危险品仓库管理规定【合集20篇】

仓库管理是现代物流管理的一个重要环节,做好仓库管理工作对于保证及时供应生产需要、合理储备、加速周转、节约货物使用、降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用,因此仓库管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部分,它主要包括以下几个方面:

第一条库位规划

货物管理室应依货物出库情况、包装方式等规划所需库位及其面积,以使库位空间得到有效利用。

第二条库位配置

库位配置原则应依下列规定:配合仓库内设备例如:油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源开关等及所使用的储运工具,规划运输通道。依据货物的属性(组别)分区存放,同类货物合格品、待检品、不合格品分区存放以利管理。收发频繁的货物应配置于进出便捷的库位。将货物依货物名称、规格批号、数量、存放库位标明于料卡或库位配置图上,并随时显示库存动态。

第三条货物堆放依据货物数量、特性、要求及出库频度进行垛位规划及堆放层级。

第四条库位标示

库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示:层次类别依顺序逐层编订,没有时填库位流水编号;通道类别依顺序编订;仓库区位依顺序编订,并定立明显标识。第五条库位管理仓库工作人员应掌握各库位、各产品规格的进出动态,并依“先进先出、按批次出库”的原则制定存放方案,每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮流交替使用,以达先进先出的要求。

第一条安全库存量设定

用量稳定的货物由物流管理人员依据潍柴的月产量,按照省内库存3天、省外库存5至7天的原则,制定相应的库存周转量计划,设定安全库存的上限及下限。若生产计划有重大变化如:开发或取消某一产品的生产、扩建增产计划等应及时修订库存周转量计划。

第二条库存量查询监控

仓库管理人员每天按计划查询仓库即时库存情况,视情况分类报表输出,并对库存情况进行分析,为提醒供货厂家进行货物补货、退货提供依据。

第三条送货通知当货物由于某种原因低于安全库存时,物流信息员应及时与潍柴采购部等部门联系(电话或邮件方式传达信息),请示是否对货物进行补货,确认后及时通知有关部门及相关人员。第四条退货通知当货物由于某种原因高于安全库存或长期停用(存放期超过60天)或由于质量原因被判不合格时,物流信息员应及时向厂家业务人员反馈,提醒其做退货处理。

第一条货物的储存保管原则上应以货物的属性特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的用可存放货架(如存放货架者需在料卡上填上仓位编号及货架编号)。

第二条货物堆放的原则是在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点必须做到过目有数,检点方便,成行成列,文明整齐。

第三条仓库保管员对库存货物负有经济责任和法律责任,因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库货物如有损失、变质、报废、盘盈、盘亏等,保管员应及时报告上级主管,分析原因查明责任,按规定办理报批手续,未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取盈时多送,亏时克扣的违纪做法。

第四条保管货物要根据其属性考虑储存的场所(仓位),同类货物堆放要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。

第五条保管货物未经主管同意一律不准擅自借出,配套货物一律不准拆件零发,特殊情况应经主管批准。

第六条仓库要严格保卫制度,禁止非本库人员擅自入库,仓库严禁烟火,明火作业需经保卫部门批准,保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

第七条仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点,各仓库应得随时接受单位主管或财务部稽核人员的抽检。

第八条每年年终仓管人员应会同财务部门业务部门等共同处理库存盘点,盘点时必须实地查点产品的规格数量是否与账面的记载相符。

第九条盘点后应由盘点人员填具盘存报告表,如有数量短少、品质不符或损毁情况应详加注明后由仓管人员签名负责。

第十条盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时,应由仓管部门主管呈现总经理核准调整,若为保管责任短少时则由仓库经管人员负责赔偿。

第十一条直接保管货物的仓管人员变动时应由其所属的部门主管查对库存货物的移交清册后,再由交接双方会同监交人员据实盘存,无误后办理相关手续。

第一条账务货物管理部门收到仓库货物及随货名细表后应立即和有关单据、实物核对,如发现异常应立即办理更正,核对无误后办理入库手续,登记帐册进入库存管理程序。

第二条盘点

1、库存货物应作定期或不定期的盘点,盘点时由信息部微机员将盘点项目依规格类别出具货物盘点表,仓库部门按实际盘点数量填写货物盘点表;

2、信息部微机员出具即时库存表,仓管人员将货物盘点表的盘点数量与账面数量核对,若有差异即填具盘点异常报告单,并计算其盘点盈亏数,仓库主管协同保管员查明原因,再送分管领导,提出改善措施呈报领导核决;

3、盘点盈亏数量经核决后,由货物管理部门开具调整单,仓库部门留存备档。

第三条消防设备仓库内一律严禁烟火,货物管理部门应于仓库明显处悬挂严禁烟火标志,并依消防安全规定设置消防设备,由仓库部指定专人负责管理并经常检查,如有故障或失效,应立即申请修护补充,并经常组织厂区消防训练以提高应对能力。

第四条库房安全管理规定

1、仓库内应经常维持清洁并随时注意通风情况;

2、易燃品易爆品或违禁品不得携入仓库,仓库管理部门应随时注意;

3、仓库内不得吸烟,若因工程需要烧焊时应先报备,并有专人负责允许后才可;

4、仓库管理部门对所经管的成品库存及储运设备的安全负责,如果破损应立即反映主管并立即修护;

5、未经仓库管理部门主管核准,有关人员不得进入仓库,搬运完毕后也不得在仓库逗留;

6、货物管理部门员工于下班离开前,应巡视仓库及电源水源是否关闭,以确保仓库的安全。

第一条加强仓库管理,做好货物的收发和保管工作,做到保质保量地完成货物的收发配送任务,保质就是要保证仓库及配送质量,保量就是按计划规定的数量、时间及时完成收发和配送。做到快收快发,配送准时、准确。

第二条做好仓库管理是加强货物管理的一项重要任务,为此仓库管理人员必须根据储存货物的特点,做好“五无”――无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠;做好“六防”――防潮、防冻、防压、反腐、防火、防盗。

