今年上海清明有规定(实用20篇)

职责：

1、进行客户需求分析，对技术可行性进行评估，为销售人员提供技术方案支持；

2、配合销售人员在客户现场进行方案讲解和客户技术问题答疑；

3、负责与实施人员的技术方案等信息资料的。对接；

4、公司技术培训；

5、领导交办的其他事宜。

任职要求：

1、本科及以上学历，计算机、网络、通信等相关专业；

2、具备扎实的计算机网络、硬件理论知识功底；

3、良好的沟通表达能力和团队合作意识；

4、具备良好的学习能力和学习意愿；

5、2年以上相关工作经验。

1、教研组组长是中心小学教学、教改的组织者和指导者，对提高本学科教学质量负直接责任。

2、组织教师学习教育理论和课程标准，明确本学科的教学目的和任务，组织讨论并明确各年级的教学要求，认真制订每学期的教学计划。

3、要结中心小学的教学实际积极开展教学研究，把握教育教学改革方向。研究教育行政部门关于教育教学的要求如何在中心小学教学中贯彻落实；研究如何应用现代教育思想、教学理论改进教学；研究如何更好地执行本学科课程标准、完成教学任务，研究如何改进教学方法、教学手段和教学评价等。

4、要进行教学改革实验和课题研究。应通过教学改革实验和课题研究，对教师进行具体、细致的业务指导，帮助教师转变教学观念，掌握教学规律，改进教学方法，从而提高业务素质、提高教学效率。

5、要进行调查研究和教学指导。通过听、评课和座谈，发现和培养典型，并总结、推广典型的经验；通过召开教研会议，交流教师的各类教研成果，对与会的教师进行集中指导；通过撰写教学指导性质的文章，对教师进行广泛的`间接指导。

6、要定期举办专题教研活动或短期培训班、专题讲座，通过集体备课，进行大纲标准、教材、教法辅导等进行全员性的教师继续教育培训。积极开展教师基本功、优质课评比，发现和培养骨干教师典型。

7、组织教师学习业务，开展组内相互听课评课活动，组织好教学研究课、展示课、公开课，及时总结、交流、推广教学经验，通过“老带新”、“结对子”等方式帮助青年教师尽快提高业务能力和教学水平。

8、根据现代课堂教学的要求，带领本组教师充分利用多媒体教育设备，提高课堂教学的容量、效率，增强学生的创新意识和能力。

9、承担上级教育行政部门和教研部门临时交办的任务。

第一条 为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。

第一条 服务规范

1、 仪表：公司职员应仪表整洁、大方。

2、 微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

3、 用语：在任何场合应用语规范，使用普通话，语气温和，音量适中 ，严禁大声喧哗。

4、 现场接待：遇有客人进入工作场所应礼貌问、答，热情接待。

5、 电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动代接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

第二条 办公秩序

1、 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

2、 职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室 、总经理室）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。

3、 职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁、整齐。

4、 部门、个人专用的设备由部门指定专人和个人定期清洁，公司公共设施则由公司保洁员负责定期的清洁保养工作。

5、 发现办公设备（包括通讯、照明、电脑等）损坏或发生故障时，职员应立即向办公室报修，以便及时解决问题。

6、 吸烟应到规定的区域范围内（如接待室、会客室等），禁止在办公室（办公坐位上）吸烟。 7、办公室人员外出《外出单》或用车公车或的士《派车单》需由直接主管或总经理审批。

8、不准用公司电话打私人电话或信息电话，不准占用本部电话谈论与工作无关的事除业务有关人员需上网外其余正常上班时间不得用本部电脑上网聊天。

第一条 职员必须仪表端庄、整洁。具体要求如下：

1、头发：职员头发要经常清洗，保持清洁；男性职员头发不宜过长。

2、指甲：职员指甲不能太长，应经常注意修剪；女性职员涂指甲油应尽量用淡色。

3、胡须：男性职员胡须不宜留长，应注意经常修剪。

4、女性职员化妆应尽量给人以清新健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。

第二条 办公室职员上班服装如公司有制服应穿公司制服，无制服者应穿整洁、大方，不宜穿奇装异服。 第四章 责任 第一条 本制度的检查、监督部门为行政人事主管、总经理共同执行，违反此规定的人员，将给予相应的警告处分（30-100 元）。

各位领导、同志们好

首先感谢院领导和同志们给了我这次机会。

，今年××岁，（……工作与荣誉）。

本人政治素质过硬，平时严格要求自己，注意加强自身修养，有良好的政治业务素质，忠实地执行宪法和法律，全心全意为人民服务。耐心细致地给当事人做工作，尊重当事人的人格，从不大声呵斥，不耍态度，不办“人情案、金钱案、关系案”，忠于职守，秉公办案，不徇私情，审理案件做到程序合法、实体公正。传唤当事人到庭，自己首先到庭，从不让当事人等候。审理案件给当事人充分表达自己意思的权利，让当事人把话说完，使当事人感到法院是讲理的地方，即使自己败诉了，把话说了，把理讲清了，也不至于无理缠诉，让当事人服判息诉，不致四处上访，给领导找麻烦。

在基层从事审判工作××年，对工作认真负责，勤勉敬业，办案从不拖拉，审结的案件没有超审限案件，每年都超额完成任务，没有出现过错案。城西法庭受理的案件多在农村，有的离法庭

二、三十里地，在诉讼中我积极为当事人着想，能一次解决的问题不让当事人跑第二趟，节省当事人的时间，节约诉讼成本，提高了审判效率。

××年调研究室工作后，我利用研究室的法律书籍、法规数据库、上网查询的方便条件，学到了不少知识，热心为同志们查阅资料，特别是同院领导及各庭共同探讨疑难案件，更是一个学习和提高的机会。负责审委会的记录增长了阅历，疑难复杂大案的主办人员思路独劈溪径，审委会委员的意见见仁见智，开阔了我的办案思路。和兄弟庭室的同志们一起组成合议庭，使我得以接触到民事、经济、行政、刑事各类案件，给了我一个向同志们学习的好机会，丰富了自己的法律知识和审判经验。多年的审判使我能够更好的搞好审判工作。

研究室的工作比较琐碎。我在研究室担任审委会记录工作。做到了收发报案材料及时，记录完整准确，注意保守秘密，及时归档。负责法院的统计报表工作认真细心，数字准确，报送及时。

研究室的另一项重要工作是写调研文章。（……发表的文章）。

在完成各项工作的同时，还圆满完成了院领导交办的各项工作。

本人身体健康，团结同志，我认为我已经具备了作一个副职的能力，能够当好一个庭长的得力助手，在工作中勇挑重担，协助庭长搞好各项工作。在工作中，努力做到：大事讲原则，小事讲风格，共事讲效率。以自身行动带动人，以高尚的人格激励人，以真诚的态度感召人。

竞争上岗，有上有下，有进有退。无论上下，一如既往：不管进退，一片清心。最后我真诚地谢谢大家

1、参与项目前期成本测算，编制项目成本适配及目标成本；

2、协助采购组完成招标清单以及招标文件的编制；

3、配合进行招标答疑、标底审核、评标分析等过程工作；

4、完成回标后的`成本分析，提出成本意见；

5、负责项目实施阶段的成本测算，落实成本控制指标，实现项目动态成本管理；

6、录入成本各项数据，填报各项成本报表；

7、负责施工单位与造价咨询、中介的协调与管理；

8、审核造价咨询中介出具的成果文件；

9、总结分析成本数据，维护成本数据库；

10、负责项目结算资料的审查，出具结算分析报告；

11、负责分析项目成本数据，建立项目成本数据库；

12、总结项目实施中的经验、教训以及后续工作如何改进。

1.通过淘宝旺旺等聊天工具了解客户需求信息，进行有效跟踪，指导和服务工作;

2.处理客户信息和订单，库存跟踪，提供售前售后服务，妥善处理各种争议，保持店铺的良好信誉，确保帐号稳定安全;

3.熟悉产品知识，及时关注、反馈库存状态及咨询中遇到的各种问题;

4.跟进订单，解决客服物流查件、催单，并进行登记、反馈和跟进;

5.受理解决简单售后纠纷和投诉，及时登记反馈到相应售后人员，协助沟通、解决客户遇到的问题;

6.与各部门保持良好的沟通，做好支持与配合工作。

1、所有借阅病历均要办理登记手续。

2、除涉及对患者实施医疗活动的医务人员、医疗服务质量监控人员及因科研教学需要外，其他任何机构和个人不得擅自查阅患者的病历。

3、除再次入院患者的旧病历外，其他病历一律不得外借。借阅者只准在病案阅览室查阅，阅后立即归还，不准泄露患者隐私。

4、再次入院的病历可以借出病案室，借出的病历不得随意转借他人。

5、科研病历一律不借出病案室，有特殊需要者，应经医务科批准，并办理有关手续。

6、对出院仍在原出院科室保留的病历，其他科室人员急需应用该病历时，可与病案室联系借用，由病案室提前回收后再办理借阅手续，用完归还病案室。

7、病案资料只限相关科室临床医技人员查询、借阅，其他人员须经医务科审批方可借阅。实习、进修医师借阅病案时须经带教老师签字同意后，经病案室核准后，方可借阅。

8、外单位或个人申请查阅、复印病案资料时须单位介绍信或有效证件，填写申请单，经医务科严格审批，方可查阅病案资料，复印国务院卫生行政部门规定可以复印的病历资料。

9、公安、司法机关因办理案件，需要查阅、复印或复制病历资料的，在医务科审核公安、司法机关出具采集证据的法定证明及执行公务人员的有效身份证明后予以协助。

10、患者及家属不得借用病案，如需要可按相关规定办理复印手续。

11、借阅病案过程中，借管双方都应在提交与归还过程中核对病案号与数量是否相符，并签字。借阅者应妥善保管和爱护病案，任何人不得在原始病案资料上涂改、标注、污损、撕毁或遗失。不得私自复印、不得超越借阅的目的、不得进行与医疗无关的商业行为。

