办公用品管理细则【精品20篇】

第一条 制定目的

为规范本公司各种车辆的管理和使用行为，特制定公务车管理规定。

第二条 适用范围

本规定适用于公司所有车辆从申请使用到开车前后应办的所有手续，如检查、保养、修理，直至使用中违反交通法规及事故损害处理等事务。

第三条 公务车管理机构及其职责

公务车辆由_______处统一管理、调度及保养维护。其主要职责如下：

1.公司_______处为保证公司业务的顺利运转，应准确把握车辆的运营状况和用途，实行科学的有计划的配车。

2公司业务用车禁止私用或个人专用。除日常为接送公司干部而用车外，用车需经_______处批准。

3.为提高车辆运营效率，_______处和各主管部门部应对驾驶者进行经常性教育与指导。

4._______处负责公务车辆的保养和维护：

（1）每行驶_______km由_______处送公司指定保养厂定期保养一次。

（2）每星期由车辆保管人员负责清洗一次。

（3）车辆长期闲置时，每周由车辆保管人发动一次，温车分钟。

第四条 公务车具体管理制度

一、申请用车驾驶人资格

1.驾驶人必须有驾驶______年以经历或领执照后每天开车至本公司上下班时间达______个月以上，并经记录取得______处认定资格，方可使用。

2.有以下情况，禁止申请用车：

（1）无证驾驶不携带驾驶证者；

（2）生病或过度疲劳时驾驶；

（3）饮酒后驾驶；

二、申请用车流程

1.外勤出差或其他公务，须用车时，由所在部门负责人填写______申请单交到______处，由______处按其所需注明使用何种车辆及驾驶人等，由该部门负责人签章后，呈______以上主管签查核准、方可用车。

2.使用前检查：驾驶人出发前，先检查车况，如车证、水箱、刹车系统、轮胎、油等，核对登记簿记载的公里数，如发现不符及损坏等情形，应向______处报备，并在登记簿上注明，否则驾驶人负全责。使用后回公司时，必须把登记簿交回______处保管人员，以便检查车况，如发现登记不符及损坏情形，应向______以上主管报告。

三、用车过程中注意事项

1.驾车外出者外出前，必须将目的地、行车路线、需要时间等报告_____。

2.驾车外出者必须严格遵守交通规则，避免交通事故的发生。

3.驾驶者在驾驶时间外，应注意按时休息和饮酒适度。

4.驾驶者应保持车内清洁：物料应放于行李箱，不得放在椅座上；运输精密食品设备须放在椅座上时，应事先垫好衬物。

5.借车时间较长时，驾驶者应注意保养与维修使用的车辆。

四、车辆损害修理遗失赔偿

1.如是因执行公务时发生，应由使用（驾驶）人填写_______单，经_______主管证明并上呈核定。经济损失的_______％由使用（驾驶）人负担，但可以分____年逐月从工资中扣还；公司负责部分列为“_____费”或“其他损失”科目。车辆失窃寻回后，也按_______％的比率负担实际支出费用。

2.如是私用时发生，应由使用（驾驶）人完全负担修理费用，或购置同一年份同一规格牌号的车辆赔偿；如失窃寻回，其费用全部由使用（驾驶）人负担。

五、驾驶人违规或发生交通事故的处理

1.因超速、超车、任意停车等各种违反交通规则而受处罚，罚款由驾驶人负责。如果指定驾驶人把车随便交由他人驾驶，发生违规、车损等而致使罚款或损失的，则由指定驾驶人负责全额赔偿。

2.当公务用车发生事故时，驾驶者应首先作应急处理，然后迅速与公司联系，依据公司的决定，作妥善处理。事后应提交事故报告。

六、用车后交车手续

1.填写行车登记簿、填里程表，然后交车。

2.将车暂停放在办公大楼前，请_____处检查，如有损坏应在登记簿上注明，由______以上主管检核。

3._______处检查完毕后，在登记簿及派车单上签字，驾驶人将开车回车库，会计凭_____处检查后签字的派车单核发有关费用。

第五条 附则

本规定经_____核准后实施，增设修订亦同。

本规定最终解释权归_____。

一、牢固树立节约光荣、浪费可耻的观念,在日常工作中,处处精打细算,提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一度电、每一滴水,努力降低办公成本。

