锅炉工岗位职责及工作内容【精品20篇】

1)确保完成并实现公司年度销售目标。

2)市场调研与市场预测，制订和实施销售计划。

3)销售政策的制订与施行，销售人员管理，销售工作的监察与评估。

4)负责执行公司的战略目标，对外产品销售，并在授权范围内处理经营的具体业务和执行中发生的问题。

5)掌握市场动态，有计划地进行各类销售业务，保证市场信息的及时掌握并整理归档。

6)组织制订公司市场拓展计划；积极开拓市场，发展合作伙伴，搞活销售关系；提高服务素质，实行多种渠道多种经营；负责制订年度、季度、月销售计划。

7)严格执行各有关财经制度，加强成本核算，合理利用各项资金，协助计财部做好各项经销产品的核算，保证公司利润指标的落实。

8)负责办事处的日常管理，做好新中新代理业务工作，维护好公司的窗口形象；发展两级分销商/代理商，并负责对其进行管理。

9)负责向客户提供及时有效的售前售后支持与服务。

10)负责向公司相关部门提供有关的市场信息、产品信息。

11)负责维系客户，保持产品高水平的市场占有率。

12)负责客户分析及分类管理。整理相关的客户资料，建立客户档案，编制通讯录；其它与市场部相关的事项。

13)负责公司的售前支持和招投标工作。

1、在生产部经理的领导下，全面负责车间的生产和管理工作。

2、根据生产部门下达的生产计划，负责编制车间作业计划。主持召开每周生产作业例会，安排布置车间生产。

3、负责按质、按量、按计划及品种组织生产。

4、负责组织有关人员研究解决生产过程中存在的工艺、技术、质量问题。

5、负责起草编写生产工艺操作规程和本岗位用记录的表格，经负责人审批后实施。

6、负责本车间所有使用物品的保护与管理。负责开具发货记录单。

7、负责生产进度统计管理和生产材料统计管理，严格控制物料浪费，为公司节约成本。

8、确保车间各项工作符合要求，负责对各生产工序进行质量巡查。

9、服从命令，听从指挥，严格遵守公司各项规章制度和有关规定。

10、负责车间生产现场管理，确保文明生产、安全生产和均衡生产，下班后负责关闭车间所有的电源、门窗、气源，对车间的安全生产负全责。

11、负责组织本车间生产设备和工艺装备的日常维护和保养，确保满足生产需要。

12、负责建立生产设备台账、检修计划和记录。工具用具的合理管制。

13、负责组织按产品图样和技术要求、工艺文件进行生产和加工，确保产品质量满足规定要求。

14、负责组织安排新产品小批量试生产，对技术、质量、工艺提出改进建议。

1、认真填写《场桥小学教师值日记载》，教师值班工作职责。

2、要佩戴好值日标记，及时处理校内偶发事件，重大问题马上向校长和上级有关部门报告。

3、课间、广播体操、午间管理时间要加强巡视;检查各项值日管理是否到岗;

4、监督值日老师完成值日岗位责任，认真负责地做好对值日老师工作的评估，对午间管理、大课间活动考勤管理，对上、下午教师上课情况做一次抽查，以维护学校正常的教学秩序。

5、值日人员不得擅自离开学校，如有要事需事先请假并调好班。

6、值日时间于当天上午7：30至下午4：50，手机应处于开机状态。

1、值日教师当天上午7：30—4：30全天值日。上午7：30、中午11：05、下午1：00、下午4：30到(离)校值日刷卡(校讯通)、在行政值日签到册上签到、佩带好值日标志、实事求是。

2、校门口的值日教师，值日时间分别为早上上学(7：30—8：15)、中午放学(11：00—11：20)、下午上学(1：00—1：25)，下午放学(4：05—4：20)，其职责为协助门卫维护好校门口的秩序及外来人员进出情况，严禁车辆骑进校园，不得闲谈聊天，管理制度《教师值班工作职责》。(假如作息时间更改，站岗时间以更改后时间为准)

3、教学楼的楼层值日教师在每节课一下课就应在走廊上巡视，打扫办公室、不要在值日时间内在自己班级早读、上课或辅导、批改作业等。主要职责有七个：

(1)、制止学生在走廊上追逐打闹及大声喧哗，防止学生伤害事故;严禁学生在教学楼内从事打篮球、打乒乓球、爬高等危险性体育活动。

(2)、制止学生在教室打闹，制止学生破坏公共设施及教室里的物品，防止浪费用水情况;

(3)、禁止学生随意进出其它班级教室;

(4)、处理突发事件;

(5)、督促学生搞好本班的卫生工作

(6)、关注走廊卫生，教育学生不开无人灯。

(7)、检查各教室电器设备、门窗关闭情况

4、操场上值日的教师必须在每节课间、中午、下午必须到岗，加强巡视，维护塑胶操场，消除安全隐患，防止安全事故的发生，督促学生搞好操场卫生工作。

5、各值日教师都要参加大课间活动，维护秩序。

6、各值日教师将当天岗位值日的情况用纸质写好反馈给当天值日领导，记录在《场桥小学教师值日记载》。

7、各值日教师要坚守岗位，做到分岗不分家。

8、值日教师如因并因事、因公不能参加值日，应向值日领导说明且请人代替值日，代值日者应认真做好该岗位的值日工作。

9、值日教师要严格执行学校值日制度，认真履行岗位职责，学校领导加强抽查和记录工作，并与教师绩效考核挂钩。

希望各位值日老师严格执行“定岗、定点、定时、定人”的“四定”值日要求，把我们学校的值日工作做得更好。

场桥小学

20xx年2月

招商部岗位职责 ? ? ? ? ? 招商部职责 组织架构 招商经理岗位职责 招商代表岗位职责 策划人员岗位职责 一、招商部岗位职责

1、掌握市场动态，搜集市场信息，做好市场预测，积极配合公司的开发、市场战略。 2、根据市场预测和招商趋势，编制季度、年度招商计划。3、根据市场状况，选用适当的招商办法，完成大厦的招商工作； 4、根据市场情况，调整招商策略，使大厦收益最大化； 5、努力做好租后服务工作，树立良好的大厦形象； 6、加强合同管理、建立用户档案，经常回访用户，了解客户意见及需求； 7、负责合同的签订，并对接财务部辅助完成租金催缴； 8、加强招商人员的专业知识学习，不断提高招商人员素质；

二、招商部组织架构

三、招商经理岗位职责

1、负责***写字楼租务工作，确保租赁计划指标完成； 2、负责制定、分解招商指标、并监督检查完成情况； 3、明确租赁工作标准，建立健全租赁管理体系，组织编制年、季、月度租赁计划； 4、负责组织市场调查，预测市场发展趋势，并针对市场的变化和竞争的需要提出应对策 略；

5、制定、审核、审批租赁合同，参与重点客户的业务开拓、关系维护工作； 6、负责组织编制租赁合并及相关工作文本，指导本部门员工对招商合同的管理、建档、查询工作；

7、负责组织编制大厦租金收支预算； 8、负责制定招商部佣金管理制度及对外合作佣金制度 9、负责协调本部门同其他部门之间的工作； 10、负责招商人员的培训，组织招商人员及时总结交流营销经验，加强业务修养，不断