12、病案室应做好病案借阅、登记、催交工作，借阅后的病案归还时由病案人员审核后放在指定位置，由病案管理人员归档上架。

1、负责区域的招商工作，经销商的加盟、管理。

2、负责区域的销售管理工作，区域的销售目标和计划工作，制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度

3、负责区域销售的日常管理工作及区域的管理、指导、培训及评估工作

4、负责所辖区域内的销售运作，包括计划、组织、进度控制和检讨工作

5、负责组织区域市场销售的调研，收集掌握信息，做出有序开发市场的计划

6、负责完成区域销售指标及回款指标，分析和开发市场并搞好售后服务等工作

第一条为认真贯彻国家财政法规，切实加强学校财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，促进教育事业健康稳步发展，根据财政部《事业单位财务规则》和教育部《中小学校财务制度》，结合实际，特制定本制度。本制度适用于东流镇所有学校及幼儿园。

第二条基本原则：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度;坚持勤俭办学的方针，正确处理好资金供给与事业发展需要、改善办学条件和为师生提供服务的关系。

第三条主要任务：合理编制经费预算;规范资金核算，提高资金使用效益;实行财政国库集中支付、政府采购和预算外资金“收支两条线”管理;建立健全财务规章制度，规范经济秩序;对小学校及幼儿园经济活动的合法性、合理性进行监督。

第二章收入管理制度

第四条收入是指各单位开展教学及其它有关教育工作依法取得的非偿还性资金。主要包括：教育经费拨款、教育附加拨款、上级补助收入、拨入专款、事业收入(如：幼儿园保育费等)及其他收入。

第五条各项收入要全部纳入单位预算，统一核算，统一管理。财政拨款和上级补助收入直接列入单位预算;预算外资金必须及时全额缴入财政预算外专户，实行“收支两条线”管理，代收服务性费用要纳入单位账户实行往来结算。非财政拨款的学前班收费《安徽省政府非税专用收据统一发票》，收费纳入单位财务核算管理。

第六条中心校作为一个会计主体独立核算要通过辅助账等形式记载所属办学点的财务活动，同时做好财务指导和监督工作。

第三章支出管理制度

第七条各项支出应分清性质和类型，正确列支和归集。专项支出要与拨入专款配比，要做的专款专用。

第八条支出要按下列原则办理：

1、购入办公用品要由单位财务管理领导小组指定专人办理(两人以上)，履行验收审批手续后可直接列报支出，对涉及政府采购项目的(如：大宗物品购置、房屋修缮等)要实行政府及东至县教育服务中心统一采购。

2、购入固定资产，经验收后列报支出，同时记入“固定资产”和“固定基金”科目。

3、其他各项费用，均以实际报销数列报支出。

4、严格控制发放奖金和超标准搞职工福利。禁止用上级补助资金发放奖金、搞职工福利，招待费按东至县财政局、教育局规定比例标准支出，有预算外收入的学校和单位搞职工福利和开支招待费要控制在上级规定的比例之内。

5、公用经费要在核定的预算额度内，根据单位实际业务支出需要，要按计划、合理地使用。支出时要严格坚持开支标准。对不该报销的项目，做到坚决不报。重大支出要经中心学校领导班子集体研究决定，财务人员根据财会制度把住报销关，不办理无计划开支，不办理超标准开支，不办理手续不全的开支。大宗物品购置，应在充分论证的基础上制定购置方案。年初编制经费支出预算需经职工代表大会通过后上报教育行政部门，日常经费支出情况和年末经费决算情况，要定期向教职工公布并对外公示，接受教师、学生、家长和社会各界监督。

6、基建工程项目必须先经教育局审核同意后，按先立项再招标，最后与承建单位签订合同的程序进行。项目实施过程中如需变更，应按程序办理报批手续，工程完工后应及时办理工程造价决算，报有关部门审

计。未完成上述程序的基建工程项目，会计不予办理付款手续，付款时，承建单位必须持税务部门开具的建筑专用发票。

9、校舍维修改造项目，应在充分论证的基础上制定维修和改造方案，经教育局审核同意后，再办理设计、招标等手续。报支经费时要把有关批准手续附后，没有批准手续的财务人员不得办理结报手续。

8、差旅费用管理。要从严控制出差人数和次数，出差补助费按规定标准执行。外出开会办事原则上不得使用出租车，差旅费报销要一事一单注清事由，履行审批手续方可报销，有预借差旅费的要在出差结束后一次结清。

9、学习培训费用管理。学校领导和教师应按计划、有目标的参加义务培训，进一步学习掌握国家政策法规和教育教学义务，报支学习培训费用时，在按有关经费开支标准执行的同时，都必须附有上级主管部门通知或相关的批准手续，否则不予报销。

第四章资产管理制度

第十条流动资产管理

流动资产是指银行存款、应收款项和库存备品。

1、银行存款是在当地财政国库支付中心存储的款项，必须做到日清月结，及时核对。

2、对已经发生的应收款项，应组织专人清理结算及时收回，不得长期挂帐。以后原则上不准出现新的应收款项。

3、库存备品要登记造册，要有专(兼)人员保管，要建立出入库和领用发放签字手续，并要定期进行清查盘点。

第十一条固定资产管理

固定资产是指一般设备单价在500元以上，专用设备单价在800元以上，使用年限在一年以上的房屋及建筑物、仪器设备、交通工具、家具用具等。单价未达到上述标准的，但使用时间一年以上的大批同类物资

如：学校的图书、课桌椅、办公桌椅、卷柜等按固定资产管理。

1、各单位都要健全固定资产台帐，做到帐物相符，在支报固定资产购置价款时要同时进行固定资产核算。

2、固定资产的计价：(1)购入、调入的固定资产，按照实际支付的买价或调拨价、运杂费、安装费等记账。(2)自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的工资、材料、费用全部成本记账。(3)在原有固定资产基础上进行改建、扩建的固定资产，按改建、扩建的支出减去改建、扩建中的材料变价收入后的净增加值，增记固定资产。(4)接受捐赠的固定资产，按照同类资产的市场价格或根据捐赠者所提供的价值凭据记账。接受固定资产时发生的各项费用，应计入固定资产价值。(5)盘盈的固定资产，按重置完全价值记账。(6)已投入使用但尚未办理移交手续的固定资产，可先按估计价值入账，待确定实际价值后，再行调整。

3、固定资产的报废和转让。单位必须提出申请，经教育局和国资局等有关部门批准后方可实施。财会部门即时作资产核减的账务处理。

4、固定资产的清查盘点。各单位应对固定资产进行定期或不定期的清查。每年暑期要进行一次全面清查，根据清查结果编制“固定资产盘存盈亏毁损表”，并按规定报请有关部门审批处理，财会部门要根据处理意见及时进行账务调整。

第五章负债管理制度

第十二条严格控制负债规模，防止债务的膨胀。因自然灾害或其它特殊原因需要举债的，必须经教育局审批后，方可办理有关手续，各学校经批准所筹措的资金，必须专款专用。

第十四条定期清理负债，对各种负债都要整理列出还款计划。对未经审批而举债和造成财务赤字的学校，校长和财会人员予以通报批评，严重的追究校长和财会人员责任。

第六章财务监督制度

第十五条各学校都要成立由主要领导、财会人员、教学管理人员、教师代表民主理财领导小组。每年至少要进行两次民主理财，集体审核财务收支及结余情况。重大财务事项，特别是财政预算内公用经费的拨入、使用情况要按要求进行公示。

第十六条各学校及幼儿园每学期结束后要把本学期的公用经费收入、支出情况(大宗支出要附文字说明)，填报汇总表，上报中心学校。

第十七条本制度从20xx年9月1日起执行。如与上级规定有抵触的地方按上级规定执行。

20xx年9月1日

学校公物是学校办学的重要物质基础,是保证学校教学、科研和师生工作的重要条件。为了给教育、教学工作提供可靠的后勤保障,使公物在学校工作中发挥它最大效益,同时为了保护学校的财产不受损失，在全校形成“爱护公物光荣，损坏公物可耻”的风气，特制定本制度。

1.学校的一切房屋、建筑物、供排水设施、供电设施、通讯设施、卫生、体育、娱乐等设施。

2.学校分配到各班级、处室使用或保管的一切教育、教学、办公、学习、生活用品等。

3.学校分配给个人使用及个人借用的仪器、图书等一切公物。

4.学生上课、实验、活动使用的仪器、图书、课桌凳等公共设施。

以上四款所列物资，如发生非自然性损坏或丢失，皆由损坏、丢失者或物资保管责任人予以赔偿。

1.物资丢失：个人使用或个人借用的公物，如发生丢失，使用人或借用人为该公物赔偿人。部门使用的物资如发生丢失，由部门负责人负责查清原因，造成丢失事故者为该公物赔偿人;如查不出造成丢失事故的责任者，则该部门负责人为该公物的赔偿人。

2.物资损坏：一切公物，凡属正常自然老化破损的，不在赔偿范围。凡属使用不当，保管不善，违反操作规程或故意造成物资损坏的，皆按上述物资丢失之规定，划分责任进行赔偿。