第三条保证货物管理的安全,严防贪污盗窃,严防一切事故发生,严禁无关人员进入仓库,不准在仓库内吸烟。

第四条货物进仓须有严格验收手续,对货物的数量、规格、件号、名称等做到准确无误,同时做好进仓的登记手续。

第五条货物出库发放必须严格执行发料规定,须有领料凭证并且手续完备齐全,严禁先出货后补手续的错误做法,严禁白条发货,否则仓库管理人员有权拒发材料。

第六条开展技术创新,不断改善仓库的货物管理工作,做到科学管理仓库,提高工作效率,使货物尽快地投入生产充分发挥货物的作用。

第一条仓库系货物保管重地,除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外任何人未经批准不得进入仓库。

第二条因业务工作需要需进入仓库时,必须先办理入仓登记手续并要有仓库人员陪同,不得独自进仓,凡进仓人员工作完毕出仓时,仓管人员应对其检查。

第三条一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。

第四条仓库范围及仓库办公地点不准会客,其他部门职工更不准围聚闲聊,不准带亲友到仓库范围参观。

第五条仓库范围不准点火,也不准放易燃易爆物品。

第六条仓库不准代私人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

第七条任何人员除验收时所需要,不准把仓库商品货物试用。

第八条仓库应定期每月检查防火设施的使用实效,并接受保安部门的监督检查。

二、需到库房领货的人员不得进入库房，应在门外等候。

三、对物料的保管和收发负有重要责任，依据各档口领料单领料，严格控制数量。

四、库房员工应坚守自己的工作岗位，必须遵纪守法，严格遵守酒店店的各项规章制度，以高度的责任心认真完成本职工作。

五、保持库房的清洁和整齐，对物品分类码放，保证快捷及时的发放。

六、把好质量关，对劣质商品、过期食品拒绝收货，并上报经理。

七、收货时严格按领货单上清点商品，如无差错，可与供货部门办理收货手续。

八、定期进行物品的盘点，对自己保管的物品经常检查——有无过期，发现问题及时解决，做到货帐相符。

一、物资的验收入库仓库管理制度

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。

a）未经总经理或部门主管批准的采购。仓库管理制度及流程。

b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c）与要求不贴合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能构成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。仓库管理制度及流程。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发仓库管理制度

1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2、库管员根据进货时间务必遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

四、物资退库仓库管理制度

1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

仓库管理制度小结：

1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。

库房管理目的：

（一）仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。

（二）及时为生产带给优质的材料、零配件以及半成品。

（三）及时为销售部门带给合格优质的产成品。

（四）明晰、完整、及时记录出入库状况，定期与财务部汇报数据。

（五）出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。

1、食品经营者应当依法按照保证食品安全的要求贮存食品。食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物质（如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等），不得存放个人物品和杂物。

2、设专人负责管理，并建立健全采购、验收、发放登记管理制度。做好食品数量质量出入库登记，做到先进先出，易坏先用。腐败变质、发霉生虫等异常食品和无有效票证的食品不得验收入库。及时检查和清理变质、超过保质期限的食品。

3、各类食品按类别、品种分类、分架摆放整齐，做到离地10厘米、离墙10厘米存放于货柜或货架上。宜设主食、副食分区（或分库房）存放。

4、仓库内要用机械通风或空调设备通风、防潮、防腐，保持通风干燥。定期清扫，保持仓库清洁卫生。

5、散装食品应盛装于容器内，并在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容（供应商提供）。

6、肉类、水产、蛋品等易腐食品需冷藏储存。用于保存食品的冷藏设备，须贴有明显标志（原料、半成品、成品、留样等）。肉类、水产类分柜存放，生食品、半成品、熟食品分柜存放，不得生熟混放、堆积或挤压存放。

7、应有满足生熟分开存放数量的冷藏设备，并定期除霜（霜薄不得超过1cm）、清洁和保养，保证设施 正常运转。

8、设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施，不得在仓库内抽烟。

9、贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的保温和冷藏设施，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。

一、凡已清查建帐的固定资产，使用部门要爱护和保管好，末经主管部门允许，不得随意搬迁或借用。

二、使用固定资产的部门，应有专人负责管理、建卡、登记，物资损坏或丢失，应查明原因，写出书面报告，经主管部门领导批准后，方可报损补发。

三、使用部门需增加、制做固定资产时，应先写出书面报告，说明原因，经主管部门及院领导审批后，方可统一制做或购买。不得私自购入，否则不予签字、报销。

四、凡新购入固定资产，要严格办理出入库手续，应先到总务仓库办理物资验收入库单，验收合格后，入固定资产帐、加盖固定资产专用章后，方可到财务科报销。

五、全院固定资产主管部门有权调动并及时办理有关手续，开具凭证，各使用部门无权向本部门以外调动。

六、固定资产的报废，使用部门应填写报废单，按固定资产价格管理权限审批后，方可报废。无手续者，不得随意报废。

七、科室固定资产每年至少要清查一次，将清查情况及时与主管部门汇报，医院每年清查一次。科室分管物资的人员要协助主管部门的管理人员认真清查汇总。

八、为使固定资产管理规范化，主管部门有权随时抽查各部门物资的使用与管理情况。若有账物不符现象，及时汇报院领导按有关规定处理；

九、固定资产管理和使用应纳入科室工作的重要内容，做到合理使用，管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程，造成财产损失者，当事人或科室必须立即写出书面报告，说明原因，根据情节按有关规定处理，对隐情不报者，应严加处罚。

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

第一章总则

第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。

第二条本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。

第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

第二章职责与职务

第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。

第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。

第七条仓库管理员的职责如下：

1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。

2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。

3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作，仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。

第三章物料收发及单据流转

第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。”

第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。

第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。

第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相一致。

第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，每天早上发给生产部门的PMC专员，PMC专员依据库存表填写请购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。