提高业务水平；

11、为公司重大经营决策提供相关信息机数据； 12、完成公司领导交代的其他工作任务；

四、招商代表岗位职责

1、负责实施写字楼租售各项工作，完成招商目标； 2、现场电话接听与 日常客户现场接待及楼盘推介讲解； 3、主动开发客户，缩短招商周期； 4、负责收集市场信息、了解市场动态，为租务工作的调整做数据支持； 5、负责协调与代理机构、物业、租户等各方关系； 6、掌握项目的结构、功能、技术指标及租赁、租赁合同中涉及一切与项目情况相关联的信息，并熟练地回答客户提出的相关问题。7、负责客户租赁合同的起草，并报公司审批； 8、参与市场策略的制定，计划、建立并维护良好的业主租户关系； 9、努力做好租后服务工作，及时回访客户，反馈使用信息。10、完成客户资料的档案建立及规整； 11、协助租赁客户办理入住手续； 12、完成公司领导交代的其他工作任务；

五、划策专员岗位职责 1、负责商业地产市场研究，对写字楼及商业市场发展情况进行分析、总结，形成市场监测报告；

2、建立相关数据库，定期收集、整理和分析最新的行业数据，为相关部门人员提供所需的市场信息支持；

3、掌握竞争对手最新动态，编写竞品调研分析报告； 4、定期撰写市场分析报告； 5、制定宣传推广方案及推广媒介；

六、客户接待流程 篇3：招商主管岗位职责

招商主管岗位职责 1、在部门经理的领导下开展工作，全面负责分管区域的招商日常 工作。2、负责分管区域与其他关系的协调与沟通。3、根据大市场发展需要，协助经理制定经营区域规划、调整及广 告宣传方案。4、负责根据分管区域运营实际情况制定分管区域的招商工作目标 和工作计划。5、负责对客户资源、市场价格的调查，并参与市场经营大户入市 的洽谈。6、负责督办分管区域的合同签订、银行按揭、房款缴纳和交房手 续。7、熟悉掌握并严格执行大市场招商政策，参与组织大型招商活动。8、负责对分管招商人员工作的指示及业绩的考核。9、参与招商部管理规则的制定和修正。10、指导客户咨询及售后服务工作。11、同报建员共同负责团体入市客户的资格审查工作。12、及时了解其他市场信息，及时反馈，并向部门经理提出建议方 案。13、及时完成领导临时交办的其他工作。

招商主管,岗位职责： 1、协助部门经理根据市场相关情况及商场定位等信息制定招商目标。2、协助部门经理完成招商工作； 3、接待来访客户，了解其经营品牌，并协助其。

岗位职责 1、协助完成商场招租规划，进行商场整体、各楼层布局及品牌设定； 2、分析各租户经营业绩，制定调整计划； 3、审核商户规模实力，完成招商任务。任职。

招商主管岗位职责 1.做好招商部门人员的招商管理以及管理日常工作;2.要及时掌握招商部门的招商人员的客户情况;3.要及时准确了解招商情况以及市场信息;4.要制定招商部门每个季度的招商计划以及部门整体任务的工作方案，并向上级商报完成的情况;5.组织招商部门的招商人员进行专业的培训，提高其专业水平;6.要及时处理招商人员出现的问题;7.要配合招商经理做好本招商部门的工作分配;8.要协助招商人员处理招商客户提出的异议并完成招商工作。篇4：招商部岗位职责

××控股集团商业管理制度

招商管理制度篇

南通×××招商部

2009-5-7 前 言

打造一支专业、高素质的招商团队，是商业地产招商工作顺利进行的重要保证。商业地产招商工作是一项专业性和时效性很强的工作，它要求招商人员具备良好的基本素质和专业素质，以适应各种压力和挑战。因此，招商管理制度的建立势在必行。

招商工作管理手册为加强规范招商过程中的管理及监督，促进和提高公司的招商业绩，树立公司的集体形象及招商人员的专业形象而制订。

该手册详尽阐述了各项规章管理制度，各岗位工作职责，招商环节中出现的问题及解决办法，招商政策及流程等，新进招商人员应该详尽了解各章章程，以便招商工作的顺利开展。

该手册适用于招商部全体人员，为新进人员培训、日常行为准则及招商工作管理之标准，所有招商人员应严格遵守并执行。

招商人员应同心协力，为营造一个和谐、平等、友好的工作环境努力，为提高自身素质不断学习，为公司的发展作出应有的贡献。

最后，希望我们能在该招商手册的引导下逐渐成长，成为一名优秀的招商人员！一、招商部岗位职责

部门本职：负责中南世纪城cbd项目的租赁相关业务

主要职能：根据项目的经营方针对业主商铺和公司自有商铺进行租赁招商 1)组织对项目的分析和定位,掌握招商进度，分析招商过程中出现的问题； 2)项目所处地理位置及商业行情进行调研分析； 3)项目定位及价格的准确判断，对业态分布进行规划； 4)对招商过程中可能出现的困难做出相应的预案，并对招商过程中出现的问题提供建议处理办法；

5)拟定招商租务文件及合同； 6)及时反馈市场最新动态及竞争对手营运情况;7)根据公司发展选择战略伙伴，对主力店及各专业卖场的大商家实施招商，与大商家签订租赁合同;8)根据公司方针和项目实际情况，广泛接触各行业的商家,收集整理商家资

源并备案；

9)根据相关规定，努力争取更多的客户进场经营，与其协商租赁招商事宜，必要时代表公司与经营者签订租赁合同并负责合同的变更、续约等工作； 10)与相关部门密切合作，做好经营户进场、装修、调整、退场工作； 11)办理经营户缴纳租金及相关手续； 12)随时了解经营信息和业主、经营户的经营动态，积极为其提供力所能及的工作方便，与客户建立良好的业务关系。

二、招商部各岗位上岗要求、职责及规范 （一）、招商部总监

1、招商部总监的上岗要求

1）大专以上文化程度，从事商业地产工作5年以上，对购物中心有专业化、市场化的理解，对不同规模的各种业态的行业特点、物业需求、技术要求、发展战略等方面有全方位的认识，同时具备转化为优秀的招商业绩的专业把握和沟通素质。2）具有良好的职业道德和敬业精神； 3）具有较强的领导、组织、协调能力。4）具有独立进行业务谈判和交涉的能力。5）能利用各种渠道收集、研究各类商业信息的能力，并建立和不断完善客

户数据库，把握有效的客户资源； 6）具有独立规划业务工作的能力，能及时分析市场动态，在经济活动中发

现和处理问题。

7）能深刻领会公司的经营理念，服务理念，并能落实到实际工作中。2、招商部总监的岗位职责

1）负责业务招商部整体工作的把握和部署。2）负责制订各阶段招商计划，布置和安排本部各项工作有计划开展。3）负责开展本部门员工业务的培训，指导和帮助本部门员工的工作，不

