保健食品管理规章制度最新20篇

为加强公司职工餐厅管理，提高管理水平和服务质量，结合实际情况特制定本办法。

1、餐厅开饭时间为中午10：30am—11:00am；晚上4:30pm—5:00pm，就餐人员必须按规定时间就餐，不得提前。

2、因公不能按时就餐者，应提前通知餐厅留饭。

3、就餐人员应尊重餐厅工作人员的劳动，做到文明就餐。

4、就餐人员必须到餐厅就餐，不得将食品带到办公楼内用餐。

5、就餐人员应自觉服从餐厅人员的'管理。

6、餐厅内不得吸烟、随地吐痰、大声喧哗。

7、爱护餐厅的公共设施及公物，饭菜及餐具不得带出餐厅，不得随意搬动及损坏餐桌、餐凳。

8、讲究卫生，自觉保持餐厅的整洁，不得将饭菜汤等洒泼在餐桌、椅、地上，残余饭菜应倒入指定的容器里，餐具放在指定的存放处，做到人走桌地两净。

9、厉行节约，杜绝浪费，根据个人饭量领取饭菜，不得少吃多要。

10、餐厅内严禁酗酒。

11、用餐后不得在餐厅内长时间逗留。

一、图书室是学校教育的重要设，要有健全的各类管理制度，配备有图书管理员，并做到人员相对稳定，以利于更好地开展工作。

二、学校的图书馆，有建设的远期规划和近期目标，逐年增加藏书量，并有计划地做好教育资料的购置和积累，做好报刊杂志的证订，加强图书室的建设。

三、学校图书室有图书登记册，新购图书应及时造册，按要求做好分类编号，贴签工作。并尽快上架流通，否则不能上架。

四、执行各项制度。做到照章办事，严格借还登记手续，损坏照价赔偿。

五、加强图书维护。严格做好防晒、防尘、防潮、防霉、防蛀、防火、防盗，同时要及时做好经常性的图书修补工作，提高利用率。

一、学校图书馆按规定定时开放，室内保持清洁、安静，不准喧哗、

打闹，不准乱丢纸屑、杂物，不准在书台、墙壁乱刻乱画。学生按班级在规定时间借阅，借书期限最长在两星期。图书、阅览室由学校安排专职或兼职教师负责管理，班级图书由各班班主任负责。

二、管理人员要认真做好图书添置和借出登记，学生借阅时要服从图书管理人员的管理。班级图书要分类在班级“图书角”书柜摆放。

三、按时归还图书。归还图书要放回原处。在规定时间内不能归还的.，必须持借书本到图书室办理手续，所借图书归还后。方可再借其他书籍。

四、自觉爱护图书，做到不折角、不涂写，不准乱写乱画或撕烂图书，严禁撕页。损坏图书轻微的必须自觉修补，损坏严重的或遗失图书的必须照价赔偿；故意损坏图书的除批评教育外，视其情节给予必要的纪律处分。

五、图书开放时间到后，管理人员要检查，整理图书。

为了更好地开展小学图书室的工作，更好的为全校师生服务，发挥图书室的效益，图书室做以下规定：

一、爱护图书室环境卫生，不准在图书室内吃东西，喝水，乱扔垃圾，更不准在图书室内吸烟。保持图书室安静，不得高声喧哗。

二、爱护图书室的图书及公共设施，阅览报刊杂志要依次序拿取和归还，不能乱拿乱放，不准在书刊杂志上乱写乱画，离开时注意将椅子放回原位。

三、按时归还图书，一般情况图书借阅不得超过一星期，特殊情况可以持借书证和图书到图书室办理续借手续，续借期限不超过两星期。

四、爱护图书，不得遗失、损毁，遗失、损毁图书者根据实际情况赔偿。

一.总则

1.1为了加强公司对存货的管理与控制，提高存货使用和发放效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，制定本制度。

1.2本制度所称存货，指公司在日常销售活动中或提供劳务过程中耗用的材料和物资。

1.3库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：

1.3.1物资入库和出库经办者与审批者分离。

1.3.2物资的验收、保管与采购分离。

1.3.3审批发料与存货保管员相分离。

1.3.4存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行。

1.3.5若某职位空缺或相关人员临时外出，应制定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。

二.岗位分工与授权

2.1职责分工

2.1.1行政中心行管部需依照物资和签收单办理物资的验收入库，存储保管业务，根据领用单办理物资出库业务。定期盘点库存物资，保证库存物资达到账实相符、账账相符。

2.1.2计财中心负责监督库房管理，参与存货盘点与核算，做到账实相符，分析储备情况，防止呆滞积压。

2.1.3营销中心、运维中心等部门负责外购品采购计划提报。

2.1.4运营中心采购部负责外购物资采购及入库检测事宜。

2.2库存物资的盘盈、盘亏的处理决定权由公司行政中心和计财中心行使，并报董事长审核批准，金额较大还须董事会批准。库存物资的变质老化、报废毁损的处理决定权由行政中心、计财中心及使用部门行使，并报董事长审核批准，金额较大还须董事会批准。

三.请购、采购、验收与保管

3.1公司的物资采购业务分别由行政中心行管部、运营中心采购部根据相应部门下达的采购计划提报进行采购。由分管领导、部门负责人及董事长批准后进行采购。

3.2行政中心行管部、运营中心采购部分别对入库物资的数量、质量、技术规格等方面进行检查和验收，保证存货符合采购要求。只有检验合格的物资才可办理入库相关手续。

3.3.运营中心采购部主要负责采购工作

3.3.1供应商处直接发出至客户，实物不入库的物资、在客户收到物资第一时间必须由运营中心采购部根据物资或验收单在确保物资的数量、质量、技术规格符合采购要求的情况下发起金蝶入库流程，再由行政中心行管部负责审核，最终由发起部门领用。

3.3.2营销中心，运维中心等部门用于技术或项目上的物资采购，在收到物资时由运营中心采购部按照相关验收要求进行入库。

3.4行政中心行管部采购主要负责采购工作

3.4.1公司日常办公用品采购，由行政中心行管部根据各部门计划提报所需，进行采购，收到物资第一时间，必须依照实物及验收单，对入库存货，及时录入OA，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容，

3.5行政中心须定期对存货进行检查，加强存货的日常保管工作

3.5.1发货时遵循先进先出的原则，先到先发，集中发同一批次的物资，发完再发另一批次的物资。

3.6入库记录不得随意更改。如确需修改入库记录，必须经部门总监及相关部门批准。

3.7对于已售存货退货的`入库，行政中心应根据营销中心填写的退货凭证办理入库手续，经营销总监、董事长批准后，对拟入库的商品进行验收。因产品质量问题发生的退货，应分清责任，由行政中心、营销中心、运营中心确定处理方法。

四.领用与发出

4.1领用分类

4.1.1公司各部门领用日常办公用品，应在OA上提报资产领用申请。仓管员凭经批准的资产领用申请表，核对存货数量、品名、规格后发料。

4.1.2营销中心、项目技术中心、运维中心等部门领用技术或项目的物资时，应在金蝶系统申请物资出库单，再由行政中心行管部按照流程规定，进行发出。

4.2对仓管人员由于违规发放存货造成存货变质、失效等损失，仓管人员除承担全部经济损失外，还要接受行政处分。

五.盘点与处置

5.1行政中心、计财中心定期和不定期对存货进行盘点，盘点方式为抽盘和全盘。定期盘点分为月度盘点和年度盘点。月度盘点采取抽盘方式，年度盘点采用全盘方式。月度盘点的存货数量不低于总量的60%。对于用量或金额较大、领用次数频繁的存货用每月盘点一次。

5.2月度盘点时间为每自然月最后一天，年度盘点为每自然年最后一天

5.3行政中心应制定详细的盘点计划，合理安排人员。

5.4行政中心应充分做好盘前准备工作，具体要求如下：

5.4.1将盘存表表格预先准备妥当

5.4.2仓库内存货应分别码放，按类别区分

5.4.3存货有序摆放，力求整齐。

5.4.4各项存货应于盘存前在OA上登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由行政中心将尚未入账的有关单据利用“结存调整表”一式两联，将账面数调整为正确的账面结存数后，一联送计财中心，一联行政中心自存。

5.4.5盘存期间除紧急发货外，暂停发货。

5.5所有盘存数据必须进行现场盘点，不得以猜想数据、伪造数据记录于盘存表中。盘存表若需修改，均需经盘存人员签字方能生效。

5.6存货盘点应当及时编制盘点表，盘盈、盘亏、毁损情况要分析原因，在期末结账前处理完毕。

六.检查与监督

6.1存货内部控制监督检查内容主要包括：

6.1.1存货业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在不相容职务混岗的现象。

6.1.2存货业务授权批准的执行情况。重点检查授权批准手续是否健全。

6.1.3存货收发、保管的执行情况。重点检查存货取得是否真实、合理，存货验收手续是否健全，存货保管岗位责任是否落实，存货清查、盘点是否及时，准确。

6.1.4存货处置的执行情况。重点检查存货处置是否经过授权批准，处置价格是否合理，处置价款是否及时收取并入账。

6.1.5存货会计核算的执行情况。重点检查存货成本核算、价值变动记录是否真实、完整、及时。对监督检查过程中发现的存货内部控制中的薄弱环节，负责监督检查的部门应当告知有关部门，有关部门应当及时查明原因，采取措施加以纠正和完善。

