销售管理工作内容咋写（汇总20篇）

制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。

适用范围

凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之

（一）销售人员应依照本公司管理规定上下班打卡（有迟到早退现象者扣二分 如缺打扣五分）

（二）销售人员每日早上9点召开晨会（未按时参加者扣一分）

（三）销售人员每日必须按要求着工装上班（未按规定着工装者扣二分）

（四）销售人员上班时间后禁止食用早餐（违者扣五分）

（五）销售人员上班时间内不得办理私事 不得私用公司交通工具 不得使用手机玩游戏 看电影（违者扣除五分）

（六）销售人员每日晨会后应按规定清洁各自车辆展位上的车辆（未清洁或清洁不到位扣一分）

（七）销售人员应将每次接待客户信息认真填写在“三表一卡”上 并按要求回访（未登记或未回访者扣三分 并取消该车提车）

（八）销售人员在销售或交车过程中必须按要求走流程（未完成流程每项扣一分）

（九）填写合同必须规范（不规范者扣二分）

（十）当在销售过程中超出权限范围销售时 需向上一级请示（未请示者扣除该车提成并扣三分）

（十一）节能惠民车上完牌后半个月内应追回行车证（未追回者扣五分）

（十二）完成上级领导安排的其他工作（未能及时完成者扣三分）以上制度望销售部全体员工务必认真遵守

销售部

二零一三年八月十六日

一、上下班工作时间及工作事项

1、上下班：每天早上9：00上班，17：00下班。出勤以考核为准。

2、上班时严守自己的岗位不得与其他同事打闹。

3、因公因私不能上班时实行书面请假制度。

4、上班期间总公司以及分公司和各地办事处的业务员外出拜访期间不得关机，否则每一次关机罚款100元。

二、业务员工作职责

1、认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。

2、热爱工作，服从公司的.工作安排，根据行业发展情况和国家的相关政策，搞好市场预测及时调整销售策略，确定主攻方向和目标。

3、注意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作。

4、严守公司的各项销售计划、行销策略、产品开发等商业机密，不得泄露与他人。

5、广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造成交机会。

6、必须全面了解交易所的历史及优点和发展方向，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款。

8、在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。

9、在业务中出现问题，及时向主管和部门经理汇报，提出个人建议。

10、认真服务客户，提高客户和服务中心对公司的美誉度和信誉度。

11、认真做好售后服务，发现问题及时进行调查，提出解决方案，请示领导同意后实施。

12、不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。

13、公司业务员接到客户订单后应把订单详情表及时传回公司或当地办事处，把相关资料交由当地办事处若在未设立办事处的地区则应及时联系公司把相关客户资料传回技术部。

14、公司业务员接到如有特殊要求的订单不可私自同意须向公司汇报获批后方可接单。

15、业务员接单后保留公司回传单号和负责的分公司或部门相关信息，7个工作日后应向相关分公司或部门询问订单信息和催促订单生产。

16、业务员不可私自承诺客户规定时间内交货应与公司取得联系后方可做出承诺。

三、业务员出差制度

1、凡出差之前业务员必须向公司申请，批准后方可。

2、具体出差时间及地点由公司统一安排、确定有效。

3、出差前计划多少天，每天多少本资料及证件要一并带齐方可批准（如出现其他事项费用自负）。

4、费用支出：出差前只能预支车费，特殊情况需报领导批准。

5、以上条款还望各位员工自觉遵守，不能有作弊行为，一经发现后果一切自负。

四、业务员出差在外期间所需注意事项：

1、出差每到一个地方业务员必须到当地设立办事处报道若当地未设立办事处的则用当地固定电话向公司报到，以示其真实性。

2、业务员出差期间，不得关机，否则每一次关机罚款100元。

3、出差期间应合理安排工作时间，要有工作计划，出差日记要有客户详细档案，分析竞争对手信息，每星期要按时传回公司，以作为支出费用凭证。

4、每月出差回公司后，应积极递交出差总结、名片、客户名单表、

据经公司财务部核对批准后由公司领导签字交与财务方可报销。

本制度自颁布之日实施

行政部、办公室

职责

1、 按时、准确的提供各零售指标的日数据报表，并有效整合相关联数据报表;

2、 负责相关日报、周报、月报等不定期数据报表的制作，并确保数据的准确性与及时性;

3、 定期出具销售预估相关数据，并及时对异常预估进行通报与提醒;

4、 准确及时提供阶段性会议数据并制作会议报告;

5、 不定期收集各竞品相关预估销售数据与政策明细;

6、 协助零售部门对店铺进行有效沟通和管理

任职要求：

1、 统招本科(含)以上学历;

2、 有服装零售行业工作经验者优先;

3、 熟悉使用excel、ppt软件，具有对数据分析，判断能力;

4、 熟练使用简单的公式，如：vlookup,sumif等;

5、 有较强的逻辑思维分析能力和良好的协同工作能力;

第一条、为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。

第二条、本制度涵盖销售员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。

第三条、凡本公司销售员适用本制度。

第四条、销售员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。

第五条、销售员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。

第六条、销售员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个销售员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。

第七条、公司本着充分保障每个销售员利益的原则，严禁销售员之间出现抢单或划单的行为。

第八条、销售员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，公司按成本价从其工资中扣除。

第九条、销售员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。

第十条、销售员应具备职业操守，履行保密义务，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。

第十一条、销售员严格遵守考勤管理规定，按时上下班打卡。

1、工作时间公司每周工作五天，员工每日正常工作时间为7.5小时，其中：

周一至周五：上午：8：30-12：00，下午：13：30-17：30为工作时间。

12：00-13：30为午餐休息。

2、考勤

（1）所有销售员必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。

（2）迟到、早退、旷工

① 迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元。30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元。超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。

② 月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。

3、请假

（1）病假

① 销售员病假须于上班开始的前30分钟内，即8：30-9：00致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。

② 销售员因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。

（2）事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。

4、出差

（1）销售员出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。

（2）出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。

第十二条、销售员请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上级审批，十天以上集团总部员工由人力资源部审查、总裁审批，子公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。

第十三条、销售员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。

第十四条、销售员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。

第十五条、销售员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时光，影响他人的工作。

第十六条、销售员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。

第十七条、公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。

第十八条、销售员如需出差洽谈客户的，销售员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。

第十九条、销售员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款（现金或支票）交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。销售员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果销售员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。

第二十条、若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，销售员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。销售员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。

第二十一条、销售员应在公司每月收款截止期限内将货款交回公司，销售员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除500元。

第二十二条、销售员如遇到客户坏账情形的，应及时上报公司备案处理，不可私下纠纷。

第二十三条、对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求销售员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，销售员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，销售员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。

第二十四条、销售员出差旅费报销时，以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给销售员。

第二十五条、销售员为谈业务请客吃饭报销的，以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给销售员。

第二十六条、对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便销售员的谈判，销售员可从仓管处借出货物，销售员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由销售员照价赔偿。

第二十七条、销售员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。

第二十八条、销售员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。

第二十九条、销售员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。

第三十条、公司会全力配合销售员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利等等。

第三十一条、销售员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。

第三十二条、在销售过程中，销售员应注意仪表，态度谦和，以礼待人，热情周到。

第三十三条、销售员要严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等。

第三十四条、销售员在与客户接洽过程中不得接受客户礼品盒接待。

第三十五条、在执行职务工作中，不得饮酒。

第三十六条、不得诱劝客户透支或者以不正当渠道支付货款，不得进行与法律相违背的销售行为。

第三十七条、工作时间不得办理私事，不得私自使用公司的车辆。

为进一步做好地级代理商的开发，扩大公司产品销售量，经公司研究特制定业务员销售管理制度。

一、业务员的开发及提成。

1、新招聘人员试用期2个月，底薪1000元，出差时每天补助50元(含生活费、住宿费)。

2、试用期期间至少完成5吨/月的销售任务，若无法完成，底薪按照200×销售吨数发放，另每吨提成150元/吨。

3、试用期结束后，业务人员取消底薪和生活补助，按销售业绩提成150元/吨。

4、业务人员的销售费用。公司对长途车票给予报销，市内公交、打的、住宿及招待费用不给予报销，销售人员每月补助150元电话费。

二、业务人员招聘及培训考核。

1、办事处业务人员由各办事处负责招聘，集团人力资源部负责档案管理。

2、办事处负责对业务员的系统培训。主要以公司企业文化、产品知识、销售技巧及市场开拓等内容为主，让业务员全面了解公司的情况，并认可公司的企业文化与管理模式

3、培训结束后，办事处负责对业务员的考核，经考核合格人员，由人力资源部备案，进入工作岗位。

4、办事处根据各业务人员的情况随时做好对业务员的指导工作。

三、市场开拓管理细则。

1、业务人员首先要根据所在区域情况确认销售渠道，公司主要开发地级代理商为主。

2、业务人员要对所在市场做好市场调查工作、并制定市场开拓计划及进度表。

3、业务人员每天对自己的工作向办事处负责人进行汇报，出差时要用当地电话进行工作汇报。汇报内容包括时间安排，拜访客户的名称，公司的基本情况，洽谈达成的意向，公司负责人及联系方式等。