第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。

第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料进出报表》。

第十五条生产部门物料损耗的，需把不良的或报废的物料填写《退料单》，把相应的物料送到品质部门确认签字后，送到资材部门签字。如果退料是因物料本身不良的，《退料单》经生产领班、品检员、仓库员签字后生效，采购部接到退料单相关联次后应立即通知供应商补货，若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必须在单上注明“生产报废补领料”凡不注明的将提交上级主管部门处理。若退料的同时仓库无备料，生产部门PMC应视情况紧急程度迅速通过采购部要求供应商补货或填写请购单请购，月底生产部门自行统计报废率并以邮件方式发送给品质部、资材部门、财务部、采购部。

第十六条生产部门按订单生产的成品，填写《成品入库单》，交品质部门签字和生产的相关主管经理确认后，通知成品仓管理员，把货物放到成品库指定的位置，要求货物整齐，物料标签明确，管理员根据《成品入库单》通知市场部文员，文员速知会物流专员入库情况。成品出库需由物流专员填写并经总经理签字后的《出货/送货单》，到成品仓库领取成品，《出货/送货单》须填写订单号和订单相应的内容，一联交仓库，一联交财务，一联存根，仓库应做到账物相符，月底要求盘存表上交财务。对于客户退回的成品，销售支持部对退货的物料进行检查与核实，并填写《客退品返修记录表》连同评审报告交成品仓库，整齐的堆放在仓库的退货区，并做好仓库记录，通知生产部门开具送检单到品质部门检验，品质部将检验结果反馈到市场文员后制定下发《返修生产任务单》。由生产部门负责返修入库到成品仓分开堆放，并做好标识。根据客户的要求及时补数发货，做到以一换一。

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。

5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。

为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对原材料出入库程序实行如下制度:

一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。

二、本制度所指的原材料(以下简称原材料)包括:

1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料;

2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品;

3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等;

4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等;

5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品;

6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。

三、所有原材料购入前，必须由拟使用车间或部门提前制定使用计划，由仓库和采购部共同确认后明确专人采购;对原材料的出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。

四、入库程序:

1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票(或有效收据)，发票(或收据)上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料，经确认准确后方可入库(车间生产所需原材料需检测的参照<石家庄柏奇化工有限公司原材料检验入库程序>办理入库手续)。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝 该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。

2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的<原材料入库单>，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票(或收据)上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。

五、出库程序:

原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外(特殊原材料在后面单独说明)，所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的<原材料领料单>报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人签字(如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修车间负责人共同签字)，仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门;如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。

六、以上所指特殊物料包括:

1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要求的物料(如硫酸二甲酯、氰化钠、氯甲酸乙酯等);

2、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性实验用品等;

3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等;

4、办公室日常工作所需的办公用具用品

5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。

七、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库实行特殊的出入库程序:

1、对车间专用的特殊物料，由各车间保存和使用，实行特殊的出入库制度:物料购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后可以按车间或使用部门的常规使用计划或特殊要求，将所购入物料一次性按要求办理出库手续后，该批物料交由使用车间或部门保管和使用，在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整的记录，以便仓库在定期统一盘存时提供详细的统计账目。如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时，物料使用车间或部门必须提供有效的使用证明，并协助仓库管理人员查明情况。

2、对各车间共用的特殊物料(如无水乙醇)，在购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续，该批物料交由各使用车间共同保管和使用，仓库不再单独办理每次使用的出库手续。各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查。

3、对以上特殊物料的保管，保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套，仓库另行掌管一套，其它任何部门和个人不得保管和使用。

八、每次大宗原材料进厂入库前，必须由采购人员通知仓库，按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车，并及时开具入库手续。

九、仓库定期(一般为每月)对仓库原材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各相关车间或部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。

十、以上制度自xx年x月x日实行，请各车间和部门统一遵照执行。

1.目的：

由于危险化学品具有有毒、易燃、易爆、易腐蚀等特性，为使其在储存、使用过程中得到有效保管和控制，避免造成人身伤害和财产损失，防止环境污染，特制定本制度。

2.范围：

本规定适用于被本公司定义为危险物品的所有物品在储存、使用的全过程。

3.职责

3.1 物资部负责危险化学品的采购。

3.2 安全部负责危险化学品的管理监督。

3.3 仓库负责危险物品的日常保管储存。

4.公司涉及危险物品：

4.1 原料氨水

是氨气的水溶液，无色透明且具有刺激性气味。易挥发，对眼、鼻、皮肤有刺激性和腐蚀性，严重能使人窒息。

4.2 实验室化学试剂

a.易制毒化学试剂：指国家规定管制的可用于制造毒品的前体、原料和化学助剂等物质。目前公司主要涉及盐酸、硫酸、高锰酸钾等

b.其他危险化学试剂：公司主要涉及酒精、苯类、酸碱类等

4.3 其他易燃易爆物品

公司主要涉及：油漆类、电焊用氧气乙炔等

5.管理内容

5.1接触危险化学品人员的要求：

a. 与危险化学品有接触的工作人员，必须接受相关的法律、法规、规章及安全知识、职业健康安全防护、应急救援知识的培训，考核合格后方可上岗。 b.各级员工严格执行有关危险化学品的各种安全制度，所有进入作业场所的人员都必须按要求穿戴好劳动防护用品。

c.安全部要定期检查各部门危险化学品安全工作的落实情况。

d. 安全部做好全体员工的学习宣传教育工作。

e. 仓库负责危险化学品的出入库、装卸、保管管理。仓管人员在接收物资时必须认真查验、识别危险物品。

5.2危险化学品的运输、装卸

5.2.1所有的危险化学品由供方负责运输时，供应部要在签订合同前，对供方的的运输、装卸资格和能力进行调查评价，以确保危险化学品能安全到达目的地。

5.2.2危险化学品由我公司负责运输时，供应部、销售部要确保运输方运输车辆具有危险化学品运输资格;押运员、司机具有运输危险化学品的资格。

5.2.3仓库保管员和采购人员在危险化学品取样分析前，要考察运输过程中危险化学品的各种标识、包装是否完好、清晰，防护措施是否完整，确认无误后方可放行。

5.2.4危险化学品在装卸时必须严格执行公司危险化学品装卸有关规定。 a.易燃、易爆化学品在装卸过程中要轻拿轻放，不得撞击、拖拉和倾倒，不得超高堆放、随意乱放。

b.对碰撞或互相接触即可易燃易爆的危险化学品，应按规定进行运输和装卸，不得混合装运。

c.对遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸的易燃易爆品，在装运时应当采取隔热、防潮措施。