七.附则

7.1本制度最终解释权归计财中心和行政中心

7.2本制度经公示后即时生效执行

1、住宿学生须按班级分配层铺就寝，不私自调换。

2、按时就寝，按时起床，上课及课间不私自到宿舍。

3、讲卫生、爱整洁，床铺整齐，生活用具摆放有序。

4、团结友爱，和睦相处，不拉帮结派，不惹事生非，养成良好的生活、行为习惯，不在宿舍内吸烟、酗酒、打牌。

5、讲公德、守诚信、不乱拿、乱用他人物品。

6、爱护宿舍公物，若损坏公物要照价赔偿。

7、节约用水、用电，反对浪费，不乱倒剩饭菜剩饭，保持宿舍卫生干净整洁。

8、严格考勤制度，有事必须请假，请假条一式三份，班主任、宿管员、门卫各一份。

9、严禁乱窜宿舍，非住宿生不得进入宿舍，更不允许非住宿生留校住宿。

10、注意安全，不在宿舍内玩火，不在宿舍内私自接用电器。

11、舍长须配合宿管员老师管好宿舍事务，负责宿舍值日安排，发现问题及时上报。

12、住宿生晚上突发疾病或出现意外事故，舍长应及时报告宿管员及班主任，以便妥善处理。

13、宿管员老师全面负责宿舍管理工作。

1、严禁现金交易。一旦发现此情，罚双方当事人各100元。

2、严禁食堂工作人员以外的.任何人进操作间。发现一例，罚主厨和进去的人各20元。总务主任只能对粮食和蔬菜过秤时方可进入。

3、严禁食堂工作人员将学校饭菜做人情。发现不刷卡免费送饭菜现象，一次罚双方当事人50元。

4、食堂工作人员无权卖生食品，如鸡蛋、大米等。发现一例，罚双方当事人各50元。

5、严禁食堂工作人员把学校的东西拿回家。发现一次，罚款50元。

6、食堂工作人员要遵守作息时间，不得无故旷工。有事要向校长和总务主任请假。因故耽误了工作，期间的工资浮动平分给其他多做事的人。

7、一般情况下，食堂工作人员不得擅自进货。应该有安排地统一进货。

8、食堂管理人员和工作人员以及每周带班进货的行政领导不得购买过期、变质、霉烂的食品。谁做主买进了不能使用的东西，谁照价赔偿。

9、带队进货的行政人员必须带足资金，严禁赊账现象发生。谁赊账，谁付钱，学校概不负责。

1、衣着整齐干净，女性不浓妆艳抹，男性不留长发，男女均不得染彩色头发；

2、当班员工负责打扫和维护门店卫生，收银台不得放置非公物件；

3、早班员工逐一检查货架，确保整齐，安全，将散放的商品归回原位；

4、微笑服务，顾客一进店即向其问好“欢迎光临”，顾客出店“欢迎下次光临”；

5、当班人员按要求做好交接班记录（货款、报表）。上晚班的员工负责统计并记录当日顾客到访情况（统一制表），每周进行一次盘点；

6、当班人员所收的货款及时上交店长，店长于每日14点扎帐并将所收货款存入公司账户。店长休假则由客服经理操作此流程。

7、员工在卖场内不允许出现恶性竞争，一经发现将给予警告，累犯考虑开除，因服务态度恶劣引起顾客投诉的由当事人承担责任，如若累犯考虑开除；

8、员工在卖场内不得靠货架站立，非特殊情况不得使用公话拨打私人电话；

9、积极参加公司组织的各项集体活动；

10、新进的员工进入卖场试岗七天，试用期满合格由客服经理安排上班；

1、一般商品展示

（1）展示面统一，时刻保持丰满且整齐；

（2）重和易碎商品应尽量放置在下层；

（3）错置商品及时调整；

（4）货架头的标准：

1）货架头60％布置新移库商品，40％布置大量畅销商品；

2）同类商品放在相邻货架头；

2、店内商品补充

（1）一种商品门店已售完，则安排其它商品上架，货架上不能留有明显空白；

（2）做好门店商品进销存管理，及时补充库存；

3、店面整理

（1）保证店面干净、整洁及清晰的面貌；

（2）扔掉空箱，先进先出原则；

（3）严格执行商品到货操作流程（验收，盘点，陈列，商品安全）

9、退货

（1）商品滞销或过季，尽快退货；

（2）退货程序：

1）店面人员将有关商品撤出；

2）退货商品送至成都仓库。

1、迟到、早退

迟开或早关门店导致的物管罚款由当事人自行承担。

2、旷工

旷工4小时以内负鼓励50元，一天旷工满4小时，扣发当天的应发薪资。多次旷工开除。

3、调班

调班需经客服经理同意，擅自调班一次扣10元，第二次扣20元。

4、病假

病假超过一天的，须提供病历证明，因突发急病不能上班的，可用电话告知客服经理或店长。

5、事假

员工因私事请事假超过1天，须向客服经理提出书面申请(格式和情况说明一致)。

6、加班

加班工资标准：法定假日加班为基本工资的3倍。

一、为严格规范x办公室财务管理，科学合理使用工作经费，结合办公室实际，特制定本制度。

二、严格执行财务管理有关规章制度。坚持量入为出、精打细算、厉行节约、反对浪费。收有凭、支有据、钱账清楚。严格执行预算，严格控制各项非公务范围的支出。

三、严格执行报销制度，按规定把好资金支出关，报销手续必须齐全，实行一支笔审批(由办公室主任审核后，工作委员会主任审批)，没有领导审批不予受理。

四、购买办公物品上报账单时，需要经手人签字、办公室审核记账后方能生效，每一笔支付款项均须办公室主任审核签字。

五、办公室登记入账必须注意，要逐笔登记各类明细分类，年终、月终进行财账核对清算，对各种明细分类账余额进行计数。

六、需外出出差借款时，要严格履行借款手续，须填写借款单，报办公室审批。出差实行报帐结算，不得随意提高标准，出差补助标准按(号)文件执行。

七、财务人员要自觉执行《会计法》和财务制度，严守财经纪律，严格财务审批手续。取送款时要注意安全，避免发生意外。

1.1目的

为员工创造一个干净、整洁、舒适、合理的工作场所和空间环境，不断提高员工素养，提升企业形象、员工归属感并增加客户的信赖度，从而提高企业的管理水平。

1.2适用范围

本制度适用于公司全体员工（含劳务工）。

1.3定义

5s是指整理（seir）、整顿（seiton）、清扫（seiso）、清洁（seiketsu）、素养（shitsuke）。

1.3.1整理

（1）定义：区分要用和不要用的，不要用的清除掉。

（2）目的：把空间“腾”出来活用。

1.4.2整顿

（1）定义：要的东西依规定定位、定量摆放整齐，明确标示。

（2）目的：不用浪费“时间”找东西。

1.5.3清扫

（1）定义：清除职场内的脏污，并防止污染的发生。

（2）目的：保持职场干净、明亮。

1.6.4清洁

（1）定义：将上述3s实施的做法制度化、规范化，并维持成果。

（2）目的：通过制度化来维持成果，并显现“异常”之所在。

1.7.5素养

（1）定义：人人依规定行事，从心态上养成好习惯。

（2）目的：改变“人质”，养成工作规范认真的习惯。

2.1公司设立5s推进委员会。委员长由公司总经理担任，委员由各部门（生产部各科）部门经理（科长）担任。

2.25s推进委员会下设事务局，正副局长由委员长任命；事务局下设有工作组，工作组成员由事务局局长任命。

2.3各部门设1名5s兼职联络员，由部门推荐系长或指导员以上资格人员担任。

2.4委员会各级机构和人员职责见附表一：《5s推进委员会组织机构表》。

2.5委员会每季度召开一次例会，通报5s推进情况及重要项目的审议。

2.65s推进工作组及各部门联络员根据需要不定期召开推进会议。

3.1责任制

5s责任区划分是以“谁使用，谁负责”为原则，各部门工作区域同为各部门的5s责任区，公共场所的5s根据责任划分由相应的部门负责。检查中发现的问题点归属于区域责任者而不是行为责任者。部门责任人同为责任区的5s第一责任人。

3.2考核制

5s的推进效果列为部门、科室、及个人的考核指标，由工作组定期和不定期组织检查，结果进行公布。年终进行总结表彰。

4.1制定计划

由工作组制定5s年度活动实施计划，经事务局审核后交委员会审批。确定的推进计划向全公司发布。

4.2宣传动员

工作组制定全公司的宣传计划并实施，各部联络员组织在本部门的实施。宣传方式有：

1）漫画、板报、标语、推行手册、专题片等；

2）征文、口号征集、演讲比赛等；

3）讲座、动员大会等。

4.3前期准备

工作组负责推行前的准备工作。包括：

1）责任区域的分配或明确；

2）“需要”和“不需要”物品基准书的制订及说明；

3）道具和方法的说明；

4）考核方法及标准。

4.4红牌作战

1）公布红牌作战期；

2）全员总动员；

3）找出不需要的东西、需要改善的事、有油污或不洁的设备、办公室的死角等贴上红牌；

4）工作组组织巡查评鉴；

5）问题点的统计和检讨。

4.5整顿作战

1）物品的定位放置；

2）标识明确；

3）电子文档的整理；

4）员工行为规范说明；

5）建立标准。

4.6活动查核

1）各部门委员及联络员定期进行自我查核、纠正；

2）事务局组织定期或不定期到现场巡查指导；

3）发现问题及时纠正、整改。

4.7评鉴方法

1）制定评分标准表；

2）由事务局确定检查组担任评分员；

3）考核中见确定先描述，然后再逐一核对扣分；

4）将确定项目加以统计，开出整改措施表；

5）责任部门按期整改并经验证合格。

4.8评鉴形式

1）最高领导巡视

2）委员检查组

3）工作组专项检查组

4）工作组不定期检查

1）根据每年的工作重点，事务局提出开展若干专项活动。

2）各部门可根据自身情况提出本部门特色的专项活动，事务局视情况提供必要的资源。

6.1采取记分制，每个部门基准分500分。根据具体项目的实施评比情况加减分（标准按细则规定），最终总分作为年度5s考核的重要依据。

6.2最高领导巡视按照发现的问题点数量予以扣分，扣分标准为30分/个。

6.3专项活动中，由事务局组织检查组评分。根据各部门的参与率、实施效果等要素评出前6名，并分别予以100、80、60、40、20、10分的积分奖励，评出倒数6名的部门分别予以60、50、40、30、20、10的扣分。第一名的部门同时奖励锦旗一面，最后一名发给“加把劲”锦旗，以作鼓励。

6.4特色专项活动向事务局申报同意后并取得效果的，给予50―100分的积分奖励。

6.5工作组不定期检查中发现问题或未按要求整改的部门按20分/次予以扣分。

6.6以上奖励和扣分的同时予以公布通报。

7.1每年度对各部门的5s推行情况，包括总积分、问题点数量、整改完成率、专项活动的成绩等方面进行排名，排名前5名为年度优秀部门；

7.2评选年度5s先进个人5名，具体由各部门推荐，事务局审核，委员会批准；

7.3评选年度5s先进工作者5名，具体由事务局推荐，委员会批准。

8.1本制度由人力资源部起草，制定，审核。

8.2本制度自总经理批准发布之日起实施。

第一条为确保公司管理及生产的顺利进行，持续营造良好的工作环境，促进本企业的发展，结合本企业的实际情况特制订本制度。本制度从20xx.04.01起执行。

第二条本规定适用于本公司生产相关全体员工。

第三条禁止在车间聊天、嘻戏打闹，吵架打架，私自离岗，窜岗等行为（注：离岗指上班后脱离工作岗位或办私事；窜岗指上班时间窜至他人岗位做与工作无关的事），违者依员工奖惩制度处理。

第四条上班时间亲友探访需请假，按事假处理；接听电话须到更衣室，上厕所或离开厂区须更换工服及鞋；车间内禁止玩手机（游戏、上网、mp3播放等），手机调至振动状态。

第五条必须按时上下班，不迟到、不早退。迟到、早退10分钟以内，由领班现场口头警告。迟到、早退10分钟以上而在30分钟以内，每次扣20元；全月累计三次，则扣除全勤奖；迟到、早退30分钟以上，按实际迟到、早退时间扣除相应的工资。旷工一日者，处罚100元并扣除当月全勤奖；连续旷工三日且无正当理由者，上报生产部处理并取消全勤奖。

第六条上班时间，凡在车间睡觉一次，均取消当月全勤奖30元，同时处罚20元，以后每次处罚50元。

第七条操作人员每日上岗前必须将机器设备、仪器及工作岗位清扫干净，保证工序内的工作环境的卫生整洁，工作台面不得杂乱无章，生产配件须区分放置。

第八条车间严格按照生产计划排产,根据车间设备状况和人员,精心组织生产。生产工作分工不分家，各生产工序须完成日常生产任务，并保证质量。

第九条车间如遇原辅材料、包装材料等不符合规定,有权拒绝生产,并报告上级处理。如继续生产造成损失，后果将由车间各级负责人负责。

第十条员工领取物料必须通过领班，不得私自拿取。生产过程中各班组负责人将车间组区域内的物品、物料有条不紊的摆放，并做好标识，不得混料。有流程卡的产品要跟随流程卡。

第十一条员工在生产过程中应严格按照质量标准、工艺规程进行操作,不得擅自更改产品生产工艺或工装夹具。

第十二条生产流程经确认后，任何人均不可随意更改，如因个人原因造成产品不合格，按产品实际价格赔偿；如在作业过程中发现有错，应立即停止并通知有关部门负责人共同研讨，经同意并签字后更改。

