事业单位财务会计工作内容精品20篇

1、医院会计档案的`管理应接受卫生主管部门的指导和检查。

2、医院每月、每年形成的会计核算资料必须经过严格的审核、整理,按程序编号订装成册、归档管理。

3、各种财务会计档案保管期限届满需要销毁时,应按国家规定执行。销毁时由本单位档案部门会同财务科共同鉴定、编制造册,并报请上级主管部门批准方可进行。

4、财务人员调离和离职必须办理移交手续。

5、借阅财务会计档案必须履行审批、登记、注销手续。

6、对会计业务的重要核算资料要设专柜严密管理。其他会计档案管理事项按会计制度规定执行。

一、会计年度

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

二、记帐本位币和货币折算

会计核算以人民币为记帐本位币。

三、记帐方法、核算原则和计价基础

会计记帐采用借贷记帐法；

会计核算原则为权责发生制，收入与其相关的成本、费用应当相互配比；

计价基础为实际成本法。

四、现金等价物的确定标准

凡持有的期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

五、坏帐准备核算方法

（一）坏帐的确认标准：

1、因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收帐款；

2、因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务等，确认不能收回的应收帐款；

3、因债务人、债务单位逾期未履行偿债义务并且超过三年确实不能收回的应收帐款。

（二）坏帐的核算：

1、采用备抵法核算坏帐损失。

2、坏帐准备按决算日应收款项帐龄分析法计提。并计入当年度损益。提取比例为：帐龄、计提率

1年以内、0%

1~2年、10%

2~3年、20%

3年以上、50%

应收款项包括应收帐款、其他应收款和预付帐款。

关联企业的经济业务不计提坏帐准备。

六、存货核算方法

存货分类为：船用燃料、库存物料。

各种存货按取得时的实际成本记帐；存货日常核算采用实际成本核算,?存货发出采用加权平均法计算。低值易耗品按一次摊销法摊销。期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备，计入当期损益。

低值易耗品是单位价值在200元以上（不含200元）至____年元以下（含____年元）并且使用年限在一年以上的物品，在领用时采用一次摊销法进行核算。

七、短期投资核算方法

（一）短期投资计价方法：短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息后的金额入帐。

（二）短期投资收益的确认方法：短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，应于实际收到时，冲减短期投资的帐面价值，但收到的、已记入应收项目的现金股或利息除外。处置短期投资时，按收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期损益。

八、固定资产及其折旧核算方法

（一）、固定资产标准：

单位价值在____年元以上，使用年限超过一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与经营有关的设备、器具、工具等。不属于经营的主要设备的物品，单位价值在2、000元以上，并且使用年限超过二年的均应作为固定资产。

（二）固定资产计价

固定资产应当按取得时的实际成本计价并予记帐（若有评估、清产核资等情形影响实际成本计价的另予说明）。

（三）固定资产折旧方法：

固定资产折旧方法采用年限平均法，并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和预计残值（原价的、5％）确定其折旧率如下：略

九、在建工程核算方法

本公司在建工程包括为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程。

（一）用借款进行的工程发生的借款利息，属于在固定资产尚未交付使用前发生的，计入在建固定资产的成本，固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。

（二）工程完工交付使用（竣工验收）时，按工程的实际成本转入固定资产或长期待摊费用。

（三）期末在建工程按帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备。

十、无形资产和其他资产核算方法

无形资产和其他资产按形成时发生的实际成本计价，本公司的无形资产和其他资产具体项目及摊销情况如下：

（一）无形资产的成本，应当自取得当月起在预计的年限内分期平均摊销，计入损益。如合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，推销年限不应超过十年；

（二）、经营场地的装修费用按受益期五年摊销；

（三）、筹建期内实际发生的各项费用，除应计入有关财产物资

价值者外，应当作为开办费入帐，其开办费用应当在开始经营的当月起一次性计入当月的损益；

十一、借款费用的会计处理方法：

（一）为专门购建固定资产而发生的长期借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，予以资本化，计入所购建的固定资产成本；在固定资产达到预定可使用状态后所发生的，直接计入当期损益。