d.对有毒、有腐蚀性的危险化学品在装卸时要防止泄漏，并配备防护器具。 e. 装卸车的所有人员都必须按规定佩戴劳动防护用品。

5.3危险化学品的储存、出入库

5.3.1危险化学品入库必须办理入库手续，并放在专用的危险化学品仓库，分类分区存放，做出明确的标识，并有一定的间隔;出库时要遵循先进先出的原则。

5.3.2储存时，应严格按技术文件要求储存，要防潮、防水、做好通风工作，并定期检查储存情况，危险物品的发放定期核对，随发放，随登记，做到帐、卡、物相符。发现单物不符、标志不清、包装损坏、重量误差等情况，应立即报请上级领导妥善处理。

5.3.3对不可配装的危险化学品，储存时必须要有严格隔离措施，剧毒物品应单独存放。

5.3.4在满足使用要求下，应尽量减少危险化学品的储存量。

5.3.5遇火燃烧、易燃、易爆等危险物品，注意防火措施，严禁露天堆放。

5.3.6危险物品仓库要符合《建筑设计防火规范》要求，并与生产、生活区之间达到消防规定的安全间距，小于规定安全间距应建造隔离墙。

5.3.7危险化学品仓库和储藏室必须有明显的禁火标志，必须配置足够的消防水源和消防器材设备。

5.3.8库房和储存室内严禁住人。

5.4危险化学品的生产和使用

5.4.1危险化学品在储存和使用过程中主要根据工艺规格要求使用，注意在使用过程中的防护措施。

5.4.2储存和使用危险物品的单位或场所要有良好通风条件，加强对火源、电源的管理，并配备相应的消防器材。各单位使用的危险化学品的安全技术要求和急救措施要明示，让每位员工知道。

5.4.3储存和使用危险物品的场所，必须加强安全技术措施，杜绝危险品的跑、冒、滴、漏，操作人员必须配备专用的劳动防护用品和用具，做好个人防护。

5.4.4各种气瓶在使用时，距离明火10m以上，氧气乙炔瓶的减压器上应有安全阀，严防沾染油脂，不得曝晒，倒置，平时使用与乙炔瓶工作间距不小于5m。

5.4.5氨水的使用应严格执行《工艺操作规程》。

5.5报废处理

5.5.1危险物品用后的包装物(或容器)不经彻底洗涮，不得改作它用。

5.5.2危险物品和废渣，必须加强管理、不得随同一般垃圾运出。

5.5.3安全部编制公司危险化学品的安全技术说明书，发放到相关部门单位，接触人员要熟悉安全技术说明书的内容，并严格按其要求操作。

5.5.4当发生问题时，按照《安全事故应急预案》的要求执行，并参照《事故报告与处理控制程序》的要求及时汇报、处理。

秦皇岛*****生物工程有限公司

一、 目的

为提高效率，对从事司机工作人员额外劳动进行合理补偿，调动员工工作积极性，保障公司经营正常运行，根据国家有关法律、法规和文件规定，结合本公司实际情况，特制定本规定。

二、定义

本规定所指加班是指驾驶员在公司正常作息时间之外，需要延长劳动时间或在周日、国家法定节假日和公司假日完成额外的工作。

三、 适用范围

本规定适用于公司从事司机岗位人员。

四、管理规定

1、公司以提高车辆使用效率，节约公司资源为原则，行政部将严格控制晚间车辆使用率。

2、公司以人为本，要求所有驾驶人员必须在身体精神条件良好时可延长工作时间，以降低安全隐患，保证出行安全。

3、因业务繁忙，常时、超时加班司机或法定节假日加班司机并作出重大贡献人员，公司将给予额外奖励。

4、各级领导员工须在工作时间外使用车辆时，对车辆使用登记表认真填写，不得虚报、瞒报。有义务配合行政部审核加班情况。

5、驾驶员不得自行安排倒休、补休时间，由行政部统一安排。如有违纪，公司将视作旷工行为，严重者将以辞退。

6、安排加班人员不得有抵触情绪，保质保量完成加班任务。

五、加班补贴办法

1、公司驾驶员正常作息时间是指：周一至周六(早7:30-11:30;下午12:30-16:30)，其余时间按每1小时计算加班工资。

2、范围：针对物流部仓库和理货区。

3、内容：

1、严格遵守公司和部门各项规章制度。

2、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。

3、非本公司员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

4、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。

5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。

6、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。

7、严格执行仓库的货物保管制度。

8、规范仓库货物管理。

9、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置、性能和一些故障及排除方法。

11、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。

12、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、色号等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。

13、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。

14、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。

15、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源、门、窗、等安全情况。

16、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。

17、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。

18、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由主管保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。

19、严格执行货物进出仓库规程。

20、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。

21、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。

22、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。

23、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。

第一章 总则

第一条为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。

第二条 仓库管理工作的任务

(1)做好物资出库和入库工作。

(2)做好物资的保管工作。

(3)做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。

第二章 仓库物资的入库

第三条对于业务人员购入的货物,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不符的,办理入库手续要如实反映。

第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管人员处理。

第三章 仓库货物的出库

第五条对于一切手续不全的提货,保管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管人员。

第四章 仓库货物的保管

第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。

第七条每月月底之前,保管人员要对当月各种货物予以汇总,并编制报表上报部门主管人员。

第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报部门主管人员。

第九条做好仓库与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

第十条根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。

第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。

第十二条建立健全出入库人员登记制度。

第十三条严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财产的安全。

第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”,确保财产货物的完整。如有异常情况,要立即上报主管部门。

