美发店管理制度范本（20篇）

为加强本办机动车辆的管理，本着“方便管理、节约开支、提高效率、优质服务”的原则，经主任办公会讨论，制定本制度。

第一条、车辆管理

1、机动车辆的调度、维修、保养、加油等统一由分管车辆调度的领导和办公室人秘科进行管理，分管车辆调度的分管领导负责安排调度。

2、车辆有关证照和有关手续，由驾驶人妥善保管。涉及车辆的养路费、年审、保险等事务由司机掌握办理时间，报人秘科或分管车辆调度领导批准同意后，由司机负责具体办理，人秘科协助办理。

3、车辆严格实行下班入库制。下班后所有车辆停放在侧停车场，因事不能停入指定车位的车辆应存放在相应有关规定的停放处。如：出差在外的车辆，要将车辆停放在安全场所，并锁好方向盘和门窗，搞好安全防范。严禁车辆在洗车处及私人住宅区过夜，否则产生不良后果由驾驶员负责。

4、车辆实行专车专人驾驶，严禁将车辆私自交他人驾驶。外单位向我办借车的，须经主任批准。

5、对所有车辆分别进行加油登记，由人秘科负责登记，每月由人秘科将各台车辆的耗油和公里数情况进行审核公布。

6、逢节假日，一般情况下轮流安排一辆值班车。其他车辆一律归库停放。特殊情况用车必须经值班领导与分管车辆调度的分管领导同意方可出车。

第二条、车辆调度和使用

1、车辆调度实行先领导后一般，先正职后副职，先急后缓，先远后近，先乡镇后城市，先会议后出差，先保证工作需要后私人用车的原则。

2、办公用车实行派车制度。由用车人向分管车辆调度的分管领导提出申请，由分管车辆调度的领导统一进行安排、调度。分管车辆调度的分管领导外出时，由办公室人秘科负责安排调度。车辆调度按照工作的轻重缓急及领导优先的原则，统筹安排，未经分管领导批准或人秘科通知，驾驶员不得擅自出车。司机必须经分管领导或人秘科通知方可出车，并按派车通知规定的时间、地点出车，不得擅自改变。

3、办公室各工作人员遇如以下情况需用车的，须至少提前一日向人秘科提出申请，报经分管领导同意后，由分管领导负责安排。①本单位工作人员及直系亲属婚丧嫁娶。②遇天灾人祸突发事件等紧急情况的。车辆的过桥过路费由用车人承担。

第三条、车辆驾驶与行车安全

1、驾驶员未出车时，应严格按照作息时间在办公室待命，不得随意串岗、外出。

2、为确保行车安全，驾驶员必须认真钻研业务，定期参加交警队组织安排的安全学习和检查，严格遵守道路交通安全法规，服从交警指挥，严禁酒后开车。

3、驾驶员对车辆要勤检查，勤保养，勤擦洗，使车辆始终保持最佳运行状况。发现问题，及时处理，严防事故发生。原则上安排下午下班前一小时内洗车，无特殊情况不得提前洗车，以免影响正常用车。

4、车辆在公务途中遇有突发事件或交通事故，应先急救伤患人员，并立即向交警、保险部门报案,同时还应向办公室报告。

第四条、车辆维护与修理

1、要坚持预防为主的原则，发现问题，反应敏捷，处理及时。

2、驾驶员要加强对车辆的日常维护与保养，搞好清洁卫生，出车前必须检查灯光、水箱、电瓶、制动、各项操纵等有关安全部件，及时添加机油、电瓶液等，保证车况运行良好。

3、车辆需维修的，驾驶员必须先认真检查发生的故障，初步判断故障发生部位，并如实向人秘科报告，由人秘科向分管领导报批同意后，方可修车。修理时由人秘科派人一起前往，换下的旧零件须带回验收。一次性修理费在100元(含)以内的由人秘科长决定;100元以上至200元(含)的由分管车辆调度的领导决定;200元以上的由主任审批。车辆外出途中需要修理的，经随车领导和干部同意后报主任批准后，由司机和随车人员会同前往修理，修理报销凭证需随车人员签字证明，送分管车辆调度领导审批后，方准报销。

4、车辆必须到指定修理厂进行维修。未经批准擅自进行修车、购置零配件或在非指定的厂家修车，其费用不得报销。

5、修车时间由人秘科向分管车辆调度的领导报告后，由分管领导安排好修理时间。

6、司机应建立车辆维修保养台账，按里程或时间及时提出保养和修理建议。

1、做到就诊患者身份证件与参保人员本人相符，病与症相符，所患疾病与所使用的药品、诊疗项目相符，药品与需要的数量相符，使用的药品数量、诊疗项目与费用相符。

2、办理门诊收费时，如发现所持证件与身份不符，应扣留卡，并及时通知医保办。

3、应进行非医保支付病种的识别，发现因斗殴、酗酒、违法犯罪、自杀、自残患者和因工负伤、生育、交通事故等患者使用医保卡就诊应及时通知医保办。

4、严格执行医保管理中心制定的医保特定病种门诊的管理规定，依据诊断标准客观做出诊断，不得随意降低标准或弄虚作假。正确使用特定病种门诊病历处方，认真做好记录。

5、凡向参保人员提供超出医保范围以外的用药、治疗、，应征得参保人员或其家属同意，未经参保人员同意和签定协议的，由此造成的损失和纠纷由医护方当事人负责。

6 、医保目录内的同类药品由若干选择时，在质量标准相同的情况下，应选择疗效好、价格较低的品种。

7 、严格执行医疗质量终结检查制度。

8 、认真做好医保目录通用名的维护工作。新购药品应及时调整医保类型并上传至医保管理中心。

9 、按时与银行日终对账，向医保中心上传结算数据，及时结回统筹基金应支付的住院费用，做到申报及时、数据准确

10、做好医保网络系统运行正常，数据安全。

第一章 总则

第一条：为加强公司的人事行政管理，理顺公司内部管理关系和提高工作效率，使公司人事行政管理规范化、制度化，根据《公司法》、《劳动法》以及其他法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二第：适用范围：本规定适用公司全体职员，即公司聘用的全部从业人员。

第三条：除遵照国家有关法律规定外，本公司的人事行政管理，均依本制度规定办理。

第二章 人才招聘

第四条：公司因生产、业务或管理需要招收新员工的，由各主管部门根据岗位要求和需求人数填写《员工需求申请书》，经总经理批准后，报送人力资源部门予以招工。

第五条：公司招聘员工应以岗位要求、学识、能力、品德、体格等综合因素为依据，采用面试、笔试两种方式考查，公平竞争、择优录取。

第六条：招用员工的程序为：初试(人力资源部) 复试(主管部门) 笔试(人力资源部) 通知结果(人力资源部) 一个星期的培训、考核(主管部门)

予以试用(主管部门) 予以转正。

第七条：新进员工经笔试、面试合格和培训考核通过后，由人力资源部门办理试用手续。

试用人员办理试用手续时，应向人力资源部门送交以下证件：

(一)毕业证书、学位证书原件及复印件;

(二)技术职务任职资格证书原件及复印件;

(三)身份证原件及复印件;

(四)一寸照片4张;

(五)体检表及健康证;

(六)其它必要的证件。

第八条：新员工的试用期为1个月;在试用期间，由部门主管或经理对新员工的专业知识、工作能力、工作效率、责任感、品德等方面进行考核，考核合格的，予以转正;考核不合格的，予以辞退或安排在其他岗位试用;

对于试用期内个别员工表现特别优秀的，试用部门主管可以提前结束试用期，并将《职员转正考核表》报请人力资源部主管或经理审核，由总经理批准。

第九条：公司的人才理念为：结果导向，用人为贤，德才兼备。

第三章 人才培训

第十条：为提高员工的自身素质和工作技能，营造学习型企业，公司将举办各种培训活动;并根据实际工作的需要和员工的表现选派优秀的员工参加其他专业培训。

第十一条：公司各管理人员要高度重视人才培养与工作培训，要从公司的战略角度抓好人才培养和工作培训，各部门要有计划的安排员工进行培训，要有准备的开展各项培训活动;要深入领悟公司的用人理念和人才战略，要努力打造能够满足公司不断发展、使公司在市场竞争当中处于绝对优势的优秀人才队伍。

第十二条：员工的培训分为岗前培训、在职培训、专业培训三种。

(一)岗前培训：内容包括：

1、公司简介、企业文化、规章制度等，具体由人力资源部负责;

2、工作要求、工作程序、工作职责说明、工作技能培训等，由各主管部门负责。

(二)在职培训：各主管部门应该根据工作需要，定期对员工进行培训;在工作过程当中，各级主管应随时因材施教，不断提高员工的工作技能和综合能力;员工本身也应该不断地研究、学习本职技能，不断地提高工作效率，不断地创新。

(三)专业培训：公司可以根据实际需要，挑选优秀的员工参加培训机构的专业培训，回公司后将学习的内容传授给其他同事;或邀请专家学者来公司做专题培训;具体由人力资源部负责实施。

第十三条：凡被公司安排进行培训的员工应该服从安排，准时、认真地参加培训，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。

第十四条：各部门应该将每次培训的人员和内容以书面的形式交由人力资源部备案;被指派到外面参加专业培训的员工，应该对在培训过程中所获得和积累的技术、资料等相关信息交由人力资源部保管;未经许可，任何人不得私自拷贝、传授或转交给其它公司或个人。

第四章 工作守则和行为准则

第十五条：公司的发展离不开全体员工共同的努力，全体员工要不断学习，万众一心、塑造卓越、共同成就未来;在工作过程当中应该遵循如下守则：

(一)热爱公司，热爱工作，热爱生活;