二、办公用品为办公所用,不得据为已有,挪作私用;不许将办公用品随意丢弃废置;不得用办公设备干私活,谋私利。

三、办公用品使用要物有所值,物尽其用,禁止大材小用、贵材贱用。

四、对于计算机、打印机、复印机、传真机等贵重设备,使用处室要建立专人负责制度。使用时需认真遵守操作规程,正确、合理使用,定期维护保养,最大限度延长办公设备的使用寿命。使用中办公设备出现故障,要及时报校采控办公室,由原采购人员负责协调退换、保修、维修、配件事宜;因使用不当,人为造成设备损坏的,直接责任人需负赔偿责任。

五、对于高档耐用的办公设备、办公用品,各科室之间尽量协调使用,一般不重复购置。

六、喷墨盒用完时,需重新加注墨水,而不是购买新的。一般情况下,一个喷墨盒可连续加注3次左右(具体视墨盒量),这样比购买新的喷墨盒节省75%的开支。

七、各处室领用的“u”盘、光盘、装订机、裁纸刀、纸张、档案盒等办公用品,要妥善保管,做到正确、合理、节俭使用,并责任到人;大头针、曲别针等要反复使用。

八、节约办公用纸。除有特殊要求外,各种文稿一律双面打印,修改稿、校对稿等可先用废旧纸张打印。

九、需打印的文件事先仔细检查,没有错误再打印。打印时,适当将字体缩小、页边距缩窄,使每页纸能容纳更多内容;或使用电脑中的“缩小配合页面”功能。

十、复印纸用于复印,不得用做草纸、包装纸。除有特殊要求外,需复印的文稿一律双面复印。能传阅的文件,尽量传阅,减少复印次数。

十一、印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式,既方便快捷,又使成本最低,并力求使印制数与需用数基本相符,避免浪费。

十二、各种水笔,应妥善保存笔套,日后换芯继续使用;用完的中性笔笔杆,不要随意丢弃,可循环利用。

十三、爱护办公桌椅、办公柜、沙发、饮水机、插排、门窗、玻璃、灯具等公用设施,及时清洗、整理,尽可能延长其使用寿命。

十四、节约水、电等公共资源。各种电气设备用后即刻关闭电源,在使用自来水和饮用水时,避免跑冒滴漏,杜绝计算机非用状态下不关机现象,杜绝“长明灯”、“长流水”现象,提倡“一水多用”。

十五、节约使用清洁卫生工具,拖布、扫帚、盆等要妥善保管,使用后要及时清理,延长其使用寿命。

为规范局机关办公用品的采购、保管、发放和审批工作，根据政府采购的有关规定，特制定本制度。

一、本制度所指的办公用品包括办公自动化设备、仪器设备、办公家具、办公耗材、卫生洁具、办公用文具、接待用品等。

二、局办公室是机关办公用品采购、保管和发放工作的承办单位，具体由办公室确定专人负责，实行采购人员和保管发放人员分离制度，采购人员购进的用品，交保管人员验收无误签字后保管。

三、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。

四、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的各单位向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：

(一)一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。

(二)一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。

(三)一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。

(四)一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。

(五)办公自动化设备及办公家具等大宗物品以及属于政府控购物品的采购，按政府采购的有关程序办理。

五、办公用品的保管和发放按以下程序进行：

(一)保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放;

(二)凭领用单领用物品，领用单须经办公室主任审批签字同意;

(三)保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可;

(四)保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。

六、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。

七、固定资产管理

(一)购置固定资产办公用品单价在800元以上或使用年限在一年以上的，及时填写固定资产入账单，转财务股登记入账。

(1)财务股对经采购的办公用固定资产进行登记，按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则，明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交的，需将移交清单送一份给财务股备案，办理责任人变更登记。

(2)责任人对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借，应由借用人出具借条，明确使用期限，由批准人签字同意，方能出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整性进行检查。

(3)因不正当操作使用，或因个人过失，或因故意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批评。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。

(4)因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。

(5)经妥善保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出情况说明，由单位研究处理。

(二)固定资产报废规定。出现下列情况，责任人可以申请报废：(1)固定资产已过设计寿命，确实不能再使用的。(2)固定资产出现故障后无法修复的。(3)因本设备技术水平落后，不能与相关配套设施配套，而造成事实上不能再使用的。(4)设备使用成本过高，超出该设备自身价值的。凡固定资产报废的，由办公室和财务科报请局领导班子会议研究处置。

八、在办公用品采购过程中，如有违纪违法行为，要依纪依法予以追究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。

