最新公司员工上班规章制度 公司上班规定制度表(合集20篇)

1、服装店人事制度

细则：招聘，上岗，离职，休假，晋升等等内容

2、服装店货物制度

细则：以客为先的执行理念，惩治规则（打闹，聊天，等），现场工作，旺场工作（安排），进入货(卖)场工作流程等

3、服装店执仓制度

细则：盘点流程，盘点数据，盘点日期，货品进出流程，新品学习内容，滞销分析内容。

4、服装店账物制度

细则：文件的负责人，交接制度，财物的管理流程（营业款收取），店铺物品申请（需求）

1、工作时间保持愉快精神，和气待人

2、在店内不得抽烟与喝酒。

3、保持店面整洁，天天打扫卫生，整理货品，每日需拖地，每周一进行店内玻璃的清洗。

4、注意辨认假币，如收取假币将在月结工资中扣除同等数额的货币。

5、妥善保管好客人财物和店内货品，谨防小偷。如果盘点存货发现货品被盗，按照被盗商品的成本价在月结工资中扣除。

6、做好店面货品整理，陈列货品需精心搭配和摆放。

7、按时上班，吃饭时间不超过1小时，当月累计迟到3次以上，每次扣一天基本工资。

8、任何因主观原因引起的。货品退换均不予接受，需要向客人解释清楚：“物品如无任何质量和品质问题，我们均不接受退换。”

9、店内有客人及生意时尽量不要接听私人电话，影响销售。

10、上班时间尽量不要异性朋友探讨，特别是不要逗留在店铺内，影响销售。

1、店员试用期为1个月，薪酬为底薪800+2%销售额提成。

2、店员过了试用期后以半年为一个时间区间进行绩效评定后做薪酬调整。

3、薪酬结构为基本工资+每月提成+浮动补贴+指标分红

1)基本工资在半年内定为800元，每半年调整一次。

2)每月提成为当月销售额的2%

3)浮动补贴包括电话补贴，医疗补贴，生日补贴，过节补贴等。其中过了试用期可获得100元的电话补贴，而医疗补贴，生日补贴，过节补贴等则由店主灵活发放。

4)指标分红是指店主对整一个年度的销售总额设立一个目标，若年度结束核算的`年销售总额达到了设定的目标，则店员可以得到对应比例的年销售总额分红。

销售总额目标区间分红比例

660000~720000（月均销售额5.5万~6万）1‰

720000~780000（月均销售额6万~6.5万）1.5‰

780000~840000（月均销售额6.5万~7万）2‰

840000（月均销售额7万以上）3‰

4、每月工资结算区间为每月1号到下月2号，工资分两次发放，每月17号发放基本工资，2号发放除基本工资外的其他工资。指标分红的年销售总额的计算区间为当年的11月至下年的10月，计算出来的分红奖金发放日为过年前，即大年三十之前几天中的任一天，店员若是中途辞职，将不予发放所有的指标分红奖金。

1、店员每月可以享受3天带薪假期，要提前安排假期日并告知店主。

2、无特殊情况不得提前休下月假期，若当月假期休完后确实需请事假，所请事假将在下月假期中扣除。

3、单月假期休完后若还请2天及以上的事假，将扣除下个月的全部假期以及事假日的销售提成。所请事假超过5天，将扣除当月提成。

4、当月假期休完后若还请了3天及以上的事假，将扣除下个月的全部假期以及事假日的销售提成。一年内累计事假超过15天，将失去获取年末指标分红奖金的机会。

另外还有以下服装店的守则也供你参考。

1：服装店员工准则

1)员工应具有强烈的服务意识与服务观念，具备高尚的职业道德，以自身的良好表现共同塑造良好的品牌形象。

2)员工应遵守国家法律法规，遵守店铺管理制度。

3)如遇不明事项应服从店主领导，与同事和睦相处，对新进员工应亲切，公平对待。

4)员工应保守店铺的机密，不得对外泄露任何有关店铺的销售数据，不得利用职务之便图谋私利。

5)员工对待工作与顾客应谦恭诚恳，满腔热情，遇事不可推诿，不可意气用事，更不可故意刁难顾客。

6)员工有义务完善各项工作及服务品质，提高工作绩效。

7)员工应爱惜店内财物，控制各项费用与支出，杜绝浪费现象。

8)员工应恪守职守，非经核准不得阅览不属于本职范围内的数据或传播不确消息。

9)员工有违反上述准则条例的，将依据奖惩条例予以处罚。

2、服装店员工的仪容仪表

1)头发要整齐、清洁、头饰要与工服、发型搭配得当。

2)女同事按公司化妆标准化妆，不可留长指甲，男同事不可留胡子。

3)如果有体味者，要适当涂止汗露。

4)制服要干净、整洁，不能有异味。

5)店员不能穿厚底鞋、拖鞋。

公司领导您好：

今天我上班迟到了x分钟(迟到时间)。这对我来说是个意外外…………(此处可补充一些迟到的具体缘由)但对公司来说是个不好的影响。虽然我家离单位较远，但我总是能够安排好出行的时间，确保提前或准时到单位。

今天的确是个意外，我不需解释什么，但从中我看到了自己的不足之处，那就是好习惯要坚持，好风气要发扬。

前段时间我做的工作得到了大家的一致认可，我很欣慰，同时干劲也更足。怎么能让这一次小小的意外影响到我的积极性呢。

通过这一次迟到，我会认真反省，深刻思考。

感谢公司领导给予我这一次自我的机会，我会努力改进的，奥运的口号是更高更快更强，我也会不断进步的。

请组织考验我。

签名：

时间：20xx年**月**日

(一)总则：

1．为加强公司的财务工作和经营管理以及提高经济效益，特制定本规定。

2．公司财务部门的职能是：

1〉认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，遵守《会计法》、《公司法》及集团公司章程；

2〉建立健全财务管理的各种财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；

3〉积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益；

4〉编制信贷计划，积极筹措资金；加强应收款管理，搞好资金回笼；厉行节约，合理使用资金；

5〉合理分配公司收入，及时完成需要上缴的税收及管理费用；

6〉及时报送各种报表，主动配合财政、税务、银行等有关部门了解、检查财务工作； 7〉办理公司交给的其他工作。

3．公司财务部由经理兼总会计师，下设主管会计、会计、出纳、记帐员。

(二)岗位职责制度：

1．财务经理兼总会计师负责公司的下列工作：

1〉编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划；拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效的使用资金；

2〉进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消费、节约开支、提高经济效益；

3〉建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；定期检查分析公司财务收支、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好参谋助手；

4〉审核公司原始凭证的真实性、合法性、合理性、规范公司的经济行为；

5〉完成总经理交办的其他工作。

2．主管会计的工作职责：

1〉编制和报送各种报表；

2〉办理信贷手续；

3〉办理工商、税务、信贷的年检工作；

4〉负责往来帐款的核对，及时收取应收帐款；

5〉负责公司的发票管理工作和档案保管工作；

6〉当好财务部经理的助手，完成财务经理交办的其他工作。

3．财务处出纳的工作职责：

1〉认真执行现金管理制度；

2〉严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得白条抵库； 3〉严格审核收支凭证，加强支票管理，严格支票使用手续；

4〉积极配合银行做好对帐、报帐工作，及时编制银行余额调节表；

5〉配合会计做好各种帐务处理；

6〉完成总经理交办的其他工作。

4．财务处记帐员的工作职责：

1〉认真审核记帐凭证的科目运用是否恰当；

2〉审核所附原始凭证的准确性，是否符合有关规定，是否有不合法、不合理的收支凭证，发现问题及时向财务经理汇报处理；

3〉及时完成帐簿的登记工作；

4〉打印、装订凭证和帐簿，完成会计资料的归档工作；

5〉负责有关帐务的查询工作；

6〉完成财务经理交办的其他事务。

(三)财务管理制度：

1．事业部（分公司）承揽工程必须经公司承揽，一切收入款项必须拨入公司帐户，经总经理批准按公司统一规定分包给事业部（公司）。分公司实行独立核算，自负盈亏，税金由公司代扣。

2．各项目负责人在任职期间，应实行抵押或协议的方式对项目部的经济活动负责，抵押物及协议由公司根据具体情况制定，以个人不动产抵押的必须经有关部门登记、公证。

3．公司实行合并报表及年度审计，每月27日是公司的结帐日期，一年一度的.审计工作由公司统一安排。

财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证，会计、出纳、记帐员都必须在记帐凭证上签字，所购材料物资必须经保管员办理出入库手续。

4．财务人员应对本公司实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。

5．财务人员应会同有关人员定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。发现问题应及时写出书面报告，并请求查明，做出处理。

