预算管理制度范本精品20篇

为充分发挥职工健身房的功能，正确、安全使用健身器材，规范开展健身活动的行为和秩序，提高全局员工身体素质、增强体质，特制定本办法。

1、职工健身房系我局员工业余时间健身锻炼场所，原则上仅限本局人员使用，不对外开放。

2、物业服务中心负责职工健身房的日常管理工作，重点做好健身房内电气设备、器械保养，用电安全、消防及夜间巡视工作，非开放时间或无人锻炼时，确保关闭健身房电源开关和门窗。

3、职工健身房开放时间：

工作日：12：15——14：15;18：00——21：00。

节假日：14：00——18：00。

4、健身前请先了解健身器材的性能和使用方法，在使用前检查健身器械，如发现问题请及时联系物业服务人员。

5、保持室内卫生、整洁。严禁吸烟，或进行明火操作，严禁携带其它发热电器进入。

6、进入健身房须着运动鞋、软底鞋，健身前必须进行充分热身，以免造成身体伤害。禁止穿高跟鞋和带钉的鞋进入，应尽量减少或避免健身器材与地面的撞击，以防损坏器材和地面。

7、健身器械和用具应统一管理和使用，严禁挪动健身器材等室内设施，或擅自外借使用或据为己用。

8、在开展活动时，对自身的人身和财产安全负责。不与人打斗、追跑，不违规操作器械，不盲目加大运动量和运动幅度(使用通电有氧健身器械时，连续运动时间不应超过30分钟)，在进行自由配重锻炼时，应有旁人保护，预防身体伤害和器械磕碰伤害。

9、运动完毕，务必将各种器械回归原位，离开时应清点好随身所带物品

第一章 总则

1.为了规范对公司会计人员的管理，使得公司会计人员具有良好职业道德和较高专业技术水平，以公司的发展和经济效益的提高为宗旨，特制定本办法。

2.本办法适用于公司本部及所属子公司、分公司对会计人员的选拔、任用和管理。

第二章 会计人员的任职条件

1.公司会计人员实行定期轮岗制度，一般2~4年轮岗一次。

(1)外派到控股子公司的财务总监、财务部经理，一般3～4年轮岗一次。

(2)公司财务部的科级干部，一般2～3年轮岗一次。

(3)一般会计人员，一般2～3年轮岗一次。

(4)出纳员在同一出纳岗位上工作满2年者，必须轮岗。

(5)退休前两年的会计人员原则上不再轮岗。

2.会计人员的具体轮岗时间，由财务负责人按照上述规定，根据具体情况确定。

3.会计人员调动岗位或者离职，必须与接管人员办理交接手续。

(1)一般会计人员办理交接手续，由科长监交。

(2)科长办理交接手续，由部长监交。

(3)部长办理交接手续，由财务负责人监交。

(4)财务负责人办理交接手续，由公司总经理监交。

第三章 附则

1.本制度由财务部制定、解释和修改。

2.本制度自颁布之日起施行。

1、公共场所经营单位必须取得“公共场所卫生许可证”后方能营业。“公共场所卫生许可证”必须公示在经营场所的醒目位置，并按规定每两年复核一次，逾期未复核的，原“公共场所卫生许可证”自行失效。

2、新建、改建、扩建或变更许可项目必须报卫生监督部门审核，验收合格并取得卫生许可后方能营业。

3、经营场所应设卫生专用消毒设施，公用品、用具等需定期进行消毒保洁。卫生条件、卫生设施及用品用具必须符合《卫生标准》要求。

4、经营场所应配备专职或兼职卫生管理人员，建立和健全卫生档案。主动协助、支持和接受卫生监督部门的监督、监测。

5、经营场所的从业人员必须持有效“健康合格证”和“卫生知识培训证明”上岗，并按国家规定进行复检和复训。

6、室内保持清洁卫生和空气清新。凡设空调装置的场所业必须有新风供给，新风入口应设在室外，远离污染源，空调器过滤材料应定期清洗或更换。

7、卫生间应有有效的自然通风管井或独立机械排气装置，卫生间内应保持清洁卫生。设立座厕者必须使用一次性座厕垫纸。

8、场内禁止吸烟，并设有明显的禁烟标志。

一、宿舍管理标准

1、宿舍卫生标准

(1)、床面整洁，床上的被褥等物品叠放整齐划一;

(2)、地面干净，无死角;

(3)、墙面、房门、玻璃等，要坚持清洁无尘，无破损;

(4)、坚持室内及卫生间干净，无异味;

(5)、坚持桌面清洁，不乱刻乱画，上头物品整洁，摆放整齐;

(6)坚持楼道公共部分整洁。

2、宿舍安全标准

(1)、严禁在宿舍内大声喧哗、打闹、嬉戏及高音量放收录机;

(2)、严禁在宿舍内存放有毒、易燃等危险物品;

(3)、禁止在宿舍内点蜡烛，乱扔烟头;

(4)、遇到突发情景，要坚持冷静，团结一心，保护自我和他人安全。

(5)、宿舍内的贵重物品，应妥善保管，数量较大的现金应及时存入

银行;

(6)、员工离开宿舍时，要做到随手锁门，人走灯灭;

(7)、如有朋友探望，不得影响他人正常休息，并且禁止留宿异性;

(8)、照明或电视机、录音机等电器设备，使用完毕或遇突然停电，

必须立即切断电源或拨掉插头。

3、公司将于每周检查卫生一次

二、设置及相应职责

1、设置：职工宿舍内设有宿舍舍长两名，男女各一。

2、舍长职责

(1)、定期进行卫生查看;

(2)、负责宿舍内公共卫生区的值日安排;

(3)、负责传达上级精神和指示;

(4)、定期向上级汇报宿舍管理情景;

(5)、及时了解员工心态，对有晚而未归的员工，进行联系，确保安

全;

(6)、了解各宿舍公物损坏情景，及时进行报修;

(7)、及时传达各员工的意见和提议;

(8)、及时发现和消除安全陷患，防止安全事故发生，对宿舍内一切

不安全因素，必须要及时全面的向相关领导汇报。

3、员工职责

(1)、进取配合舍长工作，服从舍长安排;

(2)、自觉整理好个人内务;

(3)、严格遵守公司的管理规章制度及宿舍制度;

(4)、有特殊情景晚归，应及时向舍长说明情景;

(5)、处理好自我和其他员工之间的关系，做到礼貌、宽容;

(6)、爱护好公共财物，坚决杜绝“长流水”，“长明灯”现象;

(7)、应保证外地员工优先住宿安排。

三、宿舍文化建设

1.做人礼貌，讲话礼貌;

2.养成良好的个人卫生习惯;

3.坚持卫生整洁，房间无异味;

4.培养容洽、团结的员工关系;

5.房间装饰要美观大方，忌杂乱。

四、水电费的缴纳

公司共承担水电费100元，超额部分由个人承担。

1、资金审批制度

县委办公室有关财务上的一切收入和支出，包括不同渠道不同名义的各种经费，均由主任一支笔签批。

正常办公经费数额较少，由分管主任确定支付后，要按期报主任签字，数额较大的支出由分管主任请示主任同意后方可支付。

职工子女入托费由分管财务副科长直接确定支付。

工作人员差旅费由主任签字支付。

2、主管会计和现金会计之间的业务责任

主管会计负责管理总帐，分类明细帐，记帐凭证和各种报表。

现金会计负责记好现金日记帐，银行存款帐，负责管好各种支票和现金。

两个岗位要做到钱帐两分开，钱物两分开，票印两分开。

3、医疗费报销制度

享受公费医疗人员，必须到县医院就诊，凭医疗费收据和处方笺到财务报帐。

4、车辆费用报销制度

车辆维修及更换易耗材料，如数额较小，由分管主任确定支付并按时报主任签字支付;数额较大，须由分管主任请示主任同意后支付。道桥费由队长统计后由分管主任签字并报主任签字报销，一次一结。