（二）对于短期借款或不是用于专门购建固定资产的长期借款，其所发生的借款费用按月预提计入当期损益。

十二、收入确认原则

一、小企业应按以下规定确认收入实现，并将已实现的收入进入当期损益。

（一）本公司已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对产品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得收款证据，并且与销售产品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

（二）本公司在劳务总收入与总成本能够可靠的计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定的前提下确认相关的劳务收入。

（三）小企业提供劳务的收入，按以下规定予以确认：

1、在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；

2、如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按完工进度或完工的工作量确认收入。

二、小企业因让渡资产使用权而发生的使用费等收入确认：

利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：

1．与交易相关的经济利益能够流入本公司。

2．收入的现金能够可靠的计量。

十三、税项

按税法正确计算并按时、足额缴纳营业税、企业所得税及其他附加税费；个人所得税由公司代扣代缴；本公司所得税会计处理方法为“应付税款法”。

十四、利润分配

企业当期实现的净利润，加上年未分配利润（或减上年未弥补亏损）和其他转入后的余额，为可供分配的利润，具体分配方案与提取法定盈余公积、法定公益金等按照企业章程和董事会决议

1，负责管理公司全面的财务会计工作，处理各区域凭证审核、记帐、算帐、核算、报帐、制表填表、财务分析等日常工作;

2，熟练办理缴税、开票、对帐年审等相关工作，及时处理公司内部对帐、报销和收付款现金管理工作;

3，核算工资;

4，完成领导安排的其他事宜。

任职要求：

1，具有会计从业资格证或从事财务会计相关工作两年以上;

2，熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行的各项办事流程;

3，工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感;

4，为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神;

工作职责：

1、统计所有与经销商相关的发货、收款、返修、税点等情况，计算应收金额，并编制记账凭证，及时解决仓库存在的问题，做到日清日结

2、审核经销商的商品配货通知单的出货折扣是否符合合同约定或公司的特价处理政策，审核商品配货通知单的金额是否小于或等于客户的预收账款或信用额度

3、复核出仓单的单价、销售折扣是否与配货通知单相符，数量是否小于或等于配货通知单

4、监控零售店铺进、出、存情况，店铺所售商品的价格是否符合公司的规定

5、编制应收账款的对账单，催收应收账款，跟进对账差异

6、每月对所管辖店铺进行盘点，保证财务账与仓库账的账面一致，并跟进盘点结果，提出奖惩建议，提交盘点报告

7、对erp系统的功能提出需求，直至信息部解决为止

8、及时反馈核算过程中的问题，并跟进解决

9、完成其他财务工作及上司交给的其他工作任务

任职要求：

1、财务大专学历，持会计专业资格证

2、应届毕业生优先

3、应收账款、库存商品管理经验丰富

4、熟练操作金蝶或用友财务软件,excel,word,曾使用过企业管理软件

5、富有责任心，工作细致认真，能承受工作压力，有良好的沟通表达能力

6、有鞋业零售财务管理经验尤佳

1、负责公司业务部门(地接部、销售部)财务处理，编制记账凭证;

2、负责编制月度、季度、年度财务报表;

3、及时与计调核对往来账明细，核对计调未收款明细表;

4、应收应付单据审核;

5、每月销售、计调人员提成计发;

5、能独立完成公司税务申报、发票开具事宜;

岗位要求

1、需具良好的会计电算化知识，熟悉财务操作;

2、2年以上财务工作经验，能独立处理全盘账务，熟悉各项税务法规; 有旅行社财务经验为佳;

3、具有良好的职业操守，工作认真负责。

4、有较强的协调沟通能力。

5、精通办公软件(特别熟悉excel及函数运用)、金蝶软件。

岗位职责

1、往来单位管理、财务核对;