6．财务人员调动工作或离职，必须与接管人员办理交接手续，并有专人监交。

7．公司必须按会计制度和税法规定提取福利费、教育经费、折旧等，发生的医药费、赞助费、罚款等按规定列支，不得列支成本，超支的招待费由本单位自有资金列支。

8．公司的工资、奖金按不超过产值25％的工资含量(在税务政策不变的前提下)列支成本，超出部分按税法规定缴纳所得税。

9．未经公司同意不得滥发奖金，对发放的工资、奖金按税务规定应缴纳个人所得税的，由本公司代扣，个人负担。

10．各部室（事业部、分公司）不得私自设立帐户，不得坐支任何收入款项，不得签发空头支票。

11．公司根据利润总额，先弥补前年度亏损，再按规定计提企业所得税，按公司章程规定提取盈余公积金、公益金后，再进行分配，其分配方案由各公司总经理进行拟定，报公司总裁审议决定。

12．公司对各分公司、事业部的闲置资金，在不影响分公司使用的前提下进行调配，需长期使用时，经公司经理同意，办理借款手续，实行有偿使用，使用单位按同期银行贷款利率计算并支付利息。

(四)支票、汇票、发票管理制度：

1．公司支票由出纳员保管，支票使用时必须有“支票领用单”，经主要负责人签字，然后按批准金额封头，填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

2．支票使用后凭支票存根，原始凭证由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、负责人审批，填写金额要无误，完成后交出纳人员。原领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

3．支票使用后未交回存根，财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从工资中扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣，直至领用人完成报帐手续。

(五)现金管理制度：

l．现金使用范围：

1〉职工工资、津贴、奖金；

2〉个人劳务报酬；

3〉差旅费； ，

4〉职工生活费；

5〉1000元以下的零星开支。

2．支付1000元以上款项，应以支票或汇票支付，确需用现金支付的，应经负责人批准、主管会计审核后支付现金。

3．公司业务人员需支用现金时，必须填制“现金使用审批单”由总经理审批、财务经理签字后支取；使用后由经手人签字，总经理核批，财务经理审查后入帐。

4．各项目提取现金时，必须由项目负责人填制凭证并签字后，由分公司（事业部）出纳到财务部办理取款手续。

5．一切开支的单据，必须在三日内到财务部办理结算，否则一律不给予报销。特殊单据的费用超过三百元，须经当事人两人证明方可报销。

6出纳员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金收付。帐目应当日清月结，每日清点，帐款相符。

（六)会计档案管理制度：

1．凡是公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其它有保存价值的资料，均应归档。当年形成的会计档案，在会计年度终了后，暂由公司财务部保管一年，期满后，由财务部编制移交清册，移交公司档案室统一保管。

2．财务部和档案室的财务档案不得携带外出，如有特殊需要，经财务负责人批准，可以提供查阅或者复印，并办理登记手续。查阅或者复印财务档案的人员不得在会计档案上涂画、拆封和抽换。未经批准不得私自翻阅。

(七)福利报销制度：

为了最大限度的规避员工工伤风险，增强企业预防和控制事故能力，促进企业安全管理，特制定本制度。

集团下设各分公司及相关部门。

1、集团人力资源部

（一）负责以上适用范围内所有职工人身意外险/工伤保险的增减员及保险理赔跟进工作。

（二）对未按人力资源管理制度要求或流程办理员工入/离职手续造成入保、退保不及时的情况有权出具考核意见。

（三）对未按照相关规定流程或制度办理的部门以及因工伤事故对公司造成经济损失的情况，有权对相关责任人出具考核或处罚意见。

2、各分公司

（一）协助集团人力资源部办理职工的人身意外险增减员及出险信息的及时反馈。

（二）分公司职工出险后，做好及时逐级上报领导、职工就医、报备集团人力资源部备案等事宜。

（三）根据集团要求，收集、整理出险员工所需理赔资料，规定期限内提交人力资源部。

1、严肃入职/离职纪律

入职/离职员工应按人力资源管理制度流程办理相应手续，便于集团人力资源部及时办理员工保险的增/减员。

2、职工出险处理流程

（1）职工在上班期间受伤，应送受伤职工到保险公司或人社局要求的指定医院就医，如：新区人民医院，xx市区xx医院、附属医院、人民医院、中医院，不清楚可咨询集团人力资源部。

（2）分公司专人将职工就诊病历和发票、发票明细、dr报告单、诊断证明书等材料保管完好。

（3）各分公司专人在事故发生4小时之内及时通知集团人力资源部，并说明公司、出险人姓名、身份证号、工伤发生的时间、地点、出险原因、受伤部位和受伤程度等信息。

3、分公司专人务必在员工受伤20天以内按照材料清单整理好材料，附上材料清单明细表，汇总后一并交予集团人力资源部。

4、为建立动态管控，分公司专人做好本公司的工伤出险汇总，按季度提报集团人力资源部备案。提报模板见附件《工伤台账》。

1、对分公司员工入/离职贻误上报的行为，一经查实，若职工未出险，对分公司负责人处≥100元罚款；若职工出险，除对分公司负责人处100元以上罚款外，同时视情况由分公司负责人承担医药费总额的30%以上。

2、分公司出现职工出险后因漏报、瞒报或超过4小时未上报集团人力资源部，对分公司负责人处罚款100元；如影响保险公司理赔，除罚款外，同时视情况由分公司负责人承担医药费总额的30%以上。

3、未到指定医院就医或就诊病历、发票等材料丢失导致保险公司不予理赔的，如因受伤职工个人原因造成的，由其个人承担费用；因分公司造成的，由分公司负责人承担费用。

4、集团人力资源部若贻误职工投保，给予经办人处罚款100元/次。若造成无法理赔，视情况由集团人力资源部负责人承担医药费总额的30%以上。

1、根据员工投保的险种不同，需提报不同的理赔材料，材料清单及理赔样本见附件包。

2、理赔材料的提交与接收必须经过严格书面签收或电子邮件确认。

3、保险赔付金由保险公司统一支付给公司，由公司根据情况支配。

4、自下发之日起执行，之前作废，后期如有任何变动，另行通知。

为了规范公司管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，结合我公司实际情况，特制定本制度。

本制度适用于本公司所有员工。

1.上班必须保持良好的工作态度和风貌。

2.上班考勤实行实时签到制度，必须本人亲自签到。在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。迟到或早退一次处以口头警告处分，二次以上者每发生一次处以罚款处分（迟到或早退30分钟以内罚款20元，30分钟以上罚款50元）。

3.行政工作人员上班须着工作服，佩戴胸牌；车间工作人员上班须着工作服，工作裤，佩戴胸牌，穿劳保鞋及其它防护用品。如不按上述要求穿戴者，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。

4.员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢。

5.上班前10分钟和下班前10分钟对办公室进行整理与卫生工作，保持整洁，干净的.环境。办公桌面不允许乱堆乱放，香烟头不允许乱扔（尤其是花盆里），发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。

6.下班时各部门最后离开的工作人员必须关锁好本部门的门窗及设备电源，防止发生安全事故及不必要的浪费。如没关门窗及设备电源，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。

7.工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询。来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、记录人等重要信息。

8.公司员工外出办公时要向领导请示，说明去向，并在公司前台工作簿上登记。

9.公司员工如有特殊私事外出要向领导请假，在公司前台工作簿上登记，待领导批准方可离开（请假制度详见本公司考勤制度）。

10.当天能够完成的。工作不得拖延至第二个工作日完成。

11.爱护公物，节约物品。

12.同事间要相互协作，相互支持，积极学习业务知识。

13.每周一的公司例会关联人员必须准时出席。无故缺席者，出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分（每次罚款50元人民币）；无故迟到者（公司规定的开会时间十分钟后到达的一律视为迟到），出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。如出现例会因故不能按期召开的情况，例会召集人要及时发出通告。

本制度的解释、修改、废止权归公司行政部。本制度自董事长或总经理签发之日起生效。

1、在副总经理或总经理的领导下，负责酒店餐饮部的经营管理工作，确保其正常运转。

2、根据酒店的预算和酒店的市场环境、部门的历史数据和现实情况，审核有关部门的`年度预算、月度计划，报总经理审批后组织实施。

3、制定本系统的经营管理制度、服务标准、操作规程，制定餐饮经营方针、经营策略，策划促销推广的大型活动和重要宴会。

4、巡视下属各部门，关注运作情况，检查工作进度，抽查服务质量，发现问题及时纠正偏差，确保日常工作的顺利进行。

5、经常检查厨房出品质量，把好食品卫生安全质量关，搞好出品、营销分析，找出成本、服务等方面出现的问题，提出改进的措施。

6、与餐饮部经理、行政总厨研究、设计、推广新菜单，严格控制成本和综合毛利率，不断拓展新市场、开发新客源，提高酒店的知名度和市场占有率。

7、亲自组织和安排大型团体就餐和重要宴会，负责vip客人的迎送。

8、亲自收集客人对餐饮、质量的意见，处理重要投诉，研究市场变化，及进发现消费动态，调整酒店的餐饮营销策略，抓住可行的盈利机会。

9、主持运作会议，每周召开一次业务检讨会议，每月一次营销会议，确保管辖部门的日常动作，不断提高服务、提高出品质量、提高营业和利润水平。

10、有针对性地组织服务骨干和厨师外出学习重视新知识新技术的运用和推广。

11、抓好主管部门的服务质量检查工作，跟进服务质量检查发现的薄弱环节，提高酒店的整体服务质量水平。

12、负责与市场营销、房务、人力资源、财务、工程等部门总监、经理的横向联系，确保酒店服务的一致性。

13、督促有关部门制定服务技术、烹饪技术的培训计划，建立定期考核制度，亲自负责培训下级业务骨干，指导并检查各分部门的员工培训。

14、审核所管辖部门的人事变动，关心员工的工作和生活，及时提供必要的工作指导和帮助，调动他们的工作积极性。

15、完成副总经理、总经理布置的其他工作。

一、工作时间

上午8∶30—12∶00;

