会计的职责和工作范围15篇 岗位职责内容【20篇】

1、按财务制度负责公司日常现金及票据收付工作，审核原始凭证无误后进行制单;

2、每月进行银行网银行对帐及与银行的对接，编制现金及银行调节表;

3、负责做好银行余额未达帐的差异核对及分析处理等工作，每月归集银行对帐单、回单、保管留存好所有财务数据;

4、每月及时与供应商对帐，为往来帐款提供准确的信息; 定期进行应付及预付款项的对账;

5、负责完成每月往来供应商的核算，业务系统的核对及核销，相应凭证的编制。

6、协助总帐会计单据的整理，处理日常账务及其他工作。

7、协助各部门提出的财务问题给予反馈并保持良好的沟通关系;

8、配合完成领导安排的其他工作。

1、负责制定工程管理制度和设备操作程序。

2、负责组织开展辖区工程设备的维修、养护、运行、管理。

3、负责监督、检查、指导本部门员工工作，定期开展对本部门员工的业务培训及考核工作。

4、负责业主住户报修工作的安排。

5、负责制定设施设备的备品备件计划。

6、负责对辖区范围内外包工程和公共设施设备保养维修合同的.工作质量进行监督检查和验收。

7、负责洽谈、评估、监督工程外判项目，组织对外判工程的质量验收。

8、完成上级委派的临时性任务。

2、负责编制资金日报、每日资金余额表;

3、按日清月结规定每日或定期(周、月、季)核对各项货币资金的账账、账实、账表相符情况;

4、日常银行业务的办理，如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等;

5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存;

6、发票领购、保管，复核发票申请，发票开具，进项发票认证，增值税专票抵扣联发票的保管，登记进销项发票明细表;

7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银u盾及其他与资金相关的重要物品，确保其安全、完整并记录完整;

8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作;

9、完成领导交办的其他各项工作。

1、全面控制、协调生产部门的人员管理及各项生产活动;

2、下达生产计划和任务，安排和控制生产作业进度;

3、跟踪生产情况、产品需求、生产过程、产值目标等，按时完成生产目标;

4、负责生产中的技术和质量保证工作，发现问题并及时组织处理;

5、及时对生产异常做出反应，发现问题及时追踪，并提出合理化建议;

6、参与提高生产效率和改善产品质量的行动计划与实施;

7、监控规范操作方法，确保生产现场的安全和清洁;

8、通过培训、指导等方式，做好部门的人员梯队建设培养。

2、负责对工程工期、质量、安全生产和环境保护的管理和监控;

3、领导编制项目施工生产计划，并负责审定、考核分包单位月、周计划，并组织贯彻实施;

4、负责组织实施项目工程施工组织设计及既定的方针目标。直接领导安全生产、文明施工、施工机械设备现场材料等各项管理工作;

5、组织施工人员严格按施工程序、科学安排施工作业。加强指挥，合理调度，对施工过程质量、工期和安全生产进行控制、检查。

6、负责协调总包各工种间、总包与各分包交叉施工中相互配合工作。组织对项目施工资源进行协调、调配;

7、主持本项目经理部的生产例会，落实项目施工生产计划和完成情况;

8、参与工程各阶段的验收工作，具体负责质量事故、安全事故和环境污染事故的调查处理;

职责：

1、按照美国us gaap编制美国上市公司合并报表及相关财务信息披露，符合sec等监管要求;

2、负责与外部审计师、其他审计机构的沟通协调、关系维护;

3、负责编制上市公司路演材料及专项财务分析报告;

4、协助董事会、管理层完善公司法人治理结构、内控体系建设和业务体系建设等;

5、为公司董事会、监事会、高管层决策和管理时提供符合上市要求的合规运营意见和建议;

6、与相关监管部门的沟通与联络，解答监管部门的问询，上报文件等;

任职要求：

1、全日制本科及以上学历，会计、财务管理相关专业，具有aicpa专业资格优先;

2、男女不限，年龄不限。

3、具有2年以上会计师事务所或美国上市公司相关工作经验，有海外留学或工作经验者优先考虑;

4、熟悉财务、金融、财税相关法规，熟悉其它国际会计准则，有较强的财务分析能力;

5、有良好的英语表达能力，读写能力强;

6、具有良好的敬业精神和职业道德操守。

1、负责财务部日常工作的管理、协调、账务处理及工商税务方面的工作，保证会计核算流程正常运转；

2、审核公司请购及费用报支、审核各项费用的合理性；

3、监督现金应收应付帐款，库存等内部控制，推动公司内控制度的执行，发挥财务监督作用；

4、负责财务档案的收集、整理、归档及管理工作；

5、定期出各项财务月报表、周报表及对帐，如发现差异，能查明原因，及时调整；

6、为运营部门提供分析数据支持，负责业务数据实际与计划对比分析；

7、参与月度、季度、年度以及多年经营预测，专注于运营相关的预测关键假设以及情景分析；

8、上级领导安排的其他工作。

岗位职责：

1：负责公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算，降低消耗、节约费用;

