公司日常例会内容【通用20篇】

为加强公章的使用与管理、实现公章管理的规范化、制度化，确保公章使用的权威性、严肃性、有效性、杜绝公章使用中违规现象的发生，特制订本制度。

1、公章使用：由局名义签发的文件、文书，包括各类通知、通报、报告、决定、计划、纪要、函件、报表等，代表局对外工作联系的介绍信，需证明的各类材料，与我局的各类合同、项目协议、授权书、承诺书及其它需要的签章等。

2、局印章原则上不用于办理下属机构日常业务。拥有本级印章的局属单位机构的公章使用由各单位负责人明确使用范围及要求。

1、凡在局红头文件、账目款项、重要数字、授权书、承诺书、以单位名义发信息以及我局的各类合同、项目协议、等重要材料上加盖公章的，必须由局长同意签字后，方可盖章。

2、凡涉及个人事项需加盖公章的材料，如贷款、担保、落户口等一律由局长同意签字后，方可盖章。

3、凡涉及到财务、人事、工资等内容的各类型报表、报告、申请、便函、介绍信等必须由分管负责人签字后盖章，否则，不予盖章。

4、局单位日常业务办理，由分管领导批准后方可盖章。

5、一般报送材料、便函、需加盖公章的，由审核材料的分管领导或办公室主任同意签字后，方可盖章。

6、单位介绍信盖章时均应由分管领导批准或办公室主任批准；单位介绍信由办公室统一编页，存根由专人保管存档。

7、公章禁止带出本单位外使用。如因特殊需要，必须经局主要负责人同意，后方可带出。公章带出期间，借用人只可将公章用于申请事由，并对公章的使用后果承担一切责任。

8、对一些行文不规范（字迹潦草、有明显涂、改痕迹、表达不清、落款单位不明）的文档，拒绝加盖公章。

9、单位公章一律不得在空白纸页上使用。严禁在空白的纸张、表格、信函、证件等上面加盖局公章。严禁填盖空白合同、协议、证明及介绍信，如遇特殊情况，必须提出书面申请，经主要领导签字同意后，方可用章。

10、凡使用公章，经办人都要先出示领导签字，然后认真填写公章使用登记表，经办人在“公章使用登记表”上签字并填写清楚文件材料名称、份数、时间和需要说明的事项，公章管理人员进行审核，严格按文件核准印数加盖公章，确保无误后方可盖章。

11、特殊情况急需使用公章的，由公章使用人注明事由，并向分管负责人和主要负责人取得联系后可先行用章，但公章使用人应在事后及时补办手续。

12、负责管理公章人员必须认真负责、严格管理，按照管理程序办事，应当认真核对有关内容，使用人所填写的内容和拟使用公章的文稿材料不符的，不予用章。

13、规范使用公章，做到“齐年盖月”(即印章的左边缘与落款日期的年相齐，月、日盖在印章的下面)；盖章时用力要均匀，落印要平衡，印泥（油）要适度，保证印迹端正、清晰。

14、有下列情况，公章必须停用：单位名称变动；公章使用损坏；公章遗失或被盗，声明作废。

15、经批准停止使用的公章由局办公室统一封存或送相关部门销毁，不得私自处理。

1、本局所有公章由专人负责管理，未经领导批准不得私自转交他人代管；保管人员要建立“公章启用登记表”，按照规定程序使用，严禁私自交于他人。

2、保管人需负责对印章保管的安全，公章存放在指定安全的地方，严禁擅自携带外出。

3、公章保管人因事离岗时，须由部门主管指定人员暂时代管，以免贻误工作；公章专管员外出，移交公章时，需由主要领导同意。

4、保管人因工作需要调离，需办理公章交接手续。

5、公章遗失应及时上报，对外登报作废。

薪酬保密制度

第一节总则

第一条为维护公司利益，完善薪酬管理体系，加强薪酬保密管理，营造良好的文化氛围，特制定本制度。

第二条总经理、财务总监、薪资专员以及参与工资核算、审核、审批的相关人员可知晓本公司全体员工薪酬，分管副总可知晓其分管序列员工薪酬，其他人员均无权知晓他人工资、档级。

第三条本制度适用于公司所有员工。

第二节薪酬资料管理原则

第四条各部门员工的薪酬资料只有在其所在部门负责人、主管领导、财务总监、总经理处查询掌握，其他任何人不得探询、议论他人的薪资。

第五条员工不能将自己的薪酬透露给他人，如对自己的薪酬有异议可向人力资源部反映，由人力资源部负责解释或协调处理。

第六条因发放薪酬而接触薪酬资料的人员务必严格遵守保密制度。

第七条相关部门的职责和义务

1、人力资源部

⑴人力资源部负责薪酬制度的制定、实施、监督工作;

⑵人力资源部设专人负责对薪酬进行解释和管理，其他部门(财务除外)和个人无权对薪酬进行解释。

2、计划财务部

⑴计划财务部需指定专人负责薪酬的管理和发放，其他人员不得透过财务系统查询或向本部门人员询问本人或他人的薪酬;

⑵计划财务部负责解释本部门涉及的薪酬项目(如保险金、福利、加班工资等)，但不得解释、透露其它本部门未涉及的薪酬项目;

⑶计划财务部对本部门所负责的薪酬模块的保密工作负全责。

第三节保密程序

第八条保密程序

1、薪酬表编制保密程序

⑴所有接触和编制薪酬的人员一律不得在任何场合谈论与薪酬有关的事宜;

⑵负责编制薪酬表的人员在做薪酬表时，不允许有其他与薪酬无关的人员在工作现场，如有其他与薪酬编制无关的人员在工作现场，负责编制薪酬表的人员要劝其离开;

⑶编制薪酬表的电子文档须加密，以防泄密;

⑷编制薪酬表的人员如在制作薪酬表时有其它事情离开工作现场，不得将薪酬表和相关的薪酬资料摊放在桌面上，务必收集起来放入专门的档案柜内加锁，以免他人翻阅，并关掉打开的电脑文档;

2、薪酬审批保密程序

⑴人力资源部薪酬专员将薪酬表报送计划财务部审核时，务必以加密或密封的形式亲自送达财务部负责人，不得找人代为转交;

⑵人力资源部薪酬专员将经计划财务部审核的薪酬表报送总经

理审批时，务必以加密或密封的形式亲自送达。

3、薪酬发放保密程序

⑴人力资源部薪酬专员将审核签批后的员工薪酬明细表报送到计划财务部;

⑵计划财务部将审核签批后的员工薪酬明细表转送开户银行，由银行统一发放。

⑶人力资源部薪酬专员务必在工资发放后的当天将员工个人薪酬条发放到员工本人，不得代领。

⑷如员工个人薪酬条与存入薪酬卡的薪酬不相符或有其他错误时，请员工及时与人力资源部薪酬专员联系。

4、薪酬调整保密程序

⑴对于新聘员工，分管副总和部门负责人对薪酬归位的水平、档级有推荐权;

⑵对于员工调薪，分管副总对员工新的薪酬水平、归位档级有推荐权。

每月应发放的薪酬总额由计划财务部根据审批的薪酬审批表存入开户银行。

第四节保密职责、处罚措施

第九条保密职责

1、人力资源部薪酬专员及财务部薪酬审核人员对薪酬负有保密职责，不得将任何人的薪酬向外透露;

2、薪酬专员务必对有关薪酬资料等电子版加密;

3、严禁公司任何员工以任何方式向任何人透露自己或询问其他人员的薪酬状况;

4、人力资源部所有薪酬表的存档，薪酬专员要严格遵守公司薪酬保密制度;

5、所有个人因薪酬有错误需查询薪酬表的，薪酬专员只能带给其个人的薪酬表，与其无关的薪酬状况一律不得显示给查询人。

第十条处罚措施

1、如有探询、评论他人薪资或将自己的薪资透露给他人的，一经发现，情节轻微未造成不良影响的，每发现一次工资下调一档，连续3次给予解聘处理;对于造成不良影响、情节严重发现一次即给予解聘处分;

2、人力资源部和计划财务部人员非因工作需要透露他人薪酬标准的，一经发现将给予300—500元的罚款，情节严重者可直接解除劳动合同;

3、公司发放现场秩序由工资发放人员监督管理，发放工资时有人违反现场纪律，如发现有代领或者其他违反保密要求的财务人员应及时制止或采取相应的措施，一经发现视情节严重程度扣罚财务工资发放人员200—300元，扣罚所在部门主管300元。