(1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:

(1)严禁在仓库内吸烟。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁涂改账目。

(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

(5)严禁在仓库内存放私人物品。

(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

(7)严禁随意动用仓库消防器材。

(8)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。

第五章 附则

第十六条本规定由行政部制定,报总经理批准实施。

第十七条本制度自年月日起执行。

百货公司工程部仓库、材料管理制度

1、仓库内各种材料、备品、备件，应按专业、规格、大小分门别类上货架、货台并且摆放整齐。备用材料较少的，可将备品材料按品种、规格分类摆放在备品材料柜内。

2、材料摆放位置应粘贴或悬挂制作好的卡片，货位应有材料标签注明，库内应设有平面布置图。

3、登记入库和领用情况。建立各种帐目包括出、入库记录，做到帐物相符。

4、设置备品、备件、材料物资、工具的明细帐。每月按出库、入库记录，定期进行核对，并做好出、入库报表。每月定期进行盘点，填写《库存物品盘点表》，将结果报工程部经理并存档。

5、日常维修所用低值易耗材料，以旧换新，由领用人填写《领料单》由当值主管(工程师)签字批准后发放。价值较高的材料、新安装设施以及对商户服务所用的维修材料，必须经工程部经理签字批准方可发放。

6、维修更换及损坏的物品应交回库房，由库管员与公司采购部门共同处理。

7、库房钥匙必须由专职人员负责掌握，禁止其他人员拿钥匙到库房取物。未经库管员同意，任何人禁止进入仓库。

8、任何人不得将公用财产据为已有。发现材料丢失或人为损坏时，应及时报告经理，按有关规定进行处理。

9、保证每月的材料供应。库管员应及时提出采购计划及建议。

10、库房内严禁吸烟，并配置灭火器，保持库内整洁。

1、施工材料的存放、保管应符合防火安全的要求，易燃易爆物品应专库、分类、单独堆放。保持通风。用电符合防火规定。

2、化学易燃物品和压缩或燃性气体容器等，应按其性质设置专用库房存放。

3、建设工程内部不准作为仓库使用，不准积存易燃可燃材料。

4、使用易燃易爆物品时，必须严格执行防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材，确保施工安全。

5、领用方面：仓库保管员必须进行登记工作，作业完入库时进行检查，以确保以次领用时能做到心中有数。

6、危险品物资应专库专用、分类分储的原则，做到分间、分架、分类、分堆储存，氧气、乙炔、油漆应保持间距2m以上存储，并用定做的铁箱存储，实行定品种、定数量、定库房、定部位、定专人负责的“五定”保管制度。

7、危险品物资入库出库必须进行登记造册、帐目清楚、紧密把锁，危险品物资品种不同不得同一库储存。

8、库房周围严禁运用明火或堆放易燃易爆物品。遇确需动火时必须经领导审批，并经消防、安全员核实，确认安全后方可动火作业。

9、在夏季由于天气炎热，一般在气温30℃以上时，禁止发放危险品物资。

10、危险品库房应有明显的防火标志及标语，并配备一定数量的灭火机，仓库保管员必须经常检查，保持良好状况。

11、危险品库房内严禁存放与危险品无关的物品，严禁在发放危险品时吸烟。

12、危险品保管员要有防盗、防火、防爆、防毒、防破坏意识和基本知识。

为加强学院易制毒化学品的管理，规范购买、贮存和使用，防止易制毒化学品被挪作它用，根据国务院《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）、《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号）、公安部《易制毒化学品购买、运输管理办法》（公安部令第87号），特制定本办法。

一、申购管理

成立易制毒化学品管理小组，由系主任任组长，并确定1—2名专兼职易制毒化学品管理员，1名联络员，1名采购员。每次申购易制毒化学品，均由联络员进行易制毒化学品填报购用申请。

二、采购管理

办理购用证明完成后，严格按照购用证明上的数量，由采购员购买。

三、贮存管理

1、学院建立易制毒化学品库。按公安部门要求进行统一管理。任何部门不准私设易制毒化学品库。任何个人不得携带易制毒化学品擅自离开使用场所或存放地点。

2、学院易制毒化学品库保管工作由保管员承担。保管员必须严格执行有关法规和制度。

3、易制毒化学品的申领、出库必须有严格的审批手续，凭证和批件要妥善保存，不准涂改或销毁。

4、易制毒化学品库内不准存放其它物品，在库的易制毒化学品必须保证帐、物相符（包括品种、规格、数量）。

5、易制毒化学品库管理员严格遵守“四双”制度，即“双人保管、双人领取、双人使用、双把锁”的管理规定，坚持规范化管理、严禁混存。

四、领取和发放管理

1、易制毒化学品领取和发放必须有两人同时进行。领取易制毒化学品，应由领用人填写“威海海洋职业学院易制毒化学品申领单”，经系主任和联络员签字后，指定双人领取。

2、易制毒化学品领取后由各实验室管理员登记在册并负责保管发放，实行双人收发、双人保管制度。

五、使用管理

1、未经系主任、联络员批准，任何部门和个人不得擅自处置、使用、储存易制毒化学品。

2、易制毒化学品的使用人员必须具备应有的知识和技能，严格按规程操作。使用易制毒化学品必须有两人以上操作。

3、使用易制毒化学品的部门要有详细记录，发现易制毒化学品被盗、丢失或者误用时，必须立即向系主任报告，再由系主任上报到学院主管领导。

六、使用后的处理

易制毒化学品使用后废渣、废液、废气等，由使用部门负责处理，要严格执行环保规定，不得私自乱倒污染环境。自行处理不了的及时报告学院主管部门。

为了使仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理制度。

适用于公司各个仓库物料的收发、贮存、搬运、包装和管理。

1、仓库组长：

（1）在生产部主管的领导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保证生产物资需求。

（2）制订仓库管理制度及人员分工。

（3）合理协调仓库收发货，确保帐、卡、物一致。

（4）监督各仓管员做好仓库的“6s”及防尘、防锈、防盗工作，物资定置管理工作。

（5）负责各仓库报表的审核并按时上报生产部主管。

（6）安排各仓库每月月底盘点，每月自盘一次，每季度专人普查一次，每季上报盘点报告。

2、仓管员：

（1）负责各类材料、半成品、成品的出、入库管理。

（2）熟悉所保管的各种物资的特点、性能和保护、保管方法。

（3）执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物、卡相符。

（4）做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作，按规定进行易燃、易爆、易蚀和有毒物品的领发。