下午13∶00—17∶00(10月至次年4月);

下午13∶30—17∶30(5月至9月)。

如有调整，按公司有关规定执行，正常的工作日为周一至周五，周末实行双休制。

二、迟到、早退考勤办法

(一)员工每天到岗后在公司门口考勤机打卡，员工忘记打卡时，上交忘打卡说明(不包含非公事迟到)，经部门经理、分管领导签字确认后，交行政部留存，如未填写，按迟到处理。员工忘打卡一月不超过两次(含两次)，两次以上按事假处理。

(二)员工到上班时间未到视为迟到，未到下班时间提早离开视为早退，无故缺勤视为旷工。

(三)迟到、早退15分钟之内每一次扣20元;迟到、早退15钟以上1小时以内，每一次扣30元;迟到超过1小时以上按旷工半日处理，旷工一律按实际工作天数扣除日标准工资的三倍。

(四)原则上公司允许员工每月3次迟到时间累计不超

过60分钟，如超出此标准，公司将依据员工考勤统计给予经济处罚。

(五)未经领导批准，擅离工作岗位者按旷工处理，旷工一律按实际工作天数扣除日标准三倍工资，连续旷工3日或全年累计超过7日者，给予辞退。

三、病假考勤办法

员工因病不能上班，应提前或于病假后上班二个工作日内补填《请假单》，由部门经理、分管领导签字后交行政人事部备案(病假5天内由总经理签批，5天以上由董事长签批)。病假需出具正规医疗机构的病假证明，公司扣除员工累计病假天数工资的一半。

员工因个人因素打架、斗欧等原因入院不享受病假。公司保留核实员工健康状况、医疗证明的权利，以决定员工是否康复并适合原岗位工作。

四、事假、公出考勤管理

(一)员工请事假应于请假前一日或假后2个工作日内提出书面申请，填写《请假单》办理请假手续，经部门经理、分管领导签认后，递交行政部存档。1天以内者报分管领导批准，1天以上者( 不含一天 )需报总经理批准，5天以上者报董事长签批。员工一年事假超过15天的，不享受公司年终奖。

(二)员工公出办事，需报经分管领导同意后，在行政部填写《员工外出登记表》;未在行政部登记的按旷工处理。

(三)如有紧急事情，早上不能直接前来公司的，可电话告知部门领导，待返回公司后补办手续，否则一律按照旷工处理。

五、员工因加班调休的，需报经分管领导同意后，填写《调休申请单》，交至行政部，否则一律按照旷工处理。

六、此通知即日起执行。

连锁门店的成功首先要具有规范的人员管理机制，从店长到店员，既职责分明，各司其职，工作井井有条，又需要像团队那样一起工作。

一、门店组织结构。

管理岗位可设店长、店长助理，店员可设导购员及收银员岗位。

1、店长

代表者——店长代表整个店铺的形象。店长是连锁公司管理门店的代理人，对外处理与主管部门、顾 客等之间的关系；对内又是店员的代言人。

经营者——指挥店员高效运作，对店铺的经营的各项数据进行分析，在满足顾客需求的.同时创造一定的经营利润，并对各项工作作出正确决策。

管理者——控制和运用店铺的相关资源，管理店内营业活动并实现营业目标。

协调者——协调解决店铺出现的各种问题，使工作保持顺畅。

培训者——培训店员的各种技能，提升员工整体素质，激励店员不断为店铺创造效益。

2、导购员负责顾客接待、礼送，推荐门店商品，解答顾客疑问，整理维护商品，保持店面清洁等工作，是门店顾客服务的具体执行者。

3、收银员负责收银、现金管理、账目管理工作及顾客咨询等服务工作。

二、岗位着装识别

连锁门店人员着装是连锁店重要的识别标志之一，也是规范经营，展示品牌形象的重要手段，因此，连锁体系各级员工都应该高度重视。

为方便顾客识别，连锁店员工应统一着装颜色、款式。与此同时，各岗位人员应佩戴相应岗位标牌供顾客识别。

三、人员管理制度

无以规矩，不成方圆。作为连锁门店，必须制定规范的人员管理制度，并不折不扣的执行。包括门店人员出勤、外出规定，交接班、排班制度。同时，连锁门店实行统一的门店绩效管理、统一的薪酬福利管理及统一的岗位晋升管理。

四、团队协作

连锁门店人员管理的成功除了需要有规范的岗位分工、规范的着装、规范的制度之外，还需要员工像团队那样一起工作，从而超过现有成绩，达到更高的标准。

1、 注重全局，考虑整体

当员工做每一件事情，服务每一位顾客时，都应考虑它会如何影响整个门店，以至整个公司的利益。例如，当员工为顾客提供热情、周到、专业的服务后，顾客就会认可该连锁门店以及公司，从而一再光临，并向周围宣传该连锁门店。

2、 集思广益，群策群力

对于出现的问题，门店人员集思广益，提出新的看法和建议，共同解决问题。对于个人工作中遇到的问题，在其他人的帮助下，群策群力，共同解决。两个人的力量总是强于一个人，一个协作的团队的力量就更强大了。例如，每一名员工都可以提出更好的服务顾客的建议。每一位团队成员遇到困难时，其他成员都应及时提供帮助。

3、 积极沟通，尊重他人

积极、有效的沟通可以明确表达自己的想法，并聆听他人意见，通过思想的碰撞产生创新的火花。每一位门店员工都应该与团队中的成员进行沟通。例如，在讨论顾客服务或销售导购技能时，通过聆听团队其他成员的意见，可以为员工带来新的思路。

4、 全力以赴，支持决定

在每个成员都发表意见并聆听了他人的意见后，团队应该作出统一的决定，对决定，每一个成员都必须遵循并全力以赴的予以支持。请想象一下，如果在连锁门店中，员工就同一问题给顾客不同的答案，会造成什么样的混乱情景。作为团队，在形成一致决定后，就应像一个整体那样去执行。

5、 团队成绩，个人贡献

如果整个连锁门店团队取得了成绩，那么我们应当肯定每一名成员的贡献。没有所有人员的参与和支持，团队成绩是不可能获得成功。

目的：加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。

第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交总经理批准签字后，到财务部领款。

第二条费用发生后，持报销票据到财务报帐，消除借款，否则从工资扣除。

第三条报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。

第四条提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。

第五条报销一律用碳素笔，写明报销日期并附总经理的签名。

第六条财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。

第七条借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在借款三日内进行核销。

第一条会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。

第二条会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

第三条记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。

第四条会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、申购单、收款收据、请款单等。

(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

(3)会计凭证保管期限为15年。

第五条会计报表，依财政、税务部门和公司财务部的要求及时填制申报。

第一条营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。

第二条餐厅的食品原料中，还应把加工和制做的各种菜品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。

第三条客房设备的损耗、办公用品、客用零备品消耗等应做为直接成本。

第五条车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。

第六条各业务部门在经营活动中所耗用的水、气、电、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。

第一条库存现金额在财务部及公司领导同意下按一定额度留存，超过部分当天存入银行。

第二条现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、采购金、转帐起点下的现金支出。

第三条现金收付的手续和规定：

在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。

第四条在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。

第五条主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。

第六条流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。

第七条要求各部门在编制计划时，严格控制并减少库存物品。

第一条目的：为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。

(一)存货盘点：设备、设施、商品、摆件、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。

(二)财务盘点：系指现金、票据。

(三)财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。

1.固定资产：包括建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

2.代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。

3.低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。

(一)年中、年终盘点

1.存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月20日—30日;年终盘点时间是12月20日—30日。

2.财务：由财务部主管会计盘点。

3.财产：由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。

(二)月末盘点

每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。

1.总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报。

2.主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。

3.盘点人：由各部门指派，负责点计数量。

4.会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。

5.协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。

6.特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。

(一)盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排《盘点人员编组表》、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。