九、本制度自下发之日起执行。

看了办公用品采购管理规定的还看了：

1.确定各处、机关办事人员需配备的各种办公用品，桌、椅、柜，落实到人头，设使用年度卡，达到管用一条线，做到三清（领导清楚，管理人员清楚，使用人员清楚）

2.爱护公物，办公人员要做到使用好，保管好，办公用品，在使用中，做到勤检、勤修，如个别不能修理，急时上报到管理部门进行维修报。

3.公共财物，任何人不得转借，转给他人，调出人员 必须上报校管理人员，收回或调整，不得个人带走，校内调动，可根据实际工作需要，上报校管理人员经领导同意方可带走。

4.开学初，一次配齐办公用品，定为文销发放日，指定专人领取，不对其他人员。文销用品按指标配备，严格控制超支。

5.领取各种物品，不得随意入库内，遵守管理制度。

6.管理人员帐、物、票相符，日清、月结、采购货物不压支票，当日取出，当日返回，做到不拖，不欠。

6.对自己所配备的桌、椅、柜如有意损坏者，按原价的百分之百赔偿。

一、为了响应建设节约型社会的号召，使办公物资管理和使用合理化，本着厉行节约，满足需要的原则，特制订本制度。

二、办公用品分为低值易耗品、固定资产和日常办公用品。低值易耗品包括计算器、笔、纸、订书钉、大头针、回形针、胶水、电池等。固定资产包括计算机、打印机、摄像机、照相机、传真机、复印机、服务器、办公桌等。

三、物资采购：

1、办公用品的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经局长室同意可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单，报局领导批准同意后，方可购买。

2、物资采购由办公室负责，并采取以下方式：

1）定点：按照区财政局招标定点单位进行采购。

2）定量：对油墨、纸张、一次性水笔、笔芯等动态调整，保证常备物资的库存合理性。

3）特殊物品：属区财政局规定招标范围内物品，通过政府采购中心招标采购。其它物品坚持比质、比价原则进行采购。

四、办公室根据物资分类，进行不同的领用和管理方式，建立个人物资使用保管台帐，记录、使用、维修、保管登记情况。

低值易耗品：由办公室指定专人保管，并做好造册登记和发放登记。

个人保管物品：计算器、U盘、订书机等物资，如有损坏遗失，须提出申请报局长批准，才能重新配备。

实物资产：每人所使用计算机、打印机等资产，须妥善维护，正确使用，如确需维修，提出申请，请确认，报请局长室批准。

五、人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续。

六、根据办公室对各人的领用，使用情况和设备物资维修、遗失记录，核算各人办公成本，年终进行统计汇总，评选先进个人。

明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。

1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。

2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过20xx元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。

3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。

1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。

2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。

3、在价格和质量基本稳定的.情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。

4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票(以加盖印章方为有效)和购买处地址及电话，以便市场调研。

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1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。

2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上映。

3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。

1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。

2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、头针、小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。

3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯)。

4、计算器、电话机、u盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。

5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。

6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品(易耗品视情况而定)，如有丢失的须按原价扣还。

对于一些行政人员新手来说，很多东西都是要学习的，最常见的就是办公日常用品管理，像办公用品的采购和发放。我曾经在网上遇到一个人提的问题，问题是这样的，此人刚接手公司的日常用品采购及管理发放，在接手后发现公司以前在这方面的管理比较松散，发放和采购都比较随意，从某种程度上给公司造成了不必要的损失。公司请购人员下的请购单不经过专门部门主管审批就直接让行政部门进行购买。办公用品买回来，也没有经过仓库，就直接让请购人员拿走，根本就在在乱来，没有一个章程及手序。要想遏制这样的情况发现，我们必须要制定一套规章制度，让人员按照规章来办事，可以节省不少办公成本。现在网上有很多这样的规章模板，但我感觉都是一样的，同一篇文章在不同的人手里转载，结果我们所看到的文件都是一样，下面，读文网小编为你采集一点建议。

一、办公用品申请流程(使用部门申请,管理指导意见”大量货物是否需要上级领导指导意见,需要标记的项目>)

二、办公用品采购过程中(一般办公用品管理是对行政部门,例如,依申请的政府采购指令,手,让采购部几天所需采购)

三、办公用品管理(采购部门将购买物品政府应该工资卡的东东,其购买最好的报销管理签署了一份确认书的副本,最好能保持档案,为未来的成本核算)

四、办公用品接受者(直接使用管理部门,但政府必须准备登记”即:哪一个部门或接受者,并指出人们>,如果日期后成本会计部门受者办公用品的情况下是否数)

