审计部门年度总结怎么写(最新20篇)

年我局在县委、政府以及上级审计机关的正确领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针，以科学发展观为统领，认真贯彻xx大精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极开展审计服务和审计监督。按照全国、全省、全市审计工作会议精神，加强 “人、法、技”建设，业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的二十字审计方针，认真履行审计监督职能。进一步加大了对重点领域、重点资金、重大违法违规问题和经济案件的查处力度，为构建“小康习水、和谐习水”作出了巨大的努力。现将一年来的工作情况总结如下：

一、党建工作

今年以来，审计局始终把党建工作列入局党组重要议事日程，认真研究，精心安排，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用，狠抓党建工作各项任务的落实。

（一）抓好党员、干部学习教育。为了深入贯彻xx大精神，抓好党的思想建设和党员、干部学习教育，我支部年初特别制定了政治理论学习计划，并明确专人抓此项工作的落实，主要是认真学习党的xx大精神以及各类关于党的建设的资料；抓好党员干部思想教育，组织全体党员到四渡赤水纪念馆，进行革命传统教育，通过学习教育，使党员干部思想稳定，始终保持着良好的精神状态，为开展审计工作提供思想保证。

（二）抓支部建设，审计局党支部严格按照上级党委的要求，及时传达中央和上级党组织的指示、决定、文件和会议精神，引导和发动党员积极主动地去实践，以党员的模范行为来体现党的先进性，不断增强党性修养。支部认真听取党员的思想汇报，检查党员的工作、思想、学习情况和组织交办的工作任务完成情况，认真开展批评与自我批评；党建目标管理工作做到按季考评；认真做好党费收缴管理和党内基本情况的统计工作；

（三）开展好党的基层组织建设年活动。及时召开动员部署会议，充分认识开展“党的基层组织建设年”活动的重大现实意义。我局采取集中学习、个人自学、交流发言等方式，加强对xx大报告、《党章》、科学发展观、中央四个长效机制和省委“1+9”等文件和会议精神的学习。扎实开展主题实践活动，充分发挥党组织的桥梁和纽带作用。我局将教育活动融入各项实践活动中，参加抗雪凝活动、抗震救灾活动等。以开展党的基层组织建设年活动为契机，认真开展党建帮扶活动。审计局结合自身和挂帮乡镇实际情况，召开全局干部职工大会，制定帮扶活动方案。在办公经费紧张的情况下，局里面拔出1800元，加上全局党员干部自发捐款2200元，共计4000元全部用作帮扶经费。年10月10日在局长同志的带领下，我局一行六人带着审计局全体干部职工的深情厚意深入坭坝乡开展帮扶活动。

二、审计业务工作完成情况

截止十月二十日，我局完成审计及专项审计调查项目共11个，组织审计中介机构配合开展的审计项目19个。查出违纪违规和管理不规范资金3000多万元，审计依法处理后为财政增收节支近千万元。通过各项审计业务工作的开展，使我局在维护地方经济秩序，严肃财经法纪，促进科学发展，构建和谐社会等方面发挥了重要作用，具体开展了以下几个方面的审计工作。

我自调任审计局局长以来，认真履行审计监督职责，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，以促进经济健康发展为审计监督的第一要务，牢固树立服务意识，坚持廉洁从政，认真履行“一岗双责”，完成审计各项工作任务。现述责述廉述德如下：

一、以贯彻八项规定为主线，切实加强廉政教育和政治品质道德品行建设

我认真学习《党员领导干部廉洁从政若干规定》等文件，把贯彻落实中央八项规定和反腐倡廉教育纳入审计工作的总体部署，通过订阅《反腐倡廉教育读本》、《妻贪夫祸多》等书籍，组织全局人员观看《沉沦》、《“蚁贪”之祸》等专题教育片，以雷州市审计局个别审计人员违规案例中吸取教训，增强拒腐防变的能力，增强审计人员廉洁从政、依法行政的自觉性。认真搞好机关作风整治活动，引导党员干部加强作风建设，坚守党的宗旨，坚定理想信念和责任意识，进一步加强品德修养，树立正确的事业观、政绩观，做到秉公用权、廉洁从政。

二、以平常的心态、良好的品行正确对待和处理问题

我担任司法局和审计局的局长时间长达20xx年之久，当时与我一起任命的其他局长早已提拔的提拔，退休的退休，可以说还剩我孤家寡人。但我在任20xx年局长期间，既没有过跑官要官，又没有过买官卖官，更没有埋怨过组织和任何领导，也没有因此而影响工作，20xx年7月我被调任审计局局长时，时任组织部长的江毅书记对我说：“在这批调整局长当中社会对你反映最正面”。我当司法局长时司法局是湛江市司法系统第一个记集体三等功的单位;当审计局长时审计局连续四年是湛江市审计系统唯一被评为广东省审计系统先进单位，我个人曾当选过x市十大杰出青年、广东省优秀青年卫士、个人一等功等荣誉。然而我一直坚持自己低调的作风、平常的心态、良好的政治品质和道德品行，从来没有参加过赌博活动，连麻将都不会打，娱乐场所也基本上不涉足。每年的年终考核我都被评为优秀，但我这两年坚持都让给其他副职。当我获悉有的干部带病坚持工作时，我自掏腰包买药亲自送到其手中，当有的干部夫妻分居两地、有的子女读书需要帮助、有的需要提供法律咨询和法律帮助时，我都尽最大努力为他们排忧解难，局里所有干部公认我是最关心、最帮助下属的局长。可以说我和局里的同志都有这样平常的心态、良好的品行，以致局班子成员之间和干部之间空前团结、和谐，使我局形成一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的审计干部队伍。

正由于这样一支队伍，去年省审计厅、湛江市审计局多次从我局抽调人员参加省、市审计组对湛江市政府性债务等项目审计，这些同志均出色完成任务。湛江市审计局领导多次在省厅和我市领导面前，称赞我局干部素质高、业务精，各方面工作一直走在湛江市审计系统的最前面。x年，省审计厅蓝佛安厅长到湛江市检查审计工作时到了我局，在座谈时感叹地说：“我一路走来心情沉重，到了审计局看到你们的良好精神面貌和一支年龄结构、专业结构搭配合理的队伍，我的心情才高兴起来。”

三、进一步落实党风廉政建设责任制，切实抓好审计干部队伍廉政建设

一是坚持在“班长抓班子、班子带队伍、队伍促发展”的指导思想下，我与各股室、审计组负责人签订了《党风廉政建设责任书》、《审计执法责任书》，年终对负责人廉政建设和审计执法情况进行考核，使党风廉政建设责任制和依法审计落到实处。

二是结合审计部门实际和工作需要，在审计人员中开展廉政承诺活动。在每个审计项目进点审计前，由审计组长就如何遵守廉政纪律向局作书面承诺，使审计人员在进点前就绷紧廉政这根弦，规范审计人员的审计行为。

三是坚持“审计执法六公开”，全面实施阳光审计。公开审计职权、公开审计程序、公开审计项目和内容、公开审计结果、公开审计人员廉政纪律、公开审计机关接受监督的措施。通过实行“审计执法六公开”，一方面使社会各界了解审计机关的职权范围、审计工作程序和审计内容;另一方面使被审计单位监督审计人员的审计执法行为，增加审计工作的透明度。

四是搞好“两查”，及时发现并纠正审计工作中出现的问题。一是个人自查，在每个审计项目完成后，审计组全体成员就审计工作纪律、廉政纪律遵守情况进行自查，并由审计组长向主管局长汇报;二是本局督查，审计机关以审计回访形式，检查审计人员在审计期间廉政纪律等方面内容，把审计人员置于被审计单位和群众的监督之下，把不廉洁行为消灭在萌芽状态中。由于措施得力，我任审计局长以来从未收到任何批转和直接举报有关廉政问题的信件。

五是在抓好自身廉政建设环境的同时，当好公共财政的“卫士”。去年我局完成审计项目25个，查出违规金额6773万元，管理不规范金额85563万元，上缴财政金额86万元，移送纪检监察机关处理1人。积极配合纪委、检察、财政、组织、企改等部门工作，经常抽调人员与这些单位一同检查、一同查证。

四、认真落实中央八项规定，严格自律，廉洁从政

我按照市纪委、市组织部的部署，召开局领导班子“反对‘四风’、服务群众”的专题民主生活会，针对实际制定措施，认真落实中央八项规定。一是严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》规定的程序选拔干部，在竞岗过程做到公平、公开、公正。二是不断完善人、财、物管理制度，局所有的开支基本上都使用公务卡，并且重大财务开支由班子集体研究决定，财、物管理工作由分管办公室的副局长负责，人事、纪检、计生工作由一位副主任科员分管。出具审计报告和审计决定先由审计组长拟文，分管副局长审批，最后由我审定签发，如果遇上重大审计事项或需移送纪检、司法机关处理的，还须召开由7人组成的审计业务会议审定，因而可以讲我没有直接分管人、财、物和行政审批。我任审计局长以来局没有搞过工程建设。三是认真纠正“四风”，严格自律。我针对审计工作的特点，把工作任务量化分解到各审计组，避免审计渗杂到任何形式主义，坚持开少会、开小会、开短会，提高工作效能。深入各审计组、被审计单位调查研究，避免官僚主义。我调任审计局长时，对原来的办公室、办公用具至今既不作任何装修又不作任何更换，坚持每天公车回库，杜绝公车私用，由于自己出身贫寒家庭，节俭已成为习惯，无论是否公款接待自己不抽烟、不喝酒，更没有大吃大喝，不存在享乐主义和奢靡之风。x年与x年“三公”经费开支相比，公务接待费下降73.24﹪，公务用车费下降25.17﹪，我和局其他干部从未因公出过国，出过国费用是零。四是如实报告个人有关事项，认真填写《x市领导干部岗位廉政信息登记表》，自觉接受监督。

五、存在问题、原因和整改措施

(一)审计回访复盖面小。审计回访是了解被审计单位对审计人员依法审计、工作效能和遵守廉政纪律开展全方位的检查监督。由于局人手短缺，回访被审计单位偏少，今后应提高审计回访复盖面，尽可能全面掌握审计人员廉洁自律的情况，有效促进廉洁从审。

