企业公司财务部岗位职责（推荐20篇）

1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。

2.认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

3.根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

4.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。

5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。

6.负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

7.根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。

8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。

1、在审计总监的领导下负责具体审计项目的组织实施;

2、参与年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定工作;

3、制定具体项目审计方案，合理进行审计人员分工，指导、检查审计人员的`工作;

4、做好与被审计单位的沟通协调工作，具体负责审前调查、审计通知书下发、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作;

5、负责审计报告的编制，真实地反映被审计单位的资产、负债和内控管理情况，并提出适当的审计建议。

1、本科及以上学历，财务或审计相关专业;

2、有3年以上企业内审或会计事务所审计工作经验;

3、沟通表达良好，逻辑思维能力强，性格外向，抗压性较好。

1、工作认真负责，按时上下班，遵守学院各项规章制度。

2.采购以批发为主，零购为辅的多渠道采购，团结协作，保证原材料物美价廉，检验入库、损耗要符合规定。

3.采购要按计划完成，保证质量，杜绝浪费。

4.支票、现金要保管好，不准丢失，及时报帐，手续齐全。

5.严格遵守有关政策和财经纪律，大公无私，不得弄虚作假。在采购过程中，不搞公私兼买，不准给私人采购任何物品用品。

一、尽量大可能选择和保持丰富的商品品种，为顾客提供超值商品的最大价值和最好的服务。培训供应商按照公司的程序来做事。

二、熟悉市场了解商品：

1、 参加各类商品展示会，了解新商品的动态。

2、 去其他零售企业，了解别人的商品，寻找适合自己的商品。

3、 了解商品的销售走势，清除滞销商品，为新商品让出空间。

4、 制订季节商品销售计划，提供行业商品种类报告。

一、 商品陈列：

1、 与促销商品配合，进行特别展示。

2、 新商的陈列，月商品和季商品的陈列展示。

3、 对滞销的商品采取适当的调整，如改变陈列等。

4、 提供季节商品的陈列指南。

5、 从竞争对手那里学习新的商品展示构想。

6、 分析商品的包装，确保为顾客提供最佳展示。

7、 与店铺和市场部门配合，作好商品的招牌标志。

二、订货和补货：

1、 作好销售预算，计划好首单订货数量。

2、 安排再订货频率，以保证商品平稳流动及销售。

3、 为商场再订季节性商品提供适当指导。

4、 与vendor协商确保不会断货。

三、库存控制：

1、 坚持采购金额预算

2、 对滞销商品采取措施，如：改变陈列，调价或清货等方法来降低库存。

3、 定期跟踪未送货订单，并采取措施。

4、 经常寻店，确定销售结果，换季和节日应特别注意。

四、毛利控制：

1、 调查最低的商品成本。

2、 确保达到最低的成本。

3、 查询每一个价格上涨的原因，了解上调是否合理，及时做出调整。

4、 每一期促销展示，尽量选择好的，毛利高的商品。

5、 回顾商品销售，改进滞销商品陈列或进行促销。

6、 调查竞争对手是如何推销高毛利商品。

五、促进销售增长：

1、 特别的陈列

2、 确定促销的主题

3、 提前做好每一期的促销计划

4、 特价

5、 展示：试吃，试饮，演示功能

6、 赠品

7、 赠送装

8、 抽奖

9、 广告

10、返利和优惠券

六、 广告宣传：

1、 选择应节商品做广告

2、 选择保证能收效的商品做广告

3、 平衡商品在广告上的品种类型及价格水平

4、 了解竞争对手广告的水平和品种

5、 检查广告商品的销售情况

6、 严格控制广告商品的成本和促销费用

7、 检查广告商品和广告收益

8、 更进广告商品的运输情况

七、纠正错误：

1、 面对现实，首先承认错误并采取必要的行动改正。

2、 回顾每一时期的差错，并记录存档，以便将来不出现同样的错误。

1、网络管理员简称网管负责网络主机房设备运行及学校全部入网微机的使用及相应网络安全，承担相应责任。应对本部网络用户进行遵纪守法教育和信息安全教育，敦促其提高安全防范意识，遵守有关规定，维护文明使用网络。(学生上网由该班班主任及任课教师负责，严格管理)。