断强化和提高员工的素质。4）负责组织考核和考评本部门员工，调动员工工作积极性，增强本部门

员工的凝聚力。

5）负责整体规划和cbd区域的布局，确定公司的招商定位和经营业态类

别。

6）负责制定、分解经营指标，并监督检查完成情况。7）负责组织市场调查，预测市场发展趋势，并针对市场的变化和竞争的需要提出应对策略。

8）负责公司的招商工作，对各项业务的洽谈、签约工作进行管理、协调、指导、监督、审核各项业务合同。9）负责指导本部门员工对招商合同的管理、建档、查询工作。10）组织安排相关招商人员参加各类商业品牌招商会。11）负责为公司重大经营决策提供信息、方案和建设。12）负责协调本部门同其它部门之间的工作。13）做好招商人员的评核工作，并提拔尖子作为储备管理人员 14）负责完成公司总经理交办的其他工作任务。3、招商部总监的岗位规范

1)根据公司下达的计划指标，结合公司实际情况和市场发展趋势，制定本

部门年度的总体工作计划和周、月、季度工作计划。2)根据公司整体经营决策及淘汰制原则，指导督促各部招商经理按不同的时间要求编制商家引进计划。3)每周召开一次部门员工工作总结、报告会、检查督促工作进度掌握员工的思状况。会议要准时召开；会议要有详细、完整记录，会后要下发会议纪要。4)对本部门员工进行合理分工，使其各尽其能，责权分明，并形成合力。5)有效指导下属开展各项工作，保证各项工作顺利、高效完成。6)掌握宏观和微观经济走向，正确制定工作目标和方向。7)日常检查： ? 每天检查各部招商工作进度情况，随时进行监督、指导。? 分周、月、季检查各种报表，及时发现问题，解决问题。8)恪守职业道德，保守公司机密。篇5：招商专员岗位职责和规范

招商专员岗位职责和规范

（一）岗位职责

1、严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责。 2、按公司招商流程及工作制度要求进行日常招商工作。3、负责招商工作和开发客户，完成每月招商部下达的招商任务。4、负责向主管汇报每天客户的情况。5、积极开展市场调查、分析和预测，为上级及时提供有效的商业信息。6、做好市场调研、客户分析工作并及时反应市场信息，负责客户资料的搜集与整理。7、掌握市场动态，积极适时、有效地开辟新的商户，拓宽招商渠道，不断收集目标商户信息，建立详实的商户档案。

10、负责客户拜访及回访，定时拜访客户，积累招商客户资源。 11、负责接听每天客户咨询的来电，登记好每天的客户资料。12、负责每日客户接待,认真讲解招商政策，做好客户问题的回答工作。13、每天例会汇报各自的招商情况及其他需要解决疑难问题（项目存在问题及建议解决方法）。

14、负责跟进有希望但尚未成交之客户。 15、帮助客户挑选中意的场地，热情向其推荐合适的经营场地。16、负责招商客户签定《意向书》、《租赁协议》、记录客户档案、整理客户资料。17、负责招商客户办理相关经营手续及相关证件。18、帮助客户办理开业前的相关准备工作，保证客户能顺利开业。19、定期开展商家的拓展和拜访计划，并按时提供商家拜访情况报告。20、整理招商资料，确保资料整齐完整。21、负责保证招商管理中心内外环境整洁、有序。22、积极按时完成上级交办的其他工作。

（二）岗位规范

1、根据部门下达的各项招商计划，制定个人的招商目标和招商计划：

（1）按月编制商家的接触数量和意向商家的数量；

（2）按月编制引进商家的数量。2、严格按照部门分解的经营指标，进行招商考核。3、认真学习国家法律、法规，各项经济活动要遵纪守法。4、贯彻“忠诚服务”的经营理念，并将其落实到实际工作中。5、恪守职业道德，保守公司机密。

配电室岗位责任制

1、熟悉配电室内的设备性能和操作程序。

2、坚守工作岗位、遵守劳动纪律，严格按操作规程及停送电制度进行作业。

3、工作中要对所有的仪表及设备巡视检查，发现问题立即向有关人员进行汇报处理。

4、按规定做好日常记录和检修记录。

5、严格执行要害场所管理制度，禁止非工作人员进入配电室，做好安全保卫工作。

6、爱护灭火设备及其他工具，做到放置整齐有序。

7、保持设备及室内的清洁卫生。

电工岗位责任制

1、做好电器设备安装，检修、维护工作，保证安全供电。

2、按照完成标准和电气规程要求，保质保量完成各项任务。

3、严格执行电器设备操作规程，以及停送电制度，保证安全生产。

4、遵守劳动纪律，提高工作效率。

5、努力学习技术，提高业务能力。

6、填写好安装检修和试验记录。

7、使用保管好工具和仪表。

1、正确掌握当日酒店客房的需求及供应状况，了解当日客人抵、离店情况，核对房态，做好分房工作。

2、热情接待客人，办理各种手续，提前安排vip客人和会议客人的入住登记。

3、严格遵守保密制度，维护顾客利益，特殊情况及时请示上级。

4、与相关部门保持联系，及时处理各种信息，努力提高服务质量及客房出租率。

5、接受和处理预订信息。

6、对客人的询问要热情、礼貌、迅速地应答，为客人提供留言、叫醒、咨询等服务。

7、熟悉工作中常用及重要的各类电话号码，按工作程序迅速、准确地转接每一个电话，保证通讯工作畅通，并做好各项记录。

8、负责为客人结帐，收取以现金或转帐、信用卡等支付方式的住宿、洗衣等费用。

9、将住客帐单分类并及时输入电脑，妥善保存。

10、爱护各类设备，保证通讯设备整洁、畅通，维护其正常工作。

11、认真做好贵重物品登记保管及行李寄存、提取工作。

12、对酒店发生的失火、盗窃、急病等紧急情况，按照酒店规定迅速通知有关部门妥善处理

13、认真及时地完成上级委派的其它工作。

形象保安员

我部以真心奉献展示大商雄风的态度，针对形象保安员提倡专业化服务，遵循“以人为本”的服务理念，以尊重为原则，开创独具特色的专业化、规范化的物业管理模式，为广大许昌民众提供尽善尽美的服务。特此我部需要6名形象保安，深入学习形象保安职责培训大纲。

保安员形象规范的总体要求：着装整洁，站姿端正，仪态严谨，表情庄敬，步履稳重，目光有神，操作规范，军容风纪。

一、熟练掌握

1、熟练掌握各个通道的位置，针对客户到几楼哪里最近进行快捷指引。

2、熟练掌握品牌柜台数量及其分布，为客户提供一步到位服务。

3、熟练掌握卫生间、休息处、餐厅、售后、接待处、寄存处、为广大客户迅速指引。

4、熟练掌握各个部室位置、联系方式、方便集团领导来我店视察。

5、熟练掌握活动日期、活动区域位置，为广大客户提供相应的咨询。

6、熟练掌握门禁设施的使用方法，监督无道德客户偷盗行为。

二、形象要求

1、保安员上班按规定着统一的保安服，保持警容严整。

2、值班时间服装要整洁，穿着要合体，衣领、袖口要保持干净，应扣好衣扣，着制式衬衣时，下摆扎于裤内不得外露。不得敞胸露怀，不得披衣、挽袖、卷裤腿，保安制服和便服不得混穿。