第十三条车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务，不得拖三拉四完成不了任务和质量要求，否则给予重罚；因工作需要临时抽调，需服从车间领班以上主管安排,协助工作并服从管理，对不服从安排者将上报公司处理。

第十四条员工不能为了省事而偷工减料，一定要按工艺流程严格做到自检、互检，不合格产品不要流到下道工序；下道工序员工要对上道工序的质量进行严格审核，不能弄虚作假，如发现上道工序质量问题应报告检验进行评定，做出相应的处理。检验和领班负责对质量的监督和抽检工作。

第十五条如因质量问题得到客户投诉的，查明那道工序出问题，此工序员工应承担一切经济损失；查明不了那个组、那道工序、那个人的过失，车间集体承担一切损失。

第十六条员工有责任维护工作之环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，掉在地上的物料必须捡起；损坏或损伤公物照价赔偿，情节严重的视具体情况加予处罚。

第十七条不得私自携带公司内任何物品出厂（除特殊情况需领导批准外），若有此行为且经查实者，将予辞退并扣发当月工资。

1、在主任领导下，负责医院咨询电话的接听、解释、登记、统计分析和商务通、qq咨询等工作。

2、不断提高自身专业水平，熟练掌握相关服务礼仪、技巧及客户沟通能力、掌握就诊心理，并能把握服务过程中态度、解释、劝说等环节的分寸和技巧。

3、做好来电及网络咨询登记管理工作。登记包括年龄、性别、病程、病史、病种、住址、电话、就诊意向、关心内容等一般性登记和就诊意向、健康咨询、价格比对、消费习惯、经济状况、人员类型等定向性登记。

4、掌握院内外环境、路线、科室布局、人员状况、专家特长、技术项目、仪器设备、收费价格、业务动态等情况，经常主动和相关各科室勤沟通、勤联络，适时更新相关资料，做到准确无误，专家咨询电话要及时准确地接转电话。

5、熟悉主要专科的业务知识及各期广告的内容。

6、做好咨询数据的统计、分析工作，定期填报统计分析报表。

7、建立网络和来电咨询总册、实行数据库类型管理、建立咨询来电和来院就诊达到率统计机制、建立来电咨询回馈机制，对每日就诊患者定期进行电话回访，并作出进一步挖掘计划。

第一章 总 则

第一条: 为加强公司安全、文明生产(办公)、劳动纪律的管理, 严肃公司劳动纪律, 强化员工的自我约束能力, 提高岗位工作效率, 确保砖厂生产经营活动正常运作, 树立良好的企业形象, 实现各级领导和全体员工齐抓共管、人人遵守的目的, 特制定本守则。

第二条: 本守则参照国家、省、市有关劳动法规而制订, 是公司全体员工日常工作行为的一般准则, 是公司对内部员工进行劳动奖惩的基本依据。公司每位员工必须严格遵守本规定, 各级管理人员要起模范带头作用。

第三条: 本守则由本砖厂及部门负责人组织贯彻、执行, 由人事行政部监督、考核，由驻公司保安协助执行。

第二章 砖厂考勤管理

第四条: 砖厂员工上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象(包括开会、业余时间学习、公司安排其他活动等)及擅自中途怠工停产。 1. 进入本砖厂工作的员工, 按时上下班, 不得迟到或早退。每迟到、早退一次按c类扣罚标准进行扣罚(a、b、c、d类扣罚标准见本守则第十七条，下同)，超过30分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外); 2. 凡上班时间需要中途离岗、离厂, 必须向所属单位负责人请假, 否则, 半小时内按早退处理，超过半小时按旷工处理。因离岗、离厂造成损失的视情节轻重予以相应处罚; 3. 公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理。请假办法按《员工劳动和考勤管理标准》执行; 4. 对擅自中途怠工停产的组织者和鼓动者，将作严厉处置，其他跟随者视同旷工处理; 5. 旷工一天，扣罚当月工资10%;连续旷工三天以上或全年累计旷工十天以上，视作自动离职， 砖厂予以解聘。

第三章 砖厂现场管理

第五条: 员工上班时间，必须遵守公司有关管理规定，违反者按下列规定处理：1. 未经主管领导同意批准, 不得接待私人探访，对工作造成严重影响的视具体情况按a类—c类扣罚标准进行扣罚; 2.工作时间不准吃食物, 违者按d类扣罚标准进行扣罚; 3.不准使用公司电话长时间聊天, 违者视情节轻重按b类-c类扣罚标准进行扣罚; 4. 工作时间不得阅读与工作无关的书报杂志、买卖保险以及干与工作无关的事, 违者按c类扣罚标准进行扣罚; 5. 上班时间办公室人员不得上网玩游戏, 凡发现每次按a类扣罚标准进行扣罚; 不得在上班时间上网从事非工作范围活动，一经发现按b类扣罚标准进行扣罚; 6.上班要自觉树立企业形象, 时常保持办公环境整洁, 办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上，违反者按c类扣罚标准进行扣罚。

第六条: 生产车间员工工作时间必须精神饱满, 积极工作, 否则按下列规定处理： 1. 在生产一线工作的员工, 一律不准在产品上坐、躺、休息，不准随意踩踏生产设备,不准打私人电话, 违反规定的按c类扣罚标准进行扣罚; 2. 不准聚赌或违法乱纪，违反者视情节轻重进行扣罚, 并送交公安机关处理; 3. 厂内机动专用的铲车、叉车、手推车在运输工件过程中, 要安全操作限速行驶。不准站在或坐在车上, 违者按b类扣罚标准进行扣罚;4. 车间载货电梯不准搭乘人员上落(送货人员除外)，不准用手推车碰撞电梯门及轿箱。损坏电梯安全的要负责赔偿并按a类扣罚标准进行扣罚，阻塞电梯门前走火通道的按c类扣罚标准进行扣罚;5. 使用过的运输车必须按指定地点存放, 不得随意乱丢弃车辆, 如违反者每人次按c类扣罚标准进行扣罚; 6. 茶具器皿必须放在设置的茶具定置位内, 不准放在岗位内或放在流水线下;消防箱及电柜内不得放其它物品, 违者没收器皿并按d类扣罚标准进行扣罚; 7. 如因特殊情况提前下班的工人, 立即收拾现场和工具后, 应迅速离开, 不得干扰他人工作, 违反者按c类扣罚标准进行扣罚; 8. 员工岗位的工作箱、工具箱不放与工作无关的物品, 要保持清洁, 并按定置要求摆放, 违反者每人每次按d类扣罚标准进行扣罚。

第七条: 除规定的吸烟区外, 其它区域一律禁止吸烟, 否则一经发现按a类扣罚标准进行扣罚。

第八条: 严禁员工上班时间饮酒或酒后上岗操作，如有发现则按a类扣罚标准进行扣罚, 并按有关规定追究责任。

第九条：公司员工必须注意厂区、办公室及洗手间的环境清洁卫生, 厂区内不准随地吐痰、乱丢废弃物及便后不冲水, 否则一经发现按c类扣罚标准进行扣罚。

第十条: 在砖厂饭堂就餐的员工, 应严格遵守就餐时间和秩序, 自觉排队取饭, 注意节约用水。凡外购饭盒在办公室内进餐者，午餐后要将饭盒及残渣等物送到卫生间废纸篓内，由清洁工上班后负责清理;晚餐后要将饭盒及残渣等物送到办公大楼指定大胶桶内并盖好盖。违反者按c类扣罚标准进行扣罚。

第四章 砖厂车辆管理

第十一条: 进入本砖厂的车辆必须遵守下列管理规定，违反者按b类扣罚标准进行扣罚: 1. 进入厂区的单车、摩托车必须按区域停放, 要自觉维护停车场卫生。为防止摩托车被盗，各摩托车主请自觉上防盗锁, 否则由保安上锁, 由车主写检讨交主任(科长)以上领导签名，再由值班保安登记后放行，对三次违章者要进行扣罚; 2. 厂区内必须按指定路线限速20km/小时行驶; 3. 驾驶摩托车不戴安全头盔进厂者, 值班保安有权拒绝其进入厂区。

第五章 砖厂能源管理

第十二条: 砖厂员工应养成节约能源的良好习惯, 如有发现浪费能源现象的，则按下列规定处理：1. 砖厂办公楼、通道、卫生间及各车间、仓库等, 白天在光线充足情况下要自觉关灯;各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯并关上风扇、冷气电源开关;微机、终端机、打印机、复印机等办公设施在一小时内不使用时要关闭电源;使用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施。凡违反者将视其浪费程度按a类—c类扣罚标准进行扣罚处理;2. 各部门负责区域内的门、窗、灯、水笼头及电源等一切生产、生活设施, 凡发现有损坏的, 应及时反馈并进行修理, 否则按c类扣罚标准进行扣罚区域负责人;3. 使用空调时请勿打开窗门，违反者按c类扣罚标准进行扣罚;冬季气温不到5℃时严禁启用暖气, 违反者按a类扣罚标准进行扣罚。

第六章 砖厂着装管理

第十三条: 砖厂员工每日上班必须按要求穿着工作服(特殊情况例外)，着装整齐，违者按下列规定处理： 1. 进入厂区内必须在左上胸正确佩戴厂牌, 衣冠齐整。凡不佩戴或佩戴不正确的, 或衣冠不齐整, 员工、组长级违反按d类扣罚标准进行扣罚、科长级违反按c类扣罚标准进行扣罚、部长级违反按b类扣罚标准进行扣罚; 2. 穿拖鞋进厂者, 值班保安有权拒绝其进入厂区或驱逐其出厂, 并按d类扣罚标准进行扣罚; 3. 机修车间、热交换车间冲压组及焊接组、喷涂车间作业组及特殊工种员工上班不准穿凉鞋, 违者每次按d类扣罚标准进行扣罚。

第七章 公共财物管理

第十四条: 砖厂员工必须爱护公司的财产物资, 损坏公物的要照价赔偿。故意破坏公物的, 处以被损坏公物价值的5倍罚款。

第十五条: 公司员工带出厂区的一切物品的包与袋, 必须主动接受值班保安员的检查，自带物品进厂必须进行登记。拒绝检查的, 保安员立即通知有关部门进行处理, 并报公司领导。若发现员工盗窃公司财产物资和技术、商业情报的予以除名, 情节严重的移送司法机关处理, 并按盗窃财物价值的三倍赔偿公司的损失。