5、办公用品管理制度

办公用品实行统一采购、保管、发放，实行定点采购，享受最低价，严把质量关。

具体实施由行政科长统计，报主管主任确定，并与分管财务副科长一同购买，现金会计保管。如数额较大，须由分管主任报主任同意后实施。

出、入库要严格履行登记手续，做到帐物相符;办公用品不重复购置。

6、监督和审计制度

要认真执行各项财经纪律，及时纠正和制止各种违纪现象。要自觉接受审计部门和本单位领导的监督和审计，反映情况要实，提供资料要准。

对弄虚作假和严重失职者要追究当事人的责任，问题严重的要交由司法机关处理。

（一）检修人员在检修中，必须严格遵守本安全管理制度和岗位安全操作规程执行。

（二）凡是机电传动设备检查检修，必须切断电源并锁闭，并要悬挂“禁止合闸”警告牌。

（三）检修受压设备、管道、阀门、安全附件等，必须切断阀门，加隔离盲板，压力降到零或停止设备运转，方可进行。不准带压检修。

（四）检修中需要用临时行灯照明，必须采用低压36伏，铁制容器内和潮湿地带场所为12伏，引线中间不准有接头，绝缘要良好。

（五）检修中需要电动工具，必须配有1比1隔离变压器或橡皮手套，有可靠的接地，保证安全可靠。

（六）禁止带电检修作业，如须带电检修，应经动力科电气工程技术人员同意批准，并采取可靠安全措施，检修人员和监护人，必须持证操作，无证者不准检修和监护。

（七）严禁在易燃、易爆、有毒、有害物料容器、管道未清理、置换情况下，进行检修。

（八）严禁使用检修机具、葫芦、吊具、绳子、梯子、头、板手等有缺陷的工具。

（九）检修人员，必须穿戴好本岗位所领用的劳动保护用品，不准赤膊、赤脚、穿拖鞋。

（十）检修中高空作业、动火作业，吊装作业等，必须办理有关申请手续，经有关部门同意批准，才能进行。

（十一）检修中未明确负责安全工作和监护人不准施工。

一、活动背景：

为加强校园文化建设，维护和改善校园学习生活环境，呼吁全院师生远离香烟，倡导大家自觉遵守公共场所禁止吸烟的规定，我班积极响应系团委的号召，组织本次活动。

二、活动目的：

关爱全院师生的身心健康，深化同学们对吸烟危害的认识，提高同学们的禁烟参与意识，达到“在校不吸烟，校园无烟头”的目标。

三、活动时间：

20__.4.21

四、活动地点：

3404教室

五、活动对象：

__级__班全体同学

六、活动前期准备：

倡议书，同学们分组查资料，发放调查问卷进行 数据统计。

七、活动流程：

（1）、主持人进行开场，宣布团日活动开始；

（2）、由第一小组成员介绍青少年吸烟的现状；

（3）、由第二小组成员介绍造成青少年吸烟情况的原因；

（4）、看一段关于戒烟的视频；

（5）、由第三小组成员对“吸烟有害”问题进行研究性发言；

（6）、看一段试验视频让同学们更加直观地认识尼古丁的危害；

（7）、由同学们说说自己想到的戒烟方法；

（8）、由曹宇同学对自己获奖的戒烟海报进行讲解；

（9）、全班同学进行戒烟倡议书的签字仪式；

（10）、主持人总结，会议结束。

一、幼儿伙食实行民主管理，定期召开会议，不断改进工作，提高膳食质量。

二、炊事人员及保健人员每两周制定幼儿食谱，食物的.调配力求做到平衡，主副食品种多样，并定期计算幼儿进食量和营养素摄取量。

三、幼儿与教职工伙食要严格分开，做到公私分明。

四、炊事人员认真搞好饮食卫生和个人卫生，一切炊具、餐具，要定期擦洗，每次用后严格消毒。

五、炊管人员定期召开业务会议，虚心听取群众意见，提高烹调技术，讲究科学烹调。

六、严格执行幼儿的作息制度，按时配备好饭菜，尽量具备色香味具全，两餐间隔不少于三个半小时。

七、保教人员注意进餐护理，进餐前后不处理幼儿发生的问题，保证幼儿吃好。

一、学校将家长学校工作纳入议事日程，并将教师学校工作纳入考核评比之中。

二、学校领导做到有计划、有检查、有落实。每期召开1-2次专题会议，研究家长学校工作，定期召开专任教师、辅导会。

三、严格遵守学校的作息时间，认真组织学员入学，确保入学率为100%;考试合格率为98%以上，优秀率为60%以上。

四、实行优秀家长评选制度，对每届学员学习期满进行考试、考核，评选出10%的优秀学员或好家长，由家长学校给予表彰。

五、学校各部门工作人员应认真履行职责，确保家长学校工作有序进行。

一、适用范围

本制度适用公司所属公用车辆。

二、使用管理

1、管理部门：由公司办公室负责公司所属公用车辆的日常管理。

2、管理职责：负责日常公用车辆的使用审批、安排调配、油卡管理、保养维修等。

3、申请用车须知：员工因公外出，可申请用车，各部门负责人须严格审批。

4、用车审批：

（1）使用部门负责人根据工作需要安排办事人员→界首范围内办公室调配派车→用车完毕后确保车辆完好并归还给办公室。

（2）使用部门负责人根据工作需要安排办事人员填报《用车申请单》→离开界首地区由公司总经理审批→实施用车→用车完毕后确保车辆完好并归还给办公室→办公室核实公差公里数和用油情况，并登记备案。

5、司机职责：原则上司机由办公室统一协调管理，公司无司机时，由用车部门自行协调解决驾车司机，严格按照用车管理程序使用车辆，严格遵守道路交通法规，违章罚款自行承担40%，发生事故按扣除保险后公司损失金额和驾驶员所负责任比例进行处罚：

①负全责罚60%，

②负主责罚40%，

③负同等责任罚30%，

④负次责10%。

⑤无责免于处罚，不得擅自外借和私自使用车辆，保证车辆性能良好，整洁卫生，按照公司规定的地点停放。

三、保险保养维修

1、由办公室确定公用车辆的保险和定点维修保养单位，按照择优、可靠、经济的要求选择保险单位，定点维修保养原则上在规定的4S店进行。

2、按照以下程序进行车辆保养维修：

车辆保养维修填写《车辆保养维修申请单》→总经理查验审批→凭审批后的《车辆维修申请单》（项目、金额）借款→进行定点保养维修→根据财务审批程序进行财务审核结算。

四、油料管理

1、公用车辆的用油由办公室按照每月实际行驶公里数做好车辆用油的摸底调研工作，实行一车一卡的形式进行车辆用油管理。

2、由财务部根据办公室提供的基数负责油卡充值，由办公室负责油卡使用管理，详细统计每车每卡每月用油情况，分别登记造册，每月与财务部门进行油量和油费核对工作。

3、油卡由指定的驾驶人员随身保管，防止丢失和损坏，原则上不得使用现金加油，确实需要现金加油的，需报办公室审批，按照财务审批程序进行核报。

4、油卡充值按以下程序进行：

由驾驶人员提出充值申请→办公室查验核实并登记提报总经理审批→交财务部门执行充值→财务部每月汇总与办公室核对→按财务审批程序申请核报。

五、用油补贴

1、补贴对象：经公司办公室确认总经理同意，自带车辆办理公事的相关员。

2、补贴发放：由个人每月25号-30号用加油发票报办公室备案总经理审批后，按财务核报程序领取当月用油补贴（未经办公室备案的，不予报销）。

3、享受补贴的自带车辆人员应严格遵守道路交通法规，保证行驶安全，公司只发放用油补助，其他一切与车辆有关的责任和产生的费用由本人自行负责。

本规定自20ｘｘ年8月1日正式实施，由公司办公室负责解释。

为有效推进我局生活垃圾分类管理工作，营造一个干净整洁的办公环境，根据《海盐县机关企事业单位生活垃圾分类规范》和《海盐县民政局生活垃圾分类工作实施方案》有关要求，特制订本制度，请遵照执行。

一、垃圾的分类

严格按照四分法分类：即有害垃圾(红色桶)、可回收物(蓝色桶)、易腐垃圾(绿色桶)、其他垃圾(灰色桶)。

(一)有害垃圾：是指含有有毒有害化学物质的垃圾，包括电池(蓄电池、纽扣电池等)，废旧电子产品、废旧灯管灯泡、过期药品、过期日用化妆用品、染发剂、杀虫剂容器、除草剂容器、废弃水银温度计、废油漆桶、废打印机墨盒、硒鼓等。

投放时要保证废弃节能灯管及日光灯管不破损，普通干电池(五号、七号等电池)不属于有害垃圾，要投放至其他垃圾桶。

(二)可回收物：是指再生利用价值较高，能进入废品回收渠道的垃圾，包括纸类(报纸、传单、杂志、旧书、纸板箱及其他未受污染的纸制品等)、金属(铁、铜、铝等制品)、玻璃(玻璃瓶罐、平板玻璃及其他玻璃制品)、除塑料袋外的塑料制品(泡沫塑料、塑料瓶、硬塑料等)、橡胶及橡胶制品、牛奶盒等利乐包装、饮料瓶(可乐罐、塑料瓶等)等。

可回收物请确保未受污染，饮料瓶牛奶盒中的残液倾倒干净。

(三)易腐垃圾：是指学校、食堂及餐饮行业等产生的食物下脚料和食用残余，包括剩菜剩饭、骨头、菜根菜叶、果皮、过期食品等食品类废物。

动物大骨难以生物降解处理，不宜将其投入易腐垃圾中

(四)其他垃圾：是指除有害垃圾、易腐垃圾、可回收物以外的其他生活垃圾，包括受污染与无法再生的纸张(纸杯、照片、明信片、相册、卫生纸、尿片等)、塑料袋与其他受污染的塑料制品、废旧衣物与其他纺织品、妇女卫生用品、一次性餐具、贝壳、烟头等。

二、垃圾定点设置及垃圾分类存放

(一)机关事务管理局对枣园大厦每楼层设置分类垃圾桶2个(分别为可回收物和其他垃圾桶)，在办公区域每楼层洗手间增设易腐垃圾桶1个，用于茶叶、果皮等垃圾收集。

(二)机关事务管理局对枣园大厦每楼层设置有害垃圾箱1个，用于机关办公日常打印机墨盒、硒鼓等办公耗材废旧品，电池和电子产品废旧品等有毒有害化学物品的收集。

(三)枣园大厦民政局办公区域每间办公室配备分类垃圾桶1组，相关标识及颜色要求符合我县垃圾分类标识标准。

(四)下属单位结合实际，按照垃圾分类规范要求在本单位确定垃圾桶设置点，适当进行硬化、美化，按标准配备分类垃圾桶，并设置统一的标志标识。

三、垃圾分类规范要求

(一)垃圾投放规范

1.办公室产生的食品残余、水果、茶叶渣等易腐垃圾倒入洗手间的易腐垃圾桶中。

2.可回收物倒入楼层的可回收桶中。

3.其他垃圾倒入楼层的其他垃圾桶中。

4.有害垃圾放入楼层的有害垃圾收纳箱中。

5.办公室产生的废弃文件资料、报纸、纸板箱等可回收物，由单位指定的部门统一收集后集中处理。

各类垃圾桶都要有分类标志标识，投放点上面设置指引牌。具体分类标志标识见附件1。

(二)垃圾分类职责

1.分类收集职责。各科室需落实专人及时对各自办公区域内垃圾进行收集后进行二次分拣，再放入机关事务管理局在每楼层设置的相应垃圾桶内。

2.分类处置职责。各科室要做到垃圾每日倾倒，机关事务局统一安排垃圾的处置工作。

3.设施维护职责。每个办公室落实专人负责对分类设施的维护保养，保持垃圾桶的干净整洁、有序摆放等，标志标识要完整无缺。垃圾分类管理员要做好记录工作，对分类设施进行定期检查，发现问题及时反映。