(二)要有强烈的责任心和敬业精神;

(三)要有大局观念和战略思维，处处以公司的利益为重;

(四)要深入学习、充分了解、认真执行《公司企业理念》和管理制度;

(五)结果导向，用自己最大的努力，给出最好的结果;

(六)要有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家;要充分发挥合作的力量，使“1+1>2”;

(七)不断学习，敢于创新，有错必纠，追求卓越;

(八)永不放弃，敢于挑战，积极主动，不怕困难;

(九)要注意培养良好的职业道德和个人习惯，牢记“企业的修为从个人成员开始，成员的修为从培养正确的习惯开始”;

(十)要有时间紧迫感和危机感，谨记“世界第一与世界第二的短跑者只差零点零几秒”;

(十一)牢固树立服务意识。服务要做到主动、热情、周到，全心全意为客户服务，全心全意为公司其他同事服务;

第十六条：企业的业绩来自员工的努力，员工的行为代表着企业的形象，公司员工在工作的`过程中应当遵守的行为准则有：

(一)遵守公司一切规章制度，服从公司的安排与管理;

(二)工作认真，尽职尽责、务实求真;

(三)按规定上下班，不迟到、不早退、不旷工;

(四)服装整洁，举止端庄，谈吐得体;

(五)严格保守公司的人事、财务、生产、业务、技术等商业秘密;

(六)上班时间不得串岗聊天，不得利用工作时间从事与工作无关的活动;

(七)工作时间不得中途离开岗位;如需离开，须经上级主管人员批准同意后方可离开;

(八)不得损毁或非法侵占公司财物;未经许可，不得把公司财物带离公司;

(九)讲究卫生，物品摆放整齐，不乱丢垃圾，维护公司办公环境的干净与整洁;

(十)法律法规或公司规定的其它准则。

第五章 员工的考勤、请假、休假制度

第十七条：工作时间：公司办公室管理人员每天上班时间为：上午8：00-12：00;下午14：00-18：00;每周工作六天;每周星期天休息。

生产部、业务部的上班时间由部门具体安排制定。

第十八条：公司根据工作需要可以安排员工进行加班，员工不得推辞;但对被安排进行加班的员工，公司应该给予补偿合理的加班费或安排补休。

第十九条：公司上下班实行打卡登记制度，所有员工上下班均需亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡。

第二十条：上、下班而忘打卡者，应由主管部门领导在考勤卡上签字，方能有效。

第二十一条：因公出差，应由主管部门出具相关出差证明，并办理因公签卡手续;没有证明或不按规定办理签卡手续者，按迟到或旷工处理。

第二十二条：请假：员工因病、因事需请假的，应事先填写请假条，先经过部门主管同意，再由上级领导审批后才能离开工作岗位; 1 天以内的，由部门经理批准;

2 天以上的，由部门经理核准,报总经理批准。

第二十三条：以下情况视为矿工：

(一)未经请假或假满未经续假而擅自不到职的;

(二)迟到、早退超过30分钟的;

(三)工作过程当中擅自离开岗位的;

(四)法律法规或公司其他管理制度规定的矿工情况。

第二十四条：国家规定的法定假日，公司按照国家的有关规定组织放假。

第二十五条：带薪年休假：工作已满1年不满10年的，年休假5天;已满10年不满20年的，年休假10天;已满20年的，年休假15天;部门经理安排员工休年假时，需提前

3 日向总经理提出申请，经批准后方可休假;确因工作需要无法安排休假的，由公司给予相应补助。

第六章 绩效考核

第二十六条：为了客观的评价员工的工作绩效，提高员工自身工作水平，促进公司整体绩效的提升，创造一种公平竞争的体制，公司定期对各部门员工进行考核。

第二十七条：员工的考核分为转正考核、季度考核、年终考核，考核结果作为员工晋升、降级、提薪、奖罚的依据。

第二十八条：考核的内容包括：工作态度、工作能力、工作业绩、工作适应性、发展潜力等，具体安排如下：

(一)对于部门经理及主管，主要考核如下内容：领导能力、策划能力、工作绩效、责任感、协调沟通、授权指导、品德言行、成本意识、出勤及奖惩等;

(二)对于主管以下人员，主要考核如下内容：专业知识、工作绩效、责任感、协调合作、发展潜力、品德言行、成本意识、出勤及奖惩等。

第二十九条：考核程序包括：自行评分、初核评分、复核评分。

(一)自行评分，由职员根据自身情况，实事求是填写;

(二)初核评分，由部门主管根据平时考核记录和印象，客观公正地评分并写出初核评语;

(三)复核评分，由部门经理根据上述考核结果，客观公正地评分，并写出复核评语;考核评分以总经理批准分数为最终得分。

具体的绩效考核表由公司另外制定。

第三十条：每季度考核结束后，考核者、被考核者要相互沟通，面对面交流，并根据考核结果共同达成改进意见和下一步的努力方向。

第七章 工资和福利津贴

第一节 工资

第三十一条：公司工资包括：基本工资，岗位津贴、职务津贴，加班费，业绩提成以及福利津贴等，具体由《薪资福利津贴条例》进行规定。

第三十二条：工资自报到之日起薪，离职之日停薪。

第三十三条：加班费根据公司的相关规定或有关法律法规发放。

第三十四条：公司每月15 日发上个月工资。

第三十五条：在营业利润提高时，公司会相应地提高公司员工的工资待遇。

福利津贴第二节

第三十六条：公司的福利津贴包括：奖金、保险、经济补偿、生活补贴、外出旅游等内容。

第三十七条：奖金：对于工作表现优秀、为公司发展做出较大贡献者，公司将给予相应的奖金奖励，具体由《薪资福利津贴条例》进行规定。

第三十八条：公司依照国家有关法律法规的规定，按照一定比例为员工购买社会保险。

第三十九条：生日补贴金：凡属于公司正式员工，公司在其生日之日给予300元的补贴金。

第四十条：外出郊游：为丰富员工的业余生活，公司将根据需要组织外出郊游活动。

第八章 奖惩

第一节

奖惩原则

第四十一条：公司在对员工进行奖惩时，应该遵守赏罚分明、公平、公正、民主、合理等原则，并做到：

(一)奖惩有据：奖惩的依据是公司的各项规章制度、工作目标、员工业绩表现等;

(二)奖惩及时：公司管理人员对有利于公司未来发展、业绩提高的行为，应该及时给予奖励;并及时发现、纠正、惩罚员工错误或不当的行为，减少公司损失，使奖惩机制发挥应有的作用;

(三)奖惩公开：为了使奖惩公正、公平，并达到应有的效果，奖惩结果必须公开;

(四)有功必奖，有过必惩：在制度面前公司所有员工应人人平等，一视同仁，严防特权发生。

第二节 奖励

第四十二条：公司奖励的形式包括物质奖励、精神奖励、物质和精神奖励相结合等形式;公司奖励的种类包括：年终奖，全勤奖，节约奖，优秀员工奖等。

第四十三条：年终奖：公司根据员工该年度的综合表现以及业绩情况发放年终奖。第四十四条：全勤奖：全年满勤，无迟到、早退、病、事假者，公司将依据《薪资福利津贴条例》进行奖励。

第四十五条：节约奖：公司对于节约用水、节约用电、节约公司其他资源、节约公司成本的员工，公司将根据实际情况，给予相应的奖励。

第四十六条：优秀员工奖：对于工作表现突出，业绩优秀，为公司带来明显效益者，公司将根据实际给予相应的奖励。

第三节 惩罚

第四十七条：惩罚的目的在于促使员工必须和应该达到并保持应有的工作水准，惩前毖后，不断改进，从而保障公司和员工共同利益和长远利益。

公司惩罚的方式包括：警告、通报批评、罚款、辞退等形式。

第四十八条：代替打卡的处罚：对于代替打卡行为，代理人与被代理人均罚款50元，情节严重的作辞退处理。

第四十九条：迟到和早退的处罚：在规定上、下班时间内，迟到或早退时间在5分钟内的，罚款20元;5-30分钟的，罚款50元;超过30分钟的，罚款100元;情节严重的作辞退处理。

第五十条：旷工的处罚：员工无故矿工的，旷工一天扣其三天工资，情节严重的作辞退处理。

第五十一条：上班时间做与工作无关事情的处罚：在上班时间内，发现串岗聊天、玩游戏等与工作无关的行为，每次罚款20元，情节严重的作辞退处理。

第五十二条：擅自离岗的处罚：工作时间，未经允可，擅自离开岗位者，每次罚款50元，情节严重的作辞退处理。

第五十三条：擅自离职的处罚：公司不允许任何人擅自离职，擅自离职者公司不发任何工资，并依法追究因此造成公司损失的法律责任。

第五十四条： 破坏公司环境卫生的处罚：全体员工应该保持公司环境的卫生整洁，乱丢垃圾、办公用品摆放不整齐者，每次罚款20元。

第五十五条：对未按照公司规定穿着工服、佩戴工牌的处罚：员工上班时必须依照公司的规定穿着工服、佩戴工牌;违者，每次罚款20元。

第五十六条：其他应该处罚的行为：

(一)利用工作之便图取私利、贪污、盗窃、诈骗、索贿、受贿、私吃回扣、经手钱财不清、拖欠钱财不偿、违反公司财务制度者;

(二)窃取、泄露、盗卖公司商业秘密者;

(三)恣意制造内部矛盾，影响公司团结和工作配合者;

(五)玩忽职守、敷衍塞责，行动迟缓，给公司生产管理带来损害者;

(六)利用工作时间从事第二职业或兼任其他企业职务者;

(七)损毁公司财物;未经允许，私自把公司财物带离公司者;