第五节附则

第十一条本制度未涉及到的事宜按照公司有关制度执行。第十二条本制度自公布之日起执行，解释权归人力资源部。

1 总经理助理工作职责规定

1、对总经理负责。掌握、了解市场的发展动向，及时向总经理反映情况、提供信息，为公司建立现代企业制度、探索改革当好决策参谋。

2、负责人力资源所有事务，主管项目的前期报批报建手续的办理。

3、协调主管部门与其他部门的联系，协助总经理建立健全公司统一高效的组织体系和工作体系。

4、完成总经理交办的其他任务。

1 办公室主任岗位职责

1、在分管领导的直接领导下，对办公室工作全面负责。

2、以身作则，带头严格遵守公司的各项规章制度。

3、根据公司总体发展目标和计划，制定本部门目标、计划，并贯彻实施。

4、协助公司领导处理好日常行政管理事务，联系和协调公司内部的配合协作关系，发挥参谋、助手作用。

5、公司需上报或下发的各类综合性文件材料的审核把关，印签使用的审核把关，重要文档的查阅把关等。

6、组织办公室做好会议的安排与组织，各类文书资料的打字与复印，车辆管理，员工食堂管理等辅助性、服务性日常工作。

7、妥善处理与租房单位及周边邻里单位关系。

8、处理公司领导交办的其他工作事宜。

档案管理人员工作职责

1、严格遵守公司的各项规章制度。

2、制定本公司档案管理的有关规章制度。

3、负责对各部门档案工作进行指导、监督和检查，做好对兼职档案人员的业务培训工作。

4、做好各类档案的接收、分类、编号、排架、保管、鉴别、销毁、统计汇编、查阅等工作。

5、负责编制企业档案的检索工具，为领导、管理人员和工程技术人员利用档案提供优质服务。

6、积极配合、支持部门内其他工作。

附：各部门档案兼职人员职责

1、学习档案管理知识，做好归档文件材料完整、准确、系统。整理的案卷达到规范、标准和科学。

2、在办公室档案管理员的业务指导下，进行企业档案整理工作，接收办公室档案管理员业务工作的监督、检查和指导。

3、负责本部门的文件材料的收集、整理、立卷和归档移交手续的办理。

4、对于归档的文件材料，要按立卷归档规定，按时立卷，按期向档案室移交，任何单位和个人不得据为已有。

销售接待岗位职责

1、严格遵守公司的各项规章制度。

2、认真负责、爱岗敬业，不断提高自身素质和工作能力，适应岗位要求。

3、热情、礼貌，周到的接待来访客人，并及时引领至受访领导及部门处，做到“人来茶到”。对于工作中的特殊情况及时处理，并做好相应的工作记录。

4、认真完成员工的考勤工作，并严格按照打卡记录准确、及时的做好统计及月底报表工作。

5、准确、快速的完成各部门所需文件的打印工作，并做好打印记录。

6、认真完成车表的记录工作，积极、主动地与同事沟通，对于特殊情况做好详细的记录，并及时汇报给分管领导。

7、对于岗位内所使用的各项办公用品及固定资产要认真维护及保养。

8、按时开关公司的沙盘模型，并保持工作岗位内的卫生干净、整洁。

9、积极配合、支持部门内其他工作。

销售经理岗位职责：

1、负责现场操控管理。

2、负责培训现场销售人员、指挥协调现场各方面人员，营造销售气氛，辅助成交。

3、制定阶段性销售计划及推动实施完成销售目标。

4、负责和代理商沟通现场销售情况及时反馈信息。

5、协助和参与项目销售策划。

财务部门负责人的职责：

1、编制和执行预算、计划、控制、核算分析和考核，提高效益；

2、建立健全经济核算制度，利用会计资料进行经济活动分析；

3、负责本单位财务机构设置和财务人员配备、培训、考核等管理工作；

4、协助主要领导人对公司的生产经营作出决策，参与重大经济合同的研究、审查等；

5、监督本公司贯彻执行国家的各项财经政策、法令和制度。

6、具体领导本单位的财会工作，组织会计核算和会计监督；

7、组织制定本单位的财务、会计制度，并负责贯彻执行；

8、参与编制各项经济计划和业务计划；

出纳职责：

a、会同制订现金、银行存款、有价证券、票据、收据的管理与核算办法；

b、贯彻现金管理制度，把好现金收支关；

c、负责登记现金、银行存款日记帐，并作到日清日结；

d、每日核对库存现金，定期核对银行存款帐项，保证货币资金的安全与完整；

e、定期编制出纳报告单，反映货币资金收支情况；

计划经营部经理岗位职责：

1、根据公司总体目标和阶段性目标，制定本部门目标、计划、措施，保证计划落实。

2、协调开发前期相关管理部门，协调公司内部各部门间工作关系，保证项目开发过程顺利进行。

3、对项目进展实施有效监控管理，组织对项目进展进行调研、论证及有关手续办理，并与相关单位谈判签约，确保公司投资权益。

4、组织有关人员分析技术措施及各类房地产信息，提出可行性报告，为公司总体目标实现提供决策建议。

5、处理公司交于的其它事宜。

报建员岗位职责：

8、负责协调房地产开发前期主管部门，完善各种具体手续，保证开发计划顺利实施

规章制度汇编

目录

前台工作制度.......前台查对制度.......护士早会制度.......导检工作制度.......一般检查工作制度..骨密度检测工作制度.........碳十三检测室工作制度.....肺功能检测室工作制度.....采血室工作制度...消毒隔离制度.......放射科工作制度.热层像检测工作制度.......耳鼻喉科工作制度 妇科工作制度.....亚健康工作制度.眼科工作制度.....内科工作制度.....心电图室工作制度 动脉硬化检测工作制度...前台工作制度

1、在医务部领导下进行工作，尽职尽责。

2、站立迎接，微笑服务，使用规范用语，热情接待贵宾。 3、了解当日体检预约情况，检查系统运行状态，做好接待前的准备工作。

4、按照预约顺序，认真核对贵宾的有效证件、体检项目及类别，准确录入电脑。打印条码并制作体检册。

5、指导贵宾填写体检册中的“个人资料”，办理更衣或存包手续，示意vip护士引导贵宾进入体检流程。

6、负责填写《贵宾满意度调查表》，贵宾乙肝检测的签字确认。 7、负责回收体检册，仔细查对体检项目的完成情况。

8、负责每日的体检统计工作，与财务核对单项收费或会员卡收费。 9、填写交接记录，与采血室进行交接。10、负责体检册放前台后体检补检的通知。11、完成前台值班的全部工作内容，填写值班记录。12、每日做好电脑的开关机记录。

前台查对制度

1、制作贵宾体检册时，需认真核对客人基本信息包括姓名、性别、年龄、体检套餐、体检项目、体检时限等，以及条码打印是否清楚准确，装订是否整齐无遗漏。制作完毕后再次核对。2、查对贵宾填写的个人资料内容是否完整、正确。

3、体检结束后将体检册交回前台时，须认真核对贵宾姓名、性别，查对是否完成了全部的体检项目，是否有遗漏项目，以及是否有待查项目。对客人自愿放弃的项目，需查看是否在该项目记录栏内签署本人姓名。

4、体检结束后，根据系统内的体检人数仔细核对体检册数量，与采血室进行交接并上报医务部。

护士早会制度

1、护士每天提前十五分钟到岗，列队进行早会交接班。 2、统一着装，淡妆上岗。

3、由护士长负责组织检查每人的着装、妆容、状态等，对违反礼仪规定的要予以纠正，并责令立即按照要求进行整改。

4、由前台值班护士报告当日预约体检人数、值班完成工作内容及需要交代的特殊事项。 5、护士长做早会小结。

导检工作制度

1、在护士长的领导下进行工作，尽职尽责。 2、统一着装，淡妆上岗。

3、使用规范用语和规范的导检手势，热情接待贵宾。

4、按照餐前、餐后的标准体检流程，合理安排贵宾的检查项目，保证体检流程顺畅无拥堵。

5、引导贵宾要语言清晰，手势正确。

6、熟练掌握检查项目、体检价格、套餐特色等内容，耐心回答贵宾提出的问题。

7、维持体检现场的秩序，保持体检大厅的安静。 8、遇到突发事件须迅速报告护士长或有关领导。

一般检查工作制度

1、在医务部和护士长的领导下进行工作。 2、负责体检贵宾的身高、体重、血压的测量。

3、负责检前的准备工作，检查测量仪器是否正常，确保检测数据准确无误。

4、认真核对受检贵宾姓名、性别及检查项目，防止测量或记录错误。 5、熟练掌握测量方法、步骤及注意事项，准确记录测量结果。6、对异常血压要进行复测并与相关科室联系。

7、负责测量仪器的使用与保管，需要维修时，要提前申报，不得影响体检工作。

-4564、认真执行查对制度，根据检查项目采取相应血量，核对客人姓名、性别、年龄、检查项目，扫码后在体检表相应栏内划勾，根据系统内的编号在体检表上编号，并保持该编号与标本试管号一致。5、熟练掌握静脉穿刺技术，严格执行无菌技术操作规程，做到一人一针一巾一带一管。