2、会计资料整理，档案归集;

3、负责款项支付的审核、凭证的编制和登帐;

4、协助财务预算、审核、指导工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

5、在上级的指导下定期完成量化的工作要求及其他临时性工作，并能独立处理和解决所负责的任务。

任职资格

1、财务、会计、统计专业;

2、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件及Excel、Word等办公软件;

3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

5.有经验者优先。

财务会计制度是医院财务会计工作得以顺利的保障。从当前医院发展总要求出发，制定更加符合卫生事业发展的财务会计制度，是各大医院未来工作的重点内容。但是从现行医院财务制度的情况来看，其中医院财务会计固定资产以及固定基金核算办法不科学，资产减值的问题十分普遍，在这样的背景下，医院必须要强化财务会计管理力度，克服现有医院财务会计制度中存在的问题，并积极完善改进措施，促进医院的可持续发展。

一、引言

现行医院财务会计制度在我国已经历整整二十年的历史，因此在成本、费用计算方法以及会计要素方面已经显得落后，与当前医院经济发展需求极度不符，针对这些问题，国家相关部门以及医院管理者必须要相互配合，在原有财务会计制度的基础上进行改革和完善，不断完善核算方法，确保财务会计信息的准确性，使其能够客观展现医院的财务状况，进而有效促进医院各项工作的开展。

二、现行医院财务会计制度存在的问题分析

现有的医院财务会计制度中存在一些漏洞，导致医院财务会计工作以及管理无法有效开展，下面针对这些问题进行具体分析，通过掌握和了解这些缺陷，改进医院内部的财务会计管理制度，提升医院整体管理效力。

(一)虚增固定资产总量

现有财务会计制度在购置固定资产方面的内容存在不足，医院购置资产主要是指医院流动资产转化为非流动性资产，但是不会引起医院食物资产的增减变化，固定基金在调整的时候，只不过是针对净资产内部基金的调整。现行的制度中固定基金实际上就是一种净资产的虚增，这样一来，医院原本所涉及的医院净资产转移，就不够完善，它只是对一部分固定资产进行反映，所体现的只是部分资产所有者的权益，医院当期的收支结余不够真实。

(二)资产减值

在现有的财务会计制度中，对于医院固定资产减值的问题是必须要关注的。在医疗事业不断发展的过程中，过去购进的医疗设备已经不具备当初的价值，甚至有的设备已经报废，但是由于这些贬值或者报废的设备没有被上报，因此医院固定资产会逐渐增加，这样一来账面固定资产与医院实际固定资产的数量就会存在十分严重的分歧。另外在药品招标以及国家药品价格不断下调的形势下，医疗市场的竞争更加激烈。市场药品价格波动很大，药品、卫生材料以及其他材料等物资在存放的过程中也存在减值的风险，医院不可能像其他行业一样施行零库存，因为那些货物和药品是用来治病救人的，因此必须要常年保持一定数量以保障物资周转灵活，这些物资中有很多是平时需要使用，但是有效期却很短的物资，非常容易失去效用而导致价值流失，资产负债表所反映的依旧是成本的价值，并没有客观的对医院资产的可变现净值进行凸显，进而导致库存减值风险加剧。

三、完善与改进现行医院内部财务会计管理制度的对策

通过以上的分析，医院必须要结合自身发展的实际需求，进一步提高医院财务管理能力。下面具体提出几点措施：

(一)加强财务人员的自身管理，提高自身综合素质

提高医院财务管理效果的重要因素也在于对人才管理能力的提高，把人力资源作为医院财务管理与发展的重点，定期开展人才培训活动，提高管理人员财务管理方面的综合素质以及管理人员的职业道德水平。同时，医院其他部门的工作人员也要要充分的掌握会计管理以及财务管理的相关知识，强化各部门之间的沟通和联系，促进财务会计信息的流通与分享，确保信息时效性。