第八章 砖厂考核管理

第十六条: 各部门科室、车间主管领导对下属的错误行为应负有管理责任, 凡管辖范围内人员违反以上规定3次/月, 则按b类扣罚标准扣罚责任领导当月工资。

第十七条：扣罚标准：a类100元、b类50元、c类30元、d类10元。

第十八条：凡违反以上规定内容者，还可视情节轻重进行电子邮件曝光公布。曝光公布可单独使用，也可与罚款手段并列使用。

第十九条: 本规定由本厂行政部负责解释

2、课间不能追跑打闹，大声喧哗，应配合值日生的工作。

3、在集会时要求听从指挥，不能随便说话、克制小动作，要做到站如松、坐如钟。

4、每位同学都要配合组长和班干部的工作，做到用心配合、不说长道短，有什么状况直接向老师反映，不得顶撞。

5、在学校见到老师要主动问好，团结同学，不搞小团体，用心配合老师的教育教学工作，并为老师提推荐。

6、在校园内使用普通话，使用礼貌语言，做一个礼貌的学生。

7、认真做好操，出操时要做到快，静，齐。

8、上课认真听讲，不讲小话，不玩小动作，用心回答问题。

9、下课不在教室里追赶吵闹。

10、按时独立完成老师布置的作业，做到错题当天改完，有不明白的及时问老师或同学，不能抄作业。

11、早读时声音要洪亮，有感情。

12、周一到校后的第一件事就是将家庭作业交给组长，组长要做好作业的检查工作和将未完成作业的同学名单上交学习委员。

13、注意卫生，做到不乱扔、不乱画，桌椅摆放要整齐。桌子里不能存放垃圾，桌面学习用品的摆放要整齐。

14、班干部及组长和相关负责人要认真履行自我的工作职责，除管理好班级以外，还要给事事给同学们做榜样。

15、小组的同学要相互帮忙，相互监督，共同提高。

16、着装要规范，注意个人清洁卫生，勤洗头，勤换衣服，勤剪指甲。

班级管理规章制度 班级管理规章制度的作用是篇二

为了加强我校校园环境管理，创设良好的育人环境，做到环境整洁优美，风气积极向上，教学秩序正常，校园绿化、美化，成为社会主义精神文明建设的阵地。特制定以下制度。

1.根据学校建设的标准化要求和学校整体规划，有计划地分步实施。努力净化、绿化、美化校园，创设良好的育人环境，促使学生在优良的环境中健康成长。

2.按班级划分清洁区，落实后勤人员卫生包干表，抓好班级值日生工作，坚持经常性的清洁卫生工作，保证校园风无长的杂草、墙壁无涂划、无球印、无脚印、无悬灰，地面上无纸屑、无烟蒂、无果皮、无杂物、无痰迹、垃圾箱内及时清除，屋角屋顶无蛛网灰尘，桌面无新刻刀痕，学校内无卫生死角。

3.校园内环境布置简朴、美观、大方，教室、办公室以及其它各室的门窗玻璃齐全，室内窗明几净，光线充足，桌椅排列放置整齐，各种物品放置有序，楼梯、走廊及校内道路、操场清洁整齐。

4.厕所每天要打扫，定期冲刷，并喷洒药水，使用厕所要讲文明，讲卫生，保持厕所的整洁，减少臭味，消灭蛆蝇。

5.黑板报、画廊、宣传橱窗的布置要落实专人负责，1个月不少于1期，保持美观整洁，内容健康，适合儿童趣味，富有教育意义，开工生动活泼。要定期更换版面，并注意正确使用简化字，注意字体工整，文体规范。

6.绿化、美化校园要有计划，逐年分期实施，校园内要做到一年四季都能见到常绿植物，对已有的花草树木要指定专人养护管理，全校师生要人人做到爱护校园的一草一木。

7.学校各类用房应每月全面检查一次，发现不安全因素，应及时上报，采取措施进行维修。校园内墙壁、物品要定期粉刷油漆。

8.学校要有健全的校园卫生制度。由少先队组织检查小组和校值日每天两次对全校各室、各清洁卫生区进行检查评比。

9.教育全校师生养成良好的个人卫生习惯，加强卫生知识宣传，提高自我保护意识。学校要逐步添置卫生设备，完善学生的卫生保健档案。

为了加强通讯管理，保证公司员工对外业务的开展，确保信息的及时传递，提高工作效益，减少失误，特制订本规章制度。

一、适用范围

公司配备的手机及手机SIM卡适用于公司业务人员及特殊需求岗位或者有必要需求的人员。

二、手机及手机SIM卡申领手续

需要公司配备手机及手机SIM卡的人员需要向部门主管提出申请，由部门主管告知人事行政部配备手机的需求，再由人事行政部准备手机及手机号码，手机号尾数为1177。申领人领用手机及手机SIM卡时需要填写《员工固定资产领用单》，签名确认后交到人事行政部备案留底，离职时需按单交接归还。

三、手机话费管理规则

配备公司电话的业务员，手机套餐可自行选择，每月随工资发放话费50元/月作为报销，超额的费用自付。

1、所有业务员对外开展业务，名片及手机只能留及印公司配置的手机号码，手机及手机SIM卡自领用起使用人必须保持24小时开机，任何时间内不得使用该号码作为私人办事电话使用；若手机发生故障（没电、丢失等）暂时不能使用时，应即时安排其他手机保证通话的可持续性。

2、使用公司配备手机及手机SIM卡的人员，须妥善保管，离职时需办理手机及手机SIM卡退还手续。人事行政部应当面与离职人员核对并在《员工固定资产领用单》签字确认，若手机出现否有损坏及欠费等情况需要照价赔偿。

本制度自发布之日起生效，若有遗缺，再行补充。

1.1、全体员工要团结一致，各尽其职，献出真诚服务，做好本职工作。

1.2、全体员工按照本店编排时间表，准时上下班、休息，不得迟到、早退、旷工，病、事假应办理请假手续;上班时间要衣冠整齐干净，穿工作服，佩工作卡，保持整洁。上班前不吃刺激性、有异味的食物，保持口腔卫生。

1.3、上班时间未经批准，不得离开工作场所;不长时间会客;严禁在工作场所内做与工作无关的活动。

1.4、不准私自带他人进入工作地点，不得私自将本店物品带出或赠予他人。

1.5、保守本店经营机密。

2.1、敬业，积极进取，努力学习专业知识，不断提高业务水平和工作能力，提高服务质量。

2.2、不因自己心情而影响工作质量。不要把任何不愉快的心情带入本店，不要把不愉快心情强加于顾客、同事身上，给别人带来不愉快。

2.3、切实服从上司的工作安排和督导，按照要求完成本职任务。不得顶撞上司，不得无故拖延、拒绝或终止上司安排的工作，如不满可向上一级投诉，寻求合理的解决途径。

2.4、有合作精神，做好本职工作的同时，还要为同事创造条件，注重服务质量，使客人对服务无可挑剔。

2.5、工作要认真负责，力求准确无误地完成工作任务，如遇有疑难问题要报告上级，请示处理;因责任心不强，不按服务规范操作而造成的人为错误或影响发型效果，当事人要受到经济处罚。

3.1、记住顾客是我们的老板;在店里，顾客是最重要的，不要忽视顾客的需求，不要给顾客出难题;任何情况下，均不得与顾客发生争执。

3.2、做好客人进来的接送工作，要做到“一带二送三介绍”(即带位、送茶、介绍产品、发质知识)。在顾客进店前应及时把门拉(推)开，侧身喊一声“欢迎光临”，千万注意不要把顾客的路挡住。在带入后，要很小心的问顾客需要什么服务;在服务中要通过拉家常、谈工作、天气等找到顾客感兴趣的话题，多用赞美、佩服的语气与顾客沟通;在介绍服务时注意运用专业语言，当顾客很烦，对你语言过重时，不能露出不满表情，应婉转而得体地把话题引向别处。

3.3、多用礼貌用语，热情接待顾客，面带微笑，耐心回答客人的询问。以真挚的态度为顾客做好接待工作，存放手袋、物品等事宜。

3.4、工作时面带微笑、有礼貌、负责任、诚实、细致、讲效率、说到做到，对工作不推诿，不拖拉;接待客人要善始善终，交接工作要清楚。

3.5、在工作岗位服务要热情、礼貌、周到，接待客人或与客人和同事交谈要用敬语，上班要按本店要求的标准进行服务，接送客人要有道谢声，工作出现差错和失误要有致歉声。

3.6、多学沟通技巧，不勉强顾客作其它消费或勉强其购买产品。

3.7、结账时要礼貌待客，对客人应付的现金清点后要复述一遍，防止出错单，跑单现象。

3.8、及时处理客人或同事遗留的物品，并向店长报告。

3.9、掌握顾客情况，对异常顾客要留心观察，发现问题要及时报告。

4.1、每一位员工有责任保持本店环境的整齐、清洁，不得随地丢杂物，同心协力劝导顾客自觉遵守，维护本店正常秩序。

4.2、搞好区域卫生。员工在为顾客服务完后，要及时把头发等地面杂物清扫干净。

4.3、工具使用前后必须清理干净，摆放整齐，工作地点不得摆放与工作无关物品，设备用完后，必须放回原处，并清理干净。

5.1、本店要求每位员工统一手法、统一技巧，不断提高每位员工的技能。

5.2、养成节约用电、用水、节约使用产品和易耗品的良好习惯，爱护公物;看到将要坏的地方立即通知维修。

5.3、对仪器、用品应严格按照标准操作规程使用;如发现物品损坏或出现故障要及时报上级处理，联系维修，以免影响工作。

5.4、如要工作中出现意外情况，上司不在又必须立即解决时，应电话联系并自己妥善处理。

5.5、“十点”工作原则：

做事多一点，微笑多一点，脑筋活一点，嘴巴甜一点，效率高一点，

说话轻一点，肚量大一点，仪表美一点，行动快一点，服务好一点。

5.6、“八条”服务标准：

客人进门问声好，安排落座端饮料，轻声细语问需要，主动倾听沟通好，

翻查资料供参考，产品特点详知道，引导服务最重要，下次服务还会找。

5.7、接待客人九大用语：

(1)欢迎光临;(2)对不起;(3)请稍等;(4)让您久等了;(5)请这边来;(6)是，明白了;(7)实在不知说什么;(8)请原谅;(9)谢谢。

5.8、员工七大服务要求：

(1)表情自然，多些微笑;(2)明白，声音干脆、清楚、亲切;(3)动作忙而不乱，应付突发事件随机应变;(4)永远站在顾客立场着想;(5)永远不要在客人背后议论客人;(6)记住客人的名字;(7)和同事之间也要用普通话.

5.9员工在店外或下班时间做违法乱纪的事，与本店无关，后果一律自负。

第一章 总 则

第一条 完善现有的考评体系，明确公司的价值导向，不断增强公司的整体核心竞争力。

第二条 通过对试用期员工的考核沟通，帮助他们尽快了解公司，明确岗位需求，融入公司文化，并为决定新员工的去留及转正定级提供依据。

第三条 本制度适用于公司本部、驻外机构及事业部的所有试用期员工。

第四条 试用期是指在劳动合同期限内所规定的一个阶段的试用时间。在此期间用人单位进一步考察被录用的员工是否真正符合聘用条件，能否适应公司要求及工作需要。同样，劳动者也可进一步了解用人单位的工作条件是否符合招聘时所提供的情况自己能否适合或用途所承担的工作，从而决定是否继续保持劳动关系。试用期一般为3~6个月，最长不超过6个月(含培训时间)。

第五条 实事求是原则：考核要以日常管理中的观察、记录为基准，定量与定性相结合，强调以数据和事实说话。

第六条 区别对待原则：相对于正式员工的绩效改进考核而言，对于试用期员工的考评是综合考评，需要对其任职状况、劳动态度和工作绩效做全面的评价。

第七条 考、评结合原则：对于试用期员工的考核，以日常的月度考核与试用期结束的期终评议相结合的方法进行综合评价，力求客观、公正、全面。

第八条 效率优先原则：对于考核结果证明不符合录用条件或能力明显不适应工作需求、工作缺乏责任心和主动性的员工要及时按规定中止试用，解除劳动合同。管理者未按公司规定而随意辞退员工或符合公司辞退条件而未及时提出辞退建议，致使造成不良后果或不良影响的，相关人员要承担相应责任。