五、也在山顶办公用品管理人员的责任,例如:办公用品存货和一些不相符,办公用品管理人员要做,如果治疗是最佳的说,为了防止办公用品管理人员的工作责任心并导致其他的不必要的麻烦。

六、购买办公用品。

七、办公用品的分布、接受者。为了促进资本帐户。应当建立会计班。

八、各种耗材(如复印纸、墨盒、笔等)出售。会计人员和学校购买。经总统。

九、各种形式必须被使用。经总统负责开发人力,因为安全的格式。量身定制的会计。

十、办公用品只能用于办公室。禁止从一开始,没有其它目的,打印其他与工作有关的事情,不,或私人。出现这种情况,一经发现,将至少有五个。

行政负责采购、收货注册办公用品。如果老板需要数据,前台总结，否则不要。我认为如果你想规范,这个问题并不难,不想规范那么乱你走。

以上是根据我们的实际情况写出来的规章制度，在使用上还是比较实用的，大家可以根据这个规则进行自定义，看看哪方面需要进行更改或补充，就可以制度出一个完全符合自己需要的办公用品管理制度。

1.1基础办公用品;办公桌、椅、文件柜、保险柜、沙发、电脑、打印机、传真机、电话机、复印机。

1.2日常办公用品;钢笔、圆珠笔(芯)、签字笔、铅笔、绘图擦、涂改液、直尺,档案袋、文件夹;便笺、信封、软面抄、复写纸、卷纸、墨水、印台、胶水、透明胶带、不干胶标签;订书机、回形针、大头针、图钉、票夹、订书针;

1.3特殊办公用品;特殊办公用品指个别职能部门所用或服务于全公司的办公用品;帐页、帐皮、各类表格单据,打印纸、传真纸,灯泡、日光灯、节能灯,清洁用品;公司统一制的封夹、手提袋、记事本、纪念品、宣传品及其它小礼品等;

1.4其他急用用品。

2.1基础办公用品配置

2.1.1基础办公用品配置标准由总经办根据各部门工作需要制定;

2.1.2基础办公用品的申请按《固定资产管理制度》办理;

2.2日常办公用品、特殊办公用品的配置

2.2.1每月25日由各部门报《办公用品领用申请单》由总经办汇总,经总经办负责人审批后,由总经办专人负责采购。

3.1办公用品由总经办专人采购、保管、配置;

3.2办公用品专员,每月1日前将上月办公用品费用分类汇总,报部门负责人和财务部;

3.3办公用品的采购和领用,必须建立办公用品台帐,保证帐实相符。

4.1员工印制名片按公司规定的统一格式由总经办专人负责印制;

4.2员工印制名片需填写《名片印制申请单》,经总经办负责人签字后印制;

4.3新印制的名片如有错误需查出原因,由责任者承担费用;

4.4印制和发放的名片,必须建立名片发放档案;

4.5信封、稿笺、单据等的印制需按公司规定格式统一由总经办印制。

为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代化办公方式，特制定本制度。

一、办公用品分类

办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品。

1、固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、汽车等;

2、 非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、剪刀、纸刀、白板等;

3、 消耗性办公用品，如：笔记本、中性笔、胶棒、钉书钉、墨盒、A4纸、白板笔等。

二、办公用品入库

1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政部门、物品采购人及内勤人员共同对办公用品进行验收，行政部负责登记入库;

2、对不符合要求的，由该物品采购人负责办理调换或退货手续。

三、办公用品发放

1、公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领用登记表》，注明物品领用日期、品名、数量、领用人以及所在部门，待填写完整无误后，方可领取;

2、为了降低资金成本，按照“物尽其用”的原则，办公用品需根据实际情况进行按需领取;

3、办公用品领用、使用要执行以旧换新制度，做到勤俭节约，反对铺张浪费。

四、办公室用品归还

1、公司各部门归还办公用品须填写《办公用品归还登记表》，注明办公归还日期、归还品名、数量、所在部门并确认签字，待填写完整无误后，由内勤人员进行核对，方可归还;

2、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内离职，须将其所领取的办公用品归还。

五、办公设备管理

1、公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话机、桌、椅等)由行政部统一购买。

2、要求各部门将所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，由相关领导签字确认后，交予行政部门进行合理采购。