(二)建立费用控制体系，强化资金管理

为了能够实现资金管理的合理性，首先，要在院内建立聘任制度，将资金管理作为医院领导者的政绩考核内容，提升管理的强制性，同时医院内部费用管理控制也要作为科室考核的内容之一，提升科室对于预算管理的重视程度。在上级部门进行宏观管控的时候，有意识的对医院的资金管理施加压力，增强院领导以及管理人员对于费用控制的重视程度，积极引入先进的管理理念，彻底解决费用控制以及资金优化配置的问题。

(三)加强内、外部监督控制力度

面对目前医院财务监督控制力度不足的情况，我们应该从根源下手，利用内部改善、外部监管的手段，有效加强监督控制力度。内部改善，主要是指以院长为代表的领导层形成财务管理意识。外部监管，主要是指上级部门要定期和随机抽查相结合，提升监管力度的方式。在建立有效的费用控制体系的基础上，需要进一步加大内、外部的监督控制力度，明确各个环节的职责，这样才能将各科室资金利用的情况进行有效监控，加强全部人员费用管控的意识，摒弃不良风气，创造出有利于财务管理工作顺利进行的良好的工作环境。

(四)建立有效的激励机制

针对当前医院内部财务管理的现状，为财务管理人员建立健全相应、平等的激励机制，安排会计人员的晋升培训，让他们在职称上和待遇上都有所提升，切实调动起财务管理人员的工作热情。由于环境及业务受限，可以针对医院中的财务从业人员建立一个比较科学和完善的考核制度，这种考核制度可以是全省范围或者全市范围的形式，以《会计法》作为考核依据，从业务能力上、法律规范上对财务人员进行定期考核，一定比例的予以考核认证，并且制定待遇提升的标准，让财务工作者不断提升自身能力的同时，更好地服务于医院。

(五)加强医院领导的财务管理意识

医院的领导也需要通过参加定期的财务管理培训，让他们逐步意识到财务管理工作关系到医院发展的方方面面、这种认识不仅是在上级考核压力下产生的，更应该是领导发自内心的认可和需求、除了财务管理培训外，还可以让责任制院长的制度与财务直接挂钩，真正将财务管理变为医院院长的工作职责，只有做好财务管控工作，才能保证医院的可持续发展。

(六)注重科学，建立评价制度和财务分析

医院财务管理在医院整体管理中起着承上启下的作用，为了适应市场经济，做到财务管理上的科学与合理，首先考虑的是医院财务信息的准确性，因此，为了准确把握医院经营与市场发展状况必须要分析财务数据，这样才能提高管理水平，所以要建立科学的分析机制。通过分析认识医院财务管理活动规律，可以有效掌握医院管理中的不足，了解医院收支、资产运用能力，通过分析也可以总结医药费用控制能力、质量变动情况。通过分析和建立评价机制，综合了医院财务管理能力。进行分析的同时也要从资本保全的前提下所产生的医院发展后劲，医疗资金占用的使用效率，社会效益以及对营运能力、医院的偿债能力、社会贡献进行分析以保证目标实现。

四、结束语

综上所述，财务会计工作的有序进行是医院可持续发展的基础保障，但是现行的医院财务会计制度中存在很多不足，这些问题对医院各项工作的发展都存在显著制约，本文首先针对这些缺陷进行了分析，并且有针对性的提出了强化管理措施，以此促进医院的可持续发展。

1.收付现金要做到及时、准确、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存;能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错应查明原因及时汇报并改正。

2.按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作，根据每天发生的收付凭证，及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐;不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作，做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务，做到帐帐相符。

3.出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。在与会计结帐期前，了结定期办理的收付业务，结出定期收付发生额合计和余额，并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计，经双方核实、签章做到准确、无误;做到帐款相符。

4.认真保管好各项单凭据、印章和钥匙，严守财经秘密;并定期参加财务继续教育培训。

职责：

1、负责管辖范围内的财务管理和财务核算工作;严格遵守、执行国家财务制度及公司规定;