6、询问是否空腹，对有晕针史的客人须予以特殊安排。

7、采血完毕，帮助客人按压针眼5分钟，将带血的棉签投放到医疗垃圾桶内。

8、每日体检结束后，分别与前台和检验室进行体检表和标本记录交接。

9、体检资料全部整合后，填写交接记录，与录入室进行交接。 10、每日体检后，用250mg/l的消毒液擦拭操作台面，止血带用500mg/l的消毒液浸泡30分钟后，用清水清洗干净，晾干备用。每日对消毒液进行检测并有记录，每日用紫外线灯对采血室进行照射消毒并做好记录。

11、每日做好电脑开关机记录。

12、采血室应建立差错登记本，对出现的差错和投诉及善后处理意见均要认真进行登记。

13、建立质量控制管理体系，定期进行自查。对出现的服务质量、体检质量、院内感染等问题，要做好记录，并制订整改措施。14、严格执行《医疗废弃物管理办法》，每日进行医疗废物的收集、分类、封存，统一处理。

放射科工作制度

1、体检前检查设备性能是否正常，核对受检客人姓名及检查项目。 2、按操作程序进行胸透，照射视野不可过大，不得超出荧光屏，每次曝光时间不得超过5分钟，间隔不少于2分钟。

3、射片人员要依据摄片部位选择抛光参数，摄片部位的衣物、饰品等要除去，按摄片操作规范进行操作。

4、按要求填写检查结论，书写要整洁、用语规范并写明结论及建议，签署医师全名。

5、做好设备的保养和维护，工作完毕后，用黑布遮盖荧光屏，按关机顺序切断电源。

6、定期检查仪器设备，保持其性能完好，需要维修或更换配件时，要提前申报。

热层像检测工作制度

1、体检前检查设备性能是否正常，做好开机记录。

2、检前认真核对受检者姓名和检查项目，须向受检者告知此项检查的注意事项。

3、检查中，严格按照操作程序规范操作，需认真记录，准确输入电脑。体检中发现异常结果时，要及时向主检医师或医务部报告。在遵守医疗保护制度的前提下，向客人或陪同人员提出进一步检查的建议。

4、做好设备的保养和维护，工作完毕后按关机顺序切断电源，并做好关机记录。

5、定期检查仪器设备，保持其性能完好，需要维护和更换配件时，要提前申报。

6、对受检者的咨询给予客观的科学解释。

耳鼻喉科工作制度

1、做好体检前的准备，检查所用物品是否齐备，仪器设备是否完好。

2、主动热情的迎接客人，核对受检者姓名和项目，并向客人说明检查项目及注意事项，以便客人充分合作。

3、熟练掌握检查操作方法和技术，按照耳部、鼻部、咽部、喉部的顺序进行检查。

4、客人提出不查某项和部位时，须先向客人做必要性的说明，如客人仍然坚持放弃可不予检查，但须请客人在检查栏目内签字。 5、检查要和询问病史或症状相结合，防止体检遗漏。

6、体检发现异常时，在遵守医疗保护制度的前提下，向客人或陪同人员提出进一步检查的建议。

7、体检发现异常需要其他科室会诊时，要及时向终检医师或医务部提出，以便立刻组织会诊检查。

8、做好本科体检结论，除正常结论外，对体检发现的异常情况一般不要做出疾病诊断（对明确的不需要再做其他检查就可以确定诊断的除外），只做简明扼要的描述即可。 9、对客人的咨询给予客观的科学的解释。

使用过的器具用浓度为0.5千分之的含氯消毒液浸泡20-30分钟，然后用流动的水冲洗擦干，进行高压锅蒸汽消毒。使用过的一次性物品按医用垃圾处理。

妇科工作制度

1、2、做好检前准备，备好体检所需用物。

熟悉体检项目及要求，按体检顺序进行检查。操作中坚持做到一人一个扩阴器、妇科垫、刮片及玻片。3、客人提出不查某项和部位时，须先向客人做必要性的说明，如客人仍然坚持放弃可不予检查，但须请客人在检查栏目内签字。4、检查要和询问病史或症状相结合，防止体检遗漏。

5、体检发现异常时，在遵守医疗保护制度的前提下，向客人或陪同人员提出进一步检查的建议。并及时向终检医师或医务部提出，以便立刻组织会诊检查。

6、做好本科体检结论，对客人的咨询给予客观的科学的解释。 7、使用过的一次性检查物品统一按医用垃圾处理，妇科刮片必须每日进行高压锅蒸汽灭菌法消毒，每天用紫外线灯消毒妇科检查床，台面及物品，认真做好照射记录。

亚健康工作制度

1、2、3、4、5、6、熟悉体检流程及工作职责。工作主动，接待热情礼貌。遵守公司制定的各项规章制度。

熟练掌握仪器设备的技术操作，保证操作的精确度。维护仪器、设备的日常保养及校对工作，保证正常的工作状态。经常开展总结，提高工作及服务质量。

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，增强全体员工的安全意识和安全防护能力，减少伤亡事故的发生，保证我公司日常经营活动顺利进行，制定我公司安全教育培训制度。

1、本公司员工每年必须接受一次专门的安全培训，培训方式采取由公司自行组织培训形成进行。

1）安全管理人员每年接受专业技术业务培训，时间不得少于40学时。

2）其他管理人员和技术人员每年接受安全培训时间，不得少于20学时。

3）特殊工种（电工、焊工、水工、制冷工等）每年接受有针对性的安全培训，时间不得少于20学时。

4）其他员工每年接受安全培训的时间，不得少于15学时。

5）待岗、转岗、换岗的职工，在重新上岗前必须接受一次安全培训，时间不得少于20学时。

6）从事关键岗位工作的人员必须按照相关部门的要求，取得岗位操作证书，持证上岗。特种工种作业人员必须通过专业技术培训，并取得岗位操作证后，方可上岗。

7）新入职员工必须接受公司、管理处（部门）、班组的安全培训教育，经考核合格后方能上岗。

8）公司的安全教育培训主要内容是：国家和地方有关安全生产的方针、政策、法规、标准、规范、规程和公司安全规章制度等，教育培训的时间不得少于15学时。

9）管理处（部门）的安全教育培训主要内容是：管理处安全制度、相关工作现场环境及可能存在的不安全因素等。教育培训时间不得少于15学时。

10）班组的安全教育培训主要内容：本工种的安全操作规程、事故案例剖析、劳动纪律和岗位讲评等。教育培训的时间不得少于20学时。

2、建立义务安全队伍安全教育制度。

1)义务安全队伍所有人员每年必须接受一次专业技术培训，教育培训时间不得少于15学时。

2）义务安全队伍中从事特种作业人员，在通过专业技术培训并取得岗位操作证后，每年仍须接受有针对性地安全培训，时间不得少于20学时。

3）新入职员工必须接受三级教育，经考核合格后，方能上岗。

3、实行安全教育培训登记制度。

总经理办公室必须建产所有员工的安全教育培训档案。没有接受安全教育培训的员工，不得在施工现场从事作业或管理活动。

4、建立安全教育培训检查制度

总经理办公室对本公司(包括义务安全队伍）的安全教育培训情况进行监督检查。发现没有履行安全教育培训制度规定的，将追究主管负责人的责任。

1、安全生产检查内容

⑴查制度：查安全生产制度的建立和健全，执行情况，查是否有违章指挥、违章作业、冒险作业情况。

⑵查隐患：查安全文明生产情况，机电设备、各类建筑物有无不安全因素，平台、走道、低凹、地坑有否安全可靠护栏或盖板，废气、废液是否存在跑、冒、滴、漏等现象及是否达到规定的标准等。

⑶查安全生产制度执行情况

a每天巡回检查情况b每周安全员例会情况c每季安全主任例会情况

2、公司级安全生产大检查每季一次，由主管副总经理负责召集有关部门人员组成检查组，对发现的`隐患及时定人、定时整改。

各管理处每月进行一次由各部门主管参加的安全检查例会，检查整改情况，并上报公司主管部门。

各班组每班进行“班前五分钟警示教育”，班中巡回检查，“下班前（后）三分钟安全检查”总结。

3、组织各专业性、季节性安全生产检查，做好各类应急措施。

4、按《安全生产经济责任制考核条例》规定执行奖惩。

1、为了确保劳保用品的合理使用，防止工伤事故，改善劳动条件及职业病的发生，按国家规定，职工工作时应穿戴好公司供给的有关防护用品。

2、从事生产劳动的员工，根据实际情况，按不同的工种发放不同的防护用品。

3、各类劳保用品按发放标准由各部门、管理处负责人（或授权人）申领单到总经办领取。

4、总经理办公室负责本公司劳保用品采购工作。供应商必须具有劳防用品生产、销售资质，产品必须保质、保量，每月向总经理办公室通报费用支出情况。

5、需调整防护用品发放标准时，由各部门（管理处）通知总经理办公室。

6、按照同行业、同工种享受同等标准，同时兼职多工种者，执行其中主要工种的标准，不得重复领用。

7、从事有毒作业的防毒面具，以及工程维修人员使用的工具包、安全带、安全绳、防护罩等均列入发放防护用品之中，各部门根据实际需要按规定领取。

1、公司及各部门（管理处）、班组安全员及员工检查、巡视或工作时，发现隐患必须及时汇报各级安全负责人。

2、各部门（管理处）安全负责人应及时安排存在隐患设施的整改。

3、对检查出的事故隐患必须填写二联单，存根联留相应安全主管部门，反馈联交整改部门、管理处。整改完毕反馈单签名盖章后交相应安全主管部门。暂时无法整改的项目，必须提出相应的防范措施，并报公司主管副总经理批准。