2、网络管理员只授权允许申请表所列的人员使用该授权教学资源，禁止任何未经批准的人员使用网络。

3、网络管理员负责全校所有上网微机ip、dns设置，全校52格外不合全校的所有内部都由网络管理员分配、设置、备案和存档。

4、网络管理员负责校园网络的软硬件资源只允许用于我校业务范围内的教学、科研、办公、管理工作，所有使用网络的行为均应限定在上述内容和范围，不得利用网络从事与我校业务无关的活动。

5、网络管理员负责严格杜绝试图获得非法权限、密码、攻击系统的行为，严禁非授权使用和操作。对于我校网站信息，普通用户只有浏览查看权利，严禁非法篡改，严禁故意攻击或躲避防火墙的行为。

6、入网微机的网络软件由网络管理员负责安装设置，此外任何人不得擅自安装、使用其他网络软件，不得擅自改变网络软件及入网微机有关网络的设置。禁止使用可能导致危及网络安全的软件。

7、网络管理员应负责定期检查网络主机系统，查杀病毒，严防黑客程序。网络管理员授权可以随时检查网络使用情况及所有人网计算机，定期检测其有关设置及安全。

8、网络管理员必须遵守《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》及国家、省市有关规定，严格遵守学校有关规章制度，不得利用网络从事危害国家安全、泄露国家机密的犯罪活动。严禁访问不明来源及不了解情况的站点，慎重访问国外站点、个人站点及商业站点。严禁制作、传播、复制、接收、浏览有碍社会治安、有伤风化的不良信息和垃圾信息。

9、网络管理员有权监督校园网使用者,不允许其进行任何干扰网络用户，破坏网络服务和网络设备的活动，这些活动包括(但不仅限于)：发布不真实的信息;散布病毒及黑客程序等。

10、现代教育技术中心受学校委托，根据工作职责范围规定，网络管理员负责管理校园网络的正常运转，负责管理学校教务管理系统、电大在线平台和学校主页的正常运行和维护，负责网络的信息资料和安全管理等。学校校园网及网络设备的有关端口设置、系统口令等核心机密数据和系统管理员口令等应绝对保密，必须留有资料和存档，严禁除网管员外任何人获知。

11、网络管理员应加强对整个网络和所有用户的监督管理工作，网络运行过程中的重要信息和事件应做详细记录，以便掌握全面情况，发现可疑现象，及时追查事故责任及原因。

12、网络主机房是我校校园网络的重要部位，严禁在主机房内吃饭、饮酒、打牌等娱乐活动，严禁未经允许将无关人员带入主机房。主机房内应保持清洁卫生和整洁。

13、网络管理员负责网络主机房内的所有设备设施的安全使用和运行，未经经理(番禺经理)批准网络管理员无权将网络主机房内的任何设备设施外借和转移拿出，注意防火防盗一旦发生事故由网络管理员负责。

1.熟悉小区规划、各类房屋结构、公用设施设备的种类、分布，掌握地上、地下各类管线的分布、走向、位置和使用情况。

2.工程部门人员管理及培训。

3.保障所需的水、电、燃气、制冷和热能供应，积累有关资料和数据，为管理决策提供措施。

4.合理计划和安排使用设备购置费用、更新改造费用、大修理费用和备用流动资金等。

5.编制培训计划，并具体实施培训与考核，提高工程队伍整体专业技能。

6.解答有关工程问题及查询，应对物业内业户投诉或建议，指定改进措施并监督落实。

7.编制物业内设备设施检修、维护、保养计划，力争节能降耗。

8.制定停水、停电等突发事件预案，并组织定期演练，督促落实事故防范措施。

9.做好各类记录填写与检查，发现问题及时指导。

10.积极配合客服人员做好相关工程报修工作。

1、全面负责集团与财务有关的各项管理工作;

2、协助制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定;

3、完善财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制;

4、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算;

5、对公司投资活动进行成本分析，并提供最为经济的运营方式;

6、对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;

7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益;

8、参与公司重要事项的分析和决策，对公司运营提供财务方面的分析和决策依据;