2、监督、控制各项费用支出;

3、负责编制财务报表和其他有关报表上报，数据统计分析;

4、应收帐款的监控管理;

5、负责开具发票及应收应付核销工作;

6、负责财务软件的帐套管理、系统维护，遵守财务系统管理规定，确保系统安全、规范;

7、负责内、外部工作的协调、沟通;

8、对财务系统、财务凭证、帐簿、报表、公司合同/报价等一切涉及商业机密的资料负保管、维护、保密的责任，未经许可不得擅自对外泄露;

9、完成上级交付的其他工作 。

任职资格：

1、持有会计从业资格证、具备一定的沟通和表达能力;

2、熟练掌握excel表格的制作，数据统计。

3、具备财务人员的职业态度、细心踏实、诚实可靠。

4、优秀应届毕业生可适当放宽条件。

5、有一定的物流经验优先考虑.

一、在总务主任指导下，按学校领导的要求，编制学校经费预算，有计划的合理使用资金。随时进行控制，向领导提供预算执行情况的分析和考核，以利学校领导采取措施，保证预算的完成。

二、协助学校领导执行财经制度，进行财务监督，坚决抵制违反财经制度的现象，当好领导的参谋。

三、审核每笔收支原始凭证，及时记帐，发现问题及时查实，并向领导汇报。

四、保管好所有的财务凭证，及时整理、装订、归档。按规定编制月、季、年度决算报表、统计资料，做到正确及时。

五、配合、督促学校各有关部门及时处理好一切暂收、暂付款项。收好管好杂费、代办费，按学期向学生结算并公布。

六、按规定申领《收费许可证》，并按规定的收费项目、范围、标准，使用合法的收费凭证收费。

七、及时上缴合同制职江的养老保险基金至劳动服务公司。

八、对学校人员的调进调出及离退休进行核定，正确编制工资表。

4.1 合作项目所涉的会计、税务各自进帐，分别处理。

4.2 合作项目所需资金实行统一管理、统一支出的原则。为便于资金的管理，其资金设立独立帐户，该帐户须预留不少于两方法定代表人的印鉴。资金的支出由项目部书面决定后，由财务部实施。

4.3 主管会计和出纳应由不同本协议当事人分别委派担任，本协议当事人有权随时派员审阅、了解费用支出情况。

4.4 财务部应定期以书面的方式公布费用支出情况。

4.5 通过银行贷款解决合作项目建设资金的，不论以本协议当事人任何一方的名义申请贷款，本协议其他当事人应为此提供有效担保。

4.6

1、公司财务系统基础数据的录入(订单/发票/银行日记账/银行调节表)

2、收果相关的采收财务数据的核对分类录入。

3、开具发票、纳税申报。

4、跟踪比对大宗采购合同的应收应付。

5、和采购部门的数据比对以及采购相关公司财务系统录入

6、报销核对以及公司财务系统录入。

7、审核发票(报销单/公司费用以及成本支出明细)

8、公司合同盖章以及收寄。公司合同归档

9、税局(农场月餐费，及其他自主费用)

10、整理凭证，打印归档财务资料。

11、往来当地财务相关政府部门的基础工作对接(税局/外商局/银行)

12、负责跟进项目备用金采购的相关事宜

公司财务管理制度

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累，

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

会计核算原则及科目

七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。

九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

1、房屋及其他建筑物；

2、机器设备；

3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；

4、运输工具；

5、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为：

1、房屋及建筑物35年；

2、机器设备10年；

3、电子设备、运输工具5年；

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕，

办公用具、用品购置与管理

1、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

2、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

3、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

公司财务管理制度其它事项

1、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

2、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。

3、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。

4、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。

1、熟悉国家财经法律、法规和财务规章制度，掌握企业会计制度

2、负责统筹公司会计核、算账目处理、编制报表、税务申报工作。

3、负责项目公司成本、收入、费用及相关会计凭证的审核与编制。

4、负责项目公司业务系统关于财务信息的管理及维护。

5、负责项目公司财务成本管理、动态跟踪、反馈项目成本，保证公司运营数据的准确性。

6、参与会计核算，包括会计结算和税务申报等工作。

7、日常财务运作，包括预算管理和投资测算等工作。

8、负责对公司经营活动定期进行财务分析，并提出改进建议。

9、执行力好，理解能力强，有亲和力，上进心强，服从职位调派;