4、公司的产品价格统一制定，所有销售人员及办事处必须严格执行公司制定价格，不允许跨区域串货，不能进行恶意竞争。

5、办事处人员和集团公司人员对于共同经营的区域要相互沟通，不能相互争夺客户，对于有异议的客户，要报到公司进行协调处理。

四、业务人员职责。

1、全面熟悉豆沙及豆类产品特点，严格执行公司制定销售方案。

2、相关人员要相互配合，做事有原则、认真，责任心强，不容许相互推诿，相互责备的现象发生。

3、不许瞒报、虚报价格，损公肥私、营私舞弊等现象，一旦发现将报集团公司，核实后给予严厉处罚。

4、业务人员要保证货款的安全回收，对于需要放账期的客户，需报公司同意后，方可放账，其他客户一律现款结算。

a）非销售值班人员：9：00―――18：00，并根据销售需要轮班值日；

b）销售人员的上班时间，可由各销售中心根据实际情况制定后，报公司人力资源部备案执行。

a）销售中心实行每周六天工作日，逢周六、周日所有人员均须到岗，但项目营销经理可根据值班表及销售情况安排本组人员轮流休息。遇展会或推广促销活动等特殊情况可停止安排休息；

b）若遇展会或推广促销活动而无法正常休息的，可根据营销经理签字确认的出勤记录，申请补休。

a）迟到：超过规定的上班时间但未超过半小时者，属迟到。每迟到一次扣绩效分三分，每月累计迟到5次记旷工一天；

b）早退：于规定下班时间提前半小时以内下班者，属早退。每早退一次扣绩效分三分，每月累计早退5次记旷工一天；

c）旷工：未经请假私自不来上班者、超过规定的上班时间半小时上班者、于规定下班时间提前超过半小时下半者按旷工处理，旷工一天扣绩效分十分，旷工累计超过3次，将给予除名处理，公司不予以任何赔偿；

d）病假：员工生病须在请假当天上班前通知上级领导，并应在康复上班时提供区级以上医院出具的.诊断证明。一个月内病假两天不扣工资，两天以上病假扣除当天日工资；

e）事假：事假须提前一天请示上级领导，经领导批准后方可休息。未经批准或超期休假的按旷工处理，事假扣除当天日工资；

f）外出：员工外出办理与工作相关的事宜，须向上级领导请示，说明外出事由，获得批准后方可外出，并应在办完事情后立即返回，不得利用外出时间办理与工作无关的私人事宜。未经批准私自外出者按旷工处理。

a）销售中心实行考勤打卡制度，所有人员均需打卡；

b）遇打卡机故障，考勤专员应立即通知供应商维修或报告行政人事部；

c）销售中心考勤专员负责管理、记录考勤情况，于每月固定日期统计汇总；

d）项目营销经理签署当月考勤汇总表及下月值班表，并报公司人力资源部备案；

e）员工的出勤情况是公司审核每一位员工工作表现的重要指标。希望销售中心工作人员严格执行本考勤制度，遵守销售部作息时间，为销售工作的顺利进行提供时间保障。

一、目的

为适应公司业务发展需要，提高业务员的工作效率，逐步丰富和完善公司福利政策，规范公司车辆管理，合理控制车辆的相关费用，特制定本制度。

二、适用对象

本制度适用于履行______业务和销售行为的业务员。

三、职责权限

综合办公室负责补贴对象的初审、登记以及报销工作。

四、补贴标准

1、油费补贴是对业务员驾驶自己机动车辆（不含摩托车）前往________履行业务和销售行为而产生的油费进行的补贴。

2、补贴标准为每组每月1200元。

五、管理规定

（一）补贴的申请和取消

1、业务员当月出差、缺勤2天以上、无出勤或者不再履行业务和销售行为的，当月不亨受油费补贴。

2、业务员每周需下户2次，由综合办公室进行监督，未达成下户要求的，当月不亨受油费补贴。

（二）车辆责任

1、业务员应自觉遵守交通规则，保证车辆的正常使用与安全，若造成车辆丢失、损坏、违章操作等意外或非意外造成的损失，一概由驾驶人自行负责。

2、对未办理好年检、车辆保险、路桥费、车船费等相关手续和超出车辆使用年限的车辆均不在管理规定范围。

3、公司对于享受补贴的业务员可报销范围包括：油费、维修、检修、保养、租车等费用，最高不得超过1200元。

（三）其它责任义务

享受补贴人员必须自觉维护公司良好的公众形象，必须正确使用该项义务和权利，一经发现有弄虚作假的行为，公司除有权即时取消补贴外，可以依照相关管理规定对补贴人员作出处分。

六、附则

本制度的制定、修订、解释权归综合办公室所有。本制度自下发之日起施行。

一、目的

为加强公司费用管理力度，确保公司员工更好的开展工作，为公司有效节约成本，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司各部门。

三、出差管理

1、员工因公出差，必须填写《出差申请表》，经部门主管同意后，报部门经理批准（可电话确认）。

2、员工出差结束三日内必须完成《出差总结》并交由部门经理审查。

四、差旅费

差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：交通费、住宿费、通讯费、生活补助费、其他公务杂费等。

1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销，超出部分由个人承担。

3、市内交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，须向上级领导请求，经同意后方可乘坐出租车，报销时须注明原因。

4、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。

5、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

五、出差备用金管理

1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际需要确定，由总经理或副总经理签批。

2、出差后三天内，须及时报销冲帐。如遇特殊情况不能按时报帐，经总经理或副总经理同意后可适当延期，但最长不可超一个月。

3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

六、报销管理

1、驻外人员原则上每月报销一次，其他人员的报销票据由各部门经理签字后交由出纳审核。

2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

3、单据报销规定填写和粘贴方法：

差旅费报销单

A、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

B、粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。

费用报销单

A、 填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等（不含差旅费）。

B、 粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。

C、 充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。

七、此制度适用于公司全体员工。

八、本制度解释权归中亿孕婴财务部。

1、销售工作是企业经济活动的重要环节，是联系企业生产和社会需求的纽带，为了规范销售工作程序，加强销售管理，特制定本制度。

2.1销售业务员及各销售站点驻站人员，要认真作好市场调研工作，广泛搜集整理市场信息和经济情报，建立和完善销售公司用户档案，每月底出具市场调研报告，以便公司决策层平衡产、销，及时做出有效的市场应对措施。

2.2销售部长依据市场调研报告，做深层次的市场预测，分析和调研，积极开拓市场，寻找客户和客户进行价格、数量、质量等谈判，报公司总经理批准后，签订正式销售合同作为档案资料和结算依据。

2.3签订合同应按规定，逐项填写供方单位名称、需方单位名称及双方的开户银行、帐号、税号、电话号码、地址、产品的规格、数量、价格、质量指标、验收方式、定货日期、交货地点、结算方式、合同签订地点（一般定为我方地点），经济纠纷的解决地点（一般为我方地点）和方式等，经双方签字，加盖公章后生效，各项不得遗漏，需由国家公证机关公证的，必须进行公证。