1、发生各类人员及设备事故，必须在24小时内上报公司主管部门、主管副总经理及工会。

2、必须立即组织人员进行救护，并保护好事故现场。

3、由公司安全事故调查小组负责事故的调查工作，专人负责写出事故报告，并按国家有关法律、法规处理有关善后事宜。

4、召开事故分析会

⑴分析原因；

⑵明确及追究责任；

⑶落实整改措施；

(4)教育当事人及相关人员，吸取教训。

5、按公司《安全生产经济责任制考核条例》处理，事故报告登记存档，并上报集团公司。

安全技术经费计划是公司从全局出发，有计划、有步骤的改善劳动条件和工作环境而编制的安全技术工作上规划，是公司财务计划的一个组成部分，是保障员工生命安全和健康，促进企业发展的一项重要措施。

1、安全技术经费计划的编制

1）部门（管理处）应根据公司要求在每年第四季度编制下年度安全技术经费计划。

2）主管副总经理和公司安全主任应组织各职能部门，广泛吸取员工的意见和合理化建议，编制本公司的年度安全经费计划报公司财务部审批。

2、安全技术经费的使用管理

1)安全技术经费计划经批准后，要纳入公司年度维修施工计划、财务计划，物质供应计划、采购计划，以保证安全技术经费计划有步骤地实施。各部门要高度重视，认真组织人力、财力，保证计划的实施。

2)财务部门根据批准的安全技术经费计划落实安全技术措施经费，建立该项经费科目，专款专用，保证计划的实现，并准确安全技术措施经费的使用情况。

3）各部门（管理处）要设立安全技术经费使用台帐，并将使用情况按季报公司财务会计部。

4）公司所辖小区（大厦）安全技术经费计划的实施情况，要进行经常性的监督检查，以保证安全措施经费计划按期实现。

1、各部门（管理处）必须根据与公司签订的安全责任书中安全管理目标，细化分解，并与各所属部门及班组签订安全目标责任书。

2、安全目标责任书必须明确事故指标、安全指标和安全文明小区达标的标准，及奖罚硬指标。

1、为确保我公司安全生产无事故，所辖小区（大厦）达到安全文明小区标准，针对各级安全生产责任制、安全目标管理、治安、消防等方面的考核，制定本制度。

2、本考核制度内容详见公司《目标、指标考核办法》

3、公司每半年对部门（管理处）负责人进行一次考核。责任制考核共分优秀、称职、基本称职、不称职四档。对基本称职人员提出要求以示警牌，对不称职的调离工作岗位。

日 期： 20__年_月_日 星期五

时间/地点： 17：00/会议室

主 持： 高溧

与会人员 ：张志敏 步丹 王超 缺 席：无

关 于：物业部第一次例会内容

步丹： 1、 上周主要解决15楼供暖问题;

2、 收集业主家中的工程问题并及时上报工程部给业主家中进行维修;

3、 停车场刷卡系统搬到7楼办公室为工作提供了便利;

4、 下周准备梯控卡进行发放工作。

王超：

1、 本周由前厅调到物业，主要熟悉物业部的各项流程;

2、 在经理主管的带领下做一些关于物业部的日常工作，以助于日后的工作的顺利进行;

3、 周六工作做市调工作;

4、 下周开始协助发放梯控卡，同时收集公寓住户的意见。 张志敏：

1.交款退款的工作自从转交到7楼，为工作和租户提供了极大的便利;

2.电井门不锁门的弊端，会出现住户偷电问题或是自己接电路问题造成人身安全问题;

3.水井门不锁门的弊端，有人去水井上厕所;

4、暖井不锁门，对于不交暖的住户无法控制;我认为是供暖公司去解决;

5、住户对于工程问题上报不及时，通知方式单一，对于这个问题目前只是贴告示，打电话通知，可否加我们自己的手机短信平台解决;

6、孙总要求出租率的问题，争取达到百分之九十以上;

7、在58同城上登广告需要每天更新，希望可以争取到广告费;

8、物业部门的资产的盘点工作以及建立业主档案。

高溧：

1、对于张经理以上两个问题，目前电井门，水井门还是要开着，减少我们不必要的工作量，利大于弊。供暖井我联系供热公司相关人员处理;

2、重新制定价格体系来提高出租率;

3、广告费的问题部门先核算，在没申领下来的情况下，由王超负责每日更新58以及赶集网的广告更新，工作要有分工，提高部门工作效率;

4、8.9.10近三个月无季度租和年租，由此分析价格体系有问题，调整房价使我们每月的业绩稳定上升，闲置率太高全年利润无法持平;

5、对周边酒店公寓进行市调工作，季租，半年租，年租，收集各种租赁的房价，以便于我们做价格调整做参考;

6、对于到期租户占着房子不续费一定要及时通知，不要造成不必要的损失;

7、给15,19层楼配备2衣架、2裤夹，颜色要与客房的区分开;

8、建立住户意见本，每层一本，收集住户意见，做好交接，提高服务质量。

第二条、在中国境内从事保健食品生产经营的企业应当按照本规定加强和规范索证索票和台账管理。

第三条、生产经营企业应当建立索证索票和进货查验记录制度，索取并查验供货者资质及相关产品质量安全的有效证明文件，留存相关票证文件建档备查，同时加强台账管理，如实记录购销信息。

第四条、生产经营企业应当设立相关部门或指定专人负责索证索票、进货查验和台账管理工作，及时整理有关档案文件，相关人员应当经过培训。

第五条、应当按供货者、供货品种或供货时间建立健全索证索票、进货查验记录和购销台账档案，有关文件应当保存至产品保质期结束后1年，且保存期限不得少于2年。保健食品生产经营企业应逐步实现信息化管理，建立电子档案。

第六条、涉及保健食品经营企业的市场开办者应当建立健全保健食品安全管理制度，明确保健食品安全管理责任，定期对入场经营企业的索证索票、进货查验和台账管理情况进行检查。

第七条、保健食品生产企业应当向经营企业提供生产企业有关资质、产品批准证书（含技术要求、产品说明书等）和企业产品质量标准、检验报告以及产品销售单据等信息。必要时要审查并索取经营企业的经营资质。

第八条、生产企业索证应当包括以下内容：

（一）供货者的营业执照或有关证明文件。

（二）原料、辅料、包装材料生产企业的生产许可和流通许可证明文件，或其他证明材料。涉及进口的，应当索取出入境检验检疫部门出具的证明文件。

（三）原料、辅料、包装材料的出厂检验合格证明。涉及检疫的，应当索取检疫合格证明。

（四）涉及商标、条形码印刷的，应当索取供货者印刷许可证和条形码印刷许可证。

（五）法律法规规定的其他材料。

无法提供文件原件的，可以提交复印件;复印件应当逐页加盖生产企业或供货者的公章并存档备查。

第九条、生产企业索票应当索取供货者出具的销售发票及相关凭证。凭证应当至少注明原料、辅料、包装材料的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、单价、金额、销售日期。

第十条、经营企业索证应当包括以下内容：

（一）保健食品生产企业和供货者的营业执照。

（二）保健食品生产许可和流通许可证明文件，或其他证明材料。

（三）保健食品批准证书（含技术要求、产品说明书等）和企业产品质量标准。

（四）保健食品出厂检验合格报告。进口保健食品还应当索取检验检疫合格证明。

（五）法律法规规定的其他材料。

无法提交文件原件的，可提交复印件;复印件应当逐页加盖保健食品生产企业或供货者的公章并存档备查。

第十一条、经营企业索票应当索取供货者出具的销售发票及相关凭证。凭证应当至少注明保健食品的名称、注册证号、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、单价、金额、销售日期。

第十二条、实行统一购进、统一配送、统一管理的连锁经营企业，可由总部统一索取查验相关证、票并存档，建立电子化档案，供各连锁经营企业从经营终端进行查询索证情况。各连锁经营企业自行采购的保健食品，应当按照要求自行索证索票。

第十三条、生产企业购入原料、辅料、包装材料或经营企业购入保健食品的，应当索取同批次产品的出厂检验报告，检验报告应当符合国家有关标准要求。

第十四条、生产经营企业应当实行台账管理，建立购货、销售台账，并如实记录。

第十五条、购货台账按照每次购入的情况记录，内容至少包括：名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、产地、购进价格、购货日期、供货者名称及联系方式等信息。