10、具有良好的团队合作精神和服务意识，较强的沟通能力。

职责：

1、应收账款的跟进和管理

2、正确进行会计核算，填制和审核会计凭证;

3、正确计算收入、费用;

4、准确核算计提税费，并及时纳税申报;

5、协助财会文件的准备、归档和保管;

6、负责及时提供各项目进度数据资料、费用统计、回款情况跟踪;

7、协助主管完成其他日常事务性工作。

任职要求：

1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格;

2、具有扎实的会计基础知识;

3、熟悉用友或其他财务软件的操作;

4、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;

5、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。

职责描述：

1、负责报销单据复核、账务处理、编制财务报表;

2、负责税务申报、年度审计工作，与税务、审计等外部相关机构保持良好沟通;

3、负责事业部管理报表的编制及分析，协助事业部负责人进行财务管理工作;

4、负责与事业部助理保持良好沟通，协调事业部员工财务工作问题;

5、完成上级领导安排的其他工作。

任职要求：

1、统招本科学历，3年左右财务工作经验，熟练使用U8软件;

2、熟悉企业会计准则、会计制度及税收相关法规，有一般纳税人工作经验;

3、具有较好的数据分析能力、沟通能力和团队协作能力;

4、有项目核算经验优先;

5、党员优先。

一、新医院财务会计制度下成本核算工作的改善措施

1、增强管理意识

若想改善新医院财务会计制度下成本核算工作中的种种问题，提高其核算效率，首先需要医院增强对成本核算工作的管理意识。医院必须要以一个端正和严谨的态度来看待成本核算工作，要明白成本核算工作对医院发展的重要性，以及应当尽量将成本核算工作纳入财务会计的管理体系当中，只有这样，才能够进一步提高成本核算工作的工作效率，进而促进医院各项业务活动的正常运行。

2、提高人员素质

人力资源是社会的第一资源，在新医院财务会计制度下，医院若想提高成本核算工作的工作效率，就必须要提高财务管理人员的综合素质。医院在招聘财务管理人员之时，应当要优先选择相关专业毕业的人才，而对于现有的财务管理人员，则应当要加大对其的培训力度，使其在专业知识和业务能力等方面都能够符合新医院财务会计制度下成本核算工作的基本要求。而作为医院财务管理人员，也应当要积极学习新的知识、总结新的经验，从而不断充实自己的专业知识、提高自己的工作能力和创新能力，力求达到更高的工作效率及实现更远大的职业目标。

3、更新管理模式

随着近年来自动化办公技术的日益发展，新医院财务会计制度下的成本核算工作也获得了许多便利。作为一所现代化的医院，必须要想方设法改善旧的成本核算工作管理模式，而积极利用先进的自动化办公技术来提高成本核算工作的效率和质量。例如医院可以利用自动化办公技术并结合自身的实际情况来构建一套专门的财务会计管理自动化软件体系，从而方便医院的成本核算部门及财务管理人员快速获取和妥善处理相关财务数据。再者，医院还应当要进一步强化对固定资产的管理以及不断完善相关责任体系与成本分析方法，要对医院资产的购入、运输、入库、调用、审核以及回收等过程都进行全面的跟踪化管理，以及还要结合市场情况来精确成本、调整定额，从而全面保障成本核算的及时性和有效性。