(八)公司遭遇任何灾难或发生紧急事件时，责任人或在场职员未能及时全力加以挽救者;

(九)打架斗殴、大声喧哗，影响正常工作秩序者;

(十)依照公司制度或法律法规规定应该处罚的其他情况。

第五十七条：员工行为给公司造成重大损失或触犯国家法律法规的，公司有权对其做出处罚，或依法提起诉讼，追究其法律责任。

第九章 档案、公文打印管理

第五十八条：公司的档案管理由人力资源部指定专人负责，归档范围包括：员工档案、公司规定、年度计划、财务审计、劳动工资、经营方案、会议记录、决议、决定、委托书、协议合同、项目方案、通报、通知等文件材料。

第五十九条：人力资源部主管和指定专人应切实履行职责，确保原始资料及单据、表册齐全完整。

第六十条：总经理借阅非密级档案，可直接提档;公司其他人员需要借阅档案时，必须经总经理批准，并办理借阅手续。

第六十一条：借阅档案必须做到爱护档案，保持档案原有整洁、整齐，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自转借或丢失，如因工作需要摘录或复制的，需经人力资源部主管同意批准;凡属于保密档案，必须经总经理批准同意后，方可摘录和复制。

第六十二条：档案的销毁：任何部门或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。若按规定需要销毁时，一律要经过总经理批准同意，并列出销毁清单，经手人签字后，方可销毁。

第六十三条：如需对外发送公文或其他资料及表册的，必须经本部门负责人签字，方能打印和发送。

第六十四条：公司各部门打印的文件、制度必须一式三份呈报总经理办公室，并经总经理阅示批准后，方能执行。

第六十五条：公司印鉴由总经理或人力资源部经理负责管理。

第十章 劳保用品管理

第六十六条：员工工衣分夏、秋两季各两套;上班必须统一着装，并保持干净、卫生;员工未干满一个月的不发给工服，未干满一年的，工服费由员工自己承担。

第六十七条：公司工牌由公司统一制作，并配发给每个员工;员工上班时必须将工牌佩戴在指定位置。

第六十八条：员工必须爱护劳保用品，节约公司财物，每次领取劳保用品应该做好领取登记、回收登记。

第十一章 离职与解聘

第六十九条：员工自愿辞职须提前一个月写出辞职申请书并填好辞工表，报经部门主管同意后，上报人力资源部审批，方可办理辞职手续。

第七十条：依据公司用工制度，因员工不能胜任岗位工作及各项要求的，由部门提出解聘意见，并填写《解聘书》，报人力资源部备案，办理解聘手续。

第七十一条：在试用期内，员工有品行不良、工作欠佳或无故旷职等行为，公司可以随时停止试用，并由主管部门报人力资源部办理辞退手续。

第七十二条：员工离职应该做好工作交接手续和离职手续，并交回工牌、工服等物品和相关文件资料。

第七十三条：辞职者或被解聘者在办理完手续当天即可以到财务部门办理工资结算手续。

第十二章 附则

第七十四条：本制度如有未尽事宜，由相关部门做出补充决定并报总经理审批;或依照国家的有关规定，结合公司的实际情况予以修订。

第七十五条：本制度自20__年1月1日起执行。

为了促进党风廉政建设，防止嫌疑，加强职工民主管理，搞好各生产车间的厂务公开工作，根据《公司厂务公开工作实施办法》，制定本实施细则。

一、车间厂务公开的项目

1、生产车间与公司总部及生产车间之间签订的承包合同兑现情况，每年公开一次;

2、年度生产经营指标及完成情况，产品销售和盈亏情况，每季度公布一次;

3、安全生产情况(包括各类事故、障碍)和劳动保护措施，每季度公布一次;

4、车间管理费用开支情况，每季度公布一次;

5、贯彻落实公司职代会决议，车间内部用工和分配制度改革方案，生产经营重大决策方案，车间重要规章制度(包括内部经济责任制)的制定及执行情况，车间制定的工作计划和完成情况及时公布;

6、职工收入分配方案、分配情况、奖罚原因和数额明细情况，每月公布一次;

7、职工奖金福利分配、内部津贴补贴的发放情况及时公布;

8、物资采购制度执行情况包括价格、数量、质量、厂家、责任人等，每季度公布一次;

9、职工年度考核的办法和结果，评优评先的程序、标准和结果，每年公布一次;

10、领导班子和领导干部廉洁自律情况，每年公布一次;

11、其他需要公开的项目按厂务公开工作实施办法规定的内容及时公开。党建工作总结辞职信

二、车间厂务公开的主要形式

1、建立固定的厂务公开栏进行公开并做好记录归档备查;

2、召开职工大会、职工代表座谈会或班组长会，报告厂务公开的项目内容。

三、车间厂务公开的有关要求

1、各车间党支部要提高对厂务公开工作的认识，把厂务公开作为党风廉政建设的一项重要工作来抓，认真执行厂务公开的有关规定，及时主动做好站车间厂务公开工作;

2、车间党支部负责人要切实履行本车间厂务公开第一责任人的职责，认真把好审核关，保证公开的内容客观、真实。

3、公开时间为年、季、月末的次月10日前，凡公开的项目要及时、具体、清楚，让职工看得明白;

4、不定期征求职工对车间厂务公开的意见和建议，并及时研究整改;

5、每年进行一次厂务公开的自查总结，并于12月20日前将本车间厂务公开工作总结报公司工会。

第一章 总则

1.1目的

为配合公司的发展目标，提升人力绩效，提升员工素质，增强员工对本职工作的能力与对企业文化的了解，并有计划地充实其知识技能，发挥其潜在能力，建立良好的人际关系，进而发扬本公司的企业精神，特制定《员工培训管理制度》(以下简称本制度)，作为各级人员培训实施与管理的依据。

1.2适用范围

公司各层级员工以及各职能部门开展的各类培训及相关活动均适用于本制度，员工参加或组织相关培训的情况，将纳入部门和个人的绩效考核范畴，作为个人薪资及岗位(含职级)调整的依据之一。另人力资源部为本制度实施的协调、监督及管理部门。

第二章培训需求与实施管理

2.1培训需求的确定

2.1.1公司整体培训需求的确定

人力资源部根据公司整体经营战略，经较为充分的培训需求调研后，拟定公司年度培训需求分析报告，或将相关内容在年度工作计划中予以体现，报公司审核确认。

2.1.2部门培训需求的确定

各职能部门在制定年度工作计划中，应根据本部门现状和未来1～2年内的工作及岗位需求，提出本部门的培训需求。另对于阶段性或临时性培训需求，应及时向人力资源部反馈或上报主管部门负责人。

2.2拟定培训方案或计划

2.2.1年度培训计划的拟定

每年1月30日前，人力资源部根据公司整体经营战略，并结合各职能部门的年度工作计划，拟定公司年度培训计划，计划中应包括全年拟计划实施的培训项目、培训形式、预计开展时间、培训经费等相关细则。

2.2.2季度培训计划实施方案的拟定

人力资源部根据年度培训计划，结合当期各部门工作实际情况，拟定季度培训计划实施方案，在方案中，应体现出本季度拟开展的培训项目、参训对象、项目责任人、开展时间、费用预算、培训目的等相关内容。

2.2.3月度培训计划的实施

人力资源部不单独拟定公司月度培训培训计划，但在人力资源部经理的月度工作计划中，应对本月开展和实施的培训项目进行阐述，并在工作中对相关细节予以落实。

2.3培训方案或计划的审批

2.3.1年度培训计划的审批

人力资源部拟定的年度培训计划，须报公司年度经营计划会议审议通过，公司总经理签字确认后执行。期间如实际情况发生变化，需要对计划内容进行调整，则在季度培训计划实施方案中予以体现。

2.3.2季度培训计划实施方案的审批

人力资源部拟定的季度培训计划实施方案，须报上级主管领导和总经理批准后予以实施，如实施过程中需要对有关内容或项目进行调整，须经上级主管领导同意;如涉及费用超过5000元的调整，须报公司总经理同意后方可执行。

2.4培训方案的实施

2.4.1人力资源部负责的培训的实施

对于按季度培训计划开展、以人力资源部为实施主体的各类培训，由人力资源部培训主管填写《培训项目审批表》(附件1)，人力资源部经理和行政人事总监审核确认，其中培训费用在5000元以上，或参训人员为部门经理及以上层级人员，须报总经理审核确认后方可实施。

2.4.2其他部门负责的培训的实施

对于公司各部门自行组织业务学习或相关培训活动，由各部门自行安排。如涉及其他部门人员(含兼职讲师)，则须报公司人力资源部审核备案;

对于各部门因工作需要，派本部门人员外出参加相关商业培训，或邀请外部专家到公司开展相关商业培训，须到人力资源部领取《培训项目审批表》，按表格要求填写后提交至人力资源部，按2.4.1规定的程序办理。

2.5培训时间的安排及管理

由公司组织安排的各类专业技能培训，在时间安排上，尽可能安排在正常工作时间内，并兼顾培训对日常工作的影响降低到最低的程度;对于有公司驻外人员参加的集中式培训，尽可能与公司有关会议相结合，以节省时间和费用。另如因综合因素，需利用非工作时间开展的培训，对于参训人员，则不计为加班。

第三章培训方式及内容管理

3.1关于培训方式

3.1.1企业内训

由公司人力资源部负责组织安排的公司内部培训，由公司的内部兼职讲师主持或授课，培训对象也均为公司内部各层级员工。在有相关培训需求时，此类培训为第一选择，如因各方面因素限制，公司不具备开展的条件，则可选择其他方式的培训。