第十六条、销售台账按照每次销售的情况记录，内容至少包括：名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、产地、销售价格、销售日期、库存等内容，或保留载有相关信息的销售票据。

生产企业和从事批发业务的经营企业还应当详细记录购货者名称、住所以及联系方式等流向信息。

第十七条、应当如实记录质量不合格的原料、辅料、包装材料或保健食品的召回、退货、销毁等处理情况。

第十八条、本规定由国家食品药品监督管理局负责解释。

第十九条、本规定自_____年_____月____日起施行。

现代企业管理制度 现代企业管理制度内容篇二

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，提高公司经济效益，不断壮大公司实力。

四、公司提倡鼓励全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，并为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策、管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的`提高，逐步提高员工各方面待遇。公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司各项规章制度的行为，都要予以追究。

现代企业管理制度 现代企业管理制度内容篇三

第一章  总则

第一条  为了规范集团及下属各公司机构设置和岗位编制，合理配置和充分利用人力资源，不断提高工作效率和有效控制人工成本，根据集团公司实际情况，特制定本管理办法。

第二条  岗位编制管理的指导思想

岗位编制管理应遵循“总量控制、优化结构、理顺关系、合理规划”的原则，根据公司业务发展和项目拓展的需要，合理安排编制、有效控制编制、适时调整编制，充分发挥岗位编制管理在提高工作效率和工作质量方面的积极将作用。

第二章  岗位编制管理

第三条  岗位编制管理职责划分

（一）总部人力资源处

1、负责根据集团公司机关处室工作职责，合理安排各处室岗位编制；

2、协助各处室负责人编写岗位说明书，明确岗位任职要求、工作内容、工作职责和考核内容等；

3、初审集团下属各公司上报的岗位编制报告，并及时报送集团总经理办公会审定。

4、监督下属各公司岗位编制落实情况，有效控制整体编制数量，合理分配人力资源。

（二）各公司人力资源管理部门

1、负责根据所在公司经营管理需要确定各部门、各业务单元岗位编制数量；

2、协助所在公司各部门、各业务单元负责人编写岗位说明书，明确岗位任职要求、工作内容、工作职责和考核内容等；

3、负责编写所在公司岗位编制报告，明确公司组织机构，部门或业务单元设置情况，部门或业务单元工作职责和编制情况，以及各岗位说明书等内容，并根据要求上报集团人力资源处；

4、负责根据所在公司业务发展或项目拓展的需要，适时调整岗位编制，并将调整的原因、岗位编制增加情况等内容形成报告及时上报集团人力资源处。

5、负责在审定的岗位编制范围内，按照所在公司人事管理需要，自行调整和安排编制范围内人员，但总经理助理及以上人员由集团人力资源处负责调整和安排。

第四条  岗位编制的审定机构

集团及下属各公司岗位编制的审定机构为集团公司总经理办公会。

第五条  岗位编制审定流程

集团及下属各公司人力资源部门根据年度经营管理目标和公司实际经营管理需要，于每年1月30日前将当年度

岗位编制报告呈报所在公司总经理办公会审批，审批后的岗位编制报告应在2月底前上报集团人力资源处，经集团人力资源处初审后，最终报集团总经理办公会议审定。集团及下属各公司根据审定后的岗位编制报告对公司岗位编制进行日常管理。

第六条  岗位编制调整流程

集团及下属各公司因工作实际需要调整年度岗位编制的，人力资源部门应及时将调整的原因、岗位编制增减情况等内容形成报告，经所在公司总经理办公会审批后及时上报集团人力资源处初审，初审合格后由集团人力资源处呈报集团总经理审定。

第三章  岗位编制管理考核

第七条  岗位编制管理考核

为保证岗位编制管理的及时、准确，以及岗位编制内容的完整、真实。岗位编制管理考核将列入集团对下属各公司年度管理考核内容中，每年年终安排检查，具体时间另行通知。具体考核内容如下：

（一）岗位编制报告报送的及时性（10分）

考核各公司岗位编制报告上报的及时性，每延迟一天扣减2分。

（二）岗位编制报告报送的完整性（15分）

考核各公司年度岗位编制报告上报的内容是否按照报

告模板内容编写，内容是否完整，每少一项扣减3分。岗位编制报告模板详见附件。

（三）岗位编制执行情况（45分）

岗位编制控制严格，安排合理，无超编、隐瞒编制情况发生的给予满分。如发现故意隐瞒编制，虚增编制情况的扣除全部分数；发现编制增减未及时上报，或审批手续不完备的，每发现一次扣除15分。

（四）岗位说明书的完整性（30分）

岗位说明书内容完整，规范的，给予满分。如发现岗位说明书编写内容有遗漏的，每发现一次扣除5分；如发现岗位说明书未及时根据岗位变化情况进行调整的，每发现一次扣除5分。

第四章  附 则

第八条  集团人力资源处负责本制度的制订、修改、解释等工作。

第九条  本制度自下发之日起开始实施。

现代企业管理制度 现代企业管理制度内容篇四

为提升家装企业的形象。建立企业的品牌战略，给客户心目中留下本企业员工团队合作精神及认真的工作作风，制定办公室工作制度。

一、五不准

1、不准旷工、迟到、早退和擅离工作岗位。

2、不准在工作时间内做与工作无关的事。

3、不准在办公室上班时间玩电脑游戏、睡觉、串岗，上网闲聊。

4、不准在禁烟区域内吸烟。

5、不准在上班时间前或上班中喝酒。

二、三不走

1、工作区域未整理清洁不走。

2、部门负责人未同意不走。

3、电脑、电器、门窗未关好不走。

三、工作时间

通过此次实习让我提前体验步入社会后的生活，学习平安保险行业的基本知识和企业理念，提升自己的实际工作能力和专业技能。进一步接触社会、了解社会。逐步增强自己的事业心、责任感，提高自己的人际交往能力。为将来就业积累一些宝贵的实践经验。

(一)实习单位的基本情况

中国太平洋平安保险集团股份有限公司成立于1991年5月13日，总部位于上海，20xx年12月25日在上海证交所a股上市(601601)，20xx年12月23日在香港联交所上市(021601)。中国太平洋旗下拥有寿险、财险、资产管理、养老平安保险等专业子公司。建立了覆盖全国的营销网络和多元化服务平台，拥有5700多个分支机构，7.4万余名员工和30多万产寿险营销员，为全国5600万个人客户和330万机构客户提供全方位风险保障解决方案、投资理财和资产管理服务。公司总部大楼位于上海浦东新区陆家嘴金融中心。股东包括：宝钢集团、申能(集团)有限公司、美国凯雷集团、保德信金融集团、上海国有资产经营有限公司、上海烟草(集团)公司、上海久事公司、云南红塔集团有限公司、大连实德集团等。

(二)实习岗位基本情况

在三个月的实习中，公司安排我从事寿险业务工作。寿险业务岗位的职责：

1.对各个平安保险险种有了熟悉的了解;

2.对客户的资产家庭状况做全面的了解并做好保密工作; 3.根据客户的需求为客户做全方位的寿险规划; 4.对客户的售后服务要做到全面细致; 5.将平安保险责任与免赔条款向客户解释清楚。

三、实习过程和内容

此次实习过程总体可分为三部分，即岗前培训、衔接训练、正式岗位实习。

(一)对平安保险的认识

平安保险可分为社会平安保险和商业平安保险，社会平安保险是在既定国家政策的引导下，由国家通过立法对公民强制征收平安保险费，形成平安保险基金。用以对其中因年老、疾病、生育、伤残、死亡和失业而导致丧失劳动能力或失去工作机会的成员提供基本生活保障的一种社会保障制度。社会平安保险不以盈利为目的。而商业平安保险是一种以营为目的的平安保险形式，它专门的平安保险企业经营。平安平安保险公司的经济补偿以投保人交付平安保险费为前提，具有有偿性、公开性和自愿性，并力图在损失补偿后有一定的盈余。在保期间，平安保险人和被平安保险人都以平安保险合同来约定彼此的权利和义务。

在我看来，平安保险也是给自己和他人的一份爱，一份责任，一个承诺;平安保险不是必需品，但是必备品，人们总是在造成损失后才后悔没有投保，但此时后悔已无法挽回所造成损失。虽然平安保险不能预防和防止事故的发生，但是它能在事故发生后最大限度的弥补事故所造成的经济损失。使被平安保险人不至于因为经济的问题而走投无路。

