仓库物资存放管理制度细则合集七篇 规章制度的内容【推荐20篇】

各科室规章制度

办公制度

一、工作认真负责，按时完成任务。 二、按时上、下班，坚守岗位。

三、办事公平、公正、公开，热情服务，接受监督。 四、衣着整洁，朴素大方，举止文明。

五、保持办公室环境卫生整洁，办公设备摆放整齐有序。 六、严格遵守保密制度，文件资料严防泄密、遗失。七、下班时，关好门窗、电器设备，做好安全防范工作。八、互相尊重，互相支持，分工合作，团结干事。

考勤制度

一、按照规定的时间按时上、下班，不得迟到、早退。

二、由各科室建立考勤登记表和记事日志，按月统计公布，表册存档。 三、各自认真填写长沙市人事局统一制作的《考核手册》，按季度送主任审查。

四、外出执行公务，去有任务，回有交待，不得假公济私。

五、按照法定休息日正常休假，特殊时期要服从工作需要，做好节假日的轮流值班。

六、实行事假、病假报告制度，请假1天以上必须报告办公室主任，1天以内报告办公室分管副主任和科室长，并履行请假手续。 七、年终进行总结评比，出勤率高作为年终评先的条件之一。

职业纪律

一、不准以权谋私；

二、不准主观臆断； 三、不准索贿受贿； 四、不准徇私枉法； 五、不准吃请受礼； 六、不准铺张浪费； 七、不准经商谋利； 八、不准出面说情； 九、不准欺压群众； 十、不准泄露机密。

值班制度

一、值班时间

值班室实行24小时值班制，分白班、中晚班和节假日班。

白班值班时间：上午8：00?12：00，下午14：30?17：30（夏令时为15：00?18：00）。

中晚班值班时间：中班12：00?14：30，晚班17：30?次日上午8：00（夏令时为中班12：00?15：00，晚班18：00?次日上午8：00）。节假日（包括周六、周日）值班时间：当日8：00?次日8：00。二、值班职责 1、接听电话，发送会议通知，收发报刊、文件等资料，接待来信来访；

2、及时报告紧急事务；

3、清扫整理值班室，清点和保管财产； 4、做好领导交办的其他事务。三、值班安排

1、周一至周五白班由值班室专人负责； 2、中晚班和节假日（包括周六、周日）值班由秘书科统筹制定值班安排表，报分管副主任、主任等领导审定后执行。四、值班要求

1、值班人员在值班期间不得离岗，做到语言规范、举止文明礼貌，保证值班室卫生整洁，维持正常工作秩序，无关人员不得进入值班室聊天或进行其他娱乐活动，值班人员在正常上班时间内不得收看电视。

2、值班人员如遇特殊情况需请假或代班的，须经分管副主任同意，并在办公室干部中协调代理；如需换班的，由当班人员在值班人员内调换，并报值班室备案。

3、值班人员要及时做好收文工作，将来信来文整理后交秘书科送领导传阅，及时准确无误发送各类通知；要保持通讯畅通，及时传达信息，接听电话，需作好记录，重大紧急事项及时报告相关领导作出处理。

4、值班人员在收到应急突发事件信息后，应及时向有关部门和单位核实并作好记录，安排相关责任单位和相关人员随时续报事态进展、处置过程及处理结果等情况，同时要及时向办公室主任、分管应急工作的副主任和联系副主任报告，并按规定和要求报告相关县领导和市应急办（电话:8665000，传真:8666000）。

5、值班人员对待来访者，要认真热情，做好思想工作，并告之解决问题的途径和办法，必要时报分管应急工作的副主任和联系副主任。群体性上访按应急突发事件处理程序报告，同时通知县信访局。

6、做好值班交接工作，当班人员值班到交接班时点，必须在接班人员到岗并做好交接后方可离开，如因接班人员未及时到岗当班人员离岗而出现问题，由当班人员负主要责任。

7、值班人员要负责填好《值班日志》，做到字迹清楚，言简意赅。

来信来访接待制度

一、主动热情接待来信、来电、来访，认真做好各项来信来访内容的登记和管理工作。

二、接待群众来访要热情礼貌、耐心细致，做到仔细听、认真记，能解决的问题及时解决，一时解决不了的，要做合理的解释，对群众来信来访要认真处理，不敷衍了事，扎扎实实为群众排忧解难。

三、重要情况的来信来访和上级批转的信访件由秘书科转信访局按《信访条例》接待处理。

四、及时将来信来访情况汇报并加以调查和取证，牵头组织有关部门查处各类案件，并及时将情况和结果予以回复。

五、主动深入各单位、部门、企业基层，深入调查，体察民情，了解民意。 六、加强对各部门执法力度的监察和督促，使执法行为合法、规范。七、定期召开会议，集思广益，商讨信访案件的查处办法，并督促落实。八、从严要求，秉公执法，对各项来信来访和投拆案件依法、依纪、依规、依章办理，定期做好来信来访和投拆文书案件的立卷归档工作。

机要保密制度

一、机要人员必须坚守岗位，履行职责，严格遵守保密纪律，执行保密制度，认真做好保密工作，杜绝泄密事件发生，保证党和国家机密的安全。 二、文件收发由办公室安排专人管理，并严格遵守档案管理规定，确保机密安全。

三、不宜公开的文件材料不得随意放置，也不得让无关人员翻阅，打印核对的清样、废纸须及时销毁，切实加强对秘密文件材料的管理。

四、为保证机要文件能及时阅办，下班或有急事离开办公室，应该将机要文件退还保密管理员，以防止文件泄密、丢失。 五、机要文件不得带回阅读，不得在家属、子女、亲友面前谈论机密。六、“绝密”文件和“密码电报”不准翻印，不准扩大阅读范围，不准私自抄写，如工作需要必须复印时，要经发文部门负责人批准；上报“机密”、“秘密”文件，需要复印时，必须经办公室主任同意后方能复印，复印的文件要严格管理控制份数，并办理登记手续，复印件和原文要同样严格管理。七、计算机、传真机等办公设备由专人负责管理，各科室的计算机不能存储绝密、机密、秘密文件和资料。

八、严禁在营业性场所打印或复印秘密文件和资料，禁止携带秘密文件参与和该文件无关的活动，严禁用普通电话、明码电报、普通函件传递秘密文件和资料。

九、各类印章、介绍信由办公室安排专人管理，不得随意出具。县政府公章必须经县长或副县长签字同意后，方可加盖；县政府办公章必须经办公室副主任及以上领导签字同意后，方可加盖；领导私人印章必须经本人签字同意后，方可加盖。

文稿起草制度

一、文字材料的组织与起草

（一）文字材料起草前必须先学习有关文件，领会精神，了解领导意图，收集有关资料，由集体或指定专人拟出写作提纲，经分管副主任或政府有关领导审定。

（二）材料初稿完成后，由分管副主任审定，然后送有关领导审阅。重要材料初稿完成后，要集体讨论修改，做到观点正确，实事求是，层次清晰，语言简练，表达准确，符合领导要求和工作实际。

（三）文字材料需要上报的，由分管副主任或办公室主任审签，重要内容需经县政府主要领导或分管领导审定。（四）材料校对要明确责任人，确保校对质量，关键词语和重要数据要把握准确，不出现差错。二、调查研究及其报告

（一）调查研究应有计划、有重点、有专题。根据县政府全年工作计划、各阶段工作重点制定调研计划，明确调研题目、责任人、完成时间、方法步骤和质量要求。上级和县政府领导安排的临时性调研任务，由联系副主任具体安排。综合科每季度至少要形成一篇调研文章。

（二）调查研究必须做好充分准备。调查前，由调查人员拟出调查提纲，确定调查范围和方法步骤；调查中，必须深入实际，多方面听取意见，摸清实情；调查后，对材料要去粗取精，去伪存真，由表及里地分析研究，总结经验，找准问题，提出对策和建议，形成高质量的调研材料，为领导决策提供依据。

（三）在专题调查中，对发现的其它带有倾向性的重大问题，要一并调查清楚，及时以口头或书面形式向领导汇报；对干部群众在政策方面存在的疑虑和误解要及时做好宣传解释工作；对基层干部和群众提出的正当要求和反映出来的问题，要及时与基层领导通气，必要时要向办公室领导和县政府领导汇报。

（四）对上级政府统一部署的调研任务，应积极做好组织、协调和服务，并根据需要组织调查报告的撰写工作。上级调研部门来我县调研，由联系副主任指定专人配合，负责上下联系，搞好生活服务，做好调研记录，事后及时向领导汇报有关情况。三、会议记录及领导讲话整理

（一）县政府召开常务会、县长办公会，应提前做好会议记录准备。会议时间、地点、主持人、参加人员、列席、缺席人员及会议内容应认真记录在会议记录专用簿上，会后2天内完成对会议记录的整理任务，并形成会议纪要，年终立卷归档。

（二）其他重要会议上领导的即席讲话，应及时整理，一般整理不过夜。 四、领导讲话稿的起草

（一）讲话稿起草人员在接到任务后，首先应明确领导讲话稿的使用场合、使用时间、讲话对象等情况，必要时先与领导就讲话内容进行沟通，把握领导意图，然后根据上述情况收集有关资料，做好起草准备工作。

（二）拟定讲话稿提纲，报请主管文字工作副主任或联系副主任审查后，呈有关领导审阅，根据领导意见确定提纲。

（三）根据所确定的提纲，起草讲话稿。完成草稿后，报请主管文字的副主任或联系副主任审阅修改。

（四）呈送有关领导并按有关领导意见进行修改，并再次报有关领导审定。（五）县长在大型会议上的讲话材料如《政府工作报告》、政府全会上的讲话、上级领导视察汇报材料以及上级布置的大型调研课题材料等由办公室统筹安排，组织写作班子共同协作完成。五、文字材料起草报送审核制度

文字材料起草工作应严格遵照办公室班子成员、科室、岗位责任规定进行安排，凡交由相关科室负责文字材料起草任务，一律由分管副主任下达。文字材料起草工作应严格遵守报送审核制度，逐级审核把关，最终由有关工作主要负责人审定。

（一）全县性、综合性大型会议文稿组织工作。县长的讲话稿由综合科负责起草，科室长组织把关，经分管文字副主任、主任审阅后，报县长审定。副县长的讲话稿由有关部门负责起草，经办公室相应联络员修改、联系副主任审核把关后报分管副县长审定。（二）县政府各工作线上的专项工作会议文稿组织工作。县长的讲话稿由相关部门负责起草，报经联系副主任审阅，于会期3个工作日前将初稿的文本及电子文本送综合科把关，经分管文字副主任、主任审核后，报县长审定。副县长的讲话稿由相关部门起草，于会期3个工作日前将初稿文本及电子文本送协助联线的联络员修改，经联系副主任审核把关后，报分管副县长审定。（三）县政府有关情况通报、情况介绍、工作信息和迎接检查、督查等材料起草，应严格按照职责分工，由县政府办相应职能科室负责起草，送办公室联系副主任初审后，报办公室主任审核，报县长或分管副县长审批。

（四）领导在会议上的讲话录音和整理。县长在全县性、综合性大型会议和专项工作会议上的讲话由县长联络员负责录音和整理，报县长审定。副县长在全县性、综合性大型会议和专项工作会议上的讲话需要录音和整理的，由相关部门负责，在会后3个工作日内送联系副主任审核把关，报分管副县长审定。

（五）全县性、综合性大型会议和县政府专门工作会议文稿经县政府领导审定后，除部门负责组织的外，一律由县政府办公室秘书科负责缮印、校对和发送。

（六）县政府领导讲话稿在印发和刊登之前，除县委办需要或领导特别交办外，一律不对外(包括新闻单位)提供。确需提供的，由主任、联系副主任负责。

（七）县政府各部门每月（或每季）的主要经济指标统计资料和经济运行情况分析材料，于每月（或每季）后7个工作日内连同电子文档一并报送县政府办综合科，由综合科综合整理后报县政府。

（八）政府办公室文稿起草工作。办公室有关文稿起草工作按科室设置及岗位职责分别由责任科室和岗位人员起草，报分管副主任、主任审定。政务信息整理报送工作暂行办法

第一章总则

第一条为适应全面履行政府职能，实行科学、民主决策的需要，促进全县政府系统政务信息工作规范化、制度化，推动全县政府系统政务信息工作高效、有序开展，根据上级有关规定和要求，结合我县实际，制定本办法。第二条政务信息工作是各级人民政府及其部门的一项重要工作职责。主要任务是反映政府工作情况和经济社会发展动态，当好政府领导的参谋和助手，为政府领导了解情况、实施决策、指导工作提供全面、及时、准确、规范的信息服务。