3、要求上班着黑色皮鞋，皮鞋应保持光亮。

4、不得留长指甲或染指甲，不得围围巾，不得戴项链、领饰、戒指及其他饰物。

5、不得袖手或将手插入衣裤袋内，不准上岗时吃食物、嚼口香糖，不得搭肩挽臂。

6、不得留长发、大鬓角、胡须，不得染发。

7、不得在执勤时擦鼻涕，剔牙齿，脱鞋袜，吃东西。

8、集体活动应遵守秩序，不得吹口哨、起哄，不得嘻戏打闹，大声喧哗。

三、举止行为

1、用语文明。在上班期间与人交谈时，态度要和善，语气要亲切，言辞要得体，给人以礼貌表示。如遇对方咨询时说“您好，请问有什么为您帮助”遇对方不友好时说“请不要生气，有话好好说”：遇对方表示感谢时，应说“不客气，这是我们应该做的”等等。

2、站姿端庄。站立值勤时，应收腹、直腰、挺胸，双肩稍后放平，双臂自然下垂，保持身体端正，给人一种轻松自然感觉，体现出保安员的雄姿。

3、谈话自然。保安员无论在任何场合谈话中，态度要诚恳大方，谈吐自然，语辞平和。问候注意使用礼貌语言。切忌装腔作势，高声谈笑，大呼小叫。上一篇：保安大整顿

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亲子园主班工作职责

1、老师应提前40分钟到活动室，做好宝宝及家长的接待、签到工作。

2、老师要认真制订活动计划，主班老师要认真设计活动方案，严密组织活动，坚持以游戏形式引导宝宝及家长参与活动，配班老师做好分发点心等配合工作。备课准备：根据0～3岁宝宝的年龄特点，设计具有趣味性、发展性特色活动方案，并做好材料等的准备。

3、活动中两位老师应积极与宝宝及家长沟通交流，针对家长的困惑及时进行指导和解答。每一次活动组织中能关注宝宝及家长的需要进行积极指导，活动后要善于反思，总结经验。

4、工作期间，老师衣着整洁，举止大方，语言文明，态度亲和善。

5、活动结束后做好物品的整理工作和活动室的清洁工作，尤其是上课教案的整理。

6、家园联系：运用活动现场、网络、电话等形式与家长保持联系，争取家长的支持，共同配合完成教育任务，向家长宣传正确的育儿理念。

7、安全卫生：严格执行卫生、安全、消毒制度，做好宝宝的卫生、保健、安全工作。

8、反馈调节：定期向园长汇报工作进展，并接受其检查与指导，及时调整亲子园活动方案，确保取得优良效果。

工勤岗位职责

篇1：工勤岗位工作职责

技术工三级岗位职责

一、熟练解决所从事工作中一般技术业务问题，主动参与科学研究及技术革新；

二、运用所掌握的知识与技能，妥善处理本岗位的各类工作事务；

三、安全生产，保质保量及时完成工作任务；(驾驶员要做好车辆的 维护、保养工作，保持车辆常年整洁和车况良好；水电工对单位的水路及电路进行定期检查和维修，提出节约用水用电的方案）。四、服从组织安排，热爱本职工作，承担单位或本部门的其他工作；

五、培养中青年技术工人和传授技艺及经验；

六、遵守国家法律、法规和单位的规章制度。

七、按时上、下班，无无故迟到早退及旷工现象。术工四级岗位职责

一、熟练解决所从事工作中一般技术业务问题；

二、运用所掌握的知识与技能，妥善处理本岗位的各类工作事务；

三、安全生产，保质保量及时完成工作任务；

四、服从组织安排，热爱本职工作，承担单位或本部门的其他工作；

五、遵守国家法律、法规和单位的规章制度；

六、按时上、下班，无无故迟到早退及旷工现象。、解决所从事工作中一般技术业务问题；

二、自觉遵守操作规范或服务准则，妥善处理本岗位的各类工作事务；

三、安全生产，保质保量及时完成工作任务；

四、服从组织安排，完成与本岗位有关的其他工作；

五、遵守国家法律、法规和单位的规章制度；

六、按时上、下班，无无故迟到早退及旷工现象。

工勤技能岗位聘用条件

（一）岗位聘用的基本条件/ 22

工勤岗位职责

1、遵守宪法和法律；

2、具有良好的品行；

3、具备岗位工作的能力、技能，满足聘用岗位的职责要求；

4、身体能够适应聘用工作岗位的要求。

（二）三级工勤技能岗位聘用条件

1、在本工种下一等级岗位工作满5 年，担任单位中层岗位或受到局以上表彰者；

2、通过有关部门组织的技师、高级工、中级工技术等级考核，获得相应等级证书。

（三）、四级工勤技能岗位聘用条件

1、在本工种下一等级岗位工作满5 年；

2、通过有关部门组织的技师、高级工、中级工技术等级考核，获得 应等级证书。

四）、五级工勤技能岗位聘用条件

学徒期（半年）和熟练期（技术工人一年半）满，按照上级相关规定，通过政府人事部门组织的初级工技术等级考核并取得相应证书。理岗位资格条件与聘用条件、基本条件

（一）遵守宪法和法律；

（二）具有良好的品行；

（三）具有岗位所需的专业条件、能力或技能条件；

（四）具有适应岗位要求的身体条件。

二、资格条件

（一）七级岗位（科级正职）

1．上一聘期为七级岗位，或在八级岗位上工作两年以上；

2．近三年年度考核或聘期考核等级必须在合格及以上。/ 22

工勤岗位职责

（二）八级岗位（科级副职）

1．上一聘期为八级岗位，或在九级岗位上工作三年以上；

2．近三年年度考核或聘期考核等级必须在合格及以上。

（三）十级岗位（办事员）

中专及以上学历毕业见习期满且考核合格，年度考核等级均为合格及以上。理岗位基本职责、七级和八级岗位

1．热爱教育事业，拥护党的路线方针政策，执行组织决定，服从组织安排。

2．有良好的敬业精神，讲究工作效率，树立为市属学校后勤服务的意识。

3．熟悉与工作有关的法规和政策，按章办事；熟悉业务，正确处理日常工作，认真履行岗位职责；独立完成工作计划、总结、工作报告及其他文稿的起草工作。

4．积极主动配合单位（部门）领导做好本部门的有关调研工作，并提出相关的工作建议和工作思路。

二、十级岗位

1．热爱教育事业，拥护党的路线方针政策，遵纪守法，执行组织决定，服从组织安排。

2．有良好的敬业精神，讲究工作效率，树立为市属学校后勤服务的意识。

3．积极主动地履行岗位职责，基本掌握履行岗位职责所需的法规和政策，完成日常事务性工作。篇2：工勤人员岗位职责

勤人员岗位职责、各岗位工作人员要（按规定的上班时间）保证按时上下班，如遇特殊情况必须履行请假手续，同时自行找人（本校在职教师）顶岗，并将顶岗教师报告给主管领导，保证随叫随到；