3.在校学生造成学校物资丢失或损坏，学生监护人为物资赔偿责任人。

1.丢失的物品：凡能在本地市场购买到的，按原价赔偿;在本地市场难以买到的，在原价基础上加价赔偿。

2.损坏的物品，按以下三种情况进行赔偿。

(1)损坏的物品属学校认定的修旧利废的公物，可参照原价折价赔偿。

(2)无意造成物品损坏的，或因正常工作、学习、劳动造成物品损坏的，按原价赔偿。

(3)因非正常工作、学习、娱乐造成物品损坏的，违反操作规程造成物品损坏的，或未经物资保管人或物资使用人同意，私自动用而造成物资损坏的及故意损坏学校物资的，可在原价的基础上加价赔偿。

1.图书按损失时的价格或比着同类图书价格确定。

2.其它物品

(1)凡学校有价格记录的物品，按记录价格确定。

(2)学校没有价格记录的物品，按损坏时的市场价格确定。

(3)既无记录价格，又无市场价格的物品，可以比照同类物品由后勤处定价。

1.公物丢失或损坏后，后勤处要让赔偿人填写“公物损失记录”，以便备案存档。

2.后勤人员按确定的价格，填写“公物赔偿通知单”。

3.公物损坏的赔偿人持“赔偿通知单”到财务处办理赔偿交款手续。

1.班主任为公物管理的第一责任人，学生故意损坏公共设施，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。

2.学生在实验室进行实验、实习时，如因违章操作，造成设备损坏，应按规定赔偿，情节严重者给予纪律处分。

3.每学期末后勤处对班级的公物进行验收，班主任签字确认，人为损坏的，除经济赔偿外，纳入班级考核，给予相应的扣分。

为了全体教师学生的身体健康，及时了解和掌握师生的身体健康状况，加强和提高师生体检质量，便于统一管理，保护和增进师生健康，特制定师生健康检查管理制度。

1、保证每学年为全校学生进行一次体格检查，建立学生体质健康卡片，纳入学生档案。

2、按区教委统一规定对学生进行免费体检，不得违规收费。

3、体检时做好学生的教育、管理工作，组织严密，做到检查项目齐全。

4、体检后时对体检结果进行分析评价，将评价结果进行分类报表、统计。

5、将体检结果发给每位学生的家长，并向家长做详细说明。

6、对有问题的学生进行登记随访，及时进行治疗，并做好监测工作。

1、保证每学年对全校教职工进行一次体格检查（包括退休教师）。

2、每学年对女工进行一次体检。

3、做好教师体检前的联系、组织和动员工作以及场地、设施布置工作。

4、为每位教师建立健康档案，对体验结果认真分析，及时向教职工进行反馈，并给予适当指导。

5、对于有问题的教师要督促其及时复查和治疗，并有记录。

6、做好退休教师的体检反馈工作，做到耐心细致。

1.协助人事经理完成人事管理规章制度、招聘、培训制度拟案；招聘渠道的开发、建立、维护、管理；协助执行招聘、甄选、面试；

2.员工入职、转正工作的办理；员工录用手续《劳动合同》办理；员工信息资料存档及管理

3.培训制度和流程的跟踪、执行；员工入职培训、在岗培训。(培训的组织、培训方式、培训结果认定、培训报表的完善)

4.总部考勤制度的执行。

5.社会保险、合同签订、合同鉴证、社保卡办理、工伤等手续的办理。

6.员工档案的更新、监督。

7. 人事操作系统的维护。

8. 公司组织架构图的及时修正。

9. 完成上级领导交办的其他工作。

1.保安室是保安工作处所，非保安人员无正当理由不得入内，禁止在警卫室内吸烟、电话闲谈、大声喧哗、看书、看报等现象发生，违者均按相关规定进行处罚。

2.保持保持室内的环境卫生，物品放置有序，未经同意，禁止他人物品存放在保安室。

3.所有保安人员对室内的物品及办公用品有义务进行保管、交接，并按正常程序对其负责。

4.无正当理由，保安室应24小时有保安员值守。

5.保安人员要保持个人卫生整洁，身上无异味，经常洗澡。

6.当值保安要求每天打扫保安室及酒店院内卫生。保持室内及院内卫生洁净。

1、当值保安要求在规定时间进行酒店巡逻。

2、确保院内车辆的安全。

3、维持酒店办公场所内外区域的正常工作秩序、治安秩序，消除隐患于萌芽状态，防患于未然。

4、保安人员必须为人正直，作风正派，以身作则，处事公正，对工作有高度的责任感，不玩忽职守。

5、对来访客人热情、有礼、耐心文明问询和主动引导，维护酒店良好形象。尤其是对夜间来访酒店客户或司机更要热情问候，以礼相待并负责通知相关人员前来接待。

6、保安人员站岗和执勤时，须穿酒店规定的制服，佩戴员工识别证。

7、保安值班要高度戒备，加强对重点部位的治安防范，加强防盗活动，及时发现可疑人和事，并进行妥善处理。

8、加强防火活动，及进发现火灾隐患苗头，并消除之。应熟记酒店各处之水、电、燃料、开关、门锁及消防器材的地点，以免临急慌乱，定期对消防水管进行检查登记，如有发现有失效的应立即通知店长。对重要的电灯、门窗等有缺损时，应及时上报主管部门处理。

9、保安必须提前十分钟到岗，要有饱满的精神执勤。做好工作交接，正确记录当班值班笔录，及时提出相关工作报告。

1、所有员工出厂不得携带酒店产品、文件资料、物料、工作器具等一切酒店所属财产。

2、人员与车辆出酒店时按规定进行检查，拒绝检查不得出酒店。

第一章 总则

第一条 为了加强项目结算管理工作，规范结算程序，确保工程结算有章可循，防止结算纰漏，预防结算纠纷，实现结算工作制度化、规范化、科学化。现根据国家有关法规、公司有关规章制度及项目管理的有关规定，特制定本管理办法。

第二条 本办法中的项目结算，是指项目部依据施工承包合同进行的工程计量和价款结算与收支工作。包括：

对外结算：是指公司与业主进行的各类工程款结算。

对内结算：是指项目部与施工单位进行的各类劳务费结算。

第二章 各部门结算职责

第一条 各部门结算管理中的职责：

商务部：负责编制项目结算实施细则和结算流程，进行工程计量签证交底，收集和审核现场原始施工记录、现场签证计量单，编制对内对外结算单等；

工程管理部：负责现场原始施工记录、签证记录，及时报告现场施工变化情况，协助各部做好现场验收、签证、计量和结算工作；

第二条现场计量、原始数据收集由项目负责人负总责。项目部其他人员均应在其职责范围内，对涉及有关计量结算事项，积极协助和配合有关部门做好结算工作。

第三章 工程结算依据及原则

第一条 工程结算依据

（一）对外结算依据

1、施工承包合同，施工设计图纸及变更设计文件，业主、监理指令及其批复文件，有关会议纪要，及有关补充资料等；

2、原始施工记录，工程验收资料，检测试验资料，工程有关影像资料等；物资供应验收资料，水、电等消耗记录等，气候及降雨、洪水资料等；

3、工程签证，计日工、设备使用签证等；

4、经发包方认可的其它计量、结算资料。

（二）对内结算依据

1、劳务承包合同或认价单；

2、原始施工记录，工程验收资料，检测试验资料，工程有关影像资料等；物资供应验收资料，水、电等消耗记录等；

3、工程签证，零用人工等；

4、经双方认可的其它计量、结算资料。

第二条 工程结算原则

（一）及时性原则，对内对外结算应按合同约定，应做到签证及时、计量及时、结算及时，必须坚持按月计量和结算。对内结算最长不得延期一个月。

（二）工程量统一原则。对内结算实体工程量应不于业主、监理批复量，不得出现对内结算工程量于业主、监理批复量的情况。

（三）价格统一原则。合同外项目单价，对内结算单价应小于业主、监理批复的单价。

（四）费用可控原则。分部分项工程对内结算总额应小于业主、监理批复结算总额。除按上述原则外，应严格控制零用人工、设备费用和材料费用。

第三条 项目部应在工程开工、分部分项工程实施前及月计划下达的同时进行项目合同、技术、计量规则等交底工作，以便计量签证人员了解合同、技术、计量要求，及时办理主合同计量签证工作，客观进行分包计量签证工作，以确保计量签证及时、客观。

第四章 对外结算

第一条 对外结算

一般根据业主、监理制定的结算程序和规定进行。项目部应根据合同和现场条件，对业主、监理提出的结算程序、规定和办法进行积极协商，以使工程计量、结算、工程款收付及时、客观、公正。

第二条 合同内对外结算

（一）计量

1、一般以主合同约定的计量原则或业主、监理批复的计量原则进行。对于合同外新增项目的计量，项目部应积极与业主、监理协商，及时确定计量办法。

2、项目部应积极做好与计量有关的原始地面、建基面测量工作，以及原始地貌地物的记录工作，必要时应留有图像资料，并应及时上报监理以得到确认（或按合同要求与监理人员共同进行，签字认可）。对于机电安装工程应做好机电设备验收交接记录、工作面验收交接记录及必要的检测、测量数据等。