9、审核财务报表，提交财务管理工作报告。

1、负责货物入库数据的录入工作。准确核对入库货物的数量、品名、产品批号、生产日期和有效期;

2、做好库存货物的有效期、库存量管理。随时跟踪库存货物的效期状况、库存量状况，对处于警戒区域内的货物要及时报告，对于产品量少处于警戒线的要及时报货。

3、做好发货单、退货验收报告单的整理，并及时对帐处理，确保库存帐、物相符，发现问题及时向上级反馈;

4、填制、报送各种库存单据，定期盘点库存，上报盘点报告

5、负责二维码扫描、打单工作等事宜

6、严格遵守仓库物料管理及仓库各项规章制度。(详参《仓库物料管理制度》)

7、协同车间物料员完成上级交办的其它各项工作任务。

厕所卫生管理制度

1、厕所管理有专人负责，并进行定期检查。

2、禁止在厕所里随地吐痰、乱扔瓜皮果核、纸屑等废弃物。

3、禁止厕所的墙壁、隔板乱涂乱画。

4、每天一次对公共厕所进行消毒除臭处理。苍蝇、蚊虫孳生季节积极采取灭杀措施。

5、大小便池要随时冲洗，并及时清查厕所内纸篓垃圾。

6、保持洗手池、地面大小便池的清洁干净，做到无积水、无尿碱、无污物、无异味。

7、加强对师生文明卫生教育，注意卫生、文明如厕。

8、清洁工人每天冲洗2次。

9、学校按时发放清洁工工资，不少于当地最低工资百分之两百

1、制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系；

2、负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作；

3、负责公司日常财务核算，编报公司财务预算和决算。

4、分析公司的财务经营情况，参与公司的经营管理。

5、负责监督和指导下属子公司或分支机构的财务工作，定期汇总上报其经营成果、财务状况并分析潜在风险，监督检查其财务预算执行情况；

6、负责公司资金调度和管理，根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作；

7、配合有关部门定期对公司资产进行盘点。

8、负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查；

9、对公司经济业务的`决策提出财务或税收筹划建议；

10、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作公司财务部工作职责、

11、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

12、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

13、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

14、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制和财经纪律。

15、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

16、负责公司现有资产管理工作。

17、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。

18、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。

19、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表填制。

20、完成公司领导交办的其他事项。

职责：

配合置业顾问录入、打印、签订商品房买卖合同;

负责公司商品房买卖合同的审核，保证合同信息完整、符合规范;

负责营销部各种合同的日常管理，整理、分类、归档;

配合营销部的工作及领导交办的其他工作。

任职要求：

本科及以上学历，专业不限

房地产1年以上相关工作经验，熟悉销售流程，有房地产行业合同管理工作经验优先考虑;

能熟练使用办公软件及房地产销售软件;

敬业、细心，有责任感，思维清晰，较好的沟通、理解和表达能力;

1、全面负责公司的财务管理工作，对财务管理分析、资金运作管理、税务筹划等工作制定总体规划，出具应用方案;

2、完成财务核算及经营分析报告，对公司财务状况、经营成果和资金变动情况进行总体控制，及时有效地为企业提供财务依据和财务指导;

3、根据公司中长期的经营计划，制定年、季度、月度财务工作计划和控制标准，调整与执行结果的监控、报告，确保公司业绩达到既定目标;

4、对公司税收进行整体筹划及管理，规避涉税风险，按时完成税务申报及年度审计工作;

5、管理规划集团公司的政府政策申请的财务支持，与财务、税务、银行等相关政府部门建立良好的关系，对公司税收进行整体筹划和管理;

6、根据公司内控制度做好公司内控工作、公司资产盘点及盘点报告，确保公司资金及资产安全。

职责：

1、利用公司提供的产品、客户资源以及平台，开发并维护客户关系;

2、坚守诚信理念，遵照信贷业务管理制度及流程开展各类业务;

3、良好的销售技巧、沟通协作能力、信息搜集及数据分析能力;

4、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的推广、实施;

5、维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务;

6、认真完成领导安排的其它事物。

任职要求：

1、大专及以上学历;

2、有意从事贷款业务，期望投身金融事业;

3、思维活跃，反应敏捷，具有较强的沟通能力及自律性，有良好的情绪控制能力;