1.人身平安保险范围

人身平安保险以人的寿命和身体为平安保险标的。当被平安保险人发生死亡、伤残、疾病、年老等事故或平安保险期满时给付平安保险金的一种险种。人身平安保险的投保人按照保单的约定，向平安保险人缴纳平安保险费，当被平安保险人在合同期限内发生死亡、伤残、疾病等平安保险事故或达到人身平安保险合同约定的年龄、期限时，平安保险人依照合同约定向被平安保险人或其受益人给付平安保险金。人身平安保险的具有平安保险事故发生通常具有必然性;人身平安保险事故的发生具有分散性;人身平安保险中死亡事故的发生概率随被被平安保险人年龄增长而增加，其具有相对稳定性。

2.人身平安保险的市场营销

人身平安保险的营销，就是在不断变化的人身平安保险市场环境中，旨在满足消费者各种人身平安保险需求、实现平安平安保险公司利润目标的商务活动过程。它包括人身平安保险产品的构思、开发、设计、费率厘定、分销、促销及售后服务等一系列与人身平安保险市场有益的计划与实施活动。我在太平洋平安平安保险公司主要从事间接营销渠道中的个人人身平安保险业务，主要作为营销员从事人身平安保险的销售，跟随老员工学习经验和人际关系的处理。做好对客户的服务工作，过程主要包括咨询、约访、面谈、缔约、收费等，如果平安保险标的的发生符合合约规定的平安保险事故，还要包括审核、理赔、契约变更、附加价值服务等过程，还有可能发生投保人和平安保险人之间的法律申述过程。

3.人身平安保险的核保与理赔

核保是平安保险人对申请平安保险保障的准被平安保险人的风险程度进行选折或评估，以决定是否承保和确定承保条件的过程。核保流程要经过四次风险选择，既业务员核保、体检医师核保、专业部门核保以及生存调查。主要通过对投保单、体检报告书、病历报告书和生存调查报告等资料来进行核保。进而将核保对象划分为标准体、次健体、拒保体和延期体。人身平安保险的理赔流程有受理登记，审核各项单证和证明材料，现场查勘，责任审核，理赔计算。

4.人身平安保险的给付人身平安保险金的给付主要包括人寿平安保险金的给付，人身意外平安保险金和医疗费用平安保险金的给付。

对于员工而言：跟对一个领导就解决了路线问题。

为了使企业能够更好的发展，管理者首先要制定一个完备的企业发展战略模式，其次想办法提高工作效率、降低劳动成本以及节省企业不必要的开支。再者就是管理者必须优化资源配置，对企业资源进行资源整合。其中最主要的就是人力资源整合。人力资源是企业核心竞争力的关键，企业要提高盈利能力、市场形象、社会影响力必须先提升员工的技术水平和素质。对员工要定期组织开例会，及时交流工作经验、提出工作中存在的问题，以便解决，并附带企业工作技能培训，培训之后要进行考核，以检查培训效果。根据每个人的特点，安排适合他们的工作，并要让他们感受到一定的工作压力，在能够做好自己本职工作的同时，要能够胜任其他工作，实现工作角色的转换。为了降低企业风险，尽量不要让某一人负责企业某项工作的全部内容，这样一是增加了企业的风险性，二是不便于实现企业员工角色的转换。

企业在用人上要秉承公开、公正、公平的人才选拔制度，奖罚分明。建造一个和谐、温馨的工作环境。让员工对企业有一种归属感，这样他们才会认同企业文化、全心全意为企业发展出谋划策，克忠职守为企业服务。

1.通过此次实习让我了解了平安保险行业的一些基本知识，特别是人身平安保险。同时我还熟悉了人身平安保险的基本险种以及直赔中心理赔流程和给付流程。

2.在实习过程中我还学会了如何使用复印机、传真机、扫描仪、理赔系统的操作和查价以及一些客户服务方式等。

3.实习让我明白平安平安保险公司的业务结构主要有直销、营销和代理业务，平安平安保险公司必须对被平安保险人履行如实告知义务和理赔服务承诺。其理赔模式主要有自做和外包模式，也可以两种模式并举。平安保险实现网络营销是一种新兴的发展模式，因为这种营销模式更加方便、快捷，也更节省成本。

能够来到太平洋实习，感受太平洋的工作氛围，学习他们的工作技能，并且还为你安排一位实习老师，我觉得还是蛮幸运的。回顾此次实习，我感慨颇深，期间有辛苦、有疲惫、也有欢笑。虽然只有短短的三个月，但我却收获了很多。

从实习开始，我们的实习过程就已经被安排得有条不紊，先是巴立乐巴总对我们进行培训，了解平安保险行业，熟悉平安保险条款、理赔流程和企业文化。之后就随着我的老师进行现场实习接触各种各样的案件。看着他怎样对待客户的处理咨询、及理赔和对客户的整个展业过程。待熟悉之后就由我来操作，他则在一旁指导。慢慢地我就能够完成一些简单的客户服务。对直赔定损熟悉之后，我就开始跑外勤，去接触各种客户，接触各个类型的大案件。大案件在处理起来就比较费神，也比较辛苦。但我觉得更能够历练自己，让自己成长得更快。

面对一个这样复杂的交际圈，我接触了许多人，他们中有有素质的，也有蛮横不讲理的，他们利用公司一些制度的不健全以及现实社会的可操作性大来保全自身利益。因此公司难免会产生一些不必要的经济损失，但却无能为力。社会的色彩很浓也很杂。

能够拥有这样一次独一无二的实习机会我觉得是幸运的，因为我能够接触到形形色色的人，我可以从他们身上学习到许多优秀的品质，改正自身的一些不良行为，同时也通过接触不同的人，增强自己的人际交往能力和社会适应能力，让自己在以后的生活中更加自信，更加坚强。

今天，我的实习结束了。在这三个月中，我付出了辛劳，同时也收获了硕果。我要感谢我的母校——________学院，一直以来对我的培养，感谢_____专业全体老师传授给我专业知识。感谢当初录用我的集团_____，感谢______所有给予我帮助的人。

1、负责物业项目内客户需求的受理、收集、跟进、回访、统计和上报工作，加强与业户的沟通，增强业户的满意度;

2、每日巡查相应的物业区域，按各种工作量化标准要求，督促相关工作人员，做好清洁卫生、绿化养护、设备设施维护等工作;

3、负责跟进处理各项工程质量遗留问题，妥善处理业主各种投诉;

4、拟定和制作并向各业派发或公布各类信函、通知、简报、公告，做好物业服务、管理信息的推广工作;

5、每月配合财务进行物业服务费的收(催)缴工作;

6、配合公司举办各种活动，完成公司安排的工作任务。

为深入贯彻、落实集团公司领导关于质量工作的重要指示，按照质量月活动文件要求，xx公司质量月活动从9月1日起正式拉开帷幕。

本次质量月活动的主题是：抓工作质量、促实物质量提升、保市场求发展。

本次活动必须围绕质量月活动的主题，针对目前各部门存在的工作质量、产品实物质量问题确定质量月专项活动，活动要贯彻提高全员的质量意识、持续改进、追求更好的要求。本着全员重视质量、全员践行质量、全员享受质量的原则，以“质量月”活动为契机，把“质量作为企业的头等大事”，自觉增强全员质量意识，养成重视质量的良好习惯，形成确保质量、人人有责的良好氛围。

作为xx质量负责部门，我们决心在公司领导的正确指导下，在各相关部门的支持配合下，积极配合集团公司质量月活动，9月份将开展以下工作：加强用户反馈纠正与预防措施的有效性管理，监督纠正与预防措施的落实实施。以现场为中心，强化全面质量管理。

1、控制进货质量，保证装配质量，促进供方形成“产品和服务要100%符合要求”的共识。

2、针对供方现存问题，积极开展供方沟通走访，协助供方改善质量，提升质量。

3、检验区内产品标识清楚，不合格品及时清理，加快不合格品评审处理速度。

4、整顿出场检验流程及检验规范，控制不良品流出，确保出厂产品质量。

5、以质量提升活动为平台，深入开展质量攻关、质量整改活动；

6、开展质量专项培训，提高全员质量意识，提升产品质量，减少用户投诉，提高用户满意度。

7、重要客户进一步走访，提高客户满意度；

8、实事求是，现地现场，做好质量月活动的各项工作。

9、建立企业质量信息档案，加强企业诚信质量工作。

甲方：

乙方：

乙方于 年 月 日到甲方处工作，甲方通知乙方将统一为其购买社会保险，并按相关法律法规由双方分别缴纳参保费用，乙方应负担的费用由甲方从其工资中代扣代缴。 乙方在充分了解到社保的相关规定，清楚其在社保上的权利义务以及不购买社保可能存在 的法律风险后，仍然决定不由甲方为其统一购买社会保险。

在此情况下，根据乙方书面申请，双方达成如下协议：

一、经乙方申请，甲方同意不强制为乙方在社保机构统一办理社会保险。而由乙方自行决定或以个人名义在户籍所在地参加社保，或在户籍所在地参加农村新型养老保险和合作医疗保险或其他保险。一次造成的法律责任与经济损失（包括相关部门对甲方的处罚）一律由乙方承担。

二、再因乙方申请没有统一购买社保期间，对因未购买社保而导致乙方未享受到社保待遇 的后果与责任完全由乙方承担，对因发生工伤或非工伤而造成的如在购买社保后应当由社保机构负担的利益损失部分，由乙方自行全部负担。

三、乙方不得以未购买社保为由解除与甲方的劳动合同或要求经济赔偿。

四、本协议经双方签字后生效。本协议一式两份、双方各执一份，均具有同等法律效力。

甲方（签章）： 乙方（签章）：

家庭住址：

身份证号：

联系电话：

年 月 日

尊敬的各位同事：

大家好!