3、项目部应积极与设计（或业主、监理）地质工程师进行地质编录工作，必要时应留有图像资料，并应索取并保留有关地质编录资料。

4、项目部应在单元工程、分部分项工程施工前或实施后，应及时进行施工签证或计量签证；对发生的。计日工及时进行签证。

5、项目部应在每次人员、设备进场时，及时向监理提交进场人员、设备情况报告，并保存监理认可的记录资料。

6、项目部认为应该计量的其他工程签证事项。项目部所有计量签证单及与计量有关文件、资料等应及时交经营核算部，并在经营核算部存档。

（二）结算

1、项目部各部门、作业层应在合同约定的结算期内，及时向经营核算部门提交当期施工签证计量的原始资料，经营核算部门应在结算期前催要相关资料，以确保当期施工项目及时签证计量和结算。

2、经营核算部门应每月按照合同约定或业主、监理批准的结算程序、结算格式，编制月度结算单，经商务经理（总经济师）审核，项目经理审批后及时向监理提交月度结算申请表及相关证明材料，督促其尽快完成月度结算审批。对存在异议或争议的结算，应积极向监理、业主提供相关证据资料，并积极沟通协商，以便在当月进行结算。

第三条 增补项目结算

（一）对设计变更新增项目的结算，项目部应依据变更图纸，应及时编制新增项目单价，提交监理、业主审批，并应在审批后按合同内工程结算原则执行。

（二）对于业主、监理书面指令的合同外项目，项目部应在实施前与业主、监理商定计量结算原则，并及时编制项目单价，提交业主、监理审批后，应在完成当月进行结算。

（三）对于业主、监理口头指令的合同外项目，项目部应在当日向业主、监理提交材料（通知单、联络单或报告等形式），取得书面签字认可。

（四）对于客观变化、合同约定条件以外情况和不可抗力造成的合同外项目，应按照上述合同外项目处理原则，与业主、监理进行沟通协商解决。

第四条 变更赔目结算

（一）对于由于施工条件、施工方案、外部环境等引起的工程量、价格变化，项目部应在合同约定期限内向业主、监理提交变更补偿或索赔意向，并收集相关资料及时编制并提交费用报告。

（二）对于由于材料价格调整，项目部应按照批复的施工组织设计、施工进度计划、施工技术方案、施工设计、胶凝材料配合比、地形地质变化资料等，和项目的施工日志、实施的工程量，详细计算各类材料的实际使用量，根据招投标文件与实际材料价格（材料购置发票或物价指数等）计算调差费用。

（三）对于客观原因引起的窝工，项目部应在发生窝工后及时向业主、监理提交现场人员、设备、材料等情况报告，并按照批复的施工组织设计、施工进度计划、施工技术方案、施工设计和相关文件等，计算人员、设备窝工数量和费用，及时提交业主、监理。

（四）在发生不可抗力等因素引起的停工、财产损失时，项目部应在加强自救的同时，积极收集发生不可抗力事件的有关资料数据，及时清理统计各类损失情况上报监理；并积极编制复工方案和措施上报监理批准，并根据损失情况和批复的复工方案编制费用补偿或索赔报告上报监理和业主。

（五）项目部应积极收集国家、行业或当地有关工程造价相关信息和资料，对因此引起的价格、费用变化，应积极向业主、监理提交费用变更补偿报告。

（六）项目部应认真研究合同条款、技术文件和业主、监理、设计的要求，结合施工过程，积极寻找和发现工程变更、补偿和索赔点，按照合同约定的时效，及时向监理、业主提交调差、补偿、变更或索赔报告。若监理批复不合理时，应在合同约定的时效内及时提交复审报告。对于监理不及时批复的报告，应在时效范围内定期函告监理，以使报告有效性连续。

（七）项目部各部门和作业层应熟悉合同条款，对上述合同条件发生变化或其他因素造成的合同条件变化，应积极报告经营核算部门，负责收集相关资料和证据，及时提交经营核算部门，以便于编制费用变更或索赔报告，并应在后期协助做好变更索赔工作。

第五条 竣工决算

（一）竣工决算是项目最终经营效益的体现，项目部应切实重视项目竣工决算工作。项目部完工后，项目部应成立竣工决算小组，应组织有关人员，依据施工图纸及设计变更绘制工程竣工图，最终工程量以竣工图为计算依据，以原施工承包合同、补充合同或协议、监理和业主的`签证，以及国家有关规定，编制工程竣工结算。

（二）为了确保竣工决算的完整性，避免漏算、少算，项目部应切实加强工程结算资料、施工技术资料、施工图纸及变更设计资料、项目往来文件、会议纪要、补充协议等资料保管工作。同时，项目经理、经营核算部门主要人员、财务人员应参与竣工决算的编制工作，直至竣工决算得到监理、业主批准为止。

第六条 项目部应切实重视施工组织设计、施工平面布置、施工技术方案、施工工艺以及安全、质量、文明施工措施等对工程结算、变更补偿和索赔的重要性。编制上述方案时，应满足工程结算或为工程变更补偿、索赔等提供依据。

第七条 项目部应切实加强沟通管理工作，创造和谐的外部关系，应有理、有据、有节地就工程计量结算、变更补偿、索赔及工程款收付与业主、监理、设计等进行协商沟通，确保工程结算工作的顺利进行。

第八条 项目部应及时将重合同变更、重要事项和变更结算过程中存在的问题向公司、局有关部门进行报告，以期建立全方位、多层次的公关协调体系，促进工程结算、变更索赔及时、有效解决，维护我局应得的合法经营效益。

第九条 项目部应坚持工程进度与工程结算双同步，坚持工程进度与合同变更处理并重，坚持工炒期完成与同步解决变更、补偿、结算两不误，维护业主与我局合法权益两不误。不应以业主、监理要求或工程进度为由而忽视工程结算工作，避免满足业主利益而忽视我局应得利益的情况发生。

第五章 对内结算

第一条 对内结算包括工程分包、劳务分包和设备租赁等工程计量、结算及价款支付等。对内结算应坚持"先结算、后支付"的原则，严禁项目部未履行结算程序而支付分包工程款项的行为。

第二条 项目部进行对内结算时必须有合同，应严格执行本办法规定的对内结算规定，制定项目部对内计量、结算和支付工作程序，明确责任，严格执行结算程序。

第三条 分包方结算负责人应为其所在单位的负责人或其托授权人（授权书格式见附件21），并应与分包方现场负责人相一致；分包方材料领用人员应由其现场负责人托授权（授权书格式见附件22），否则项目部有权拒绝进行工程结算、价款支付和材料领用工作。

第四条 工程（劳务）分包合同内结算

（一）计量，分包工程计量原则上由分包方依据合同约定，提出其当月施工合格工程的计量申请，计量申请应在月度截止日后7日内提交，项目部依据程序进行审核确认。分包方未按期提供计量申请的，由项目部有关部门进行计量，分包方确认即可。同时项目部应按以下程序进行计量审核。

1、所有工程计量和审查人员应熟悉分包合同约定的分部分项工程（价号）施工内容和计量要求，严禁出现与合同不一致工程计量情况的发生。

2、项目部现场技术人员或测量人员进行分包工程计量的计算工作，凡与原始界面有关的工程计量应由测量人员进行工程量计算；固定尺寸构筑物由现场技术人员进行工程计量。所有工程计量应以项目技术管理部门审查，质量管理部门质量合格性审查，经营核算部门计量审核，项目部商务经理（总经济师）审定的原则进行。（工程计量表格式见附件31）技术管理部门应依据现场技术人员或测量队报审的工程量对协作单位工程量签证进行审核，审核工作必须以项目部和业主间已审定的结算报表为依据，必须与项目部和业主间已审定的结算报表一一对应，不允许出现上下倒挂现象。对于业主、监理尚未审定的项目及工程量，按合同外项目或变更、索赔项目计量结算原则进行处理。因分包方的原因造成质量事故返工项目的工程量不予计量。

3、物资、材料、配件领用计量应由库管人员根据分包方当月领用情况进行统计，编制分包方材料领用结算单（见附件32）；风、水、电等动力消耗量应由管理人员进行统计，编制分包方风水电费用结算单（见附件33）；分包方使用我方设备情况计量由现场技术人员进行统计，编制机械设备租赁费用结算单（见附件34），上述所有汇总表应由项目物资设备管理部门进行审核。

4、质量、安全部门负责分包方质量、安全有关费用的计量和质量、安全奖罚费用的计算，由经营核算部门进行审查，项目商务经理（总经济师）进行审核。

5、分包方使用项目部办公、交通设施等费用由项目部综合管理部门进行费用计量和计算工作，提交经营核算部门。

6、分包方有关财务费用的计算由财务部门负责，提交经营核算部门。

7、零用工管理及计量

（1）现场施工需要使用零工时，应由现场施工负责人提出申请，项目部工程技术部门同意，项目主管生产副经理审批同意后方可使用零工。

（2）零工使用应在工作结束时，由现场负责人签发零工使用工票，经工程技术部门审查，分包方现场负责人签字认可后，应在施工内容完成后3天内提交经营核算部门，否则经营核算部门有权拒绝结算。

（二）结算，项目部应在计量确认后7日内完成结算工作。

1、各计量有关部门将审核后的计量单提交经营核算部门，由经营核算部门编制月度结算单（结算单格式见附件37）经营结算部门在编制结算单时，除根据上述各部门提交的计量单计算分包方费AA用外，应按合同规定计算以下费用：