第三条政务信息工作必须坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻落实科学发展观和依法行政的要求，坚持实事求是，紧紧围绕政府的中心工作，不断拓宽领域、创新方法，提高工作质量和水平。

第四条政务信息工作以为本级政府服务为重点，同时为上级政府和下级政府做好服务。各级人民政府及其部门要加强对政务信息工作的领导，完善信息工作报送制度，严格遵守保密规定，确保信息渠道快捷、畅通，并及时报送。

第二章工作机构和队伍

第五条县政府办综合信息科和秘书科是县人民政府办公室的政务信息工作机构，负责收集、编辑全县政务信息；负责向市人民政府政务信息管理机构报送政务信息；负责对全县政府系统政务信息工作的业务指导。

第六条各乡镇人民政府和县政府工作部门单位要建立健全政务信息工作机构，明确一名负责人分管政务信息工作，并配备政务信息工作专职人员。第七条政务信息工作机构履行以下主要职责：（一）依据党和国家的方针政策，结合本地区、本部门的工作部署，积极主动做好政务信息的收集、整理、编辑、报送、审核、反馈和存档等工作。（二）围绕政府的中心工作和经济社会发展中的重大问题，本区域、本部门工作中带有普遍性、倾向性、苗头性的重大问题，人民群众反映强烈的热点、难点问题，有针对性地组织开展调查研究，向政府领导提供有情况、有分析、有建议的调研信息、专题信息或综合信息。

（三）加强对本级政府部门和下级政府政务信息工作的指导，采取多种形式开展政务信息工作经验交流，定期组织开展业务培训。

第八条各乡镇人民政府及政府工作部门要结合本地区、本部门的实际，加强政务信息工作队伍建设，加强对本地区、本部门政务信息工作的指导，建立和完善政务信息网络。县人民政府办公室综合科明确一名政务信息工作联络员，秘书科明确一名应急专干，共同负责向市人民政府办公厅报送信息。第三章工作制度

????第九条政务信息工作机构应围绕政府中心工作，研究制定政务信息工作计划，适时明确信息报送要点，建立完善的信息约稿制度和信息采用情况通报制度。

???第十条政府各部门要及时向本级政府和上级部门报送信息；约稿信息应严格按约稿通知明确的具体要求组织和报送。

???第十一条向上级政府或部门报送的信息，要经本级政府或部门分管负责人审核、签发，必要时报经主要领导审核、签发。

???第十二条县人民政府将各乡镇、各部门、各直属机构向县人民政府办公室报送政务信息工作情况纳入年度考核，对在政务信息工作中成绩突出的单位和个人给予表彰。第四章基本要求 ????第十三条不断提高政务信息质量，增强针对性，为政府实行科学民主决策、建设法制政府、加强行政监督、提高行政效能、全面履行政府职能服务。

???第十四条政务信息应当符合下列要求：

??（一）信息内容应全面、准确、及时；信息来源应真实可靠，数据准确，论据充分；信息文稿要素齐全，条理性、逻辑性强，文字简明扼要，表述准确规范。

??（二）重大紧急情况信息报送按《县政府值班工作制度》有关规定，由在岗值班人员具体负责，应急专干负责协调处置，并经请示领导后向市政府值班室等上级机构报送。

（三）坚决防止报喜不报忧、以偏概全、杜撰虚假信息等情况发生。要大力精简信息刊物，防止乱报滥发信息。

第十五条政务信息工作机构要在为各级领导做好信息服务的同时，按照《全国政府系统办公业务资源网管理暂行办法》等有关规定，在遵守保密规定的前提下，依托政府系统办公业务资源网、政府专网和政府门户网站，逐步实现政务信息资源共享和及时公开。

第十六条政务信息工作机构要加强同党报、党刊和其它新闻媒体的联系与沟通，及时收集和掌握各种经济和社会动态信息，向各级政府领导提供信息服务。

第十七条政务信息工作机构要逐步建立和完善信息资源数据资料库及其管理系统，确保政务信息安全、及时、迅速地处理、传递和存储。

第十八条各级各部门应适时安排政务信息工作人员参加各种会议、阅读文件、参与调查研究等，积极为政务信息工作人员做好工作创造条件。第五章附则 第十九条本办法由县人民政府办公室负责解释，并根据需要适时修订。

督查室工作制度

一、督查原则

督查工作在政府办主任和分管副主任的直接领导下，由县政府督查室具体承办。督查工作坚持领导负责制，归口办理和专项督查、专项办理的原则；坚持一事一督查、一事一通报原则，坚持督查事项限期完成和限期办结的原则。二、督查范围

1、国家、省、市的重大决策和重要工作部署贯彻落实情况。

2、县政府的中心工作、重大决策和重要工作部署。包括县政府工作会议、全体会议、常务会议、办公会议、现场办公会议等决定事项的贯彻落实情况。

3、县政府及政府办公室下发的重要文件中明确规定需要贯彻落实的事项。

5、县政府与各级各部门签订的目标责任书确定的目标任务的落实和完成情况。

6、人大代表议案、建议、批评、意见和政协委员提案办理情况。

7、县政府领导重要批示或交办重大事项的落实情况。

8、其它需要督查的事项。

三、督查对象

各乡镇政府、县直单位及县属各企事业单位。

四、督查程序和要求

1、凡需督查督办的事项，由县政府督查室以书面形式或电话通知承办乡镇或部门。

2、县政府督查室对督办、转办的事项，要进行登记以备查。督办事项办结后，按档案管理要求进行整理归档。

3、承办乡镇或部门接到督查室督办通知后，必须在通知要求的时限内完成承办任务；在要求时限内未办结的，要说明原因和下一步的办理意见；如有特殊情况要求延期的，须在接到督办、转办通知后及时向县政府督查室提出延期报告，经同意后方可延期办理，延期最长不超过一年。

4、承办乡镇和各部门对办结的督办事项，要认真、准确、及时地写出工作汇报，对正在办理的事项，按要求通报办理进度、存在问题及下一步办理措施。督查通报要一事一报，文字言简意赅，表述清楚。

5、县政府督查室对所督办的事项，定期进行清理，并将办理情况汇总后向有关领导汇报，定期予以通报。

6、各承办乡镇和部门对办结的督办件按照文书处理要求及时立卷、归档。

7、对事关全局的重要决策、重点工作和重要问题，由县政府督查室提出督查意见，经县政府分管副县长或其他有关领导审核同意后，组织有关单位开展联合督查，及时汇总情况进行通报，促进工作落实。

8、凡县政府重大决策，在实施过程中要进行深入的督查调研，了解实施进展情况，掌握实施过程中的难点问题，及时提出建设性意见。

五、办理《督查通报》

认真办好每一期《督查通报》，通报内容要紧扣主题，观点鲜明，求真务实，简明扼要。《督查专报》的形成程序：

1、开展督查和调研活动；

2、起草《督查通报》稿件；

3、督查室主任审核修改；

4、县政府分管副县长、县政府办主任或分管副主任签发；

5、呈送县政府领导；

6、立卷归档。

六、督查责任

1、督查工作实行目标责任管理，结合年终总结进行考核，对认真负责、交办及时、办结率高的给予表彰奖励。

2、对督查工作不认真、督而不办、办而不报、敷衍塞责、办结率低或顶着不办，造成工作延误的乡镇和部门，由县政府督查室提出处理意见，报县政府研究同意后执行，并追究有关责任人的责任。

3、督查事项办理情况作为乡镇和部门年终绩效考核的重要依据之一。 法制办工作制度

第一章 行政复议案件办理制度 一、受案范围

1、公民、法人或者其他组织对县辖各乡镇人民政府、县政府工作部门作出的具体行政行为不服的，可以向县人民政府申请复议;对海关、金融、国税、外汇管理等实行垂直领导的行政机关和国家安全机关的具体行政行为不服的，须向其上一级主管部门申请复议。二、立案审查

2、县人民政府法制办公室（以下简称法制办）为县人民政府的行政复议机构，具体办理县人民政府的行政复议事项。

3、向县人民政府提出的行政复议申请，由法制办直接受理。领导交办、其他单位转交的复议案件，符合受理条件的，法制办收到案件之日即为受理。4、收到行政复议申请后，由法制办明确1名承办人对申请材料进行审查，于1日内提出审查意见，报主要负责人于2日内进行审核。5、主要负责人审核后，认为不符合受理条件的，由承办人拟出《不予受理决定书》，自收到行政复议申请之日起5日内报县政府领导签发，并送达申请人。

6、经审核，案件符合受理条件的，由承办人填制《立案审批表》，报县政府领导审批。 三、办理程序

7、案件受理7日内，法制办向被申请人发出《行政复议答复通知书》，并抄送申请人，要求被申请人10日内作出书面答复，并提供具体行政行为合法的证据、依据。

8、被申请人10日内不予答复、不提供依据的，视为其作出的具体行政行为无依据，依法予以撤销。

9、对被申请人提供的案件相关材料，由承办人依法予以审查。

10、一般案件，承办人应在收到复议申请后45日内审查完成，提出初审处理意见，提交法制办集体研究讨论。

11、法制办在收案50日内，拟出《行政复议决定书》，报县政府领导签发。 ??12、案情复杂，不能在法定期限内作出行政复议决定的，承办人应在法定期限届满10日前填制《行政复议期限延长审批表》，报县政府领导审批。经审批同意延期的，由承办人制作《行政复议期限延长告知书》，送达当事人。13、案件审查期限延长的，承办人应在延长期限届满之日前15日，提出初审处理意见。

??14、《行政复议决定书》及其他行政复议文书的送达，均由承办人制作《送达回证》。

??15、《行政复议决定书》送达各方复议当事人后，案件终结，承办人应将案件相关材料整理归卷。第二章 行政案件办理制度（土地、林地权属争议处理）

一、个人之间、个人与单位之间发生的山林、土地权属争议，由各乡镇人民政府依法处理。其中，本行政区域内跨乡镇或重大的山林、土地纠纷，由县人民政府依法处理。

单位之间发生的山林土地权属争议，由县人民政府依法处理。

二、当事人就山林、土地权属争议向县人民政府申请确认权属，案件的承办单位分别是县林业局、县国土局。县政府法制办对承办单位的确权工作予以协助、指导。对符合受理条件的案件，承办单位必须依法受理，并于受案后3日内将受理情况报县政府法制办。

三、承办单位对案件进行调查取证，争议所在地乡镇人民政府应积极予以配合。承办单位在查清事实、分清责任的基础上，应先行调解，对调解工作要作好书面记录。其中，协调能够解决争议的，应当形成《调解协议书》，并要求争议双方参加协调会议的代表签名确认，不能以协调《会议纪要》代替《调解协议书》；协调处理不成的，承办单位应于受理案件之日起30日内写出《结案报告》，并将案卷材料报县政府法制办审查。经审查，对事实不清、证据不充分的，由原承办单位在规定期限内补充完善相关材料。审查合格后，由承办单位在收案50日内草拟《行政处理决定书》，交县人民政府法制办把关后，报请县人民政府领导审签。一般案件的行政处理决定，应于收案60日内作出。

四、对案情复杂、影响重大的确权案件，经县政府领导批示后，可由县政府法制办牵头，提前介入参与案件的调查、取证工作。经请示县政府领导同意，也可延长办理时限30日。五、确权案件行政复议、行政诉讼阶段的相关工作，由县政府法制办公室牵头，案件承办单位共同配合，并明确原案件1名承办人出庭代理诉讼。第三章 行政诉讼案件办理程序

一、以县人民政府为被告的行政诉讼案件，接收法院诉讼文书后，由县政府法制办负责应诉工作。

二、法制办应于收到诉讼文书之日起3日内了解案情，提出建议，向县政府领导汇报相关情况。

三、若认为县政府具体行政行为合法，则在收到起诉状副本之日起10日内向法院提交有关材料，并提出答辩状，或委托代理人代理本案。 四、参加庭审。

五、法制办应于判决书或其他诉讼终结文书下达后3日内，向县政府领导汇报。若不服法院一审判决（裁定），应及时草拟相关文书，报县政府领导签署后，在法定时限内向上一级法院提起救济程序。第四章 政府工作法律把关制度