第二章 考核形式、周期及内容

第九条 试用期员工的考核分月度考核和试用期结束的期终评议两种形式。月度考核每月进行一次;期终评议原则上在试用期结束时通过笔试、答辩等方法进行。

第十条 试用期员工月度考核要素分为工作态度、作业能力、工作绩效三项。

1、工作态度：包括责任心、合作性、主动性、纪律性、自我提高的热情、基本行为准则等内容。

2、作业能力：主要指业务能力，含学习理解能力、解决问题能力、应用创造能力、协调能力等岗位必需的能力。

3、工作绩效：员工是否能按时保质保量地完成所布置的工作或学习任务，并达成每月的改进目标。

第十一条 期终评议结合岗位标准，全面考评员工试用期间的任职资格、品德、素质、能力、绩效、经验。

具体实施办法及考核用表可由各人力资源部(处)根据具体情况设置。

第三章 相关责任

第十二条 经理、主管和员工共同承担考核责任，原则上经理为一级考核者，对考核结果的公正、合理性负责;员工的主管为二级考核者，对考核结果负有监督、指导责任。若二级考核者修改了一级考核者的考核结果，应向一级考核者反馈，共同协商决定。

第十三条 一级考核或主要考核责任人必须就考核结果向被考核者进行正式的面对面的反馈沟通，内容包括肯定成绩、指出不足及改进措施，共同制定下一步学习、工作目标或改进计划。反馈是双向的，考核者应注意留出充足的时间让被考核者发表意见。考核者与被考核者负有对考核结果进行反馈、沟通的责任。

第十四条 反馈时，被考核者无论是否认可考核结果，都须在考核表上签字。签字仅代表知晓考核结果，并不一定代表认可。

第十五条 被考核者如果不认同考核者对自己的考核结果，在与考核者沟通后仍不能达成共识，可向考核者的上级主管或人力资源部投诉。投诉的受理者需在受理日起10个工作日内作出处理，并将处理意见反馈给投诉人。

第四章 操作程序

第十六条 试用期员工综合考核操作步骤。

1、由考核办确定各部门考评小组人员名单及考评日程安排。

2、考评办负责布置考核任务，讲解考核要求，下发人事考核表等。

3、员工填写自我评价卡，填后移交考评办。

4、考评时采取现场答辩的方式，先由被考核者陈述个人季度工作表现，考评小组依据陈述内容及每月的工作记录卡填写人事考核表。

5、考评办对每人的资料进行汇总，并与计划处、总裁办及有关人员组成综合评议小组，负责对考核用表进行审核，审核完成后，考评结果将通知被考核者本人，对不合理的地方，被考核者可填写考核意见卡，考评经分析后，提出考评调整建议。

6、考评调整建议将及时通知考核者与被考核者本人。

7、考评办对有异议的地方进行协调，包括组织考核者与被考核者面对面地交流等，考评办协调不了的，将进入特殊考核程序。

第五章 考核的准备及结果应用

第十七条 经理、主管综合各方面收集到的考核信息，客观公正地评价员工，信息来源一般有以下几种：

1、主管记录员工工作过程中的关键行为或事件。

2、员工的历次培训记录。

3、员工定期工作总结及日常汇报材料。

4、同一团队成员的评价意见或证明材料。

5、相关部门或个人反馈意见或证明材料。

6、主管与员工沟通过程中积累的有关信息。

第十八条 不论是月度考核、期终评议还是综合评定，其考核结果都包括评语和等级(a、b、c、d)两部分。

第十九条 考核等级(a、b、c、d)的定义如下：

a、杰出。相对于调节作用期员工而言，各方面都表现突出，尤其是工作绩效方面，远远走出试用期员工的要求。

b、良好。各方面超过对试用期员工的目标要求。

c、合格。达到或基本达到对试用期员工的基本要求。

d、不合格。达不到对试用期员工的基本要求。

月度考核与期终评议的关系

第二十条 综合月度考核和期终评议结果决定试用期员工的转正(提前转正、正常转正、延期转正)、定级与辞退。

1、试用期员工连续两月得“d”者，原则上取消试用资格，不再参加期终评议。

2、连续两月得“a”，且业绩突出者，可由部门安排，提前参加期终评议。评议“杰出”者，由部门提出申请，报人力资源部批准后，原则上可给予提前转正定级。

3、其他情况原则上要求参加试用期结束时的期终评议。根据期终评议和月度考核两方面成绩决定其转正定级。

第二十一条 试用期员工的转正除第二十条规定的提前转正、提前辞退外，其他主要看其综合评定结果。

1、综合评定为“d”者，原则上取消试用资格，公司不再聘用。

2、综合评定为“c”者，原则上给予正常转正。如试用成绩接受“d”，在与员协商一致且试用期总长度不超过法定试用期期限的前提下，此类员工可以延期转正。延期转正者根据时限内的工作表现进行重新评价，评价内容及程序同上述相关条例。

3、综合评定为“a”、“b”者，公司给予正常转正。

第二十二条 试用期员工的职位及薪酬级别的决定主要依据对其任职资格的评定结果，参照公司职位说明书、职位及薪酬等级对应表，及相应的任职资格标准和管理办法。

第六章 附 则

第二十三条 本暂行办法的解释、修订和废止权归人力资源管理部。

第二十四条 本办法签发之日起开始生效。

第二十五条 各部门可在本暂行办法的原则范围内进行细化，并组织实施。

1、维护本项目部利益，热爱本职工作，遵守项目部管理制度，牢固树立主人翁意识。

2、遵守下级服从上级的原则，项目部人员必须服从项目负责人的统一领导和分工安排。

3、爱护公司财产，如有损失或遗失照价赔偿。严禁盗窃集体财物，发现以一罚十，情节严重的移交司法部门处理。

4、 由于工作失误造成材料报废或消耗超标、以及经济损失等由责任人全额赔偿。

5、项目经理、技术负责人如需离职，须提前提出申请，技术资料交接完毕后方可离职。 。

1、 严格执行施工规范、文明施工，如因违反操作规程或野蛮作业而造成的一切责任由当事人负全责。

2、上班时间不得溜班、窜岗，不得在施工场地追逐打闹，不得在上班途中无故滞留宿舍。

3、项目部物资、财务等重要岗位责任人员不得接受供料方和下属施工队的宴请。

1、严格按照操作规程施工，遵守“进场须知”等各项规章制度，增强自我防范意识和自我保护意识，杜绝违章作业。

2、项目部人员一律统一佩带安全帽、工作服，持证作业。

3、不准在营区内私拉乱接电线。正常的接线应由电工统一安排。

4、项目部人员如发现不安全因素应及时反映，及时清除，并有责任劝阻、制止其他人员的违章作业。

1、 严格执行请假制度，请假应有正当理由，并按手续提前提出申请，经批准后方可离岗。期满后按时上班，如特殊情况，期满后不能上班的及时补办手续。

2、 凡未经批准而擅自离岗者，第一次在工程例会上通报并作旷工处理，累计三次以上报公司做除名处理。

3、病假(除急病外)，根据病情及本人的任务安排情况确定修息时间。确需住院治疗的，由项目部领导统一安排有关事宜。

4、项目部考勤必须在次月两日内报到公司，考勤须以真实出勤为准，不得弄虚作假。

1、项目部坚决贯彻执行公司颁布的各种质量管理文件、规程、规范和标准，牢固树立“百年大计，质量第一”的思想。

2、项目部为了保证工程质量，由项目技术负责人专管质量安全，专人负责施工质量检测和核验记录，并认真做好施工记录和隐蔽工程验收签证记录，整理完善各项施工技术资料，确保施工质量符合要求。

3、进行经常性的工程质量知识教育，提高工人的操作技术水平，在施工到关键部位时，由项目技术负责人和专职质量检查员到现场进行指挥和技术指导。

4、施工现场工程质量管理严格按照施工规范要求层层落实，保证每道工序的施工质量符合验收标准。坚持做到每个分项、分部工程施工质量自检自查，严格执行“三检”制度;不符合要求的不处理好决不进行下道工序的施工。

5、隐蔽工程施工前，经自检合格后报监理公司查验，经监理工程师查验合格后及时办理隐蔽工程验收签证，方可进入下道工序的施工。

6、严格把好材料质量关，不合格的材料不准使用，不合格的产品不准进入施工现场。

7、建立健全工程技术资料档案制度，专人负责整理工程技术资料，认真按照工程竣工验收资料要求，根据工程进度及时作好施工记录、自检记录和隐蔽工程验收签证记录。将自检资料和工程质量控制资料分类整理保管好，随时接受公司部门的检查。

8、对违反工程质量管理制度的人，将按不同程度给予批评处理和罚款教育，并追究其责任。对发生事故的当事人和责任人，将按公司有关规定程序追究其责任并做出处理。

1、坚持以技术进步来保证施工质量的原则，每个工种、每道工序施工前，项目部必须进行技术交底。

2、项目技术负责人对施工员、质检员、安全员及施工管理有关人员进行技术交底，明确关键性的施工问题，主要工种工程的施工方法和控制要点、采用技术文件、检测要求以及安全技术要点。

3、施工员对班组长进行技术交底，明确图纸要求，采用作业指导书，施工方法要点，技术措施要点，质量标准要求，安全生产文明施工要点。

4、班组长对作业班组进行技术交底，结合具体操作部位，明确各部位的操作要点，技术要点、质量要求，安全文明施工要求以及岗位职责。

5、各级技术交底以口头进行，并有文字记录，参加交底人员履行签字手续，技术措施不当或交底不清而造成质量事故的要追究有关部门和人员的责任。

(一)材料管理

1.材料入库实行质检员、统计员、材料员联合作业，对材料质量、数量进行严格检查，严格过磅、打方的入库手续，详细核查发票与物资是否相符，对重要材料要留取材料标本，所有施工材料的入库必须通过项目经理签字认可，严格材料入库质量关。

2.各种材料要分别保管，对怕风、怕雨、怕爆晒、易损易变的材料要提前安排好苫布、容器等防范措施，严格杜绝非损失的消耗。

3.施工材料的采购数量要根据工地需求量进行分期分批的购进，对易损易变的材料尽量随用随进。杜绝因盲目进料造成的误工和浪费，施工材料消耗必须通过工长、项目经理签字后方可领料，严格领料手续，真实的反应出入库情况，做到日清月结，账实相符，及时向公司财务报告材料的结存情况，做好购消存情况的旬报、月报表。

4.材料除合理损耗外的损失，项目部及主管部门必须详细报告事故原因随出库单上报财务部门，经财务总监和总经理审批后报销，应追究事故责任的，追究责任人责任或经济处罚。

(二)机械管理

1.本公司所有施工机械租赁必须全部建立顾客台帐档案，租赁机械设备前要摸清各种机械设备的使用及技术状况，要做到因机而用，因机而管，以最少的投入，获最大的经济效益。

2.机械的使用服从项目部的生产需要，使其在施工生产中发挥机械的优势，在保证设备安全的情况下，多拉快跑，提高效率，不准任何借口消极怠工。

4.机械负责人依据项目工程需要，参考市场行情及过去的租用纪录，挑选三家以上的机主办理比价分析后议价。

5.机械员询价完成后将询价结果及拟定的“订租机主”进场日期等，由机械材料供应部负责人报主管生产的副总经理及财务总监审批。

6.经公司总经理及财务总监批准后，机械员应与选定的机主签定租用合同。合同一式二份，机主一份，交财务部一份，供应部进行合同登记后及时通知项目部机械租赁情况。

7.机械进场后，机械负责人应协调相关人员完成入场手续，由项目负责人、统计同时接收及时做好接收记录(记录机械进场时间、机械型号、租赁情况、机械油箱含油量等内容)。

8.机械撤场时，由项目部负责人及时提出机械调离时间，机械负责人积极做好退场工作，避免浪费。

(一)安全教育制度

1、工人上岗前必须通过公司、项目部、班组的三级安全教育;