(二)制度执行力有待加强。虽然相关廉政建设制度制订不少，但是由于跟踪监督跟不上，制度执行力也就不够，今后必须严格执行有令必行，违令必罚，杜绝官僚主义、形式主义和庸、懒、散等不良风气。

(三)审计结果公告尚未实行。本来审计结果公开既有利于加强审计机关的监督，促进审计质量提高，又有利于被审计单位提高财经纪律意识，加快整改速度和质量。由于我们担心审计质量稍有瑕疵就会非常被动，以致审计结果公告尚未实行。我决心从今年起有计划逐步实行审计结果公告。

董事长、总经理、各位领导、各位同仁：

新年好！借此机会给大家拜个早年!回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司各门店工作，在如何做好工作，及时准确处理同税务等外围关系等方面也取得了一定的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报：

一、财务日常核算工作组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部门的本职工作，随着业务的不断扩张，各门店的日报表、费用报销、财务记帐、登帐工作越来越重要，也越不越复杂、繁琐。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来，财务部是三次更改门店日报表，尽量简化门店填表要求，而提高财务自身要求。费用报销采用日报表申报制度，简化门店及各部门报帐手续，解决了门店报帐不及时，及遗失单据的状态。财务人员为了提高工作效率，自设电子表格按记帐凭证进行费用登记帐本，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。财务部一直人手不够,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对财务的要求。公司的性质决定了公司各门店都是现金交易，现金流量一直很大,现金流量巨大而繁琐，财务部会计每天都得收邮件，核对各门店日报表，审核对帐，过帐，更正各门店日报表的差错，处理各门店过不了帐的单据。并查出原因，及时解决各门店提出的财务要求、回复财务咨询问题。出纳每天得导数据、核对货款，审核单据，查询现金与日报表不对的差错。志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，从没任何马虎。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。公司的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中财务人员是尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据12824张，处理会计凭证2179张，准确无误地出具各类会计报表。

二、工资核算每月核算近100人的工资是财务部最为繁重的工作，每个人的工资都是按绩效考核核算的，没有一个是相同的，也没有一个是不要核算的固定模式。品类工资的核算更是公司的重中之重，核算不准影响到月工资及年底奖金。核算起来很繁重。除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。

三、费用的核算费用核算是财务重要的工作，我们财务人员是秉公无私，严格按公司财务制度办事。严格按财务报销程序报销。在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，核算每一分钱的正确性，坚决杜绝了不符合要求的票据，杜绝了重复报帐的情况没有发生。，

四、帐务处理按时完成公司的记帐、登帐、报表、纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。

五、外部关系处理财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。年底与往单位核对了往来帐务。同时与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商、药检等各部门有关资料的申报。时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是20xx年财务管理要重点思考和解决的主题，也是财务部提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长，。

感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。最后祝公司繁荣昌盛！祝大家新春愉快，万事胜意！

一、完善各项规章制度，建立全新的内部管理制度

通过对以往工作的分析、总结，物业部门管理人员达成共识：提高物业服务水平、扩大物业服务范围是物业部门今后可持续性发展的必由之路。而要实现这一目标，切实提高物业管理水平是根本的基础所在，因此，必须建立完善各项规章制度和内部管理机制。现实行项目管理层层负责制：任中央佳地项目主任，中央佳地的各项工作由其全权负责，包括秩序维护员、保洁、绿化、工程等工作，任写字楼客服员，做好本职工作外，协助项目主任完成其他工作；任阳光别墅、阳光花园二期项目主任，负责阳光别墅及阳光花园二期的全部工作，任客服员，做好自己的本职工作外，同样协助项目主任完成其他工作；任设备科科长，主要进行的是工程维修方面的工作，同时监管两个项目的绿化工具、工程设备的保管、保养工作。这项制度明确了管理工作中的责、权、利，使该管的事情有人管、能办好的事情有人办，务实避虚，一切工作都从实际需要出发、以解决问题为目的，扎扎实实的做好各项基础工作。为此，我们本着实事求是的原则建立了一系列适应物业公司发展需要的《办公室工作人员岗位职责》、《保洁人员的岗位职责》、《秩序维护员处罚与管理办法》、《秩序维护员的岗位职责》、《消防泵房操作规程》、《车辆管理制度》、《档案管理制度》、《考勤制度》、《夜班巡逻制度》、《员工培训制度》等十几项规章制度，并在此基础上加强各项规章制度的检查落实力度使物业公司的各项工作有计划、有方法、有依据、有目的的展开。

二、公司上下团结务实，服务意识显著提高

作为物业部门，不断提高服务意识、服务水平和服务质量，才能最大限度的满足商户和业主的需求，在此基础上才能稳步提升物业收入，从而提高企业经济效益，树立良好的企业形象。公司的领导的起到模范带头作用，带领全体员工转变服务观念、开展理论学习、加强业务培训，使上自领导班子下至普通员工的服务意识和自身素质得到不断提高，公司领导和各级管理人员经常深入基层做大量的答疑解惑工作，公司上下形成了团结一致、求真务实的工作氛围；其次，为了能够在物业服务的质量上更上一个台阶，在今后的物业资质评审中更上一个档次，物业公司加强了各类资料的查阅、收集、归档工作，按形式、性质等不同合理分类、存档，极大方便了对所需材料的及时查阅和利用；第三，重视参加和开展形式各样的培训活动，学习的同时针对公司内部各项目的工作特点和性质定期或不定期的开展消防知识、仪容仪表、礼仪礼节、物业规范等业务培训，使全体员工的服务意识和业务素质得到不断提高；第四，狠抓各项规章制度的落实，促进各项工作迅速有效的开展，特别是为了切实落实在近期实施的员工上下班制度，我们下了极大的功夫，在考核部门的同时管理人员也要接受严格的考勤制度。实施几个月个月来，公司全体员工的工作作风、质量和服务意识、水平都有了显著提高。第五，因秉承“微笑服务”的工作理念，在实际的工作中，对于业主提出的意见，进行广泛的收集，合理性的`建议会在公司领导协商后进行采纳、使用，对于日常业主出现的困难我们会尽力地协助其解决，最终的服务工作最终集中体现在物业费的收缴率上。20xx年中央佳地1#写字楼的物业费收缴率达100%，阳光别墅的物业费的收缴率达98%以上，阳光二期的物业费收缴率达98%以上。

三、节能降耗、精减人员，管理效益明显提高

物业公司领导清醒的认识到，必须强化全体员工的成本意识、加强内部管理、加大监控力度、精减富余人员，才能减少企业亏损、提高企业效益。首先，针对采购工作是节能降耗的关键环节，物业公司实施了严格的采购制度，所需物品必须由项目主任或相关负责人填写物品申购单，经办公室审核后，总经理签字才可购买，购买的过程中，常置易耗品与供货单位建立长期供货关系，同时，财务与办公室人员经常做市场调查，掌握常购物品的市场价格；还改变了原谁需要谁负责的采购方式为任何采购都必须办公室人员跟从两人以上进行采购，通过这一系列措施达到了有效监控的目的；其次，在日常的工作中，结合实际情况，在必要的情况下减少一部分员工，如冬季绿化工作相对较少，在考虑公司运营成本的基础上，与绿化工、绿化临时员工解除劳动关系，切实为企业减轻了负担。最后，开展修旧利废活动，办公室以身作则在办公用品领用上严格控制，纸张正面用完用背面，做的能省就省；保洁人员把旧拖把2、3个拆开合成1个接着用；工程部对于公司内部设备（饮水机、取暖器、空调等、出现问题的自己动手维修，仅绿化工具方面的维修就节省了20xx元左右，通过修理阳光别墅车库门20多家，实现创收达6000元之多，同时购买维修工具修补阳光别墅路面砖，为公司节省了很大一部分的维修费用；值班人员在不影响经营的情况下分区控制，做到不必开的灯不开、能少开的少开，通过各个项目人员的共同努力，达到了降低消耗的目的。

目前，本市的物业管理只处于起步阶段，有相当的发展空间，我们一定要在思想观念、经营理念和服务意识上抢在前列，我们相信，通过我们求真务实的不断努力，一定能够实现我们的目标。

一、本人小评

1、本人对待工作认真负责；

2、在有效的时间内快速尽可能的完成领导交办的工作；

3、对岗位工作有自己的建树与创造能力。

4、有较好的抗压能力。

二、总结

“根基不牢，大厦不稳”——企业基础建设工作是行政人力资源管理工作的核心，是任何企业在发展过程中都尤为重要的一环。通过多年的工作经验得知，“人”是企业管理的核心标的，因此，人力资源管理工作又是建立在以人为本的基础上进行开展的。在今后的过程中，我将不断提升自己的沟通协调能力，态度决定思想，思想决定行动，行动造就结果。行政部的工作，就是为员工营造良好的工作氛围，为企业打造优秀的企业团队。

时光荏苒，转眼间又将跨过一个年度之坎，借此机会祝愿公司领导和全体同仁：新年愉快!工作顺利!合家幸福!