3.1.2外聘培训师或培训机构开展的企业内训

对于需要外聘培训师或管理咨询机构到公司开展实施培训项目或活动，一般情况由公司人力资源部负责联系和组织。对于专业性较强的培训，则相关业务部门可向公司人力资源部推荐培训师或培训机构。人力资源部根据公司培训需求及与对方联系情况，填写《培训项目审批表》，按2.4.1规定的程序办理。

3.1.3外派人员参加相关培训

对于因公须外派人员参加相关专业培训，则派出人员到人力资源部领取《培训项目审批表》，按要求填写，注明培训时间、内容、费用等，由部门经理签字确认后，报总经理审核后，至人力资源部备案，并按3.5.3相关要求，与公司签订培训协议后参加相关培训。

3.2关于培训的分类

3.2.1新员工入职培训

公司新入职的员工须接受入职培训，培训内容主要包括公司简介、企业文化、规章制度、行为规范等相关内容，以帮助新入职员工增进对公司及工作环境的了解，迅速进入工作状态。新员工培训一般采用内训方式，人力资源部根据当期新员工的数量，不定期开展。

3.2.2员工在职培训

公司员工在职期间，每年须接受一定时间的培训和学习。其中原则上要求普通职员每年接受公司提供培训的时间不小于40学时，部门主管接受公司提供培训的时间不小于50学时，部门经理接受公司提供培训的时间不小于60学时。

员工在职培训的内容应包括专业技能(含市场营销、生产技术等)、通用管理技能、职业发展与心态等方面的内容。采用外训和内训相结合的方式开展进行。

3.2.3关于员工外训

对于因工作需要，公司派出员工参加相关培训机构组织的商业培训，属于员工外训(时间不超过30天)。外训费用超过__元/人，脱产时间超过5天以上的，须报公司总经理批准方可执行。其他情况须经总监层级以上管理人员确认后执行。

参加外训的人员受训完毕返回公司后，须向公司人力资源部提交受训总结和培训教材备案，方可到财务部门核销相关费用(培训费、差率费等)。

公司人力资源部根据培训所涉及的费用及培训内容，在员工派出参训前确定是否与员工签订《培训协议》(附件2)，明确相关责任。

3.2.4关于委托培养

因公司发展需要，对于部分关键岗位所需的经营管理或技术性人才，可以采用委托相关培训机构或院校培样的方式进行培训(培训时间超过30天)。委托培养的人选须公司董事会认可同意，并与公司签订培训协议，明确委培人员须在公司服务的年限、委培费用的承担等相关事宜，具体情况参见公司《培训协议》(附件2)相关条款。

第四章内部培训讲师的管理

4.1内训讲师的选聘与培养

4.1.1内训讲师选聘流程(部门推荐，人力资源部门审核，总经理确认)

内训讲师的工作性质为兼职，即在公司内部开展培训活动，以不影响其自身的正常工作为原则，或尽量将影响降低到最低程度。

人力资源部根据当年培训工作开展计划，确定当年内部讲师的数量、专业方向，并在年度培训计划中予以体现，报请公司核准后，向公司相关部门发布内训讲师推荐信息。相关部门负责人推荐适合人选至人力资源部审核后，提交公司总经理确认，发放内训讲师聘书。

4.1.2内训讲师的选聘标准

内训讲师须具有大专以上文化程度，同时在相关岗位上具有三年以上的工作经验，工作技能位于中等以上，无重大违规违纪历史，具有较强的语言及文字表达能力，善于沟通。

4.2内训讲师的级别评定

公司对内训讲师施行等级管理的办法，每年将根据内训讲师的工作能力以及当年培训工作开展情况，进行级别评定，分为初级、中级、高级。

内训讲师须具备一定的课程开发能力，并全年保持一定的课时总量。如全年经人力资源部认可的授课时间不得低于30课时，或全年开发的课程数量不得小于3门，否则不具备次年晋级资格。

4.3内训讲师课酬管理

公司将根据内训讲师当月经人力资源部认可并备案的授课时间，计发课酬。其中初级讲师60元/课时，中级讲师80元/课时，高级讲师100元/课时。

另对于内部讲师在部门内部开展的属于本职工作范畴的正常培训活动(如自营督导到办事处开展进行工作辅导或培训)不计发课酬。

第五章培训档案及记录管理

5.1关于培训档案

5.1.1培训档案的建立

公司开展的新员工入职培训、各类员工在职培训、员工外训、委托培训等活动结束后，人力资源部应建立相应培训档案备查。

5.1.2培训档案的内容

培训档案的内容包括《培训项目审批表》、《培训项目实施情况记录表》(附件3)、参训人员名单及出勤记录、培训教案(或教材)等相关内容，另对于部分培训项目，应附有《培训效果评估调查表》。

5.1.3培训档案的用途

建立培训档案，是规范公司培训管理的重要措施，让各类培训均有相对完整详细的记录，避免重复培训，造成不必要的资源浪费。同时，培训档案也是公司对于人力资源部组织和开展的各类培训活动进行评价和考核的重要依据，保证培训效果及质量的重要手段。

5.2关于个人培训记录

5.2.1个人培训记录的建立

对于公司主管及以上层级的人员、部分专业技术人员，人力资源部将根据其参加培训的情况，建立个人培训记录。

5.2.2个人培训记录的内容

个人培训记录应包括《个人年度培训情况登记表》(附件4)、《培训协议》、结业考试试卷及成绩单、结业证书(复印件)等相关个人培训资料。个人培训记录与员工档案一并保管备查。

5.2.3个人培训记录的用途

个人培训记录为员工参加各类培训活动的主要证明材料，是公司对员工实施调动、职级调整、绩效考核等相关人事活动的依据之一。

为了全面贯彻《幼儿园卫生工作条例》，对全体师幼进行卫生知识、卫生习惯的规范教育，提高全体幼儿身体素质，特制订幼儿园健康管理制度。

一、每天对幼儿、食堂人员进行晨检;

二、每天供应充足的'幼儿饮用水，并对锅炉、水桶、水壶等进行定期消毒;

三、每周进行一次师幼健康知识宣传教育活动;

四、专人负责管理幼儿园环境卫生工作;

五、建立专用保健长廊，及时宣传有关健康教育内容;

六、成立传染病防止领导小组，制定传染病应急预案，严密关注传染病发生;

七、健全幼儿接种卡和健康卡，及时记载各项内容。

为进一步加强和规范值班工作，完善值班制度，保证学校各项工作正常运行，根据上级安全保卫工作精神，结合我校实际，制订本制度。

1、值班工作的宗旨：

值班工作旨在保证学校上下联络畅通，下情及时上达，上情及时下传，及时掌握校内外动态，提高办事效率，为学校发展服务。

2、值班工作的任务：

实行24小时昼夜值班，确保周末、节假日、晚间有专职人员值班;负责上下公务电话联系;处理急文要电和突发事件;办理重要内外活动报告、主要领导干部外出请假报告;受理领导交办事项。

3、值班工作处理问题的原则：

(1)严肃认真，迅速准确，实事求是，符合政策。

(2)属应该办理的，要及时办理,较大的事项应及时向领导汇报。

(3)各种自然灾害、重大事故等突发事件，按照预案做好各项应急处理工作。

4、值班工作程序：

(1)做好记录。对来往的电话、接待的公务、校内情况和领导交办的事项等，要在《值班记录》上认真记录。记录应简明扼要，重点突出，文字通顺，字迹清晰。对来电的重要情节，应逐句核实。

(2)汇报请示。对上级机关的电话指示、通知应填写《电话记录》，并根据规定程序办理。遇有突发性事件，应及时报告值班领导，并按值班领导指示，抓紧做好应急处理工作。

(3)督促催办。对重大、紧急事项的办理情况，承办部门要及时汇报办理结果，值班人员也应督促催办，并将了解的情况及时向主管领导报告。

5、值班工作人员守则：

(1)值班人员，采用专职和中层干部轮流值班相结合，休息日和国定节假日白天由学校安排人员轮流值班，并有领导带班。

(2)值班人员应具备良好的政治、业务素质，保持饱满的工作热情，树立良好的服务意识，熟悉学校日常工作，会熟练使用所配备的各种通讯工具和办公自动化设备。

(3)承办值班工作事项，必须按照工作程序，做到有报告、有登记、有落实、有反馈，特别是对领导交办的事项，要认真及时地办理，不折不扣地完成，件件落到实处。

(4)遵守值班制度，坚守值班岗位，做好交接班，不擅自离岗，如有急事离开值班岗位，应由其他值班人员替班，并报值班领导同意。

(5)工作要勤勤恳恳，埋头苦干，任劳任怨，充分发挥积极性、主动性和创造性，遇到突发事件，要发扬不怕疲劳、连续作战的精神。

(6)对经办的事要认真负责，一丝不苟。对受理的工作要迅速准确地完成，注重质量，讲究效率，不推委扯皮，不拖延，不积压，不遗漏，避免差错。

(7)处理重大突发事件，要反映灵敏，做到快速、高效、及时、准确。

(8)要严格遵守保密规则，不准向无关人员泄露值班工作中的机密事项。

6、值班工作领导：

(1)为加强对值班工作的领导，学校要有一位领导分管值班室工作，并做到值班工作“五落实”(值班人员、时间、地点、电话和制度落实)。

(2)建立领导干部值班制度。在节假日，领导值班应排出名单和值班地点、联系电话、传呼或手机号码。遇有突发事件，各级领导要在各自职责范围内认真进行应急处理，值班领导特别要坚守值班岗位，落实防范措施，组织抢险救灾工作，保持上下联系，及时掌握全面情况。如发生通讯中断，与上级失去联络时，应采取应急措施，主动派人及时向上级请示汇报。