一、县政府法制办负责对县政府相关工作进行法律把关，把关内容包括规范性文件、行政合同、领导交办事项等，行政合同、领导交办事项的法律把关，按照日常办公程序进行。

二、制发规范性文件作为经常性、重要性工作，按照《湖南省行政程序规定》及有关备案制度的规定办理，其法律把关主要按照规范性文件报送备案程序进行。

三、县人民政府及其办公室制定的规范性文件，应自公布之日起15日内报送市人民政府和县人大常委会备案；各乡镇人民政府制定的规范性文件，应自公布之日起15日内报送县人民政府备案。政府部门和法律法规授权的组织制定的规范性文件，实行“三统一”（统一登记、统一编号、统一公布）后，不再另行报送备案。??四、实行“三统一”的规范性文件，由县政府办按要求在县人民政府网站上公布后生效。

五、报备应当提交以下材料： 1、备案报告；

2、规范性文件正式文本；

3、制定说明。包括：制定规范性文件的必要性；所引用的法律、法规、规章的名称、条款，如引用相关政策性文件、上级部门规范性文件，须附文件全文；对主要内容和主要条款的说明；其他需要说明的问题（主要阐述有争议条款的各方意见及处理办法的理由或依据）。

4、制定说明电子文本。备案报告、规范性文件文本及其制定说明应当使用a4纸张，并按照规定格式装订成册，向各备案机关报送。

六、县人民政府及其办公室制定规范性文件，起草单位或主办单位应当将规范性文件草案送审稿及相关材料(包括：提请制定该规范性文件的请示；送审稿纸质文本3件、电子文本1件；起草说明；制定依据和参考资料；本单位负责法制工作的机构的书面审查意见；座谈会、论证会、咨询会、研讨会记录，听证会笔录，各方面提出的意见等)送交县政府办。起草单位报送的材料齐全且符合办文要求的，县政府办应当受理。材料不齐或不符合办文要求的，应当限期补报、补正或重新报送。

七、县政府办应当先行将规范性文件草案送审稿及其相关材料交县政府法制办进行合法性审查，并由主要负责人签字把关。未经合法性审查，或者审查未通过的，不得提请审议，不得签署，不得公布。八、合法性审查的主要内容

1、发文机关是否具有制定该规范性文件的法定权限； 2、是否确有必要制定该规范性文件，制定该规范性文件的条件是否成熟； 3、规范性文件拟规定的制度、管理措施是否合法； 4、与同位阶其他规范性文件对同一事项的规定是否一致；

5、是否按规定征求了意见，合法、合理的意见是否被采纳，不采纳某些意见的理由是否充分；

6、是否按规定协调部门争议，未协调一致的争议是否如实说明； 7、其他需要审查的内容。

?? 九、规范性文件草案送审稿经县政府法制办进行合法性审查通过后，形成草案，编制登记号，统一登记。县政府办将登记后的规范性文件按办文程序提请审议，呈报县政府领导签发；不能通过的，由县政府法制办提出不予制定该规范性文件的意见，交县政府办作退文处理。

??十、规范性文件报经县政府领导签发后，县政府办应在公布之日起3日内将正式文本6份、电子文本1份送县政府法制办；起草单位或主办单位应在公布之日起3日内将制定说明6份送县政府法制办。

??十一、县政府法制办收到相关单位提交的备案材料后，应及时进行审查，对不符合备案要求的，应在3日内通知相关单位按要求补报或重新报送。

??十二、县政府法制办应在规范性文件公布之日起15日内向法定机关报送备案。

机关政工人事工作制度

为切实加强机关政工人事工作管理，使之进一步规范化、制度化和科学化，形成富有生机与活力的选人用人机制，根据《党政领导干部选拔任用工作条例》、《党政机关竞争上岗工作暂行规定》和《中华人民共和国公务员法》等精神，结合我办实际情况，制定本制度。一、人事工作基本原则 1、党管干部原则；

2、任人唯贤，德才兼备原则； 3、群众公认，注重实绩原则； 4、公开、平等、竞争、择优原则； 5、民主集中制原则； 6、依法办事原则。二、政工人事干部工作职责

1、及时准确办理干部职工的工资定级、晋升、上报审批等工作。

2、及时准确办理干部职工调入调出行政、组织、工资、医保、社保关系等手续。

3、及时办理干部职工离退休手续，认真做好离退休人员的日常管理工作。 4、及时准确统计和报送人事、工资等方面的信息报表。5、及时准确做好干部职工资料归档和管理工作。三、考勤制度

全办工作人员必须按时上、下班，认真履行工作职责，努力完成各项工作任务。

（1）上班不得迟到、早退；不得串岗或做与工作无关的事；凡外出不能说明正当理由的，累计3次，作旷工一天处理。

（2）上班时必须到值班室签当日考勤表，无特殊情况不能代签，并逐日如实填写考勤登记手册，年度考核评先时作为依据。凡外出办事、开会，应先向各科室长说明去向。（3）未经请假不上班算旷工。凡旷工或无正当理由请假连续超过一周以上，将依照《工作人员考核实施办法》和《中华人民共和国公务员法》的有关规定执行。四、请休假制度

1、年休假:干部职工工作年限已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。有下列情形之一的，不享受当年的年休假：

（1）职工依法享受寒暑假，其休假天数多于年休假天数的；（2）职工请事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的；（3）累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的；（4）累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的；（5）累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。

年休假在1个年度内可以集中安排，也可以分段安排，一般不跨年度安排。确因工作需要不能安排年休假的，经本人同意，可以不安排年休假。对应休未休的年休假天数，按照该同志日工资收入的300%支付年休假工资报酬。同时年初将干部职工年休假安排表报人事局工资科。

2、探亲假：根据《国务院关于职工探亲待遇的规定》，凡与配偶、父母亲未住在一起，又不能在公休假日团聚的：探望配偶，每年一次，假期三十天；未婚职工探望父母，原则上每年给假一次，假期二十天，两年一次，假期四十五天；已婚职工探望父母，每四年给假一次，假期二十天。探望配偶和未婚职工探望父母的往返路费，由所在单位负担；已婚职工探望父母的，在本人标准工资30%以内，由本人自理，超过部分，由所在单位负担。另可根据实际需要给予路程假。探亲假期包括公休假日和法定假日在内。3、婚假：未达到晚婚年龄，休假三天；达到晚婚年龄，休假十五天。4、产假：小产，怀孕不满四个月的十五天至三十天，怀孕四个月以上的四十二天；正常产，九十天，难产增加十五天，领取独生子女证的母亲增加一个月，其中实行晚婚晚育者增加产假一个月。均包括公休假日和法定假日在内。

5、陪产假：平产三天，难产七天。

6、丧假：丧假三天，丧事在外地料理的，可以根据路程远近，另给路程假。 7、病假：病休需经县级以上指定医院开出病假休息证明，有休假时间和医生签字方有效，并提供病历原件，由所在单位申报，主管部门审核，一般工作人员由县人事局审批，副科级以上干部由组织部门审批，审批后由所在单位及时通报县财政局，县财政局按有关规定核发工资。

工作人员病假超过6个月的，从第7个月起，工作年限不满10年的，发给本人工资的70%作为病假期间工资；工作年限满10年和10年以上的，发给本人工资的80%作为病假期间工资。

这里所指工资指基本工资，休病假时津贴只发生活性津贴，不发工作性津贴。

财务管理制度

为切实加强财务管理和国有资产管理，杜绝不合理开支，加强廉政建设，特制定本制度。

第一条认真贯彻艰苦朴素，勤俭办事，厉行节约的原则。

第二条严格执行财政预算，科学安排，量入为出，为望城县各项工作的正常运转提供经费保障，确保年度收支平衡。

第三条坚持依法理财，严格执行财经政策与财经纪律，自觉接受财政、审计等部门的检查和审计。第四条所有收支都必须经过行政科，严禁以任何形式私设小钱柜。有关科室业务范围内的代收款，一律使用财政部门统一印制的收款收据，所收款项全部按照财政要求交收费局，不得截留和坐支现金。

第五条实行“先批准，后开支”的原则。必须按照经费开支审批程序，经办科室或副主任在经费使用前应向主任报告并取得同意。由行政科统一安排，在批准的额度内按经费审批的程序报帐。未经事先报告并审批同意的开支一律不得报销。

第六条严格执行发票管理和现金管理有关规定。所有报销的票据，必须是税务部门认可的正式票据，必须有经手人、证明人、科室负责人和主管领导签名，并注明开支原因，票据不合法或手续不齐，不得审批报销。非特殊情况不得因私借款。因公务活动预借款项，应按程序报批，最迟应在公务活动结束后十五日内办理完结算手续。

第七条各科室常用办公用品，包括计算机耗材、稿纸、铅笔、墨水、电池、信封、笔记本等，实行统一采购，专人领用的办法。由行政科根据实际需要采购；各科室确定专人到行政科登记领用。

第八条严禁滥发钱物。各类会议原则上不发放误餐费和纪念品；值班人员节日加班、夜班补助及其他特殊工种津补贴，一律按财政部门规定的标准执行。

第九条各科室应加强对通讯费用的管理。办公室电话不得拨打信息台及各种声讯服务电话，非工作需要不得使用长途电话。

第十条工作人员因公外出实行审批制度。出差人员必须按财政部门规定的标准乘坐交通工具和住宿，一般情况下，超标部分不得再报。

第十一条办公室所有车辆，应确保工作需要，不得因私用车。所有车辆实行定点维修，送修前经行政科核定项目领导审批，并通知修理厂。办公室汽车加油，长沙地区内到指定加油站刷卡加油，超出长沙地区的凭票报帐。汽车装饰、配置等随车物品，按照财政规定的统一标准，报主任审批方可配置。第十二条因工作加班需在外用餐的，由办公室工作人员填写审批单，报领导审批后，到指定地点用餐，工作用餐标准为30元/人，由行政科统一结算。因加班起草重要材料及其它特殊情况需要用房，由科室主要负责人填写用房审批单，报分管领导审批后，由行政科作出安排，住宿费和餐费严格按标准控制，其它费用自理，并由行政科统一结算。

第十三条各科室添置大型专业设备、固定资产，先提出申请，报分管领导审批后，由行政科统一办理控购和政府采购手续。

第十四条切实加强财产管理，凡单价在800元以上的物品，实行台帐管理，财产转移、报废按财政有关规定办理相关手续。各科室配合行政科每年组织一次财产登记。出现财产遗失、损坏或帐实不符，应由科室负责人书面向主任会议说明原因。

第十五条本制度经主任会议讨论批准，自公布之日起实行，若与以前有关规定相抵触的，以本制度为准。

接待工作制度

为进一步做好接待工作，规范接待行为，做到热情周到，经济节俭，根据我办的实际情况，作如下规定： 一、实行接待工作报告审批制度

（一）外地客人的接待，根据对方的电报、电传、信函或来电记录等，由经办科室或副主任填写公务接待报批单，交行政科负责安排。

（二）县内办公室客人的接待，由负责接待的科室填写接待用餐申请单，报领导审批后到行政科办理相关手续。（三）办公室领导的公务宴请活动及其他县领导安排的接待任务，由办公室分管接待工作的副主任提出安排意见，报领导审批后，由行政科负责安排。二、实行定点接待

按照县财政的有关规定，由行政科在县政府采购中心公布的会议和接待定点单位中选定3-4家单位作为定点接待单位，接待费用由行政科统一结算。一般情况下，非定点单位的接待费用不予报销。三、从严控制接待标准

（一）接待外地客人，正式宴请一次，宴请标准为100元/人，宴请所用香烟、酒水一律采用本地产品。陪同人数（含工作人员）按对口接待原则严格控制。住宿费用原则上由客人自理。

（二）市、县客人一般只安排工作餐，标准为30元/人，陪同人数不得超过3人，一般不安排住宿。

（三）办公室重要公务活动宴请标准为80-100/人，宴请所用香烟、酒水一律采用本地产品。

四、本规定自公布之日起执行，若与以前有关规定相抵触的，以本规定为准。

车队管理制度

一、车队人员要认真学习“三个代表”重要思想，不断地提高思想、政治、理论水平，廉洁务实，开拓创新，努力构建一支思想过硬、品德高尚、作风正派、技术精良、服务优质的后勤队伍。

二、切实做好县政府办公室所有机动车辆的检审工作和驾驶证的年审工作，充分利用好每台车辆的出勤，保证正常工作用车。

三、加强交通安全、防火、防盗的管理，积极预防事故苗头，做到杜绝重大事故，消灭一般事故。车辆停放要注意防盗，不准随意停放在无人看守的地点，并要求在锁好车门锁的前提下，加锁防盗锁，每台车辆配备好灭火器，并做到经常检查及更换。