曾经看到一则公益广告“人类看到的最后一滴水将是人类的眼泪”，从这可以看出水资源的紧张。20xx年百年不遇的干旱给我们敲响了警钟，有水当思无水之苦。我司是即墨市用水大户，我们也经历了即墨市政府对我们限水、停水的苦楚。当前，随着天气变暖，即将进入用水高峰期，如果再出现去年的旱情，不排除即墨市政府为保民生继续对我们实施限水的情况。节水是我们企业、是我们每个人永恒不变的主题，是需要全体员工共同参与的一件大事。饮水思源，居安思危，为此，我们向全体员工发起“珍惜每一滴水”的节水倡议：

1、树立节约光荣，浪费可耻的荣辱观，养成良好的用水习惯，各部门、车间做好宣传节约用水工作，遇见浪费水的行为，及时加以制止、劝阻、惩罚。

2、节约用水，水龙头尽量开小，用后随手关闭，避免“长流水”，防止跑、冒、滴、漏的现象，遇见相关情况，应及时关闭或报告给相关部门。

3、提倡一水多用，充分利用水资源。

4、车间用水执行生产部下发的《车间节约用水要求与措施》。

5、洗澡打浴液及搓澡时，关闭水阀，严禁洗澡时洗衣服。

6、居家用水见微信转发《家庭节水小窍门》。

7、宣传节约用水，做到身体力行，积极想办法去节约用水，带动身边的同事参与节约用水。

同事们，让我们共同行动起来吧，让节约用水不仅仅成为一句干枯的口号，用我们的举手之劳换来一方净土、一片蓝天，让节约用水的绿色情怀填满我们的心房，响应公司号召，从我做起，为建设节水型公司贡献我们的力量。

倡议人：

时间：x年xx月xx日

为了让每一位新进员工充分了解医院文化发展建设，了解医疗行业相关法律法规，增强团队意识、集体荣誉感和自豪感，尽快转变角色，适应新的工作岗位，根据《武功县中医医院新员工岗前培训制度》相关要求及卫生技术人员继续教育规定和需要，特制订20__ 度新员工岗前培训方案。

一、培训目的

通过有效的培训，提高医务人员的自身素质和行业水平，尽快转变角色，适应新的工作岗位、工作环境，有效地发挥自己的才能。

二、培训时间

5月13日-5 月15日

三、培训地点

会议室

四、培训具体内容及时间

（见附件1）

五、参加培训人员

20__年1月后新进员工，具体名单见附件2。

六、培训要求

1、授课老师认真查阅相关资料。

2、参加培训人员提前10 分钟到场签到。

3、严肃课堂纪律，参加培训人员上课时请关闭手机。

4、做好笔记，熟悉并掌握授课内容。

5、各科室护士长、主任根据科室实际，合理安排工作，保证20__年1 月后新员工都能参加岗前培训。

6、除特殊原因外，新法安排，需缺席部分课程，由所在科室护士长或主任将要缺席的时间员工培训一律不准请假，如因科室工作无及名单提前交人事科，无故迟到或旷课按医院相关制度处理。

七、培训考核与反馈要求

培训签到册、课件以及考核成绩统计表都要反馈到医务科。

一、财务管理制度

第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条

本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条 本制度适用公司全体员工。

第四条 借款管理规定

(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四) 借款销账规定：(1)

借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条 借款流程

(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第二条

日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条 费用报销的一般规定

(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

(三) 按规定的审批程序报批。

(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第四条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→

须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

第五条 差旅费报销制度及流程。

(一) 费用标准:

职 务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交通费用

一般员工 火车硬卧 120元/天 30元/天 30元/天

部门负责人 火车硬卧 150元/天 40元/天 40元/天

总经理助理 飞机 200元/天 50元/天 50元/天

总经理及以上 飞机 实报实销 实报实销 实报实销

(二)费用标准的补充说明：

1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。

2.

实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。

3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。

5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

二、报销流程

1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。

2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3. 购票:

出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票(原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案)。

4.

返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。

第六条 电话费报销制度及流程

(一) 费用标准

1.

移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与[文章来源第一范文：]岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。

2.固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。

(二)报销流程

1、 公司人力资源部每月初(10日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。

2、 财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

3、 财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。

4、 员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。

5、 固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。

第十一条 交通费报销制度及流程

(一)

费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。

(二) 报销流程

1. 员工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。

2. 审批:按日常费用审批程序审批。

3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

第十二条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程

(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。

(二)报销流程

1.购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。

2.报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

3.费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。

第十三条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程

(一)费用标准

1. 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。

2.

培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

3.

资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。

4.其他费用：根据实际需要据实支付。

( 二)报销流程：

1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。

2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。

3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。

4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。

第四部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程

第十四条 工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

第十五条 工薪福利支付流程

(一)

工资支付流程：(1)每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部;(2)总经理提供职工月度奖金分配表;(3)财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表;(4)按工薪审批程序审批;(5)每月25日由财务部通过银行代发形式支付工资;(6)每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。

(二)临时工资支付流程同工资支付流程。

(三)社会保险及住房公积金支付流程：(1)由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理;(2)住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付;社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。

(四)其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

第五部分 专项支出财务报销制度及流程

第十六条 专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

第十七条 软件及固定资产购置报销财务制度及流程。

(一) 填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。

(二) 报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。

(三)

结账报销：(1)资产验收(软件应安装调试)无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单);(2)按资金支出规定审批程序审批;(3)财务部根据审批后的报销单以支票形式付款;(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第十八条 其他专项支出报销制度及流程

(一) 费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。

(二)

费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等)，经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。

(三) 财务报销流程

1.审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。

2.签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，(合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等)。

3.付款流程：(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);(2)按审批程序审批：主管部门经理审核签字→ 财务复核

→总经理审批;(3)财务部根据审批后的报销单金额付款;(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第六部分 报销时间的具体规定

第十九条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：

1.财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。

2.借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。

第七部分 附则

第二十条 本制度解释权归公司财务部。

第二十一条 本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。

我公司主要生产____ ____ ____等产品,现特邀请您到我公司生产车间及总部参观洽谈业务,望您在百忙之中抽空给予指导,我公司全体员工竭诚欢迎您的到来!

此致

敬礼!

x公司 呈上

二：

___________________公司：

由于我方项目的需求，特邀请贵公司专业顾问人员对我方项目进行实地考察，届时将与贵公司商议双方合作事宜。

考察日期：

考察人数：

考察内容：

所有考察费用由我方负担，考察人员的住宿条件将不低于三星级酒店的标准。

我方联系人：

联系方式：

请贵方予以确认并回复。

单位负责人签字：___________________

20xx年 月 日

一、严格执行门卫管理制度

1、公司大门门卫二十四小时值班，按时开关大门，早晨6:30开门，晚上10:00关门。

2、负责公司财产安全，每天巡视，查找安全隐患，并负责检查整改措施落实情况。

3、坚持原则、尽职尽责，文明待客，严格出入，着装整洁、举止端庄。

二、对公司员工出入考勤

1、负责员工非正常出入（迟到、早退）登记，每周六将记录本送公司管理部审核。

2、上班时间员工凭出门证出厂，并作好出门事由，签发人等情况记录，每月25日汇总后送公司管理部审查。

三、外来人员、车辆的管理

1、外来人员、车辆征求同意入厂后，应办理登记手续方可入厂。总经理陪同的客人及执行公务的警车、消防车、救护车除外。

2、外来人员、车辆若进入车间或库房，出厂时，门卫室人员必须打开车门进行检查，必要时可要求打开后备箱检查。

3、小商、小贩非公司管理部预约者，不得进入公司内。

4、严格执行会客制度，会客在门卫室进行，确须到办公楼须经接待部门或公司管理部同意。

5、外来人员不得未经许可或陪同直接进入车间、仓库等重地。

四、物资出入管理

1、公司采购回厂的物质不需登记；外来人员、车辆载物入厂应登记 。

2、物资出门必须凭加盖“物资出库章”的“产品（物资）销售提货单”，空分或大贮槽必须有装箱清单方可出厂。产品（物资）出厂时，必须有检验签字，门卫应进行核实、检查、方可出厂。