四、“桶长制”设置及职责

“桶长制”共分三级：一级“桶长”为单位主要领导，二级“桶长”为班子其他成员，三级“桶长”为各科室和局属各单位负责人。

一级“桶长”对民政局机关和局属各单位生活垃圾分类工作实行总体监督指导;二级“桶长”对各自分管条线开展垃圾分类指导;三级“桶长”要承担垃圾分类领导小组办公室布置的工作，做好本科室和本单位工作人员垃圾分类的教育引导工作，负责检查、督促各自包干区内的垃圾分类工作，建立健全垃圾分类日常工作台账，做好科室(单位)垃圾分类记录本的日常记录和自查工作，确保把生活垃圾分类管理各项任务落到实处。

通过推行“桶长制”旨在进一步夯实工作基础，压实工作责任，从机制保障上实现分类工作长效化。

五、监督检查和奖惩措施

(一)建立健全垃圾分类工作台帐。局垃圾分类领导小组办公室建立健全垃圾分类工作检查台帐，记录局垃圾分类工作开展情况、统计分类投放垃圾量及分类等情况，做好局生活垃圾分类记录本的登记和自查工作，同时做好工作信息收集、梳理、报送工作。

(二)实行三级“桶长”交叉检查制。由领导小组牵头组织三级“桶长”不定期对各科室和局属各单位生活垃圾分类情况开展交叉检查，从垃圾桶的干净整洁、有序摆放、垃圾分类标志标识完整无缺、垃圾分类准确率等方面进行打分。

(三)实行垃圾分类奖惩制。领导小组对检查得分情况进行汇总整理后就检查结果进行通报批评，被检科室(单位)对存在的问题要限期整改，并及时将整改结果上报领导小组办公室。对每季度垃圾分类检查累计得分排名第一的科室(单位)给予一定奖励。

六、其它注意事项

(一)局机关各科室和局属各单位应秉承精细化办公，避免产生不必要的办公及生活垃圾。

(二)任何人未经允许不得擅自处理焚烧垃圾。情节较轻的，给予批评教育;情节严重且造成一定影响的，给予相关处理，并追究有关责任。

本制度自发布之日起施行。

1、质检人员要有一定的专业知识和较强的责任心，要坚持原则，严格标准，本着对质量负责的态度进行检验。

2、按图纸要求对所有外购件、外协件等进行检验，对质量不符合要求和规格超差的应及时退货。

3、按图纸要求对产品进行检验，重点是几何尺寸、焊接质量、耐压性能等，不合格品退回车间进行返修，重新检验合格后入库。

4、对中间产品进行抽检，发现不符合规定要求的要及时进行指正，避免产品完工后再做较大改动，造成不必要的损失。

5、质检人员对加工产品验收后应在派工单上签字，对外协件和外购件验收后应在入库单上签字，否则仓库人员有权拒收。

6、质检人员要熟悉产品的使用性能，对于重点部件和重点部位要严格检验，对于一般部件和一般部位可适当放宽，做到有的放矢，以达到降低成本，增加效益，提高工人的劳动积极性的目的。

7、妥善保管所有图纸，未经允许不准将图纸转借他人或私自带出公司。

为加强学生宿舍的消防安全管理，预防火灾事故发生，保护学校财产和师生生命财产的安全，特制订如下规定：

1、严格执行楼栋值班纪律规定，坚守值班岗位;

2、认真做好每日防火安全巡查并按要求填写《每日防火巡查纪录本》;

3、认真做好楼栋公共公共消防安全设置的管理和维护，严禁挪作他用，发现缺损应查明原因并及时上报;

4、认真做好学生楼栋配电房的检查和管理，严禁违规操作;

5、严禁在安全门、楼梯和走道堆放杂物，保证学生楼栋安全通道的畅通;

6、严禁携带酒精、煤气、汽油等易燃易爆危险品进入学生楼栋;

7、学生宿舍内严禁使用热得快、电饭煲、电炒锅、电热杯、电炉等大功率电器设施，对违规人员，应当场责令整改，不听劝阻的，可予以没收处理;

8、严禁在学生宿舍内使用明火;

9、严格执行学校其他各项安全管理制度，维护学生宿舍秩序，保障安全。

第一章总则

第一条 目的

为使本公司业绩蒸蒸日上，从而造就机会给每一位员工有所发展，严格的纪律和有效的规章制度是必要的。本手册将公司的员工规范、奖惩规定集一册，希望公司全体员工认真学习、自觉遵守，以为我们共同的事业取得成功的保证。

第二条公司信念

1、 热情一以热情的态度对待本职工作、对待客户及同事。

2、 勤勉一对于本职工作应勤恳、努力、负责、恪尽职守， 作风诚实。

3、 服从一员工应服从上级主管人员的指示及工作安排，按时完成本职工作。

4、 整洁一员工应时刻注意保持自己良好的职业形象，保持工作环境的整洁与美观。

第三条 生效与解释

5、 本员工手册自公布之日起生效，由公司管理部门负责解释。

6、 公司的管理部门有权对本员工手册进行修改和补充。修改和补充应通过布告栏内张贴通知的方式进行公布。

7、本员工手册印制成册，作为劳动合同的附件，并与劳动合同具有同等效力

第二章企业劳动用工制度

第一节 职工招用与培训教育

1、职工应聘企业职位时，一般应当年满18周岁(必须年满16周岁)，并持有居民身份证等合法证件。

2、 职工应聘企业职位时，应当已与其他用人单位合法解除或终止劳动关系，并如实填写《应聘人员登记表》，不得提供虚假信息。

3、职工应聘时提供的居民身份证、职业资格证书、学历证、失业证或解除和终止合同证明等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗企业。

4、企业加强职工的培训和教育，根据职工素质和岗位要求，实行岗前培训、职业教育或在岗培训教育，培养职工的职业自豪感和职业道德意识。

5、 企业提供专项培训经费选送职工专业技术脱产培训涉及有关事项，由劳动合同或培训协议另行约定。

第二节 劳动合同管理

1、企业招用职工应当签订书面劳动合同，自用工之日起30日内签订劳动合同，劳动合同由双方各执一份。

第七条企业对新录用的职工实行试用期制度，根据劳动合同期限的长短，设定试用期，合同期限不满6个月的，不设定试用期。

2、 劳动合同的履行、解除、终止应当严格遵守劳动法、劳动合同法等国家劳动法律法规规章的有关规定。

企业、职工任何一方提前解除或者违法解除劳动合同的，应当承担相应的法律责任。

3、工作时间与休息休假

4、

企业原则上实行每天工作8小时、每周工作40小时的标准工时工作制，但经劳动保障行政部门行政许可后，可对部分特殊岗位的职工实行不定时或综合计算工时工作制。

5、 企业根据生产经营需要，经与职工协商可以依法延长工作时间。

企业安排职工加班的，应当将加班凭证交付职工，作为职工要求补休或支付加班工资的凭证。

6、年休假、婚丧假等休息休假按国家规定执行。

第三节 工资福利

1、 职工基本工资不低于当地最低工资标准。

基本工资是职工完成正常工作时间应享有的工资报酬

2、企业可以按照不同岗位实行年薪制、计时工资或者计件工资，此外包括加班工资、奖金、津贴和补贴。具体工资标准以劳动合同约定的为准。

3、 企业安排职工加班的，按国家有关规定支付加班工资。休息日安排职工加班，企业可以安排职工补休而不支付加班工资。

4、 企业以货币形式按月足额支付职工工资;依法解除或终止劳动合同时，在解除或终止劳动合同后5日内一次性付清职工工资。

5、 因职工原因给企业造成经济损失的，企业可以要求职工赔偿或依企业规章制度对职工进行处理，并可按规定幅度从职工工资中扣除。

第四节 社会保险

1、企业用工当月为职工办理各项社会保险，缴纳各项社会保险费依法由企业和个人分别承担。

第三章职工劳动纪律制度

第一节 劳动纪律与职工守则

(1)按时上班、下班，不得迟到、早退;

(2)实行打卡考勤的，必须自己打卡，不得委托他人打卡或代替他人打卡;

因公外出、漏打、错打等特殊原因未能打卡的，必须由本部门经理或主管签卡方能有效;

(3)因事、因病请假必须报经部门经理或主管同意，请假必须事先填写《请假单》，并附上相关证明(病假应有医院证明)，在不得已的情况下，应提早电话或委托他人请假，上班后及时补办请假手续;

(4)未履行请假、续假、补假手续而擅不到岗者，均以旷工论处;

(5)职工辞职应当经用人单位批准，并办理工作移交手续。

第二节 奖励与惩戒

为增强职工责任感，调动职工积极性和创造性，提高劳动生产率和工作效率，企业对表现优秀、成绩突出的职工实行奖励制度。奖励可分为表扬、晋升、奖金三种。

(1)对于生产技术或管理制度，提出具体方案，经执行确有成效，能提高企业经济效益，对企业贡献较大的;