（5）库存物资定期盘存、上报，做到同类物资先进先出。

（6）协助仓库物品的搬运、卸货工作。

1.仓库设置：根据我公司的生产需要及厂房条件，设置五金仓库、包装仓库、塑料原料仓库、塑料半成品仓库、成品仓库、净水器仓库，由生产部直接管理。

（1）五金仓库：储存从外部购买或委外加工的五金冲压件、电子电气件、标准件、紧固件、辅助材料、零星物料、机器配件、工具。

（2）包装仓库：储存各种产品的印刷包装件、外购塑料件、外购橡胶件、装配车间的半成品。

（3）塑料原料仓库：储存所有塑料原料及色粉、色母等，包括pvc(聚氯乙烯)、pe(聚乙烯)、pp(聚丙烯)、ps(聚苯乙烯)、pc(聚碳酸酯)、pom(聚甲醛)、pa(尼龙)、abs、pbt、as等。

（4）塑料半成品仓库：储存所有公司自己开模（包括客供模具），注塑车间自己生产或委托外面工厂加工生产的塑料件。

（5）成品仓库：储存已经全部加工完成等待出货的产品。

（6）净水器仓库：储存所有净水器成品、专用物料及其配件。

2.料位设定

（1）仓库区域划分以方便物料进出为原则，并将划分区域的仓库定置图绘出，悬挂于仓库醒目位置。

（2）物料定位应符合先进先出的原则。

3.存储方式

（1）立体堆放，尽量利用空间。

（2）按物料体积大小及重量分别存放在货架上或周转箱中。

4.物料标示

（1）建立物料位置标识牌，在标识牌上写清楚位置代码、物料名称、规格型号等。

（2）建立物料台帐，明确标示出物料名称、规格型号、数量、进出库日期等。

（3）物料进、出之后，其标示的数量、日期等内容应及时变更。

（4）应保证不同批次的物料具有可追溯性。

（5）应用颜色管理或区域来区分不同性质的物料，如绿色区（或绿色箱子）存放合格品，黄色区（或黄色箱子）存放待检暂存品，红色区（或红色箱子）存放不合格品，配料区存放按单配好即将投放生产的物料

1.搬运

（1）成品进仓搬运中要根据产品标识，按订单、按品种进行单独存放，堆放时各天、各班组生产的产品有明显的位置、空间区别，以便追溯。

（2）搬运时要用专用的搬运车辆搬运，要轻拿轻放，禁止野蛮操作。

（3）搬运中要严防对产品型号及级别的混装和丢失，做好防水防潮工作，雨天应用防雨蓬布或塑料布遮盖，以免产品受潮，影响使用寿命。

2.入库

（1）外购外协件入库

①暂收作业：

a. 供应商交货时凭《送货单》向仓管人员申请办理入库手续，必要时需提供《产品购销合同》。

b. 仓管人员将供应商提供的《送货单》与本公司《产品购销合同》（或采购明细表）进行核对，确认供应商所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《产品购销合同》相符，是否有超交现象。

c.超交的物料以退回为原则，但可以考虑让供应商寄存于我公司仓库，而不作进料验收处理。

d.仓管人员在核对所交物料时，如发现规格型号不符，数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，必须要求供应商的送货人员立即修改《送货单》，或予以拒收并报采购员处理。

e.仓管人员核对无误后，在《送货单》上签名确认并通知进料检验人员（iqc）进行质量验收。

②验收检查：

对仓管人员清点、核对无误的来料,iqc接到通知后，依据《外购外协件抽样检验管理办法》、《来料检验管理办法》实施检验，填写《进料检验记录》，并对来料做好质量标识。进料检验结果有两种，即合格（或允收）和不合格（包含挑选使用、加工后使用、特采使用、退货）。

判定合格时，由进料检验人员（iqc）在《送货单》上盖“合格”印章并签名，并反馈仓管人员办理入库手续。

判定不合格时，应隔离堆放，严禁投产使用，同时在《进料检验记录》上注明不合格项目、数据等，并上报技术品质部主管组织相关部门/人员进行不合格评审，不合格评审的结果有四种：挑选使用、加工后使用、特采使用、退货。

a.最终评审结论为“挑选使用”或“加工后使用”时：

由采购员联系供应商（或装配车间）安排人员挑选或加工，处理完毕经进料检验人员（iqc）复检合格后方可入库和投入生产，对于挑选或加工产生的额外费用，由供应商承担或依据实际情况做出相应的处理。

b.最终评审结论为“特采处理”时：

特采的物料数量由技术品质部主管确认，并提出必要的处理方式，如需对供应商进行处罚的，按公司的相关规定执行。

c. 最终评审结论为“退货（拒收）”时：

采购人员及时联络厂商办理退货手续，仓管人员与厂商对清物料数量、品名一致时，进行物料交接，并做好相应的登记。仓管人员按照公司物品出厂管理规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。

③入库作业：清点核对无误、检验合格的来料方可安排入库，将《送货单》中的一联交供应商，另一联交仓管人员作为开具《入库单》的依据，仓管员根据《送货单》填写的品名、规格、数量、单价等，将实物点检入库，并根据点检结果如实填制《入库单》，《入库单》一式三联，交货人须就货物与《入库单》的项目与仓管员核对，确认无误后在《入库单》上签名，做到货、单相符。同时仓管人员在《物料管理明细表》上注明来料日期、规格型号、实收数量、结余数量等，并将《产品购销合同》、《送货单》、《入库单》整理齐全，核对无误后交采购员，由采购员整理汇总后交财务部做帐及安排付款。