六、办公用品的维护

1、凡领取办公用品的所有本公司员工，将遵循着“谁使用谁负责”的原则，请爱护并保管好公司的财物。

2、严禁个人浪费和人为损坏，严禁员工将办公用品带出公司或挪作私用(部分消耗性物品除外，如：笔记本、中性笔)，如发现挪作私用的罚款200元/次，因挪作私用，造成办公用品损坏的，责任人应按照该物品市场价进行赔偿。

3、员工离职时应由该部门负责人与行政部门合作对其办公用品(消耗品除外)进行检查，若有损坏的，从其当月应发工资中按该物品市场价扣除相应金额，并重新交回行政部门再做发放。

4、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品由该部门员工共同负责看管使用，人为因素丢失或损坏，由该部门负责人进行相应处理。

鑫尚投资管理有限公司

行政部

为加强装备处办公用品管理，控制费用开支，规范我处办公用品的使用，本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，根据我处实际情况，特制定本制度。

一、办公用品的分类

1、低值易耗品，如：碳素笔、圆珠笔、铅笔、笔芯、笔记本、订书机、橡皮、胶水、打印纸、复写纸、订书钉、曲别针、大头针、图钉、夹子、文件夹、文件盒、拖布、暖壶、灯泡等价值较低的易消耗日常用品。

2、高值易耗品，如：硒鼓、墨盒、电话、插座、计算器、鼠标等价值较高的易消耗日常用品。

3、高值办公用品，如：电脑、打印机、文件柜、办公桌椅等价值较高的物品。

4、印刷品，如：稿纸、信纸、记录本以及各科室需要印刷的表格、文件等。

二、办公用品的管理及领用

装备处办公用品由办公室统一管理，并指定专人负责领用和保管。

1、低值易耗品和高值易耗品要根据计财处每月下达的可控费用指标，节约经费开支，在不超支的情况下，进行适当定量领用。领用时需填写《首钢长治钢铁有限公司领料单》，先由主管科长审核，再经处长盖章批准后，方可定量领用。

2、高值办公用品的日常管理由使用科室或使用者进行管理。领用时使用者需先报主管科长，主管科长再报处长批准，最后由办公室起草报告申请。

3、印刷品由办公室统一管理。各科印刷资料时，需经主管科长批准后报办公室，由办公室统一联系印刷厂进行印刷。

三、办公用品的发放

1、低值易耗品的发放：每位职工要控制和合理使用办公用品，应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，根据实际需要以个人为单位进行发放。

2、高值易耗品的发放：应以旧品换新品，保管人需登记好发放的时间、品名、数量，并由领料人签字。

3、高值办公用品的发放：由科长根据批示后的报告内容，申请处长批准后进行发放。

为更好的控制办公消耗成本,规范高陵基地办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。

1、每月22日前，由各部门将次月《办公用品需求计划表》填好，经部门主管审核，总经理批准后交行政部统一采购。

2、发放时间：每月4-5号(如遇假期，顺延)。其余时间一般不予办理办公用品、劳保的领用手续。

3、领用方法：由各部门主管按照当月申报需求计划数量集中一次性领用，办公品费用一次性由当月领用部门分摊，月底考核。若部门领用超出需求计划的，须经基地总经理签批审核后方可领用。

4、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由部门主管审核，总经理批准后方可领用，申领时须以旧换新。

本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。

陕西正能农牧科技有限责任公司

二零xx年八月八日

为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。

第一条 办公物品购买原则

为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。行政部要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。

第二条 办公物品订购方式

小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的物品。

大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。

1、购单件或批量在5万元以上的物品(低值易耗品除外)，应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。

2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。

3、凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

第三条 办公物品采购过程

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。

一、验货

所采购的办公用品到货后，由行政部管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

二、付款

采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。

三、 分发

办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。

四、保管

办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

第四条 办公物品采购纪律

一、参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。

二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。

三、对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。

第五条 本规定从即日起执行

办公用品申购、发放、领用管理办法

一、总则 为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。

二、适用范围

公司各中心、部门及全体员工。

三、办公用品分类

1、 固定资产类办公用品：办公电脑(笔记本)、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。

2、 高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、U盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。

3、 高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。

4、 低值消耗类办公用品：

笔类：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等;

册类：文件夹(盒/筐)、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒(袋)、名片夹(盒/册)、支票夹等;

纸本类：笔记本、彩条纸、N次贴、便签纸等;

刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等;

夹钉类：装订条(圈)、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、

大头针等;

耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等;