(二)各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。

1.存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。

2.现金、票据等，应按类别整理并列清单。

3.各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

4.各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册(一月一本)。

1.要求主盘人、盘点人、会点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。

2.盘点时要力求物品的安全。

3.盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。

4.盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。

5.根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。

第一条认真复核前台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。

第二条审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一致。

第三条严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。

第四条审核原料的购入凭证及采购员的在报销单据的签名。

第五条每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。

第六条要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。

第一条物资的领用、发放，须遵循“先进先出”的原则，出库时间定为每天下午2点至6点(特殊情况除外)。

第二条办理出库必须凭《申领申购单》由部门经理报总经理确认签字后方可出库。

第三条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。

第四条固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。

第五条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。

第一条公司全部固定资产，包括所有包房、厨房、仓库、其他机械设备、汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按“谁使用，谁负责”的原则进行分工。

第二条建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

第三条折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。

第四条折旧计提方法采用使用年限法。

第一条由厨师长根据楼面经营情况参照厨房库存，提出采购计划送交采购。

第二条采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录在请购单上。

第三条采购员购买后，将原材料分类直接拨入厨房或入库，由保管员协同厨师长共同验收并签字。

第四条验收后采购员将签字的请购单连同《申领申购单》、采购发票送财务报帐。

第五条其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。

厨房原材料采购流程图

结合楼面经营预销售计划——提出申请——楼面经理、厨师长签字——采购员采买——厨师长和保管员验收——直接拨入厨房或入库——采购员持验收凭证、发票到财务核帐——经总经理签字后——财务报帐

其他物品采购流程图

各部门填写《申领申购单》提出采购计划——保管员复核——主管会计——总经理审批后——采购员凭单采买——保管员和采购员验收——入库——采购员持验收凭证、发票核帐报帐

第一条负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。

第二条定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。

第三条货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。

第四条出库物品，必须要由总经理签字方可出库。

第五条入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。

第六条及时报告物资存储情况，除特殊情况外不得先出库后补手续。

第一条各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。

第二条报损、报废的金额走营业外支出科目。

第一条厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价—期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。

第二条厨房成本的控制应做好以下几个方面：

1.严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的材料边脚，投到员工餐，以改善员工伙食。

2.采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。

3.对厨房的水、电、燃气要本着节约使用的原则。

4.对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创造一分效益。

5.对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。

6.厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，既要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到降低经营总成本的目的。

7.财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。

8.每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率作出统计。

9.厨房出品的平均毛利应达到50%以上。

第一条：为加强公司工资管理，建立科学、合理的分配体系，结合本企业现阶段实际情况，特制定本项工资管理制度。

第二条：薪酬体系指导思想：通过建立符合公司现阶段发展需要的薪酬激励体系，在企业内部引导形成激励机制，充分调动员工工作积极性、促进企业发展，实现企业与员工双赢。

第三条：薪酬体系设计原则：实行因事设岗、因岗设人、以岗定薪、强化员工责、权、利意识。

第四条：公司实行保密工资管理，员工应对自己的工资情况保密，严禁向他人泄露，对因泄露个人工资情况造成不良影响，公司将追究其责任。

第五条：本制度适用于本公司纳入工资层级管理体系的所有员工。

第六条：工资结构

工资构成：现阶段公司本工资体系包括岗位工资、津补贴、奖金三部分，具体介绍如下：

岗位工资：根据岗位对企业的重要性及影响程度分别确认各岗位工资数额；

津补贴：是指企业内部规定的各类津贴，如饭补、通讯补、交通补贴等；

奖金：是与任职者、所在部门及公司的整体业绩密切相关，体现了公司为“业绩和能力付薪”的设计理念。

岗位系列划分：为有利于公司团队的培养和稳定，结合行业薪酬特点，同时也为体现岗位的激励导向、保证体现岗位激励的有效性和市场竞争力，根据不同岗位性质、特点设置不同的岗位，公司岗位分为二大层级：管理层系列、执行层系列：

管理层系列：

公司总裁、副总裁、总监；

执行层系列：

部门经理、主管、专员。

n工资结构：根据公司现阶段实际情况，公司工资结构包括岗位工资+补贴+奖金。

整体结构：按上述工资构成划分标准，整体设置如下：

岗位工资标准表

管理层级岗位

层级岗位名称工资收入带宽

1、迟到、早退、无故离岗的，1—5分钟扣2分;5—15分钟扣5分;5—30分钟扣10分;超过30分钟扣除公休一天，超过60分钟扣除公休二天。 2、仪容仪表不整洁的，一次扣2—10分;

3、向餐厅叫餐打包者(不包括自已买单)，所打包食品按原价买单，并扣10—30分; 4、饭市高峰期间与亲朋好友会坐超过10分钟的，一次扣20—50分;

5、工作时间带与无关人员长时间(超过1小时)呆在店里交谈或从事私人事务的，一次扣10—30分;

6、工作场所讲粗话或有不道德言论的，一次扣10—30分;

7、工作时间不讲普通话而讲家乡话的，一次扣2—10分;

8、工作时间未经申请处理私人事务超过半小时(不包括饭市高峰期)的，一次扣10—30分;

9、接待公司内部相关工作人员(包括上、下级)不热情、不礼貌，态度冷漠的，一次扣5—20分。

10、违规录用未成年人员经提醒未改正，造成用人隐患的，一次扣20—100分。

1、处理问题不公正的(处理问题时对人不对事)扣20—50分;

2、员工投诉不予受理或受理不及时导致事态变严重的，一次扣20—50分;

3、对员工批评时，使用嘲笑讽刺、口出脏话、动手打人等方式，有损企业形象的，一次扣50—300分，情节严重者责任自负;

4、因未进行有效培训，导致员工犯错而批评、处罚员工的，一次扣5—30分;

5、优秀员工评选考核、工资晋升、晋级等各类考核时有不公平、公正行为的，一次扣30—100分;

6、因管理不当造成员工投诉且经调查属实的，一次扣30—100分;

7、不用制度规范、约束员工，以个人喜好或情绪好坏滥用权力的.，一次扣20—10分;

8、截取、私藏员工投诉信件，对投诉员工有打击报复行为的，一次扣50—200分;

9、不及时为员工办理保险造成损失的，一次扣300—500分，且造成的损失由本部门相关责任人负责。

1、对会议精神不认真领悟，造成传达错误或不及时向下级传达会议精神的，一次扣20—100分，情节严重者酌情处理;

2、违反财务制度，财务支出或批准超越权限范围的处以实际支出金额10%的罚款，若造成损失，全权承担;

3、未经公司批准，擅自扩招编外人员、或擅自任免的，一次扣50—200分;

4、未经公司批准，擅自解聘工作满三个月员工的，一次扣50—200分;

5、 未按要求执行公司指定的各项福利制度和组织公司指定的各种活动的，一次扣30—100分;

6、未经公司批准，私自改变经营方式，(包括但不限于添加菜品、减少菜品、改动价格、改变菜品加工方式、改变餐具、改变营业时间等)造成公司形象不统一者，一次扣100—300分;

7、未按工作程序定期向总经理、办公室、财务部上交有关资料或工作报告的，一次扣10—100分;

8、由于工作疏忽造成损失，给上级提供虚假资料或虚假报告的，一次扣30—100分，造成不良后果的责任自负;

9、不按公司规定条款执行，不执行公司的决策(不尊重领导，不服从管理的)扣50—300分;

10、虚开收据，提供不实报销单据的，发现一次扣50—300分，并追回不实款项; 11、整改要求超过两次无实质性进展的，扣20—100分;

12、在原公司辞职未经原公司同意，店经理私自录用的，一次扣50—200分。

1、营业期间出现原材料严重短缺的，扣30—100分;

2、店内设备严重损坏，没有及时修理、更换的，一次扣20—100分;

3、因工作失职造成严重浪费或过份控制节约造成公司损失的，一次扣30—100分

4、不按公司要求紧抓安全生产，导致店内存在严重安全隐患的，一次扣30—200分;

5、工作态度懒散、工作效率低下，没有按时完成交办工作的，一次扣10—100分;

6、部门环境卫生差、菜品质量、服务质量不符合标准，经公司要求不及时跟进整改的，一次扣50—300分。

7、对员工岗位职责不熟悉，出现问题时处理失误，错误批评员工导致员工情绪不稳的，一次扣10—50分。

1、对待供货商态度恶劣，有损企业形象的，一次扣10—30分;

2、不认真核对货物质量，不按要求签字的，一次扣10—50分，并承担相应责任;

3、无故刁难供货商，应付货款故意拖延遭到供货商投诉的，一次扣20—50分;

4、滥用自己的职权，向他人索要回扣、红包、请客的，一次扣100—300分，情节严重者追缴不当所得并给予辞退处理;