4、从事过相关金融行业、销售行业、信用卡业务或者贷款业务者可优先考虑;

职责：

1、负责公司法律事务的管理、法律风险的控制，维护公司的合法权益，降低公司在生产经营过程中的法律风险;

2、对本公司的风险监管工作进行整体规划，制定和完善相关风控制度;

3、对合同评审工作的监督及管理;

4、对债权凭证管理工作的监督和管理;

5、对应收账款管控工作的监督及管理;

6、法律文件的制作和修改，以及法律纠纷的处理;

7、负责本公司内部相关法律知识的培训，并督促风控制度的有效执行。

任职资格：

1、统招本科，法学相关专业;

2、5年以上从事法务工作经验，3年以上同岗位工作经验，有带团队经验;建筑建材工程行业法务工作经验优先;

3、有一定的抗压能力、认真、细致，职业素养好。

4、具备律师执业资格证书。

一.理货：将进库货物按照门类、次序根据系统摆放到指定位置，进行盘点登记。

二.拣货：按照客户所下订货单在仓库中挑拣商品并打包。

三.质检：通过电脑和系统对挑拣出来的商品检验其正确性，并作出处理。

四.对接：与客服部门等其他相关部门交流工作，处理售后发货、退货等问题

1、负责及时准确打印网店每天交易成功的发货单、快递单;

2、牢记不同快递公司的.快递网点，保证发货准确、快速;及时与售后客服沟通处理不到件、疑问件。

3、处理订单的其它问题;退换货商品做好记录并通知售后客服;

4、配合仓储人员对商品进行盘点，入库管理。

公司仓管员岗位职责

1、负责制定本部门制度、工作流程、作业规程、工作计划;

2、审核本部门设施、设备维修保养计划、维修材料的采购计划并上报项目负责人审批;

3、负责制定部门培训计划，定期开展对本部门员工的业务培训和安全培训;

4、监督、检查、指导本部门员工的工作，审批本部门员工考核工作;

5、参与工程类各项工作的洽谈及合同评审工作;监督工程类工作实施情况，组织对工程类工作的质量验收并提交验收报告;

6、负责组织开展项目物业设备的维修、养护、运行、管理，对设备的运行情况，每年进行运行分析总结上报;

7、有权对本部门员工工作内容进行调整，在公司规定的审批适用范围内批准本部门员工的请假、休假，对本部门员工的转正、晋升、奖惩等有建议权;

8、完成项目等相关部门交办的相关工作。

：

1、健全公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率；

2、审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告；跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考；

3、升级财务管理体系，业财整合，主导全面预算及执行分析；

4、整合财务资源，提供专业的财务支持；

5、指导和规范子公司的财务工作。

：

1、985或211财务专业本科及以上学历；

2、3年以上四大经验，2年以上管理岗位经验；

3、对数据敏感；

3、沟通能力良好，具有较强的责任心和学习能力，能吃苦耐劳；

4、具有开放型思维与团队合作精神。

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1、健全公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率；

2、审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告；跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考；

3、升级财务管理体系，业财整合，主导全面预算及执行分析；

4、整合财务资源，提供专业的财务支持；

5、指导和规范子公司的财务工作。

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1、985或211财务专业本科及以上学历；

2、3年以上四大经验，2年以上管理岗位经验；

3、对数据敏感；

3、沟通能力良好，具有较强的责任心和学习能力，能吃苦耐劳；

4、具有开放型思维与团队合作精神。

规章制度汇编

目录

前台工作制度.......前台查对制度.......护士早会制度.......导检工作制度.......一般检查工作制度..骨密度检测工作制度.........碳十三检测室工作制度.....肺功能检测室工作制度.....采血室工作制度...消毒隔离制度.......放射科工作制度.热层像检测工作制度.......耳鼻喉科工作制度 妇科工作制度.....亚健康工作制度.眼科工作制度.....内科工作制度.....心电图室工作制度 动脉硬化检测工作制度...前台工作制度