1）支付分包方预付款应扣减费用；

2）分包方质量保证金费用；

3）分包方安全文明施工保证金应扣减费用；

4）分包方进度保证金应扣减费用等；

5）分包方应扣减的其他费用。分包方质量保证金、安全文明施工保证金、进度保证金等返还时间以分包合同约定进行，一般不得早于主合同约定时间。

2、月度结算单应经工程技术部门、质量安全部门、设备物资部门和财务部门审查，分包方现场负责人签认后，商务经理（总经济师）审核，项目经理审批后作为当月结算正式依据。

3、结算单一式三份，经营核算部门、财务部门和分包方各执一份。

第五条 工程（劳务）分包合同外结算

（一）项目部要求分包方实施合同外项目时，应与分包方签订补充协议或由项目部签发托施工通知单，明确计量办法和单价后方可实施。

（二）合同外项目结算应按进度当月进行结算，依据补充协议或托施工通知单规定的内容进行。计量、结算程序同合同内项目。

第六条 分包方补偿、索赔项目结算

（一）因合同条件发生变化或不可抗力造成分包方费用增加，分包方提出补偿、索赔费用时，项目部应积极应对，对分包方提出的要求应进行认真研究，经项目合同评审领导小组评审，对合理的补偿索赔费用，项目部提出索赔补偿意见，并按以下程序办理分包方补偿索赔事项：

1、索赔补偿费用占原分包合同总额10%以内时（总价合同）或占当期累计结算金额15%以内时（单价合同）时，且补偿金额在5万元以内，由项目部评审，项目经理审批后办理。

2、索赔补偿费用占分包合同总额10%以上、20%以内时或占当期累计结算金额30%以内时（单价合同）时，且补偿金额在5万元以上、20万元以下时，项目部初评后，提交相应变更索赔费用说明，上报工程公司审后办理。

3、超过上述2款中条件时，项目部初评，工程公司审核，工程局审批后方可办理。

4、对于上述1款中，若分次索赔补偿费用累计超过项目部审批标准时，项目部应按相应程序分别按上述2、3款规定执行。

（二）对分包方在履约过程中给项目部质量、安全、进度、文明施工、环境保护、人员、设备等造成损害，项目部应依据分包合同及时向分包单位提出索赔，并应要求分包方进行整改，索赔费用确定后应在当月结算中扣回。

第七条 完工清算

（一）项目部应在每一项分包合同约定的施工内容（或劳务分包）完工后，质量合格，应与分包方进行最终清算。完工清算应在完工验收合格后15天内进行。清算时应对分包方完成的工程量、计日工、材料、设备及工程款支付情况等进行核对，编制分包工程清算单，作为分包最终结算的依据。

（二）完工清算单经双方认可后，应与分包方签订清算协议，清算协议中应明确质量保证金、工程维修、工程款清结等事项。清算协议签署之前，应按照局施工分包管理办法规定进行审批和备案。

第八条 支付

（一）项目部财务部门应依据结算单，编制工程款支付结算单（格式见附件38），按月进行工程款支付。支付时分包方应提供税务部门认可的发票，或按合同规定执行，否则不得支付。项目部在施工期间资金紧张或不足时，需分批支付进度款时，应及时与分包方进行协商，应取得分包方谅解，以免影响分包方积极性。工程款支付结算单一式三份，财务部门、经营核算部门和分包方各执一份。

（二）严格禁止超结算支付，对于确因工程需要预支工程款的，支付金额应小于分包方当期完成未进行结算工程造价的50%，同时应按照财务管理相关规定和程序进行审批。

（三）项目部在支付工程款时，应监督分包方及时支付农民工工资。分包方应在收到工程款15日内支付农民工工资，一般情况下，分包方应最迟在项目部下次支付工程款时，提交农民工工资发放单复印件进行备案，否则项目部有权停止工程款支付。

（四）最终工程款清结时，必须有清算协议。对于工程分包，质量保证金支付原则上应与我方主承包合同约定相一致。

（五）对于分包方违约解除合同的最终清算，项目部应本着客观实际的原则，依据合同条款的约定进行清算。对分包商拒不进行或不认可末次进度结算和完工清算的，应由项目部按照合同约定和分包方已完工程编制结算送达分包方，并留存相应证据，作为以后双方协商、仲裁或法律诉讼时的依据。

第九条 设备租债计量与结算方式参照分包结算执行。项目部在租赁设备计量过程中应严格控制零用台班（时）数量，明确临时零用设备计量程序。

第十条 项目部应严格执行对内按月结算的规定。对分包方（租赁方）无理拒不进行工程计量签认、不能正常结算、拖延结算，无理纠缠者，应按合同约定解除合同。

第十一条 项目部在对内结算过程中，要树立合作共赢的经营理念，积极稳妥处理对内结算中的各类争议。必要时依据合同约定的方式进行。

第六章 存档管理及统计

第十二条 项目部应设立专门档案管理部门，应妥善保存与工程结算有关资料，所有与此有关的原件必须存档，应建立严格的资料借阅制度，确保各类工程结算资料完整保存。项目部应妥善保存以下资料：

（一）工程招投标文件，含答疑及补充材料、承诺书、备忘录等

（二）中标及开工文件。含中标通知书、合同协议及补充协议、开工令、停工复工令，人员、设备进退场证明材料等；

（三）施工技术文件，含经批准的施工组织设计、进度计划、施工工艺、施工方法和措施、作业指导书、胶凝材料配合比等，施工图纸、设计变更文件及图纸，业主、监理或设计工作指令等；

（四）质量验收文件，包括经批准的质量管理文件、质量保证措施材料，原材料检验、单元、分部分项工程验收资料，中间或终结验收评定材料等；

（五）安全文明环保文件。

（六）工程结算资料，包括材料领用资料，变更增补单价、费用批复文件，新增单价计量办法，变更索赔文件，过程计量结算资料、完工结算或竣工结算资料等；

（七）施工过程中会议纪要、备忘录、往来文件等资料；

（八）与业主往来的工程款支付、借款支付凭证等；

（九）工程（劳务）分包、设备租赁合同协议及补充协议，分包单位人员、设备进退场备案材料，分包及设备租赁签证记录、零用工票协议，材料、备件等领用记录，结算及支付资料、完工清算协议，合作方原始证明材料（包括企业材料、现场人员授权书），过程中索赔、变更材料等；

（十）施工期间国家、地方或行业有关政策性文件，当地政府对工程的强制性要求等；

（十一）其他应存档的材料。

第十三条 项目部应建立严格的资料交接程序，以便人员更迭时确保材料的完整性。项目部在完工撤点时，应将所有工程材料进行归类存档。项目部应同时建立工程材料电子版档案库，对上述材料有电子版的，应同时保存电子版；工程完工时，应同时对电子版材料进行归类整理，并刻录光盘保存。

第十四条 各工程公司应建立工程资料档案库，对完工撒点项目资料进行统一管理。上述资料应按照国家和我局档案管理规定存档，原则上存档时间应不低于工程完工后5年。

第十五条 项目部应按月上报项目结算报表（格式见附件四），同时应按照局《施工分包管理规定》按季度上报分包工程结算报表。

第十六条 项目部应建立主合同结算台帐，分包（设备租赁）结算台帐，材料领用和消耗台帐，应加强材料核销管理，对结算情况应定期进行分析，防止结算漏项或分包结算额于主合同结算额的现象发生。

第七章 附则

第一条 本办法解释权归局经营项目管理部，自发布之日起执行。

1.负责对项目收入、成本、费用准确核算，审核相关原始单据，确保原始单据合法(azuowen.comn.cn)有效；

2.负责项目债权债务及内部往来、备用金的核算、对账及清算；

3.编制费用预算，定期出具内部经营报表，检查预算执行情况，及时分析反馈并提出改进建议；

4.每月按时上报月度资金计划及资金执行分析表；

5.每月按时完成结账工作，准确编制财务报表，做好财务分析工作；

6.严格按照集团的财务管理制度以及资金支付制度，对资金进行管理，及时归集资金，在资金计划范围内进行支付；

7.做好日常的税务申报缴纳工作，配合完成审计工作，确保税务零风险；

8.在遵循税收法律法规的前提下，充分利用税法合理避税，进行项目税务筹划工作；

9.负责与所在地银行、税务、工商等相关财务系统的政府公共关系的协调和联系；

10.配合项目清收工作，与甲方积极沟通协调，推进回款进度。

分析我班幼儿男生少，女生多。通过大班上学期的培养及教育，本班幼儿在各方面都有了不同程度的提高，特别幼儿在幼儿的语言、美术、音乐等方面有了明显的提高，幼儿的一日生活常规也有了较大的进步。

从身体发展情况看，我班幼儿对体育活动的兴趣较高，走、跑、跳、平衡能力发展迅速，喜欢玩拼插玩具，但合作能力培养不够。我班幼儿聪明、活泼，接受新知识快，但情绪过于浮躁，常规习惯学习习惯要特别加强培养，会用筷子进餐，衣服保洁干净，但动作时间概念要加强。幼儿上课时能遵守纪律，常规培养有待提高，但坐姿还需严格要求，保持正直状态。

从语言发展看，我班幼儿语言发展较好，词汇量积累不够多，语言表达较完整，大部分幼儿能清楚的表达自己的意见，但倾听能力要加强培养。

从科学发展看，对自然现象比较感兴趣，有一定的观察能力。能主动探索周围生活中常见的现象，对事物的特征观察有一定的顺序。

从数学发展看，逻辑思维培养发展一般，有一定的数概念，但数的分解、组成理解要重视培养。幼儿认知范围不全面、不均衡且不够深入，特别是年龄较小的几个幼儿发展不够全面。

从艺术发展看，舞蹈节奏感比较好，需坚持，绘画要加大提高，作品要突出个性化。本学期还要开展了手工自制玩具和扩展思维想象能力的培养，过程中逐步培养了幼儿感受、欣赏美术作品的兴趣和表现力。