(3)要从政治上、思想上、工作上、生活上关心值班干部，让他们参加必要的会议和阅读有关文件，尽可能帮助他们解决生活上的实际困难，调动他们的积极性。并使值班人员既相对稳定，又及时交流。

第一条学生宿舍是公共聚集场所，属于重点要害部位，其安全直接关系到学校的稳定和学生的生命财产的安全，是学校安全工作的重点。为了确保学生宿舍的安全，根据教育部、公安部有关文件精神，特制订本制度。

第二条学生宿舍的主管部门对学生宿舍的安全负责，必须指定一名领导具体负责学生宿舍的安全管理工作，制订具体的安全措施，明确安全管理责任，组织进行定期的安全检查和经常性的安全巡查，及时整改火灾隐患和事故隐患，落实各项安全制度和安全工作责任制，确保学生宿舍安全。

第三条防火是学生宿舍安全工作的重点。必须保证学生宿舍内的消防设施和消防器材经常处于良好状态，宿舍工作人员和住宿的学生都有保护、爱护的责任，并会使用灭火器、会使用室内消防栓。消防设施和消防器材损坏应及时报修，过期不能使用的要及时更换。发现起火时要立即报警，并立即使用灭火器材灭火，将火扑灭在初起阶段。学生宿舍要按照学校规定建立以宿舍管理人员为骨干、学生为主体的义务消防队，担负学生宿舍火灾初发时的扑救工作。

第四条在学生宿舍居住的所有人员，均必须严格遵守安全用电和安全用火规定。在学生宿舍中布设电源线路，必须经学校主管部门批准，并有专业电工施工，严禁私拉乱接电线，严禁违章使用电器。禁止在学生宿舍内生明火、焚烧物品、点蜡烛、使用液化气等，确需使用明火时，必须经保卫部门批准。

第五条学生宿舍要建立门卫值班制度，落实值班人员，严格值班纪律。未经允许外来人员不得进入，确需进入的要进行登记。持物出宿舍时应查验身份证件，并对所持物件进行登记，特别是对计算机出楼要严加盘问。学生宿舍不准留宿其他人员，特殊情况需要在学生宿舍临时住宿的，必须经学生所在院、系领导批准并出据文字证明，宿舍管理部门才能安排住宿，否则要令其离开，不听劝阻交保卫部门处理。

第六条禁止在学生宿舍内进行经商性活动，凡发现工作人员或者学生有经商行为的，宿舍值班人员要及时制止，制止不听的，报告保卫部门处理。禁止外来人员到学生宿舍推销产品或买卖物品，一经发现，保卫部门要扣留产品或物品，严格查对其证件，对无证或证件不齐的人员没收其物品，并进行处罚。

第七条学生宿舍是人员聚集的公共场所，必须经常保持楼梯和通道畅通无阻。禁止在楼梯和通道上堆放杂物或者停放自行车，严防在出现突发事件时造成群死群伤的重大事故。学生宿舍建筑设计的紧急疏散通道要能随时打开，禁止将疏散通道隔断作其他用。

第八条学生宿舍要设置安全可靠的晒衣架，凡有阳台的宿舍晒衣服只能在阳台内进行。没有阳台的宿舍在窗户外或走道内设置晒衣架，必须使用晒衣叉收晒衣服，禁止学生站在窗台上、站在晒衣架上、站在活动物体上去收、晒衣服，以免造成危险。

第九条学生的现金、有价证（卡）、贵重物品等，要加强保管，不得乱丢乱扔，现金必须存入银行并加密码。发现被盗时，要保护好现场，立即报告保卫部门处理。发现有人现场作案时，应迅速向周围同学发出求助信息，将作案人员擒获，扭送保卫部门处理，或报告保卫部门来人现场处理。

第十条学生在宿舍内放置的计算机要严格按照国家和学校关于加强计算机及互联网管理的规定、制度使用计算机，禁止使用计算机收集、制作、传播危害国家安全、黄色、影响学校稳定等信息。

第十一条禁止任何人携带管制刀具或者其他凶器进入学生宿舍，学生个人携带的管制刀具要按规定主动上交保卫部门，否则将按《治安管理处罚条例》进行处罚。其他人员携带管制刀具进入学生宿舍时，应及时劝阻并迅速报告保卫部门，保卫部门要立即派人收缴，并对当事人进行处罚。

第十二条禁止在学生宿舍燃放鞭炮、扔摔酒瓶、故意起哄等影响公共安全和公共秩序的行为；禁止在学生宿舍区张贴各类宣传广告和商业广告。

第十三条本制度自发布之日起施行，由保卫处负责解释。

一、仓库管理制度：

1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。

2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。

3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。

4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。

5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。

6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。

7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。

8、此规定从即日起执行。

二、物品入仓制度：

1、物品入仓制度是爲了確保采购物品的質量，及时有效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。

2、物品入仓时需要登记;日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。

3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格，并对查验的仓库物品进行签字确认。

4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。

5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。

6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。

三、物品领用制度：

1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。

2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。其他部门在无单领用时;虽经各部门主管同意方可。

3、如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管人应认真进行核对登记。

4、如在紧急情况下，可先进行领用，事后补办相关手续。

5、领用物品时;除维修组及前台管理人员外，其他部门在领用物品时必须由部门负责人进行领用。

四、工具管理制度：

1、各班组根据工作需要，配备个人常用工具和小组公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由主管或指定专人负责保管。

2、所有工具都要进行建帐管理，做到帐物相符，每人必须在各自的工具清单上签字。

3、所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。

4、所有工具坚持以旧换新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由仓库处理，不准私自处理。

5、专业工具未经培训不得随意使用。

6、较大型的专业工具应随用随借，当日归还。

7、新工具在领用时也必须进行登记、建帐签字。

8、所有工具实行丢失赔偿的原则。

9、借用工具均应填写《工具借用登记表》，在登记表上填写清楚;时间、借用工具名称、借用工具用途、借用人签名、并出示报事单后方可借用。填写的借用工具用途及出示的报事单必须真实，如有伪造，一经发现严惩不怠。

10、未经部门主管批准，不可将借用的工具用于不属于小区日常维修以外的维修使用。

11、仓管员每月会对个人领用的工具及部门领用的工具进行盘点核实，任何人都必须配合，严禁以任何理由拒绝。

12、员工在调离公司时，全部工具必须如数交回。

13、此制度适用于中南花园各部门。

五、物品盘点制度：

1、物品盘点制度是为了确保公司的物品与帐面相符，保证公司物品的使用正规化，是确保资产不流失的有效方法，并为采购提供重要依据。

2、为及时反映公司各部门物品的数量及使用状况，配合编制采购计划，节约使用资金，仓管员每月对使用的易耗品进行盘点一次，并将核实物品的库存情况向经理汇报。每季度对花园各部门使用的固定资产进行盘点一次，并进行存档。

3、仓管员在盘点过程中要制订常用易耗物品的最低储存量，数量不能把握的须与各部门主管沟通，共同制订最低储存量，根据库存量向公司领导提出申购备品计划，避免物资积压所造成的浪费资金，更要避免物资短缺而影响正常工作的开展。

4、仓库员应做到仓库内的各种物品做到帐、物、卡三相符，并防止物品过多，过少，损坏或过期等情况。

六、物品申购制度：

1、物品申购制度是为了确保以最少的物品储存来满足物业维修保养和日常运作的需要，尽可能的压缩库存，防止积压，提高资金和仓库的利用率。

2、根据库存情况和日常使用的消耗记录，设立常用物品的库存量，一般以一个季度的消耗量为计算库存依据。

3、各部门在申购物品时，必须由部门主管填具申购单报经理审核上报公司批准方可。在填写时要写清楚;物品名称、规格、数量、用途等，对较少用的配件必须提供样品，以方便购买时准确无误。

4、各部门只限每月申购一次，即每月3日前将本月所需物品提前申购，并向仓管员核实库存量，以免造成库存积压。

5、仓管员必须认真核实各部门申购的物品具有合理化，严格限制申购数量，将库存情况向经理汇报，核实无误后，在申购单处签字确认。

6、日常所需在月申购计划之外的物品，价值在200元以下的由经理批准购买。日常所需物品价值超过200元以上的报由公司总经理审批方可。

七、物品采购制度：

1、物品采购制度是为了保证质量的前提下，采购价廉物美实用的物品。

2、月计划的采购量必须严格按照申购单上物品的名称、数量、规格等进行购买。临时小型采购量必须按临时填制申购单上的内容购买，严禁私自主张多买或少买。

3、采购物品时必须遵循“货比三家”的原则，在保证物品质量的前提下，尽可能挑选物美价廉且有诚信的供货商供货。

4、采购的物品必须说明保用或保修期等内容，以便发生问题可以及时的进行处理，并可节约不必要的费用支出。

5、购买物品结算时，费用在3000元以下的可进行现金付款，超过3000元以上的应开具支票付款。

6、购买的物品必须开具有效发票，特别情况的;例如;水泥、沙等无发票物品必须开具有效的第二联购货收据。

7、管理中心为了便于工作的开展，可设立500元的维修采购备用金，并由经理报公司总经理批准。

8、若遇设备/系统发生故障急需采购物品，费用在200元以下的，虽获得经理批准后，方可支取备用金。费用在200元以上的物品必须由经理上报总经理批准方可购买及使用备用金。