二、结语

综上所述，目前新医院财务会计制度下成本核算工作仍旧存在着一些问题，只有通过不断地增强管理意识、提高人员素质以及更新管理模式，才能够进一步提高医院成本核算工作的效率和质量，进而促进医院各项业务活动的正常运行。

职责：

1、负责公司财务管理体系完善，对部门的日常管理、预算、资金运作等各项工作进行整体控制，提高财务管理水平;

2、负责公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察等方面工作;确保公司的经营和盈利目标得以顺利完成;

3、负责财务分析与预测，根据公司的营运状况、财务收支、资金流向等财务要素进行分析，为公司决策层提供财务分析与预测报告，并对公司开源节流提出建设性的意见;

4、负责制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;并监督落实执行;并负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及绩效评估;

5、参与规划和建立公司年度总预算和季度预算的工作，并根据具体情况予以调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算;

6、全面掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，定期及时向公司总部汇报工作情况;

7、在公司授权下代表公司与外界有关财税管理部门和机构联络并保持良好合作关系;

8、协助公司管理层规范和完善与本部门相关的管理工作和流程，全力配合完成总部及公司领导交办的其他工作。

岗位任职条件：

1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历，持助理注册会计师证者优先考虑;

2、五年以上财务全盘账目管理或三年以上同等部门管理岗位工作经验;有贸易零售行业企业的财务部门主管管理工作经验优先;

3、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化，精通相关财税法律法规;

4、有丰富的财务管理、资金税务筹划、内部工作流程设计与控制、营运分析的经验以及较强的成本费用管理、风险控制和财务分析能力;

5、掌握电脑操作技能，熟练掌握电脑操作(excel、word、ppt)，文字能力强。具有oracle、金蝶、用友等财务软件实操经验者优先。

6、良好的组织、协调、沟通能力，和团队管理和协作精神，能承受较大工作压力。

1、负责编制企业汇总报表及财务分析工作;

2、负责企业总账的登记工作，并保证在次月规定时间前核对无误;

3、考核各实体日常上报企业财务的各项工作的完成时间及效果;

4、督促各实体与企业往来账会计对账;

5、配合财务经理调度企业货币资金;

6、按规定认真编制记账凭证及所附原始凭证，保证原始凭证真实、合法、完整，会计科目使用正确无误;及时报送会计报表，并对店面进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、分析得当。

7、负责餐饮业签订合同的保管工作;按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财务资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露企业商业秘密

8、在财务经理安排下办好外部协调工作;

9、认真完成上级交办的其他工作。

一、岗位职责

1、贯彻落实公司会计核算管理制度、流程、细则、并组织落实;

2、负责公司费用、往来事项、资产等经济业务的核算，参与实物资产的盘点、报废、清理工作;

3、负责资金营运管理、投融资管理、税务管理;

4、负责公司应税事务管理和统计工作;

5、负责公司会计报表、各种台账的编报，定期对应收、应付等重点科目进行清理与管理;

6、负责公司财务管理、会计核算、会计报表及财务分析工作;

7、负责编制银行余额调节表，对每月会计档案进行整理、装订、存档;

8、积极配合内部财务检查、内部稽核、外部审计、外部监管检查等相关工作内容;

9、熟悉建安税务流程，负责公司的建安税务管理;

二、职位要求：

1、会计、财务相关专业专科及以上学历，具有会计从资格证(中级及以上会计职称优先)。

2、具有5年以上建筑企业会计核算工作经验，具备丰富的财务处理、财务管理、财务分析等工作实践经验。

3、具有全面的财会专业理论知识，精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验。

4、忠诚、敬业，工作严谨、具有较强的责任心、良好的专业道德和一定的抗压能力、具有团队合作精神;

5、熟练使用ppt、excel、word等办公软件，精通excel财务相关函数，熟悉财务管理软件;

三、薪资福利

1、工资3500~5000元;

2、享受带薪年假及法定假期;

3、高档办公环境。

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-5年