1)、 先由公司对全体员工进行一次(包括一般安全知识、劳动保护法规、典型事故教育等)全面性安全教育。

2 )、项目部结合本工地的实际情况，对本工程所用的机械设备，施工用电及一般性的防火知识等进行交底。

3 )、班组应针对本工种的安全操作规程和机械性能及安全劳动保护用品的使用等进行学习了解，然后由公司统一试卷进行考试，合格后方准上班施工。

2、 上班前安全教育：班组长应针对当班的重要工作内容，结合作业环境，气候条件对本班员工交待操作中各个环节应注意事项与特殊工种的配合等。

3、 上班前安全检查：每天上班前班组长或安全员检查每个员工的劳动防护情况，每个岗位周围的作业环境是否无患，各类安全技术措施的落实情况。

4、 工人变换工种必须进行新工种的安全技术教育。

5、 做好记录，对上班交底内容，检查情况，安全活动情况进行记录总结经验教训。同时为安全经济奖罚做好原始依据。

(二)安全生产检查制度

1、项目部每月对工地现场进行全面的安全大检查。

2、本工地安全生产检查内容为：施工用电、施工机具等硬件是否完正有效，以及安全生产组织管理资料记录等软件设施，有否完善。

3、检查由项目经理或安全员组织，施工员、各工种班组长必须参加，根据实际情况，抽调特殊工种人员参加各项目检查。

4、检查中发现隐患必须当浮整改，不能当浮整改的做到“定人、定时间、 定措施”，由安全员落实并做好复查工作。

5、及时做好项目部组织的定期检查记录，同时对各级部门检查整改通知书，以及所整改的结果，也作如实记录。

1、每个员工必须热爱自已的工作岗位，安心工作，服从领导，听从指挥，圆满完成公司下达的各项施工任务。

2、员工之间、班组之间要互敬互爱，团结友好。发生矛盾时，大家都要互相让步，以共同方便施工作业为前提。解决不了时，要及时报请班组长或项目部领导协调解决。严禁轻易发生骂人、打人等粗暴行为。打架者要根据动手先后、是非程度及认错态度好坏，视情节处以100-300元的罚款。对团体性的群架行为，带头闹事者处以1000-5000元的罚款，并对所在班组长进行经济处罚，情节恶劣者呈报公安机关处理。

3 、为了确保工地内的消防安全，任何员工都不得用煤油炉、电炉等大功率电器，否则一切后果自负。项目部并视情节轻重程度给予200元的罚款。

4、 本工地内和生活区生活用电，必须由项目部电工负责安装，任何人都不得私接乱拉电线及私安插座，违者视情节严重程度给以当事人50元的罚款。如出现任何问题，一切后果有当事人负责。

5、严禁在灯头上或电线中段上挂钩用电，违者每次罚款50元，如出现问题，一切后果自负。

6、 每个员工都要爱护工地和他人的财物，对偷窃工地和他人财物者，处以偷窃者价值5-20倍的罚款，情节严重者，送公安机关处理并逐出项目部。

7、本工地全体人员，应为本工地的工程施工尽心尽力，如和工地外人员里应外合进行盗窃者，或给工程施工造成不利后果者，视情处以罚款300-1000元。情节严重者呈报公安机关处理。

8、本工地员工无论在工地内或在工地外，都要遵纪守法，如在工地外社会上违法乱纪，除一切后果由当事人负责外，本工地也要视情按本工地有关规定作相应的处罚。

9、严禁无关人员随意动用机械设备，擅自开动或损坏机械设备者每次处罚款50元，损坏者照价赔偿。

10、禁止随地乱倒剩菜剩饭及其污水等，严禁往窗户外泼水、乱扔废物

11、非本工地施工人员严禁进入施工现场，不听劝告者，视情论处。

12、班组长要努力履行自已的职责，在员工中特别是新收员工中及时传达本工地各项规章制度和条例，使工地的各项规章制度人人皆知。

1、每个宿舍必须选定(或班长指定)一名负责人，督促其管理室内的清洁卫生和安全用电等有关事项，确保室内整洁。

2、遵守作息时间，不要在宿舍内大声喧哗和戏闹，特别是夜间加班回室时;不影响他人修息。

3、不随意乱倒剩菜剩饭或乱泼废水。做好个人卫生，衣物整洁，摆放正齐。

4、损坏公物，照价赔偿。有意破坏者，按有关规定处罚。

5、为了安全起见，严禁在使用的电线中或灯头上挂钩用电。不准在宿舍内接电炉子等引起火灾的电器等。

6、未经项目部经理审批，严禁任何人随意私装插座或灯头。

1、炊事员必须身体健康，无任何传染病，持有效健康证。对员工态度和气，做到微笑服务。

2、确保“三净”，一净为食堂人员卫生干净，勤洗手，勤剪指甲。二净为锅、瓢、勺洗净落锅。三净为各种蔬菜洗净落锅。

3 、对食堂各类食品实现生熟分开放置，不准买变质异味的食品、蔬菜。为了调剂员工的口味，尽量做到蔬菜多样化。

4、炊事员应随时保持食堂场地清洁，每天打扫地面，物品堆放正齐。

5、早晨不按时起床或因工作之外的事延误吃饭时间者，禁止利用上班时间到外私自就餐

6、食堂工作人员应保证按时开饭，并予饭后准时锁门。除食堂除炊事员外任何人不得擅自动用灶火。

7、 对食堂炊事员要及时进行防火知识教育，食堂必须按规范配备一定数量和灭火器，并对全体员工进行不定期的安全防火知识教育。

1、工地出纳管理

1)、项目部大宗材料、机械、人工由公司统一支付。

2)、工地出纳记现金日记账，逐笔登记现金发生额，余额为现金余额，工地出纳无权存有任何票据及借条(应做到账实相符)。每月与公司核对现金结存情况。目员工如有特殊情况向公司借款，写书面申请由项目经理签字后报到公司办公室。

3)、工地出纳支付小额材料时，需向统计索要报公司财务的入库单(二联)，费用报销单后必须附入库单(三联，已给对方联)及发票或收款人收条。

4)、工地出纳支付机械、人工费时，需向统计索要报公司财务的计量单，费用报销单后必须附机械计量单(已给对方联)、合同、发票或收款人收条。如为预付款项在费用报销单上注明。

5)、机械进出场运费由工地统一支付，需向统计索要报公司财务计量单，费用报销单后必须附机械计量单(已给对方联)，以免出现重付现象。

6)、工地出纳每月汇总已付人工费、机械费、材料款，与公司财务对账。

7)、工程完工后，所有材料交财务核销后归档。

8)、如出纳调离岗位时，由财务和办公室监督交接，如账实不符，由工资中扣除，超出部分工资部分，按法律规定处理。

把手所有报销单均由经办人、相关负责人、项目经理签字后公司财务才予以报销，否则不予报销。

2、工地统计管理

1)、工票(人工、机械)一式三联，一联交财务盖项目部章，二联交提供劳物者，三联存根。出入单一式三联，一联存根，二联交公司财务，三联对方联。

2)、统计在填写人工、机械计量单时，应按单位详细填写施工位置、部位、施工内容、工作起始时间。如有与单项承包项目重复的应注明原因，以备核查。工程所有机械、材料、人工合同及时报到公司财务，如没合同的单据予以退回(临时租用除外)。

3)、工地统计应及时对所有材料出入库，并填写出入库单。已付款材料入库单(二联)交给工地出纳作为付款凭证;未付款的材料入库单每旬交到公司财务做应付账款处理。将材料出库每月下旬报到公司财务，未出库视同工地未使用，月底对账盘点库存并报库存盘点表，做到账实相符。

4)、工地统计应准确无误填写人工、机械计量单，并由统计、工长、项目经理签字后报到公司财务。已付款人工、机械(一联)交给工地出纳作为付款凭证;未付款的人工、机械计量单每旬交到公司财务做应付账款处理。统计每月汇总已付及未付人工、机械、材料汇总表，报到财务。

5)、机械场内外运土计量单总车数后应付土条。

6)、每月下旬将本月所有人工、机械、材料存根联与财务对账，核对相符后公司财务收回存档。

7)、建立统计台账，详细记载所发生事项。

8)、如统计调离岗位时由财务和办公室监督交接。

一、目的：为确保我公司gsp质量体系能正常、有效地运行，对公司药品进行严格规范的管理，特制定本制度。

二、范围：适用于公司质量管理体系的药品质量管控和卫生管理。

三、依据：根据《药品管理法》及其实施条例、《药品经营质量管理规范》、《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律法规。

四、责任人：质量领导小组及各部门药品从业人员

五、内容：

（一）、从业人员应保持良好个人卫生，操作时应穿戴清洁的工作服、工作帽，头发不得外露，不得留长指甲，涂指甲油，佩带饰物。专间操作人员还应戴口罩。（二）、从业人员操作前手部应洗净，操作时应保持清洁。接触直接入口食品药品时，手部还应进行消毒。

（三）、接触直接入口食品、药品的操作人员在有下列情形时应洗手：

1、接触食品药品前；

2、上厕所后；

3、处理生食物后；

4、处理弄污的设备或饮食用具后；

5、咳嗽喷嚏或擤鼻子后；

6、处理动物或废物后；

7、触摸耳鼻、头发、口腔或身体其他部位后；

8、从事任何可能会污染双手的活动后。

（四）、非接触直接入口食品药品的操作人员，在有下列情形时应洗手：

1、开始工作前；

2、上厕所后；

3、处理弄污的设备或饮食用具后；

4、喷嚏或擤鼻子后；

5、处理动物或废物后；

6、从事任何（其他）可能会污染双手的活动后。

（五）、专间操作人员进入专间时应再次更换专间内专用工作衣帽并佩戴口罩，操作前双手严格进行清洗消毒，操作中应适时地消毒双手。不得穿戴专间工作衣帽从事与专间内操作无关的工作。

（六）、个人衣物及私人物品不得带入食品处理区。

（七）、不得在食品处理区内吸烟、饮食或从事其它可能污染食品的行为。

（八）、进入食品处理区的非加工操作人员，应符合现场操作人员卫生要求。

1.多媒体教室是学校多媒体教学的专用教室,一般不得用于召开会议、聚会、娱乐等活动。

2.要使用多媒体教室的教师应向学校提前一天提出申请,以便于多媒体教室管理员及时调整、安排多媒体教室的使用次序。

3.教师初次使用多媒体教室应先学习和熟悉各种多媒体教学设备的正确使用方法及操作规程,以免因操作不当损坏设备。

4.使用多媒体上课的教师应严格按照设备操作流程进行操作。使用时,首先打开面板上的电源开关,然后开启计算机、用遥控器打开投影机、放下投影幕。

5.投影机工作时,灯泡温度很高,长期高温状态下工作很易损坏,为了延长投影机及其灯泡的使用寿命,长时间(30分钟)不用,应将其关闭。课程结束时应首先关闭投影机(使用完投影机后不能马上断开电源,要等到投影机灯泡冷却后方可断开电源),然后关闭计算机、升起投影幕。