四、每位驾驶员必须本着爱护车辆，节约为本的原则，定期对车辆进行保养和维修，车辆维修必须由车队开出报修单，并填写好修理项目内容，报领导审批后，到政府采购中心定点修理厂进行维修。

五、加强车队管理，强化组织纪律性，端正工作态度，强化保密观念，确保服务安全、优质、高效。

工作人员行政过错责任追究制度

第一条为促进依法行政，提高机关及其工作人员的工作效能，根据《中华人民共和国行政监察法》、《国家公务员奖惩条例》及其有关规定，结合我办实际，制定本制度。

第二条实施对工作人员行政过错责任追究，适用本办法。

行政过错，是指机关工作人员（包括法制办、重点办、人防办、外事侨务办、金融证券办工作人员以及借调工作人员）因故意或过失不履行或不正确履行规定职责，造成不良后果的行为。

前款所称不履行职责，包括拒绝、放弃、推诿、不完全履行职责等情况；不正确履行职责，包括无合法或合理依据以及不依据规定权限、规定程序和规定时限履行职责等情形。

第三条机关工作人员在处理内部行政事务时，有下列情形之一的，应当追究行政过错责任：

（一）对来文、来电、来函，未按规定签收、登记、审核、提出拟办意见，无正当理由未按规定时限报送领导批办的；（二）未按规定权限和时限对外发文的；（三）对外发文，未严格核对文种、文号、格式、文字及未按规定制度使用印章，导致严重后果发生的；

（四）公文办理中遇有涉及其他部门职权的事项，不积极与有关部门协商而贻误公文办理的；

（五）对不属本单位职权范围或不宜由本单位办理的事项，不说明、不请示、不移送；

（六）未严格执行文件管理规定和保密工作规定，致使文件、档案、资料损毁、丢失、被盗或泄密的；

（七）无正当理由未能在规定时限内完成交办工作的；（八）对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的；（九）工作时间擅离职守，贻误工作产生不良后果的；（十）其他违反内部行政管理制度的。

第四条机关工作人员在实施行政许可过程中，有下列情形之一的，应当追究行政过错责任：

（一）无法定依据实施行政许可的；

（二）未按规定权限、程序和时限实施行政许可的；（三）对不予受理的申请未告知理由的；

（四）对申请资料不全者未在规定时限内一次性告知需要补正的全部内容、或首问未清楚告知申请具体要求的；

（五）对不予许可的申请未按规定告知理由的或未落实否定报备制的；（六）未在规定或者承诺时限内完成许可事项的；

（七）违法收取抵押金、保证金、许可费用或进行有偿咨询的；

（八）违反许可工作规定，贻误行政许可实施或者损害许可申请人合法权益的；（九）其他违反实施行政许可规定的。

第五条同一行政行为的承办人、审核人、批准人均有过错的，承办人、审核人、批准人均为行政过错责任人。

第六条因承办人的过错致使审核人、批准人不能履行或不能正确履行审核、批准职责的，承办人为行政过错责任人。

第七条因审核人的过错致使批准人不能履行或不能正确履行批准职责的，审核人为行政过错责任人。

第八条因承办人、审核人的过错致使批准人不能履行或不能正确履行批准职责的，承办人、审核人均为行政过错责任人。

第九条因批准人不履行或不能正确履行批准职责，致使行政过错发生的，批准人为行政过错责任人。

第十条行政过错责任追究的具体工作由行政效能监察领导小组办公室承办。主要履行下列职责：

（一）受理投诉、检举和控告；（二）调查行政过错行为；

（三）草拟调查报告、审理报告，提出处理意见。

第十一条调查处理行政过错行为实行回避制度。调查处理人员与行政过错行为人有利害关系，可能影响公正处理的，应当实行回避。

第十二条对于公民、法人和其他组织的投诉、检举、控告，行政过错责任追究机构应当自收到之日起5个工作日内审查是否有事实依据并决定是否受理。经审查有事实依据的，应当受理；没有事实依据的，不予受理。有明确投诉人、检举人、控告人的，应当告知其不予受理的理由。第十三条决定进行调查的事项，应当在15个工作日内调查处理完毕。情况复杂的，可适当延长工作日办理。凡法律、法规、规章另有规定的，从其规定。

第十四条对行政过错责任人的处理决定，有明确投诉人、检举人和控告人的，应当告知投诉人、检举人和控告人。第十五条行政过错责任人有陈述权和申辩权。

行政过错责任人对处理决定不服的，可自收到处理决定之日起30日个工作日内提出申诉，行政效能监察领导小组应当自收到申诉申请之日起30个工作日内作出申诉处理决定。

对行政处分决定不服的，依照《中华人民共和国行政监察法》和《国家公务员暂行条例》的规定办理。

第十六条对行政过错责任人作出的处理决定，应当依照人事管理权限报送同级组织、监察和人事部门备案。第十七条行政过错责任追究方式分为：（一）责令作出书面检查；（二）扣发奖金；（三）通报批评；（四）诫勉教育；（五）效能告诫；

（六）取消当年评优评先资格；

（七）调离工作岗位或停职待岗，直至辞退；（八）给予行政处分。

第十八条根据情节轻重、损害后果和影响大小，行政过错分为一般行政过错、严重行政过错和特别严重行政过错：（一）行政行为给机关和行政管理相对人造成损害后果不大、影响较小的，属一般行政过错；

（二）行政行为给机关和行政管理相对人造成损害后果严重、影响较大的，属严重行政过错；

（三）行政行为给机关和行政管理相对人造成损害后果特别严重、影响重大的，属特别严重行政过错。

第十九条对行政过错责任人，除单独或合并给予责令作出书面检查、诫勉教育、取消当年评优评先资格追究外，还应根据其过错程度采用以下追究方式：

（一）属一般行政过错的，扣发当月奖金；

（二）属严重行政过错的，单独或合并给予诫勉教育、通报批评，扣发一个季度奖金；

（三）属特别严重行政过错的，单独或合并给予通报批评、效能告诫、调离工作岗位或停职待岗。

行政过错责任人违反政纪的，依法给予行政处分。

第二十条行政过错责任人有下列情节之一的，应当加重追究行政过错责任：（一）1年内出现3次以上应予追究的特别严重行政过错的；（二）干扰、阻碍、不配合对其行政过错行为进行调查的；（三）打击、报复、陷害投诉人、检举人、控告人的。

第二十一条行政过错责任人及时发现、主动纠正过错，未造成重大损失或不良影响的，可从轻或免予追究行政过错责任。

第二十二条有下列情形之一的，不追究机关工作人员的行政过错责任：（一）行政管理相对人弄虚作假，致使机关工作人员无法作出正确判断的；（二）法律、法规、规章和内部行政管理制度未作规定或规定不具体，致使机关工作人员处置失当的；

（三）出现意外或因不可抗力因素致使行政过错情形发生的。

第二十三条实施行政过错责任追究应当实事求是，分清集体责任与个人责任，主要领导责任和重要领导责任。

第二十四条法律、法规和规章对行政过错责任追究另有规定的，从其规定。

2、按时做好货物进出的wms系统操作。

3、执行和持续改善仓库高效运营的标准化作业体系。

4、管理维护好仓库的库存准确率、库位合理化，严格执行6s要求。

5、做好仓库的临时盘点和定期盘点(月盘、年中、年底)工作，保证帐、物数量一致。

6、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库物资财产的安全。

7、根据公司的规章制度严格执行对货物进出、人员进出的各项规定，以保障仓库库存的准确性。

我校食堂目前有专职管理人员4人，专业的炊工3名，从炊工的招聘、选拔、、上岗培训、技能比武都严格按照程序公正、公开进行。管理人员和炊工都具有良好的服务意识，高素质业务技能，能让师生到食堂就有到家的感觉，感到省心、舒心、放心。

这些制度，从内容上大致可分三类：工作人员职责类，食品卫生安全管理类和财物管理类。《食堂安全卫生制度》《从业人员卫生知识培训制度》《食堂员工考勤制度》《安全制度》、《采购人员岗位责任制度》《从业人员健康检查制度》《餐具消毒岗位责任制》。《食品留样制度》食堂工作人员不仅要对这些制度内容熟悉，而且一切行为都要受到这些制度的约束。

学校食堂卫生安全工作是一项事关师生生命安全的大事，无论把这项工作提高到多么重要的程度来认识都不为过。在确保卫生安全过程中，做到了严把“五关”。首先是严把采买关。对原料的购入日期、产品商标、生产日期、保质期、健康证、经营许可证、产品检验等都要认真登记、验收，由后勤主任把关。不合要求的坚决不准进入原料库房；严禁向无卫生许可证的单位和个人购买原材料、半成品和成品；食堂所采购的原材料都是在局规定的定点采购的超市统一采购，学校还与超市签定了食品卫生。原料进入库房隔墙离地，成品与半成品分开，生熟分开，非定型食品存放于干净容器中，并加盖加罩，防止交叉感染。

在食品加工过程中，严格按照有关规定，该消毒的消毒，该煮透的煮透。粗加工间做到择菜切菜上案板。操作间做到清洁卫生，餐厅做到整洁明亮，有荤素食物分柜存放，砧板分开，分刀加工。不用发芽土豆，四季豆要过水煮熟，豆浆要煮沸，冷菜要热透，避免中毒事件发生。炊工进操作间前必须进行洗手、消毒，带好口罩，穿好工作服和工作帽。

餐具及放作物容器的洗净、消毒，我们一般采用消毒和消毒两种方法，对消毒物品先用开水清洗，用洁灭净等洗洁剂进行化学消毒，再上蒸柜蒸30分钟以上，大件物品放入稀饭锅中煮沸30分钟以上，既为物理消毒。后进消毒柜，实行保洁。以上消毒每天进行一次并详细填写消毒记录，将消毒工作落到实处。严把炊工个人卫生关。要求所有食堂操作人员实现定期，持有健康证上岗。

食品安全是学校食堂的生命，为了确保食品安全，我校制定严密的食品安全应急预案。每天对当日的饭菜进行留样，留取当餐供应所有菜肴，每份留样不少于100克，有标签标明菜名，留样时间，置放规定位置，保存48小时。配备专用留样冷藏柜，温度设置为摄氏0度一6度。食品留样盛器用保鲜膜包严防止串味腐烂。每次留样前应进行清洗、消毒。留样置放、相互间有一定距离，不叠放，避免留样食品相互间受感染。每天做好留样记录。

注重营养，合理膳食，一直是我校食堂的工作人员的努力目标。我校专门请了营养师为学生安排适合学生身体生长发育需要和符合孩子口味的午餐，既保证了孩子生长发育所需营养，又能使菜品丰富多样，让孩子在周内不吃重样饭，让孩子吃饱吃好。

校食堂成立以来，市卫生监督局双王办食品药品监督所每次抽查我校食堂卫生工作，原材料采买的质量，食品加工环节，餐具的消毒卫生状况，留样规范化等合格率均在100%。扎扎实实的食堂管理工作为我校健康快速发展营造了良好的环境，提供了坚实的后勤保障，得到了全校师生的认可，家长的信赖和各级领导的肯定。我们将在今后的工作中不断努力创新，更好地为师生服务，使学校食堂管理工作再上新的台阶。

一、职责

成品仓库管理员，负责成品的收、发、管工作和退回货物的前期验收，以及待处理品的收、发、管工作。

二、入库

1、检验结论为"合格"的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。

2、成品入库后应放置于仓库合格区内。

●待处理品入库，成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。

●产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。

●未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。

●库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。

三、贮存

1、贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

2、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：

●库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，库管员需用挂标牌予以明示。若产品外包装已有上述标识，仅挂产品型号标识牌即可；

●库存产品存放应做到"三齐"：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；

●成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；

●放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

●有冷藏、冷冻贮藏要求的成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。

四、发放

1、任何人提取成品时，必须有营业部打印的《出库单》。

2、成品库的库管员凭经审批的《出库单》、《发货单》发放成品，发放时应做到：

●认真核对《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；

●发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合出库凭证要求的才能发放；

●发放完毕，库管员应对《出库单》、《发货单》进行审核，单据应妥善保管；

●发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；

●同一规格的成品应按"先进后出"的原则进行发放。

五、仓库内部管理

1、成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。

2、库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。距保质期不到三个月（含）的成品一般不发放检验报告（顾客同意的除外），但应及时报验，根据检验结果进行处理。若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定处理。