回想过去的一年，重新接触新的工作，虽没有轰轰烈烈的成果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。非常感谢公司给我另外一个成长的平台，令我在工作中学习到更多的东西，也知道自己存在许多的不足，上级领导对我的支持与关爱，同事对我的支持和协助，令我感到讯道公司的温情无处不在，在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手，也因为有你们的努力，才能令到公司的发展更上一个台阶。

即将过去的这一年，在公司领导及各部门经理的正确领导与协助下，品保的工作着重于公司的质量方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，主要开展以下工作：

一、严格按照《进料检验规程》做好对公司外购物资的检验工作，并配合好采购部对供应商的评价和跟踪。对外购的物资及时检验试验，发现不符合要求予以退货并开具《来料异常处理报告》，同时要求供应商提出改善措施，以便评价供应商是否满足我司的供货要求;

二、做好与相关部门工作的协调和沟通，配合车间做好品检工作，并针对发生的不良情况召集相关部门和人员或立专案或通过每周的品质会议进行分析、检讨，制订改进措施并跟踪验证，直到问题最终得到解决;

三、建立更加全面的品检流程和作业要求，增添了先进的产品检测设备，不断对产品进行优化升级，同时启动了试验室的功能，对部分产品出货前的型式试验，更保证产品的质量，满足市场和客户的需求;

四、重新检讨公司ISO体系文件的运作情况，对满足不了公司发展要求的文件进行修订、换版，特别是程序文件、作业文件、作业流程以及记录表格的完善与制订，做到说、做、写的一致性，满足体系的要求;

五、加强团队建设,通过各相关知识、操作技能的教育培训，早晚会的宣导以及专案的分析、讨论，提高作业人员的综合素质水平，不断地对人员的优化，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。而作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性，提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象;

六、产品产生的质量事故还是存在很多的因素，主要是部门人员的觉悟存在严重不足，个人的认知能力缺乏，致使在相关作业过程中未做到细微处;个人行为的随意性造成存在的质量隐患;设备的老化以及原物料的不稳定也影响产品的质量。

作为品保部负责人，我感到压力重大、责任重大，质量是企业的生命，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。新的一年，新的挑战，思维、观念、模式也要不断地更新，与时俱进。金融风暴是一个危机也是一个机遇，企业发展除了管理优化、设备优化、方法优化，人同样也要优化。就像杨总说的人要进步，除了学习还是学习，所以人员优化的前提必须通过不断地学习，不断地实践，不断地积累经验，提高自身的综合素质水平，才能跟得上社会的发展，企业的发展。那么20____年的重点：1、工作除了日常工作的正常开展之外，就是对人员的教育训练，对此我部门已做好年度的教育训练计划，针对性地实施培训，使每一个作业人员掌握更多的知识和操作技能，以求在实际的工作中能多功能化、能独当一面的完成各项任务;2、严格依照ISO条款要求进行作业，并对生产现场的协调和监督;3、建议公司成立一个样品确认小组，负责关键原物料及本公司开发新产品样品的设计、检验、试验、实验，由技术部、品管部、采购部抽调相关人员兼职，对于产品的充分性、适用性、可靠性及合理性等方面的验证;4、响应公司要求，积极推动绩效考核管理制度，并对相关人员进行有效的绩效考核;5、协助

制造部培养一支集品质意识、成本意识、操作技能、学习型的团队，从而提高生产效率，产品品质，减低相关的成本，为企业的健康发展做出努力。

今年以来，我盘山制梁场坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，深入落实科学发展观，牢固树立安全发展理念，夯实基础，细化责任，强化现场监督监管，深化隐患排查治理，进一步完善职业健康安全管理体系，以法制化、标准化、规范化、系统化的方式推进安全生产，不断提高企业本质化安全水平，截止目前，我盘山制梁场未发生一起轻伤事故，开创了安全生产工作的新局面，为构建和谐社会、打造平安社会，作出了积极的贡献。

我们的工作措施是：

一、建立考核机制，落实安全责任我们把安全工作切实摆在各项工作的首位，与各架子队层层签订安全生产目标管理责任书，各部门，架子队“一把手”是安全生产的第一责任人，安全奖惩等的兑现和发放都与安全责任人考核结果挂勾，实行“一票否决”，凡安全工作不到位的部门和个人，一律不得参加评先。增加了安全运行奖，加大了对安全目标、安全事故、“三违”现象的考核力度;加大了对事故队主要领导、责任区领导、安全员的考核力度;加大了对违规违章的治理力度，严格执行现场开取“违规单”制度。同时，对工作责任心强，发现较大事故隐患，避免事故发生的有功人员，给予一次性奖励50——100元，鼓励职工提合理化建议，举报险肇事故和违规行为，凡对强化安全管理，预防事故发生有积极作用的职工给予适当一次性奖励。并推行人性化安全管理模式，提出了“每位职工都是安全第一责任人”的管理新理念，把安全生产目标责任落实到部门、班组、岗位，将安全签订到每一位在岗职工，形成了“制梁场统一领导、单位全面负责、职工广泛参与”的共同责任网络;做到了领导强化，任务细化，措施硬化，工作深化，促进了各级安全生产责任的落实。

二、完善安全管理制度体系，依法规范安全生产管理

分析近期其他兄弟单位事故原因、教训，对现有的安全生产规章制度进行全面梳理、评审、依据新的法律法规，进一步细化了安全生产责任追究制度，重新制订完善了《安全生产责任制》、《安全生产奖惩制度》等文件制度，形成了完整、规范、科学、有效的安全管理规章制度体系，实现了全面依法管理。

三、深化全员安全评价，注重安全教育培训

我们不断创新丰富安全评价的方法和内容，建立了全员、全方位、全过程的科学评价机制，把基础管理、作业现场、体系运行、安全文化建设、教育培训、创新管理、危险源辨识、双确认等作为安全评价的内容，预知预控，提高了安全评价的系统性和有效性，使全体职工的自主参与程度，安全管理水平得到了明显提升。我们注重抓教育培训，加大对各部门负责人、安全管理人员、从业人员、特种作业人员的安全管理知识、安全操作规程、安全操作技能和特种作业操作等方面的培训教育，努力提高各类人员的安全素质。开展了安全管理人员取证、特种操作人员职业技能鉴定、青工文化教育、法律法规普及、安全知识学习、安全技能教育等一系列培训工作，培训率达98%。还通过组织“每周一题”、规程考试、技能大赛、为广大职工开辟了学知识、长技能的渠道。通过深化全员安全评价和开展多种形式培训，提高了的安全责任意识，专业人员的安全管理水平，作业人员的安全文化素质。

四、推进专业管理力度，狠抓隐患排查治理

从系统安全、本质化安全入手，我们大力加强专业管理，严格监督检查，落实管理责任，重点对我制梁场的电器、机械设备、皮带机、放射源、压力容器、工艺等方面组织专业人员进行检查。尤其是龙门吊、提梁机、压力容器等关键设备做到了班班点检、次次试吊、严格确认。对查出的隐患以“隐患整改通知书”的形式及时通知相关单位进行整改，并跟踪隐患整改落实情况。各队组织班组开展好安全自查工作，对所查隐患及时整改。制梁场专业人员各负其责，对各部门专业管理进行监督、指导、检查和考核，做到了“双基”管理基础扎实;专业管理支撑有力;综合监管保障有为，为安全生产提供了强有力的专业保证。针对我制梁场生产经营活动实际，我们对照适用的法律法规和规程标准，认真、细致、全面的开展隐患排查治理工作，不走过场，不留盲区、死角、治理不留后患，各单位共排查治理隐患60多起，做到了责任、措施、资金、时限和预案“五落实”。

五、抓好班组日常管理、把握四个关键，开展各种活动本文章来自：

班组是安全生产最基层的单位，我们结合工作实际，从小、从细、从实抓起，不断提高班组长的安全管理水平和安全操作技能，着力提高每名职工的安全自我保护意识和能力，做好班组安全工作日常管理，抓好了四个关键：一是抓好关键时间二是抓好关键部位(制梁场重大危险源)的安全，把这些关键部位时刻处在监控状态，在控状态。三是抓好关键作业(特种作业、检修作业、改造作业、临时作业及受限空间作业)的安全。四是抓好关键人员的安全。对关键人员重点监护，重点管理，重点培训、重点教育。把好进人入口关和上岗入口关，在提高职工安全技能上下功夫，不胜任岗位要求的坚决不准上岗。并根据各时期安全生产特点和上级要求，扎实开展“安全演讲”、“百日安全”“安全五要素”、安全观摩会、一法三卡”、等形式多样的安全生产活动。注重实效，全员参与，确保了安全活动既扎扎实实，又富有成效。

六、加强检修安全组织，严格外来施工队的安全管理。我们牢固树立“生命优先、不安全不工作、不安全不操作”的新理念，贯彻我制梁场检修安全管理规定，严格落实安全确认制，实现风险受控。在检查和临时性工作中，必须指定总负责或总协调人，安全负责人，单项安全监护人。按照“谁主管、谁负责，谁检修、谁负责”的原则，实行安全许可、确认制度，实行工作票、责任人签字制度(开工前首先办理开工单，其次在现场召开开工预备会)，实行联保互保和监护制度。所有检修和临时性工作必须落实“五同时”，事事安全确认，处处落实责任，确保检修和临时作业安全。进一步明确外协单位的安全生产责任和义务，签定安全责任书，交纳安全抵押金。并加强对外协单位的安全管理，落实安全教育，督促外协单位对所用员工进行安全考试，做好备案，严格持证上岗。确保了外来施工队伍的安全监管工作“有人管、有法管、管得住、管得好”。

安全工作既是挑战、又意义深远，在以后的工作中，我们要紧密落实科学发展观，努力实现从人治向法治转变;努力实现从集中开展安全生产专项整治向规范化、制度化、经常化管理转变;努力实现从事后查处向强化基础转变;努力实现从被动防范向管住源头转变;努力实现从以控制事故为主向全面做好职业安全健康工作转变，全覆盖、长周期的实现安全生产，为我制梁场生产经营任务的顺利完成奠定坚实的基础。

20__年在校党委和行政的领导下，在上级主管部门的指导帮助下，我们审计处全体同志认真学习、领会"___"重要思想和"十六大"会议精神，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计400余项，为学校节约了大量资金。在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了"经济卫士"和"参谋助手"的作用。由于工作成绩突出，我校审计处被评为200_年度新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和"三育人"工作先进个人。

一。基础建设

20__年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持"完善自我，提高认识"的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

1。参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

2。在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

3。调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

二。学习及培训

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为"思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效"的工作高手。

1。派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2。与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。

3。加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨，公开发表专业学术论文4篇。

三。参与后勤改革

随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集团每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。

四。参与校办产业改革

"科教兴国"和"发展高科技，实现产业化"这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。

五。参与各项招投标工程及政府采购

随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作，审计处自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与招投标项目及物资采购项目110余项，监督签订经济合同50余份，涉及金额近千万元，为学校节约资金130多万元，规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。

六。具体审计工作

认真贯彻落实"___"重要思想，进一步搞好内审工作，按照审计署提出的"积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险"的原则，稳步推进审计工作深入的开展。