其他类：刻录盘、胶水(棒)、胶带、双面胶、涂改液(带)、笔筒、尺子、橡皮、印台(油)、电池、塑封皮、公司印刷品、纸杯、茶叶、咖啡、瓶装矿泉水等;

四、办公用品的申购、发放、领用

1、 办公用品申请需填写《办公用品申购单》，办公用品的申请人为各中心秘书。

2、 各中心秘书须于每月20日前，根据各中心的办公用品需求填写《办公用品申购单》，且注明申请领用人姓名及领用项目明细(高值非消耗类办公用品单位价值超过100元，需填写呈批单)，交由所属中心领导及主管副总审批后，呈送总经理审批，并将《办公用品申购单》提交行政部统一采购。

3、 未在本办法规定日期内提出购买申请的中心，则视为当月无购买需求。

4、 行政部于申请当月月底采购完毕，统一发放至各中心秘书处，由各中心秘书发放至具体使用人，原则上行政部不对个人发放。

5、 行政部将根据日常办公需要，对常用办公用品进行批量购买，在保证正常办公需求的前提下，保持定量库存。临时急需用品，可根据情况进行采购。

6、 各中心常用消耗类办公用品月用量标准根据各中心、部门三个月加权平均数为依据。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。

7、 对于高档耐用、但不常用的办公用品，各中心间应尽量协调相互借用，原则上不重复购置。办公设备出现故障，由行政部负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。造成设备损坏的，按公司相关管理规定处理。

8、 各中心要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。部分办公用品：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、线圈本(换芯)、记号笔、瓶装胶水(可灌装)、涂改液、计算器、鼠标、键盘、打印纸(正反面使用)等，鼓励大家以旧换新，低碳、经济使用。

9、离职员工在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(消耗类办

公用品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理相关手续。

10、自本制度执行之日起，打印纸将采取“各领各用”原则，行政部将不在

原公用办公设备处提供打印纸，请各中心秘书每月根据使用量提前申请，以满足日常工作需求。

五、办公用品费用分摊

1、 各中心申购的办公用品费用，计入其日常费用中。行政部于每月30日前，对领用的办公用品费用进行核帐，经各中心领导审核签字确认后，上报财务中心入账。

2、 《办公用品申购单》审批人(各中心领导)为办公用品费用控制的责任人，应按标准严格控制费用，把好申购关。

3、 原15、16层办公区公用办公设备，根据办公区域、使用情况划归到各中心，所产生的办公耗材费用，按比例分摊到各中心(详见附件：办公设备耗材、维修管理)。

六、相关表格

《办公用品申购单》。

七、本办法的实施

本管理办法自下发之日起执行。

1、公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同。

2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。

3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。

4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人(证明人)和验收人不得为同一人。

5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。

6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。

1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取。

2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。

1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。

2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。

3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。

为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的申请购买、发放、领用和管理工作，特制定本制度。

一、办公用品申请购买

1、各部门于每月25日前，将本部门所需办公用品以《办公用品申购单》的形式上报公司综合办，综合办本着节俭的原则进行审核，统一申购。

2、综合办统一各部门办公用品需求量，根据实际情况进行增减，每月28日前填写《办公用品申购单》上报公司领导批准，于次月1――5日内进行统一采购。

3、办公用品购进后，由综合办人员按要求验收、登记、报帐，做到帐物相符。

二、办公用品的领用

（一）、耐用办公用品的领用：

1、耐用办公用品：电话、计算器、订书机、文件夹、剪刀、直尺、长尾夹、起钉器等。

2、耐用办公用品各部门已发放的，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

（二）、易耗办公用品的领用：

1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品：传真纸、复（写）印纸、硒鼓、白板笔、文件袋、档案袋、垃圾袋等。

3、个人所需用品：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、透明胶、固体胶、钉书针、回形针、大头针、橡皮擦、信笺纸等。

（三）、领用方法：

1、领用人到综合办填写《办公用品领用记录表》，由综合办发放办公用品。

2、新进人员到职时由各部门提出向综合办领取办公用品，人员离职时，应将剩余用品一并交与综合办。

三、办公用品的使用原则

1、本着节约的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。

2、部分办公用品（记号笔、签字笔（芯）、圆珠笔（芯））实行以旧换新原则。

3、打印文件、资料时要认真校对，减少错误，避免浪费纸张。

4、复印、打印内容较多的文件资料时，复印纸可用双面使用。提倡利用废纸打印内部材料。

5、为节约纸张，提倡网络和无纸化办公。用无纸化办公可以通过计算机网络，将文件资料传递到员工电脑上，通过网络查看资料。确需打印的，经修改定稿后打印。

四、办公用品的盘存

每季度末，综合办须对公司办公用品领用情况进行一次帐物盘存，做到账物相符。财务科负责监督。盘存应有详细盘存表，盘盈盘亏应有记录和分析报告。盘存人和监督人员应在盘存表上签字，对盘存负责。