1、在医务部领导下进行工作，尽职尽责。

2、站立迎接，微笑服务，使用规范用语，热情接待贵宾。 3、了解当日体检预约情况，检查系统运行状态，做好接待前的准备工作。

4、按照预约顺序，认真核对贵宾的有效证件、体检项目及类别，准确录入电脑。打印条码并制作体检册。

5、指导贵宾填写体检册中的“个人资料”，办理更衣或存包手续，示意vip护士引导贵宾进入体检流程。

6、负责填写《贵宾满意度调查表》，贵宾乙肝检测的签字确认。 7、负责回收体检册，仔细查对体检项目的完成情况。

8、负责每日的体检统计工作，与财务核对单项收费或会员卡收费。 9、填写交接记录，与采血室进行交接。10、负责体检册放前台后体检补检的通知。11、完成前台值班的全部工作内容，填写值班记录。12、每日做好电脑的开关机记录。

前台查对制度

1、制作贵宾体检册时，需认真核对客人基本信息包括姓名、性别、年龄、体检套餐、体检项目、体检时限等，以及条码打印是否清楚准确，装订是否整齐无遗漏。制作完毕后再次核对。2、查对贵宾填写的个人资料内容是否完整、正确。

3、体检结束后将体检册交回前台时，须认真核对贵宾姓名、性别，查对是否完成了全部的体检项目，是否有遗漏项目，以及是否有待查项目。对客人自愿放弃的项目，需查看是否在该项目记录栏内签署本人姓名。

4、体检结束后，根据系统内的体检人数仔细核对体检册数量，与采血室进行交接并上报医务部。

护士早会制度

1、护士每天提前十五分钟到岗，列队进行早会交接班。 2、统一着装，淡妆上岗。

3、由护士长负责组织检查每人的着装、妆容、状态等，对违反礼仪规定的要予以纠正，并责令立即按照要求进行整改。

4、由前台值班护士报告当日预约体检人数、值班完成工作内容及需要交代的特殊事项。 5、护士长做早会小结。

导检工作制度

1、在护士长的领导下进行工作，尽职尽责。 2、统一着装，淡妆上岗。

3、使用规范用语和规范的导检手势，热情接待贵宾。

4、按照餐前、餐后的标准体检流程，合理安排贵宾的检查项目，保证体检流程顺畅无拥堵。

5、引导贵宾要语言清晰，手势正确。

6、熟练掌握检查项目、体检价格、套餐特色等内容，耐心回答贵宾提出的问题。

7、维持体检现场的秩序，保持体检大厅的安静。 8、遇到突发事件须迅速报告护士长或有关领导。

一般检查工作制度

1、在医务部和护士长的领导下进行工作。 2、负责体检贵宾的身高、体重、血压的测量。

3、负责检前的准备工作，检查测量仪器是否正常，确保检测数据准确无误。

4、认真核对受检贵宾姓名、性别及检查项目，防止测量或记录错误。 5、熟练掌握测量方法、步骤及注意事项，准确记录测量结果。6、对异常血压要进行复测并与相关科室联系。

7、负责测量仪器的使用与保管，需要维修时，要提前申报，不得影响体检工作。

-4564、认真执行查对制度，根据检查项目采取相应血量，核对客人姓名、性别、年龄、检查项目，扫码后在体检表相应栏内划勾，根据系统内的编号在体检表上编号，并保持该编号与标本试管号一致。5、熟练掌握静脉穿刺技术，严格执行无菌技术操作规程，做到一人一针一巾一带一管。

6、询问是否空腹，对有晕针史的客人须予以特殊安排。

7、采血完毕，帮助客人按压针眼5分钟，将带血的棉签投放到医疗垃圾桶内。

8、每日体检结束后，分别与前台和检验室进行体检表和标本记录交接。

9、体检资料全部整合后，填写交接记录，与录入室进行交接。 10、每日体检后，用250mg/l的消毒液擦拭操作台面，止血带用500mg/l的消毒液浸泡30分钟后，用清水清洗干净，晾干备用。每日对消毒液进行检测并有记录，每日用紫外线灯对采血室进行照射消毒并做好记录。

11、每日做好电脑开关机记录。

12、采血室应建立差错登记本，对出现的差错和投诉及善后处理意见均要认真进行登记。

13、建立质量控制管理体系，定期进行自查。对出现的服务质量、体检质量、院内感染等问题，要做好记录，并制订整改措施。14、严格执行《医疗废弃物管理办法》，每日进行医疗废物的收集、分类、封存，统一处理。