(2)节约物料，或对废料利用具有成效，能提高企业经济效益，对企业贡献较大的;

(3)举报损害企业利益行为，使企业避免重大损失的;

(4)其他应当给予奖励的;

为维护正常的生产秩序和工作秩序，严肃厂规厂纪，企业对违规违纪、表现较差的职工实行惩罚制度。惩罚分为：警告、赔偿经济损失、解除劳动合同三种。同时，用人单位可酌情减发职工相应报酬。

职工有下列情形之一，经查证属实，给予警告：

(1)委托他人打卡或代替他人打卡的;

(2)无正当理由经常迟到或早退的;

(3)擅离职守或串岗的

(4)消极怠工，上班干私活的;

(5)携带危险物品入超市的;

(6)无理取闹，打架斗殴，影响企业生产秩序的;

(7)利用工作或职务便利，收受贿赂而使企业利益受损的;

(4)连续旷工时间超过__日，或者一年以内累计旷工时间超过__日的;

(5)盗窃、贪污、侵占或故意损坏企业财物，造成企业经济损失___元以上的;

职工违规违纪对企业造成经济损失，除按规定给予警告、解除劳动合同外，还应赔偿相应经济损失。

1、在制作加工过程中检查待加工的食品及食品原料，发现有腐败变质或者其他感观性状异常的，不得加工或者使用。用水水质应符合GB5749《生活饮用水卫生标准》规定。

2、需熟制加工的.食品要烧熟煮透，中心温度不低于70℃。油炸食品要防止外焦里生。

3、直接入口熟食品须盛放在经过消毒的容器或餐具内。用于餐饮加工操作的工具、设备必须无毒无害，标志或者区分明显，并做到分开使用，定位存放，用后洗净，保持清洁。

4、烹调后至使用前需要较长时间(超过2小时)存放的食品，应及时采用高于60℃热藏或低于10℃冷藏(冷藏的熟制品应当在冷却后及时冷藏)。

5、应当将直接入口食品与食品原料或者半成品分开存放，半成品应当与食品原料分开存放;不可混放和交叉叠放。

6、工作结束后，调料品加盖，工具、用具洗刷干净，定位存放;灶上、灶下地面清洗冲刷干净，不留残渣、油污，不留卫生死角，及时清除垃圾，垃圾桶必须加盖。

第一条：生产纪律

1、生产过程中务必严格按产品配方生产，勤俭节约，杜绝浪费。

2、厂区及生产车间内严禁吸烟。

3、爱惜生产设备、原材料和各种包装材料，严禁损坏。

4、服从生产主管的安排，及时作业，保证按时、按质、按量完成生产任务。

5、衣着清洁整齐，按照要求穿制服上班。

6、严禁私自外出，有事务必向生产主管请假。

7、持续车间环境卫生，不准在车间乱扔杂物，禁止随地吐痰，每次生产任务完成后要将地面清扫干净。

8、当产品出现不良时应立即停工并上报，查找原因后方可继续生产。

第二条：操作规程

1、正确使用生产设备，严格按操作规程进行，非相关人员严禁乱动生产设备。

2、生产过程中的药品要按使用说明正确操作使用，注意防火、防爆、防毒。

3、严格按照设备的使用说明进行生产，严禁因抢时间而影响产品质量。

第三条：产品质量

1、务必树立“质量第一、用户至上”的.经营理念，保证产品质量。

2、严把原材料进库关，高品质原料出高品质产品。

3、禁止使用替代原料，严格按配方配料，配好料，配足料。

3、注意生产过程中的细小环节，要求包装密封良好，码垛整齐美观。

5、检查产品的标签、名称、生产日期、做到万无一失。

6、装车前需最后检查、核对(产品名称，数量、包装状况)，做到单货相符。

7、礼貌装车，堆码合理。

第四条：安全生产

1、生产过程中注意防火、防爆、防毒。

2、严格按照设备使用说明操作，防止出现伤亡。

3、预混料生产时务必戴好防毒口罩、手套，防止腐蚀。

4、注意搬运机械的操作，防止压伤、撞伤。

5、正确使用带电设备及电气开关，防止遭受电击。

6、易燃、易爆物品应单独堆放，并树立醒目标志。

7、原材料、包装物、零小的设备应布局合理，堆放整齐，

第五条：设备管理与维修

1、大宗设备应有专人负责。

2、所有设备应定期保养，每日检查。

3、制订完善的设备维修及保养计划，并做好维修保养记录

1、机房门口醒目位置悬挂机房名称，并张贴“机房重地，闲人免进”的告示牌。

2、机房钥匙是专用钥匙，未经电梯管理员批准，任何员工不得持有或随意配制机房钥匙。

3、未经部门领导批准，外来人员(包括学习参观等)禁止进入机房;经批准进入机房的外来人员必须遵守机房有关规定，服从机房工作人员的安排指导。

4、政府职能部门，如消防局、质量技术监督局等突然到场检查，当值人员在核实身份后，应热情接待、主动配合，做好记录，并应立即通知部门领导。

5、保持机房的安静、严肃、整洁，严禁在机房内聚会、聊天、打牌、睡觉、喧哗等有影响工作，分散注意力的行为。

6、严禁携带火种进入电梯机房，未经书面批准和落实安全措施，不得在机房内进行动火类作业。

7、机房内的火灾探测器、防火门、灭火器、疏散标志和批示灯等设施，必须保持完好。

8、机房的通道出入口要保持畅通无阻，严禁堆放物品。

9、发生电气火灾时，当值员工施救时应坚持“先断电、后灭火”的原则。

10、保证机房内照明、通讯电话的完好、畅通。

11、机房内应清洁无杂物，设备表面光洁无尘，电气控制箱内必须按时清洁除尘。

12、保持室内温度在5℃-40℃范围内，可适当安装空调设备，但通风必须满足机房要求。当机房温度在≥35℃时，开启机房空调。

13、注意防水、防鼠的检查，严防机房顶、墙体渗水、漏水和鼠害。

第一章 机构设置及岗职设定

第一节 机构设置

根据公司目前规模及现状，便于公司运作特设“一管五理”。即，一管：总经理;五理：行政管理、工程管理、客户管理、设计管理、财务管理等部门。

第二节 岗职设定

根据公司目前实际暂设 20个岗位及职务，今后随着公司的发展变化再作相应调整。

(一)总经理：总经理一名。

(二)行政总监：总监(财务主管)一名。

(三)工程管理：监理一名、采购一名、材料管理一名、工长一名。

(四)业务管理：业务经理一名、业务员两名。

(五)设计管理：设计总监一名、设计师一名、实习设计N名。

第二章 部门职能及岗位职责

第一节 部门职能

(一)行政部监财务部

直属总经理室管辖的公司行政管理部门，主要负责公司的人力资源、文书档案、员工考核和办公室管理工作，主要负责公司的财务收支、账目处理、财务核算、编制财务报表以及现金管理等工作。并负责各部门的协调与统筹以及公司内部规章制度的制定和监督执行等。

(二)工程部

直属总经理室管辖的工程施工管理部门，主要负责公司的工程项目的预决算工作、工程施工人员及材料的调配和施工现场的管理。

(三)设计部

直属总经理室管辖的工程施工图设计与广告设计部门，主要负责公司的各项工程的施工图纸和广告的设计和现场验证工作，并配合公司各个部门做好协调工作。

(四)业务部

直属总经理室管辖的业务洽谈和客户咨询服务部门，主要负责公司的公关、客户咨询服务以及联系业务、洽谈业务工作和协调联系设计、施工部门保证施工符合客户要求，并负责催收工程

款等。

第二节 岗位职责

(一)行政总监

1、在总经理领导下，全面主持行政部工作，主管公司行政事务和日

常事务工作，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。

2、根据总经理的旨意和本公司实际制定各项规章制度，并以身作则，带头执行。

3、根据公司发展需要组织好新员工的招聘、培训以及试用期的考核等工作。

4、督促本部门有关人员作好工人的出勤统计和公司员工的考核工作。

5、负责对外联络、接待、洽谈，对内协调、巡查、督办，保证良好的外部关系和公司内部决议的畅通。

6、努力协调和督促公司各部门之间的互相配合、互相支持，协同作战，紧密配合，确保各项工程的按质按量按期完成。

7、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。

8、负责组织好每周的行政办公会和员工工作例会。作好周工作计划与小结。

9、完成总经理交赋的其他工作。

10、根据公司工作情况收集各方面意见，按周提交行政办公会研究解决，并协助部门经理组织好每周的员工工作例会及作好每周工作的小结和下周工作安排。

11、负责巡查各施工现场，收集各部门的工作，业务活动情况，并认真作好记载.