五、本制度自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。

1、使用史地专用教室的教师必须掌握各种教学设备的教学用途、使用方法和简单故障的排除方法，认真备课，明确师生需要使用的教学设备，提前做好准备工作。

2、学生进入专用教室后，要保持安静，听从教室和管理人员的`安排，定组定位，不得随意换位。

3、学生开始使用教学设备前，要根据教师和管理人员的要求，检查核对所用设备是否齐全，名称规格是否一致，如有不符及时报告老师。

4、学生要按规定进行操作，仔细观察认真思考，不得随意动用室内其它教学设备。

5、教学过程中一定要保持良好的课堂秩序，有疑难时，应请老师帮助，遇有偶发事故时，应保持镇定，迅速报告老师处理。

6、教学过程结束后，学生应仔细检查教学设备，保证完好，并放归原处，整理好活动台面，保持专用教室整洁。不允许把教室设备带出专用教室。

7、教室和管理人员课后要仔细检查教学设备，做好记录。如有缺失、损坏，要及时查找当事人，查清责任，并按规定处理、赔偿。

第一条办公用品指各部门在生产工作中所需办公物品,如:文件夹、计算器、笔、记事本、订书机、复印纸等。

第二条 早购与领发

第一款 公司所有办公用品每月底28号由各部门根据实际需用物品以《内部联络函》形式报仓库。

第二款 仓库核对库存物品,审核各部门申请物品用量真实性后减去库已有物品数量,开出采购单呈总经理审批后cc采购回厂。

第三款 办公用品采购回厂后,次月6号各部门助理按核准本部门所需物品用量开出领料单进行领取。

第三条 办公用品管控

第一款 各部门办公用品上由各部门助理负责管控,如部门无助理由本部门主管指定人员管控。

第二款 除低值量耗品如纸张、橡皮擦、n次贴等外其它用品如:计算器、记事本等要以旧换新,一对一领发。

第三款 办公用品属个人领用品必须作好《物品领用登记卡》让领取人签字,大件物品价值预估在50元以上物品,在开领料单中,必须说明是谁领用并让其本人在领料单上签名。

第四款 所有领用办公物品人同在工作变动,或工作异动都必须将办公物品移交清楚,如有损坏照价陪偿。

第五款 财务核算异动人员工资时,要查看该异动人员办公用品移交ok无误,方可办理出厂手续。

办公用品管理制度修改

1、目的

为使公司的办公用品得到合理、有效的利用，避免浪费发生，特制定本制度。

2、适用范围为加强修试所办公用品管理，控制费用开支，规范修试所办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据修试所实际状况，特制定本办法。

3、分类定义

3.1固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、汽车等。

3.2非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜等。

3.3消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。

4、职责

4.1公司人事行政中心负责办公用品的全面管理。

4.2公司人事行政部助理具体负责执行。

5、具体规定

5.1、办公用品的发放

5.1.1固定资产类办公用品的申购，要先计划并报总经理及人事行政中心、董事长批准。

5.1.2非消耗性办公用品一般以部门为单位发放，部门内共同使用，个别办公必需品须经门部主管同意后能够个人为单位发放;消耗性办公用品根据实际需要以个人为单位发放。发放流程如下：

a、人事行政部制定《办公用品申请表》，经各部门主管确认后于每月25日前提交人事行政中心。

b、公司人事行政中心主管复核、人事行政管理总监审核、董事长批准后交人事行政部助理统一购买。

c、下月初由人事行政部一次性统一发放到各使用部门。

d、新员工到职或临时急用品可根据实际及时购买，人事行政部每月可适时备用部分用品。

5.2用品的管理

5.2.1固定资产类办公用品

a、进行编号管理，由财务部统一登记用品，并计算其剩余价值。

b、日常的管理由使用部门或使用者进行;公司公用品由人事行政部进行管理。

c、出现损坏或故障根据实际状况由人事行政部统一安排修理。

5.2.2非消耗和消耗性办公用品。

a、由各使用部门或使用者管理。

b、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。

c、设立《办公用品领用单》，由人事行政部统一保管，以便于掌握办公用品的领用状况。

d、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由人事行政部确认。

5.3各部门一个月的办公用品量应在月初进行仔细检查预算，在月中确有特殊原因须要增加或另买时须由部门负责人递交书面的超支“状况说明”给人事行政部，报人事行政中心核查后再确认处理结果。