9、任何人不得利用工作之便，从中获取不义之财，或故意提高物价，获取高额回扣等贪污行为，如若发现有此行为者将对其做出严肃处理。

1、在院长的领导下负责医院医疗保险管理工作。

2、积极开展医疗保险所涉及的各项工作。

3、认真履行《基本医疗保险定点服务协议》及各项配套管理规定。

4、主动向院长反馈医保运行情况，积极协调处理临床、门诊、药剂、财务、计算机等相关部门有关医保事宜。

5、及时组织医保相关人员学习医保工作的要求、程序和制度，使其能够熟练的进行工作。

6、定期检查各科室执行医保政策和药品使用情况，定期检查财务部门费用结算情况，并根据检查情况进行月终考核，确保医保工作落实到位。

7、积极组织医保相关科室按时完成市保管理中心布置的各项工作任务。

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

一、个人办公区域卫生

1、专业成员上班前5分钟打扫个人办公区域卫生，整理文件及物品，持续办公桌及桌面上、个人柜物品整洁整齐。

2、个人物品、个人办公桌、椅、个人文件柜、个人更衣柜卫生属个人负责，务必保证时刻整洁，离开办公室，椅子推至桌下，物品务必按定置图放置(见附录一、附录二)，电源插座放置在办公桌左下侧物品柜后;除定置图上物品外其余物品不得摆放;个人柜严格按定制要求摆放，不得将柜门敞开，柜门务必保证能随时打开。

3、每一天早上擦洗一次自我使用的电脑主机、显示器、键盘、鼠标，勤擦洗自我所戴安全帽，个人物品摆放整齐整洁。

4、不在办公室墙壁乱悬挂、张贴什物。

二、公共卫生维护

每一天由值日人员负责办公区域公共卫生，专业每一位成员有义务予以配合、维护。

1、做到纸屑入篓、地面清洁。

2、专业成员不得在办公室内、仓库区域抽烟，持续空气清新。

3、不乱倒茶水，更不能将水滴到桌面上和地上。

4、仓库货架卫生及摆放职责到人，由相关点检员或设备负责人管理，务必持续整洁整齐，货架以外不得摆放备品备件;仓库公共区域卫生因故影响者务必及时清扫干净。

5、工作完毕回到办公室时工器具、备品备件、衣物、鞋、帽、手套等，要做到定置摆放。

6、无人办公桌面的卫生及整理。

7、当天办公室开水由值日人员负责。

8、公共区域卫生由当天值日人员负责管理和监督。

三、卫生标准

1、门窗(玻璃、窗台、窗棂、窗帘)上无浮尘。

2、地面无污物、污水、浮土。

3、四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘。

4、照明灯、空调上无浮尘;水杯、文件夹、货架、宣传牌、门、条椅、衣物柜摆放整齐。

5、个人柜、公用柜内外无浮尘、污迹，柜内物品排列整齐、无灰尘，柜顶柜顶、表面要持续洁净、无灰尘、无污迹。

6、办公桌上无浮尘，物品摆放整齐;保温杯无茶锈、水垢，个人名字统一向外摆放;办公桌下线缆捆扎整齐，无杂物。

7、桌椅摆放端正，座套、个人隔断干净整洁。

8、电脑、打印机等设备保养良好，摆放端正，无灰尘、浮土。

9、办公室墙面、地面清洁干净，无杂物、无异味。

四、值日人员职责

1、周一至周五，每一天安排两人负责值日，节假日及周六周日由当天值班人员负责。

2、值日时光:当天早上8:00至第二天早上8:00，夜间由当天夜间值班人员负责持续。

3、负责区域:本专业办公室、学习室、仓库。

4、按值日表排列轮流值日，并于第二天早上8点进行交接。后一天值日人员有权利监督前一天卫生状况，并督促当日值日人员整改;如接班卫生状况没有到达卫生标准，接班人员能够拒绝接班，在上班期间造成的，由前一日值班人员负责整改，在夜间、周六周日、节假日造成的，由值班人员负责整改。

5、当天值日人员下班时要负责关好门窗，监督班组成员关掉电脑及显示器电源。如因此被公司和部门考核，同等标准考核当日值日人员。

6、值日人员有权利和义务督促并监督本专业每一位成员做好班组卫生管理工作。

7、值日人员未认真履行职责，专业将根据实际状况扣罚当月绩效2-10分次;其他成员未认真配合，专业将实际状况扣罚当月绩效2-10分次;如影响到公司或部门考评，将加倍考核;受到领导表扬和肯定或为专业做出特殊贡献，当月绩效嘉奖2-10分次。

以上制度即日起生效，请各位同事配合执行!

1、维修热线值班是物业维修服务的窗口，工作人员必须热爱本职工作，有较强的工作责任感。

2、每天24 小时接听报修电话，将报修内容及时通知到维修人员，并随时做好记录。

3、接听电话要使用文明标准用语，服务热情不讲粗话。

4、对维修服务范围以外的报修，工作量小、便于处理的，通知维修工尽快解决。对于工作量大、用工用料多的不要擅自处理，可以向用户做合理解释，或者让用户直接和工程部经理联系。

5、负责做好维修材料的验收、保管和发料工作，负责在每月初将上一个月材料的进、出、存情况统计后，分门别类报综合管理员。

6、完成领导交办的其他工作。

为加强本单位配件仓储的统一管理，确保机动车配件的入库、出库、堆码、保养等工作有章可循，特制定本制度。

一、人员素质

仓储管理应由仓管人员专门负责。仓管人员应具有相应的机动车配件专业知识和销售业务技能，能够根据机动车配件的特点合理安排入库、出库、堆码等工作，并熟知机动车配件的存储条件和养护方法。

二、配件进仓管理

1.仓管人员根据《供货清单》（入库单）及时登录电脑账，并复核确认。

2.仓管人员根据《入库单》，区分原厂配件、副厂配件、修复配件，分别标识，并做好价格明示工作。

3.编制配件摆放的仓位码，合理划分配件摆放区域，做到配件对号入座及时入账。

3.配件上架时应注意核对仓位上的配件号或替代号与实物的配件号或替代号是否一致，并按照规定粘贴《配件经销质保凭证》。

4.堆码按照先进先出的原则。

三、配件发货管理

1.仓管人员依据出库凭证发货，查验《配件经销质保凭证》等相应凭证后，当场交验签字确认。

2.发货时出现出库凭证与实际所发配件不符时，或者出现《配件经销质保凭证》存在缺落、污损等情况，应及时核实改正。

3.发货时发现不合格品，应及时报告主管，并区分报管。

4.货物出库要确定复核负责制，一人发货，必需指定另一人负责复核确认签名方可出库。

5.货物出库确认后要及时登记出库账目。

四、配件存储管理

1.根据配件检验状态的属性分区分架或分库存放，定期检查《配件经销质保凭证》完整状况，做好《配件经销质保凭证》保管工作。

2.物资摆放整齐，需堆放在地上的物资应注意堆叠高度、形状、稳固等，并做好必要的防护工作，对于《配件经销质保凭证》污损、缺失的配件及时进行《配件经销质保凭证》更换、补贴。

3.在配件搬运、移动与防护中，要轻拿轻放，正确使用搬运工具。

4.针对配件、附件及辅料的不同属性，采用适当的方法防护（如：防潮、防擦、防重压、通风）。仓管人员定期抽查，以防配件、辅料发生锈蚀、损坏或变质，查验《配件经销质保凭证》完整状况，抽查记录填写在检验记录上，发生异常情况应及时采取适当的措施进行处理。

5.定期开展配件盘点工作，每月盘点一次，做好《配件库存报告》。

6.仓库要保持卫生、整洁，仓管人员应做好消防安全工作。

7.危险品保管由专人负责，按有关规定分类存放。

五、《配件经销质保凭证》申领、使用

1.申领：按照交通行业管理部门规定，上报配件基本信息，领取相应《配件经销质保凭证》。根据仓位号规范放在相应的仓位，并妥善保管备用的《配件经销质保凭证》。

2.使用：按照交通行业管理部门规定，将《配件经销质保凭证》粘贴在相应的配件上，做好防止污损、脱落工作。加强巡查，对发现的问题《配件经销质保凭证》及时进行处理并重新粘贴。

一、业务副院长分工领导门诊，科主任应加强对本科门诊的业务技术领导。各科确定一名主治医师以上业务人员协助科主任负责本科的门诊工作。

二、参加门诊工作的医务人员，应派有经验的医师和护士担任。要求门诊医师相对稳定，护士一般较长期固定。

三、对疑难病症两次复诊仍不能确诊者，应及时请上级医师诊视。

四、科主任、主任医师应定期上门诊解决疑难病例。

五、对患者要进行认真检查，按照省卫生厅规定格式记载门诊病历和申请单填写要求，门诊部定期检查，每月评分一次，上报院长，并送有关科室。

六、门诊检查科室所做各种检查结果，必须做到准确、及时。

七、门诊各科与住院处及病房应加强联系，以便根据病情及病床使用情况，有计划地收容患者住院治疗。

八、做好分诊工作，严格执行消毒隔离制度，防止交叉感染，做好疫情报告。

九、门诊工作人员要做到关心体贴患者，态度和蔼，有礼貌，耐心地解答问题，尽量简化手续，有计划地安排患者就诊。

十、门诊应保持清洁整齐，改善候诊环境，加强候诊教育，宣传卫生防病、优生学知识。

十一、门诊医师在保证疗效的前提下积极采用经济便宜的检查和治疗方法，合理检查、合理用药，尽可能减轻患者的负担。

十二、对基层或外地转诊患者，要认真诊治。在转回原地治疗时，要提出书面诊治意见。

十三、门诊各科根据本专业特点，建立必要的规章制度、各种治疗常规、操作规程以及岗位责任制，并认真做好登记、统计报表等工作。

十四、各科室参加门诊工作的医务人员，在医务科或门诊部统一领导下进行工作。认真执行院、科规章制度，严守工作岗位。人员调换时，科室应与医务科和门诊部共同商量确定名单，并由医务科和门诊部制表公布。实行病房医师兼管门诊的科室必须明确要求，安排好人力。