2：负责日常收支的管理和核对，公司基本账务的核对，公司往来账款的管理;

3：现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核;

4：负责公司付款申请及采购数据的审核和统计，具备一定的分析能力，能及时发现异常;

任职要求：

1：2年及以上工作经验，有一般纳税人企业工作经验者优先;

2：熟练应用财务及office办公软件，对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先;

3：财务会计专业专科以上学历，持有会计上岗证及从业资格证书;

4：责任心强，细心，善于发现工作中的问题;

岗位职责：

1. 审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表，进行有关盈亏预测工作;

2. 每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报;

3. 做好成本核算和控制，负责成本的汇总、决算工作;

4. 协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。

岗位要求：

1.大专及以上学历，财务等相关专业;

2.具备良好的职业道德，专业知识扎实;

3.有努力积极的工作态度，具备抗压能力，良好的团队合作精神;

4.能熟练使用办公软件及基本的财务软件。

职责：

一：负责公司的全面财务会计工作。

二：负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。

三：解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。

四：分析检查公司财务收支和预算的执行情况。

五：审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。

六：审核公司的记帐凭证，审核公司的会计报表。

七：定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。

八：负责定期财产清查。

九：承办财务经理交办的其他财务工作。

十：加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支;按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。

任职要求：

一、保证按时纳税，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。

二、大专以上学历。

三、.熟悉国家各项相关财务、税务、审计法规和政策，具有较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力;

四、具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力，工作细致、严谨，并具有战略前瞻性思维。

一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。

二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。

三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。

五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

六、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符如出现不相符现象，应立即查找原因。

七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。

八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。

十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。

十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。

十二、完成财务部经理安排的其他工作。

水电维修班长岗位职责

水电维修班长在管理处主任的领导下工作并对其负责，业务上接受公司工程维修部指导。其主要职责是：

一、熟悉了解小区供水供电管网情况，尤其是地下管网情况；

二、对配电房、泵房、中央控制室值班运行人员和水电维修人员进行管理、业务技术指导；

三、对供水、供电、防盗系统的技术工作负全面责任；

四、负责供水、供电设施的维护保养、维修和故障处理；负责建立设备使用、维修档案；

五、负责排污系统的维修、保养；

六、协助土建工程技术人员，搞好排水系统的维修、保养；

七、协助有关部门，保障供气、通讯、闭路电视系统的正常运行；

八、负责业主装修方案水电部分的审批及装修竣工验收；

九、完成领导临时交办的工作任务。

1、根据集团财务制度，做好区域内分子公司的资金收付管理，资金盘点工作，指导出纳对电汇确认、支票填写存取，现金存取等工作。

2、指导出纳人员做好发票认证、领购、开具和保管工作。

3、能独立完成全套区域内分子公司帐务处理，工作细节要求：录入、审核原始凭证，记账、过账、结账和其他账务处理工作。

4、负责区域内分子公司：审核填报各类国地税月度、季度、汇算清缴、年终等财务报表及统计局等相关部门要求的各类报表，按要求进行纳税申报。

5、编制财务分析报表，将财务管理贯穿至整个业务始终。

6、按会计档案管理的要求对区域内分子公司的会计凭证、各类账表定期打印整理、装订成册及妥善保管，确保会计档案全面、完整。

7、遵守和维护财务纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核，对违反财务制度的收支不予办理;

8、编制区域内分子公司年度财务预算，做好日常预算控制与分析;

9、参与新项目的投资预算编制，协助做好集团的项目融资工作;

10、完成上级领导交办的其他事务。

1、熟悉烘干房设备的工艺流程和操作原理，坚持质量第一安全第一方针。

2、掌握烘干炉生火、停火及正常运行的.操作要求，保持烘干塔内热风温度30―140℃。

3、根据烘干前玉米水份的高低合理调整烘干流速，保证洪干玉米含水量在13%。

4、定期测定出口玉米水份的变化情况，根据测定结果及时调整热风温度和出料速度。

5、定期检查清理烘干塔内垃圾，防止出料口受阻造成事故。

6、每一小时检查一次传动设备及输送设备的运转情况，如发现异常，及时通知机修人员进行维修排除。

7、严格遵守厂纪厂规及各项规章制度，操作室内严禁非操作人员入内。

8、努力钻研技术业务知识，正确使用和维护保养分析仪器设备。

9、坚持安全第一禁止违章作业，禁止无证上岗操作。

10、熟悉车间消防设施的分布情况，掌握各消防器材的正确使用方法。

1.提高产品产量和质量。

a、与工艺组不断改进工艺和流程,提高产量,降低不合格率;

b、组织员工多技能培训,通过多技能工的培训,应对计划的不稳定性,提高产能;

c、组织对不合格品缺陷的培训,提高员工辨别次品的能力,从而降低不合格率。组织进行事故调查分析，并跟踪事故整改。

2. 降低成本， 组织安全培训，组织定期安全检查,排除安全隐患;回顾安全事件,防止再次发生;