1。开展决算审计2项，通过对20__年度学校财务决算和工会经费决算情况进行审计，提出了相关意见和建议，进一步规范了学校预决算的编制和管理工作。

2。开展财务收支审计和专项审计调查4项，提出合理化建议20余条，查处应交未交学校资金共计162万元(其中家电公司107。6万元;机械厂29。92万元;印刷厂16。21万元;文体用品公司8。23万元)，现基本已全部追回。

3。经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督，正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经济责任审计4项，既澄清了厂长(经理)任期内的各项经济责任，同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施，促进了企业的经营管理，为校领导提供了决策依据。

4。基建审计：随着我校办学规模的进一步扩大，基础建设项目资金的投入继续增加，全处同志克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以我校自身的利益为出发点，紧抓工程项目审计，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，从中发现存在虚列工程项目，多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题，对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目340多项，审计金额5000多万元，审减金额160多万元。为学校挽回了经济损失，维护了学校合法权益，有效地规范了工程项目的管理。

5。科研工作是高校发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签11项，促进了科研工作的发展。

6。全面开展审计工作，对全校教职工关心的热点、重点问题进行审计监督。开展住宅楼工程财务决算审计25项，纠正不合理费用支出2万多元，并在《后勤通讯》上加以公告，切实维护了广大教职工的利益，开展专案审计1项，纠正违纪资金12余万元，建议并给予责任人行政处分和经济处罚。严肃了党纪国法，受到了全校教职工的好评。

7。积极开展对外联系，经常性的和省内外高校合作，继续保持与兄弟院校的友好往来，共与兄弟院校合作开展审计项目2项，既查清了问题，又达到了相互学习，相互交流的目的。树立了我校形象，提高了我校知名度。

七。工作体会

1。领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。校领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。

2。健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在校领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，办公环境大大改观，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在我们审计处共有专业审计人员6名，其中高级会计师1名，高级审计师1名，会计师和工程师2名，今年又新引进应届本科毕业生2名。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我校审计事业的长远发展奠定了坚实基础。

3。内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

总之，经过全处同志的共同努力，虽然我们取得了一定的经济效益和社会效益，为自己赢得了很多荣誉，审计处的工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的信任。但是随着中国WTO的成功加入和教育事业的蓬勃发展，随着我校改革的进一步深入，我们将面临许多新问题：审计工作急需与国际接轨，审计制度有待进一步完善，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在"十六大"精神指导下，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，结合十六大报告提出的"发展要有新思路、改革要有新突破、开放要有新局面、各项工作要有新举措"的重要思想，联系本单位的实际情况，努力使工作再上新台阶!

今年，我部门认真贯彻落实上级领导的指示精神和具体要求，继续发扬创业时的艰苦奋斗精神、强化队伍建设、抓好市场营销、确保安全质量、开源节流、增收节支、大胆的开拓从而取得了良好成绩。现对今年工作总结如下。

一、经营概况

今年我部门紧紧围绕规范管理，塑造形象、强力营销、增创效益的工作指导方针、以市场为向导，树立三种意识即全员营销意识、全方位成本意思、全过程质量意识：实行三化即程序化、规范化、数字化管理，经过酒店全体员工的共同努力，取得了较好的成绩。

二、管理方面

通过制定安全第一、质量为主等项安全预案，做到了日常的防火、防盗等六防，全年几乎未发生一件意外安全事故。在酒店总经理的关心指导下，店级领导每天召开部门经理反馈会，通报情况提出要求。保安部安排干部员工加岗加时，勤于巡逻，严密防控。在相关部门的配合下，群防群控，确保了各项活动万无一失和酒店忙而不乱的安全稳定。

为全面了解掌握我酒店的市场态势，组织多次营销会议，结合目前客户来酒店的消费情况，进行调查，分析客户的消费档次，建立abc客户，做到全程跟踪服务注意服务形象和仪表，热情周到，限度的满足客户的要求。我们在管理费上严格控制。行政人员多是身兼数职。在业务招待费上，本着花小钱、办大事、办好事、办实事的原则。采取一切措施避免不必要的开支。

在饭店的任何一个角落都是彬彬有礼的服务人员，规范的操作、职业的微笑、谦恭的神态，让客人无时无刻不受着礼仪文化的熏陶。处于社会中的个人永远都在受着周边人的影响，所谓人以群分，礼仪文化不仅使饭店人素质提高，也在有益地影响着客人，提升着整个社会的素质与涵养。人是管理中的主体，这是所有的管理者都小、应该把握住的。管理中的上下级关系只是一种劳动的分工，不是一种统治与被统治的关系;相反，现代管理理念告诉我们：管理是一种特殊的服务，管理者只有做好对下级的服务，帮助下级在工作中作出优异的成绩，管理者自己才会拥有管理的业绩。

三、工作心得

酒店缺少一种能够凝聚人心的精神性的酒店文化。一个民族有它自己的民族文化，一个酒店同样也需要有它自己的酒店文化。酒店文化的建设不是可有可无的，而是酒店生存发展所必需的。当酒店面临各种各样的挑战时，又需要酒店中所有的人能够群策群力，团结一致，共度难关。

成功与失败都已成为过去式，我们都不应该以他们来炫耀或为此而悲伤，而应该调整好自己的心态去迎接未来的挑战，面队即将来临的难题。人生中有许多要学的知识，我们现在学到的还远远不足，那么就更应该准备好下一阶段的实习，有目标的出发，努力的付出就会有收获，撒下了种子，我们还要有勤劳的栽培与耕耘，那样我们才会有大丰收。

我是一名学习市场营销专业的20__届毕业生，在今年1月25日很有幸被__啤酒集团录用，成为一名实习业务员，经过培训合格后，我进入了__啤酒销售总公司；于是我被派往__的__销售分公司，我从基层的访销员，实习业务员做起，时至今日已有三个月了。

在这段时间里，我不仅学到了很多在书本中学不到的营销知识，也让我个人更加的成熟和坚强；在实习工作中，当我遇到工作中的困难时，曾夜不能寐的思考解决方法，因为我始终相信方法总比困难多；在具体的市场上，曾受到无数次的拒绝和嘲讽，有多少次在深夜里独自一个人哭泣，有多少次已经决定卷铺盖离开；可是第二天又早早的投入到了新的工作当中，因为我始终相信：生命在于坚持，我可以接受失败，但我却拒绝放弃。

就这样，一个月，两个月过去了，我坚持了下来；如今的我已经变的老练和成熟了，在工作中积极向上，善于发现问题，并及时的解决，曾多次受到主管经理和副总的表扬；在具体的市场上，能很好的处理同客户的关系，同时维护好同终端的客情关系，从而让我感受到了营销给我带来的乐趣。

首先，我介绍一下所在市场的基本情况，我所在的太康市场是豫东深度分销的楷模，实行的是大客户与小客户相结合的乡镇代理体制，除了县城的几位大客户外，在每一个乡镇设一个一级经销商，是完全的市场精耕。

其次，我很有幸能够参加20-年啤酒大战，感受啤酒营销，在我们区域市场的主要竞争对手是流通领域的维雪啤酒，餐饮渠道的雪花啤酒，当然了还有其他品牌的啤酒，如青岛啤酒，燕京啤酒等等。

在抢占市场的时刻，在流通领域里铺货时，作为总公司的主打产品__新一代的促销政策是10带2加1.8升的大豆油，展示两个月，27元/箱；维雪20带3，28元/箱；雪花10带2，28元/箱；竞争是相当的激烈。在县城的每一个终端店都是必争之地，各个厂家都在抢，真是一场没有硝烟的战争！

在餐饮领域的竞争，更是在比拼实力，都在买店，你出3000，我出5000，经过较量我们__买断了大部分饭店，但也付出了沉重的代价，花费了将近200万买店费。

时止今天，我的实习期已经结束了，在这三个月当中，我付出了很多的辛劳，同时也收获了硕果；由于我在这段时间里表现出色，已成为集团公司的一名正式销售人员，享受国家统筹及优厚的薪酬待遇。

最后，感谢我的母校——__高等专科学校，一直以来对我的培养，感谢市场营销系全体老师传授给我的营销知识，感谢三年以来教育过我的所有老师，学生在此向你们敬礼了，你们辛苦了。

感谢当初录用我的集团人力资源总部的__部长和__部长，同时再次感谢营销部长__先生对我营销知识的指导和教诲。

公司从组建到发展，现在已进入快速发展期。回顾今年，领导对行政人事工作的关心与支持，极大地鼓舞着行政人事部工作不断取得新突破。在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢。有你们的理解和协助使我在工作中更加的得心应手，也因为有你们的帮助，使我更好的完成了各项工作任务，令公司的发展更上一个台阶，现将工作总结如下：

一、人员招聘

1、各部门新增岗位的管理工作。

2、根据各部门人员的实际需求有针对性、合理性招聘员工配备各岗位;通过采取一系列切实措施，如广发招聘信息、网上招聘、现场招聘等各种办法揽用工人才，卓有成效，完成公司上半年__位人才需求。

二、建立、建全、规范人事档案管理

1、对现有人员进行建档工作，合同、就业协议、毕业证、学位证、身份证、住址、合同年限等信息，现员工档案齐全。

2、完成应届毕业生户口、档案管理工作。

3、办理社保工作，并完成每月新增正式员工社保的办理工作。

4、完成员工入职、转正、离职、绩效评定涨薪等管理工作。

5、实行各部门负责人对在职人员的人数进行每月统计，并对离职、新进、调动人员作月统计并进行核对，员工通迅录更新，方便各部门、财务查找、结算管理。

6、及时做好档案材料的收集、整理、归档，以及人才库档案管理工作，提高后期招聘效率。

三、员工培训工作

1、完成新入职人员职业化培训，包括行政管理制度、考勤制度、工作汇报等。其中考勤管理，规范打卡、外出登记;加强请假制度，对不履行请假手续者、擅自离岗者等，坚决予以查实并作出处理，这样既维护考勤制度的严肃性，又从另一方面激励了在岗员工的积极性，进而大大改善了公司的工作作风。

2、协调开发部门的持术培训工作，并按时通知每月培训内容。现周_硬件开发部门培训、周_软件开发部门培训、周_下午由_总或外请老师培训。

3、同人力资源行业专家联系，计划邀请老师为公司做管理培训。

今年公司是紧张忙碌的，行政人事部工作责任重大，但我始终以饱满的工作热情投入到工作中，兢兢业业，履行行政、人事等各项工作职责、执行公司的规章制度，较好的完成了各项工作。当然，行政人事部在2018的工作中还存在不到位，不完善的地方，力争在明年工作中改进和纠正。随着公司的发展壮大，可以预计_年行政、人事管理等各项工作将更加繁重，要求也更高，为此，我将更加勤奋的工作，努力为公司做出贡献!