6.使用中应时刻注意仪器设备运转情况,一旦有故障,应立即报告管理人员处理,并详细说明出现故障的原因。

7.多媒体教室的教学设备使用均由上课教师负责,不允许叫学生帮助开关设备,要对学生进行安全教育。学生及无关人员不得擅自动用设备。

8.未经同意,不准擅自改动仪器设备的连接线,不准擅自移动或拆卸任何仪器设备,不准擅自把仪器设备拿出室外使用。

9.教学人员对自己使用的多媒体教学课件要进行计算机病毒的消毒处理,以免影响计算机系统的正常工作。不能修改、删除计算机系统文件、软件和其他教师的课件。

10.严禁在多媒体教室内吐痰、吸烟、乱扔杂物等,严禁在多媒体教室大声喧哗,要注意保持室内的清洁卫生与安静。

一、工作态度制度：端正思想，互帮互助，团结友爱作风正派，积极上进（如一项不合格，经批评教育不改者，坚决辞退）。

二、严格考勤制度：不迟到不早退，遵守纪律，不徇私舞弊，服从厂里领导指挥，不得耽误拖延厂长交办的一切任务和工作指标。保质、保量按时交货。（如有一项不合格扣罚100元至500元）。

三、印刷员制度：必须做的室内清洁；机器每天擦干净，无污迹、无空白、无缺页现象。使用工具要保管好。节约油墨。（如一项不合格扣50元—100元）。

四、装订员制度：必须做到折页前先检查页子，保证没有白页、污迹、破损、漏码现象。上皮刷胶前一定过好数量，不得多页，少页现象。工作时要细心、准确，杜决边干边闲谈、吃零食、工作马马虎虎麻痹大意。工具保护好，打捆机、绳子、胶盒、刷子，及时整理好，该刷的刷好，以备再用。如一项不合格扣（50元—200元）。

五、设计人员制度：设计人员必须做到热情服务，耐心周到，对设计的版面要符合题材、具有创造力、想象力要超前，准确无误，及时完成交办的任务。

六、学员制度：掌握必须做到服从厂长师傅的派遣，掌握技术，学好手艺钻研业务，勤奋上进，吃苦耐劳，具备大公无私的奉献精神和敬业品质。

七、管理小组成员：

八、管理人员制度：

领导首先先要做到以身作则、积极主动、起到模范带头作用。对待同志一视同仁，不徇私舞弊。要时刻不忘抓技术、抓质量、两手都要抓、两手都要用。促进生产、抓效益，带好头，干好活爱好家，当好企业的带头人。

爱岗就不下岗、敬业就不失业！

为了加强公司员工的保密行为，切实维护公司的利益及研究成果安全，特制订以下保密制度：

a、机密资料是公司的重要秘密，泄露会使公司的利益受特别严重损害。其范围：

1、公司股东、董事会资料，会议记录。纪要。保密期限内的重要决定事项。

2、公司中层以上职员人事考核、涉嫌违法违纪调查。未公布的人事任免。奖惩决定。

3、公司的年度工作总结。财务预算决算报告，缴纳税款。营销报表和各种综合统计报表。

4、公司有关销售业务资料，货源情报，供应商咨信调研资料。

5、公司开发设计资料，技术资料和生产情况。

6、公司与同行对手的竟争策略。计划。

b、保密资料是公司内部的一般秘密，泄密人会对公司造成不良影响，其范围：

1、公司各部门人员编制。调整，未公布的计划，员工福利待遇资料。员工手册。

2、公司的安全防范状况及存在问题。

3、公司员工违法违纪的检举。投诉。调查材料，发生案件，事故的调查登记资料。

4、公司。法人代表的印章，营业执照，财务印章，合同协议。

1、建立健全文件。传真的收发登记、签收、催办、清退、借阅、归档制度。

2、凡需保密的文件。资料，必须在左上角注明。

3、凡涉及公司内部秘密的文件资料的报废处理必须使用碎纸机，不准未经切碎作收购处理。

4、公司员工本人工作所持有的各种文件。资料。电脑复印软件，当本人离开办公室外出时，须存放入文件柜或抽屉，不准随意乱放，更不能未经批准，携带外出进入公共场所。

5、未经公司领导批准，不得向外界提供公司的任何保密资料。

6、妥善保管好各种财务账册。公司证照。印章。

1、加强员工的思想教育，增强保密观念。

a、公司中层以上领导，要自觉带头遵守保密制度；部门草拟文件。制作统计报表，主管经理要把好保密关，提出规定

b、公司各部门要运用各种形式经常对所属员工进行保密教育，增强保密观念。

c、全体员工自觉遵守保密基本准则，做到：不该说的机密，绝对不说，不该看的机密，绝对不看（含超越自己职责。业务范围的文件。资料电脑复印软件）

2、严肃保密纪律

a、对员工依照公司本规定，在保守国家秘密及公司秘密方面，能忠于职守，从事__取得显著成绩的；发现他人泄密，立即采取补救措施，避免或减轻损害后果的；对泄密或者非法获取公司秘密的行为及时检举。投诉的。按照有关规定给予奖励。

b、对员工因不遵守公司规定，造成泄密事件，依照有关法规及公司的奖惩规定，给予纪律制裁。解雇，直至追究刑事责任。

第一条、管理机构：公司业务人员由公司销售部负责管理和调配，在销售部经理的领导下开展工作，并对其负责。

第二条、业务人员岗位职责要求

积极宣传、维护公司的品牌和产品、服务形象；进行市场业务拓展，按计划拜访客户，开发、建立并维持稳定的客户关系；确保公司利润率，达到客户需求和公司利益的平衡；按照公司制定的指标积极完成、超额完成销售任务。

第三条、严格遵守公司一切规章制度，遵守职业道德，爱岗敬业，严于律己，团结互助，互相学习，积极进取，不进行拉帮结派，不酗酒、不赌博。

第四条、为人正直、坦诚、成熟、豁达、精明、友善、自信，思维敏捷，勤奋敬业，积极上进；工作认真负责；具有较强的进取精神，吃苦耐劳精神，能够在较强的压力下工作，拥有良好的自我管理能力和服务意识。

第五条、观察能力和应变能力强；接受能力强；口头与书面表达能力强，良好的沟通表达（包括阐述，讲解，基本商务写作，倾听和理解能力）技巧；拥有良好的团队协作能力，一定的团队建设及管理能力。

第六条、具有敏锐的商业意识、市场洞察力；具有良好的市场预测、统筹规划、分析及应变能力；具有一定的组织协调能力、风险预控能力、谈判能力、公关能力、执行力。

第七条、有开拓、维护客户经验；客户导向，能够倾听、理解、和准确把握客户的真实需求，并客观地影响客户的购买行为与决策。

第八条、业务人员应认真学习营销理论，不断提高营销技巧和电话营销技巧。以目标为导向，理解团队目标并不断提升个人目标以及执行力。

第九条、熟悉企业全面运作，企业运营管理，各部门工作流程；熟记产品知识、功能、作用机理，了解公司基本情况；掌握基本功能及延伸功能，熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。

第十条、实践与理论相结合，勇于探索和创新，善于将自己的工作经验加以归纳和提升，提高销售能力，并向上级提供建设性意见。

第十一条、服从部门经理的安排，增强团队合作精神，协助部门销售计划的完成。

第十二条、收集市场信息

采集、整理市场及行业信息，追踪同行竞争对手及整个行业的发展动态，特别是竞争品牌动向，提交市场分析报告，相关业务的记录和分析，定期撰写行业发展情况及重点客户情况简报，为企业战略调整提供情报，为重大营销决策提供建议和信息支持；从而实现“市场引导制造”的经营理念；为做好产品、市场定位、市场、研发决策提供依据；及时提供市场反馈意见，提出合理化建议。

第十三条、收集、整理客户信息

1、根据公司产品特点，实用性以及市场定位策略，通过多种渠道收集潜在客户，建立、维护潜在客户档案。从网上或从公司及其它渠道获得的详细的客户需求应及时备案，谁先备案算谁的，以免业务员之间的业务冲突。

2、通过电话，拜访等不同途径了解潜在客户的需求，客户前期的需求分析、方案、演示与商务沟通。

3、建立新客户开发履历表，负责收集、整理客户信息建立资料档案，完善现实客户履历，为企业长足发展提供资源保障。

4、与客户交流中要充分了解客户目前的状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。

第十四条、客户征信调查

1、验证对方当事人有效证件，验明主体资格，经营权限，了解其资信状况、履约能力，审查对方经办人代理权限，审查对方提供资料的真实性与合法性，并复印对方当事人的法人营业执照及专业资格证书留存。

2、关注出现在主要经营者、企业管理制度、生产、经营、财务、市场表现、宏观环境等方面的信用异常征兆，并取得相应证据。

第十五条、推广介绍

1、拓展市场开发渠道，负责向潜在客户推介，阐述公司的产品以及服务；处理客户询价；努力拓展新客户。

2、联合公司内部产品、技术支持等不同人员向客户阐述公司产品与服务，获得销售机会。

3、完成客户联系，定期拜访客户，了解客户需求、市场动态，挖掘行业客户潜在销售机会，向用户提供最佳的解决方案，获取客户订单以促进产品销售，扩大市场份额，确保公司利润。

4、做好分管区域终端拜访工作。至少保持每月拜访频率：辖内a类店为3次以上、b类店为2次以上、c类店为1次以上。

第十六条、谈判与订约

1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的价格向客户报价，并记录备案（含报价时间、客户名称、所报价格等）。

2、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转达给主管。

3、签订合同前，了解客户、商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。

4、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《民法典》和公司《合同管理制度》执行，并签章认可，对违规者，视情节轻重给予处罚。

5、合同文本采用公司规定的标准合同。

第十七条、履约

1、协调各相关职能部门资源，负责项目实施过程中的信息沟通协调，工作机制协调，做好客户与公司其他支持部门的沟通桥梁；使公司内部各有关部门为完成客户开发或完成客户定制产品而形成合力；以期保证客户的满意度。

2、货款、货运等事宜的跟踪，保证合同完全履行和合同款的按期收回。

3、业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定支付款项，不得为难客户、故意拖欠货款。

4、严格执行公司促销政策，所有促销产品除质量问题外，一律不得退货。

第十八条、售后服务

1、协助客户服务部完成客户投诉的处理，包括原因分析、紧急处理对策及永久改善对策等。

2、公关、促销活动的总体、现场指挥。协助客户服务部维护客情关系。

3、持续改善客户关系，客户档案的管理、客户拜访及关系维护。

第十九条、回款

1、业务人员未妥善地履行客户征信调查义务造成坏账的，依公司奖惩制度予以处罚。

2、业务人员因重大过失而未妥善地履行客户征信调查义务造成坏账的，承担公司损失的一半。

3、业务人员因重大过失造成款项丢失或被骗，承担全额损失。对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。

第二十条、反馈

1、向销售经理提供例行性销售报告以及制定销售活动计划。

2、负责处理价格、合同、谈判、收款等销售相关的客户资料的整理与更新，并及时反馈到公司客户管理系统中。

第二十一条、公共关系

1、依据市场发展需要，维护、开拓与政府、媒体、客户及相关企业间的积极交流与良好合作。

2、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系。

3、参与培训、指导和管理、考核促销员。

4、组织、参与各项促销活动。

第二十二条、考勤

1、应严格遵守公司《考勤制度》、《请假制度》等各项规章制度。

2、业务人员每天须打卡两次，不出差需按正常工作时间每天打卡四次。

3、为了随时保持良好的沟通与联系，业务员的手机从7：00--22：00必须处于开机状态，保证有充足的话费及电量，并不能随意更改号码。如影响到任务执行者，则记大过一次处分。