3、仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。

4、仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。

5、对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。

6、退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。

7、成品库存放退货应另划待处理品区，予以标识，同时配合有关部门按程序做好处理工作。

8、对于喷粉产品要严格按照产品的贮存条件贮存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。

9、凡打开包装的成品，须重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。

10、成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。

六、安全事项

1、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；

2、下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。

1.目的

为规范食堂管理，提高服务质量，维护员工正常就餐秩序，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于集团各子公司食堂管理及员工就餐管理。

3.职责

3.1食堂管理员工作职责

3.1.1实施对食堂人员的管理，组织食堂全面工作;

3.1.2合理调动厨房人员，做好协调工作，保障员工按时就餐;

3.1.3负责对食堂采购物品的复核，核对物品的价格、品质和数量，严格控制不良食品流入食堂;

3.1.4依照就餐人数计划开支，节约用量，减少浪费;

3.1.5督导食堂工作人员搞好食堂饮食卫生和环境卫生，防止食物中毒;

3.1.6做好安全防范措施，定期消毒，保证食堂没有老鼠、苍蝇、蟑螂等害虫;

3.1.7负责对饮具用品的申购、验收与维护;

3.1.8集中员工对伙食的意见，不断改善和调剂伙食，制定每周菜谱;

3.1.9完成上级临时交付的工作。

3.2食堂采购员职责

3.2.1根据员工就餐人数与主管制定每周菜谱;

3.2.2负责食堂所需物品的采购;

3.2.3制定每月采购计划;

3.2.4及时了解市场行情，做好员工伙食调剂;

3.2.5负责作成食堂每月费用支出报表。

4.内容

4.1食堂工作人员的管理

4.1.1食堂人员应严格遵守公司的一切规章制度。按时上下班，服从上级安排。

4.1.2树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。做到饭热菜香，味美可口，饭菜定量，食品定量，平等待人。

4.1.3做好炊事人员的个人卫生。做到勤洗手，剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。

4.1.4在厨房和餐厅内严禁穿拖鞋、短裤和赤膊。

4.1.5把好食物验收关，严禁腐烂、变质的原料入仓，以防止食物中毒。

4.1.6做好安全工作，使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生。

4.1.7易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生。

4.1.8食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。

4.1.9严禁无关人员进入厨房和仓库。

4.1.10每周制定一次菜谱。做到品种齐式样多，积极改善员工伙食。遇特殊情况不能按时就餐，需提前通知人力资源及行政部。

4.1.11炊事人员每年进行一次健康检查,无健康合格证者,不准在食堂工作。

4.1.12爱护公司财物.食堂一切餐具/设备均需登记入册,严禁携带公司物品回家。

4.1.13员工就餐一律凭有效的ic卡刷卡就餐,不得收取现金。

4.1.14外来人员就餐须凭行政部发给的来宾餐票就餐。

4.1.15坚持实物验收制度,做到日清月结,帐物相符.每周盘点一次食堂仓库,每月上旬定期公布食堂账目,接受员工的监督。

4.2就餐管理

4.2.1为减少浪费，公司实行订餐管理。需要在食堂就餐的员工必须提前订餐，人力资源及行政部按照员工订餐计划发给餐卡，无订餐员工不得在食堂就餐。

4.2.2就餐时间应根据各公司作息时间安排。

4.2.3进入餐厅就餐者，应佩戴工作证，无证者食堂有权拒绝就餐。

4.2.4就餐人员应按先后顺序排队饭菜，不得插队，不得边走边吃。

4.2.5凡凭卡就餐的人员,必须先划(刷)卡再打饭菜。

4.2.6就餐时保持餐桌干净，餐后所剩饭菜，不准随意乱倒，请倒入指定垃圾桶内。

堂食用或带回宿舍食用。

4.2.8员工应尊重食堂工作人员，食堂工作人员有不当之处，可写意见书投诉于食意见箱，不得与食堂工作人员争吵。

4.3外来人员就餐管理

4.3.1到公司施工的人员，如需在本厂就餐者，由主管部门经理审核,到财务部交款，再到人力资源及行政部领取餐票，方可自带餐具到餐厅就餐。

4.3.2来本厂洽公的来宾/客户及协作厂员工须由受访接待部门填写用餐申请，交部门经理审核后，到人力资源及行政部领取餐票。

4.3.4员工亲属需要在本公司餐厅就餐，必须填写用餐申请，交部门经理审核，人力资源及行政部核准，到财务交款后，再到人力资源及行政部领取餐票。

4.4食堂仓库管理

4.4.1食堂采购的主副食品，饮事用具，一律验收入库，统一保管，计划使用。

4.4.2按照当天菜谱和定量标准，从仓库领用并签名。

4.4.3仓库由专人管理，仓库物品进出必须经保管员，验收、发放和月结盘点。

4.4.4保管员应经常检查仓库物品是否新鲜，防止霉烂变质，验收不合格品严禁入仓。

4.4.5进库物品必须由仓库保管员和厨师(每天换一人)两人同时在发票上签名。

1.向管家部办公室报到上班；

2.在办公室领取楼层总匙及服务员工作日报表；

3.检查及打扫空置的客房，整理已被安排的客房；

4.根据迁出预报的房间号码检查小型食物的消耗量；

5.第一批午膳后继续房间清洁工作；

6.第二批午膳；

7.继续房间清洁工作；

8.补充被耗用的客房小型食；

9.清理及妥善安置清洁用的器材；

10.交回楼层总匙给办公室；

11．下班；

中班服务员：

1.向管家部办公室报到签名上班，执行由领班安排的工作；

2.盘点脏布草送往洗衣房，整理楼层储物室及执行已安排的定期清洁工作；

3.晚餐；

4.从办公室领取楼层锁匙，然后上楼预备工作；

5.开始晚间客房服务；

6.整理已退的客房；

7.盘点脏布草；

8.整理楼层工作向；

9.整理房务工作车；

10．在所属的段落来回巡视；

11．交回楼层总匙到办公室；

12．下班；

夜班服务员：

1.向管家部办公室报到签名上班，执行由夜领班所安排的工作，如听电话，楼层巡视；

2.办公室：

a.整理档案，如团体编房表，团体住客名单；

b.分派杂志，旅游指南，酒店电视节目表等定期性刊物；

c.统计住客每周的房间用品消耗表；

d.准备各楼层早班房间报表；

3.楼层任务：

a.轮流上各楼层巡视，须配带一套楼层锁匙；

b.应住客的特别要求，如加毯，加床，加水等服务；

4.执行特别任务，如准备洗洁剂上楼；

5.执行任务，如检查及填报迷人酒巴的消耗，应付客人的要求；

6.分派报纸给早班；

7.记录特别事项，如住客借用及退还用品，填报迷你酒巴事项，走单情况；

8.交班给夜班领班，并退房匙；

9．下班；

1.客房：

a.房门：留意防盗眼是否妥善

门锁转动是否灵活

开门时是否有响声

大门可否停在全开之状态

大门可否自动关闭

六框是否清洁

防盗链是否安全挂牢

大门双重锁是否操作正常

大门后是否有火警逃生图

大门后之“请勿打扰”是否存在及完好

大门表面是否清洁，有否裂

b.天花板：是否有裂缝，漏水或有小水泡之现象，墙角是否有蜘蛛网；

c墙壁：墙纸和墙边是否有灰尘或破裂脱灰，类擎是否有指印或污渍；

d窗帘：窗帘是否清洁或悬挂美观

窗子的玻璃是否光亮或无破损

窗锁是否关闭安全

e.空调：温度是否适中，风口是否发出声音或有灰尘，冷气摩打运行是否很响；

f.电器：电视机，收音机，电灯等是否操作正常，电视机及机架是否清洁；

g.电话：电话是否操作正常，电话及电话线是否清洁卫生；

h.床：床铺是否铺摺完美，保持平滑，床罩是否清洁卫生且无破损；

i.家具：所有柜，椅是否破损及光洁；

j.灯罩：检查接缝处是否放在后部，灯泡是否藏有灰尘，灯罩是否清洁；

k.衣柜：柜内之自动开关电灯是否操作正常，衣架及挂衣架上是否有灰尘，柜内之柜筒是否清洁；

l.垃圾桶：是否有垃圾存在，垃圾桶内外是否清洁；

m.房间用品：文具等用品是否齐全，烟灰缸是否清洁；

n金属：是否清洁光亮，柜子内外是否藏尘；

o.地毯：有否破坏，清洁程度如何，地毯边是否藏尘，是否有顽劣污渍，如咖啡等；

2.迷你酒巴：

柜台是否有污渍，酒水架是否藏尘，饮料及食品是否齐全，雪柜是否有积雪；

a.浴室：

b.浴室门：门锁转动是否灵活，开门时是否有响动，门的表面是否有破损，弯曲想象及污渍，门柜是否藏尘，双重内锁是否操作正常，门后挂衣架是否松脱；

c.镜子：是否藏尘及有污渍，是否有破裂或水银剥落现象；

d.天花板：是否藏尘，风口是否清洁；

e座厕：水箱是否清洁，盖板及座板是否清洁，去水系统是否操作正常，座厕内壁是否清洁，座厕外壁是否清洁，按手水厕是否太紧或太松及操作正常；

f.洗手盆及浴缸：所有水喉材料，如水喉头、水制等是否保持光洁瓷盆内壁是否有水珠或肥皂渍，冷热水喉是否操作正常，去水系统是否正常，盆内去水塞是否藏有丢发，肥皂碟是否积聚碎肥皂或余渍，浴缸垫是否清洁；