5、工作中有徇私，经查证属实的，一次扣除半年分红或扣500—1000分，并全公司通告;两次者扣除所有分红或扣1000分，并立即辞退。

(在以下处罚基础上再作通报批评)：

1、因工作失误、渎职造成公司财产损失的，承担实际损失金额的50%;

2、强词夺理，出口伤人，挑拔是非，拉帮结派者，一次扣50—200分;

3、利用网络、手机信息或其他途径散布不利于公司团结的言论的，一次扣50—100分;

4、工作中徇私、弄虚作假、欺骗上级、牟取私人利益的，发现一次扣50—300分;

5、私自挪用公款、小费或变卖报废物品将所得占为已有的，一次扣100—500分;

6、由于本人工作失误而影响其它部门正常运作的，一次扣30—300分;

7、有赌博、吸毒、淫秽交易及其他违反国家法律或不道德行为的，一次扣300—1000分，情节严重的给予辞退或报警处理;

8、泄露公司机密的，一次扣300—1000分，情节严重的给予辞退处理;

9、有盗窃行为的(包括但不限于餐厅财物、公司财产、员工或客人财物)，一次扣300—1000分，并立即辞退，情节严重的移交警方处理;

10、上班时间喝酒或醉酒后上班的，一次扣50—200分;

11、因个人触犯法律、受到司法部门处理的公司无需承担任何连带责任，并作自离处理。 注：以上扣分每分按本人基本工资的千分之一扣除。

为规范加班管理，提高工作效率，根据《劳动法》及相关法规，结合本公司实际情况，特制定本规定。

本规定适用于公司非提成人员及非提成工作的工作人员。

含义：加班系指在规定工作时间外，因本身工作需要或主管指定事项，必须继续工作者，称为加班。

原则：

1.

公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成本职工作任务，原则上不提倡加班，如因处理工作时间内未完成的本职工作或本人工作疏忽而未完成的工作，不计加班。

2.

严格控制加班加点的时限，保证员工的休息时间。

3.

加班时间以0.5小时为单位计算,累计4小时为0.5个工作日，累计8小时为1个工作日，并以此作为计算加班补贴和调休的依据。（加班时间累计或累计后的零头按四舍五入）

4.

因公司特殊情况需要临时加班的，公司所有员工必须服从命令。

5.

加班部门如需其它部门配合或提供相关资料，应于工作时间内提前通知相关部门以便安排配合工作。

1.

工作日加班：

需在实际加班当日下班前填写《加班申请单》,经所在部门主管或分管领导审批同意后方可计加班。

2.

双休日加班：

员工需在星期五下午下班前如实填写《加班申请单》,

经所在部门主管或分管领导审批同意后方可计加班。

3.

节假日加班：

员工需在实际加班前的最后一个工作日下班前填写《加班申请单》,

经所在部门主管或分管领导审批同意后方可计加班。

4.

公司统一安排加班者：

不需另外填写《加班申请单》，由行政部统一汇总。

为了更好地培养员工做计划的习惯，公司将强制执行加班需要提前申请的做法，因此，如果不能在规定时间提前递交加班申请的员工，原则上其实际加班时间将视为无效。

5.

紧急任务：

特殊情况需要临时计划加班者,

员工需在加班后实际上班的第一个工作日内补办手续，相关部门主管或分管领导要在加班申请单上加以说明。

6.

领导出差或公出：

如果员工提出申请时,需要审批的领导适逢外出，员工首先要通过电话或者电子邮件的方式征得领导的同意，并按照规定把未审批的《加班申请单》待领导回来时补签。

7.

加班打卡：

无论是工作日、双休日或是节假日加班，员工均应如实打卡，记录加班时间。

1、因业务不熟练而延长工作时间；

2、正常工作时间以外阅读技术材料或参加培训；

3、正常工作时间以内参加培训导致8小时以外工作的；

4、正常工作时间以外参加公司或公司以外的有关部门组织的公共活动的；

5、员工出差期间不应申报加班；

6、其他情况。

行政部在每月末汇总加班统计，并作为安排调休和发放加班补偿的依据。

1.

员工平时零星加班以及周末加班或公司项目的紧迫需要而统一强制性加班，原则上都采取调休的方式进行补休。

2.

安排员工在法定节假日（五一/国庆/元旦/清明/端午/中秋/春节）加班，采取发放加班工资的方式进行补偿。

3.

员工因为自身工作安排需要延迟下班，或工作时间内未完成本职工作而延迟下班，延长的时间不计加班。

4.

由于公司的原因加班后在一年内不能安排员工调休的，公司将按照国家相关规定发放加班补贴。

5.

周末加班补偿方式有调休和加班补贴两种，当月加班补休或补偿公司根据工作紧张程度首先安排调休，未能安排调休的报公司主管经理审批后发放加班补贴。

6.

调休时间计算：

⑴零星加班累计时间按1:1的比例折算调休时间；

⑵周末加班按1:1的比例折算调休时间；

⑶国家法定节假日加班按1:3的比例折算调休时间。

7.

加班补贴计算：

⑴零星加班按时薪*70%*1.5*共计小时，计算加班津贴（时薪=工资基数/21.75/8）；

⑵周末加班按正常工作日工资100％，计算加班津贴；

⑶节日加班按正常工作日工资300％，计算加班津贴；

8.

加班调休原则上一年内必须调休完，一年内未调休完的算作自愿放弃，公司不再给予

加班调休。

9.

部门负责人及其以上人员，不计加班工资，只能安排补休。

10.调休依据调休通知规定执行。

1.

未依本规定提前审批的加班公司一律视为个人自愿行为，不算加班，由此产生的损害后果概由本人承担。

2.

因工作需要而被指派加班时，无特殊理由推诿者，按旷工情节论处，并扣除指定加班时间三倍工资处罚。

3.

在加班期间迟到、早退者，按正常工作时间的迟到、早退情节3倍处罚。

4.

加班期间消极怠工，在指定加班时间内未完成应完成工作者，取消加班补偿，并视情节轻重惩处。

5.

为获取加班补偿，采用不正当手段（如“正常工作时间故意降低工作效率”、“虚增工作任务”等）取得加班机会进行加班者，一经发现并核实，公司有权取消加班补偿，并处以500元罚款。

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司

二零一八年四月十一日

附件：《加班申请单》

加班申请单

申请人

部门

申请时间

加班时间

起止时数

月日时

月日时

加班

内容

部门主管

行政部

备注

加班类别：□工作日

□休息日

□节假日

□其他

加班申请单

申请人

部门

申请时间

加班时间

起止时数

月日时

月日时

加班

内容

部门主管

行政部

备注：

加班类别：□工作日

□休息日

□节假日

□其他

一、考评原则。遵循“客观公正、实事求是、全面考核、注重实绩”的原则，客观反映公司所属各部门的工作业绩和工作目标执行情况，以及员工的工作表现和工作成果。

二、考核对象：全体员工(不含公司总经理)。

三、考评组织：

考评小组成员由等同志组成。考评小组负责指导考评工作、审核考评结果等，人事行政部具体组织实施考评工作。

四、考评方法：

(一)考评前，要求全体人员撰写年度工作总结，作为年终考核、评先评优的依据之一。

(二)员工年度综合考评。

结合考虑员工工作业绩考核和综合表现考评情况，工作业绩考核平均得分占年度综合考评的60%，综合表现得分占40%。即：年度综合考评得分=工作业绩考核平均得分x60%+综合表现考评得分x40%。

1、工作业绩考评内容：即《20__年度目标管理考核办法》。

2、综合表现考评内容。主要考核员工工作态度(15%)、工作能力(25%)、忠诚度(15分)、团队精神(15%)、创造性(15%)、组织纪律(15%)等方面情况(详见：员工年终考评表)。

3、综合表现考评权重。员工自评占10%，互评占20%，直接上级评价占40%，总经理评价占30%。

4、汇算计分。人事行政部根据相应权重计算出年度综合考评分,报考评组审核评定。

(三)、公布考评结果，发放年终奖。

年度综合考评结果分为A、优：90分以上;B、良：80-89分;C、合格：60-79;D、不合格：60分以下。

考评结果为A者，全额发放年终考评奖;考评结果为B者，发放年终考评奖的90%;考评结果为C者，发放年终考评奖的60%;考评结果为D者，不予发放年终考评奖。

五、相关事项规定：

(一)考评结果将作为员工岗位聘任、评先评优、奖励等方面的依据。

(二)年终综合考评后，由公司研究适当计发年终考评奖，并确定具体金额。

(三)对被评为先进员工、优秀员工、明星员工的，经公司研究，可给予一定的奖励金额。

(四)对连续二年被评为优秀员工、明星员工的，经公司研究决定，可优先晋升、加薪。

(五)在企业经营管理中对公司有重大贡献、创造较大的直接或间接效益的员工，由总经理决定给予一定的奖励。

六、时间安排：

(一)1月15日前，撰写个人述职，完成员工自评、互评。

(二)1月20日前，公司组织考评工作，人事行政部汇算计分，考评组审核评定并公布考评结果。

七、其他事项。

(一)各员工在对一年来的工作进行认真总结的同时，还要检查尚有哪些工作未完成，对未完成的工作应在春节前加以落实，努力做到今年任务圆满完成。

(二)员工在年终考评测评中应秉着实事求是、客观公正、认真负责的态度，如实反映自己一年来的工作表现，做到不随意应付，不弄虚作假。部门对员工的考评也应做到客观、公正。