放射科工作制度

1、体检前检查设备性能是否正常，核对受检客人姓名及检查项目。 2、按操作程序进行胸透，照射视野不可过大，不得超出荧光屏，每次曝光时间不得超过5分钟，间隔不少于2分钟。

3、射片人员要依据摄片部位选择抛光参数，摄片部位的衣物、饰品等要除去，按摄片操作规范进行操作。

4、按要求填写检查结论，书写要整洁、用语规范并写明结论及建议，签署医师全名。

5、做好设备的保养和维护，工作完毕后，用黑布遮盖荧光屏，按关机顺序切断电源。

6、定期检查仪器设备，保持其性能完好，需要维修或更换配件时，要提前申报。

热层像检测工作制度

1、体检前检查设备性能是否正常，做好开机记录。

2、检前认真核对受检者姓名和检查项目，须向受检者告知此项检查的注意事项。

3、检查中，严格按照操作程序规范操作，需认真记录，准确输入电脑。体检中发现异常结果时，要及时向主检医师或医务部报告。在遵守医疗保护制度的前提下，向客人或陪同人员提出进一步检查的建议。

4、做好设备的保养和维护，工作完毕后按关机顺序切断电源，并做好关机记录。

5、定期检查仪器设备，保持其性能完好，需要维护和更换配件时，要提前申报。

6、对受检者的咨询给予客观的科学解释。

耳鼻喉科工作制度

1、做好体检前的准备，检查所用物品是否齐备，仪器设备是否完好。

2、主动热情的迎接客人，核对受检者姓名和项目，并向客人说明检查项目及注意事项，以便客人充分合作。

3、熟练掌握检查操作方法和技术，按照耳部、鼻部、咽部、喉部的顺序进行检查。

4、客人提出不查某项和部位时，须先向客人做必要性的说明，如客人仍然坚持放弃可不予检查，但须请客人在检查栏目内签字。 5、检查要和询问病史或症状相结合，防止体检遗漏。

6、体检发现异常时，在遵守医疗保护制度的前提下，向客人或陪同人员提出进一步检查的建议。

7、体检发现异常需要其他科室会诊时，要及时向终检医师或医务部提出，以便立刻组织会诊检查。

8、做好本科体检结论，除正常结论外，对体检发现的异常情况一般不要做出疾病诊断（对明确的不需要再做其他检查就可以确定诊断的除外），只做简明扼要的描述即可。 9、对客人的咨询给予客观的科学的解释。

使用过的器具用浓度为0.5千分之的含氯消毒液浸泡20-30分钟，然后用流动的水冲洗擦干，进行高压锅蒸汽消毒。使用过的一次性物品按医用垃圾处理。

妇科工作制度

1、2、做好检前准备，备好体检所需用物。

熟悉体检项目及要求，按体检顺序进行检查。操作中坚持做到一人一个扩阴器、妇科垫、刮片及玻片。3、客人提出不查某项和部位时，须先向客人做必要性的说明，如客人仍然坚持放弃可不予检查，但须请客人在检查栏目内签字。4、检查要和询问病史或症状相结合，防止体检遗漏。

5、体检发现异常时，在遵守医疗保护制度的前提下，向客人或陪同人员提出进一步检查的建议。并及时向终检医师或医务部提出，以便立刻组织会诊检查。

6、做好本科体检结论，对客人的咨询给予客观的科学的解释。 7、使用过的一次性检查物品统一按医用垃圾处理，妇科刮片必须每日进行高压锅蒸汽灭菌法消毒，每天用紫外线灯消毒妇科检查床，台面及物品，认真做好照射记录。

亚健康工作制度

1、2、3、4、5、6、熟悉体检流程及工作职责。工作主动，接待热情礼貌。遵守公司制定的各项规章制度。

熟练掌握仪器设备的技术操作，保证操作的精确度。维护仪器、设备的日常保养及校对工作，保证正常的工作状态。经常开展总结，提高工作及服务质量。

1、负责财务人员各类会计凭证的审核;

2、负责会计人员按要求及时办理现金、银行、转账收支业务，如实反映和监督企业各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法;