5.4若无特殊原因超支，公司不再为其购买，但部门负责人为保证工作的正常进行，自行解决余下时间的办公用品费用。

5.5月度办公用品使用定额由上月25日—下月25日为一个周期。

6、惩罚

6.1公司办公用品应做公用，私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当月工资中扣出。

6.2公司办公用品应本着节约的原则，如有浪费者一经发现将在当月考核分中扣5分。

6.3员工应自觉爱护各类办公用品，如有不正当或不合理实用而损坏应照价赔付。

7、相关表格

《办公用品申请表》、《办公用品入库单》、《办公用品领用单》

8、附则

本制度于xx年x月x日开始生效执行。

1．为了加强对办公用品的管理，特制定本制度。

2．本制度所称办公用品是指办公场所使用的低值易耗品。包括：各种纸张、笔墨、票据、文柜、办公桌椅、电话机、传真机、打印机、复印机、书籍报刊杂志等。

3．办公用品实行统一管理、部门使用的办法。各部门需要办公用品，必须先提出购买计划，交部门负责人审核，经理批准后，由行政部统一采购。

4．所购办公用品由行政部统一登记造册。公司员工领用办公用品须到行政部填写“办公用品领用登记表”。

5．各部门使用办公用品，要发扬勤俭节约的精神，能用的要尽量使用，杜绝随意乱丢、假公济私或挪作他用。

6．爱护公共办公用品，发现机器故障应及时向行政部报告。

7．行政部对各部门使用的办公用品，具有监督管理的职责，发现有浪费行为予以制止，并按办公用品的实际成本扣发当事人。

为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品

1、固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等；2、非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等；

3、消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等；

1、公司各部门分别在每年3月10日/9月10日前，根据部门实际需要制定《半年度办公用品采购计划》，经部门主管签字后，填写《器材申购单》，经办公室主任签字、总经理审批后，交供应部统一购买；

2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字；

3、各部门临时采购的急需办公用品或者超出半年计划范围的办公用品，由所在部门主管填写《器材申购单》，并在备注栏内注明急需采购或超出计划的原因，经办公室主任签字、总经理批准后交供应部统一购买；

4、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回；

5、新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。

1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由办公室、供应员、仓库人员，共同对办公用品进行验收，仓库人员负责登记入库；

2、对不符合要求的，由供应人员负责办理调换或退货手续。

1、公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领取登记簿》，注明办公用品品名、数量、领用日期，待填写完整无误后，方可领取；

2、为了降低资金占用，按照“用多少、领多少”的原则，办公室根据实际情况进行限量领取；

3、中性笔、圆珠笔等消耗性的办公用品，每人半年限领一支；

4、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。

1、公司各部门所需的办公设备（电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备）由供应部统一购买。

2、要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，由相关领导签字确认后，交予办公室。

3、各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产盘点表》，领用人登记，遵循谁使用谁负责的原则，严格按照固定资产管理制度进行管理。

1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门承担；

2、各部门必须在规定的标准范围内申购，如超出范围由各部门负责人自行承担；

3、各部门在其他部门复印、打印时必须进行登记，写明打印缘由、张数以及日期，若打印过程中有浪费纸张现象，必须注明浪费原因及浪费张数。 4、严禁个人浪费和人为损坏，严禁员工将办公用品带出公司或挪作私用，如发现挪作私用的罚款200元/次，因挪作私用，造成办公用品损坏的，责任人应按照市场价进行赔偿并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款。

5、员工离职时应由部门其他人员与办公室人员检查其办公用品(消耗品除外)，若有损坏的，从应发工资中按市场价扣除，离职人员的办公用品由部门主管代管，若有损坏或丢失部门主管负责；部门主管离职时，其办公用品由部门其他人员共同代管，若有丢失或损坏部门人员共同负责，部门有新员工入职时，转让给新员工使用（新进人员可领取消耗性办公用品）。

6、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人员共同负责，人为因素丢失损坏，由本部门自行解决。

7、蓄意损坏办公用品的，由责任人照市场价赔偿，并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款，部门主管找不出责任人的，则由部门全体人员共同承担以上赔偿。