（2）成品入库

a.成品必须经过专职检验员检验合格后方可入库。

b.成品进仓前仓管员应清理场地，做好接收贮存准备工作。

c.凭装配车间的《入库单》验收进仓，核实入库产品名称、型号、级别及数量。

d.全都核实无误后仓管员在《入库单》上签名确认，并将《入库单》作入库凭证交财务部做帐，同时在《物料管理明细表》上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等。

（3）工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料入库

a.新购买的工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料等，仓库管理员仔细对照《零星物品请购单》、《送货单》进行物料清点，确认所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《送货单》相符，确认无误后在《送货单》上签字并安排入库，在相应的物料台帐上做好登记。

b. 对生产车间暂时不使用的工装夹具及机器配件等，由仓库管理员登记后归类存放，需要时凭《领料单》从仓库领出。

（4） 委外加工品入库规定

参照“外购外协件入库”规定办理，需登记每一委外订单的入库数，包括我公司随同产品一起提供的周转箱的数量，以核对厂商从本公司领用的物料是否有缺少现象，如有于厂商结帐时进行相应的扣减。

（5） 自制塑件半成品入库

注塑车间生产的产品必须经检验员检验合格并签字（或盖合格印章）后，方可入库。入库时由仓管员对入库产品进行入库清点，将操作工姓名、产品型号名称、数量等准确填写在《入库单》上，《入库单》一式三联，一联仓库留存，一联操作工留存、一联交财务部核算工资，同时在《物料管理明细表》上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等。

3. 贮存保管

（1）仓库必须建立外购外协件、成品、半成品、工具等管理台帐（明细表），做到及时记帐、帐面清楚，帐、物、卡一致，定期核对账、卡、物，发现问题及时查对，凭证要装订成册，妥善保管，账目不准随意涂改，改正必须盖章或签字。

（2）原辅材料、成品应根据其品种标识，做到分类贮存，标识向外，堆放平稳、库容整齐；物料堆放尽量做到过目点数、检点方便、成行成列、整齐易取。

（3）所有原材料及成品应遵循“先进先出”的原则，经抽样复检被确认为不合格的，不得安排出库。

（4）对长期积压的成品，要经常检查是否超过防锈期，有无锈蚀现象，一经发现，要及时清洗、除油并再次进行油封，以保证产品的防锈质量。

（5）经常检查，掌握记录在库的原辅材料、半成品、成品的质量和库存情况，以及零星物料、常用生产辅助材料、工具的管理状态，及时汇报采购员、副总经理以便采用相应的处理措施。

（6）成品库保管员有权不收无计划、超计划和不合格产品入库，特殊情况凭副总经理指令办理入库手续。

（7）上班后及下班前认真检查，了解仓库门道、窗户及其它设施的异常情况，对发现的不安全隐患及时解决。

（8）做好仓库内的防潮、防火、防盗工作，仓库管理员要做好工装夹具及机器配件的防锈工作，经常用机油擦拭工装夹具及机器配件，以防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。

（9）物料如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应如实上报，由部门主管审批后方可处理，未经批准不得擅自更改帐目或处理物料。

（10）物料储存要考虑其特性，注意温度、湿度、通风、照明、防水等条件，保证物料安全和不变质。

（11）仓库面对生产车间发放物资，是供应服务重点，要坚守岗位，改善态度，为生产做好服务。

（12）仓库应防卫严密，慎防盗窃，其他人员未经许可严禁随意进入库内。

4. 领发料管理规定：

（1）领料规定：各车间、部室人员领用物料时，依据订单核定的数量，开具《领料单》，《领料单》上应填写领用物料的订单号、物料名称、规格型号及领用数量，并有负责人签名。大批量的按单领料可凭《配料单》发料。

（2）发料规定：按“推陈储新，先进先出，按规供应，节约用料”的原则发料，仓管人员接到领料单位的《领料单》时，仔细核对手续是否齐全，与订单上的订单号、名称、规格、数量是否相符，一切出库物资发放必须由库管员验证领料单据是否合法、有效，签字是否齐全，对不符合规定的领料单应拒绝发料。符合时当面清点交付物料，《领料单》一式三联，除《领料单》第一联退领料单位外，其中一联自存并登记入帐，另一联交财务部。

（3）成品出库：成品根据销售部开具的《发运单》发货，经复核无误后予以出库，成品出库必须做到规格、数量准确无误、包装无损，标志清晰。成品出库时由仓管员填写《出库单》，一式三联，除《出库单》第一联仓库自存并登记入帐外，其中一联交收货人（可由销售部代收），另一联交财务部。

5.退补料管理规定

（1）退料规定：

a.余料退库:车间余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

b.质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过车间检验员检验，并注明原因（制程损坏、来料本身不良等）后方可退料。

（2）补料规定：车间损耗超标或制程异常，导致物料数量不够需要补料时，需由车间主任填写《补料单》，注明品名、规格、数量、补料原因等，经过副总经理批准后方可补料。如果是因为物料本身不良需要补料时，可凭不良物料以次换新，按调换处理，仓管员做好相应的登记。

6.呆滞物料处理规定：

对于呆滞物料，由副总经理组织仓库、生产、采购、品质等相关人员进行评审，做出处理，通常有以下几种处理方式：

（1）将呆滞物料再加工后予以利用。

（2）将呆滞物料代用于类似物料，以不影响功能、安全、及外观为原则。

（3）将呆滞物料退还供应厂商。

（4）将呆滞物料转售给其他使用厂商。

（5）将呆滞物料售与中间商，如废品回收站。

（6）暂缓处理，继续呆滞，等待时机。

（7）将呆滞物料报废处理。

7.仓库盘点管理规定：

（1）实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，（如体积大的物料低于100个，体积小的物料低于400个时），仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。