3、严格审核各种原始凭证，以保证入账票据的真实、合法有效;

4、负责会计档案管理，组织安排凭证装订归档工作;

5、负责指导、监督、检查成本会计、出纳的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证会计核算工作正常运行;

6、监管仓库物料的帐卡物准确性;

行政方面：

1、负责全公司日常行政事务管理。

2、负责接待、机票及酒店预订工作。

3、负责公司来往信函的收发、登记、传阅、批示，及部门档案资料的归档立卷管理工作，做好公司原始资料收集和编纂工作。

4、组织安排公司办公会议，或会同有关部门筹备公司其他会议及有关重要活动，做好会议记录和整理会议纪要，根据需要按会议决定发布文件。

5、负责公司办公设施的管理。包括公司办公用品采购、发放、使用登记、保管、维护管理工作，负责传真机、复印机、长途电话、电脑的管理和使用。

6、组织安排各种文体活动和旅游活动。

7、完成上级交办的的其他事宜。

人事方面：

1、负责公司考勤表记录与管理工作。

2、负责公司绩效考核，发布绩效考核内容及复核等工作。

3、负责公司五险一金及社保相关事宜的办理工作。

4、负责公司薪酬核算工作，包括社保、补助等在内的一系列基本项。

5、负责公司物品的预算、采购、管理工作。

6、设备的管理与登记工作，能够做到来源清晰，出处了然于心。

7、参与制定各项制度，诸如考勤制度，资产管理制度，绩效考核制度，会议制度等，主要负责起草工作。

8、人事档案的管理工作与通讯录的更新工作。

9、领导交付的其他临时工作等。

任职要求：

1、行政类、人力资源类或相关专业大专以上学历;

2、有2年以上行政人事后勤的工作经验;

3、工作细致、认真、有责任心，较强的文字撰写能力，较强的沟通协调以及语言表达能力;

4、熟练使用office办公软件及自动化设备，具备基本的网络知识;

5、身体健康、为人正直、踏实，工作积极主动。

1、在公司安排下，负责所在区域的终端大客户招商工作和日常客户维护工作。

2、协助公司运营部门(前期一并负责)对其所签大客户的订单管理、跟单统筹及物流配送工作。

3、协助公司不断完善、优化对大客户的开发及运营管理制度及流程。

4、协助公司不断优化对大客户市场资源配置，节约招商及运营管理成本。

5、协助公司(前期一并负责)及时处理大客户投诉及售后服务工作。

6、具体协调和衔接对大客户的技术支持和技术保障工作。

7、协助上级领导制定年度、季度、月度销售计划和经销商管理制度，就经营管理方面向公司提出自我的合理化推荐。

在___年的工作中，财务部作为公司的综合职能部门，在市局___组的领导下，在省局办公室的关心帮助和具体指导下，转变思想观念，强化服务意识，提高自身素质和工作质量，努力围绕中心任务开展工作，较好地发挥了职能作用，为行业的发展做出了应有的贡献。下面总结一下一年来的工作：一、职能发展

过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。

2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。

4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。

二、财务合同管理月总结

公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。

1、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

2、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。

3、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。______月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

4、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。

5、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。

6、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西;三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。

经过调研、沟通、设计，于____________年______月推出《成本费用明细分类目录及说明》;于____________年______月______日推出《会计报表管理试行办法》;____________年___月______日推出《会计凭证管理试行办法》。

会计报表推出执行___个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充;另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表(内)ⅳ《经营情况表》”和“会计报表(内)ⅴ《融资及融资成本情况表》”。看完财务总监个人年终工作总结范文希望您也能很好的完成自己总结。

财务副总监岗位职责 财务总监 岗位篇三

本人自20___年x月参加工作以来，历任___x单位财务会计，___单位主办会计、___单位财务科科长，自20___年以来被聘为___公司财务总监。回顾十多年来的工作，我觉得自己出色完成了岗位工作任务，取得了一定的成绩，也获得了不少荣誉。现总结如下：第一部分：主要工作成绩