20xx年审计处认真贯彻党的xx大及xx届五中全会精神，按照省教育厅《关于做好20xx年度教育内部审计工作的通知》精神和安排部署，紧紧围绕建设特色鲜明的高水平应用型大学这一中心工作，在学校党政领导下，解放思想，求真务实，圆满完成了上级和学校下达的各项审计工作任务。全年完成审计项目246项，审签60余项，提出审计建议50多条，审计金额12980.68万元，促进增收节支316.11万元。

一、财务审计工作

1.实施了20xx年度学校综合预算审计调查工作

今年重点对学校综合预算编制与调整情况、预算执行情况进行了跟踪审计，通过审计调查，发现问题，提出审计建议，进一步规范预算编制，强化预算刚性约束，在规定的时间内较好地完成了我校20xx年综合预算跟踪审计调查工作，为教育厅逐步组织开展高校预算管理与执行情况审计奠定了基础。

2.积极开展二级学院绩效审计试点工作。

根据年度工作计划，经过反复调研，对土木工程与建筑学院、艺术学院20xx年度经费收支及资产设备情况进行了绩效审计，审计金额3831.75万元。通过绩效试点审计，对二级学院重点经费、重要设备、重大项目的论证、决策、申报、管理、使用以及效益性进行了全面了解，评价其执行效率、使用效益和产生效果，为学校综合改革提供了决策依据。

3.实施了校工会20xx年度的财务收支审计。

对校工会20xx年度归口管理的校本级预算经费和计提工会经费等情况进行了财务审计，为学校教代会工会经费审查工作提供了依据，达到了预期的要求，审计金额210.21万元。

4.稳步推进科研项目经费审计试点工作。

今年重点安排实施了对部分纵向科研项目经费使用情况试点审计，对《柑橘抗寒基因研究》、《紫花苜蓿对锌吸收和积累特征及解毒机理的研究》、《宋朝事实校笺》、《基于金属表面等离子体效应的平板光学元件的设计、制作和表征》等4个纵向科研项目的经费使用情况进行了试点审计，审计金额47.8万元。对《秦巴地区大气气溶胶特性及气候环境效应研究》、《陕北古盐湖区可培养耐盐真菌多样性及其Hog1基因资源研究》2个项目进行了审签，审签金额49.0万元，较好地对科研经费的合规使用进行了监管。

5.加强对专项经费的跟踪审计。

对《能源化工创新实验室项目》、《大众体质监控与健康促进实验室平台建设项目》、《陕西理工学院教师教育平台建设项目》等3项中央财政支持陕西高校发展专项资金的使用情况进行了跟踪审计，审计金额600万元。审计结果表明，项目经过建设，在各方面都取得了一定的成果，实现了较好的经济效益和社会效益。同时针对审计中披露出项目管理工作中出现的新问题、遇到的新情况，提出改进完善的意见和建议。

二、加强对基建工程和修缮项目的效益审计

今年以控制工程造价、规范工程过程管理、落实质量责任为重点，继续加强对建设工程、维修项目的立项论证、招标管理、合同签订、变更签证、隐蔽性项目、竣工验收、项目结算等环节的全过程跟踪审计，充分发挥审计在事前事中事后的全程跟踪监控作用。全年审计基建、修缮工程、绿化项目139项，审计金额3464.21万元，净核减316.11万元，限度降低工程成本，提高了资金使用效益。

（1）自审基建、修缮工程项目132项，送审金额1523.33万元，净核减129.19万元；

（2）参与并委托外审基建修缮工程项目7项，送审金额1940.88万元，净核减186.92万元。

三、继续开展对领导干部经济责任审计工作

受党委组织部的委托，实施了对7名处级干部任期经济责任审计。通过对因晋升、轮岗、退职等原因离任现职岗位的党委办公室、院长办公室、组织部、三村建设办公室、思政部、经济与法学学院、管理学院等部门原负责人在管理职责范围内履行经济责任情况的审计，及时披露了领导干部任职期间工作开展情况、资产财务状况和经费管理使用等情况，总结审计结果反映的典型性、普遍性、倾向性问题，为干部的考核、任免、奖惩提供科学翔实的依据。

四、加强政府采购等活动的审计监督

20xx年继续做好物资设备采购的审计工作，督促有关部门严格按照学校物资设备采购的相关规定及程序办事，对物资设备按照经济属性进行分类监管，协助有关部门做好经济合同审核、大宗物资、仪器设备、教材图书等采购招投标方面的审计监督工作，完成采购项目审计监督114项，审计金额5352.12万元。参加政府采购监督28批（次）98项，其中，教学仪器设备采购合同价4346.29万元、其他采购项目合同价286.12万元；完成图书购置招标及审计5大项，图书18728种52828册、数据库11个，累计审计金额719.71万元。通过审计监督，促进资产管理与预算管理、财务管理有效结合，切实维护好学校的合法权益，在确保采购质量的前提下，限度地降低采购成本。

五、开展了对各类经济活动的过程监督

一年来，审计工作能够牢固树立服务意识，主动承担起推动内部控制、规范管理、防范风险、提高效益的重要职责，做到学校发展资金运用到哪里，内部审计就跟进到哪里。除了做好常规审计工作外，还参与了基建、维修、绿化、图书资料、数据库、专用软件、学生用品、教学用具、食堂厨具、消耗材料、安防系统、消防系统、后勤水电设备、办公设备、物业外包、招标代理等项目的论证、考察、立项、招投标、询价、谈判、议价、现场实测、工程验收等环节的全程跟踪监督，为加强财经管理、节约资金提供了专业智力支持等服务性工作。全年累计参与上述活动200余次。

六、配合上级部门做好交办的审计工作

按照省教育厅委托，审计处安排专人牵头对陕西省商业学校20xx年度财务收支情况进行了审计。通过审计，披露了相关重大事项，找出了问题，提出了建议，为教育厅及时出具了审计报告，较好地完成了该项审计任务。同时，审计处还对校内部分单位的债权债务及财务遗留问题进行了清理核实，并监督办理相关移交手续，保证了资金安全，规范了财务管理。

一年来，通过推进财务审计、绩效审计、基建和维修项目审计、物资设备采购审计、经济责任审计、专项审计等审计工作，真抓实干，认真履职，敢于监督，较好地完成了各项工作任务。在新的一年里，审计处将继续解放思想，与时俱进，不断规范管理行为，提高管理水平，充分发挥审计在高校发展中的“免疫系统”功能和监督职能，认真做好各项审计工作，为学校的改革与发展做出新的贡献。

在上级部门的正确领导和大力支持以及校长亲自带领下，后勤人员共同努力下，20__年秋的后勤工作已顺利结束。回顾本学期后勤工作，特别在迎国检的整个过程中，后勤工作发挥了很大的作用，现就本学期后勤工作总结如下：

1、暑假里做好教学楼的重新粉刷油漆，校园文化建设和校园改造工作，提前筹备开学工作，教室、课桌椅、教学器材、教材、教学用具、学校办公用具、卫生工具等采购、调配等按时到位。

2、做好后勤保障工作。参加小学生田径运动会，参加安海镇、晋江市首届趣味运动会、晋江市田径运动会开幕式表演、合唱比赛等一系列活动，后勤组全程跟踪服务，为学生的良好的发挥打下坚实的物质基础。

3、积极做好校园绿化。加强了校园绿化的管理，学校今年完成花圃建设，美化校园，绿化校园，为师生提供了良好的教育教学环境。

4、积极做好了校园环境卫生保洁工作，定期组织清洗各功能室、教室的卫生。定期通风、消毒。加大了预防流行性疾病的宣传力度，培养学生良好的卫生行为习惯，及时监控师生的健康情况，杜绝校园传染病的发生和传播。

5、校园内所有的电源线和消防器材进行排查检测，对消防栓进行维修，把过期灭火器全部换新的干粉。教室内的墙壁、开关、电扇全部进行全面检查。存在不安全隐患及时维修。

6、健全学校固定资产管理制度，落实专人专室管理，执行定期检、修制度。在抓好校产、教学设备的使用、管理的同时努力提高教学设备使用频率，让现有教育资源发挥出最大的效益，科学管理后勤。完善后勤档案资料，督促教师认真及时做好各室使用记录、器材出借记录。

7、合理使用资金，勤俭持家，把有限的办公经费合理使用。我校办公耗材的使用频率高，强调双面打印和废纸张的二次使用。打印机的维修和更换碳粉等由艾启旺老师动手写成，减少了维修费的支出。开展学生“三节三爱”教育，学校也节省了水电费等方面的开支。

8、积极协助工会工作，创造学校大家庭的和谐，加强与退休教师的联系，定期在教师节和春节看望、慰问退休教师，为生病的退休教师送去学校和组织的温暖。

回顾一学期工作，虽取得了一点的成绩，但也存在不足。后勤组成员愿在全体老师的支持和帮助下，将不断实践，拓宽工作思路，努力提高服务质量和水平。

在局领导的正确领导下，经过两年来的实际工作，使我受到了很大锻练，用我们所掌握的知识结合实践，学到了很多东西，业务也有了明显的提高。在思想上时刻与党组织保持一致，不断加强思想政治学习，积极参加局里组织的政治学习并及时向当组织汇报思想情况，时刻提醒自己要有不断进取、与时俱进的精神。在工作中实事求是，认真完成自己负责的工作任务。

本年度主要完成了如下工作：

1地面测报业务，认真学习地面测报规范，严格执行各项技术规定。认真对待值班过程中每个程序，做到记录准确，报文及时上传。同时还参与报表的预审工作。对于临时新增加的观测或发报任务，能够认真主动的学习，并帮助其他同志尽快掌握，积极完成上级交代的各项任务。并顺利通过了全站地面测报人员集体申报的“百班”。