从社会性发展看，大部分幼儿活泼、开朗，主动进行有效的交往、合作、分享，能主动积极的参加班级活动，但公共卫生习惯培养有待进一步的培养。幼儿上课遵守纪律等方面还要严格要求，做事还需持久化。

我班幼儿聪明、活泼，好表现自我，吸收知识快。艺术方面发展较好，基本动作协调，节奏感强，喜欢跳舞和画画。学习习惯有很大的提高，上课时有一定的纪律性，举手比较积极，但坐姿要加强培养。常规习惯由于孩子情绪比较浮躁，因此入厕环节组织性不够，比较自由。本学期，我和刘梅老师执教，张老师负责配教。三位老师配合得十分默契，针对班上工作和问题开展班务会，进行协调，解决。

1、从幼儿的兴趣入手，带动家长，小组教学和个别教育相结合，让教师和家长，幼儿和家长、幼儿与同伴之间有更多的交流和对话。鼓励家长参与到幼儿的活动中来，为幼儿活动注入新的力量，开拓幼儿视野。

2、合理地组织幼儿的一日生活，动静交替，多种方式、方法结合，提高幼儿的学习兴趣。开展开放性的活动，家长和幼儿共同进行活动，开展活动注重让幼儿动手操作，如科学小实验等活动。

3、加强学习常规和生活常规的培养。在洗手过程中，我们为幼儿编了一个有趣的洗手歌，帮助幼儿掌握洗手的方法。"搓手心，搓手背，两手交叉搓一搓，手腕转三圈，转转大拇指，最后抓痒痒。"这个儿歌，让幼儿将手指、手背，手腕、虎口、指甲壳都洗得干干净净。孩子饭前便后，玩玩具后，喝水前，都养成了良好的洗手习惯。

4、注重语言的运用，要求幼儿用准确的语言向老师问早，喝水，喝豆浆、入厕、点名、绘画、站队等环节都运用普通话。

5、开展班长竞选活动，激发孩子的兴趣，可培养幼儿语言表达能力，和锻炼幼儿的胆量，让每位幼儿参与进来，使幼儿真正成为主人，孩子们上进心都有明显的提高。

1、我班严格地执行消毒和隔离，坚持晨间消毒水泡手和锻炼和饭前便后洗手。

2、每天坚持2小时的户外活动，积极带领幼儿锻炼身体，开展了跳绳、转呼啦圈、滚铁环、走高跷、游戏等丰富多采的体育活动，增强幼儿的体质，大部分幼儿已经会跳绳了，不少孩子学会了转呼啦圈。

3、保证幼儿充足的睡眠，提醒幼儿穿适量的衣物午睡，为幼儿换睡衣，即时更换汗湿的衣服，为体弱孩子调整床位，汗巾不离手，保育老师为幼儿勤擦汗。

4、提醒幼儿多喝水，每天喝水次数不少于六次，照顾体弱儿童。

5、每天向幼儿介绍食谱，促进幼儿的食欲，保证每名幼儿吃饱、吃好。幼儿饭、菜、汤分开，保证幼儿的进食量，我班幼儿每餐饭都能按量吃完，没有剩饭的现象。教育幼儿细嚼慢咽，保证孩子30分钟的进餐时间。对于吃得快的孩子，老师不断提醒，要求孩子慢点儿吃，嚼烂了在吞。

6、每日订定时喂药，降低生病率。

1、营造良好的心理环境，多用鼓励和正面语言，形成良性循环，增强幼儿的自信心、培养创造能力。每周开展一次竞选小班长的活动，得到了孩子们的大力支持，不少孩子们都能大胆的上台，锻炼了胆量。开展十朵小红花换大红花的活动，孩子们积极性高，情绪愉快，竞争意识较强。

2、活动室的环境，百分之九十以上都是孩子们自己的作品。活动室内也相应设有自然角、昆虫盒等有关教育的环境，孩子们通过自己的参与，对活动了解得较深入。我们注意利用泥、布、塑料、泡沫、毛线等废旧物品，用画、剪、贴、捏等各种不同的形式与幼儿一起布置活动室环境，这既使幼儿观察到多材料、多形式的环境布置内容，又是一种很生动直观的废物利用的环境教育。

1、值班期间必须着装整齐、仪表大方、站姿、坐姿符合要求，不许抱胸插手，手插裤兜，打闹。

2、严格遵守上下班时间，佩戴工牌，同时遵守打卡制度。

3、严格遵守交接班制度(下一班未接班时，当班人员不准离岗)交班时值班室内的卫生必须是干净的。

4、熟练掌握保安部岗位工作特点、职责与要求。

5、接触客人要有礼貌，并注意语气态度。

6、处理问题时，力求做到容忍宽大，以理服人。

7、值班时只能与客人保持一种工作上的关系，不得在岗上与客人拉扯、闲聊。

8、值班时不准睡觉、不得带有醉意。

9、严禁值班时随意离岗，如吃饭、喝水、去卫生间，外围停有特殊的车辆时需告知领班，方可进行。

10、熟悉本酒店各种报警装置及消防器材的位置，熟练掌握其使用方法并熟悉本酒店各部门安全出口通道。

11、一旦发现火警，都必须按规定的程序操作实施，并立即采用有效措施，发生火灾时，迅速按灭火应急预案紧急处理。

12、不得以权或者做任何有损酒店名誉的事情。

13、值班期间不得采用任何手段包庇、掩护违法犯罪

1、本部门员工无论因何种原因需请假时(三天内)，必须由经理批准方可并书写请假条，方能有效。

4、严禁越级请假。

5、无请假者，一律按旷工处理。

6、原则上不准调休、调班，如遇特殊情况经经理批准方可。

7、对于请假者如有超假的，一律按旷工处理。

8、如果休假遇到特殊情况不能按时归队，应有电话和证明经经理批准方可补办事假。

日常使用的消防巡检器、对讲机、钥匙、手电、雨伞临时用品雨鞋等在交接班时双方领班共同检查清点并记录有无损坏交收。如丢失或人为损坏则按酒店规定赔偿。

1.建立并完善公司的采购制度及相关的采购管理办法，优化采购的工作标准和流程，规范公司的采购行为;

2.建立采购计划体系，和采购预算制度,审核年度采购计划、采购预算，控制采购成本，减少不必要的开支;

3.采购战略的规划和监督执行，提供采购项目的整体解决方案;

4.新供应商的开发、合作谈判，组织对供应商进行评估、认证、管控及考核;

5.主持大宗采购的业务洽谈和招标工作;

6.相关采购流程培训和采购风险控制;

7.完成上级领导交代的各项工作。

1、建立客户档案：与前厅部、餐饮部、客房部、康乐部协作建立完善的客户档案。完善的客户档案要体现客人个性化的情况（详见客户档案表），并根据客户档案，制定客户维系及回访计划，上报公司批准后负责实施。

2、消费过程跟踪督导：在客人消费的高峰时，客户服务部应亲临消费现场，对各部门的服务进行跟踪监督，收集客户的意见，解决客人的投诉及其它合理要求。

3、负责客户的馈赠及补偿：制定对老客户的积分奖励方案，代表公司实施对客人的馈赠；客人消费后如提出重大投诉时，代表公司对客人进行安抚和补偿工作，使每个消费者都能高兴而来、满意而归。

4、消费后回访：不论新老客人凡是到度假村消费的客户，各部门应立即将客人的消费项目、时间及金额反馈给客户服务部，客户服务应及时登记汇总立即回访，并且要及时将客人的意见反馈给度假村领导和公司总经理。

5、定期联系客户：按档案记载和客户维系及回访计划定期联系客户，要求每周至少电话联系一次，做好联系记录。

6、信息反馈：及时将公司的促销方案传播给老客户。及时将客户的变化，如单位客户的人事变动，个人客户的工作单位变动反馈给经营部门和财务部。

7、前厅部、餐饮部等部门在与客人签订消费协议应及时把订单送交客户服务部。客户服务部应根据消费订单上的项目和时间及时登记跟踪。

8、协助财务收账工作。

二、工作权限

在公司指定范围、指定额度内，有免赔、免违约金和抹零的权限，可直接签字。不在公司指定范围和额度内向度假村或公司领导请示后再处理，并注明经请示XX领导同意请XX领导补签。

三、组织机构

客户服务部经理由秦冬梅任代理，全面负责客户服务部的工作，下面配备2－3名员工，各部门要大力配合客户服务部的工作。

为深化企业改革，并遵循董事会提出的：“外部树形象，内部求效益”的治店大纲，激励全店员工的工作积极性，确保董事会下达的月度、季度、年度的经营计划的完成和超额完成，自xx年xx月xx日始，酒店的薪金体系，执行全员与酒店经营效益相挂钩的方案，本方案包括三大部分：浮动效益工资部分、月度超产奖金部分、年终双薪奖励部分。

第一部分：浮动效益工资部分

一、 由酒店总经理一次性下达各营业部门的月度、季度、年度的经营指标数，并由酒店总经理和各营业部门的第一负责任人签定“经营指标确认书”。

二、 月度以每月1日——每月30日（31日），为月份考核的结算时间，并以此发放月度浮动效益工资和超产奖金；年度的每年的1月1日——每年的12日31日为年度的考核的结算时间，并以此为计算根据发放年度的双薪，作为年度的总奖金。