1）热爱本职工作，遵守劳动纪律，坚持岗位，热情服务

2）遵守公司的公司的各项规章制度，并严格按公司的各项规章制度工作。

3）解和明确自己所分担的本点保洁范围、保洁计划、保洁标准，对垃圾实行袋装化，做到及时清运。

4）听从组长的安排，严格按照清洁程序，保质保量地搞好职责范围内的清扫保洁工作。

5）“七净”各楼层地面净、内围地面净、外围人行道净、雨（污）水井口净、设备净、地面沿路花草根净、墙根净。

6）“六无”各管井无垃圾污染物、无清扫工具、十字通道无碎纸皮核，前室和楼梯道无烟头、地面无污水脏物、电梯门和电梯门口无纸屑脏物。

7）“适时”楼层清洁垃圾清运要适时，必须要做到当日垃圾当日清除。

8）遵守劳动纪律，按时上下班，不得随意离岗，注意仪态仪表，按照规定穿着统一工作服装，并佩带胸卡。

9）正确使用、保管各种清洁用具、器械，不得随意乱放，防止丢失，如有损坏将适情况按价赔偿。

10）按时完成上级交办的其它任务。

为了学校运作更有效率，服务质量更高，本着“优质高效，真诚服务”为宗旨，特制定如下工作守则：

第十八条按时上班，不迟到、不早退、不无故缺席。

第十九条工作时必须衣冠整洁，配戴好“工作证”，精神饱满地迎接工作。

第二十条工作时间内，必须做到不听音乐、不玩游戏、不大声喧哗、不打闹嘻戏、不吸烟喝酒、不做其他影响工作的事，以保证维护良好的学校形象。

第二十一条接待客人时必须面带真诚的微笑，起立迎接，并应做到主动，热情，有礼。

第二十二条有事需休息或暂离工作岗位，必须请假，以便学校合理安排工作。

第二十三条要爱护学校的财产设备，并做到经常清洁，勤于保养，熟悉操作，以保证各种设备的正常运作。

第二十四条对工作应有高度的责任感和紧迫感，集中精力，发挥才智，减少浪费，提高效益。

第二十五条努力提高道德水准：讲文明，懂礼貌，诚实处事，敬业乐业，是每位灵通员工应具备的基本条件。

第二十六条视学校为有强大凝聚力、号召力的团队；同事之间应互尊、互爱、互助、取长补短，共同进步。

第二十七条各部门之间要发扬协助精神，互相配合，互相支持，做到同心协力，共同发展。

1、热爱祖国、遵纪守法，严格遵守国家法律法规及政府相关部门的各项规章制度，遵守职业道德。

2、严格遵守公司的管理机制，执行公司的各项规定，不断学习，努力提高自己的业务水平，更好地为客户服务。员工之间要团结友爱，不得在公司内吵架、斗殴，违反者交纳成长基金200元，情节严重者作开除处理。

3、员工必须在早上8点30分前正式上岗，吃早点、换衣服等事项必须在此之前完成。上班时间吃早点交纳成长基金5元，迟到在5分钟以内交纳成长基金5元，5分钟以上交纳成长基金10元。迟到3次计旷工一次，旷工3次作除名处理。非值班人员早上8：30分前打卡，下午16：30~―17：00之间打卡，值班人员早上8：30分之前打卡，晚20：30分后打卡。

4、每日实行早(8：30)晚(17：00)会制度，由店长或指定人主持。未能按时参加早晚会的，须提前30分钟以上通知店长。因其它原因而未能按时打卡的，补填“未能参加早晚会的说明”单。交于店长后，再实行签卡考勤，有效签卡期3天以内。

5、公司每月1日和15日开店内销售会议，晚5点准时举行(特殊情况另行通知)，由店长主持。所有员工必须准时参加，未能参加者交纳成长基金20元，迟到5分钟以内者交纳成长基金5元，10分钟以上者交纳成长基金10元。

6、员工请假须提前一天申请，必须填写请假单并经店长同意后生效，如请假半天，须在中午12：00~13：00点之间打卡。调休需提前一天申请，必须填写调休单并经店长同意后生效，事后说明无效，作请假处理。

7、公司实行早晚班制度，每日安排两位人员轮流值班，早班时间上午8：30~下午2：30，晚班时间下午2：30~晚上8：30，轮到值晚班的员工，晚上20：30分后下班关闭电脑电源、插座电源、灯箱、照明灯电源、服务器等一切电源，每漏关一件交纳成长基金20元(由店长抽查)，打扫卫生后，收场关门。并于次日早上8：20分前打卡、搞卫生、做好营业前的准备工作。

卫生每日由店秘检查2次，早(8：30分前)中午(1：00)各一次。卫生分类如下：(实行当班人员责任制)

1)玻璃门、玻璃桌、前后台桌椅及饮水机无痕

2)厕所无痕、无异味

3)员工个人水杯及相关工作物品摆放有序、整齐

4)地面清洁无异物

5)派报架、报纸架摆放整齐，保持阅报带夹，及时更新每日报纸

6)接待桌椅保持客户走后及时清理保洁

以上事项经检查未能达标，则当班人员交纳成长基金1元/人/项。

8、员工上班时间须穿着工作服，外出时可更换便装，回到公司30分钟以内须更换工作服，违反一次交纳成长基金10元。前台接待人员要保持积极、热情的精神状态，语言应做到文明、规范，绝不允许说忌语，违者交纳成长基金10元。在任何情况下都不许和顾客吵架，违者交纳成长基金200元。

9、员工的个人物品随意放置的交纳成长基金5元。吃饭完毕应立即收拾干净，违者每一次交纳成长基金10元。报刊应放在规定位置，阅完后立即放回原处，违者交纳成长基金5元。员工自备水杯，不得使用公司一次性纸杯，违者交纳成长基金5元每次。(以上事项由店务秘书监督执行，所收款项做为团费)

10、员工任何时候不得在前台吃东西，发现一次交成长基金10元。

11、员工在公司不得从事与工作无关的事，不得在网上聊天、打牌、玩游戏，第一次发现交纳成长基金200元，发现两次以上立即开除。因员工违反国家政策和主管部门有关规定，导致公司受到经济和名誉上的损失，由其个人承担全部责任。员工如有损害公司利益，出现“飞单”、“黑单”等，一经发现立即开除，并追究其相关责任。

12、上班时间公司内原则上禁止播放音乐，特殊情况报店长批准后可播放轻缓，欢快励志类歌曲。

13、经纪人不得随便进入店长、店务秘书及财务办公室，违者交纳成长10元。

14、员工应爱护公司各种办公设施，凡有人为损坏公司办公设施的将按原价赔偿。

15、经纪人不得带公司员工以外人员进入公司办公区域，(包括使用公司电脑、电话等)违者一经发现交纳成长基金50元/次。

16、每位员工都有维护公司利益的义务，针对不良现象应及时上报。

17、离职须知：

(1)员工离职前需提前向公司提出书面申请，店长提前3个月，店务秘书提前1个月、主管提前15天，经纪人提前3天。

(2)经纪人离职时，需归还所有公司物品、上交客户房源资料，经纪人不得使用。

(3)离职申请需经店务秘书，所在组经纪人主管，店长三方签字同意后，方可交由财务结帐。

本规章制度自发布之日起生效并实施。

1、迟到定义:上班时间后1-30分钟以内刷卡到岗者为迟到，30分钟以后刷卡到岗者按旷工半天处理。

2、早退定义:下班时间前提前1-30分钟下班者为早退，下班时间前提前30分钟以上下班者，按旷工半天处理。

3、对迟到、早退的处理：

①迟到、早退1-10分钟的，每分钟扣款1元；

②迟到、早退11-20分钟的，扣款20元；

③迟到、早退21-30分钟的，扣款30元。

4、上班迟到不刷卡者，记小过一次。（注：记小过一次扣款50元）

5、签卡只适用于正常上班人员（如出差、忘记打卡和考勤机出现故障等）；迟到、早退、旷工不列入此范围。

6、因上下班迟到、早退或者旷工不刷卡而签卡者，记大过一次。（注：记大过一次扣款100元）

7、员工因正常上班需要签卡的，必须到人事部申请，部门经理及主管签名确认后，方可签卡。

8、各部门主管签卡时要有正当、合理的理由，每月人事部统计签卡情况并进行真实性核查，对无正当理由而签卡的主管，与员工承担一样的责任。

9、所有人员上下班必须自觉排队刷卡，不得提前到打卡区域附近聚集，刷卡时不得插队，违者记警告一次。

10、所有人员上下班必须亲自刷卡，不得代他人刷卡或者让人帮忙刷卡，如发现有此行为，首次记小过处理，第二次记大过处理，第三次给予开除。11、前台文员每天做好考勤监督，并如实做好出勤异常统计。