2、舍监教师经常检查宿舍的门窗、床位、电灯、消防等设施是否安全，发现问题及时向学校领导报告并做好记载。

3、舍监教师晚上就寝前必须清点住宿学生人数，对未归、晚归学生及寝室就寝情况如实做好记录，特别对未归学生情况及时报告给带班领导和班主任。

4、对寝室内的偶发事件（如生病、学生之间纠纷等）要做好记载，并及时报告给班主任和带班领导。/ 22

工

工勤岗位职责

5、舍监老师在强调学生安全的情况下，指导学生打扫好各自寝室的卫生。

6、舍监教师要在学校规定地点看护好学生上自习，及时清点学生人数，对缺席学生及时和班主任沟通，并保证学生的自习安全，同时监督自习室卫生。

7、舍监教师负责办公室走廊及楼梯的卫生工作，要及时清扫、擦拭，做到不留死角、地面无灰尘、垃圾等。

8、负责印刷教师要保证及时为学校和一线教师印刷好各种资料，注意节约资源，并看护好设备不受损坏。

9、门卫及锅炉工要按照各自的岗位制度履行好工作职责。字： 林一中

2014.3.1 篇3：工勤人员岗位职责 尔中心校工勤人员岗位职责

校工勤人员的工作直接关系到学校正常教学的秩序，故而，为保证其工作的尽责有效，制定职责于下：

一、爱岗敬业，爱校如家。住校学生起床后的第二道铃声之时开启学校大门和教学楼铁门。

二、树立服务观念，工作态度严谨认真，热情和蔼

三、坚持原则，忠于职守。严格遵守学校有关规章制度，按时完成本职工作任务。

四、第四节课后清除滞留楼上的学生（不能留学生在教学楼内），锁教学楼铁门和学校大门。下午于住校生就餐时间清除滞留在校内的非本校人员，锁闭学校大门。

五、坚持做好周六周日的护校值班巡查工作。

六、。认真做好报刊、信件收发工作，确保准确、及时。

在所负责的时间和职责范围内发生的安全责任事故，由责任人承担主要责任。

责任人签字： 川县咯尔中心校

2009年9月

篇4：工勤岗位说明书/ 22

工勤岗位职责

单位名称（盖章）：长治市第九中学校 编写日期：2011年5月26日 单位名称（盖章）：长治市第九中学校 编写日期：2011年5月26日 单位名称（盖章）：长治市第九中学校 编写日期：2011年5月26日 五：工勤技能岗位工作职责