三、全店的考核分为“三大板块”，即一线经营部门，特殊经营部门和后勤部门，具体明确如下：

第一板块：一线经营部门：

前厅部：含部门经理、总台、总机、商务中心、礼宾部、文员

客房部：含部门经理、客房中心、楼层服务员、楼层卫生员、洗衣房、PA部、花工、文员

餐饮部：含部门经理、各餐厅经理、主管、领班及全体服务员、迎宾员、文员、含厨师长、 全体厨房的生产及工作人员、含会议部服务人员

康娱部：含部门经理，文员（仓管员）。

以现在康娱部具体情况，康娱部内部再分成“三个小板块”，分别进行考核。

（1）第一小板块：酒吧里酒店一方（甲方）的所有服务人员

（2）第二小板块：夜总会里KTV和演艺吧的主管、领班、领位以及所有服务人员

（3）第三小板块：桑拿中心（包括美容美发）里的主管、领班以及全体服务人员

（4）康 娱 部：康娱部经理、文员（仓管员）等，可按上述三个板块的平均奖计算。

※承包与协作部分：游戏厅、名仕商场、员工楼小卖部等，按不同协议内容，人员与收入均归酒店。

第二板块：特殊经营部门：

市场营销部：（含市场营销部经理、销售代表、文员、美工）

第三板块：后勤部门：

（1）总经理办公室：含总经理、副总经理、秘书、大堂副理、行政司机

（2）财 务 部：含部门经理、会计部、成本部、运作部（所有收银员）、电脑部、信贷部、仓储部、文员

（3）人力资源部：含部门经理、人事主管、培训主管、文员、员工食堂、员工宿舍

（4）工 程 部：含部门经理、运行部、维修部、文员（仓管员）

（5）质 检 部：含部门经理、质检员

（6）保 安 部：含部门经理、保安中心、消防中心、全体保安人员、 文员（若保安部可由保安公司接管，则只含部门经理一人，其余人员统统可以不计内）

（7）采 购 部：含采购部经理、采购员、内勤文员

※若今后工作需要产生总经理助理、总监等职务，则根据其工作责任范围，另行计算归属。

四、各营业部门的“经营指标确认书”签认后，必须送一份交至财务部备考，财务部将根据每个营业部门的当月实际完成的营业收入，计算每一个营业部门的浮动效益工资和超产奖金，报总经理审批后发放。

五、浮动效益工资，仅和全店各个部门的领班级以上（包括领班级的人员）的管理人员挂钩；

超产奖金：则和全店各个部门的全体员工全部挂钩。

六、浮动效益工资的计算方法：

1、全店领班级以上（包括领班级）管理人员的基本工资和当月营业指标完成情况相挂钩，即当月浮动效益工资，普通员工的工资不参与浮动。

2、全店领班级以上（包括领班级）管理人员的基本工资计算方式为：每人的职务岗位等级工资的80%为基本工资，其余20%为各种津贴。津贴部分（即20%），则不参与浮动。

比如：（1）某领班，每月职务岗位等级工资为750元，则其中80%=600元为基本工资数，每月参与浮动，其余20%为各类津贴，不参与浮动。

比如：（2）某部门经理，每月职务岗位等级工资为1600元，则其中80%= 1440元为基本工资数，每月参与浮动，其余20%为各类津贴，不参与浮动。

其余类推。

3、第一板块的领班级以上管理人员的浮动效益工资计算方式：

※每人的基本工资和当月的部门营业指标实际完成的比例浮动。

比如：餐饮部当月的营业指标为90万元，而当月本部门实际完成营业额为100万元，而某餐饮部经理的职务岗位等级工资为2500元，则基本工资为2000元，那么他的当月浮动效益工资则为：

2000元×（100万元÷90万元）=2000元×1.11%（小数点后取两位四舍五入）=2220元

若当月只完成85万元，那么他的当月基本工资则为：

2000元×（85万元÷90万元）=2000元×0.94%（小数点后取两位四舍五入）=1880元

其余类推。

※ 若有数个不同营业班组共同组成的营业部门，为了拉开班组之间的距离，该部门也可以实行不同的指标考核数，按不同班组实际完成的`收入比例进行考核。（注：这层考核可由该部门自行设定，实质上是全店“三级考核”里的第三级：部门考核班组；第二级为酒店考核部门；第一级为董事会考核酒店。

比如：餐饮部可分成，一楼餐厅、二楼餐厅、会议部、咖啡厅、厨房各班组等。

客房部可分成：五区、六区、七区不同楼层的当月营业收放等。

4、第二板块的领班级的管理人员的浮动效益工资计算公式：

酒店对第二板块的部门（即市场营销部）作特殊的考核标准：

即：考核客房部的营业收入的比重占70%，考核餐饮部的营业收入的比重占20%，考核康娱部的营业收入的比重占10%，以上合计总数为第二板块的管理人员浮动效益工资数。

※ 某市场营销部经理，他的月份职务岗位工资为1600元，那么他的基本工资为1600元×80%=1280元，其中含：

客房部的基本工资数为：1280元×70%=896.00元

餐饮部的基本工资数为：1280元×20%=256.00元

康娱部的基本工资数为：1280元×10%=128.00元

※假设：某月份酒店各营业部门的月度营业指标为：

客房部：40万元

餐饮部：85万元

康娱部：65万元

※假设：当月各营业部门实际完成数分别为：

客房部50万元，完成比例为125%

餐饮部90万元，完成比例为105.88%

康娱部70万元，完成比例为107.69%

酒店总收入为210万元

※ 那么，该市场营销部经理的当月基本工资为：

（896元×125%）+（256元×105.88%）+（128元×107.69%）=1120元+271.5元+137.84元=1528.89元

※ 反之，也按实际完成比例下降。

※ 采取上述考核比重的根据有三：

（1）客房部收入，应占酒店和市场营销部的首要任务之重要位置；酒店只有以客房部收入为龙头收入时，该酒店才有经济效益；餐饮部收入和康娱部收入，相对客房收入而言，是辅助部门。

（2）招收招聘市场营销部人员时，必须注意招收招聘能够促销客房的专业人员。

（3）市场营销部工作中心内容必须坚持：传统订房、远程订房、信息订房等。

※ 市场营销部文员和美工，也可以不与以上考核相挂钩，其决定权由市场营销部经理掌握。

5、第三板块的领班级以上管理人员以浮动效益计算公式为：

其基本工资收入与全店营业指标和当月实际完成比例相挂钩。

比如：（按上述例子）全店某月份总共完成了210万元，当月总营业指标为190万元，则实际比例为210元÷190万元=110.53%

※ 假设某后勤部门的经理每月岗位职务工资为1600元，则基本工资为1280元。

※ 那么，他的当月浮动效益工资为：1280元×110.53%=1414.78元

※ 反之，也按实际完成比例下降。

七、其他效益指标的考核

1、随着酒店经营管理进入成熟阶段，同时根据各部门逐步适应上述浮动效益工资的作法以后，酒店将适时考核各部门的下列效益指标。

主要受考核的指标有：

（1）营业部门月度和年度的成本率；

（2）营业部门和后勤部门月度和年度的费用率；以及各项费用指标；

（3）营业部门的月度和年度的利润率和利润额；

（4）其他效益指标

2、上述效益指标，主要考核各部门领班级以上管理人员，特殊部门也可以考核到全体员工。

3、考核原则：

各项考核是管理的一项有效手段，更是酒店目标责任制的具体反映，因此，必须十分认真对待和做好。

（1）自上而下，逐层逐级推行；

（2）由粗入细，逐步逐渐细化；

（3）从少到多，逐项展开内容。

第二部分：超产奖金部分

一、奖金的含义：

奖金：含奖给与扣奖两个含义，即奖与罚。有奖有罚，奖罚平等。

二、奖金的类别：

酒店的奖金种类有：

1、经营效益奖

2、管理绩效奖

3、服务质量奖

4、特殊贡献奖

5、年终双薪奖

6、其他单项奖

（1）先进部门或班组（团体） （2）某项集体奖（团体）

（3）先进工作者（个人） （4）优秀员工（个人）

（5）微笑明星（个人） （6）优秀通讯员（个人）

（7）岗位技能（技术能手）比武（团体或个人） （8）协作精神（团队或个人）

（9）见义勇为（团体或个人） （10）创新创意项目奖（团体、个人）

（11）拾金不昧（个人） （12）节支降耗（团体或个人）

（13）文体活动（团体或个人） （14）酒店形象大使（个人）

（15）特殊贡献（团体或个人） （16）其他……

※ 本方案仅就超产奖金部分的二大内容：即“经营效益奖”和“年终双薪奖”，作如下阐述，其余奖项将另文逐步推开。

三、经营效益奖：

1、本项奖金的设置，与温泉大酒店全体员工相挂钩（又可称为：效益工资奖）

2、本项奖金的评定，按各部门月度经营效益的完成情况而计算与评奖。

3、本项奖金的设定，与上述第一部分：“浮动效益工资部分”同时存在并分别进行计算。

第一板块：效益奖金

（一）房务口：（含前厅部和客房部）

按当月营业指标考核：

（1）未完成营业指标：分两步走，第一步：不扣奖；第二步：扣奖。

（2）刚好完成营业指标：不提奖，不扣奖。

（3）超额完成营业指标：给予提奖。

※ 提奖计算方式为：

超额完成当月指标后，按所超出的具体营业额的10%提奖，本部门留8%，后勤部门提取20%。

※ 假设：某月份，房务口的月度营业指标为40万元，而当月实际完成数为45万元，则获奖金额计算方式：

（45万元-40万元）×8%=4000元，为房务部所得

（45万元-40万元）×2%=1000元，为后勤部门所得

※ 房务口内属的前厅部和客房部，可按两个部门编制人员的总系数，并按各自的比例，从总额4000元内分取，并授予前厅部和客房部的第一责任人发奖权力，他们可以根据各自订立的标准分发至各位员工。