2农业气象业务，认真学习土壤水分观测方面的有关内容，从新测定了汪清县岗、平、洼各地段的土壤容重和田间持水量，圆满完成了土壤墒情观测和省里下达的土壤墒情加测工作。并认真完成省、州下达墒情普查、便携仪数据、土壤水文及物理特性值上报等工作。

3在文秘档案资料管理工作中，认真收集、整理局内及县里下发的各类文件，对于地面测报工作的各类气薄和报表安要求装订成册并妥善保管，管理过程中仔细负责，从未发生丢失泄密事件。

4预报业务 预报及服务工作是气象工作的灵魂，只有做好预报及服务工作，为当地的社会稳定、经济的发展作出贡献。我在预报方面还是一名新手，工作中能够虚心向老同志学习，在预报过程中认真看图，遇到不确定的问题和当班预报员商议。争取预报结论最大的准确程度。在今后的预报学习中我会继续努力，争取在下一年的预报水平上提高一个层次。

在今年的工作中我也发现自己还存在很多的不足，许多工作做的还很不到位，在今后的工作中我将克服以上不足之处，同时增强业务素质，提高业务能力，做好自己的工作。

一、基本情况

x市与公司董事会和高管层进行了必要的沟通，x市与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了xx年度审计总费用为30。00万元人民币，收费标准是按照有关规定确定，不存在或有收费项目。审计委员会与x市协商，确定了公司xx年度财务报告审计工作的总体时间安排。审计小组于

xx年1月18日至xx年2月9日对公司年报进行了现场审计，出具审计报告、募集资金使用情况报告等。在审计小组现场审计期间，审计委员会与x市所进行了充分的沟通，并委托审计部督促其在约定时限内提交审计报告。根据的审计时间安排，审计小组在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。

二、x市所执行年审的会计师遵守职业道德基本情况

x市执行年审的会计师未在公司任职，未获取任何形式的经济利益，和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中x市及其审计成员始终保持了遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计小组共由8人组成，其具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关能力，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

三、审计范围及出具的审计报告意见的情况

1、审计工作计划评价

在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了具体的审计计划，为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。

2、具体审计程序执行评价

审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运用的有效性进行评价的基础上，确定需实施的控制性测试程序和实质性测试程序，为发表审计意见获取了必要的审计证据。

3、x市出具的审计报告意见的情况

审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、恰当的审计证据。x市对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的。

四、会计师事务所对公司提出的改进意见的情况

在审计过程中，审计小组从实际出发，实事求是，对本公司提出了改进意见。公司对其提出的改进意见已经采纳，并已经开始了实施改进。

组织部是个严谨的组织,从一份看似简单的通知的各类要求就足以体现它的严谨性。在平时工作中的仔细严谨也让我深有感触,哪怕是对我们小小的1个错误都是一大段精心的指正。

细节决议成败,失祸常积于忽微。哪怕是一件芝麻小的事,既是分配在本身手上,就得专心办好,力求完美,不放过每个细节。每一件看似微不足道的小事都要求你专心去做。勿以事小而不为,在这过程中,我学会了当真和仔细,明白了在平时的工作中注重细节问题的重要。

组织部工作无小事,事事都不能懈怠,如许的工作也让我轻浮急躁的性格得到了很大的收敛。

记得一名哲人曾经说过:立场决议一切。而在本身的切身工作中才体会到这句话的真理。一件事交到本身手中,就是部长对本身的信任,对每件事你就必须当真负责到底。以前,总以为差不多就行了,何须如此一板一眼。现在,明白了那不是古板,而是对工作最起码的要求。如果每个人对每件事都是差不多,那可以想象这件事的最终效验肯定是大打折扣。同时,你对事、对工作的立场也象征着你可以从中学到些什么,学到多少。

在学到东西的同时,也深深感觉到本身的不足。对这个部分的事物还是需要部长的指教,有些事到底还是缺少经验的。而且,要学的东西另有很多,我应该更加虚心才是。

这个学期,我感觉部长带领的挺好的,若真的要鸡蛋里挑骨头,大概就是部分的集体活动有点偏少了,我想以后会加强的。

最后,要感激我们的部长,对我们的精心教导和造就,在他们身上我学会了许多待人处事的道理。在这搭拓展了视阈,学到很多书本里学不到的常识。在新的一年,我会好好努力,好好加油,希望组织部新年新景象形象,越来越好。

首先，我代表铸造厂职工，对集团公司领导前来检查指导工作，现场办公解决问题，表示衷心的感谢。下面根据《通知》的要求，将我单位下季度工作的主要工作计划作简要汇报，不当之处请批评指正。

近期，通过公司上下不懈的努力，在安全、生产、市场开发方面都有了很大的改观。下季度，预计铸造行业形势将逐渐转暖，我们将抓住这个有利时机，增长加市场开发及销售人员，制定特殊的奖励政策，调动其积极性，力争在市场开发上取得新的突破。目前，各种产品的订单已基本满足下季度的生产需要，公司将采取多种措施，在确保安全的前提下，提高产量，争取产值及利润的大幅提高。全年预计完产值xx万元，销售收入xx万元，实现利润xx万元，应收帐款压缩在xx万元之内。为实现这些目标，我们将认真做好以下几项工作。

首先，要不断加强安全管理工作。

我们将在认真吸取事故教训的基础上，把安全生产作为公司管理工作的重中之重来抓，采取多种措施保障安全生产无事故。

一是坚持开展安全培训工作。将安全用电、各工种及设备的操作规程和应急抢救知识作为培训重点，不断强化意识安全。

二是继续深入开展安全用电为重点的安全整顿活动。对所有用电设备的接地情况进行排查整改，并加强临时用电管理，对生产现场的用电设备、供电线路进行每月不少于两次的检查测试，对有问题的零部件及线路及时进行更换，确保安全用电。

三是突出安全重点，抓好安全薄弱环节的有效监控。加强中夜班现场管理，坚持公司领导二十四小时值班、车间管理人员跟班作业；重点抓好大炉、砂轮、酸洗、高压脱腊、行车吊运等要害部位的管理工作。

四是坚持安全常规管理，对安全工作常抓不懈。开好车间班前会，要健全车间安全生产会议、巡回检查、设备检修、xx等记录，将整个生产过程记录在案，便于分析查找问题。

其次，要努力提高经济运行质量。

7月底，张总及非产业处有关领导到我公司进行工作调研，对公司的各项工作提出了要求。为此，我们召开了专门会议进行落实安排，确定了下一步生产经营方面的工作重点。

一是加大回款力度，提高资金使用效率，减少流动资金占用。我们将加大回款力度，尽快回笼资金；坚持材料采购小批量、快周转；根据生产需要将库存原材料与供货商进行调换；严格控制车间占用资金数量；对在线产品进行核查处理。

二是提高员工的质量意识，加大质量管理力度，不断提高成品率。我们将教育职工牢固树立“质量就是效益＂，“质量就是企业的生命＂的理念；专兼职质量检查员要及时反馈和解决问题；加强质量的过程控制；认真对待客户在质量方面提出的问题。

三是树立勤俭办企业的思想，强化成本意识，减少不必要开支。我们将通过提高成品率降低成本；从产品试制上认真研究如何降低成本；加大成本考核力度；严格控制办公费用支出；严格控制差旅费和运费；对各车间人员进行合理调配裁减。

四是加大市场开发，调整产品结构，增加产品销量。我们将对客户进行梳理，积极开发新客户，巩固老客户；重点保护两个精铸车间的市场，适当开发砂型、覆膜砂、机加工产品市场；坚持面向国际市场的思路，争取需求稳定的大客户，确保销售渠道畅通；争取机加工车间早日上马，形成终端产品，增加产品利润空间。

五是加强“四好班子”建设，创建节约型企业。我们将在巩固保先教育成果的基础上，抓好廉政建设、开展效能监察，深化厂务公开、努力创建节约型企业，搞好“双建塑”工作，加强“四好班子”建设，为公司发展创造良好的软环境。

最后，要积极稳妥地推进改制改革工作。

下季度我们将按照集团公司主辅分离，辅业改制工作的要求，积极发动，认真组织，力争一步到位成立由员工控股的股份制企业，依法建立股东大会、董事会、监事会，完善公司法人治理结构，做好职工身份置换工作。目前，我们要把工作重点放在提高公司效益，增加员工收入，树立职工对公司发展前景的信心，争取员工的支持，为改制工作的顺利开展打下良好的基矗

一是折旧与利息问题。从筹建至今，所有投资全部为集团公司贷款，没有实收资本，导致每月的利息支出数额较大。鉴于经济不景气回款十分困难，新产品开发又需资金注入及公司资金周转紧张等原因，特申返还xx年已交纳的折旧费xx万元、退回xx年已交的贷款利息xx万元及今后每月不再提取贷款利息。

二是电费问题。电费占我产品成本xx%左右，电费上涨使产品成本涨幅过大，希望领导在电费方面进行优惠。

三是资金问题。由于资金不足的原因，机加工车间主要设备采购不能到位，难以形成终端产品，直接面向客户，提高利润空间，特请领导在贷款方面予以支持。

总之，为实现下季度预计目标，我们将知难奋进、开拓进取，发扬xx员特别能吃苦，特别能战斗的精神，从点滴小事做起，以“4e”“6s”精细化管理活动为载体，严格落实岗位责任制，内强管理，外树形象，力争通过扎实有效的工作，实现年初与集团公司签订的经营指标。

时间飞逝，转眼间，做为一名XXIT公司正式员工已经有半年之久。在这个难忘而又美好的日子里，我深入体会到了大公司的氛围和项目部的巨大魅力，目睹了公司一步步走向成熟，看到了项目部网络的不断健全和系统不断完善，并日渐稳定，同时，也看到了项目部给于计算机技术人员带来众人向往的学习平台和和无限的机遇与挑战，所以，我在此对于过去的工作做下总结。