g.去石台：是否清洁明亮，是否被磨花或腐蚀；

h.浴室用品，浴帽、漱口杯、洗衣粉、针线包、肥皂、厕纸、卫生袋、牙膏、面巾纸、毛巾等是否齐备；

气味：是否清新；

i.地台：是否平坦完美无缺；

j.垃圾桶：是否有垃圾存在，垃圾桶内外是否清洁；

房内如在需要修理之物品，不论是电工，木工或其他应填写维修单，送交工程部，修理后必须加以检查；

当酒店设备及任何财物受到损失或破坏时，应立即向大堂副理报告以便处理。

楼层公共区的清洁程序

公众地方---走廊

每天的工作：

1.吸地毯；

2.抹尘——墙壁装饰品，指示牌等；

每周及定期性的工作：

1.清洁地毯边及污渍；

2.用湿布抹地角线；

3.用湿布抹冷气风口，走火牌；

4.用洗尘器或干布加清洁剂清洁墙纸；

5.清洁消防喉及救火箱；

6.清洁墙角及天花板；

公众地方——紧急通道及走火楼梯

每天的工作：

1.抹尘——防烟门，楼梯扶手；

2.打扫及拖抹楼梯；

每周及定期性的工作：

1.清洗楼梯；

2.打扫楼梯墙角与天花板尘网；

3.清洁消防通道；

工作间

每天的工作：

1.扫地及抹地；

2.用湿布抹储存物；

3.摆放整齐客房供应品，布草等；

4.摆放妥清洁工具及用品；

5.锁好布草门；

6.清理用过的布草；

7.收客人要洗的衣服；

每周及定期性的工作：

1.刷洗地板；

2.清洁门及墙壁，天花板；

3.清理杂物；

楼层公共地方及工作间的检查表：

每天早上清洁房间前，楼层领班要先分配好当天的工作给层员工，除房间外，服务员执行清洁被分派的公共卫生，楼层公众地方及工作间等地方会被例行检查，要注意的地方如下：

楼梯通道（前后楼梯）：

1.通道必须保持畅通，不可有家具或垃圾堵塞楼梯；

2.楼梯间及扶手要清洁；

走廊：

1.通道的壁灯是否熄灭；

2.每天要吸尘二次，地毯污渍要局部清洗；

3.灯罩及其他廊间的物品要保持清洁光亮；

4.走廊将放置的餐车，餐盘及其他物品，要搬回工作间；

防烟门：

1.必须可以随时打开及关闭；

2.没有物件阻碍通道；

员工场所：

1.地板要打扫干净：

2.座厕内外清洁；

3.洗手盆、废纸篓、镜子必须清洁；

4.清洁用具要妥放；

通道喇叭：

1.没有尘，网渍；

2.音乐和音量要适中；

储物室/工作间：

1.文具和其他客人供应品，应放在架上适当的位置；

2.储物柜应该锁好；

3.地面和墙壁要整齐和清洁；

4.客人洗衣要收回洗衣部；

5.失物要交回写字楼；

升降机，员工梯：

1,地面墙壁及门要清洁；

2.每天要早、午、晚共清洁三次；

客房维修与保养程序

地毯洗尘的程序：

1.将查洗尘机的操作，留意插擎、电线、尘袋，喉管等都正常才开始使用；

2.洗尘时，背部要挺直站立；

3.有房尾部开始洗起，顺移至门前；

4.家具需要移动，以便吸其底部；

5.尝试用地毯清洁液去清洁地毯上的斑渍，如污渍很久或面积较大无法清洗时，应通知pa部；

6.地毯边用尖嘴洗尘，亦可用湿布去抹，家具、灯罩及风口等应用特别的配件；

7.电线如无法到达，应转换较近的电制；

8.洗尘机应靠近工作车或墙边；

9.工作完毕后，应倒清尘袋中的垃圾；

10.洗尘机用后应将线收好；

11．检查各用具是否正常操作，配件齐全；

12．如发现任何缺点，应报告给楼层领班；

吸尘机和其他设备的安放：

1.当各员工进午/晚餐或下班后，应加工内吸尘器放回工作间，电线要收好及喉管要放到适当位置；

2.地拖应放在储物室，清洁后挂好；

3.肮脏的浴帘及用后的布草，应要放回工作间，不要留在走廊处，然后送交布草房；

4.清洁桶用后要倒转下来，放回工作间；

5.工作车不要泊在走廊的转角位置，应放回工作间；

6.雪柜的冰要倒清放好；

7.工作车上的布草袋及垃圾袋要保清洁，不得仍放着布草及垃圾。

地毯的日常保护地毯保养：

1.近期的地毯，其纤维绝大部分是人造的，所以在人造方面有很大的相同点，下面为保养地毯的一般守则：

2.吸尘是保养地毯的首要程序，应选用适当的滚筒吸尘器，切记吸尘的工作做得越好，要清洗的次数就越少；

3.在使用任何清洁剂时，要先将清洁剂对地毯的影响，切记假设清洁剂对地毯无影响；

4.避免使用过热或过冷的水清洗地毯；

5.不要将太多的清洁液置於地毯上；

6.避免使用过高酸性或碱性清洁剂；

7.不要试图一次性把很脏的地主洗干净，应待地毯干后重复清洁直到清洁；

吸尘的工作：

1.若要延长地毯的寿命，必须先建立一套适当的清洁计划表，在保养地毯过程中，吸尘是最重要的部分，而且占用大部分的清洁时间，去渍是视手需要而做，通常是在吸尘后进行，任何污渍应尽快清除，日久便会很难清除，普通来说，吸尘是根据以下条件而定：

2.交通很频繁的地方，每天7：30am，清扫地毯垃圾，中午12：00，下午2：00pm各吸尘一次。

3.交通频繁的地方，每天吸尘一次；

4.普通地方，每周吸尘一至五次；

地毯污渍清除程序：

以下是常见之地毯污渍黑点清除法：

咖啡渍：可以用梳打水清洁，再用白色清洁之白抹干；

蜡烛渍：先放一条白色而清洁之布在蜡烛渍上，喷水於该位置后，以熨斗熨热该位置，蜡便会遇热而溶在布上；

原子笔：可用酒精洗，再用白色而清洁之布抹干；

唇膏渍：可用酒精清洗，再用白色而清洁之布抹干；

香口胶渍：可用干冰冷却该香口胶，使香口胶硬化而失去粘力，这时很低容易便可把香口胶拔除，余之小星污渍，可以用酒精，再用无色而清洁之布抹干；

烟渍：若地毯毛已烤焦，须以碎片将其切去；

房间的一般性维修：

为了加强施工现场仓库消防安全管理，保护仓库免受火灾危害，根据《中华人民共和国消防条例》及其实施细则有关规定，特制定本规定如下：

一、项目施工必须贯彻“预防为主、防消结合”的方针，实行谁主管谁负责的原则，组织消防宣传工作，提高职工消防安全意识;

二、现场仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。

三、对仓库新职工应当进行仓储业务和消防知识的培训，经考试合格、方可上岗作业。

四、仓库严格执行夜间值班，巡逻制度，带班人员应当认真检查，督促落实。

五、物品入库前应当有专人负责检查，确定无火种等隐患后、方准入库。

六、库房不准使用碘钨灯和高温照明灯具，不准使用电炉、煤油炉、电烙铁、电烫斗、热水器等器具和电视机、电冰箱等家用电器。

七、仓库应装置醒目的防火标志，按照国家有关消防规范，设置配备消防设施和器材。

八、消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。

九、仓库的消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。

一、仓库管理人员工作制度规则:

1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。

2、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。

3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。

4、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。

5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。

6、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。

7、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

8、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。

10、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。

11、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。

12、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。

二、入库管理制度:

物品的入库是指根据供货合同的规定，完成物品的接货、验收和办理入库手续等业务活动的全过程。入库必须具有存货单位正式开出的物品入库单，并与相应的供货合同相一致的条件下方可入库。入库单是仓库据以接收物品的唯一凭证。

物品入库单应包括：物品来源、收货单位、物品名称、品种、规格、数量、单价、实收数、收单时间、存货单位签章等内容。

1、接货

接货应做到准备充分，手续清楚、责任分明、单据和凭证齐全。接到到货通知后，应了解货物的类别、特性、数量、件重等具体情况。安排和准备卸货场地及货位，准备卸货、搬运设备及劳动力；并通知检验员作好准备。

2、检验凭证

凭证检验的依据是供货合同。它包括的主要内容有物品规格、型号、数量、供货单位、供货方式、时间、地点、包装标准、责任区分及争论解决方式、双方主管人签章。

3、货物检查和验收

首先对货物进行外观检查，看有无受潮、进水、破损、变形、污染等现象；核对到货品名、规格、型号、标志、数量、发货单位、收货单位等是否正确。如发现有不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购部、财务部及总经理处理。

对货物内在质量的检验，由仓管员填写“报检单”，通知质管部进行材质检验。

4、入库

货物验收合格后，应立即办理入库手续。入库时应进行以下工作：

1)复核

主要复核内容如下：

货物验收记录及入库单和各项资料凭证是否移交清楚完整。

复核入库货物与上架、上垛货物是否相符，编号是否正确，件数是否准确，计量测试记录与实物批号是否符合。

货物应挂上的货牌是否准确到位，在输入电脑的建帐数据是否已准确录入，帐、牌、物三者是否相符。

2)登帐

登录货物保管明细帐，无论用计算机或手工生成，都应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情况。主要内容有：

物品编号、入库日期、品名规格、数量、单价、收入、支出等。

登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据。账目不得任意涂改，必要修改时应加盖订正章。

账目应做到：

实记录入、出、结存数，账物相符；

笔笔有结算，日清月结，

手续健全，账页清楚，数据准确；

坚持会计记账规则，严格遵守；

出现问题，经处理后，账面要明确反映，并如实说明。

3)建档

应建立库存货物档案，以备处理问题时，也便于总结提高仓储管理水平。为此：

将每份入库单所列的到货原始资料和凭证、验收资料及相关问题处理的资料、凭证出、入库及存储期相关记录和资料等分别装订成册建立档案，由各库区保管员统一保管。

档案要统一编号，以便查阅。

档案部门保管期为一年，到期交由管理部统一存档。

电子计算机仓储管理系统，要设立档案管理子系统，以辅助档案管理工作。

三、出库管理制度:

货物出库应遵循“先进先出、推陈储新”的原则。

出库单内容包括：收货单位、日期、货物入库时的批号、品名、规格型号、数量、仓管员签字等。

1、出库程序及作业方法

仓库一切货物的对外发放，一律凭有关人员签章的“申请单”或“出货通知单”由相关人员办理出库手续。

1)复核

复核的内容：

对出库单，应核对数量、规格品种与库存是否有出入。

检查包装的完好性，凡包装破损未经修复加固一律不准出库，无论是否仓库原因导致的破损，均应修复。标志应清楚、完好。

经复核确认无误后，即可允许放行出库。

2)放行

根据货物实发情况，仓管员开具出门证，交提货或发运人员作为出门交门卫放行的依据。门卫必须接到签发的出门证才可放行。

3)登账

登录货物保管明细帐，无论用计算机或手工生成，都应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情况。主要内容有：

物品编号、出库日期、品名规格、数量、收入、支出等。

登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据。账目不得任意涂改。

账目应做到：

实记录入、出、结存数，账物相符；

笔笔有结算，日清月结，

手续健全，账页清楚，数据准确；

坚持会计记账规则，严格遵守；

出现问题，经处理后，账面要明确反映，并如实说明。

4)建档

参照入库管理制度的相关建档条例。

四、贮存:

1、堆码

1) 、堆码原则

保证货物不变形，且能确保人员、货物及设备的作业安全。

方便管理人员收发、盘点和维护，便于装卸搬运作业。

便于信息系统管理，充分提高作业效率和仓储利用率。

2)、码垛要求

轻启轻放，大不压小，重不压轻。标志直观清晰，标签朝外。

四角落实，整齐稳当。

通道宽度适当，方便作业。

对不同品种、规格型号、批次及不同生产企业的货物要分开堆码。码垛间距为10公分。为保证“先进先出”的方便，要按进货先后的顺序堆码。

袋装货物定型码垛，重心应倾向垛内；纸箱包装和桶装货物箱口应向上；破包货物要另行堆放。

堆码的货物必须是验收完毕，允许入库的；应包装完好，标志清楚。

3)、堆码方法

堆码作业依靠叉车等设备与人工相结合，并按照贮存要求进行动作。

对袋装货物，可采用方便于计量的.“五五化”堆码法，便于过目成数、整齐、方便盘点和出库。

对规格品种繁多的小件物品和零件，如轴承、电子产品及各类配件等，应采用货架式堆码法。存放时要分清品种、规格、型号等，同类货物应尽量存放在相同的货架，便于存取。

托盘式堆码法：根据货物的包装情况，及仓库的存重压力进行运作。

4)、垫垛

垫垛的目的在于隔潮，应根据货物性能和气候条件来确定。垫垛材料可采用油毡、垫板等，木料作垫料时要经过防潮、防虫处理。

5)、苫盖

为了防止货物受潮，可采用苫盖的形式。苫盖后的货垛应稳固、严密、不渗漏雨雪。可供用雨布、油毡、帆布等，就货物堆码外形，把苫盖物直接敷盖在货物上面。

2、防护

1) 、仓库温湿度控制法

通风

利用库内外空气温度不同而形成的气压差，使库内外空气形成对流，来达到调节库内湿度的目的。通风时应开启背风面上部的窗户，并打开库门，以促进库内空气的完全循环。仓管员可根据实际情况，确定通风时间长短和通风时开启门窗的数目。在有风的日子，借风的压力更能加速空气对流，但风力不能过大（风力超过5级灰尘较多）。

对怕热类物资，主要是利用通风降温。在炎热季节，对空气温度条件要求不高的物资，可在夜间或凌晨6点左右通风，每星期1-2次。

对怕冻类物资，是利用通风提温。在寒冷季节，需在阳光充足、库外温度最高时通风，一般在下午2点至3点左右进行。可每天进行。

对怕潮类物资，是利用通风降潮。通风时应选择库外绝对温度小的条件情况政，秋冬季这种条件最多，春季其次，夏季最少，可在适当的时机进行。

在库内悬挂干湿表，表应安置在空气流通、不受阳光照射的地方，不要挂在墙上，挂置高度约1.5米左右。每日必须对库内温湿度进行观测，以确定库内温湿度的变化。

吸潮

在梅雨季节或阴雨天，不宜进行通风散潮时，可在库内用吸潮的办法降低库内湿度。可使用吸潮剂或机械吸潮的方法。

2)仓储物资的霉腐防治法

加强入库验收。易霉物品入库，首先应检验其包装是否潮湿，在保管期间应特别注意勤加检查，加强防护。

加强仓库温湿度管理，尤其是在梅雨季节，使霉菌不宜生长。

选择合理的储存场所。易霉物品应尽量安排在空气流通、光线较强、比较干燥的库房，并应避免与含水量大的商品同储在一起。

合理堆码，下垫隔潮。商品堆垛不应靠墙靠柱。

做好日常的清洁卫生。仓库里的积尘能够吸潮，容易使菌类寄生。

化学药剂防霉。可采用适当的化学药物放在货物或包装内进行防霉腐。

对已经发生霉腐但可以救治的商品，应即根据物品性质选用晾晒、烘烤、熏蒸等方法以防霉腐继续发展。并对物品重新进行小样试验，合格者可继续使用。

3)仓库虫害、鼠害的防治

每半年对库区进行一次药物防虫、杀虫的防治，并不定期地进行捕鼠活动。

保持库区的清洁卫生，使害虫及其他生物不易生长和隐藏。

入库物资的虫害检查及处理。

4)金属物品的锈蚀与防治法

金属锈蚀主要是针对影响金属锈蚀的外界因素进行的，应控制和改善储存条件。

金属商品储存的仓库，应选择地势高、不积水、干燥的场地。较精密的五金工具、零件等金属商品不应与化工商品或含水量较高的商品同库储存。在某些金属制品表面涂（或浸或喷）一层防锈油脂薄膜进行防锈处理。