药品验收管理制度

1、为确保购进药品质量，把好药品入库质量关，特制定本制度。

2、质量验收应由验收人员负责，验收员应参加岗位培训，并经地市级以上药品监督管理部门考试合格，取得岗位合格证书后方可上岗。

3、验收员应对到货药品逐批验收。

4、验收药品应在待验区内进行，一般药品应在到货后1个工作日内验收完毕，需冷藏和特管药品应随到随验。

5、验收时应根据有关法律、法规规定，对药品的包装、标签、说明书以及有关证明文件进行逐一检查：

①药品包装的标签和所附说明书上应有生产企业的名称、地址、药品通用名称、规格、批准文号、产品批号、生产日期、有效期等。标签或说明书上还应有药品的成份、适应症或功能主冶、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项以及贮藏条件等项目;

②整件药品包装中应有产品合格证;

③外用药品、特殊药品，其包装的标签、说明书上要有规定的标识和警示说明。

④进口药品标签应有中文注明药品的名称、主要成份以及注册号，其最小单元应有中文说明书。进口药品应凭《进口药品注册证》及《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》验收;进口预防性生物制品、血液制品应有《生物制品进口批件》复印件;进口药材应有《进口药材批件》复印件。

⑤验收首用品种，应有与首批到货药品同批号的药品出厂检验报告书。

6、验收药品应按规定进行抽样检查，验收抽取的样品应具有代表性。对验收抽取的整件药品，验收完成后应在箱外书写明显的验收抽样标记，进行复原装箱。

7、验收药品时应检查有效期，一般情况下有效期不足6个月的药品不得入

医疗机构药房规章制度 2 库。

8、验收中怀疑为不合格的药品，应填写药品拒收单，报质量管理员审核处理。

9、应做好药品质量验收记录，记录内容包括供货单位、数量、到货日期、品名、剂型、规格、批准文号、批号、生产厂商、有效期、质量状况、验收结论和验收人员等项目。验收记录应保存至超过药品有效期1年，但不得少于3年。

10、特管药品应验收到最小包装并执行双人验收，应有双人签章和完整验收记录。

11、验收人员应熟悉药品性能和储存条件，验收合格的药品，验收员应注明验收结论。仓库保管员办理入库手续，对货单不符、质量异常、包装不牢固或破损、标志模糊或有其他问题的药品，应予拒收并报质量管理员。

1、资金审批制度

县委办公室有关财务上的一切收入和支出，包括不同不同名义的各种经费，均由主任一支笔签批。

正常办公经费数额较少，由分管主任确定支付后，要按期报主任签字，数额较大的支出由分管主任请示主任同意后方可支付。

职工子女入托费由分管财务副科长直接确定支付。

工作人员差旅费由主任签字支付。

2、主管会计和现金会计之间的业务责任

主管会计负责管理总帐，分类明细帐，记帐凭证和各种报表。

现金会计负责记好现金帐，银行存款帐，负责管好各种支票和现金。

两个岗位要做到钱帐两分开，钱物两分开，票印两分开。

3、医疗费报销制度

享受公费医疗人员，必须到县医院就诊，凭医疗费和处方笺到财务报帐。

4、车辆费用报销制度

车辆维修及更换易耗材料，如数额较小，由分管主任确定支付并按时报主任签字支付;数额较大，须由分管主任请示主任同意后支付。道桥费由队长统计后由分管主任签字并报主任签字报销，一次一结。

5、办公用品管理制度

办公用品实行统一采购、保管、发放，实行定点采购，享受最低价，严把质量关。

具体实施由行政科长统计，报主管主任确定，并与分管财务副科长一同购买，现金会计保管。如数额较大，须由分管主任报主任同意后实施。

出、入库要严格履行登记手续，做到帐物相符;办公用品不重复购置。

6、监督和审计制度

要认真执行各项纪律，及时纠正和制止各种违纪现象。要自觉接受审计部门和本单位领导的监督和审计，反映情况要实，提供资料要准。

对弄虚作假和严重失职者要追究当事人的责任，问题严重的要交由司法机关处理。

一、决策阶段的质量管理

此阶段质量管理的主要资料是在广泛搜集资料、调查研究的基础上研究、分析、比较，是决定项目的可行性和最佳方案。

二、施工前的质量管理

施工前的质量管理的主要资料是:

1、对施工队伍的资质进行重新的审查，包括各个分包商的资质的审查。如果发现施工单位与投标时的情景不符，必须采取有效措施予以纠正。

2、对所有的合同和技术文件、报告进行详细的审阅。如:图纸是否完备，有无错漏空缺，各个设计文件之间有无矛盾之处，技术标准是否齐全等等。应当重点审查的技术文件除合同以外，主要包括:

(1)审核有关单位的技术资质证明文件。

(2)审核开工报告，并经现场核实。

(3)审核施工方案、施工组织设计和技术措施。

(4)审核有关材料、半成品的质量检验报告。

(5)审核反映工序质量的统计资料。

(6)审核设计变更、图纸修改和技术核定书。

(7)审核有关质量问题的处理报告。

(8)审核有关应用新工艺、新材料、新技术、新结构的技术鉴定书。

(9)审核有关工序交接检查，分项、分部工程质量检查报告。

(10)审核并签署现场有关技术签证、文件等。

3、配备检测实验手段、设备和仪器，审查合同中关于检验的方法、标准、次数和取样的规定。

4、审阅进度计划和施工方案。

5、对施工中将要采取的新技术、新材料、新工艺进行审核，核查鉴定书和实验报告。

6、对材料和工程设备的采购进行检查，检查采购是否贴合规定的要求。

7、协助完善质量保证体系。

8、对工地各方面负责人和主要的施工机械进行进一步的审核。

9、做好设计技术交底，明确工程各个部分的质量要求。

10、准备好简历、质量管理表格。

11、准备好担保和保险工作。

12、签发动员预付款支付证书。

13、全面检查开工条件。

三、施工过程中的质量管理

1、工序质量控制，包括施工操作质量和施工技术管理质量。

(1)确定工程质量控制的流程；

(2)主动控制工序活动条件，主要指影响工序质量的因素；

(3)及时检查工序质量，提出对后续工作的要求和措施；

(4)设置工序质量的控制点。

2、设置质量控制点。

对技术要求高，施工难度大的某个工序或环节，设置技术和监理的重点，重点控制操作人员、材料、设备、施工工艺等；针对质量通病或容易产生不合格产品的工序，提前制定有效的措施，重点控制；对于新工艺、新材料、新技术也需要异常引起重视。

3、工程质量的预控。

4、质量检查。

包括操作者的自检，班组内互检，各个工序之间的交接检查；施工员的检查和质检员的巡视检查；监理和政府质检部门的检查。具体包括:

(1)装饰材料、半成品、构配件、设备的质量检查，并检查相应的合格证、质量保证书和实验报告；

(2)分项工程施工前的预检；

(3)施工操作质量检查，隐蔽工程的质量检查；

(4)分项分部工程的质检验收；

(5)单位工程的质检验收；

(6)成品保护质量检查。

5、成品保护。

(1)合理安排施工顺序，避免破坏已有产品；

(2)采用适当的保护措施；

(3)加强成品保护的检查工作。

6、交工技术资料。

主要包括以下的文件:材料和产品出厂合格证或者检验证明，设备维修证明；施工记录；隐蔽工程验收记录；设计变更，技术核定，技术洽商；水、暖、电、声讯、设备的安装记录；质检报告；竣工图，竣工验收表等。

7、质量事故处理。

一般质量事故由总监理工程师组织进行事故分析，并责成有关单位提出解决办法。重大质量事故，须报告业主、监理主管部门和有关单位，由各方共同解决。

四、工程完成后的质量管理

按合同的要求进行竣工检验，检查未完成的工作和缺陷，及时解决质量问题。制作竣工图和竣工资料。维修期内负责相应的维修职责。

1、用分餐就食,使用一次性饭盒错峰打菜,避免人员密集。

2、打菜人员与厨师均需正确佩戴口罩，打菜人员之间必须至少保持2米以上距离。

3、所有在疫情期间值班的人员可坐在同一餐桌就餐，新到岗人员必须将盒饭带到非密集通风的地方就餐。

4、严禁对着食堂内饭菜咳嗽、打喷嚏。

5、打菜分多批次进行，严防扎堆。

6、饭前必须洗手，洗手时长不少于20秒。

7、餐厅每日消毒两次，餐桌椅使用后进行消毒。餐具用品需高温消毒。操作间保持清洁干燥，严禁生食和熟食混用，避免肉食生吃。

8、规范食品进货渠道，体检不合格人员不得从事食堂管理和服务工作。要求施工人员禁止购买街头盒饭及无照商贩的食品。

9、食堂就餐实行分时间段分批开饭制，之间保持安全距离、专人负责监管。

10、EPC项目部及分包商，就餐时间派专人负责食堂监督管理，纠正违章。

一些小型企业对于各岗位的员工，如何做好绩效考核管理，奖罚制度等各方面的管理制度呢?以下整理了某小型企业员工管理规章制度范本，仅供参考。

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。

六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。

八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。

九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。

十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。

十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。

现代公司管理包含了其生产活动的各个环节，而公司内部控制则是处于核心地位。公司为了保证其业务活动的效益性，保证在激烈的市场竞争中处于优势地位，公司的内部控制制度也不再像传统的控制制度那样只是检查错误和账目，也不是单存的内部会计控制，而是已经涉及到了公司生产、销售和管理的各个方面。当前我国的经济正在飞速的发展，各种各样的环境也在不断的变化，因而公司在内部控制制度的建立过程一定要充分考虑到各个面的因素，从而制定出适合自己的内部控制制度，并不断地革新，以适应不断改变的市场经济环境。