3、经公司管理部同意的对外协作加工物资，凭对外协作加工单出厂。

4、公司员工不得带公物出厂，特殊情况，经公司管理部批准后方可出厂。

五、车间照明灯具管理

1、车间下午加班后，由车间加班（值班）人员根据生产需要开灯。

2、车间加班人员下班后，门卫人员应进行车间灯具检查，检查后每跨仅开一组灯（5只），并关好车间大门，若车间无加班人员，由门卫人员在天黑时开灯（每跨开一组灯）。

3、每天早上4:00―5:00点，门卫人员检查车间并将车间灯全部关闭。

六、防火防盗

1、每天对公司内安全，消防情况检查，消除隐患。

2、公共照明设施齐全，随时检查，保证正常使用。

3、公司办公室、车间、仓库所有门窗开关时仔细检查，发现异常及时汇报。

七、其他

1、服从公司管理部派遣，及时办理交办的临时性工作。 八、处罚

1、凡人员未按规定出厂，每人每次罚款5～10元。未按规定登记、入厂者每天每次罚款10－20元；未按规定开关车间灯具者每天每次罚款10―20元。

2、若物资无手续或手续不齐出厂，罚款20～50元；连续三次作下岗处理直至辞退。

3、若被盗根据其损失酌情1～20%赔偿，最低不少于50元。 4、若全年未发生被盗等事故，发放安全奖予以奖励。

xx公司管理部

二oxx年五月二十三日

一、年会筹备小组

总策划：陈琦 总执行：陈琦/罗时勤

成 员：联达置高及苏蓉科技所有部门成员

二、年会内容

◆活动名称：联达置高科技有限公司20xx年新春团拜晚会 ◆活动基调：喜庆、欢快、盛大、隆重 ◆活动主题：以客户为中心，以奋斗者为本

◆活动目的：对20xx年公司的工作成绩进行总结，展望公司20xx年的发展愿景;同时丰富员工企业文化生活，激发员工热情，增强员工的内部凝聚力，增进员工之间的沟通、交流和团队协作意识。

◆活动日期：20xx年2月10日 16：00-20：00 ◆活动地点：x酒店

◆参会人数：联达置高171人、苏蓉科技112人、厂商30人，共计313人。 ◆参会人员：联达置高员工、苏蓉科技员工、特邀嘉宾

1.定岗定编、合理配置人员，做到人尽其才。

2.科学安排班次，充分利用有限人力资源。

3.打破工种界线，组织交叉培训，跨岗位跨部门调配人力。

4.加强岗位培训，建立和运用激励机制。

5.雇用季节工和钟点工降低成本。

6.行政办管理酒店不能流于形式，总经理要想办法让总监们敢提意见，肯提意见。总经理要听得进反对意见，接纳别人正确意见，用集体智慧，形成团队管理酒店。

7.建议酒店总经理每周起码与部门主管一起吃一次饭，互相沟通，互相了解，互相交流，以达到相互得益的目的。

8.建议总经理深入生意下降、营利不好的部门，调查研究，与部门经理一起制定扭亏为盈的计划，并在实施中不断总结，调整计划，直到生意上升，营利好转。

9.建议抓好后勤部门树立为营业前线服务意识，要有全局观念，急前线营业部门之所急，反对以本部门为理由或只顾本部门的利益卡前线营业部门，影响对客服务。

10.建议认真惯彻“酒店礼仪礼貌，以本部门主管为榜样。”做到员工相遇，高层先向下属打招呼。

11.建议要求部门主管对下属除作风上严格要求，工作上积极支持，生活上还要经常关心，最好能1-2个月内搞一次集体活动，或请下属外出食饭，培养自己核心力量和凝聚力。但反对搞山头。

12.建议行政办在酒店管理工作中，重视培养各部门“典型人物”、“先进分子”坚持正面引导，以鼓励为主的方法，以典型带动全体，收到整体提高目的。

13.酒店总经理每年12月份前要收齐部门明年工作计划书，修改本酒店明年工作计划书，上交一份管理公司存档。

14.建议对酒店各部门之假期作严格控制，使用“以假补假”尽量少用“以资补假”方法处理员工假期。

15.建议严格控制高级管理人员星期六离店时间(下班后)和星期日晚上回店没有特别情况不要星期一回店。

尊敬的各位领导，各位来宾，鸿宇物业公司的广大员工大家好!

今天我们齐聚一堂，共同庆祝鸿宇物业公司成立二十周年。回顾二十年我们走过的历程，展望今后更加美好未来，请我允许我作为鸿宇物业公司一名亲身经历和见证者代表向关心爱护支持公司发展的各级领导，各位来宾表示最诚挚的感谢。

鸿宇物业公司的前身为昌达物业公司，从1996年注册成立至今已整整走过二十个春秋，当初物业公司从无到有，从小到大，他一步一个脚印跋涉而行，二十年来从几名员工发展到现在具有一定管理规模的优秀团队，人员素质不断提高，能力不断加强，人员结构更加合理，这不仅仅是鸿宇物业取得今天的成绩重要的保证，也是物业走向未来的重要支柱，回顾二十年走过的历程我们可以自豪的说鸿宇物业二十年是努力建设的二十年是春种秋收硕果累累的二十年，是开拓进取不断取得成果的二十年!

回首过去二十年，我们百感交集充满自豪，我们清醒的看到在今后的一个时期物业管理市场更加激烈，管理人才要求专业性更高，各种因素导致物业企业成本不断上升，业主的要求不断提高，管理模式的改革更加迫切，我们深知面临的挑战更多，肩上的担子更重，为此我们老员工要起到传帮带的作用，要毫无保留的将好的经验传授给新的一代。

我们深信有前二十年打下的坚实基础，积累的经验，有各级领导的关怀支持，有鸿宇物业人的共同努力，鸿宇物业公司必将迈出更加矫健的步伐，走向下一个更加辉煌的二十年

谢谢大家

物业管理处全体员工

1、全面理解物业管理服务概念，完善服务意识。

2、充分掌握大厦管理模式，提高工作质量。

3、熟悉大厦各种设备、设施的功能，降低事故率。

4、掌握各类岗位职责、管理手册。

5、通过全面阶段性的职业培训，提高员工的工作素质。

新员工到职第一周集中培训。

员工内部培训涵盖面广，内容繁多，大致分为：

1、公司企业文化。

2、人事管理规章制度。

3、财务管理规章制度。

4、工程管理。

5、清洁管理。

6、保安管理。

7、客户服务。

培训工作总体由人事部负责，由各部门预先填写培训计划表、并每次培训前一周提交培训申请表，人事行政主管跟进配合安排培训进度、培训人员、培训材料、培训考核等。

专业人员集中授课，由业务部门统一出卷考核。

培训结果将直接与员工评定挂钩，作为员工通过试用期的参考依据。

此培训安排将作为大厦前期筹备员工培训的纲要性文件，大厦投入运行后根据实际操作情况，对培训内容及方式作适当调整及相应的补充。

今年9月，是全国质量月。为贯彻落实国家、省、市质量工作会议精神和认真执行国务院《质量振兴纲要》，今天，由县人民政府主办、县质监局承办的年全县“质量月”活动仪式在这里正式启动！这标志着我县质量监管工作又站在一个新起点上，它必将推动全县企业提升质量管理水平，提高全民质量安全意识，产生良好的导向作用。

质量安全和质量诚信是社会和谐的基础，是切实保障人民群众利益的长效工程。近年来，县质监局坚决贯彻县委、县政府的各项工作部署，通过实施监管责任制、普查摸底、市场准入制度、专项整治等措施，促使我县质量工作呈现出崭新的局面。

为扎实开展好“质量月”活动，下面我讲几点意见：

一、加强宣传，努力提高质量意识

今年“质量月”的活动主题是“建设质量强县，共创美好生活”，我们要以全面贯彻落实《质量振兴纲要》为主线，围绕活动主题加大宣传力度，要切实做到电视有影、报纸有字，通过全方位、多角度地广泛宣传，力求做到家喻户晓，妇孺皆知，不断提高广大企业和消费者的质量意识。

二、明确责任，认真做好质量工作

县政府是全县质量安全工作的责任主体，我们将继续加强对全县质量工作的组织领导，引导督促企业加强质量管理，大力支持监督部门依法行政。质量监督部门要把《产品质量法》和《质量振兴纲要》学习好、宣传好、贯彻好；

三、强化监管，切实维护消费者权益

中秋、国庆节将至，各职能部门要充分履行监管责任，注重实际，突出重点，积极开展大检查活动，重点查处米、面、油及中秋节月饼等与人民生活密切相关的食品；

同志们，让我们紧紧围绕“建设质量强县，共创美好生活”这一质量月主题，以贯彻落实《质量振兴纲要》为契机，以做好质量工作为已任，共同努力、扎实工作，为促进我县经济快速、健康发展做出应有的贡献。

最后，预祝“质量月”活动取得圆满成功！

谢谢大家！