2.4建立销售合同文书的三级审核制度，即销售部、企管部、公司分管领导三级审核后才能签订正式合同；合同一式四份，销售部、财务部、企管部、对方客户分别留存。

3.1产成品的销售分为赊销和现款或预付款销售两种形式。

3.2公司总经理办公会制定产品售价，销售部起草售价（调整）通知，报财务部、销售部执行。

3.3属于赊销的由销售部长按合同填制赊销申请单（要求明确赊销数量、价格、付款期限、责任人）书面通知开票员、销售核算员，具体操作程序为：

1）开票员开具发货通知单；

2）安排送货；

3）调度员接到发货通知，组织装车；

4）调度员依据是送货单开具出门证；

5）提货人持出门证到门岗，门卫核对后予以放行。

3.4财务部认真核对每日到帐款项，并出具“到款通知书”（明确汇款单位、到款金额），通知销售部、企管部。销售核算员依据到款通知登记往来帐。

3.5现款或预付款销售需方自提的`，具体程序为：

1）提货人到销售部开票处开具发货通知单；

2）开票员与销售核算员核对往来帐预付款余额，计算可提货数量后开具发货通知，注明装车限量；

3）调度员组织装车；

4）开票员按实际过磅数量重新核算本日提货金额，若提货金额超出预付款帐面余额的、通知保卫人员协助提货人到财务部办理货款补交手续。

5）销售核算员依据过磅单开具出库单并加盖企管部公章，财务部收款出库单加盖公章、开具发票。

3.6提货人持加盖有财务部、企管部公章的出库单（出门证联）到门岗，门卫核对无误予以放行。

3.7现金或预付款销售需我方代办托运的由我方对口业务员代办一切手续，发货程序同上，财务部凭证发票、出库单、代垫运费票结算。

3.8销售核算员应坚持产品出库手续日清月结，出库单一式五联，其中存根一联，，提货人一联，财务一联，销售核算员一联（统计联），出门证一联。

3.9开票员随时与销售核算员取得联系，及时核对往来帐货款余额，认真核对发货数量，严禁超发，否则责任自负。

3.10负责产品销售，出库及发货的相关部门和岗位必须各司其职，步调一致，认真把关。

1）开票员，调度员、门岗要求岗不离人。

2）销售核算员、财务部有关人员要随叫随到。

3）销售核算员，认真核对往来帐每日出具销售统计报表，月底汇总上报销售部、财务部和公司经理层。

4.1入库后的产成品及存放场地必须严加管理，责任人为焦场保管员。

4.2产品存放场地必须每日清理。

4.3严格执行产品出入库管理制度，没有接到发货通知前，严禁私自安排装车，否则调离工作岗位，造成损失，经济责任自负。

4.4一切购货车辆，都要按指定地点，指定要求，排队等候，不得随意乱停乱放，一切提货人员及等货车辆进入公司生产区后，必须遵守我方的相关规定，违者公司保卫人员有权处罚。

4.5调度员接到发货通知单后，场地上任何管理人员都不得蓄意刁难或私下通融，否则严惩，对等货时间较长的车辆人员，场地管理人员，业务员要热情、礼貌、耐心的说服解释，树立良好的企业形象和窗口服务形象，并要妥善安排提货人员进行就餐和休息，严禁提货人员夜间在车辆上休息。

5.1销售系统各单位要形成用户定期回访制度，坚持“质量第一，用户至上”的方针，及时解决和处理用户在使用公司产品过程中出现的质量等问题，并及时反馈到公司生产部，以便及时协调整改，加强质量控制。

5.2售后服务分别由各销售部门负责，坚持“谁销售，谁负责”的原则，副产品的售后服务由销售科负责。如出现严重问题，则由公司常务副总全权负责处理。

6.1本制度其它未尽事宜，解释权归公司企管部。

一. 在公司上班期间注意事项

1. 上下班时间：每天早上8:30上班，17:00下班。市内业务人员以早上签到时间为准。

2. 上班时：⑴每天要拜访30个终端，并对终端内的情况进行记录，并由综合组人员进行抽查，对抽查不合格的，视为为走访终端。

3. 熟记行业知识、简单操作方法、市场机会、了解公司与市场基本情况。熟知我司现行的优势优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。

4. 上班时严守自己的岗位不得擅自离岗。

5. 因公因私不能上班时实行书面请假制度。

二.业务员工作职责

1. 认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。

2. 热爱本职工作，服从公司的工作安排，根据市场情况制定下期市场操作计划，确定主攻方向和目标。

3. 注意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作。

4. 严守公司的各项销售计划、行销策略等商业机密，不得泄露与他人。

5. 广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造诚信机会。

6 .在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。

7. 在业务中出现问题，及时向主管和部门经理汇报，提出个人建议。 8. 认真为新老客户服务，提高终端对公司的美誉度和信誉度。

9.完成公司领导交办的临时工作。

10.不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。

三·农村及周边业务员

⑴农村业务员必须用当地固定电话向公司报到，以示其真实性。 ⑵业务员在市场期间，不得关机，否则每一次关机罚款50元。

⑶农村走访的业务人员应合理安排工作时间，要有工作计划，走访终端要有终端的详细档案，并分析竞争对手信息，并及时像公司汇报，以便做出下步的市场分析计划。

为了更好地树立公司的形象，促进公司各项业务的顺利发展，以及加强对市场推广人员的有效管理，特制订以下管理规定。

第一章出勤制度

一、全体业务人员必须认真遵守作息时间，按时上下班，不准迟到、早退。

二、全体业务人员上下班必须到公司报到。

三、因公，因私不能上班的，实行书面请假制度。

1.请假必须经总经理签字生效

2.特殊情况来不及书面请假，不能上班的，应向上头报告，并事后补办请假手续。

3.办公室应加强考勤管理，全体工作人员要认真履行书面请假制度，请假手续交办公室留查。

第二章业务员管理条例

业务员是公司的生命，为充分调动公司业务人员的积极性，特制定本条件，具体如下：

一、试用期业务员管理条件

1.新业务员到公司正式报到需携带身份证原件，毕业证原件，1张身份证复印件，1张毕业证复印件，1张个人简历。

2.业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训，每个业务员需通过基本培训方可正式上岗。

3.为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取底薪+无定额+奖金的工资发放制度，鼓励业务员大胆拓展业务范围。

4.新业务员试用期一般为3个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心，业务能力以及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核。由总经理决定业务员转正时间。新业务员试用期3个月后仍不能通过业务考核的做自动离职处理。(对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽条件)

二、正式合同期业务员管理条件

1.业务员基本工资=底薪+提成+奖金

2.底薪计算方法

业务经理有责任帮助其它业务员提高业务能力及解决工作中遇到的问题。由于领导和管理整个业务部将影响个人的业务量。

三、本着少花钱多办事的原则，对业务费用，需事先填写申请表，注明用途并由公司经理批准。报销时，原始凭证必须由经理，经办人两人以上签字并附清单。经财务部门核准后给予报销。当月发生的业务费用当月必须结清。

四、提高公司凝聚力，提倡公司员工互帮精神

公司会每月凭出责任心强、业绩好的优秀业务员，累计三个月可享受“金牌业务员”称号。成为“金牌业务员”的人员，除具有带领团队的资格，同时还有月奖金及年终奖。

第三章业务员日常行为规范

一、在公司内，应严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥。

二、必须建立晚会制度，宣布当日各位业务人员的业绩，包括小区情况、拜访客户数，成交客户数等，需提出疑问、建议及市场动态反馈，以供大家讨论。促进工作更好的开展。同时，要安排次日工作内容并作好准备。

三、严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退。下班时间到后，必须整理好物品下班。

四、工作期间应认真工作，不允许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍其他人开展业务工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志。

五、工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短时间。

六、必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的，不该打听不该传播的事项。

七、不得将公司资料、设备、器材用作私用，如需携带外出须得到批准。

八、与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。

九、个人所借用的工具、物品必须妥善保管，不得随意拆卸或改装。若出现故障须及时向上级申报。

十、无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。

十一、客人来访原则上应有预约，并在指定场所接待。非工作人员不经许可不得进入工作场所。

十二、公司员工间及对公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话。同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。

十三、员工着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。

十四、随时注意保持周边环境卫生清洁，不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画。雨具、雨鞋一律放置在规定存放处。