※比如：房务口，共63人，总系数数为125

其中前厅部，共20人，总系数为44

客房部，共43人，总系数为81

则：前厅部提取奖金数为：

4000元×（44÷125）=4000元×0.352=1408元

客房部提取奖金数为：

4000元×（81÷125）=4000元×0.648=2592元

※ 后勤部门即可从房务口奖金总额中获得的1000元，再加上从其他营业部门分取的奖金，再按各自的系数比例分解后，向各自的员工分发（后述）。

（二）餐饮口

按当月营业指标考核：

（1）未完成营业指标：分两步走，第一步：不扣奖；第二步：扣奖。

（2）刚好完成营业指标：不提奖，不扣奖。

（3）超额完成营业指标：给予提奖；超奖计算方式为：

超奖完成当月指标后，按所超出的具体营业额的10%提奖，本部门留90%，后勤部门提取10%。（重要考虑到该部门人数多，同时厨房部分的系数大，餐厅服务员系数普遍偏小，因此，后勤部门少提留10%，主要为了照顾餐厅服务员这个层面，请餐饮部发放奖金时加以注意）

假设：某月份，餐饮部的月度营业指标为85万元，而当月实际完成数为95万元，则获得奖金额计算方式：

（95万元-85万元）×9%=9000元，为餐饮部所得

（95万元-85万元）×1%=1000元，为后勤部门所得

※ 厨房人员和餐厅人员的奖金分配，由餐饮部经理和总厨师长协调，注意避免的情况是：工资偏大，则系数偏大，则奖金也偏大。

（三） 康娱口：（含清吧，夜总会，桑拿中心等）

说 明：

（1）由于这板块比较特殊，含各种方式的合作经营；同时，这个板块内有的服务人员偏少，业务量却不小，因此，变动量较大，酒店将采用与上述不同的提取比重。

（2）酒店总办将根据实际情况，横向参考其他营业部门的经营情况，向康娱口下达经营指标，从而掌握全店平衡。

※ 提奖计算方式为：

超额完成当月指标后，按所超出的具体营业额的5%提奖，本部门留2%，后勤部门也同时提取3%。

假设：某月份，康娱口的清吧指标为30万元，夜总会（含KTV和演艺吧）的指标为15万元，桑拿中心的指标为6万元，（其他部分暂不计），而当月清吧实际完成40万元，夜总会完成25万元，桑拿中心完成10万元，则获奖金额计算方式：

（1）清吧获得奖金=（40万-30万）×2%=2000元 后勤部门获得奖金=（40万-30万）×3%=3000元

（2）夜总会获得奖金=（25万-15万）×2%=2000元 后勤部门获得奖金=（25万-15万）×3%=3000元

（3）桑拿中心获得奖金=（10万-6万）×2%=800元 后勤部门获得奖金=（10万-6万）×3%=1200元

第二板块：效益奖金

本板块主要指市场营销部，由于温泉大酒店的市场营销部主要营业任务是销售客房（原因上述方案已经提及），因此，市场营销部的月度奖金，考核原则如下：

1、从房务口提取奖金：有奖有罚，奖罚平等。

即房务口未完成月度营业指标：扣奖5%，刚好完成不奖不罚，超额完成奖5%。

假设：（以上述例子为例）某月份，房务口的月度营业指标为40万元，而当月实际完成数为45万元，则市场营销部提取：（45万元-40万元）×5%=5万元×5%=2500元，反之，若当月实际完成数为35万元，则市场营销部扣奖：（35万元-40万元）×5%=-5万元×5%=-2500元

2、从餐饮口提取奖金：只奖不罚，即超额有奖，按1%，刚好完成不奖，未完成不扣。

假设：（以上述例子为例），某月份，餐饮口的月度营业指标为85万元，当月实际完成数为95万元，则获得奖金额计算方式：（95万元-85万元）×1%=1000元。

3、从康娱口提取奖金：

康娱口的日常和月度的经营情况，与市场营销部不挂钩，倘若市场营销部人员能够向该某部门介绍大宗业务，可由该口该部门的第一责任人，在当月获得奖金内，向市场营销部发给相应的业务介绍费，酒店不参与。

第三板块：效益奖金

后勤部门，作为向酒店各营业部门提供后勤保障和服务，是酒店正常经营管理不可缺少的部分，因此，后勤方面，部门多、岗位多、人数也多，管理上有不同特点。后勤部门的奖金总额来自从各营业部门提取的奖金总数，即营业部门超额时，则后勤部分能够分得奖金比例数；营业部门未完成当月营业指标时，则后勤部门暂行不提奖不扣奖的作法。

倘若，按上述各个部门各种假设的例子，后勤部门的当月可获得奖金总额为：

后勤部的当月奖金总额=房务口奖金+餐饮口奖金+康娱口奖金（清吧+夜总会+桑拿中心）=1000元+1000元+3000元+3000元+1200元=9200元。

具体分配到后勤各个部门的计算方式为：以后勤各个部门的人数含的系数，占全店后勤部门总系数的比例计算，应分得的奖金数。

比 如：

（1）酒店后勤部门的总人数人定制为110人，总系数为200个；

（2）后勤部门当月获得奖金总数为9200元；

（3）某后勤部门人数为22人，系数为50，则某后勤部提取当月奖金计算方式：（9200元÷200）×50=46元×50=2300元。

第三部分：年终双薪奖

（一）年终奖的范围

1、2004年度为特殊的试行年度，计算日期为：4月1日—12月31日。

2、2005年度以后，均以每年的1月1日—12月31日结算。

3、年终奖的计算基数：基本工资+职务岗位工资

（二）营业部门年终奖：即第一板块所有部门的每一位员工。

1、按本部门年度总营业额的完成比例计算年终奖。

2、倘若某营业部门，只完成全年总营业额指标数的80%以下（含80%），不发年终奖。

3、倘若某营业部门，完成了全年总营业额指标数的80%—100%（不含80%，亦不含100%），原则上不发年终奖，但酒店可发给部分安慰奖，或称董事会的赠送奖。

4、倘若某营业部门，完成了全年营业额指标数的100%以上（含100%），则按百分比的比例，发给年终奖。

※ 年终双薪奖的计算方式：

比如：某营业部门，当年完成了全年营业总数的115%，那么，这个部门的每一位员工，均可获得全年12个月职务岗位等级工资以外的年终奖（亦称第13个月的工资），计算方式为：

该员工（或管理者）的每月基本工资+每月职务岗位工资，再乘以115%。

假设：某员工（或管理者）每月基本工资+每月职务岗位工资为1000元，那么他即可获得：1000元×115%=1150元。

（三）市场营销部：即第二板块部门的第一位员工

1、该部门年终奖发放，同房务口的年终奖一样计算。

2、同时，酒店将视其他各营业口的年终奖发放情况，结合市场营销部全年工作情况，给予市场营销部每一位员工增发一定比例的奖金。

（四）后勤部门：即第三板块所有部门的每一位员工

1、按酒店全年度总营业额的完成比例计算年终双薪奖。

2、倘若全酒店只完成全年部营业额指标数的80%以下（含80%），不发年终双薪奖。

3、倘若全酒店，完成了全年总营业额指标数的80%—100%（不含100%），原则上不发年终奖，但酒店可发给部分安慰奖，或称董事会赠送奖。

4、倘若全酒店，完成了全年营业额指标数的100%以上（含100%），则按百分比的比例，发给年终奖。

※ 年终双薪奖的计算方式：同上述第一板块的计算方式。

（五）年终双薪奖的其他说明：

1、总经理将依据本年度酒店和各部门的工作表现，管理水平，服务质量等，可适当调整年终双薪奖。

2、凡酒店或部门，发生特殊或重大的恶性事故，全店或部门取消年终奖。

3、若涉及到个人收入的调节税，由财务部根据酒店的规定，具体制定。

4、凡遇进店不足一年者，则按实际入店总天数，占该年度总天数，核算成占全年的百分之几之比例计算（员工进店，一律按转正之日开始计算）

5、若经营预算指标与实际情况发生较大差距时（不可抗力的因素等影响），酒店可作相应的调整。

6、酒店编外人数，不享受上述所有浮动效益工资，月度超产奖金和年终双薪奖。

7、总经理对全店及各部门的年终双薪奖有最后解析权。

各学院（教学部），各单位：

根据《贵州省人民政府办公厅关于 20xx 年部分节假日安排的通知》精神，现将我校 20xx年清明节放假安排的有关事宜通知如 下：

一、放假安排 ：

4 月 4 日放假，与周末连休。

二、有关要求 ：

（一)各学院(教学部）、各单位要做好放假期间的值班工作， 安排专人值班；要重视和加强安全稳定及法制教育，提醒外出度 假的师生员工注意旅途安全，注意预防疾病侵害，倡导和遵守文 明新风尚。

（二）各有关单位要在放假前开展好校园安全隐患排查化解 工作，认真做好防火、防盗等安全防范工作。

（三)请各学院(教学部）、各单位于 3 月 31 日前将本部门 校办发〔20xx〕5 号 ·2· 清明节值班表（电子版）通过办公自动化系统分别报送学校办公室信息督办科和保卫处。

特此通知！

xxxx办公室

20xx年 3 月 29 日