除锈方法分手工除锈及化学除锈：

人工除锈

人工除锈时使用钢丝刷、铜丝刷、砂纸、砂布等打磨锈蚀物表面，除掉锈层。对于比较粗糙的钢铁制品，可使用钢丝刷或粗砂布（纸)打磨；一般精度的金属制品及零件，可使用细砂布(纸）打磨；表面有镀层或经过抛光的金属制品，可用砂布蘸抛光膏、去污粉等打磨。

化学除锈

化学除锈是利用酸溶液与金属表面锈蚀产物发生化学反应，以达到除锈的目的。

其酸洗工艺过程为：

脱脂→水洗→酸洗→水洗→磷化→表面调整→水洗→自然干燥

3、先进先出(FIFO)

采用物料先进先出的管理方式，可防止物料由于长时间堆积而发生变质。

保证“先进先出”的方便应按进货先后的顺序堆码。

对仓库内的场地进行有效、合理的库位划分及管理。仓管员应熟识库位的运用及规则。

对库位现场进行看板式管理，明确有效地执行出货任务。

在库存卡及登录的帐薄上，同类同厂同规格的物品每年年初按进货的时间顺序从1开始编号。出库时，仓管员应检查库存卡上该货物最早批次的留存量，并按“先进先出”的原则发货。

4、库存周转率

通过库存周转率的计算，调整重点物资的库存周转，以期达到库存资产的有效使用，改进仓库管理。

库存周转率的计算公式：

库存周转率=月度发出数量/月度平均库存数量

月度平均库存数量= （每月1日的库存数量+每月30日的库存数量）/2

仓库于每月初对上月的库存周转率进行计算，当周转率原因，缩短采购周期，调查安全库存量，并由各部门相关人员提出改进意见和措施，优化库存周转效率。

五、盘点检查:

物资盘点检查是指对仓库保管的物资进行数量和质量的检查，以清点库存物资的实际数量，做到账、物、卡三相符；查明超过保管期限、长期积压物资的实际品种、规格和数量，以便处理检查库存物资盈亏数量及原因；

通过盘点要求做到：库存物资数量清、规格清、质量清、账卡清、盈亏有原因，事故损坏有报告，调整有根据，确保库存物资的准确。

1、盘点检查的内容

1)检查物资实存量与账、卡的数字是否相符，查明物资盈亏的原因；

2)查明库存物资的质量状况，有无锈蚀、霉变、潮解、虫蛀等情况必要时重新进行小样检验；

3)查明有无超过保管期限及长期未使用的积压物资，并查明积压原因；

4)检查堆垛是否稳固，场地有无积水和杂物，库房有无漏雨，门窗通风孔是否良好，库房温湿度是否符合保管要求，清洁卫生是否符合要求等；

5)检查计量工具是否准确，使用与维护是否合理；

6)检查各种安全措施和消防设备是否齐全，是否符合安全要求。

2、盘点检查的方法

1)针对仓库管理人员在日常物资发生动态变化时，应进行分批、分类盘点法。仓库在收到每一批物料，事先制定收、发料库存卡，栓附在每一批包装件上，当每次发料时，立即在库存卡上记录下来，并将申请单保存。在盘点时，通过它查对该批物资发放数与申请单及实存数是否相符。

2)重点盘点法

对储存保管的重点物资用重点盘点法进行定期清查。在每年的7月初，由财务部、仓管员、质量检验人员共同进行清查，在盘点中应先对库存物资质量进行核查，再确定物资的数量、品名规格，主要用以掌握库存重点物资的变动情况，防止并及时发现差错，并填具《库存状况核查表》，以备有关部门及总经理参考及查阅。

定期盘点法

在每年年尾（12月份）时，对库存物资的质量进行全面的核查和盘点。为了减少盘点中的混串和疏漏，使盘点结果能获得准确的数字，需关闭仓库，全面清理，因此要求在定期盘点工作开始之前，作好充分的准备，以确保盘点的顺利进行。

加工前，检查食品原料质量，变质食品不下锅、不蒸煮、不烘烤。

熟制加工的食品要烧熟煮透，其中心温度不低于70℃。油炸食品要防止外焦里生，加工后直接入口的.熟食要盛放在已经消毒的容器或餐具内，不得使用未经消毒的餐具和容器。

烹调后至食用前需较长时间（超过2小时）存放的食品应当在高于60℃，或低于10℃的条件存放，需要冷藏的熟制品应在放凉后再冷藏。

隔餐隔夜熟制品必须经充分再加热后方可食用。

灶台、抹布随时清洗，保持清洁。不用抹布擦碗盘，滴在盘边的汤汁用消毒抹布擦拭。

严格按照有关规定要求，收集处理废弃油脂，及时清洗抽油烟机罩。

剩余食品及原料按照熟食品、半成品、生食品的卫生要求存放，不可混放和交叉叠放。

工作结束后，调料加盖，工具、用具洗刷干净，定位存放；灶上、灶下、地面清洗冲刷干净，不留残渣、油污，不留卫生死角，及时清除垃圾。

1.新学生入学后，及时建立学生的健康卡，每学年对学生进行一次全面的健康检查，做到有病及时治疗。

2.贯彻预防为主的原则，采取有效措施，控制和降低学生中常见病、多发病的发病率，做好师生保健工作。每学期进行一次体检。

3.做好学生生长发育、健康状况、疾病防治的调查研究和资料统计积累工作。

4.重视做好教学卫生工作，发现问题及时解决。

5.做好防近、防病的宣传工作。定期检查学生视力，切实的采取措施控制近视眼发病率。

6.实行卫生检查评比，督促师生做好经常性的卫生工作。

1.向学生和家长经常宣传保护视力的重要性，督促学生做好眼保健操。

2.随时注意纠正学生不准确的看书、写字的姿势，注意学生的用眼卫生。

3.板书要字体端正清楚，大小适中。

4.严格控制作业量，减轻学生过重负担。

5.上课不提前，下课不拖堂，下课后动员学生走出教室。

6.不占用学生的自学时间和自由活动时间。

7.经常督促学生注意以下几方面：

（1）注意看书、写字的姿势，做到眼睛离书本一尺，胸离课桌一拳，握笔时手指离笔尖一寸。

（2）按时做眼保健操，做到认真做、穴位准。

（3）课间十分钟不看书报，不写字，自觉走出教室，休息或远眺。

（4）用眼时间不能过长，一般用眼45分钟要休息一次。

（5）不在光线过强或过弱的地方和直射阳光下看书、写字，不在卧床、乘车、走路时看书看报。

（6）早睡早起，注意休息，每天保证八小时睡眠时间。

（7）发现近视，要积极矫治。

为了进一步做好眼保健操，提高学生做眼保健操质量，通过做眼保健操，促进眼部周围血液循环，消除眼睛疲劳，提高学习质量，并达到预防近视。特制定本要求，请全体师生遵照执行：

一、上午第三节课和下午第二节上课的教师一律不准拖堂，上午第四节课和下午第三节课的教师负责督促学生做眼保健操。

二、各班学生必须做到全班参与，闭上眼睛，保持安静，把准穴位，按节拍做。每个年级要抽出学生值日检查，由体育教师、值班领导监督指导。

三、各班学生做眼保健操要认真积极，动作要整齐规范符合标准，质量较差班级，每次扣该班量化评分2分，由值日人负责评比。

四、值日人对每天的眼保健操要认真检查督促，做好记录，值日人及时通报眼保健操情况。

五、各班班主任要认真抓好本班的眼保健操，做到多检查、多督促，切实提高眼保健操质量，实行班主任制，纳入岗位考核。

1.积极开展预防传染病的卫生健康教育，积极配合社区开展爱国卫生运动。消除老鼠和蚊、蝇以及其他传播传染病动物对人体的危害。

2.有计划地改造学校公共卫生设施，加强对学校食堂卫生和饮用水卫生的管理。

3.建立疫情报告制度，发现疫情要及时逐级报告，并做好疫情报告登记。疫情报告顺序为：学生、班主任、学校领导、区中心校、市教育局、卫生防疫部门、市卫生局、市教育局。

4.对发生疫情的班级应做到及时消毒，及时隔离，其他班隔周用td消毒。

5.学生患传染病愈后，须持医院出具的复课证明及有关化验单，经学校确认后方可复课。

1.新生入学后进行身体健康检查，建立学生健康档案。

2.经过体检复查患有疾病者，经医疗单位诊断，通知班主任，由班主任告知家长。

3.每年进行一次体检。

4.学校配合卫生部门给学生注射疫苗。

第一章总则

第一条为了加强公司产成品仓库的管理，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司产成品仓库(包括露天临时堆场)的管理。

第二章入库

第三条产成品办理入库，必须有质检部门确认的产品合格检验报告方可入库，未经允许不合格品不准办理入库手续。当天生产的合格产品原则上当天办理入库手续。

第四条办理入库的产成品，生产车间要按产品品种、包装规格、质量等级，分区域码放整齐，便于清点、出库。如堆放混乱、标示不清楚，保管员有权拒绝办理入库手续。

第五条办理成品入库时，保管员要根据ERP入库单所列成品，及时到车间现场清点数量、核实包装、计量、质量等级和生产批号等。做到入库货物、账物相符。库管员每日必须做当日产成品、半成品台帐,每天的帐物卡必须一一对应。

第六条根据公司成品库房的实际情况，入库产成品仍有生产车间代理管理。

第三章出库

第七条产成品出库必须按“先进先出”的原则进行发放。

第八条成品出库(或调拨)必须具备如下条件：

(1)由销售部门责任人出具的货物出库(或调拨)通知;

(2)有确认的产品合格检验报告。绝不允许手续不全的产成品出库。货物出库时，保管员要根据销售部门的通知所列各项内容，逐一核实，避免发错货物。

第九条保管员在发货时，要协调好车间(库房)、运输车辆、装卸、上站等各个环节的工作关系，确保工作顺利进行。

第十条产成品发货，必须确保发出的产品品种、数量、质量、包装规格、生产批号等准确无误;外包装无污染、无破损。并做好产品发货原始记录。

第十一条在装卸时，如装卸人员野蛮装卸或故意造成产成品包装或产品受损，发货保管员应做好记录(同时由责任人在《出库记录》上签字)并及时报告主管，追究其经济责任。

第十二条顾客自提或汽车(调拨)装运发货，货物装完后，必须由提货人或承运人核实后在装卸记录上签字并办理提货手续。

第十三条外购产成品出(入)库，保管员要认真核实规格、数量，并向质检部门了解产品是否合格，如有问题要及时向有关领导汇报。

第十四条任何货物出库，均应于出货当日将有关资料输入ERP系统，做到日清月结。

第四章仓储管理

第十五条产成品仓库一般不允许闲杂人员入内。因工作需要进入库内者，必须按规定穿戴劳保防护用品，方可入内。

第十六条因工作需要进入产成品仓库的外来人员，要有公司有关人员陪同，不得独自进入库房。

第十七条成品库房要保持干净整洁，若发现屋顶、门窗、水、电等损坏，要及时通知相关部门及时修理。

第十八条成品入库后，根据ERP系统库存量经常查验库存产品，做到账、物一致。如发现有包装损坏及产品异变，要及时通知质量部、车间进行处理，并做好详细记录。

第十九条成品存储要求：按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位;物品堆放整齐、平稳，分类清楚;储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。对危险物品隔离管制;通道不得乱堆放物品;保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

第二十条保管员须加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生。

第二十一条保管员要坚持原则、不徇私情、态度和蔼、热情主动。严格按批准数量、质量发放物品。

第五章盘点管理

第二十二条每月月底保管员应对产成品实物进行盘库。要求数据真实、准确，盈亏分析实事求是。及时向公司有关领导和部门提供产成品月度入库、出库、库存以及分析情况。

第二十三条年终保管员应会同生产、财务等部门对产成品进行年度盘点。并将产成品盘盈、盘亏情况在《库存盘点表》中明确体现，如实反映产成品的真实情况并做出年度分析总结汇报。保证产成品的账物相符，数据真实、准确。