十五、除在指定场所、时间外，不允许饮食、吸烟。

十六、节约用水、用电、办公用品。安全用电，爱护灯管、插座、开关等电路设施。不准私自拆除、搬移和乱拉线路。若有损坏，须通知物业处进行更换、修理。

十七、必须遵守用电规则(下班前关闭电脑、清理烟缸、切断电源)

十八、所有设备、器具等必须保持可正常安全运作状态。

十九、发生传染病立即报告

第四章业务操作行为规范

为提高业务人员素质，规范管理，防微杜渐，特制订公司业务人员业务操作行为规范。

一、“四做到”

1.做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格等机密。

2.做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。

3.做到据实报销，不隐瞒行程，不瞒报费用。

4.做到爱护公物，不损坏公司物品。

二、业务中注意事项

(一)用户询价或报价注意事项：

1.业务人员联系客户时，严格按公司公布的价格向客户报价，并记录备案(含报价时间、客户名称、所报价格等)。

2.业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转达给主管。

(二)信息收集注意事项：

1.与客户交流中要充分了解客户目前的装修状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。

2.在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。

3.在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。

4.做好行销日志，要求明确具体，及时汇报并上交公司

5.每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈回公司

(三)签定合同的注意事项：

1.签定合同前，了解客户/商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。

2.签定合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《合同法》和公司《合同管理办法实施细则》执行，并签章认可，对违规者，视情节轻重给予处罚。

3.合同文本采用公司规定的标准合同。

(四)资金支付注意事项：

1.业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定支付款项，不得为难客户、故意拖欠货款。

2.业务人员由于工作失误造成资金丢失或被骗，承担全额损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为,公司将追究其法律责任。

(五)与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。

三、驻点日常管理注意事项

日常管理：

1.业务人员必须严格遵守公司的劳动纪律，在公司人员执行公司作息时间;驻点人员可以根据区域特点制定本驻点的作息时间，但要报公司备案，每日工作服从主管安排。驻点人员晚上无业务需要不得外出，如因业务需要外出必须经驻点主管以上领导批准。

2.每天根据值日程表安排人员值班，由值日人员负责做好驻点的卫生打扫及伙食安排，始终保持清洁整齐的办公环境。

3.驻点的公共物品及个人物品摆放整齐如人为损坏公物及租住房屋原有设施，照价赔偿。

4.驻点人员外出时要有防范意识和安全意识，应做好自身的保护工作，以防止发生意外。

5.驻点电脑由内勤保管和使用，在使用电脑的同时做好保养、维护和管理工作。

6.驻点电话及传真只用于公事，不得因私使用电话，驻点内勤和主管负管理责任。

7.客户来访时，礼貌接待，并将各种资料收藏好，以防止公司机密外泄。

为完善业务人员管理，提升其工作效率及工作质量，确保工作及时、合理及安全化，制定本管理制度。

第一节 总则

第一条：管理机构：

公司业务人员由公司销售部负责管理和调配，在销售部经理的领导下开展工作，并对其负责。

第二条：业务人员岗位职责要求：

积极宣传、维护公司的品牌和产品、服务形象;进行市场业务拓展，按计划拜访客户，开发、建立并维持稳定的客户关系;确保公司利润率，达到客户需求和公司利益的平衡;按照公司制定的指标积极完成、超额完成。

第二节 基本要求

第三条：严格遵守公司一切规章制度：

遵守职业道德，爱岗敬业，严于律己，团结互助，互相学习，积极进取，不进行拉帮结派，不酗酒、不赌博。

第四条： 个人基本要求：

为人正直、坦诚、成熟、豁达、精明、友善、自信，思维敏捷，勤奋敬业，积极上进;工作认真负责;具有较强的进取精神，吃苦耐劳精神，能够在较强的压力下工作，拥有良好的自我管理能力和服务意识。

观察能力和应变能力强;接受能力强;口头与书面表达能力强，良好的沟通表达技巧;拥有良好的团队协作能力，一定的团队建设及管理能力。

具有敏锐的商业意识、市场洞察力;具有良好的市场预测、统筹规划、分析及应变能力;具有一定的组织协调能力、风险预控能力、谈判能力、公关能力、执行力。

有开拓、维护客户经验;客户导向，能够倾听、理解、和准确把握客户的真实需求，并客观地影响客户的购买行为与决策;

熟悉企业全面运作，企业运营管理，各部门工作流程;了解公司基本情况;掌握基本功能及延伸功能，熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。

实践与理论相结合，勇于探索和创新，善于将自己的工作经验加以归纳和提升，提高销售能力，并向上级提供建设性意见。

服从部门经理的安排，增强团队合作精神，协助部门销售计划的完成。

第三节 业务人员工作职责

第五条：收集市场信息

采集、整理市场及行业信息，追踪同行竞争对手及整个行业的发展动态，特别是竞争品牌动向，提交市场分析报告，相关业务的记录和分析，定期撰写行业发展情况及重点客户情况简报，为企业战略调整提供情报，为重大营销决策提供建议和信息支持;从而实现“市场引导制造”的经营理念;为做好产品、市场定位、市场、研发决策提供依据;及时提供市场反馈意见，提出合理化建议。

第六条： 收集、整理客户信息

1、根据公司产品特点，实用性以及市场定位策略，通过多种渠道收集潜在客户，建立、维护潜在客户档案。

2、通过电话，拜访等不同途径了解潜在客户的需求，客户前期的需求分析、方、演示与商务沟通。

3、建立新客户开发履历表，负责收集、整理客户信息建立资料档案，完善现实客户履历，为企业长足发展提供资源保障。

4、与客户交流中要充分了解客户目前的状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。

第七条：推广介绍

1、拓展市场开发渠道，负责向潜在客户推介，阐述公司的以往业绩以及服务;处理客户询价;努力拓展新客户。

2、联合公司技术支持等不同人员向客户阐述公司产品与服务，获得售机会。

3、完成客户联系，定期拜访客户，了解客户需求、市场动态，挖掘行业客户潜在机会，向用户提供最佳的解决方案，获取客户订单扩大市场份额，确保公司利润。

第八条：谈判与订约

1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的价格向客户报价，并记录备案(含报价时间、客户名称、所报价格等)。

2、签订合同前，了解客户/商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。

3、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条：款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《合同法》和公司《合同管理制度》执行，并签章认可，对违规者，视情节 轻重给予处罚。

4、合同文本采用公司规定的标准合同。

第九条：履约

1、协调各相关职能部门资源，负责项目实施过程中的信息沟通协调，工作机制协调，做好客户与公司其他支持部门的沟通桥梁;使公司内部各有关部门为完成客户开发或完成客户定制产品而形成合力;以期保证客户的满意度。

2、货款、货运等事宜的跟踪，保证合同完全履行和合同款的按期收回。

3、业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定支付款项，不得为难客户、故意拖欠货款。

4、严格执行公司促销政策，所有促销产品除质量问题外，一律不得退货。

第十条：售后服务

1、协助客户服务部完成客户投诉的处理，包括原因分析、紧急处理对策及永久改善对策等

2、公关、促销活动的总体、现场指挥。协助客户服务部维护双方关系;

3、持续改善客户关系，客户档案的管理、客户拜访及关系维护。

第十一条：回款

1、业务人员未妥善地履行客户征信调查义务造成坏账的，依公司奖惩制度予以处罚。

2、业务人员因重大过失而未妥善地履行客户征信调查义务造成坏账的，承担公司损失的一半。

3、业务人员因重大过失造成款项丢失或被骗，承担全额损失。对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。

第五节 业务员日常行为规范

第十二条：注重商务礼仪，形象气质佳，仪表良好，员工着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。

第十三条：公司员工间及对公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话。语言表达能力强、有谈判沟通技巧、不得啰嗦。

第十四条：除在指定场所、时间外，不允许饮食、吸烟。与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。

第十六条：工作期间应认真工作，不允许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍其他人开展业务工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志。

第十七条：同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。对同事的升迁要吃积极的态度，不议论同事的私事，关心同事，帮助同事。

第十八条：工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短时间。打接电话：态度和气、热情;内容简短、不闲谈;对有不合理要求的电话要委婉拒绝，语调适中不要过高。