勤技能岗位工作职责

高级技师岗位/ 22

工

一、1.负

责所属工种的技术革新和高难度的生产加工工艺等方面的工作； 2.负

责指导高新技

工勤岗位职责/ 22

术设备的调试、维修与使用； 负

责纠正和制止生产过程中违反技术操作规程和有损工程（产品）质量和安全

3.工勤岗位职责/ 22的操作行为，消除事故隐患； 负

责开展技术讲座和相关咨询活动，传授技艺、培养技术工人； 负

责所属工种

4.5.工勤岗位职责/ 22

技术问题的收集、整理和上报，及时发现问题，研究问题； 服

从组织工作安排，热爱本职工作，刻苦钻研业

6.工勤岗位职责

技师岗位9 / 22

务，完成与本职工作有关的其它任务；7.按

时上、下班，无无故迟到早退及旷工现象。二、1.参

与所属工种的技

工勤岗位职责/ 22

术革新和高难度的生产加工工艺等方面的工作； 协

助指导高新技术设备的调试、维修与使用； 及

时纠正和制

2.3.工勤岗位职责/ 22

止生产过程中违反技术操作规程和有损工程（产品）质量和安全的操作行为； 协

同开展技术讲座及相关咨询

4.工勤岗位职责/ 22

活动，传授技艺、培养技术工人； 负

责本岗位技术问题的收集、整理和上报； 服

从组织工作安排，热爱本职

5.6.工勤岗位职责

高级工岗位/ 22

工作，刻苦钻研业务，完成与本职工作有关的其它任务；7.按

时上、下班，无无故迟到早退及旷工现象。三、工勤岗位职责/ 22

1.参

与新技术、新工艺、新材料或新的质量标准体系的应用；2.负

责落实部门试验作业指导书、质量标准、服务

工勤岗位职责/ 22

标准及其它相关管理制度； 运

用所掌握的知识与技能，妥善处理本岗位的各类工作事务； 积

极指导和帮助初

3.4.工勤岗位职责/ 22、中级工提高业务能力； 服

从组织工作安排，热爱本职工作，刻苦钻研业务，完成与本职工作有关的其它任

5.工勤岗位职责/ 22

务； 6.按

时上、下班，无无故迟到早退及旷工现象。四、1.协

助落实部门试验作业指导书及其它相关管理制度； 中级工岗位工勤岗位职责/ 22

2.运

用所掌握的知识与技能，妥善处理本岗位的各类工作事务；3.服

从组织安排工作，热爱本职工作，刻苦钻研

工勤岗位职责/ 22

业务，不断提高业务素质。按

时上、下班，无无故迟到早退及旷工现

5.工勤岗位职责/ 22

象。五、1.自

觉遵守操作规范或服务准则，妥善处理本岗位的各类工作事务； 2.热

爱本职工作，刻苦钻研业务，初级工及普通工岗位

工勤岗位职责/ 22

服从组织调配，不断提高业务素质； 服

从组织安排工作，完成与本岗位工作有关的其它任务； 按

时上、下班

3.4.工勤岗位职责/ 22，无无故迟到早退及旷工现象。

2、负责建立健全本工程有关安全管理制度。

3、检查各级安全技术交底情况。

4、对施工现场每天进行安全巡回检查，并作好记录。

5、参与并督促有关施工设备及安全防护措施的验收工作。

6、参与日常的安全检查。

7、检查落实各种安全生产合同的鉴订工作。

8、积极配合上级主管部门对项目的安全生产大检查，并就检查出的问题进行定人、定时间、定措施整改。

9、负责安全生产资料的编制、收集、整理、归档工作。

10、参加每天的碰头会，就当天有关安全生产情况进行通报。

前厅部接待员岗位职责

1、受理电话，传真等不同形似的客房预订，将订房资料输入电脑并传达给相关部门和岗位。

2、处理销售部下发的预订单了解会议信息，并下发到礼宾部。

3、及时按工作流程及程序进行预订变更，取消等数据处理。

4、检查核实当日及次日抵达酒店的预订信息，做好预订准备工作。

5、为客人办理入住登记手续，安排房间，尽可能满足客人的合理需求。

6、为客人办理换房，加床续住等手续。

7、负责保管，制作和发放客房钥匙及房卡。

8、按规定填写，录入并统计入住散客及团队登记单。

9、保持前台清洁整齐，检查所需表格，文具和宣传品是否齐全，并报告上级领导。

10、认真核对上一个班次输入电脑的客人资料，及时准确的输入当班资料。

11、按规定登记，录入和发送境外客人户籍资料。

12、认真细致做好交接班工作，保证工作的延续性和准确性。

13、协助前台收银做好结账工作。

14、完成领导交办的其他工作任务。

董事长职责范围

(1)召集和主持公司会议，组织讨论和决定公司的发展战略、经营方针、财务预算及日常经营工作的重大事项；

(2)审核公司机构调整和重大管理制度改革方案；

(3)检查公司会议决议的实施情况；

(4)提议公司人员的聘用、升职、薪酬及解聘；

(5)根据总经理的提议，审核公司人员的聘任、薪酬和解聘；(6)审核总经理提出的各项发展计划及执行结果；(7)对公司总经理和员工的工作进行考核和监控；

(8)定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，按规定对公司的重大财务支出和资金事项进行审核、审批；

(9)签署公司的出资证明书及其它重大合同书、报表与重要文件、资料；(10)签署批准公司招、解聘公司人员；

(11)在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导和监控；(12)行使法定代表职权；

总经理岗位职责

1、领导执行、实施董事长的各项决议：全面领会董事长的各项决议内容及其重要意义、组织实施董事长的各项决议；对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。

2、实施公司的总体战略：组织实施公司的发展战略，发掘市场机会，领导创新与变革。

3、根据董事长下达的年度（或季度）经营目标组织制定、修改、实施公司年度（或季度）经营计划。

4、建立良好的沟通渠道；负责与董事长保持良好沟通，定期向董事长汇报经营状况和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜；领导建立公司与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构等部门间顺畅的沟通渠道；领导开展公司的社会公共关系活动，树立良好的企业形象、领导建立公司内部良好的沟通渠道。

5、主持、推动关键管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整、领导营造企业文化氛围、完善企业识别系统，塑造和强化公司价值观。

6、主持公司日常经营工作：负责公司员工队伍建设，选拔公司员工；对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件，并及时向董事长汇报、负责办理由董事长授权的其它重要事项。

7、领导各部门开展工作；领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出；

权力和责任： 权力：

对公司经营方针和重大事项的决策权 对董事会经营目标的建议权

对副总经理、财务部长的人事任免建议权及其它员工的人事任免权 对公司各项工作的监控权 对下级之间工作争议的裁决权

对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权 董事会预算内的财务审批权 责任：

对公司年度经营计划、费用预算及计划和预算的实施结果负全面责任 对因经营管理失误造成的重大损失负领导责任

对公司经营决策失误造成的损失负责

对提交的报告、报表、决定的准确性、及时性负责 对所签署的合同、协议负责 公司违法经营所应承担的相应责任

副总经理岗位职责

1、协助总经理制定公司发展规划、经营计划、业务发展计划；

2、组织、监督公司各项规划和计划的实施；

3、负责将公司内部管理制度化、规范化；

4、组织编制年度（或季度）业务计划及业务费用、内部利润指标等计划；

5、负责协调各个部门的工作协作关系；

6、对各部门工作负领导责任，协调各部门的内部工作：

7、负责对企业文化的建设工作：

8、总经理临时授权的其他工作：

9、负责各部门的管理职能，参加公司管理与业务会议，发表工作意见和行使表决权

财务管理制度

一、总则

1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；

财务管理细则

一、总原则

1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制；属已经总经理审批的计划内的支付，由总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司董事长的书面授权。

2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务工作岗位职责

（一）财务经理职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

（二）财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

12、完成领导交办的其他工作。

（三）会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

（四）出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

三、现金管理制度

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过5000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。

3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由总经理签字后出纳方可开出。

5、所开出支票必须封填收款单位名称。

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由总经理和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

3、其它依据相关会计制度及法规执行。

支出审批制度

一、目的

1、为简化支出审批手续，提高工作效率。

2、防止因私占用公司财产。

二、适用原则

（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（总经理对单位之营业指标负全责）。

（二）总经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副总经理等；

（三）授权方式可分为两类；

三、审批程序

1、计划内报销：

经手人、证明人（持原始凭证）、总经理、财务

2、超计划报销：

经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、总经理、财务

四、计划审批内容

1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由综合办公室收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由综合办公室统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由综合办公室向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。

2、固定资产与办公家具；其购买由各部门报申请计划，经综合办公室签字，公司总经理批准，公司综合办公室统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1000元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

3、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由总经理审核出差的必要性和借款的合理性；总经理签字后交财务付款。各部门凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。

4、工资、奖金的支出；由公司综合办公室核准每月考勤，财务部编制发放表，总经理签字确认，并报公司董事长批准后财务发放。

5、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费等费用）、快递费、礼品费及业务招待费等费用。经副总经理批准的计划内业务费用由总经理审批；计划外业务费用报公司董事长审批。报销审核制度

一、原则

1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、总经理签字、财务部审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。

2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月2 日。

3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

二、支出相关部门审核

对所有报销内容，总经理必须就其合理性及必要性进行审核。

三、财务部门审核

财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

四、审核权限

同审批权限。

五、费用报销及借款时间一览

时 间

：周一 周二 周三 周四 周五

款项借支 09：00-12：00

14：00-17：00 费用报销 09：00-12：00

14：00-17：00 对外结帐 9：00-12：00

14：00-17：00

六、报销手续

严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或公司员工报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。计划内报销必须提供的原始凭证：

1、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。

2、印刷费：凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。

3、办公用品、低值易耗品：由综合办公室统一购买的，综合办公室保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各部门自行购买的凭发票填写费用报销单经总经理审批后报销。

5、资料费：各部门购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到综合办公室进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。

6、差旅费：于返回5天内必须报销，由总经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各部门报差旅费凭报销单经总经理审批后到财务核销借款。对5天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。

7、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各部门应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

8、超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。

差旅费报销管理规定

为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：

1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

2、出差人员出差需持有总经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交综合办公室存档。

3、报批手续：

1、员工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在五日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费等„„„„„„„„„„

3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。

6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。

7、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。

8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助。10、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

11、出差补助天数的计算方法：

1）出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；

2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。

12、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。

13、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。

14、其它

1）报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，则概不报销；

一、应收帐款管理

（一）收款方针

1、业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把广告认定单交由客户确认，并及时催收款项。

2、收款时间：次月15日前。（注：数据入网要求一次收回合同所签订的金额）。

3、回款方式：转帐支票、现金支票；现金、抵实物，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司董事长的批示）。

4、部门人员调动或离职等，总经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。

5、其他：非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。

票据管理制度

一、发票管理

（一）申领

1、由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等，交总经理审批、会计审核后开具。

2、若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由总签字认可），财务方可开具发票。

3、杜绝开无企业名称发票。

4、杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字。

5、若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。

6、丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由总经理签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。