12、旷工及签卡按《员工奖惩管理办法》及《出勤管理办法》执行。

补充条款请假

请假须填写请假条，获得批准并安排好工作后，才可离开工作岗位，同时对请假进行备案且扣除当日薪金。请病假必须于上班前或不迟于上班时间15分钟内，致电所在主管或直接上级主管，且应于病假后上班第一天内，向公司提供规定医务机构出具的建议休息的有效证明及补签请假条扣除当日薪金50%；请事假将被扣除当日薪金全额。、

为引进现代化计算机工具，推动现代化管理，以创造及巩固企业好的信息化发展的软环境及硬环境，使公司it管理规范化、程序化、迅速快捷，特制定本制度。

二.管理原则和体制

2.1公司按集中与分散相结合原则，设立机房，各部门配备电脑。

2.2计算机系统本着一次总体规划、分步建设方式实施。

2.3计算机系统建设应综合考虑成本、费用、效率、效果、先进性适用性，选择最优技术经济方案。

三.相关人员职责

3.1公司技术总监是公司信息化管理系统建设的领导者，负责系统的远景规划和决策。

3.2系统管理人员是公司信息化管理系统建设的主要执行者，负责系统的设备保障、运行监测、及时维护、数据备份以及信息系统规划、计划、方案的起草工作;同时，负责公司信息化管理系统和各工作站系统软件、应用软件的安装、调试和维护工作。

3.3采购部负责it设备及耗材购买。

3.4系统管理人员及各部门经理负责经常性指导一线操作人员岗前培训和不定期的专门培训。

3.5各部门经理负责监督本单位内一线操作人员的作业情况，回馈公司信息化管理系统的bug、修改建议。

设备管理

设备管理包含设备申请、选型、采购、领取，保管及归还。

4.1公司各部门因工作需要申请采购电脑及周边设备，需填写>。在申请表备注中详细标明用途和要求，表单填写完毕必须经过部门经理，it管理部，总经理审批后方能列入公司采购计划统一采购。

4.2it管理部在收到部门申请后，需针对设备具体用途，认真审核检查申请设备选型、配置是否合理、正确，并提出相关的建议。

4.3申请表审批完毕，由it管理部保存，统一汇总。于每个月月底提交给采购部统一采购。如申请设备属于紧急需求的，可酌情予以优先办理采购。

4.4设备采购完毕，由it管理部带领申请人到仓库领取设备，同时登记设备相关信息。

4.5员工领取办公用it设备后，设备交由领取人保管，领用人有责任保护设备安全。如在使用过程中造成设备人为损坏或遗失，需按价赔偿。公司机房内设备由网络管理员负责保管。

4.6it设备归还给公司时，需经过网络管理员检查设备是否正常，确认无故障或损坏后归还入库。

五.系统管理

5.1软件管理

(1)所有公司办公用电脑只允许安装办公软件。

(2)未经许可，员工不能私自安装与工作无关的软件和硬件设备,否则由此引起的故障由自己负责。

5.2帐号管理

(1)公司通过域管理内部电脑。每个员工都有相应的域帐号和密码，员工有责任保管好自己的密码，防止泄露。

(2)系统管理人员应熟悉并严格监督网络使用权限、用户密码使用情况，适时更换、更新用户账号或密码。

(3)新员工入职由人事部通知it管理部，建立账户，分配相应组的权限，电子邮件地址，以及一些其他系统或项目存取的账户。

(4)员工离职时，需经过it管理部确认。停用帐户，电子邮件和一些其他系统或项目存取的账户。

六.服务器和客户机管理

6.1服务器和客户机主机必须放置于通风、防尘、防水、防静电、防磁、防辐射、防鼠、移动方便的位置，切忌近火源、水源、化学物品及多灰尘的地方。

6.2公司服务器由专人负责，任何其他的人不得私自操作。如确实因工作需要需对服务器进行操作，必须有网络管理员在现场，并配合网络管理员做相应的操作记录。

6.3网络管理员负责机房主机的定期清洁工作，客户机由使用人负责定期清洁工作。

6.4非公司指定网络管理人员，未经批准不得对服务器和客户机进行硬件维护、拆卸等操作。

6.5各部门对客户机和相关设备主机参数及配件进行调整或更换，应经单位主管提出申请，并由公司it管理部批准，必须填写申请单，管理人员应填写工作日志记录相关情况。

七.电脑维护

7.1公司确立专职或兼职工程师负责电脑系统的维护。

7.2电脑发生故障时，使用者作简易处理仍不能排除的，应立即报告主管。

7.3电脑维修维护过程中，首先确保对公司信息进行拷贝，并不遗失。

7.4电脑软硬件更换需经主管同意，如涉及金额较大的维修，应报公司领导批准。

7.5ups只作停电保护之用，在无市电情况下，迅速作存盘紧急操作;严禁将ups作正常电源使用。

7.6对重大电脑软件、硬功夫件损失事故，公司列入专案调查处理。

7.7外请人员对电脑进行维修时，公司应有人自始至终地陪同。

7.8凡因个人使用不当所造成的电脑维护费用和损失，酌情由使用者赔偿。

八.计算机保密

依据公司保密管理办法，公司计算机管理应建立相应的保密制度,计算机保密方法有：

8.1不同密级文件存放于不同电脑中;

8.2设置进入电脑的密码;

8.3设置进入电脑文件的密码或口令;

8.4设置进入入电脑文件的权限表;

8.5对电脑文件、数据进行加密处理。

(1)为保密需要，定期或不定期地更换不同保密方法或密码口令。

(2)特殊申报批准，才能查询、打印有关电脑保密资料。

(3)电脑操作员对保密信息严加看管，不得遗失、私自传播。

九.电脑病毒的防治

9.1公司电脑必须安装电脑杀毒产品。

9.2未经许可证，任何人不得携入软件使用，防止病毒传染。

9.3凡需引入使用的软件，均须首先查杀病毒防止传染。

9.4电脑出现病毒，网络管理员不能杀除的，须及时报主管处理。

9.5建立双备份制度，对重要资料除在电脑贮存外，还应刻录在光盘上，以防遭病毒破坏而遗失。

9.6及时关注电脑界病毒防治情况和提示，根据要求调节电脑参数，避免电脑病毒侵袭，并在服务器更新相关病毒的专杀工具。

十.资料备份工作制度

10.1系统备份

(1)服务器备份采用双硬盘镜像方式备份。

(2)客户机系统采用ghost镜像来实现备份。

10.2数据备份

备份规则：凡是公司重要的资料、数据库和文档都应该采取备份机制，防止数据丢失。所有备份光盘由行政统一保管，并负责查询，提取，登记工作。

(1)公司数据备份采用服务器备份和光盘刻录备份方式。

(2)项目相关数据备份采用光盘刻录备份方式。

(3)公共数据备份采用服务器备份。

(4)个人数据备份采用个人电脑备份，数据存放在c盘以外的其他盘符。

10.3备份计划

(1)公司数据备份采取每月或每季度方式备份。

(2)项目相关数据备份，在项目结束后所有相关项目资料都统一备份，由公司保管。

(3)公共数据备份采用反删除方式，由网络管理员在服务器上备份。

(4)个人数据备份由个人进行备份

十一.处罚制度

11.1部门经理未能安排、监督一线操作人员工作，或者一线操作人员没有按照指定流程及时有效完成系统操作的，系统管理人员有权向公司提出申诉，一线操作人员将接受相应处罚，同时，单位主管必须承担连带处罚责任。

11.2指定操作人员和非操作人员利用公司电脑进行与工作无关的操作，或者未经许可进行软硬件的安装、拆卸和移动，系统管理人员将报告公司处理。

11.3指定操作人员和非操作人员以恶意破坏、删除、拷贝、拆卸等行为造成公司系统数据或设备损坏或丢失的，系统管理人员将报告公司处理;如果触犯法律的，将由公司报请相关执法单位处理。