总结历史。在项目部工作期间，我工作认真，具有较强的责任心和进取心，极富工作热情，确实完成领导交付的工作，乐于与他人沟通，和公司同事之间能够通力合作，关系相处融洽而和睦，配合各部门负责人成功的完成各项工作，具有很强的团队合作精神。注重自己的个人发展，不断努力学习网络知识。所以我现在已经能够熟练维护公司的系统和现场设备，包括有线终端跟无线终端等，能处理电脑软硬件所引起的相关故障，能注重大公司的种种流程细节，拥有了一名系统维护员的基本工作技能。

回顾历史。七八月份，是我成为公司正式员工最幼嫩的时期，一直都处在学习阶段，学习项目部的系统的种种维护，包括学习无线设备，有线设备、电话跳接和cctv等，同时也参加了防台演练，从中学到了做好本职工作最基本的才能和后勤保障备用工作的实施方法，也学到一些日常的工作经验，包括处理相关问题的方式方法。九、十月份，主要的是维护和稳定系统，并着手整理和完善it设备管理系统。十二月份，参加ccna培训，并处理it设备管理系统合同事务。一月份，和财务部携手整理财务资产标签。从中，自己存在了极其多的问题，我不断的思考与反省，有些问题已得到解决，仍有问题瓶径所在，后来我发现自己的思考力度不够，很多时候碰到问题缺乏冷静思考，心急过度。自己工作经验也有一定的欠缺，同时，自己细心的问题依然有一定的存在，这也造成自己工作效率有所降低，在这种及时性极其强的项目部里，时间就是一切，这也就是自己需要努力的方向。前段时间杂念比较多，忘记了自己仍然是处于人生最重要的学习阶段，浪费了不少精力和心思。以前上夜班犹多，很多时间都未能利用，以后自己必须摆脱夜晚内心厌学、厌做、厌想的困扰，及时处理和完善工作。

展望未来。在今后的工作过程中，我会更加严格要求自己，同时也有几个大问题是我需要努力的方向。it设备管理系统拥有极其多的问题，它是我的核心工作，它的完成情况反映着我的工作是否尽职。我会努力做好本职工作。还有，ccna培训完，由于时间等问题，有很多知识未能及时巩固，同时也需要紧抓时间实践操作，并参加实际建设和规划，使自己能更加灵活应用网络知识，并积累处理相关异常经验。同时，自己在今后的一年里，会参加相应的证书考核，不断提升自己，并紧抓利用业余时间努力学习it知识，搭建各种服务器知识，包括自己学习小型机跟提高英语水平。

20__ 年，在省联社、办事处的正确领导下，在人民银行、银监部门的有效监管__县委、政府的大力支持下，按照省联社二届四次社员代表大会暨全省农村合作金融机构20__年工作会议精神和我行20__年经营管理工作会议的部署，紧紧以深化改制农村商业银行为契机，“以业务经营为中心，以经营效益为目标，以服务‘三农’为己任，以审慎经营为机制”的发展主题，改进工作作风密切联系群众，继续扎实推进“若干意见”的贯彻落实，回顾一年来的工作，经过全体职工的共同努力，圆满完成了各项工作任务，现就20__年度工作总结如下：

一、各项业务完成情况

截至20__年12月末，各项存款余额为173442万元，较年初净增31311万元，增幅22.03%，完成办事处下达全年任务30000万元的 104.37%;其中对公存款47217万元，较年初增加958万元，计划增加40%，实际增加3.06%。市场份额存量占43.37%，增量占 29.71%。各项贷款余额为120937万元，较年初净增23748万元，增幅29.71%，较办事处下达全年任务24000万元差252万元，其中涉农贷款余额为120__2万元万元，当年新增涉农贷款投放24088万元，占净投放贷款的101.43%。圆满完成了“两个不低于”的监管目标，增量较同期超5904万元，增速较各项贷款增速多0.67%，年末存贷比69.3%;五级不良贷款余额为620万元，较年初净降102万元，不良占比0.51%;表外不良贷款余额为1403万元，较年初净降64万元，完成办事处全年净降任务25万元的257%;全县累计发卡59725张(其中富秦卡53596 张，家乐卡5237 张，金卡490张，钻石卡402 张)，较年初增加16247 张。卡存款余额60502万元，较年初增加20908万元，卡均存款1.01万元，atm机12台，较年初增加3 台，pos机具42台(其中：特约商户16台、助农取款7台、收贷收息无线19台)，较年初增加1 台，开通电话银行签约10318户，pos转账签约9937户，atm转账签约10040 户;实现总收入为17477万元，增幅24.56%。其中：贷款利息收入15165万元，增幅27.58%，正常贷款结息面100%;总支出12856万元，其中综合费用总额7971万元，综合费用率46.94%，实现账面利润4621万元，同比增加1309万元,较市办事处计划4200万元增盈420万元，完成市办事处下达计划的110%。考核利润实现6375万元，同比增加963万元,办事处下达计划5800万元，超额完成计划575万元。完成办事处下达计划的109.91%。贷款损失准备余额9983万元，拨备充足率441.75%，贷款损失准备覆盖率达到1611%，所得税上缴2200万元，营业税上缴492万元，资本充足率17.83%，核心资本充足率10.94%，固定资产比率39.39%，百元贷款利息率为13.14%。

二、主要工作开展情况

20__年，面对国内严峻复杂的经济金融形势，总行领导班子继续深化改革—以农商行改制为契机，完善法人治理结构，明晰产权关系，提升管理水平;合规经营—整章建制培育合规文化，加强执行力建设，提高行政效能;大力提升服务质量—通过培训提升员工素质，用优质服务带动业务发展。按照20__年经营管理工作会议上的安排部署，重点从以下几方面开展工作：

(一)完善县级法人治理情况

20__ 年是我行成功改制为商业银行的一年，总行在经营管理工作中，严格按照《陕西米脂农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，完善议事各委员会职责，按规定及时召开董、监事会，向董事会报告我行经营管理情况，制定和执行股东代表大会和董事会议的方案、措施等;向监事会报告本期的稽核审计和安全保卫工作情况等。

(二)改制商行工作取得圆满成功

20__ 年我行各项工作以改革为主线，在去年获取《中国银监会关于筹建陕西米脂农村商业银行股份有限公司的批复》的基础上，经过各相关部门的共同努力，陕西米脂农村商业银行股份有限公司创立暨首届股东大会于3月22日胜利召开，这标志着我行改革迈上了新起点、新台阶，是我县金融改革发展史上具有重要里程碑的一件大事;6月21日获得省银监局开业批复，7月24日，陕西米脂农村商业银行股份有限公司开业挂牌仪式隆重举行。这是米脂农村信用社改革发展中具有里程碑意义，必将载入信合发展史册的一件大事。成功改制后的米脂农商银行，将继续发挥点多面广的优势，服务“三农”的根本宗旨不动摇，着力把米脂农商银行打造成为产权清晰、资本充足、内控严密、运行良好、特色鲜明的现代化地方性股份制商业银行。

(三)做好综合管理，确保各项工作稳步运行

为了加强综合管理体系，确保各项工作有序开展。

一是严格贯彻省联社“若干意见”精神，通过周例会、月例会、主任按月履职报告制度、各类工作会的形式安排工作，加强职工的思想教育、职业道德教育、风险防范意识教育，强化职工对上级文件，精神的领会学习;

二是为使退休老干部过一个快乐祥和的春节，商行班子成员和部分部门经理分别到29位退休老干部家中进行春节前夕走访慰问，为老干部送去了慰问品，并送去了组织的温暖和新春的祝福;

三是为了全面贯彻落实中省纪委二次全会和省联社20__年党风廉政工作会议精神，严明全体党员干部政治纪律，改进工作作风，从4月1日起，开展“从严治党转作风规范管理防案件廉洁高效促发展”主题实践活动，有效解决了我行在持续快速发展中遇到的思想、作风、服务和内部管理等方面的问题;

四是为了加强员工的精神文明建设，5月份组织员工参加了__县迎五一“蓝色经典·梦之蓝杯”职工篮球赛，获得“精神文明”队荣誉称号，展现了我行良好的精神风貌;

五是为强化我行“四项”制度的执行力度，5月1日开始，对全体员工逐部门、逐网点实施强制性休假，有效杜绝了每位员工长期在一个岗位上易作案件的发生，并严格贯彻执行近亲回避制度;

六是为了近一步增强党员干部廉洁从政、遵纪守法的意识，有效落实中央“八项规定”的工作精神，11月28日，我行召开了“_”，会议由县委组织部、纪检委参加指导，为我行干部职工在思想上树立了坚强的防线;

七是加强信息报道。加大舆论宣传，树立良好形象，推动业务发展，及时对各项重要工作进行信息报道，全年累计发表信合动态13期;

八是为倡导节俭的社会精神风尚，我行从下半年起实行办公电子信息化，有效的提高了办公效率，并减少了办公物资的浪费;

九是我行机关党委重视年轻党员的培养，经过县委组织部为期一年的预备考验，3名职工转为正式党员，4名职工成为预备党员，于7月1号，在中国共产党建党92周年之际，在总行四楼会议室举行隆重的转正、预备党员入党宣誓仪式;

十是积极配合县政府搞好创建省级卫生县城，总行制定了《创卫实施方案》，并组织全体干部职工对我行包片的火车站卫生区进行了多次清扫活动，得到了政府部门的验收认可;

十一是为丰富员工的文化生活，浓厚学习氛围，提高员工综合素质，12月份我行举行了“我为信合添光彩”演讲比赛，来自全辖各网点的20名选手参加了比赛，比赛精彩纷呈，有力的展现了我行职工蓬勃向上的良好精神风貌。

(四)加强信贷管理，促进合规经营

我行的信贷业务坚持以“打基础、利长远”的基本思路发展，持续推进信贷基础管理达标，积极推进经营模式和增长方式的改变。

一是每周二和周五总行及时召开贷款审批委员会，对大额贷款进行及早审批，及早发放，大大提高了审批效率;

二是根据省联社关于信贷基础管理考核评价的要求，我行于3月15日至4月10日，分三组对各网点信贷业务情况进行了考核达标，最终全部网点达标;

三是与政府部门密切沟通协调，争取政府社保基金和涉农资金，全年累计发放创业促就业小额担保贷款金额5599万元;累计发放扶贫贴息贷款1460万元，受益农户126户，极大地促进了米脂的地方经济发展;