7、发票复印件盖章需由总经理、董事长批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。

8、开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。

（二）具体规定

1、已提供劳务并签订合同的，业务员凭综合办公室盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对无误后开具发票。

2、未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务人员根据总经理认可的业务内容，填写零星开票通知单，由总经理签字，方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。

3、未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务人员可凭零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。

4、已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据运营中心认可的业务内容，填写零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。

5、未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票。特殊情况如预收款项等，须部门经理专门说明。

（四）填写

公司统计（或会计）应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写，保证真实、准确、完整，并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套（存根联、发票联、记帐联）保存，并注明“作废”字样，以备查验。

（五）监督

会计（统计、业务部门）应根据当天的 “支票回收单”核对每张发票（每笔业务发生额）的回款情况，对所开出发票（所发生业务）进行监督。

（六）内容不符时的处理

支票回收的付款公司名称与业务人员所报客户名称或所申请发票名称不符时，业务人员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明，财务先扣留支票，要求业务人员补交说明，如到截止日期仍无说明，按未回款处理。

二、收据管理

1、收据视同发票管理。

2、收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票。

3、以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。

三、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责；

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；

3、出纳收取支票时，须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的《支票回收单》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联；

4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务经理、总经理（计外部分）签字后出纳方可开出；

5、所开出支票必须封填收款单位名称；

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

四、票据管理原则

1、加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%，直接从报销金额中扣除（即实报金额为应报金额的90%）。

2、财务有权拒绝持非正式票据报销。

工资及相应级别报销管理制度

岗位职责：

1、根据幼儿园要求能够完成班级日常教育教学工作，严格执行各项安全制度，防止事故发生。

2、依照全园教育工作要求，结合本班幼儿年龄特点和个体差异，参与制定本班教育教学计划并灵活执行。

3、创设良好的。物质环境和精神环境，科学合理地安排、组织幼儿一日生活，促进幼儿快乐发展。

4、观察、分析幼儿发展情况，做好观察记录与幼儿发展水平评价。

5、做好与家长的沟通、联系工作，通过多种形式争取家长的理解、支持和主动参与，并积极引导、帮助家长提高幼儿教育能力，共同配合完成教育任务。

6、注重学习，更新观念，不断提高自身素质与技能。

任职要求：

1、具备本专业大专以上学历，有教师资格证。

2、热爱幼教事业，有良好的师德，工作主动，责任心强。

3、有一定的教学实践能力，善于反思，好学上进。

4、待人诚恳，作风正派，有团队精神，肯奉献。

5、身体健康、精力充沛，持有健康证。

6、中专学历者要求3年以上幼儿园工作经验。

1、负责做好招聘与任用的具体事务性工作，包括发放招聘启示、收集和筛选应聘资料；

2、安排面试人员、跟踪落实面试人员情况等；

3、管理员工信息资料及各类人事资料；

4、负责新员工的入职手续办理，试用期员工的转正评核，以及劳动合同的签订；跟进员工解聘离职、岗位调动的相关工作。

5、统筹管理并执行公司的培训管理制度；

6、公司人力类相关制度草拟、通告及工作计划的下达，进度跟踪，情况反馈；

7、协助上级处理好人事事务工作；

8、完成上级安排的其他工作。

1． 日常办公室事务处理：

部门的日常卫生打扫；电话的接听工作，并向电话询问者提供信息，来访人员的接待及安排工作；日常邮件收发，及普通文档管理；相关文件的打英复印等。

2． 部门的费用支出和业绩的管理

部门的费用开支和领样、寄样、业务记录都应有相应的文档管理，并备分，以防丢失。

3．配合经理收集包材及产品系列化、完善化等准备工作

1． 配合公司的所需，及时作好翻译工作

2． 熟悉产品，对产品有所掌握，并能独立分析其组成和给予准确的报价

3． 熟悉产品在市场上的定位，找出报价时的不同

4． 能独立开发客户，对外贸流程了解，对产品的规格、质量等都能给客户及时的答复

5． 能有随机应变的能力，处理好客户的疑问，并努力下单

6． 生产过程应跟踪、验货，做到质量保证

7． 能够独立制作整套单据和相关的检验证明等，并独立联系货代，将货物安全送入仓库

8． 及时通知客户和货代有关货物装运的情况

9． 妥善保管客户的资料和样品，有条理的归档

10． 退税核销要及时，将所需全套资料送给财务办理

11． 提交季度业务汇总和年度总结

12． 注意提升自身产品知识、英语和业务能力

13． 在国外的重要节假日里，需发送电子贺卡以示问候，及时向客户提供我司最新产品信息和产品目录

14． 处理好与各部门的关系，并及时地向他们请教有关产品的最新信息和动态

15． 根据市场的变化，适时地开发新产品。

1. 维护公司利益，对客户负责，以较强的责任心和较高的积极性科学、合理地去完成本职工作，接受经理工作分配。

2. 根据客户的指示书和样品报出合理的价格，注意考虑问题的全面性，包括出运方式、汇率的变化、原样的尺码，定单数量较少情况下要考虑面料的小缸费、印花面料的制网费，辅料的染色费、开模费等。

3. 面、辅料的确认，注意品质样、颜色样的及时提供，为大货生产赢得更多的时间，提供的同时注意留底，以便备查。

4. 确认样的安排，提供给工厂已翻译的清晰的详细打样资料：包括面料要求，辅料规格、使用部位，水洗要求等等；同时附上打样说明：写明要求的尺码、颜色、数量、交样品的时间，是否要印花、绣花、水洗等等；准备打样的面、辅料，注意数量要够安排修正样，以节约打修正样再次准备的时间。特别强调样品的时间最少要在给客户前一天到公司，确认无误后方可寄给客户。若发现问题来不及更改的情况下需经客户同意方可寄出。

5. 面、辅料经确认后，及时与面、辅料商签定好合同，写明验货要求、测试要求、数量短溢要求、送货时间、送货地点、结款时间等等，面料要求写明规格、纱支密度、门幅、克重、涂层或防水等特殊加工等，另需附上数量明细表，要求面、辅料商发货前先寄大货样到公司确认，核对后做好面、辅料色卡一式三份，业务员、跟单员、加工厂各一份，注意色卡明细要求写清规格、使用部位、单耗数量等。

6. 与服装厂签定加工合同，注意写清加工费所含项目、验货标准、交货时间、交货地点、结算方法等，另需附上生产计划。

7. 产前样的安排，根据客户的确认意见及时更改好指示书，盖上大货生产专用章，传真或寄到工厂，注意产前样的所有要求均同大货一样，寄样前注意核对客户的确认意见。

8. 大货生产前，需核对好整套资料再给工厂及跟单组，资料包括面辅料色卡、完整的生产指示书、确认意见、正确的样品，需要的情况下要与跟单员当面交接。

9. 生产计划的安排，包括大货和样品的计划，及时做好生产计划表，在电脑上共享，以便跟单组合理安排工作，注意时间的准确性，及时催促面、辅料的进度并通知工厂。

10. 密切关注工厂生产进度，及时索要面料单耗给技术人员确认，经确认后做好面料台帐给工厂裁剪，及时要求工厂将裁剪报告传真到公司核对裁剪情况；大货生产中要经常查看跟单员的验货报告，看到不合格的情况下要及时与跟单组和工厂联系、解决，绝不允许对问题视而不见；根据日产量估算工厂交期，来不及的情况下及时通知工厂调整，确保大货交期；及时将进仓通知单传真到工厂，确认交期情况；出货后，要求工厂及时将装箱单传真到公司，核对出货情况。