第十九条：客人来访原则上应有预约，并在指定场所接待。非工作人员不经许可不得进入工作场所。

(l)加强对公司销售合同签订的管理

加强对销售合同签订的管理，一是要对签订合同的准备工作加强管理，在签订合同之前，应当认真研究市场需要和货源情况，掌握企业的经营情况、库存情况和合同对方单位的情况，依据企业的购销任务收集各方面的信息，为签订合同、确定合同条款提供信息依据。另一方面是要对签订合同过程加强管理，在签订合同时，要按照有关的合同法规规定的要求，严格审查，使签订的合同合理合法。

(2)建立合同管理机构和管理制度，以保证合同的履行企业应当设置专门机构或专职人员，建立合同登记、汇报检查制度，以统一保管合同、统一监督和检查合同的执行情况，及时发现问题，采取措施，处理违约，提出索赔，解决纠纷，保证合同的履行。同时，可以加强与合同对方的联系，密切双方的协作，以利于合同的实现。

(3)处理好合同纠纷

当企业的经济合同发生纠纷时，双方当事人可协商解决。协商不成时，企业可以向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁，也可以直接向法院起诉。

(4)信守合同，树立企业良好形象

合同的履行情况好坏，不仅关系到企业经营活动的顺利进行，而且也关系到企业的声誉和形象。因此，加强合同管理，有利于树立良好的企业形象。

职责：

1. 协助建立统计分析模型等，对数据进行多维度分析，为销售队伍提供基础分析资料。

2. 协助完成业务数据分析，对信用卡中心战略、业务发展、产品策略等提出建议。

3. 协助对现有产品、功能、资产、账户等进行各类定量数据分析及评估，并提出下一步发展优化方案。

4. 在新产品、功能立项开发前，协助完成分析评估并提出评估建议。

5. 完成领导交办的其他工作。

任职要求：

1.大学本科(含)以上学历，经济管理类专业毕业。

2.了解信用卡专业知识、有1年以上信贷业务数据分析经验;具有公文写作、数据统计分析总结能力，熟练使用sas、spss等数据分析软件;具有分析、解决问题的能力，协调、沟通能力，指导能力，团队协作能力。熟悉信用卡产品及其业务;对数据具有敏感的反馈能力。

3.1年以上数据分析岗位管理工作经验。

乙方：____________________________

经甲、乙双方协商同意，甲方供乙方_________台，型号：_________。主要功能：______，各项技术指标以合同内容为准。

一、甲方应按所签合同内容，如实提供_________?给乙方_________台，并根据乙方要求提供所需的___；____等。

二、价格：_________元/台，共计_________元。

三、乙方应按甲方提供的使用说明书，合理操作使用，不要自行改造或不合理操作。

四、提货方式：甲方负责办理托运和托运费。

五、结算方式：先付款后提货。

六、如乙方验收_____不付合____要求，甲方应按_____通则执行退款，如发生纠纷应通过当地法院判决处理。

甲方：_________________________

合同签定人：___________________

电话：_________________________

合同签定时间：_________________

联系地址：_____________________

咨询电话：_____________________

传真电话：_____________________

乙方：_________________________

合同签定人：___________________

电话：_________________________

合同签定时间：_________________

联系地址：_____________________

传真电话：_____________________

第一章总则

第一条为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，参照国家相关法规和政策，特制定本制度。

第二条本制度适用于总公司及下属各公司、各分公司及分支机构和派出机构。

第二章出差规定

第三条员工因工作需要，按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费，执行本规定。财务部是本规定的主管部门，负责本规定的监督实施。

第四条员工出差必须事前填写“出差派遣单”，注明出差地点、事由、行程、时段等，由部门经理、综合管理经理签字，经主管领导批示后方能借款出行。受遣出差的员工，出差时间超过三天的，还应经本公司总经理批准。出差申请单交行政部存查，员工出差完毕后，应及时回公司报到，并填写“出差派遣单”的情况栏目，凭员工所在部门（金税公司还应由客户中心）、行政部签署认可意见，方可凭此表附其它票据到财务部据实报销，冲抵借款。

未填制“出差派遣单”的，财务中心一律不得给予报账。

第五条员工因公出差发生的车费据实报销，其他费用实行包干办法，按以下标准报销：

1、普通员工，省内出差为60元/天；省外出差为80元/天。

2、部门经理级别，在普通员工报销基准上上浮20元/天。

3、前往省会城市出差的，在上列标准基础上上浮20元/天。

3、特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载明。

4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。

5、出国工作（含香港、澳门）不执行本规定。

注：上述标准包括市内交通费、伙食补助费；公司在地区有办事处并能解决住宿的，每人每天按20元补助。

第六条员工出差允许乘坐的交通工具

员工级别

公司经理级别

部门经理级别

其他员工

允许的交通工具

飞机/汽车/火车（软硬及以下）/轮船（二等舱及以下）

飞机/汽车/火车（硬卧及以下）/轮船（三等舱及以下）

飞机/汽车/火车（硬卧及以下）/轮船（三等舱及以下）

备注：不够级别的员工因特殊情况需乘坐飞机、软卧的，须事前获得总经理批准；乘车4小时以下（不含4小时）的硬卧车票，卧铺部分不予报销。

第七条异地工作但当天能返回单位的，只报销往返车费，市内交通和伙食补助费按20元/天实行包干。

使用公司交通工具进行异地工作的，按每天补助10元误餐费执行。

第八条异地工作当日不能返回的，按出差天数计发包干费，不足一天的按一天计算。

第九条因公出差发生的城市交通费、餐饮费票据不作为财务报销凭据。

公司按日计发的包干费用节约归己，超支不补。

第十条司机出差发生的差旅费，除按上述标准执行外，每次出差旅程达到100公里以上的，按每公里给予5分钱的驾驶特别津贴。

第十一条员工出差期间遇有节假日，出差后不予补休。

第三章借款及报销制度

第十二条允许借款标准一览表

第十三条出差借款程序员工因私借款，每次不超过 1000元，并从当月工资中扣除。

（一）员工因出差借款，持“出差审批单”在财务部领取并填写“借款单”；

（二） 经部门经理及公司主管副经理审批签字；

（三） 由财务部经理审核签字，超出标准的由总经理审批签字；

（四） 在财务部出纳处借款。

第十四条员工前次借款出差返回时超过五个工作日未履行报销手续，并未向财务经理说明原因者，不得再行借款。

第十五条业务借款包括：招待费、礼品费、备用金以及其他。

第十六条业务借款的借用范围。

（一）招待费用原则上只借用给主管经理、销售部销售人员以及对外联络人员。

（二）礼品费只借用给行政部。

（三）备用金借用给销售部销售人员、采购人员及对外联络人员。

第十七条业务借款程序

（一）在财务部领取并填写"借款单"；

（二）经部门经理审批签字；

（三）经总经理助理审批签字；

（四）财务部经理审核；

（五）在财务部出纳处借款。

第十八条因私借款的程序

（一）在财务部领取并填写"借款单"，同时附上书面的借款申请；

（二）经部门经理审批签字，超过因私借款标准的经总经理助理审批签字；

（三）经财务部经理审核；

（四）在财务部出纳处办理借款。

第十九条借款审批人责任

（一）公司员工借款（差旅费、业务费和因私借款），无法偿还并且扣除工资也无法偿清的，审批人有连带责任。

（二）公司试用期员工借款，须由该员工的直接上级出具书面证明，方能按照相应的标准和程序办理借款手续。若借款人未能偿还借款，该员工的直接上级负有还款责任。

第四章 费用开支标准及审批

第二十条经营性费用，系指公司购买材料等所发生的费用。

第二十一条经营性费用开支无标准的，根据实际需要凭单据核准报销。

第二十二条交通费

（一）公司一般员工出差如遇特殊情况超标准乘坐交通工具，需事前经主管经理书面同意，事后报总经理助理核准方可报销；

（二）异地的市内公共交通费（地铁和公共汽车），凭票据核准报销；

（三）销售部销售人员每天可凭票据报销40元的异地出租车费；

（四）主管经理异地出差，市内交通费凭票据核准报销；

（五）使用公司交通车辆或公司借用车辆者不得报销交通费。

第二十三条出差补贴的计算

（一）出差补贴天数以住宿天数为基础加异地至异地的路程时间计算；

（二） 出差参加会议，会务费中含有食宿费的，不再给与补贴。

第二十四条出差期间发生的其他杂费

（一）其他杂费包括：存包裹费、电话费、货物运输费等。

（二）出差期间发生的其他杂费，凭单据核准报销。

（三）异地电话费报销中，如购买IC卡、IP卡，报销完毕后应将卡交回行政部。

（四）主管经理、销售部销售人员、客户服务部员工出差的手机漫游费，凭单据核准报销。

第二十五条业务招待费有关规定

（一）除主管经理、销售部销售人员及其他接受特殊任务的员工之外，其他部门员工发生的业务招待费原则上不予报销。若确属工作需要应提前报请主管经理同意，并事后经总经理助理审核后方可报销。