四是授信审批委员会为了把控好超授信贷款，落实贷审分离，分级审批的信贷管理制度，于11月1日组织了超授信贷款风险排查，排查19个网点，抽查128笔超授信贷款，抽查覆盖率13%，其中包括30家企业贷款，抽查覆盖率为100%;

五是为了夯实存量贷款，防范贷款风险，杜绝冒名贷款，我行于4月1日组织了存量贷款风险排查，排查了19个网点，2975笔贷款，占表内贷款的100%，共排查出25笔借名贷款，现已全部收回;

六是为了促进全年任务目标的顺利实现。七是规范了信贷资料，将信贷资料由合订本改为活页拉杆夹的方式，将信贷资料电子版和纸质版同时存档，方便了查找和保存，减少了涂改和纸张浪费，同时增加了贷款影像资料，将借款过程进行了拍摄，有效防范了冒名贷款;同时对《米脂农商银行授信业务审批委员会议事规则》、《米脂农商银行贷款操作规程》、《农户信用等级评定与告知制度》等相关贷款管理制度进行了修订。

一年来，在公司党委的坚强领导、分管领导的有力领导和部门领导的正确悉心指导以及同事们的大力支持和帮助下，我积极主动克服困难，想方设法，主动适应新形势、新常态，加强学习、努力工作、积极进取，较好地完成了自己的本职工作和领导交办的各项任务。现将本人今年的学习和工作情况汇报如下：

一、不忘初心，不断学习，加强个人党性修养

(一)离岗静学，追寻理论之源。在公司党委及部门领导的推荐下，我有幸参加自治区经济口单位组织人事业务示范培训班。三尺讲坛阵地，各位专家教授的理论高见，既紧跟新时代组工干部要求，又贴合工作的实际需要，深入浅出，每一课都是难得的知识大餐、实践的演练场、行动的基准石，我静下心来，认真笔记，敏学聆听，收获着工作理论新源泉，党建服务新亮点，干部工作新蓝图，为今后的工作找到了理论和落实的钥匙。

(二)以思想看齐强化政治追随，以理论清醒保证政治坚定。始终坚持深入学习贯彻党的x大和党章、宪法、中国共产党支部工作条例，特别是第二次中央新疆工作座谈会和视察新疆时的重要讲话精神，深入学习贯彻自治区第九次党代会、中央和自治区经济工作会议、深化国有企业改革和国有企业党建工作会议精神，坚持读原著、学原文、悟原理，坚持系统学、深入学、跟进学，坚持学而信、学而 思、学而行。牢固树立“四个意识”、坚持“四个自信”，维护“两个权威”。

二、尽职尽则，努力做好本职工作

(一)严守条例、严格程序，认真完成公司干部的选拔任用工作。始终以《党政领导干部选拔任用工作条例》为指导，坚持“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的用人思路，坚持动议、民主推荐、对象考察、民主测评、个别谈话等制度，认真做好干部选拔任用各个环节，完成了对3名干部的选拔工作。

(二)坚持教育培训与岗位需求相结合。为完善公司培训体系，加强员工思想政治教育、业务知识培训和后续教育工作，根据各部门培训工作计划，结合公司党委安排，选派干部参加培训，并建立培训台账。20__年，各类培训累计人次627人次，其中：参加_各类培训40人次，公司内部各类培训587人次。切实拓展了全体干部员工业务知识的深度和广度，提高了员工整体素质，顺利完成公司下达的培训任务，达到培训目标和效果。

(三)与兄弟企业开展对标交流。根据公司党委工作安排，为进一步学习企业集团化管理经验，开阔视野、开拓思路，与_集团开展企业间对标交流工作。主要交流探讨集团公司的组织架构、班子构成、人员配置情况;集团公司中员工薪酬、医疗、养老保险等福利待遇问题;员工考核如何与绩效挂钩，对子公司考核如何把控;员工培训等问题，对进一步加强公司干部人事管理具有积极的学习借鉴意义。

(四)做好参控股企业董监事推荐工作。为进一步做好公司外派董事、监事工作，增强董监事应急处理问题能力，根据履职要求，业务方向等方面，积极配合部门领导，做好对外派董监事人选进行调整的请示及回函等基础工作。

(五)按照公司领导安排认真做好公司党委换届的基础准备工作。企业党委换届工作，是加强企业基层党的建设、增强党组织凝聚力和战斗力的有效途径，开展好企业党委的换届工作，不仅是新时期国有企业党的建设的要求，也是进一步提高党内政治生活正常化、制度化的重要标志。作为换届工作组织组的一员，深刻学习《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《关于加强自治区国有企业党的建设的实施意见》、《关于做好党组织换届工作》等有关精神，积极做好换届工作所需上报相关材料的撰写工作。

(六)做好公司年终考核各项工作。根据自治区党委组织部和自治区国资委等文件精神，配合自治区考核组做好各类表格及相关材料的撰写工作，将考核各项程序落到实处。同时做好对公司本部干部员工、权属企业领导班子年度考核工作，将公司各部门和权属各企业的年终考核评比工作落到实处，充分调动干部员工工作积极性和创造性。

(七)做好公文流转及档案管理的工作。认真做好各种文件材料的登记、传阅、移交、收集、整理和归档的工作，建立电子档案目录，确保各类文件存放有序，科学管理，方便查阅和调取。积极配合部门领导做好各类日常文件的部门传阅、信息反馈工作，认真统计、整理部门员工反馈的意见、建议，确保工作的准确性和连续性。

(八)做好干部员工薪酬调发工作

每月月初及时准确核发公司干部员工工资。每季根据公司业绩考核结果核算季度绩效工资，确保绩效工资发放。按要求及时测算和申报公司干部员工社保、住房公积金缴费基数。

三、存在的不足及今后努力的方向

回顾一年来的工作，发现自己也存在一些不足之处:一是有时做事拖拉，影响办事效率;二是业务能力有待加强;三是学习主动性不足。旧岁已展千重锦，新年再进百尺竿。20__年，我将紧跟新时代，与时俱进，加强党性修养，增强四个意识，不断提高政策理论水平和实际工作能力，增强奉献精神，付出耐心、恒心、诚心，成为一名“召之能来，来之能战，战之能胜”的组工干部。

以上总结，有不妥之处，请批评指正。

时至岁末，新的一年正悄悄走近，回顾过去一年的工作，感慨万千。20xx年在部门领导的正确领导、关怀下，我由一名普通员工成长成一名熟练的业务员。近一年来的工作中，酸甜苦辣，五味俱全，既有可喜的一面，更有值得改进的一面。在这个岗位上我最大的收获是挑战了自己，为今后工作能走的更远、更稳积累了丰富的社会经验。现将一年里的工作、心得总结如下：

一、满腔热情努力工作

翻开我的工作日记，里面密密麻麻记录了我在市场部的成长历程。20xx年*月*到市场业务部的第一天我接到了陈经理第一道指令：路与路东xx村两栋高层有人联系加压，速查明情况与甲方取得联系。当时我刚学会开车，加上路况不熟，怕走到地方甲方已下班，我决定座出租车去。到现场后先去工地外围、地下室查看现场施工情况，发现一次水和二次水均未施工，费劲周折找到甲方办公室并取得联系后，开始了艰难的谈判过程。面对态度蛮横，不配合工作的甲方，我多次与其进行沟通交流，宣传本公司政策、供水条例。经过几番软磨硬泡，斗智斗勇，最终以不卑不亢、顽强的工作态度，感动说服了对方，圆满地完成了任务，也从此开始了我的业务生涯。

心得体会：理要直，气要壮，嘴要勤，腿莫懒，脸皮要厚，恶气要受。

秉着20字语，在领导的指导下我又联系了如亨业房地产、xx省工商管理局、上城、第八村民组等加压工程。

二、高度负责地毯式排查给水工程

最初，为了能尽快掌握辖区工程再建情况，我每日早出晚归，用了近一个月的时间，行程约3000公里，普查信息120项，在第一时间里完成了辖区基础普查，为以后的工作打下了基础。排查工地时为了做到不漏项，令排查信息一目了然，我绘制了cad工程排查动态图、电子表格信息表。空地、基础、正建、封顶这些表格内容使我做到片区工程心中有数，工作起来有头有序。现辖区工程共82项。其中已签合同11项，已报装23项，未报装48项(已封顶21项、正施工18项，未施工9项)。

心得体会：熟知供水条例，掌握报装程序，提高业务技能。

只有熟知供水条例，才能做好供水工程宣传工作，只有掌握报装程序，才能做好用户服务工作，只有提高业务技能，才能做好咨询销售工作，通过严格排查，大力宣传，辖区钉子用户自主报装增多，如置业、xx房地产、xx集团、置业等。辖区内不乏有更难啃的骨头，相信，有志者事竟成!

三、诚心、公心访用户，换位思考延伸服务。

负责倾听、记录客户意见或建议，总结并及时反馈信息，做好信息传递及反馈工作是我的另一工作职责。今年是我们改制的第一年，我们的身份发生了变化，从职工变成了员工。这次身份置换给我们带来了机遇，同时对外工作也带来了一定难度。怎样才能和用户建立长期友好的合作关系，增强用户对我们的信任度呢?这就需要我们延伸服务，改变事不关己高高挂起的态度，脑子里要时时充满危机意识，竞争意识。把用户的事情当成是自己的事情来办，积极、尽力协调解决他们从报装到通水过程中遇见的疑难问题，真正做到以服务带动营销，努力提升打造公司品牌。

四、新年计划：改正不足，锐意进取。

加压设备知识面较窄，是我的不足，直接影响了工作质量。今后，空闲时候要多充电学习，了解用户微妙心理，选择恰当的时机和用户交流。加强责任心，不放松自己，努力做到辖区工程不跑不漏，积极维护公司利益。一年来，在工作上我虽然取得了小成绩，但与领导的要求还有一定的距离。20xx年的工作已将成为历史，感谢领导对我的帮助，20xx年对我来说机遇与挑战同在，今后的工作中我要在思考与反思考，改进与再改进中成长，以崭新的面貌迎接新年的到来!