第二十三条、提交日常报表

认真按时完成工作日报、周报表及各类计划和总结。日报表、周报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交办公室，不能按时完成的按20元/次处罚；月总结下月2日前交办公室，无正当理由迟交的，处罚50元/次；字迹潦草、敷衍了事的，按10元/次处罚并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的按10元/次处罚。

第二十四条、参加业务会议，无故缺席除按公司相关规定处罚外，销售部处罚20元/次。

1、每天早晨参加由主管或经理主持的晨、会，汇报昨天工作情况和今天的工作安排：包括昨天推销地点，洽谈成败经验，提出市场的技术和商务上反馈问题，以供大家讨论解决；今天计划推销地点，预计成败可能。

2、按时按要求参加公司组织召开的各项会议或活动。

第二十五条、必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的，不该打听不该传播的事项。

第二十六条、无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。

第二十七条、注重商务礼仪，形象气质佳，仪表良好，员工着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。

第二十八条、公司员工间及对公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话。语言表达能力强、有谈判沟通技巧、不得啰嗦。

第二十九条、除在指定场所、时间外，不允许饮食、吸烟。与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。

第三十条、工作期间应认真工作，不允许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍其他人开展业务工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志。

第三十一条、同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。对同事的升迁要吃积极的态度，不议论同事的私事，关心同事，帮助同事。

第三十二条、工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短时间。打接电话：态度和气、热情；内容简短、不闲谈；对有不合理要求的电话要委婉拒绝，语调适中不要过高。

第三十二条、客人来访原则上应有预约，并在指定场所接待。非工作人员不经许可不得进入工作场所。

第三十三条、外出办事应注意：

1、要遵守其他单位的门卫制度，主动出示证件。

2、进门时要轻声敲门，说话和气举止大方得体。

3、不讲影响公司形象的话和对公司不利的话。

4、礼貌道别。

5、做到据实报销，不隐瞒行程，不瞒报费用。

第三十四条、出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。

第三十五条、出发前检查仪表的整洁，并携带包括但不限于以下销售物品：

1、销售证明文件：《营业执照》、《税务登记证》、《生产许可证》、《卫生许可证》、《行业监管机构批文》、《价格表》。

2、终端日报表、笔记本、笔。

3、名片、计算器。

4、产品样品、传单和招贴画。

第三十六条、出差期间应注意：分区销售不得越界；统一价格不得抬高或降低；有效地张贴和散发传单。

第三十七条、出差期间应合理安排工作时间，要有工作计划，每天填写拜访记录表（客户报备表），出差日记要有客户详细档案及客户库存和当月产品消化情况，分析竞争对手信息，并按时交回公司。

第三十八条、业务员出差期间，每隔固定期限用当地固定电话向公司汇报，每月出差前、后到公司登记，以便考核工资。

第三十九条、业务人员必须严格遵守公司的劳动纪律，在公司人员执行公司作息时间；驻点人员可以根据区域特点制定本驻点的作息时间，但要报公司备案；每日工作服从主管安排。驻点人员晚上非因业务需要不得外出，如因业务需要外出必须经驻点主管批准。

第四十条、每天根据值日程表安排人员值班，由值日人员负责做好驻点的卫生打扫及伙食安排，始终保持清洁整齐的办公环境。驻点的公共物品及个人物品摆放整齐，如人为损坏公物及租住房屋原有设施，照价赔偿。

第四十一条、驻点人员外出时要有防范意识和安全意识，应做好自身的保护工作，以防止发生意外。

第四十二条、驻点电脑由内勤保管和使用，在使用电脑的同时做好保养、维护和管理工作。驻点电话及传真只用于公事，不得因私使用电话，驻点内勤和主管负管理责任。

第四十三条、客户来访时，礼貌接待，并将各种资料收藏好，以防止公司机密外泄。

第四十四条、业务员工资=底薪+岗位津贴+业务提成。

第四十五条、底薪：业务员按工龄四个月以内、工龄四个月以上、工龄一年以上，分三个档次确定底薪。因业务突出且具备一定管理能力的升为业务主管的，除底薪+岗位津贴＋提成外，公司另行根据其贡献进行实施物质奖励。

第四十六条、业务提成计算方法：每季度完成销售任务以内的，提成为5%、；超出销售任务的部分提成为10％。每季度支付一次，提成结算时间为收回全部货款之日。销售任务另行分区域确定。

第四十七条、业务员未完成每月销售任务的，按完成比例发放底薪和岗位津贴。销售额以签约为准。

第四十八条、当月销售总额达到销售任务的300%以上或连续三个月销售总额累计达到销售任务的300%以上，则次月可享受公司特别奖励。

第四十九条、业务主管有责任帮助其它业务员提高业务能力及解决业务员工作过程中遇到的问题。由于影响个人的业务量，公司另行给予业务主管岗位津贴；业务主管每三个月考核一次，考核不合格者取消业务主管资格。

第五十条、试用期薪资的特别规定

1、新业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训。每个业务员需通过基本培训后方可上岗。培训期间按最低工资标准支付薪资。

2、试用期内的薪资：无销售定额；无岗位津贴和提成；只支付底薪；有突出表现的，公司给予奖励。

3、试用期内按本管理制度第四十七条计算的薪资高于业务员底薪的，其薪资按本管理制度第四十六条和第四十七条计算。

4、业务员入职的第三个月份按本管理制度第四十七条计算的薪资低于业务员底薪的，视为不能胜任业务员工作岗位，将依据劳动民法典进行处理。

第五十一条、业务员出差如需预借差旅费的，到财务处填写预借差旅费单，经财务部和总经理审核同意并签字后方可领取预借差旅费。预借差旅费最多不可超过1000元。

第五十二条、经批准的出差车程时间在3小时以外的，长途车费凭据报销；市内交通费、住宿费、出差伙食补助费实行分区域包干，包干费用另行规定。

第五十三条、未经批准的出差车程时间在3小时以外的，签单金额达万元以上的，按前条规定核销费用；签单金额达万元以下的，按前条规定的50%核销费用；未签单，费用自理；无可查证确实具有出差情形的证据的，按旷工处理。

第五十四条、经批准的出差车程时间在3小时以内的，公司不予住宿补助。长途车费凭据报销；市内交通费、出差伙食补助费实行分区域包干，包干费用另行规定。有特殊情况经许可的，在经许可的范围内报销住宿费。

第五十五条、未经批准的出差车程时间在3小时以内的，签单金额达三千元以上的，按前条规定核销费用；签单金额达三千元以下的，按前条规定的50%核销费用；未签单，费用自理；无可查证确实具有出差情形的证据的，按旷工处理。

第五十六条、单笔订单金额超过五万元需请客户吃饭的，成交则公司据实报销；不成交则不报销。

第五十七条、每趟出差去外地见同一客户，最多不可超过两次。两次之后的费用，自行处理。如果同一客户，第一次出差见面没有成交，第二次见面才成交的，则按交通费，住宿费的报销标准，给予报销。

第五十八条、每趟拜访同一客户，最多不可超过两天，超过两天之后的费用自行处理，超过4天，按旷工处理。

第五十九条、尽量做到自己的客户自己见，减少出差人员。如果邀同事一起去见客户，那么受邀人员出差过程中所产生的任何费用，公司均不予报销。特批除外。

第六十条、出差人员出差回来后，必须在一周内，拿着有关报销票据到财务处办理报销手续。每趟出差回公司后，应积极核对费用，以免长时间不对帐，发生混乱现象。

第六十一条、货款按合同约定日期全部收回的，公司另行给予货款的1%的奖励。货款超过合同约定日期的30天内全部收回的，公司另行给予货款的0.5%的奖励。

第六十二条、货款超过合同约定日期的60天才全部收回的，公司进行业务员每笔200元的处罚。货款超过合同约定日期的180天才全部收回的，业务员提成减半。货款超过合同约定日期的一年才全部收回的，取消业务员提成。

第六十三条、货款超过合同约定日期的一年未全部收回的，取消业务员提成，公司进行业务员每笔200元的处罚。造成坏账的，依据公司合同管理制度进行处罚。

第六十四条、销售中收回票据未能如期兑现时，经办业务员应负责赔偿损失的30%。

第六十五条、公司将货款回收、清欠工作纳入业务员的绩效考核范围，并作为今后提拔任免和奖惩的依据。

第六十六条、因应收账款账龄分析出错或不及时而导致货款不能及时回收的，公司对财务人员每笔处罚30元。

第六十七条、发现窜货的，每次罚款300元，并承担因窜货发生的一切损失。

第六十八条、业务员离职，需接受离职审计。

第六十九条、离职审计流程

1、业务员在离职时应向公司人事行政部呈送离职审计申请。

2、离职审计流程如下：

①离职人员向人事行政部递交离职申请。

②人事行政部通知业务员原所在部门和财务部开始审计。

③业务员原所在部门、财务部、人事行政部各自履行审计职责。

④业务员原在部门、财务部向人事行政部递交审计报告。

⑤人事行政部决定时间并通知相关人员召开审计会议。

⑥召开审计会议并做出审计结论。

⑦通知被审计人到公司办理清结手续。

⑧有关部门办理清结手续并提交相关资料至人事行政部备案。

第七十条、审计小组是负责离职审计的组织。离职审计小组由公司行政部、离职者原所在部门、公司财务部等部门人员组成，小组推举一人为小组长，对审计工作全面负责。离职审计小组在业务员离职时即成立，开始相关审计事务。

第七十一条、离职审计注意事项

1、离职审计工作应重事实，摆证据，合法理，不能模棱二可。

2、调查过程应有记录，并由相关人员或单位在调查资料上签名或盖章。

3、离职审计期限为一个月。除特殊情况外，相关部门一般应在两个月内完成审计工作并做出结论。

4、离职审计结果即《离职审计报告》由人事行政报汇报总经理并存档。

5、业务员离职后一周内，业务部门应完成与公司客户的接洽，以文件或函件或通知的形式对客户单位做出说明，表明离职业务员的工作继任者、今后的业务往来注意事项等内容，并尽量取得对方签章（名）或复函。

第七十二条、离职审计主要内容

1、在离职前是否有“炒单”行为或损害公司利益的企图。

2、离职前后是否有转移公司客户的侵权预备或实质行为；私自带走或毁损公司客户资料的行为；以公司名义或假冒公司名义私自从事与公司业务相同或类似业务的行为；诋毁公司形象的行为。

3、离职后的审计期内，是否与自己联系过的公司原有客户有过实质性接洽；与自己开发或跟踪的原有客户继续保持往来；是否与公司竞业的口头合同或书面合同行为。

第七十三条、离职审计的处理

1、在离职前有炒单或诋毁公司形象行为的，不予支付暂押工资。

2、擅自带走或毁损公司客户资料的，在离职审计结束时扣除其在公司暂押工资、500、元以上；离职前后实施转移公司客户的预备行为或实质行为的，扣除其在公司暂押工资的、1000、元以上；如果转移公司客户成功的，不予支付其未结算的工资。公司所做的审计结论及相关证据将用来支持和保护自己的合法权益。

3、假冒公司名义从事业务的，不予支付暂押工资，并依法提交公安、司法部门处理。

第七十四条、本制度实施以前，公司制定的有关业务员管理制度及规定，自本制度实施后即行废止，公司有关业务员管理工作自本制度实施后一律按本制度执行。

第七十五条、本管理制度由公司行政部门负责解释。

第七十六条、本管理制度自公示之日起开始生效执行。