（二）主管经理、销售部销售人员及其他接受特殊任务的员工需要开支业务招待费的，应填制“业务费用申请单”，载明业务招待的对象、联系方式、招待原因等，获得总经理批准后方可借款开支；特殊情况来不及按程序办理的，应在事后第一个工作日内补办。

（三）业务招待费的报销应及时办理，费用发生一次报销一次。未填制“业务费用申请单”的，财务中心不得给予报销。

第二十六条公司任何部门的礼品均由行政部统一购买。需派送礼品的情形，由具体派送人申领，经公司总经理批准。财务部、行政部应每月汇总派送礼品数量、金额，报总裁备查。

第二十七条其他非经营性的各项费用规定：

（一）公司电话费、电费、水费等，由行政外勤凭单据校准报销。

（二）核准报销手机费的人员，每月可凭单据按核准额度报销手机费。

第二十八条费用报销时间的规定

（一）借款出差员工回公司后，应在五个工作日内到财务部办理报销手续。

（二）备用金、招待费的报销，应在业务发生后五个工作日内到财务部办理报销手续。

（三）因私借款约定还款日的，应按照还款计划中的时间办理还款手续。

（四）报账后仍有结欠或五个工作日内无故不办理报销/还款手续的员工，财务部门向其发出催促报帐通知书，被通知后五个工作日内仍未结清者，财务部有权在该员工的工资中从当月开始，根据具体情况按比例逐月扣回。

第二十九条费用报销程序

（一）报销人出具书面报销明细、附派工单或费用开支申请单，连同全部发票粘贴在一起，经部门经理审批签字；

（二）报销人将经部门经理审批后的报销明细交行政部审核；

（三）报销人将经行政部审核后的报销明细交财务部经理；

（四）财务部经理收报销明细后，应认真核对，仔细计算，剔除不合乎财务制度的发票，并向报销人说明原因；

（五）财务经理将发票与报销明细核对完毕后，对需报销出差补贴的，再计算补贴等添写在“报销单”上，并在其上签字；

（六）总经理审核后在“报销单”上签字；

（七）财务经理通知报销人到财务部完成报销程序。

第三十条补充说明：如借款、报销审批人出差在外，则按对应管理权限向上递延。

第三十一条本制度由财务部负责解释。

第三十二条本制度自颁布之日起施行。

第五章 分公司费用开支标准及审批办法

第三十三条各公司设立在地州的分公司，其发生的费用采用备用金制度，每月由公司给分公司保有一定的备用金，本地发生的费用在备用金中支取，然后月底到公司报账核销。

第三十四条分公司员工的报销程序

由分公司经理或其制定的派工人员填制“派工单”；“派工单”应确定派工路线、派工内容和时限等；如员工出差过程中需增加派工内容和时限的，由分公司经理告知派工员补录增加的内容；

员工刷卡确认“派工单”并接受派工，并向分公司经理借支差旅费；员工在接受派工期间和派工结束后，其行程和工作情况由分公司经理、客户服务中心、行政部分别进行检查考核；

员工出差完毕，填写完成“派工单”的相应栏目，按分公司经理→客户服务中心经理→行政部经理→财务中心经理的会签流程，通过公司OA系统以邮件的形式完成会签；

财务中心根据会签结果将发生的差旅费划入分公司经理帐户；

分公司经理与被派工人员结算差旅费，并根据“派工单”由被派工人员填制“报帐单”，粘贴相应的费用发票等，经分公司经理签字认可后，由分公司经理月底带到公司财务中心冲销备用金。

严禁分公司经理代分公司员工报账。

第三十四条严禁分公司坐支货款，如发生坐收坐支的，一经查实，立即对分公司经理进行革职并追究责任。

第三十五条分公司到总公司报账核销由分公司经理办理；分公司经理报账，安总公司员工报销程序办理。分公司经理的派工，由其直接上级或公司总经理填写“派工单”。

第三十五条分公司发生的业务费用，由分公司经理向公司总经理申请批准，报账时应附经批准的业务开支申请单。

第三十六条本制度自20__年08月15日起生效执行，由财务中心、行政部负责解释。

干净整洁、落落大方的仪表给人以良好的感觉，促销员是公司形象代表。因此作为一名优秀的促销员应该时刻地注重自己的仪表形象。工作期间要做到如下要求：

注意发型不宜太夸张，包括头发颜色、头发形状；

化妆要适宜，不宜浓妆；

不能戴太大的耳环；

指甲不要留得太长，也不要染色；

着装要求统一、整洁大方，不能穿休闲类服饰；

促销员应保持热情主动的促销意识，针对不同的情况，及时对光临的顾客礼貌问候，主动介绍，让顾客在愉快的气氛中接受促销员的推荐，促成购买。促销员在整个销售过程中，尽量要做到热情大方，但不必过于谦卑，用热情的服务来打动顾客，感染顾客。工作中使用礼貌用语，做到彬彬有礼，和蔼可亲。

不同情况下的用语

见到来售点的顾客“您好，欢迎光临”；

称呼顾客应使用：您、老师、师傅、先生、大姐、小姐等礼貌称谓；

对已购物的顾客表示感谢“谢谢您！”“欢迎再次光临！

对未购买者，可使用“没有关系！”“欢迎下次光临！”等鼓励性话语；

不能立刻接待顾客应对顾客说“对不起，让您久等了”；

介绍产品时“让我为您演示一下产品的功能，好吗？”“请您看一看我们的产品介绍，好吗？”等；

在顾客等待之后“抱歉，让您久等了！”

在请教顾客时“对不起，请问您贵姓？”；

在向顾客道歉时“非常抱歉，给您添麻烦了”。

1、言语举止符合规范；

2、对产品的相关知识要了解，当顾客的好参谋，不夸大其词产品功能或功效；

3、热情、自信地待客，不冷落顾客；

4、顾客较多时，应“接一、待二、招呼三”（重点接待某位、分发宣传品给几位、回答另一位的提问或提供帮助），要借机造势，掀起销售高潮；

5、耐心待客，不得有不耐烦迹象；

6、为顾客拿产品或进行包装时应熟练、正确，递给顾客时应使用双手；

7、不强拉顾客；

8、不恶意诋毁竞争对手的商品。

1、准时上、下班，上班时间内不允许出现空岗；

2、请假应遵守公司和卖场的考勤规定；

3、就餐时间严格遵照卖场规定；

4、上班不得闲聊、吃东西、看报刊、唱歌、喧哗等；

5、不能坐、靠着待客；

1、对购买后的回头咨询的顾客，应热情、耐心地予以解答；

2、对待投诉，应热情地接待，确认投诉内容是否确因本公司的产品或服务引起的；若不是也必须耐心解释；

3、确因本公司的产品或服务引起的，应确认是否使用不当引起的；对于用法不当引起的，应悉心讲解，并表示歉意；

4、确因质量问题引起的，应予以退、换货，并表示歉意，（若企业允许，可送给某种赠品等）但要遵守有关退换货规定执行；处理后需取得卖场的盖章证明，交办事处上报公司；

5、问题较严重的，应先安抚好顾客情绪，并马上向业务主管或其他上级汇报；

6、及时与顾客协调处理，并取得相关部门证明（如鉴定报告、诊断病历卡、费用发票等），签订〈投诉处理协议〉（见附表），达成正式谅解；

7、月底将所有相关资料（卖场小票或证明、相关部门证明、顾客有效证件复印件、上级批复的申请、协议等）报予公司；

10、整个处理过程应注意隔离事件，严防事件被进行不利的报道。

1、上班要准时：若发现无故旷工或者擅自离职者，公司会记录在考勤表上，该员工应自觉捐款（捐款金额不限）到公司作为活动开销的一部分。

2、积极参加公司各种培训活动，努力提高推销技巧；

3、业绩考核：

a、薪资构成：薪资=基本工资+销售提成奖+考核奖金；

b、基本工资：基本工资是促销员最低生活保障，与考勤挂钩；

c、销售提成奖

任务销量：依据超市具体情况而定

4如销售员月任务量为1万元，完成任务量，按以下二种方式全额提成：

1.着装

■要求员工上班一律着工服、皮鞋,男员工打领带,女员工化淡妆。

注:违反以上规定者处以10元/次罚款,销售主管20元/次,销售经理50元/次。

2、仪容、仪表

■员工必须保持衣冠,头发整洁,男员工发长不过耳,遮领;