12、主要负责具体处理行政事务和日常事务工作，即：

(1)起草、打印和发送各类文稿、文件。

(2)负责公关和礼仪接待工作。按规定建立和保存员工档案，妥善管理办公用品。

(3)听办公室电话，并作好记录，根据情况及时处理或向上级汇报处理。

(4)做好工作日程安排及办公会议记录，

(5)负责收发和保存办公室邮件、信函。

(二)工程监理

1、在总经理领导下全面主持工程部工作，主管公司各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。

2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。

3、全面负责工程的预决算，施工质量，施工安全工作，并根据施工任务的多少和轻重缓急合理的调配人员和配送材料。

4、组织各工组员工认真学习公司的各项规章制度，并督查执行情况，对违章违规的员工给予批评教育，并将情况通报行政部拟定处理意见。负责督促检查各工组对工人的考核考勤，要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须准确无误。

5、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。

6、作好施工的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。

7、完成总经理交赋的其他工作。

8、抓好施工现场的管理工作，尤其要着力抓好施工质量、施工安全工作

9、督促核查对工人的考核考勤，要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须准确无误。

(三)工程工长

1、在总经理领导下全面主持工程部工作，主管公司各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。

2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。

3、管理好施工人员，做好监管工作，严格要求工人执行公司制度

4、对每个公司的施工时间做好合理安排，积极调度工人进行施工工作，对工人施工安全督导。

5、对每个施工工艺以及施工质量做好监督以及工地材料的使用，禁止铺张浪费，如发现将严罚严惩。

6、及时与设计师、监理做好施工工艺的沟通，禁止出现返工窝工等问题，材料运用一定要提前做好安排。

7、与客户一定要做好进一步的交涉，施工标准必须达到客户的要求，避免与客户发生口角。

8、积极向公司汇报工地的各项事宜，避免晚报漏报，出现问题应及时汇报商议处理决策。

(四)材料采购及库管

1、在总经理直接领导下开展工作，负责施工工程材料的采购与配送。

2、遵守公司的各项规章制度，服从安排，爱岗敬业，诚信务实。

3、工作以服从于施工需要为准则，想施工之所想，急施工之所急，吃苦耐劳，办事认真，购送材料及时。

4、材料采购尽量做到货比三家，遵循价廉物美的原则，必须精打细算，厉行节约。

5、须随时了解掌握材料市场的价格行情，及时通报工程部，以便核算工程成本编制工程预算。

6、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平。

7、努力完成部门经理交赋的其他工作。

库管职责

1、在部门经理直接领导下开展工作，负责施工工程的材料、机具的保管与维护工作。

3、工作以服从于施工需要为准则，想施工之所想，急施工之所急，吃苦耐劳，办事认真，坚持材料机具的签字领出与验收入库制度。

4、应有高度的工作责任心，材料入库必须认真清点数量，若发现不合格、有质量问题的材料坚决不能入库。大宗材料(如钢材、型材等)不能直接入库的，库管员必须到现场验收或由现场主管代为验收，并填写材料入库单，及时登帐。

(五)业务部经理

1、在总经理领导下全面主持客户部工作，主管公司各项工程业务洽谈与客户咨询服务工作，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。

2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。

3、团结本部员工努力完成公司下达的各项业务洽谈任务，作好客户的咨询服务和协调联系工作，准确、及时地将客户的施工要求与意见反馈给设计部、工程部以便按客户要求予以施工。

4、工程完工后须及时通知客户现场验收，如有不符合客户施要求的地方，应及时通知工程部安排工人整改。对客户新增施工内容应配合工程部追加工程款。

5、按照施工合同规定及时催收工程进度款，工程竣工经客户验收合格后，应及时收取工程尾款。

6、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。

7、作好本部的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。

8、完成总经理交赋的其他工作。

9、团结本部门员工努力完成公司下达的各项业务洽谈任务，作好客户与公司各部门的协调联系工作。

10、及时向公司反馈施工进度以及客户满意度以及意见

11、配合工程部作好工程的整改工作与客户的后续服务工作。

(六)设计总监

1、在总经理领导下全面主持设计部工作，主管公司各项工程的施工设计及广告设计工作。爱岗敬业，务实创新，开拓进取。

2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。

3、团结本部员工努力完成公司下达的各项设计任务。应与客户保持密切联系及时了解掌握客户的设计要求和意图，力求准确无误地设计出使客户满意的施工设计图。

4、应有全新的思维与理念，要求所设计的施工图纸既规范又有创意;既经济又具档次;既符合传统文化又具有现代风采，不仅要使客户称心满意，而且亦能反映我名度风格。

5、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。

6、作好本部的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。

7、完成总经理交赋的其他工作。

(七)设计师

1、在部门主任领导下负责本部门的施工设计工作。在工作中起好骨干作用，赋有指导实习设计完成设计任务的义务。爱岗敬业，务实创新，开拓进取。

2、工作须精益求精，要求会图准确、规范，耐心解答客户的疑问，详细为客户阐明设计构思，力求客户明白设计意图，避免施工中因设计不合理或客户不认可而造成修改图纸进而影响工期的后果。

3、团结本部门同志努力完成公司下达的各项设计任务。应主动与客户保持密切联系及时了解掌握客户的设计要求和意图，力求准确无误地设计出使客户满意的施工设计图。

4、应有全新的思维与理念，设计出较高水平的设计图，要求所设计的施工图纸既规范又有创意;既经济又具档次;既符合传统文化又具有现代风采，不仅要使客户称心满意，而且亦能反映我名度风格。

5、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平。

6、作好本部的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。

7、完成上级交赋的其他工作。

(八)实习设计师

1、在部门主任领导下负责本部门的施工设计工作。

2、爱岗敬业，务实创新，开拓进取。遵守各项规章制度。

3、努力完成公司下达的各项设计任务。应主动向设计师请教学习，逐步提高设计水平。

4、与客户保持密切联系及时了解掌握客户的设计要求和意图，力求准确无误地设计出使客户满意的施工设计图。

5、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平。

6、作好本部的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。

7、完成上级交赋的其他工作。

(九)财务管理

1、在总经理直接领导下负责本公司的财务工作。遵守公司的各项规章制度。遵守国家会计制度，爱岗敬业，求真务实。

2、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

3、负责做好本公司的财务收支、财务核算以及财务的预、决算工作。定期向总经理呈报财务报表。

4、遵守财务制度，执行财经纪律，严格把好财经关。协助总经理合理安排和使用好各项资金，增收节资，提高资金的使用效率。

5、做好各项经费开支的计划性、合理性、可行性、实效性分析。避免资金的重复使用和突击使用，尽量降低消耗、节约费用。

6、努力学习与钻研，不断提高自已的思想觉悟和业务水平。

7、完成总经理交赋的其他工作。

8 认真审核报销凭证，应对报销单的真实性、合法性、合理性向总经理负责。

9、认真做好现金账，按时填报现金日报表，做到日清月结，账款相符。不得坐支现金，挪用公款。

10、配合会计和银行做好账务审核、对帐、报帐等工作。

11、给予工作人员、工人开支以及材料商的拨款事宜须经总经理签字认可。

(十)运输驾驶员

1、在总经理领导下，直接归属行政部，由行政部经理根据各部门工作需要给予调派。须遵守公司的各项规章制度，服从上级安排，爱岗敬业，怡尽职守，切实作好公司的运输接送任务。

2、必须严格遵守车辆管理制度和交通规则，按时参加交通管理部门的培训学习及年审。

3、必须认真保养和维护好本人所驾驶的车辆，经常保持车辆内外的清洁卫生。因公出车，必须填写出车单，由总经理或行政部经理审批后方能出车。

4、出车前必须认真检查车况是否完好，性能是否正常，发现问题严禁出车，并及时向行政部汇报，呈交书面修车申请，阐明修车原因，待车辆修理好后方能出车。

5、严禁无证和酒后驾车，不得公车私用，如酒后驾车、违章驾车或公车私用所发生车祸之全部费用一律自理，公司还将视其情节给予相应处罚。

6、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟和业务水平。

7、认真完成上级交赋的其他工作。

第三章 办公室常规管理制度

第一节 工作人员行为规范

1、热爱祖国，热爱装饰行业，忠实本公司，遵纪守法，恪尽职守、爱岗敬业，永不懈怠。

2、服从领导，维护公司总经理权威，遵守公司的各项规章制度，不断学习与钻研，努力提高自己的业务能力，开拓创新，勇于进取，积极工作。

3、遵守职业道德，诚实守信，热情待客，优质服务，文明礼貌，垂范平和。

4、热爱集体、关心同志，团结协作，互相帮助，共同进步。

第二节 工作人员工作守则

1、工作人员上班时须佩带胸卡，衣冠整洁如时，打扮大方得体，精神饱满。

2、按时上下班，有事、因病须请假，因公外出须让向行政部报告，并填写外出办事登记表，以便统筹全局工作。

3、爱护办公设施设备，保持工作环境及办公设备的清洁卫生，不得随意乱扔垃圾、乱吐痰，不得在办公场所的墙壁或门窗上乱刻划、乱张贴。

4、工作时间在办公场所不得高声喧哗、唱歌、喝酒，不得吵骂争斗、说脏话，干不文明的事以及干与工作无关的事。

5、未经上级允许，不得随意搬移办公设备，改动办公设施，不得使用为客户准备的纸杯子，不得公司物品私用，不得用公司电话打私人电话。损坏公物照价培偿。

6、每日，各?咳嗽毕掳嗲埃?匦肴险孀龊帽静棵诺那褰辔郎??占旌冒旃?柿希?乇盏缙鞯缭匆约肮睾妹糯爸?蠓侥芾肴ァ?