11. 需要检品的产品要及时联系、合理安排好检品计划，认真检查检品报告，确保检品效率和检品质量。

12. 根据裁剪报告、装箱单做好结算报告交给财务经理写清面辅料实送、实用、结余明细，衣服数量的裁剪、出货、b品明细，以及加工费、印绣花费、水洗费等等。

关于搅拌车司机岗位职责

岗位职责：

1、负责公司的货物运送、数量清点;

2、负责公司车辆保养、维修和清洁工作;

3、协助处理公司车辆保险、索赔、年检办理;

4、协助处理日常行政事务。

任职资格：

1、b___本，___年以上实际驾驶经验，有货运资格证，熟悉本地路况;

2、无不良驾驶记录，无重大事故及交通违章，具有较强的安全意识;

3、懂商务接待礼仪，具有一定的服务意识;

4、为人踏实、老实忠厚，保密意识强、责任心强，能适应加班。

局长岗位职责

１、严格贯彻自治区、地区邮政局的规章制度和有关规定，认真执行地区局下达的决定和指示。

２、负责全局邮政的日常生产、经营、营销、管理工作。 ３、负责组织调动全局邮政员工的力量积极开拓新的业务市场，挖掘市场潜力，不断提高服务质量，以巩固和扩大邮政市场份额，更好的为北屯人民服务。

４、根据年度工作计划及工作理点，提出年度工作思路、工作重点、营销策划、项目营销的目标、计划，并组织实施。

５、做好全市邮政用户的维护工作，定期走访邮政客户，听取用户对邮政业的需求、建议、意见等，并加以改进和完善。

６、完成当地政府及上级主管部门交办的其它工作。

副局长岗位职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，执行邮政局的工作计划和各项工作制度；

2、在局长带领下，负责分管部门的行政和业务领导工作；深入调查研究，为局领导班子决策提供合理化建议；

3、坚决地、一丝不荀地执行局领导班子决策，主动配合局长工作；

4、支持和指导分管部门工作人员的思想政治教育工作；有权提出分管部门工作人员调整建议，主持召开部门工作会议。

5、平衡各种关系，充分调动分管部门职工的工作积极性；指挥和协调分管部门的各项工作，督导分管部门负责人及工作人员的日常工作。

6、有权处理或决定分管部门临时性的紧急重大问题，有权对全局整体工作提出意见和建议。

7、负责组织落实和完成分管工作年度责任目标任务，负责协调分管部门内、外部重大业务关系。

8、组织分管部门、班组制定年度工作计划。

9、听取职工意见，关心职工生活，帮助职工解决实际困难，深入基层、深入实际，不断改进工作方式。

1.管理公司总部岗位,负责管理公司及旗下单体酒店市场销售部管理工作。

2.酒店市场开发、客源组织和酒店客房、餐饮、会议的销售工作。

3.分析市场动向、特点和发展趋势,设立市场目标。

4.分析以往广告活动及向其它部门负责人和广告机构进行咨询,研究何种广告效果最好,并就此提出建议。

5.定期对公关活动进行检查,以保证酒店在当地及全国媒体中的影响力。

6.评估每个酒店参与的各种销售渠道并发展良好的工作关系,以便主动定位并向市场推广酒店;

7.市场营销预算的日常管理,以开发酒店具体活动、促销及相关事项的发展,最终推动收入并实现酒店目标。

8.建议并执行创新的市场营销理念以及销售战略,持续提升市场份额。

9.确保酒店参与本地,区域及国家贸易展销会及客人活动,以发展良好的社区及公共关系。

1.3年以上国际品牌五星酒店同等岗位经验,有酒店筹备经验及酒店管理公司工作经验优先;

2.10年相关工作经验,6年以上团队管理经验;

3.具有市场营销、酒店管理、商业管理的学士学位或同等学历优先;

4.具备优秀的表达、沟通、组织及协调能力;

5.优秀的写作技能;责任心强,形象气质佳,性格开朗。

1、负责公司消防设施维修保养，故障诊断和排除

2、安装、调试、维护设备、为电气类施工提供技术支持；

3、按照公司维修、保养计划进行设备保养及校准

4、现场巡视，对设备、保养记录进行总结分析，发现问题，及时上报解决；

5、协助技术部解决技术问题；

1、高中以上学历，给排水、暖通、电类类专业；

2、1—3年给电气施工工作经验，具备专业职称；

3、大项目工作经验，熟悉电气工程施工工艺、施工流程及相关验收规范，了解工程设计的行业规范；

4、具有扎实的工程现场管理经验和良好的质量意识、成本意识与进度控制能力；

5、具有良好的沟通、协调能力，丰富的现场协调能力、良好的团队精神与敬业精神。

二、必须每天提前20分钟到达工作岗位，做好生产前期准备工作，参加早会。

三、根据各仓管员上报的原始单据及时输入电脑，以及每天所有发生的日常报表必须在当天完成，做到日事日清。

四、每天准时把仓库报表在九点钟之前打印出来，交给主管。

五、根据电脑存单定期或不定期对货仓帐、物、卡，进行监督抽查，保证数据的准确性，并向主管副总经理书面反映抽查结果。

六、向财务部提供成本核算数据。

七、监督仓管员的进料、备料和出货情况，遵循“先进先出”原则，全程跟踪。

八、维护工作工具和用品。

1、负责整理分类保管公司常用表格并依据实际使用情景进行增补。

2、监督员工每日考勤情景。

3、做好材料收集档案管理等工作。

4、协助上级进行内务安全管理，为其他部门供给及时有效的行政服务。

5、协助上级完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。

6、做好会前准备会议记录和会后资料整理工作

7、负责复印传真和打印等设备的使用与管理工作，合理使用，降低材料消耗。

8、协助主任做好公司各部门之间的协调工作，进取完成上级交办的临时事务。

9、负责办公用品的盘点工作，做好登记存档。并对办公用品的领用发放出入库做好登记。

10、接听电话，接收传真，按要求转接电话或记录信息，确保及时准确。

11、对来访客人做好接待登记引导工作，及时通知被访人员。对无关人员上门推销和无理取闹者应拒之门外。

12、负责公司快递信件包裹的收发工作

13、负责每月统计公司员工的考勤情景，考勤资料存档。

14、不定时检查用品库存，及时做好后勤保障工作。

15、坚持公司清洁卫生，展示公司良好形象。