■女员工淡妆上岗,打扮适度,除不配带夸张首饰,耳饰可配带耳钉,统一着米色长腿袜;

■注意个人卫生,工作前不(中)不得饮酒;

■态度和蔼,不得面带倦意;

■上班时不得带有色眼镜;

■客户面前不得修指甲,剃牙,掏鼻子,挖耳朵,打饱嗝,伸懒腰,哼歌,化妆,抽烟。

注:违反以上规定者处以10元/次罚款,销售主管20元/次,销售经理50元/次。

3.礼貌礼节

■对客户态度自然、大方、热情、稳重、有礼,做到笑脸相迎,用好敬语。

■常用礼貌用语您好请谢谢对不起不客气等。

■与客户相遇时,要主动让路,与客户同行时,礼让客户先行。

■接待客户时面带微笑,与客户谈话时应讲究礼貌,用心聆听,不抢话,争辩;批评时不辩解,冷静对待,及时上报。

■不得以生硬,冷淡的态度待客。

■电话铃响三声内接听电话,接电话要先说您好,优地销售中心,挂断电话之前要说:欢迎您光临现场咨询谢谢您的来电再见

违反以上规定者处以10元/次罚款,销售主管20元/次,销售经理50元/次。

4.前台服务

■销售前台需保持整洁,各种物品应摆放整齐。前台人员应坐姿端正,如有违反,在场人员罚款20元/次。

■如遇明确说明是踩盘、市调人员,由当值销售主管负责认真接待,如主管不在则由当值销售人员负责接待,之后再补接客户。如发现相互推脱、不认真接待客户现象公司将予以从重处罚。

违反规定者处以50元/次罚款,销售主管100元/次,销售经理200元/次。

■严格按照前台接待轮班制度,前一轮负责通知下一轮,如发现前台当值人员空岗(无人接待、无人接听电话)(两分钟不计),则当值人员连同上一轮当职人员同罚20元/人;现场值班主管罚款50员/次;销售经理罚款100元/次。

5.投诉意见

如接到客户投诉其服务态度、服务质量不高的`,销售员罚款50元/次,销售主管罚款100元/次,销售经理罚款200元/次。

如接到开发商投诉,当事人处以罚款100-200元/次,销售主管罚款200-500元/次,销售经理罚款20xx-5000元/次。

为了促进产品的销售以及进一步提升企业形象，也为了规范销售人员的工作行为，提高销售工作的效率，特制定本制度与流程。所有的销售员及相关人员均应以本制度与流程为依据开展工作。销售经理对所属销售员进行考核和管理。

一、销售经理职责

1、对销售任务的完成情景负责；

2、对回款率的完成情景负责；

3、对本部门员工制度执行情景负责。随时对部门员工进行监督和指导，向销售总监提出对员工的惩罚和奖励提议；

4、对本部门员工的业务知识培训负责。每月定期对过去一月所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习；

5、对本部门人员出差过程管理和车辆使用及管理负责。职责到人，发现问题及时向销售总监提出奖惩提议；

6、负责制定年度工作计划、月度工作计划，并负责监督计划的执行及完成情景。如在具体执行过程中遇特殊情景需变更计划的应及时向销售总监提出提议；

7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向销售总监汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带职责。

二、销售部工作流程

1、出差流程

务必要提高出差的频率与效率。

1）销售员在工作时间应坚守工作岗位，如出差，事前必须先提交《出差申请》，写明所拜访客户的各种联络方法，向销售经理汇报出差的重点并经销售经理同意后方可外出，禁止擅自离岗或去向不明的事情发生。按照销

宏奇公司销售管理文件售考核指标自行设计和计划个人月和周的客户拜访计划以及书面记录每一天工作日志并作电话及信息汇报（手机24小时不能关机）；

2）销售员在每周月的工作例会上向销售经理汇报下月的客户拜访重点计划情景，并理解销售经理的指导，并最终确定下月客户拜访与回访的重点；

3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访，拜访目的必须要具体、要明确，同一客户若经3次拜访后都不见有突破性，如没有新方案原则上不再批准下一次且同一客户的出差申请；

4）在拜访与回访结束后，必须及时将拜访与回访信息（要有突破性进展的信息）向销售经理汇报，并及时提交《出差报告》和将相关信息如实记录并正确填写《客户关系资料表》与《客户技术资料表》，可采用电子版；

5）销售经理对销售员的工作予以指导和安排。

2、报价与投标流程

此流程主要是针对集团客户统一采购的产品。

1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向销售经理汇报，由销售经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司高层请示）；

2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由技术部协助）；

3）技术部对相应产品的'技术参数进行协助和支持；

4）采购部（生产部）对报价产品的原材料采购价格及交货期进行调研后确认；

5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司高层请示）确认后方可进行打印；

6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。３、商务谈判与签订合同流程

销售员在与客户谈判前应做好充分的准备工作，坚持整洁的仪容仪表，以良好的精神状态应对客户。

1）销售员在征得大区经理同意给客户报价或投标后，根据实际情景可进行商务谈判；

2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售经理通报相关情景（重大合同需向销售总监请示）；

3）与公司原合同版本或投标报价文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理再次确认（重大合同需向销售总监请示）；

4）待销售经理将所有问题均确认后方可签订销售合同（重大合同需向销售总监请示）；

客户合同签订前应保证以下资料信息已收集或完成：

《客户关系资料表》

《客户技术资料表》

《营业执照》

《税务登记证》（国税+地税）

《提成方案》

《客户信用评估表》

《客户费用（变更）申请单》

5）正式《销售合同》经销售经理确认后，副本由销售助理于当日保管存档，正本由常务副总存档；

6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向销售总监请示）确认后方可执行。

4、发货流程

80%订单要提前3天，20%订单要提前2天。

1）销售助理根据《销售合同》或《采购单》及《客户信用评估表》填写《生产订单》；

2）《生产订单》经大区经理审核确认后上报销售经理；

3）由销售经理或销售总监审核《销售合同》及《生产订单》；

4）由销售助理开具《生产订单》并由销售经理或销售总监签名后将第二联交与生产部；

5）生产部按时生产出货；

6）将客户签字的《送货单》及《磅单》交销售助理存档。

5、回款流程

平均回款天数不超过60天，年度末回款率要超过80%。

1）销售员催款；

2）销售员撰写《催款通知书》或填写财务部出具的格式《催款通知书》；

3）销售部和财务部确认；

4）反馈给客户；

5）客户回款。

6、开票流程

1）销售助理填写开票申请单（无特殊情景的，销售助理应在确定送货重量后第一时间提出开票申请）；

2）销售部审核；

3）财务部开票（开票金额与合同金额不一致的，需由销售经理或销售总监出具具体说明，经常务副总书面同意后发票方可开出）；

4）交客户签收。

7、售后服务流程

认真做好客户售后服务工作，提高客户满意度。

1）接客户售后服务申请（投诉），由销售经理确认；

2）销售助理填写《售后服务申请表》或《客户投诉表》后发给销售经理及技术部，《售后服务申请表》和《客户投诉表》要按年度编号存档，以作为对相关职责人的考核依据；

3）如有必要，技术部和所属销售员一齐上门与客户沟通；

4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及销售总监；

8、退货（换货）流程

要尽量避免退货（换货）现象的发生，力求把下单数量和实送数量的准确度提高到99%以上，如是客户原因应由客户承担由于退

货（换货）所造成的物流费用及相关损失，否则由公司相关职责人承担。

1）客户提出申请，由销售员报销售经理确认；

2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量；

3）如需换货的，由销售助理重新开具《生产订单》并由销售经理或销售总监签名后将第二联交与生产部；

4）生产部办理退货（换货）手续后按时生产出货。

9、大磨流程

要求大磨成功率达40%以上，成交率25%以上。

1）如实详细记录并正确填写《客户技术资料表》后报技术部审核；

2）如实详细记录并正确填写《客户关系资料表》后报销售经理审核；

3）填写《大磨申请单》；

4）经技术部主管及销售经理（销售总监）经过（签字）后方可执行；

5）收集大磨及正常试用（使用）的正常数据（填写由技术部出具的格式表《大小磨及使用数据表》归档交到销售助理处）。

三、销售部管理制度

1、对所辖区域内所有目标客户情景、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情景等信息，销售员必须了如指掌并在《月工作总结表》详细反映出来；