7、全体员工均不得做损害公司形象和公司利益的事，不得做有损他人利益的事。不得侵公利私，不得弄虚作假，应诚实劳动，合法创收。

第三节 出勤及工休制度

1、根据本公司实际、实行全周工作制，即：每周星期一至星期日为工作日，每星期一至星期五选休一天，应工作需要。

2、每周星期一上午8:20 分钟全体员工必须准时参加工作例会，并作好工作小结或汇报的准备，同时带上笔记本认真记录。

3、人员上班作席时间：3月份--10月份：上午8:00 钟—12:00 钟;下午1:00 钟—5 :30

钟。11月份--1月份：上午8：30钟—12：00;下午1:00钟—5:00钟。(因临时工作所涉及到的部门及相关人员应根据工作需要延长下班时间。)

4、国家法定节日休息时间到时根据公司工作实际情况而定。

5、因公司工作需要，员工在规定工作时间以外或在国家法定假节日为公司工作而又未能补休的应视为加班工作。

6、员工是否需要加班原则上由部门负责人根据工作需要而定，并报请总经理批准。

7、员工加班后，部门负责人安排了补休或自己申请了补休则不能算作加班。

8、员工加班后未能补休者，可在当月内补发加班津贴。津贴标准根据公司经济状况由总经理确定。

第四节 考勤制度

1、员工上下班实行办公室签到制，因公办事迟到或外出办事须提前一天告知行政部。

2、员工必须按时上下班，迟于规定上班时间或早于规定下班时间10

分钟内视为迟到或早退;超过一小时无故未到工作岗位，或累积迟到、早退三次以上以及擅离职守者均视为旷工。

3、凡有缺勤者应受到相应的经济处罚：迟到或早退一次给予批评警告，二次扣发当日工资，每月累计迟到早退五次者扣发半月工资。旷工一天扣发三天工资，每月累计旷工三天及以上者，降低一个工资等级。

第五节 请假制度

1、请假指在公司规定的工作时间内，职工因病或需要从事个人活动向单位领导请示并获得批准的误工时间。

2、职工因病或需处理私事可申请病假或事假。原则上每月病假在两天内工资照发，超出两天按实际的超出天数扣发工资，事假按实际天数扣发工资。

3、请假程序及办法：员工请假一天内提前向行政部领导口头或书面申请，获准方可。请假两天以上则须向公司总经理口头或书面申请，获准方可。假满返岗上班须向相应领导消假。请病假须出据医生证明。

第四章 施工工区管理制度

为规范我公司各施工工区的管理，确保公司的各项工程能按质按量按期完成，树立公司的良好形象与信誉，从而进一步促进公司的发展。故根据本公司之实际特制定出施工工区管理制度，望各工区负责人务必组织所属员工认真学习该管理制度，并督促相关人员严格执行，不得违反。

(一)现场主管工作职责

1、参与工程合同协议的洽谈及工程的预决算工作。

2、科学合理组织和管理施工现场的人、财、物，协调好现场的内外关系，进行严格有效的管理。

3、负责监管工程质量以及分阶段性的工程竣工交验工作。

4、牢固树立安全意识，监督安全措施的实施，做好现场文明施工、形象建设，确保安全施工。

5、负责工程项目的总结工作。

6、负责工程资料的收集、整理并交于行政部归档。

7、负责工程技术培训工作，完成公司交办的各项工作。

8、认真熟悉、审核图纸，了解设计意图，细部作法，施工顺序、方法、技术措施、平面布置，并向各班组进行施工技术及安全质量交底。

9、组织好施工机具、材料、劳动力及技术力量的协调配合工作。

10、根据工程需要，及时准确地向材料采购员提出各种材料的需用量计划。

11、若因工程质量和工期延误，导致工程尾款无法收回时，由该工地负责人承担所造成的经济损失的 5%作为处罚。

(二)工地现场劳动纪律管理制度

1、工地人员必须依照规定时间内到工地上班，并亲自签到，不得托人或受托签到，否则双方将受到罚款20 元的处罚。

2、工地人员在上班期间未经工地负责人批准，不得擅离职守。若遇急事外出，需征得工地管理人员的同意，并及时返回工地，否则作违纪处分。

3、工地人员若因故请假，需提前两日呈一份书面报告，交于工程部经理，经工程部审核认可后，交于行政部备案，否则一律按旷工处理。

4、工地人员因病请假，需呈交医院出具的病情诊断报告及病假条的原件于公司行政部备案。

5、工地人员在不影响工程进度时，每周轮流申请公假1天;若工期较紧时，则一律不得请假。

6、工地人员(包括管理人员)请假不得托他人转告的方式告之工地管理员，否则一律按旷工处理。

7、工地人员上班时间内，一律不得在施工现场赌博、酗酒、吸烟、打架及其它扰乱秩序等情况，违者罚款20—50 元。

8、严格服从公司管理人员调度安排，严格遵守加班制度。

9、各施工组组长须向公司申报本组人员名单，人员必须固定(每组组员至少在5

人以上)。每组组长负责申报材料计划并合理调度本组人员、安排施工项目，严格管理本组人员。

10、工组与工组之间应相互协调，相互配合，在木工施工质量影响到漆工施工的情况下，漆工应该即时向木工组长反应，层层把关、环环相扣、责任到人力求及早解决，不得因此延误工期。

11、现场工地人员应向公司提出自己良好的建议与意见，若经采纳，公司给予一定奖励。

12、施工现场的材料必须妥善保管，不得乱堆乱放，随地乱丢，必须节约用料，发现有铺张浪费的现象，则扣罚现场管理人员当期月奖金的20%，反之，若管理得当为公司节省了材料则可酌情给予奖励。

13、工地管理人员应加强安全管理工作，高空作业时，务必系好安全带，地面操作人员应注意施工规范，若出现安全事故，现场管理人员负有相关责任，直至追究刑事责任。

(三)现场工作人员具体操作规范

各技术工组在施工期间，必须严格按照工作操作规范作业，严禁越级操作。各工组组长进场之前，应预算各项材料并报于工程部。

(1) 木工组

1、熟悉图纸内容，若有不详之处须询问工程部管理人员或设计部人员，切勿主观臆断，自行其事。

2、作业人员必须严格照图施工，保质保量，必须在规定时间内完成工作任务。

(2) 漆工组

1、漆工上漆之前必须保证墙体平整，阴阳角横平竖直，严禁上漆后再批灰。

2、漆工在补缝时必须使用牛皮纸。

3、所有配色工作须确定专人来调配。

4、严格保证面漆涂刷质量，禁止发生墙体着色不均及开裂的现象。

(3) 电工组

1、必须照章作业，按照电路要求及消防要求进行安全施工。

2、确保开孔质量和电器安装质量。

(4) 运输组

1、严格服从工程部及管理人员的调动安排。

2.若因人为原因，工程质量未能达标，造成拖延工期、返工的现象，返工所耗材料及工时概由当事人自行负责。

(四)工地库管员岗位职责

1、主要负责公司库房物资材料的保管、验收及入库、发放、机具设备保养等。

2、必须熟悉工地用的全部材料、设备、机具等的放置，以防丢失。

3、库房保管员应加强工作责任心。材料入库必须认真清点数量，若发现不合格、有质量问题的材料坚决不能入库。大宗材料(如钢材、型材等)不能直接入库的，库管员必须到现场验收或由现场主管代为验收，并填写材料入库单，及时登帐。

4、材料分施工场地领用。材料领用单必须有经手人签字，并注明某施工场地使用，同时必须经施工主管人员提供材料计划单。保管员要审核材料用料是否合理，严禁重复领取，若发现问题，有权拒绝发料。

(五)材料管理制度

1、 工地库管员主要负责材料出库、入库及验收。

2、 材料入库时，需现场对所经管的材料严格查核清点。分门别类、放置有序，随时接受公司主管或财务部人员的抽查。

3、 认真做好材料登记帐，材料入库单上需注明入库时间、材料名称及数量，库管员和采购员均需在入库单上签字为据。

4、

严格材料领用制度，工地各组人员需要材料时，组长应亲自到库房领取。领料前必须填写领料单，并注明材料名称、数量、日期及施工工地及组长签名，填写完毕后，库管员才能将材料发放。

5、 库房内材料的堆放，由库管员完成，各工组材料分类堆放(木工、漆工、电工)，不得杂乱无章，堆放位置安全、方便、合理，尽量缩短领料时间。

6、 息工后，库管员必须到工地现场，对各种材料进行清点入库。做好日清报表，每月25 日进行库存盘点。

7、 对于使用单位退回的料品，库管人员应检验退回的原因，研究处理对策，如原因系供应商所造成，应立即与采购人员联系，以求协调供应商给予解决。

8、 每年年终，库管部应会同财务部，共同办理盘存。盘存时必须实地查点材料的规格，数量是否与帐面的记载相符。

(六)机具设备的日常管理制度

机具设备日常管理的目的是保护机具设备的安全完整和提高机具设备的使用效率。该管理包括以下两个方面的内容：

1、设备的实物管理

实行分级归口管理，机具设备的使用涉及到公司各部门、各单位及个人，因此应建立公司职能部门、各级单位在机具设备管理方面的责任制，实行机具设备的各级归口管理。分级归口管理，就是在公司财务管理部门的统一协调下，按机具设备的类别，由库房管理员负责归口管理，按机具设备的使用地点，由各级使用单位管理人员具体管理并进一步落实到班组和个人。定期汇报生产能力情况，再由财务管理部门的预算员作出生产设备的性能预算。

按机具设备的使用地点，将各类机具设备分别交由公司库房管理员管理，重要机具还要

具体落实到人，做到物物有人管，层层负责任。定期维护并作出设备维护预算费用，

上报财务管理部门。

2、建立机具设备管理卡片(附表)

机具设备管理卡片应按照机具设备的类别编号，登记机具设备的名称、编码、制造单位、制造年月、规格、型号、颜色、技术性能、原始价值、预计使用年限、取得方式、取得日期、存放地点等原始资料。

机具设备退废时，须在登记退废原因、日期、去向等资料后方能注销卡片。机具设备管理卡片一式两份，库房管理员及财务各执一份。

第五章 财务管理制度

第一节 账务管理

(一)会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

(二)财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。

(三)财务工作人员应当会同总经理定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

(四)财务工作人员应根据帐簿记录编制报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须由会计签名或盖章。财务工作人员对本公司实行会计监督。