1、财务管理是企业管理的一部分，是有关资金的获得和使用的管理工作，关系到企业的生存和发展。___年担任___单位财务科科长一职，上任伊始，我就抓紧学习财务知识，寻找内部控制的薄弱环节，堵绝各种漏洞。制订了《___市___服装服饰有限公司企业管理制度》、《___市___服装服饰有限公司财务管理制度》(附复印件)，并先后多次带队对各车间的库存进行了盘查，摸清家底，进行目标成本管理。___年比x月，组织人员深人实际，收集资料，历经一月，编制了加工车间主要产品的目标成本，以此，对生产成本进行控制。___年比___月份，被聘为___公司财务总监后，更加体会到肩上的担子，于年x月和x年x月，两次带队对各单位帐务进行了检查，对存在的问题进行纠正，年初亲自起草制定了《______x关于现金管理的办法》(样板书第11页改一下复印)，堵决了小金库的存在。严格执行差旅费、材料费用等的报销制度，堵决弄虚作假。x年x月份，安排___x重新对全厂的固定资产进行了认真核查，规范了管理。通过以上等方面的努力，使我厂的内部控制工作更加有效，财务核算工作更加合理、真实、可靠。2、受公司委托，从x年x月开始，对企业管理进行调研，先后带队考察了公司内外改革、改制多家单位，组织人员起草了《管理整合项目方案书》(发过来的资料里有，改一下复印)。按照公司管理整合项目方案要求，x月份与公司相关处室共同协商，完善了该方案，并获得批准运行。由于精心安排，周密布署，取得了较好的结果。

3、x年x月份，主持制定了《x公司材料管理手册》(发过来的资料里有，改一下复印)，进一步完善了以经营责任制为中心，责、权、利相结合，按劳分配，绩效优先，兼顾公平的经营材料进销体系，有效发挥了经营责任制的杠杆作用。

4、重视职工技能培训，从20___年x月到今年x月，共组织举办了电工、管工、焊工、司炉工、锻工、泵工、化验工、铸造工等培训班，培训人员______人，奖励___x人，降岗___人，促进了技术工人技能的提高。而且我厂也荣获了______职工培训先进单位称号.

5、x年x月份，按公司要求，及时组织抽调人员，设立环保检查小组、并经常检查督促此项工作，圆满完成了任务。

6、协助___x开展___x户搬迁和周转房、腾空房处置等工作，并负主要责任。此项工作时间长，任务重，焦点多，矛盾大。为了搞好这项工作，近一年来，多次召开专题会议进行研究部署，经常深入车间、单身楼、家属区了解情况，解决问题，平息矛盾，克服了诸多困难，使我厂此项工作开展的比较顺利。

7、加强劳动纪律管理，从20___年x月份开始，全厂干部、职工实行挂牌上岗，并制定了《考勤管理规定》(在企业管理制度大全内找)，并不定期对各单位进行检查，极大地改变了干部、职工的工作作风。第二部分：工作剖析和自身剖析

一、工作剖析

在多年的任职经历中，虽说尽心尽力，但也有许多不尽人意的地方值的我去反思，去不断地改进。

1、______亏损______，虽说是由原材料质量问题引起，但我在查库工作中没有及时发现，特别是劫去年的潜亏转移到今年，给今年的经营工作带来了很大的负面影响。我应负很大责任。2、职工培训投入大，效果不很明显，投人与结果不对等。虽说与大环境有关系，但主要与培训缺乏创新，方法单一有关，需要下大力气进行改进。

二、自身剖析

我分管经营工作，管钱、管人、管事。可以说利在手中，但我深知“贪欲一开始，就意味着要在牢狱中去终”。所以，我时刻严格要求自己，管住自己的手，管住自己的口，管住自己的腿。廉洁自律，秉公办事。自身不断加强学习，以提高管理能力，业务水平，能紧密联系群众。深入实际，大胆工作。但“金无赤金，人无完人”，我自身还有许多缺点，需要在以后的工作加以克服，不断提高自己的素质和能力，更加自如地干好本职工作，使______x的经营工作上台阶。

财务副总监岗位职责 财务总监 岗位篇四

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在20___年做了大量细致的工作：一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用

在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的200x年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对20___年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。

七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力

财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。

八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式

根据x年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在x年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了x年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。

20___年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。

2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。