2、销售员不能私自收取客户货款，若遇特殊情景必须收取的应及时将该款项汇回公司或事先征得销售经理的同意；

3、销售人员在工作推进过程中产生的公关费用如超过300元（大区经理如超过500元）用及相关出差费用超过公司标准的需事先向销售经理请示，否则职责自负；

4、出差费用报销时要供给消费场所的规范合法发票及联系方式，否则要事先知会销售经理，开车出差者要注明出差期间的行驶线路及里程，对于报销中弄虚作假者，每发现一次，按弄虚作假金额的五倍进行处罚；

5、办公场地要坚持清洁、良好的办公环境，提高工作效率，销售人员上班时间不得睡觉，不得吃零食，不得高声喧哗，不得上网聊天、看电影、听歌或玩游戏，一经发现，每次罚款50元人；

6、严守公司商业机密，不得利用公司(出差)名义及资源做与业务不相关的事(比如私自给自我或同行做销售工作)，否则一经发现，除辞退外，严重者还将严格追究其法律职责；7、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程；

8、对于客户提出的任何特殊费用（如市场公关费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理或销售总监同意的情景下方可承诺；

9、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向销售经理或销售总监请示后方可执行，违反规定造成损失的，由职责人赔偿损失。另外对于在支付特殊费用过程中弄虚作假者，每发现一次，按弄虚作假金额的十倍进行处罚，严重者将被辞退；

10、正式《销售合同》构成后，若无正当理由销售助理应在半个工作日内组织生产；

11、销售助理开出的〈生产订单〉资料要详细、准确。因开票资料不正确或错误而造成损失的，由销售助理承担职责，如其他原因造成损失的由相关职责人承担职责；

12、销售助理对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管；

13、所有的《合同》、《采购单》、《生产订单》、《开票申请》、《送货单》、《磅单》和《大小磨及使用数据表》销售助理要及时存档；

14、销售助理应每周向财务部了解回款情景，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生；

15、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售员要在当日将相关票据交财务部签收；

16、销售员应在每季度与客户核对往来账目(财务部出具格式《对账单》)，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部；

17、对于不能解决的售后服务重大问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售经理向销售总监申请协调解决；

18、销售助理每半年，将本部门上半年的所有《销售合同》原件（副件）及《客户关系资料表》和《客户技术资料表》编号整理成册；

19、销售人员认真对工作进行记录，必须在每月的28-31日之间及时准确上报以下各种报表，报表必须如实详细填写，不得弄虚作假：《客户主任客户拜访月计划表》、《大区经理市场开发月计划表》、《月工作总结表》、《每月送货计划》等。

备注：违反上述规章制度，视情节乐捐30—300元作为销售部经费，如履行得好会作为年终奖金评定的重要参考。

打造一支有战斗力的服务产品营销的队伍，不断提高员工素质和自身潜力，使之成为企业经营战略和市场策略的有力执行者。

适用于营销事业部全体员工，为了加强对营销事业部人员的管理。

一、行为、礼仪及个人素养

营销部员工应立足于成为规范的高素质的职业营销人，在日常行为、个人礼仪和职业素养方面不断提升自我，把自我当作一个“品牌”来保养和维护。

1：着装及仪容

营销部员工宜着职业装上班，周五可穿得比较休闲；

服装整洁干净，注意领口和袖口卫生；

男员工不留胡须，头发整洁；

女员工可着淡妆，但不得浓妆艳抹

2：办公室礼仪

学会微笑对人，注意倾听；

多用“请”、“您”等字眼，做到彬彬有礼；

反应灵敏、迅速

办公室内不得嬉笑、打闹、大声喧哗，以及出现其他打瞌睡等非职场行为

公司部门间同事沟通如同与客户沟通一样，有礼貌，做事负责到底

3：电话

电话务必在电话铃声第三响前接听，如本人因故暂时无法接听，临近员工应代为接听并记下对方电话以便回电。

与客户通电话，一般不得主动提出结束电话

传真发出后，应主动电话联系传真结果

4：职业素养

诚实、谦虚，有错主动承认方可赢得机会瓜田李下，注意避嫌，尤其是与客户交往、出差等过程中，注意维护自我的职业声誉拓宽知识面，不断提高自我的个人素质和个人修养

快速反应，立刻行动，有追根究底、不达目的誓不罢休的精神

二：内部管理管理

1：请假及调休制度

1、请假须提前一天填写“请假单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。突发事件请假须透过电话由部门经理确认，回公司半个工作日内补齐相关手续。

2、调休务必提前一天填写“调休单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。

3、请假时光半天以内，向部门经理口头申请

2：值日制度

值日时光

轮值员工提前10分钟到达办公室，在早8：50之前完成相关值日资料。

值日资料

值日资料包括〈1〉办公桌清洁〈2〉废纸筐清理（3）公共卫生清理

顶替制

若轮值员工因故不能进行值日工作，则按值日表顺延顶替。

周清洁制度

每周六下午5：30，全员进行一次彻底的卫生清扫。

3、总结制度

按照公司规定，每人填写每周工作报告。能够不提交，但部门经理应进行抽查。

各部门经理每周五提交，月底提交《月度工作进度控制表》，年底提交

《年度工作进度控制表》。（出差例外，但须补交）

出差人员须提交出差报告。

4、培训伙伴制度

新员工到岗后，部门经理为其指定一位老员工作为其培训伙伴，新员工可就工作开展的.各

方面向培训伙伴请教老员工有职责和义务帮忙新员工迅速进入工作状态

对老员工的考核项目中，新员工的成长将作为一个考核的重要方面

5、项目负责制

部门就一些临时项目指定项目负责人，该负责人负责项目的计划、实施和结果评估；

该项目负责人征得部门经理同意，有权根据项目状况征集人员和相关资源，相关人员务必

全力支持

三：例会制度

1、部门经理例会制度

时光：每周在营销事业部会议室一次。

形式：采用报告、座谈、培训等形式进行

资料

1、近期工作出现的问题，如何解决；

2、公司最新政策、市场策略；

3、各销售部经理讨论各区域市场状况；

4、员工就市场动态提出自已的看法；

5、培训及培训反馈报告

2、各部门例会制度

由各部门经理制订内部会议制度。每周提交会议纪要。

销售部由于特殊状况，每周看首代的周报。

四：相关表格

1：“请假单”用于请假。

2：“调休单”用于调休。

3：“派车单”用于使用公司车辆。

4：“信息传递及工作联系单”用于部门间传递信息。

5：“请购单”用于部门请购办公用品。

6：“付款申请单”用于申请费用。

7：“费用报销单”用于接待费、差旅费之类的费用报销。

8：传真/信件：传真及信件要按标准格式并使用指定纸张。

职责：

1、负责教学课程的调配工作，跟踪和分析教学部门排课情况;

2、进行数据管控工作，根据课程报名情况，对老师进行有效排课

3、对数据进行定期跟踪和分析，能独立输出各类报表数据;

3、与产品部门和教学部门保持有效沟通，有效传达教学部门的建议，推动系统优化

任职要求：

1、本科学历，统计学专业优先;有1年以上相关经验者优先;

2、熟练使用office软件，擅长利用excel对数据进行处理;

3、逻辑思维好，具备较强的数据敏感度和良好的沟通技巧;

4、细心、责任心强，工作积极主动，具备良好的职业素养;