(五)财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

(六) 财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。

第二节 现金管理

第一条、 公司可以在下列范围内使用现金：

(一) 职员工资、津贴、奖金;

(二) 个人劳务报酬;

(三) 出差人员必须携带的差旅费;

(四) 结算起点以下的零星支出;

(五)总经理批准的其他开支。

前款结算起点定为 100 元，结算规定的调整，由总经理确定。

第二条、公司职员因工作需要借支备用金，需填写借款单，交由总经理批准签字后方可借支。

第三条、符合本规定第一条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

第四条、 财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。

第五条、 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。

第六条、

工资由财务人员依据总经理及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交总经理审核、签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。

第七条、 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

第八条、公司报账程序：

第三节 会计档案管理

(一)凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

(二)

会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

第四节 支票管理

第一条、票由出纳人员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查。

第二条、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳人员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记薄上注销。

第三条、于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办。

第四条、公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

第五节 处罚办法

出现下列情况之一，对财务人员予以警告并扣发本人当月月薪的1 倍。

1、超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;

2、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金;

3、未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;

4、利用帐户替其他单位和个人套取现金的;

5、经批准坐支或未按批准的坐支套取现金的;

6、保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的。

第六章 人事、档案管理制度

第一节 人事管理制度

(一)人员的招聘与裁员、辞退

1、人员招聘

(1)行政部根据公司发展需要提出人员招聘计划，经总经理审批后，可采取特招、定招或面向社会公开招聘等几种方式招聘新员工。

(2)行政部负责组织相关部门对应聘人员进行分类培训与考核，根据考核成绩择优预录，同时预录人员资料与面试、考核成绩及行政部领导意见一并呈报总经理审批。

(3)新录用员工须进行1—3

月的试用期考查，试用期工资为所实习岗职的基本工资。试用期满，经公司考核合格者，本着自愿的原则应与公司签订劳动用工聘用合同协议书，期限一般为一年。期限满如本人愿意，公司需要可续签。

(4)凡录用的正式员工需按国家税务政策交纳个人所得税。

2、裁员与辞退

(1)公司因业务不济及经营内容转向或其他原因需要减员时，有权决定裁减人员，被裁人员应服从公司的安排，不得提出无理要求。同时公司应提前通知本人。

(2)有以下情况者公司有权辞退或解除聘用合同：

Ⅰ 员工因健康状况差无法承担工作;

Ⅱ 聘用合同期满无需续聘;

Ⅲ 严重损害公司形象和利益者;

Ⅳ 严重违反公司的规章制度，经教育仍不改正的;

Ⅴ 有违法行为的。

(二)人事档案的建立

1、办公室文秘人员须为每员工建立个人档案。

2、建档内容：

(1)入职申请表，个人简表，本人一寸免冠登记照片，相关证件(身

份证、学历证、职称证、各种获奖证复印件)。

(2)本人工作考核鉴定、出勤情况统计、工作业绩统计等资料。

第二节、 文书档案管理制度

(一)建档依据

根据邮电部《邮电文书立卷归档办法》，结合本公司实际制定本制度。

(二)建档原则

1、公文承办部门或承办人员应保证所经办文件的系统性、完整性，结案后须及时交专(兼)职文书人员归档。

2、经办人员工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。

(三)归档范围

1、重要的会议材料，包括：会议通知、决议、领导人的讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。

2、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。

3、本公司的各种工作计划、总结、报告、请求、批复、统计报表及简报。

4、本公司与有关单位签定的合同、协议等文件材料。

5、本公司干部任免的文件以及关于职工奖励、处分的文件材料。

6、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。

7、本公司历史大记事以及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。

(四)档案的装订

1、由文档员或经办人负责组卷、编目，卷内文件材料应按排列顺序，依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角背面的左上角打印页码。

2、永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写的字迹要工整。卷内目录放在卷首。

3、案卷封面、应逐项按规定用毛笔或钢笔书写，字迹工整、清晰。

4、案卷装订：装订前卷内文件材料要去掉金属物，案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。

5、案卷排列格式：软卷封面(含卷内文件目录)一文件一封底(含备考表)，以案卷号排列次序装入卷盒，置于档案柜内保存。

第七章 工资制度

(一)分配原则

本公司以按劳取酬的社会主义分配原则为依据，结合本公司的经济状况，按照员工的工作性质、职务以及所担负工作的责任大小、业绩大小来确定员工工资标准。

(二)工资形式

本公司实行绩效工资月薪制，货币分配方式。

(三)工资结构

本公司员工工资由基本工资、职务工资、附加工资(津贴)、奖金等四部分构成。

一、公司规章制度的重要性

第一，对于一家公司来说，如果没有可行的规章制度来管理约束员工，那这家公司的寿命不会长久，也不会有好收益，因为规章制度是应用于标准化管理的重要手段，这样才能规范员工的行为和规范管理企业。企业中员工之间的公平制度就是靠规章制度实现的。所谓“多劳多得”就是一条很简单但是很重要的制度。

第二，公司也需要规章制度作为企业发展的标杆，即明确的提出企业的发展方向指出打到此目标的需要做出的努力。

其三，政策应对也是一个很重要的方面，很多项目也很受政策的影响，拥有正确且可靠的公司制度可以用来考核和评估。最后，良好的公司制度有利于吸引更好的或作伙伴，大大利于公司的长远发展。

二、如何让制度执行落地

1、制度出台前

首先，我们必须取得一个共识，那就是，规章制度的目的与入口是“员工利益最大化”，也就是出台任何制度的目的不是管住员工，而是帮助员工做的更好，帮助员工更出色。这点非常重要，是土壤，是地基,只有打通了这个观念，我们才可以更好的往前走，否则就不谈什么执行了。可是，绝大多数情况下，在出台制度之前，执行者也就是我们的员工,有多少程度的参与?领导者与执行者有多少的互动?这个过程做的越扎实，执行起来就会越顺畅。在取得了大家的同意与支持后，制度执行就自然不是问题了。而不是某些高管干部在办公室把会一开，于是乎出台一个规章制度，然后政令宣达，违者必究，这是强权的做法，效果往往很糟糕。再者，就是笔者开始提到的，制度出台后要宣导，要做教育培训，不断的强化，要让大家熟悉制度的内容，这是制度执行的重要前提。既然您认为这个制度很重要，那么就要加大培训宣导力度。如果你不宣导，不培训，员工就有理由推断这个制度不重要，既然不重要，那我干嘛要执行呢?

2、制度执行中

制度执行中，要坚持原则，堵住好“破窗”是关键，什么是“破窗”?举个例子，如果一排窗户，有一个破了，如果不采取措施，久而久之就会出现一大堆的破窗。所以，一旦有人违反规章制度，没有人去纠偏，给予相应的处理与回应，那么就是在鼓励大家继续这样做。所以，这个时候立刻执行就显得非常重要，无论这个人是谁，也不管是落后分子还是先进代表，在制度面前人人平等。这个过程中，最大的“破窗”往往就是企业老板本人，即不断的破坏自己制定的制度，或者纵容这样的破坏者。笔者曾经在给一位从事钢结构工程的企业老板做咨询顾问时，记得他有一位很得力的干部违规将公司的材料弄坏了，在有关人员追究责任时，老板却出来说话“算了，他又不是故意的”。这样下去，如何执行?这样的公司怎么会有执行力?甚至还有老板自己带头破怀规则，这样的案例举不胜举。自己在赌场上赌钱，却大声的呼喊禁止赌博?老板每天都在播不良的种子，最后结出来的果自然就会“中毒”。这样恶性循环就会导致情况越来越糟糕，这样的公司如何会有执行力?

另外，当我们的领导在发布指令后，一定要与员工进行确认。例如，您让员工“三点整到四楼“，员工回答“YES”,但往往我们收获到的结果是，员工“四点整到达三楼”。造成这样的原因是因为领导没有与员工进行有效确认，领导发布指令后，如果要求员工把指令复述一遍，结果会完全不一样。这就是领导者的“免责”，道理很简单。领导者如果能有效的免责，员工就会百分百承担责任。记得有位管理大师讲过，管理上的问题，70%是由于沟通不到位而导致成的。所以，上下级的沟通确认非常有利于执行落地。

3、制度执行后

制度执行后要进行质询，笔者强烈建议领导者与执行者必须阶段性(例如每月一次)的质询，质询的过程我们会了解到员工的执行情况,哪些地方还可以做的更好,哪些地方是制度本身的问题.所以,领导者经常到执行者的现场去体验一下，倾听大家的声音，感受大家的工作环境，这样就很利于很多规章制度的改善与优化，日本企业提出的“现场管理”，即现地、现物、现认也就是这个道理。

1、目的：为规范延庆基地食堂费用管理特制定本办法

2、范围：本办法包括食堂各项费用的收支、盈余和民主管理。

3、管理办法：

3.1延庆基地食堂的各种燃料、卫生费用、器皿、炊具、食堂员工工资费用由公司负责。

3.2延庆基地食堂的各种食材、调味用品的费用由综合办公室按照自收自支的办法进行管理。基地员工聚餐、节日活动防暑降温费用由公司单独报销。

3.3延庆基地食堂的费用管理应设立独立账本(纸介质、电子)和专用银行卡。食堂费用的账务管理由延庆基地综合办会计管理，出纳事务由延庆基地出纳管理。银行卡由出纳管理，会计统计出外来队伍就餐费用后，每月发出餐费缴费通知单。由出纳进行款项的催缴工作，当餐费到帐后由出纳告知会计进行登帐，并同时出纳对交款人和会计出具收据。