（2）实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。

（3）实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交财务部和副总经理。

8.仓库安全管理规定：

（1）仓库严禁吸烟和使用明火。

（2）物料堆放不得影响照明，不得妨碍机械设备的操作，不得妨碍通道与出入口，不得妨碍消防器具的紧急使用，不得堵塞电气开关及急救设备。

（3）物料储存重量不得超过货架的安全负荷量。

（4）有毒有害、易燃易爆物品隔离存放。

《物料管理明细表》（台帐）

《领料单》

《补料单》

《退料单》

《入库单》

《出库单》

《配料单》

《采购明细表》

《产品购销合同》

《零星物品请购单》

《合理库存一览表》

一、仓库应明确专人负责管理，有关部门领导必须经常对仓库工作人员进行业务知识和安全管理教育；

二、工作人员应熟悉和掌握储存物资的性能，尤其对易燃、易爆、化学危险品，必须懂得其性能、危险程度、保管和救护方法；

三、遇有火灾应及时报警和尽力扑救，遇有盗窃等违法犯罪活动要敢于斗争，抓获作案人或保护现场，及时报告、协助追查；

四、管理人员必须严格执行各类物资的收、发、领、退、核制度，定期检查，帐物相符；

五、各种易燃、易爆化学危险品，一律分类隔离存放，严禁混存；

六、剧毒物品要明确专人保管，涂明标记，双人双锁；

七、领用化学危险品、剧毒物品等须经厂办和安监部门批准；

八、加强重要材料仓库防护设施，做到门窗牢固，有防护栏杆，并装置报警器；

九、仓库周围严禁搭工棚，堆放杂物，四周杂草应清除干净，库内主要通道要保持畅通；

十、库区严禁烟火，库房与明火、烟囱、高压线等保持一定距离。仓库内不许生火，仓库电气设备应按《仓库防火安全管理规则》安装，并定期检查，做到人员离开关门、关窗，并切断电源；

十一、非仓库工作人员和领送料人员，未经许可不得进入库房。因工作需要入易燃、易爆物品仓库时，必须遵守仓库防火安全规定，主动交出发火器具等(仓库工作人员应认真查询)，进入危险品库房，一律不得穿带有铁钉、铁掌的鞋子，开启危险品包装物时，应使用铜质或不发生火花的专用工具，以防发生火险；

十二、任何人不得以任何借口擅自转让、外借、处理危险物品，外单位调拔、存放易燃易爆物品须经市公安局和厂办、安监部的批准。领用、运输易燃易爆物品的人员和车辆不得在公共场所和人口集中的地区停留；

十三、采购剧毒化学危险品须经厂办、安监部等部门审核，厂部转签介绍信严格按计划进货。化学危险品采购人员必须持有公安部门颁发的“化学危险品采购证”，无证人员不得进行化学危险物品的采购；

十四、仓库应配备适量的消防器材，并定期检查维护；

十五、仓库应安排人员值班看守，节假日应加强力量，由领导带班，确保安全，节假日申领危险品须经厂值班领导批准；

仓库防火制度

一、仓库内严禁吸烟及使用明火，并设明显标志牌。

二、仓库内部照明用灯，应使用60w以下白炽灯或大于60w具有防爆功能的灯具，禁止乱拉乱设临时电源线。

三、应根据货物的不同性质分类存放。

四、严禁使用电热器。

五、各种灭火器材，消防设施不得擅自动用。

六、仓库保管员下班前要进行一次防火检查，在确认无问题后关闭电源，锁门离开。

七、知道所在部门灭火器材的位置并会使用各种灭火器，能熟练地掌握其性能、作用和使用方法。

八、未经许可，无关人员不准进入仓库。

电、气焊防火制度

一、焊工应经过专门培训，掌握焊割安全技术，并经过考试合格后，方准独立操作。

二、焊割前按规定进行动火作业申请，核准后方可进行。

三、焊割作业要选择安全地点，焊割前要仔细检查上下左右情况，周围的可燃物必须清除，如不能清除时，应采取浇湿、遮隔等安全可靠措施加以保护。

四、盛过或盛有可燃性气体或粉尘的易爆场所焊割，在这些场所附近进行焊割时，应按有关规定，保持一定距离。

六、焊割操作不准与油漆、喷漆、木工等易燃操作同部位、同时间、上下交叉作业。

七、电焊机地线不准接在建筑物、机器设备、各种管道、金属道、金属架上，必须设立专用地线，不得借路。

八、不得使用有故障的焊接工具。电焊的导线不要与装有气体的气瓶接触。

九、焊割工作点火前要遵守操作规程，焊割结束或离开现场时，必须切断电源、气源，并仔细查现场，清除火灾隐患;在闷顶，隔墙等隐蔽场所焊接，在操作完毕半小时内反复检查，以防暗燃发生。

十、焊割现场必须配备灭火器材，应有专人现场监护。

为了进一步加强学校安全卫生工作，切实保障广师生和国家财产的安全，维护学校正常的教育教学秩序，学校制订安全卫生工作定期检查制度如下：

一、负责安全卫生教育的政教处、负责安全卫生工作检查的.总务处必须重视安全卫生工作，把此项工作放在讲的高度来认识，配合学校抓好安全卫生工作，做到安全卫生工作万无一失。

二、做好宣传教育工作，定期对学生、家长进行安全卫生教育。

三、政教处做到每天对卫生工作一小查，每周对安全卫生工作一查。总务处坚持每周对学校建筑设施、供水、供电设备检查一次，每遇到风、下雨、下雪天气，临时增加检查次数，发现问题，及时上报和采取措施。

四、坚持每天检查学校环境卫生的同时对学校安全工作进行认真排查，发现问题，及时上报。

五、要求全体师生增强安全意识，注意观察发现学校各种异常现象，如果发现，立即同学校领导取得联系。