11.4相应的经济和行政处罚细则由公司人事部门制定执行。

十一.附则

本制度由信息部解释、补充，经总经理批准颁行。

二、建立宿舍人员名单和床头卡，床头卡必须与人相对应。有宿舍负责人排出每周卫生轮流值日表，负责宿舍内公共卫生的打扫，确保室内整洁。

三、严格遵守作息时间，不得影响他人休息。不大声喧哗和戏闹，异常是夜间加班回室时，不影响他人休息。

四、团体宿舍不得卧床吸烟、男女混住；严禁聚众赌博以及其它违法行为。

五、不得私自留宿外来人员，确有困难需留宿的必须先到管理部门进行外来人员登记，经批准后方可留宿。

六、宿舍内严禁使用明火、电炉子以及其他大功率电器，禁止个人私自接电线、插座，违反者按项目部规定进行处罚。

七、宿舍内人员应注意个人卫生和宿舍公共卫生，个人物品应摆放整齐，被褥叠放整齐，坚持宿舍内空气流通、清新。

八、宿舍内要做到人走关窗、熄灯、锁门，宿舍内不得存放很多现金及贵重物品，以防被盗。

九、不随意乱倒剩菜剩饭、乱泼废水及随地大小便，自觉遵守项目部的各项规定。

十、不损坏公物，损坏照价赔偿。有意破坏者，按项目部有关规定处罚。

规范公司人员厂牌、饭卡、工作服发放和补办要求,明确办理程序和规定

2.1新入职之品检组长级以上人员,均在入职当天办理正式厂牌。

2.2新入职员工经部门试用合格,办理入职手续时办理正式厂牌。

2.3员工换厂牌必须将旧厂牌一并交与人事部并收取工本费一元,无旧厂牌不予更换。

2.4员工如有厂牌丢失申请补办者,本人申请组长签字,主任审批后交人事部补办,补办厂牌每个扣款10元。

2.5补、换厂牌一律由部门组长将签批单于每天九点前直接交于人事部办理,员工不得私自办理,人事部除拒绝办理外,并做罚款10元处理。

2.6人事部定于每日下午4点-4:30为领取厂牌时间(星期天除外)其它时间一律不予办理。

2.7凡未按规定程序,规定时间办理者,一律不予受理。

3.1公司人员可自由选择,可在公司就餐,也可不在公司就餐。在公司就餐人员,在组长处登记申请入职十五天后由人事部发饭卡。

3.2伙食费用在当月薪金中扣除。

3.3就餐人员因各种原因丢失饭卡则需要补领者,按补发天数从当月薪金中重新扣罚相应费用。

3.4离职人员离厂时应交回饭卡,按就餐天数从薪金中扣除费用,若不交回饭卡者,按整月扣款。

4.1公司新进之普通员工,入职上班半个后,由部门组长申请,经部门审批,部门经理核对,人事部批准,统一到仓库领取工作服。

4.2仓库将领取工作服人员名单,报薪资核算员,从当月薪资中扣除成本费用。

4.3换领工作服之程序同领程序相同。

4.4组长级以上人员均无须扣工作服费用,早领需由行政经理签批方可领取。

第一条为加强公司企业文化管理，塑造推动公司发展的企业文化，规范企业文化建设管理工作，培育良好的企业文化氛围，促进企业文化建设工作健康有序发展，鼓舞和激励公司员工，特制定本制度。

第二条本制度对公司企业文化管理的内容与实施做出规定，是公司开展企业文化工作的依据。

第三条本制度适用于公司总部及下属子公司的企业文化工作。

第四条公司企业文化组织机构设领导小组和工作办公室。领导小组由总经理任组长、分管(协管)领导任副组长，成员由公司下属各单位、部门负责人组成。工作办公室设在总经理办公室。各子公司成立相应的企业文化建设工作办公室，并设立企业文化建设专责人。

第五条公司企业文化建设领导小组的职责是审定企业文化建设整体方案，审定企业文化建设的近期目标和长远规划;总经理办公室的职责是策划企业文化建设的整体方案以及推进企业文化建设各个阶段的相关工作。各基层单位企业文化建设工作办公室及专责人的职责是推进企业文化理念的具体落实和信息反馈工作。

第六条公司总经理办公室是公司企业文化建设的归口管理部门，负责协调、审核、指导其他各单位、部门的企业文化建设管理工作。其主要职责为:

(一)制定公司企业文化管理制度;

(二)制定公司企业文化发展规划;

(三)制定公司企业文化年度工作计划;

(四)制定公司对内对外宣传规范，并监督执行;

(五)组织进行对公司企业文化重要议题的相关研究;

(六)开展公司对内对外企业文化宣传，组织公司企业文化活动;

(七)公司企业文化培训的组织、考核、管理、培训效果评估;

(八)审核对外宣传内容，指导各单位、部门开展企业文化活动。

第七条公司将企业文化建设情况纳入各单位、各部门的绩效考核范畴，各单位、各部门负责人为本单位、本部门企业文化建设的责任人，并设立企业文化专职或兼职管理人员，其具体职责为:

(一)制定建设计划，协助企业文化在本单位、本部门的建设、推广、宣传。

(二)协助总经理办公室落实文化建设工作，合理安排，保证员工参加公司组织的各项企业文化活动时间。

第八条公司企业文化理念是指:公司的企业愿景、企业使命、核心价值观、经营哲学、管理思想等企业文化核心内容。

第九条公司总经理办公室是公司企业文化理念管理的执行机构，总经理办公室应充分调研国内外先进企业文化，总结大通的经验和特点，研究制订符合公司发展战略的企业文化核心理念。

第十条总经理办公室在开展企业文化工作中，应深入实际调研分析，了解员工的思想动态，分析公司所处产业的特点，广泛听取各单位、各部门的.意见和建议，提炼公司企业文化的核心思想，使公司的企业文化理念能够切合企业实际，对公司的发展起到重要的推动作用。

第十一条各单位、各部门应为公司总经理办公室的工作提供充分支持和密切配合，积极提供建议和意见。

第十二条公司企业文化建设领导小组负责对公司企业文化理念进行审议和确定;企业文化建设领导小组审议确定的公司企业文化理念将作为公司企业文化工作开展的依据。

第十三条公司企业文化制度是公司企业文化理念的表达和规范，必须与企业文化理念保持一致。

第十四条公司的企业文化制度系统涵盖下述三个领域:

(一)企业文化核心理念规范。该制度对企业文化核心理念进行设计，是企业思想文化塑造的基础;

(二)企业员工行为规范。该制度对企业员工行为规范进行了设计，是企业行为文化塑造的基础;

(三)企业风俗文化制度。该制度在对内工作上，对企业教育培训、礼仪仪式、服饰、体态语言、工作场所相关规范做出规定;在对外工作上，对企业营销观念、服务规范、公共关系、银企关系、公益活动、文化传统做出规定，是企业风俗文化塑造的基础。

第十五条总经理办公室是公司企业文化制度的编制和监督机构。相应管理制度经公司企业文化建设领导小组审批生效后，总经理办公室负责推动落实。

第十六条企业文化器物是公司企业文化的外在表现形式。通过对相关器物的设计，可以直观、生动地表现公司企业文化的核心思想。

第十七条企业文化器物系统包括如下内容:

(一)公司vi系统(企业形象识别系统);

(二)企业象征图案;

(三)企业宣传标语;

(四)企业吉祥物;

(五)企业之歌;

(六)企业容貌。

第十八条公司企业文化器物系统应用范围包括:

(一)办公用品、事务用品;

(二)企业证照、文件类;

(三)交通运输工具类;

(四)指示、标识类;

(五)广告展示陈列类;

(六)商品及包装类;

(七)服饰类;

(八)公司出版物;

(九)公司礼品;

(十)公司网页;

(十一)其他。

第十九条总经理办公室是公司企业文化器物的设计管理机构，总经理办公室在充分听取相关意见后，组织设计单位对企业文化器物进行设计。各项设计经公司企业文化建设领导小组审议认可，总经理办公室负责推动落实。

第二十条总经理办公室负责推动公司企业文化的实施，组织开展公司对内企业文化宣传工作。

第二十一条各单位、各部门在开展对内对外宣传工作时，必须充分考虑到公司企业文化的要求，不得违反公司企业文化相关规定。总经理办公室负责对公司各部门宣传工作进行监督和指导。

第二十二条各单位在开展对外宣传时，必须将宣传内容上报公司总经理办公室审核，并会同总经理办公室开展工作。

第二十三条总经理办公室应协助各单位做好企业形象推广工作和企业标志标识使用规范的检查工作。

第二十四条为更好地培育、塑造公司企业文化，总经理办公室应组织开展丰富多彩的企业文化活动。

第二十五条各单位、各部门可以提议开展企业文化活动，由总经理办公室研究并提案，公司分管领导审批后，总经理办公室组织开展活动，或协助分公司开展活动。

第二十六条本制度未尽事宜，按《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定执行。

第二十七条本制度解释权属公司董事会。