3. 持续改善的推进，降低劳动强度，提高工作效率;

4. 团队建设,人员管理，稳定员工队伍，提高员工士气;

5. 组织全体员工保质、保量，按时完成生产任务;

6. 及时处理生产过程中发生的各种问题，发现并已确认不合格品时有权利立即停线;

7.协调与相关部门之间的关系，实行有效的质量控制，不断满足用户提高产品质量的要求，对工艺，流程，单元布置，设备，工装、质量提出改进建议，并参与到改进的项目中。

1、协助总监完成集团预算汇总和分析、编制集团定期资金收支汇总合并报表。

2、负责集团各子公司季度经营报告的分析、以及季度、年度合并报表的编制及报告的编写。

3、熟悉账套管理、账务处理、税务申报等相关业务的操作，负责集团部分子公司的账务处理的审核、税务申报的审核等工作。

4、负责协助总监制定公司财务管理制度及相关流程的建立和完善。

5、负责协助总监完成集团新成立公司或医院的财务相关的前期筹备工作(财务管理制度和核算制度的建立、内控表单的完善等)。

6、参与公司拟投资项目的财务尽职调查工作，并协助出具调查报告。

1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。

3、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

4、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。

5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

6、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

7、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

8、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

岗位要求：

1、财务会计类相关专业中专以上学历，持有会计证;

2、较好的会计基础知识，有财会工作经验者优先，欢迎应届生加入;

3、熟悉财务管理软件操作和office办公软件;

4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力，工作认真细致、责任心强。

5、具有独立工作和学习的能力， 有一定的职业追求。

6、有一定的同类型岗位社会工作经历

工作内容：

审核财务单据，管理单据;协助公司完成内部统计工作，提供正确有效数据;整理财务资料档案;做好日常事务工作。

职责：

1、负责日常账务处理，包括单据审核、制作凭证、往来核对等;

2、负责总账财务处理并出具财务报表，保证数据准确无误。

3、对erp系统整个流程熟悉，并能跟进系统规范化操作。

4、定期量化工作要求，独立处理和解决所负责的任务,

5、严格执行公司制定的财务管理制度,

6、与相关部门及人员保持良好的沟通,确保各项财务工作按照既定计划进行.

7、完成上级交代的其他事项.

任职条件：

1、财务、会计、经济等相关专业大专以上学历;

2、erp全盘经验。

3、良好的职业道德，较强的专业技术能力。

4、有初级会计证。

1、负责对财务软件会计电算化，定期备份公司帐套。

2、根据门店旬报编制各类会计凭证及核查门店应收款项。

3、审核公司的报销凭据及往来款。

4、负责监督月末库存商品的盘点，根据所提供的盘点数字，调整库存，做到账账相符，账实相符。

5、月底进行成本核算，根据要求编制各项财务报表。

6、负责每月报税、抄税，对税负进行合理筹划。

7、负责每月统计局交办的统计数据及资料报送。

8、负责当月凭证打印，监督凭证装订、会计档案保管。

9、负责财务资料审核、报表编制。

10、完成领导交办的各项工作。

1.严格遵守公司的各项管理制度，服从生产副总的领导;

2.负责本车间的考勤、请假奖罚和工作态度管理，协调好员工之间的关系，激励员工，发挥每位员工的长处，建立一只优秀的团队;

3.负责做好车间漆s现场管理，保持车间整洁，最大程度原辅材料的浪费、节能降耗、清洁生产;

4.负责公司电器仪表、环保设备、生产设施、后勤电器的维修工作及技术问题指导;

5.按设备保养手册和设备说明书修订保养计划，落实保养工作，组织制定有关设备的`安全操作规程和安全防范措施，督促检查执行情况，确保保养效果达标;

6.根据库存情况提交备件采购计划，确保设施正常运行;

7.指导操作工完成设备电器使用及维护保养工作;

8.监督日常电器设备的巡视检查工作，及时掌握电仪设备的运行情况。

9.做好预防性保养、维护工作，解决疑难故障，降低公司总停机时间及电器设备原因造成的总报废量。

10.关注用电指标，监督用电消耗及电器设备的合理使用。

11.确保设备维修及时快速，抢工抢时，真正做到有求必应，有坏即修的指标要求。并认真做好生产设备、环保设施维护保养记录及其他环保台帐，按时交办公室存档。

12.尽量减少因设备原因造成的报废。科学利用零部件，减少不必要的浪费。

13.贯彻“安全第一，预防为主”的方针，定期召开机电车间安全教育和分析会议。强化安全管理，完善规章制度，抓好安全生产。

14.完成领导交办的其他工作任务，做好与其他部门的相应配合衔接工作。

1、大专及以上文化程度，有涂料行业经验，接受过机电相关专业培训及安全管理培训;

2、理工类相关专业，通晓相关规章制度，具备机电工作管理能力;

3.五年以上机电设备检修经验，一年及以上管理机电工作经验;

4.5年以上电机生产管理工作经验;