3.4各种收入的管理：

延庆基地食堂的收入由公司给予员工的餐费补助、员工使用现金购买的餐费和外协单位在食堂用餐缴纳的餐费构成。

3.4.1补助费用的管理：

A、补助费用包括公司对本单位员工按照出勤给予的餐费补助和应由公司承担餐费的外来人员的用餐费用(如第三方检验、业主、客户在延庆基地用餐的费用)。

B、延庆基地员工餐补的收入由综合办公室统计延庆基地员工的上月实际出勤天数和各种应由公司承担餐费的其他人员用餐费用后给公司人力资源部打报告采用报销的办法拨付食材报销金额。

C、延庆基地员工的餐补数量，以实际在公司上班的出勤天数为餐补的计算天数，出差人员不享受分公司的每日餐补。金额为：15元/天(含节假日)。

D、在延庆基地的员工的餐费补助采用打卡的方式打入员工餐卡，打卡时间为每月的前6个工作日，综合办公室出纳应在每月开始的3个工作日内按照上月的考勤统计出每位员工的打卡金额，经综合办会计审核，基地副主任审定，主任批准后作为各位员工充卡金额的依据。亦作为食堂每个月餐补收入的凭证。该凭证在综合办公室保存一年半时间。出纳按照批准的冲卡金额在每月初的前6个工作日内给员工冲卡，冲卡时应同时记录每位员工的卡内金额总数提供会计计算每月盈余。员工离职时按照卡内金额的80%返还本人。

E、餐费补助报告由综合办起草，经基地副主任审核、主任批准后上报公司人力资源部。员工考勤、由公司承担费用的人员用餐登记作为支撑文件同时上报，支撑文件应做到签字齐备。

3.4.2现金收入的管理：

A、现金收入的来源是员工餐卡充值的费用和外来人员使用现金在食堂临时用餐所缴纳的现金形成的食堂收入。

B、公司员工按用餐缴纳餐费的金额为：早餐：4元、中餐：10元、晚餐：6元，非公司员工按餐缴纳餐费的金额为：早餐：5元、中餐：12元、晚餐：8元。

C、餐费现金交到综合室出纳处后，由出纳给现金缴纳人出具收款收据。现金和收据底单由出纳负责保管，现金收入应妥善保管于综合室保险柜或及时存入食堂费用专用银行卡。

D、每月初的3个工作日内，由出纳将每月的现金收入交延庆基地综合室会计，会计对收入现金和收据进行审核后在每份收据上签字，由会计汇总为每月食堂收入。经过会计审核的现金收入应尽快存入食堂专用银行卡。

3.4.3转账及外协队伍的餐费管理

A、转账及外协队伍的.餐费管理指在延庆基地食堂用餐的外协队伍人员采用转账或一次缴纳金额大于1000元的餐费的管理。

B、采用这种办法缴纳餐费的人员应每天如实做好用餐登记签字，不许代签，各外协队伍应分别建立用餐登记卡。

C、每月的月初的三个工作日内由综合室统计各外协队伍的用餐金额向各外协队伍发出餐费缴纳通知单，餐费缴纳通知单应由基地副主任审核主任签字。用餐登记卡作为支撑文件连同缴费通知单一并下达缴费单位。用餐登记卡综合办应复印留底保存一年。

D、外协队伍凭据缴费通知单在每月的前五个工作日内将餐费交到综合办公室出纳处。

3.4.4延庆基地综合办出纳应在每月的前6个工作日内将上个月的员工餐补金额、收入现金金额、外协队伍转账或缴纳现金的金额造表汇总，经会计审核延庆基地副主任审定、延庆基地主任批准后作为每月食堂的收入登记建账。由出纳从会计处拿上食堂费用专用银行卡在会计的陪同下将现金全部存入食堂费用专用银行卡上。

3.4.5每月现金存入银行的银行小票或转账到食堂专用卡上的转账小票、人力资源部批准的每月餐费报销金额通知单作为每月的食堂收入的支撑文件由会计负责保存一年半。

3.4.6现金存卡时原则上应由出纳、会计两人进行，现金存入食堂专用卡后会计出纳应在存款小票上签字，转账小票由转账人交出纳审核，核对无误并签字后交会计会计在网银审核确定款到后在转账小票上签字。

3.5食堂各种支出的管理

3.5.1食堂的各种收入仅支出于第3.2款所列项目。

3.5.2食堂的各种食材原则上采用先用料后结款的方式，各种食材的单价原则上应10天确定一次，确定食材价格由综合办采取组织员工代表参加的办法通过市场调研后跟供应商确定。并将确定后的食材价格通知厨师并张榜公布，食材供应商应按照公司合格供应商管理办法进行管理。

3.5.3厨师根据每周确定的菜谱通知供应商送货，厨师对食材的质量负责，由综合办公室组织员工对到货食材进行过秤监督检查，员工代表对到货的数量负责，综合办和员工代表对食材价格负责。员工代表采取轮换制每三个月换一次，每次不少于2人。

3.5.4供应商将货物送到延庆基地后，由厨师、员工代表对食材检查过称无误后在送货小票上签字，小票上应注明：时间、货品名称、数量单价、总额，签字人应有厨师和监称员工代表。收货小票由厨师负责保管，每周2向食堂管理员上交上一周的收货小票。

3.5.5对供应商的结账付款原则上每月一次，每月的前三个工作日由食堂管理员统计列支各个供应商的应付款项，经延庆基地副主任审核主任批准后方可付款。

3.5.6综合办公室会计根据分公司批准的的餐费补助，开具报销发票，待报销款项达到食堂专用卡上后，由延庆基地会计按照当月应付款项下账，延庆基地出纳按照下账总金额跟会计一同到银行取出应付款总额。银行出具的取款小票作为会计下账依据在会计处保存一年半。

3.5.7延庆基地出纳按照付款清单应在每月的上旬将上个月的应付款项付给各个供应商，供应商收到货款后，应出具收据。收据保存一年半时间。

3.6民主管理与监督

3.6.1每月的20号食堂管理员应公布食堂的收支盈余状况，收入部分为：第3.4款所列，支出为3.5.1所列部分，盈余的计算为：

(上个月的盈余+现金收入+外来队伍餐费收入+员工餐补)—(食材支出+员工饭卡余额)

计算公式中：上月盈余应带正负号即：如上月亏损带负号，如盈利带正号，(员工餐补+食材支出)的结果为正表示盈余，为负表示亏损。

3.6.2综合办会计在每月的25号之前公布食堂的收支盈余状况，接受员工的监督。

4、本办法自20__年2月开始实施。

1、总则

2、适用范围

凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购，均适用此制度。

3、后勤用品采购管理

3.1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。

3.2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。

3.3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。

3.4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。

3.5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。

3.6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

3.7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

3.8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。

4、医疗器材采购管理

4.1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。

4.2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。

4.3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

4.4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项:

4.4.1关健性指标，如质量、性能技术要求;

4.4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔;

4.4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件;

4.4.4保修期限及培训计划;

4.4.5付款方式等。

4.5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

4.6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。

4.7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。

“质量是企业的生命”，“企业以质量取胜”。为了搞好工程质量，使工程顺利施工，特制定以下管理处罚条例。

一、工程技术负责人，质量员应向班组进行安全技术、质量交底。未经交底致使班组盲目施工，并造成返工的，将追究有关人的责任;班组长接到交底，应及时按交底内容向每位职工进行岗前教育，并做好记录。

二、每位职工操作必须严肃认真，细致负责，严格按广东省质量验收规范操作，每天由工程质量员、施工员进行检测验收，发现不符合要求的现象按以下条例进行罚款。

1、砼浇捣需指定专人浇捣，出现蜂窝麻面和漏振现象，每出现一处处以10—500元罚款，严重造成返工者，浪费材料由班组或个人承担，每层不出现蜂窝麻面和漏振现象奖励10—500元。

2、有炸模现象由木工班负责凿平，每出现一处罚款20—500元，炸模严重而造成砼浪费，浪费的材料由班组支付人工费和材料费，截面尺寸不符合标准罚款5元/处。

3、钢筋取料加工出现尺寸不符合而造成材料浪费罚款200元;钢筋保护层不符合要求每处罚款5元，绑扎接头不符合要求每处罚款5元，绑扎不符合要求每处罚款15元，焊接接头不符合要求每处罚款5元，弯起点偏移要求每处罚款6元，网眼尺寸箍筋大小、间距不合要求罚款每处10元。

4、砌砖工程出现同缝、瞎缝现象每处罚款5元，漏放拉接筋罚每处5元，留槎方法及部位不符合要求每米2元，墙面砂灰光洁，砌砖湿度达规范指标。落地灰清扫不干净，否则见一例罚20元，量大加罚。

5、抹灰工程垂直度、平整度不符合施工规范要求罚款5元/处，楼地面找平层平整不符合要求5元/处，空鼓10元/处，阴阳角要垂直，踢脚线平直，砂浆当天要用完，返工材料及人工损失自负。

6、每天检查合格率应达到90%以上，达不到90%者，对班组长进行处罚。

7、各班组粉刷，砌筑用水泥砂浆，水泥混合砂浆严禁隔夜拌和使用，如发现一次罚100元。

三、质量员要求返工重做的项目，班组必须返工。造成材料、人工浪费和工期延误，一切费用由班组或个人承担。

四、罚款处理由质量员现场拍照取证开具罚单，交财务科实施，从班组当月进度款或劳务费中扣除。

五、对在项目各分项分部工程施工全过程中，质量被评定的优良的班组和表现突出的个人，在工程竣工结算时项目部将给予一定的工程质量专项奖励。