一、当前公司内部控制制度的现状

（一）风险意识不强，内部控制依然薄弱

伴随着经济全球化的不断深入，越来越多的外国公司进入中国市场参与竞争，这导致企业之间的竞争也变得越来越激烈，企业在运营过程中面临的风险也越来越高。但是就当前的情况来看，国内公司在经营过程中的风险意识还不高，缺乏对于风险控制的内部机制。公司内部的控制制度不够完善，极有可能导致对于未来的风险作出错误的估计和判断，从而导致公司在未来的发展方面做出错误的决策，给公司带来极大的经济损失，甚至是导致公司破产。

（二）相关人员的职业素养有限

能否搞好公司的内部控制最主要还是取决于内部控制人员的整体的职业素养，但是就当前的情况来看，很多公司内部控制人员的职业素养还不是很高，缺乏相关的专业知识，影响公司内部控制制度的实施。此外公司的一部分管理人员虽然具备足够的专业技术水平，但是他们为了个人的`利益而无视相关的职业道德，对于单位的高层或者其他业务人员的违规行为不予以惩治，对于自己发现的当前公司内部控制制度存在的问题，不仅没有及时的予以上报或者提出相应的完善措施，而是对于存在的漏洞加以利用谋取个人利益。公司管理和会计人员的这种职业素养和职业道德无法满足公司的发展要求，制约了公司内部控制制度的完善。

（三）内部审计的监督作用有限

在公司的内部控制监督过程中，内部审计既是内部控制活动的重要组成部分，同时其也是对内部控制的再控制，其在企业内部控制中占据着非常重要的地位，但是目前在绝大多数的公司中内部审计并没有发挥其应有的作用。首先，公司的审计制度缺乏独立性。由于我国绝大部分的公司采用的是厂长经理模式，这就导致内部审计制度不能够覆盖到高层管理者。同时对于厂长、经理直接领导的一些部门也很难进行监督。其次，对内部审计的认识不到位。很多的有关人员，甚至是内部审计人员本身都将内部审计简单的理解为会计监督，因而就没有起到内部审计的管理作用。

二、革新公司内部控制制度的对策

（一）建立安全风险评估机制

公司对于潜在风险的重视程度对于公司的发展和竞争能力有极大的影响。伴随着不断变化的市场经济环境，风险控制与内部控制的关系也在不断的变化，因而公司要针对不断变化的市场经济环境制定出合适的风险评估体系。但是不论两者间是什么样的关系，风险控制一定是公司内部控制的重要组成部分。因而不同的公司要根据自身的情况，针对各自的风险控制点，建立和完善符合自身实际情况的风险评估体系，通过风险评估体系对风险进行预报、识别、分析等，从而对公司的财务风险和运营风险进行全面的防范和控制。

（二）提高管理者和财务人员的职业素养

提高相关人员的职业素养和职业道德是内部控制机制得以顺利运行的前提。首先应当对相关人员进行政策、法规和职业素养的教育，增强相关工作人的组织纪律性，使他们具有很强的原则性。然后应当注重对于在职人的培训，定期地对他们进行考核和培训，不断提高他们的职业素养。其次必须要注重对内部审计人员的职业道德和职业技能的培训，从而让她们认识到自身工作的重要性，从而提高他们工作的积极性，提高工作的效率。最后公司在选拔相关的工作人员时一定要把好关，出于对公司整体发展的考虑，在公司的内部控制人员的选拔过程一定不能存在“走后门”等现象，确保管理队伍的整体素质。

三、结束语

公司内部控制制度是公司的命脉，其对于公司的发展有着重要的影响。由于我国经济的快速发展，当前公司所处的环境和管理理论都在不断的发展变化，因而公司的内部控制制度也要顺势而改变，只有做到这一点公司才能保持稳定高效的发展。作为公司的管理人员和会计人员，在日常工作中一定要不断的改善当前的控制制度所存在的问题，此外也要不断的开拓创新，以便为公司制定更好的内部控制制度，促进公司的发展。

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[3]方红星，孙强制披露规则下的内部控制信息披露――基于沪市上市公司20__年年报的实证研究[J]财经问题研究， 20__, （12）

[4]李方遒，丁亦绮。上市公司内部审计与外部审计的合作协调[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];20__年

一、食品采购

经营单位采购食品，须按国家规定进行索证，应相对固定食品采购的场所，以保证其质量。

1、禁止采购以下食品：

(1)禁止采购变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不清混有异物或有其他感官形状异常、内含毒有害物质或被有毒、有害物质污染，可能对人体健康有害的食品。

(2)未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品。

(3)超过保质期或不贴合食品规范规定的定型气装食品。

(4)其他不贴合食品卫生标准和要求的食品。

二、贮存

1、食品贮存应当分类、分架、隔墙、离地存放，定期检查及时处理变质或超过保质期的食品。

2、食品贮存场所禁止储存有毒、有害物品及个人生活物品。

3、用于保存食品的冷藏设备务必贴有标志。生食品、半成品和熟食品应分柜存放。

4、用于原料、半成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具、容器务必标志明显，做到分开使用，定位存放，持续清洁。

三、食品的加工、存放

1、食堂的炊事员务必采用新鲜、洁净的原料制作食品。不得加工或使用腐败变质和感官性状异常的食品作原料。

2、加工食品务必做到熟透，需要熟制加工的大块食品，其中心温度不低于70度。

3、加工后的熟制品应当与食品原料或半成品分开存放，半成品应当与食品原料分开存放，防止交叉污染。食品不得接触有毒物、不洁物。

4、不得出售腐败变质或者感官性状异常有可能影响学生健康的食物。

四、食堂从业人员卫生要求

1、食堂从业人员和管理人员务必掌握有关食品卫生的基本要求。

2、食堂从业人员每年务必进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的食品生产经营人员都务必进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。

3、食堂从业人员在出现咳嗽、腹泻、发热、呕吐等有碍于食品卫生的症状时，应立即脱离工作岗位，待查明病因，排除有碍食品卫生的病症或愈后方可重新上岗。

4、食堂从业人员应有良好的个人卫生习惯务必做到：

(1)工作前，处理食品原料后用肥皂及流动清水洗手;接触直接入口食品之前应洗手消毒。

(2)穿戴清洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内。

(3)加工食品时不得留长指甲、涂指甲油及戴戒指等。

(4)不得在食品加工和销售场所内吸烟。

五、剩饭剩菜的处理

1、食堂管理人员应精确预测就餐人数，合理安排当餐饭菜的数量，饭菜尽量少剩或不剩。

2、食堂剩余食品务必冷藏，冷藏时光不得超过24小时，在确认没有变质的状况下，务必经高温彻底加热后方可继续食用。

3、对剩饭剩菜的保管、处理，要有专人负责，并作详细记录。

4、食堂负责人要严格对待剩饭剩菜的处理状况做好食堂卫生安全工作的监督和检查。

六、食堂留样要求的记录

1、食堂对外供应的所有食品、成品应安排专人负责，进行留样。

2、留样食品应按品种分别盛放于清洗消毒后的密闭专用容器内，在冷藏条件下存放48小时，每个品种留样量不少于100克。

3、对留样食品的时光、菜名等其他留样状况进行详细登记、造册，负责人签字。

4、留样人员要切实重视食品流样工作的重要性，对留样的记录状况，食堂负责人检查、签名，相关记录至少保存12个月。

七、食品清洗和消毒

1、各食堂应制定清洗和消毒制度，以保证所有食品加工操作场所清洗卫生，防止食品污染。

2、使用的洗涤剂、消毒剂应贴合GBl4930.1《食品工具、设备用洗涤卫生标准》和GBl4930.2《食品工具、设备用洗涤消毒剂卫生标准》等有关条款和标准。

3、采用化学消毒时应注意防止污染食品和食品接触面。

4、已清洗和消毒过的设备和工具应在持续设施内定位存放且有明显标记，避免再次受到污染。

5、做好餐具消毒的记录工作，对消毒的器具数量及其它状况进行记录，负责人签字。

八、库房卫生要求

1、食品和非食品(不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工具等物品除外)库房应分开设置。

2、同一库房内贮存不一样性质食品和物品的应区分存放区域。不一样区域应有明显的标识。

3、库房的构造应以无毒，坚固的材料建成且易于维持整洁，库房内应设置数量足够的物品存放架，其结构及位置应能使储藏的食品距离墙壁、地面均在10厘米以上，以利于空气流通及物品的搬运。

4、除冷库处的库房应有良好的通风、防潮设施或条件。

九、食品处理区(后堂)及餐厅的卫生要求

1、食品处理区地面应用无毒、无异味、不透水、不易积垢的材料铺设且应平整、无裂缝。

2、粗加工、切配、餐具消毒等需经常冲洗场所，易潮湿场所的地面应易于清洗、防滑并有必须的排水坡度及排水高度。

3、设备的摆放位置应便于操作、清洗、维护和减少交叉污染。

4、用于原料、半成品、成品的工具和容器应分开并有明显的区分标志。原料加工中需配植物性和动物性食品的工具和容器宜分开并有明显的区分标志。

5、凉菜专间内应当由专人加工制作，非操作人员不得擅自进入专间，不得在专间内从事与凉菜加工无关的活动。

6、凉菜操作人员进入专间前应更换洁净的工作衣帽，并将手洗净，消毒，工作时宜戴口罩。

7、生产加工经营场所内环境(包括地面、排水沟、墙壁、天花板、门窗等)应持续清洁和良好状态。

8、餐厅内桌、椅、台等应持续清洁。

9、废弃物至少应每一天清除一次，清除后的容器应及时清洗，必要时进行消毒。