第六章附则

第二十五条本制度由仓储部负责解释。

第二十六条本制度经总经理批准后，自下发之日起执行。

备用金管理制度

一.目的：为了加强分公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。

二.名词解释：备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。

三.适用部门：北京宏强富瑞技术有限公司各分公司四.细则：

1.使用部门必须设立专人(分公司出纳)经管定额备用金，分公司出纳必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金日记账，记录各种零星支出。

2.使用部门必须保证备用金的安全，禁止将其存入私人银行账号，禁止私自挪用。

3.分公司出纳应根据实际收支每日登记备用金日记账，做到日清月结。并在每月月末做备用金盘点表，盘点人及分公司负责人签字，并将盘点结果扫描传至总部出纳。

4.对于备用金出现的差异任何人不得瞒报，应立即查明原因，并根据公司的相关制度确定相关人员的责任，及时进行处理。

5.费用报销程序：报销人按下款要求自行粘贴票据并填制费用报销单或差旅费报销单，由审核会计复核，总部出纳根据复核后的支出凭单向分公司财务支付报销款。

6.对原始票据的要求：

⑴、所有票据必须是合法的正式发票，除定额票据外，其余票据都必须是一次性套写清楚的票据，收据(财政票据除外)及白条不予报销;

⑵、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。

原始票据必须按交通票据、住宿票，招待票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴或分类别审批报销，不能混合粘贴。

⑶、支出凭单票面书写应规范，大小写一致且正确，不得涂改，责任人及主管领导应签字。

⑷、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。

⑸、对于审批手续不全的原始凭证，出纳不得付款。

⑹、未按规定时间报销的，财务部门应根据相关规定扣除票面金额报销。

⑺、财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店或其他相关人员直接查询，如有虚假行为取消该项费用报销

为规范公司及各项目部物资的采购工作，为规范采购部的部门管理行为，管理依据,管理标准,做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采购成本，特制定本制度。

本制度适用于公司所有物资采购工作。

（1）采购部负责本制度的执行监督。

（2）采购部有权根据本制度对违反制度的人员进行处罚和提出处理意见。

（3）项目部及公司各相关部门具体执行此制度的要求。

1、材料上报：公司及项目部的所需材料均需按照标准版本上报至公司采购群，由总经理审阅批示。在无特殊批示后视为同意采购。其他形式均不认可，视为无效计划。材料上报日期按规定日期上报,不按时间节点上报材料（领导特殊批示的除外），视为无效计划。在材料相关标准不确定就上报，视为无效计划。为统一采购以节省最大成本，现将材料上报做如下规定：

2、计划类别

（1）材料总计划。

（2）月度材料计划。

（3）周材料计划。

（4）急需材料采购计划。

（5）特殊材料计划。

3、具体计划及时间节点说明

（1）材料总计划：指项目部接到工程后，项目部制作出该工程所需材料名称，数量，规格，标准，要求，做出计划，动工前10天上交采购部，采购部接到总计划后，进行材料的比对，做出市场分析，制定出材料内部计划.做出材料价格资金预算。提前寻找供应合作商，出成本表。采购部经理合理分配采购人员的对接工作。

（2）月度材料计划：每个月25号到30号，项目部根据倒排工期的情况，根据时间节点，上报次月材料需求计划给采购部，采购部根据此计划，联系供应商，制定出材料价格，同时对大型材料做到提前考察价格，核算加工周期。做出月度资金使用计划，每月1号到5号上交财务，做到有计划支付。如果项目工期短，能够在当月完成的，只需上报材料总计划，不需要上报月度计划。

（3）周材料计划：指以四天为一个周期，每个周期项目部上报近期的材料,材料上报时需按预算编制的科目编制上报需求计划。周六提交周采购计划，周日、周一完成询价并提交询价表；周二前一般材料进场,大宗材料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,不明确类材料完成定价、采样和确定进场日期。周二提交周采购计划，周三、周四完成询价并提交询价表；周五前一般材料进场,大宗材料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,不明确类材料完成定价、采样和确定进场日期。

（4）急需材料采购计划;指项目部施工中遇到特殊情况，需要购买的材料。项目部电话说明急需类材料的购买的具体原因，通知采购部经理、总经理，经批准以后，采购部方可进行采购,及时补报材料计划。

（5）特殊材料计划.有总经理签字特别批示的材料，按需求日期优先购进。

1、材料询价

针对材料计划，对应负责的采购员在拿到材料采购计划后，首先明确相关材料的具体型号数量和具体要求。仓库有的材料优先应用到项目中,没有的材料在与项目部确认好最终的相关要求后开始询价。本着“货比三家，物美价廉”的原则，对询价供应商数量要求至少三家以上。具体规定和要求如下：

（1）采购员在询价时，原则上可以找任何满足条件的供应商询价，但针对询价中供应商随意找人代替或者顶包，对相关责任人每次500元处罚，并承担相应责任。

（2）在询价单中，对供应商所报的价格随意增大或更改来锁定某个供应商或者谋取个人利益，对相关责任人做开除处理，并承担相关法律责任。

（3）所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，一经发现，对责任人处以1000元的处罚。

（4）针对材料价值一万元以下，五千元以上或者单项过千的出具询价单由采购部经理审批同意后购买；一万元以上（含一万元）的材料出具询价单后由预算部领导核实,总经理审批同意后方可购买，询价单必须货真价实，发现弄虚作假，对责任人处以1000元罚款，采购部经理对其负责抽查落实，公司抽查。

（5）询价单针对材料，不针对个人或项目，可共享使用。针对询价单的时效性，一个月之内，在价格无变动的情况下同一种材料无需再出具询价单；

（6）针对签订合同的长期供货商，在询价时优先考虑；针对开具专票的供应商，在询价时优先考虑；针对厂家源头类供货商，询价时优先考虑。

2、材料对比

（1）材料价格确定后，数量较大的材料与预算清单材料价格对比，发现材料价格差异大或高于预算价格时，有询价单的在询价单上注明,签字时进一步说明，没询价单的要首先上报领导。

（2）材料数量较大的材料，累计数量超过预算量时，协助项目查清原因并上报领导。

3、材料采购工作

（1）样品确认。由采购员联系供应商提供多家相应样品，由项目部或者甲方确认。在样品确认后，项目部更改或取消，造成损失的由项目部负责并向总经理汇报,采购部协助退货或退至仓库。

（2）甲方指定材料。指定材料由采购部和项目部一起向总经理汇报，包括价格和付款方式等问题。在总经理批复后按相应采购流程购买。

（3）采购员在供应商样品确认后上报询价单批复，由采购员与之签订合同（公司统一版本）。合同要求保密，在合同中必须注明单价、材料型号及发票的类型和开具发票的时间，资料完善,合同的其他具体要求按公司制度执行。

（4）针对材料采购，采购员需在4天的采购周期内完成一般材料采购，未进场的，首先由采购部经理询问延迟进场的原因，并催促尽快进场，对进一步未进场的材料，每项对采购员处100元罚款，并随时间的延长进行累计。若因其他部门的原因导致采购计划落后而延误交期的，采购部门不以受到处罚；若因其他部门申报清单出错，并没有及时变更导致采购错误的，采购部不以受到处罚；若因生产中，材料清单发生临时变更未及时给予通知导致采购错误的，采购部不以受到处罚。

（5）针对大宗材料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,采购员需在4天的采购周期内完成材料采样,询价,结合项目部材料使用情况制定出进货时间,结点.未能按时供货的给与100元处罚,对于项目上剩余材料过多,或由于变更造成材料剩余,由项目部负责,采购部协助办理退货或退仓库手续.

（6）采购材料的价格。针对采购的材料，采购员需对材料价格负责。在审批过程中或在以后查核中明显高于现市场价20％的，一次性罚款500元；高于现市场价30％的，一次性罚款1000元；累计3次以上或此项累计罚款金额在1000元以上的对工作安排作调整。在采购过程中对价格下降做出巨大贡献的奖励100-1000元.若因生产进行中出现的突发采购计划，采购部应尽力保证以‘为公司节约成本的理念’进行采购，若在急需的采购中价格略高于市场价的，公司采购部应以实际情况考虑，不对采购人员进行惩罚。

（7）采购材料的数量。采购员需根据项目上所报计划来确定采购数量，原则上不得大于项目上所报材料的数量标准（砂石料或者砖等地材因凑车增加数量的经项目部确认同意后的除外）。在项目材料验收入库时发现数量弄虚作假，查明原因后如是采购员弄虚作假，每次处200元经济处罚，并追究相关责任；如是供应商弄虚作假，采购员首先要通知供应商本批次货物按实际到货数量结算，并根据实际情况作出部分经济处罚。

（8）采购材料的质量。采购员需根据项目要求的质量标准来确定采购质量，在项目材料验收入库时发现质量弄虚作假，以次充好，查明原因后如是采购员弄虚作假，每次处200元经济处罚，并追究相关责任；如是供应商弄虚作假，采购员首先要通知供应商退货或更换，并根据实际情况作出部分经济处罚。

（9）材料进度跟催。由供应商送货材料，加工类材料等有送货周期的材料，采购员需及时跟进，掌握送货进度，保证工地正常施工。

（1）每个项目部由公司指定具体的材料收料员，每一项材料入库必须由收料员本人验收，及时开具相应的材料入库单；收料员不在场时，由他指定相应人员临时验收入库，后期本人核实无误后开具相应的材料入库单。不能滞后采购部的单据手续工作。

（2）相关资料务必货到资料到,资料要真实有效,,对随货带去的材料相关资料（包括但不限于合格证、检验报告等）统一随材料交付材料员保管，资料不全的由收料员向采购员通知补全，后期项目部丢失的，采购部不在负责，由项目部自行解决。相关的资料一定是厂家盖章或者供应商盖章，否则视为无效资料，需重新提供。

（3）项目部对验收后的材料数量和初步的材料质量负责。收料员接到材料到货通知后,对应清单数量进行清点,发现问题做出记录,需要测量的进行测量,同时对材料表面质量进行初步检测,需要通知技术员的有技术员检测,无异议,在清单上签字或开证明,材料清单或收据上必须有章或供货商签字,否则视为无效票据,再办理入库手续,有异议的由采购员协调退货或其它方式处理,原则上后期发现材料数量不对或者损坏的情况由项目部负责，采购部协助解决。内在质量问题有采购员，项目部，供应商共同分析，协商解决。

（4）收料员根据实际收货数量和质量开具入库单，采购员根据实际验收的材料数量和质量与相关供应商结算。

（5）采购部单据按预算编制材料分类初步统计与预算量对比,做出预警,给项目及领导提供参考依据.

1、材料预付款及定金

（1）针对部分材料需要预付款的情况，采购员尽量采用预付款方式,预付款时手续要齐全(手续见财务制度),减少个人借款,却有需要通过借款的方式，在公司统一版本的借条上面需要写明钱数，借款项目部和用途（如能写清楚单价数量也要写明）。部门经理签字，财务经理签字，总经理签字。如借款金额大于或者等于十万还需要董事长签字。签字完成后交到财务部。

（2）借款需要在财务规定的时间内及时冲减，具体要求见财务部规章制度。

2、对账支付

（1）每项购买的材料应和预算编制对应由采购员详细的记录购买时间、材料数量、型号、价格、供应商名称、付款方式、是否开具发票及发票类型；采购部统计人员对相关材料对应计划按实际货单做出详细统计，做后期对账核帐使用。

（2）相关签字手续

（3）个人报销

针对由采购员个人报销的材料单据，采购员应提供相应的支付凭证，包括小票，微信截图等。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。

（4）供应商转账

针对由财务部直接转账的材料单据，采购员应根据其开具的发票准确的提供相应的收款帐号，因帐号提供错误而延迟支付的，针对情况，由供应商或者采购员承担相关责任。严禁将供应商的款项报销个人等挪用公司款项的情况出现，一经发现，每次处100元的罚款，并追究相关法律责任。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。

（5）供应商挂账

针对挂账支付的材料单据，采购员填写单据时应写明挂账单位（与开具发票单位一致，其他特殊情况需提前向财务部说明）和详细的工程名称。与公司长期合作的供应商在工地出现退货的情况时，退货单同样需附上挂账单并写明为退货，挂账金额为负数，挂账联为挂账单第3联。采购员每月与合作供应商核对账目一次，确保无漏帐，重帐，错账。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。

（6）供应商挂账付款

在挂账的供应商满足付款条件后，由供应商开具相应的收款收据，采购员在收款收据后粘贴对应的挂账单第二联，执行付款手续。付款采用少付勤付,有采购人员,或财务人员主动通知供应商方式,提高公司信用度,增加挂账额.减少不必要的手续.其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。

（1）项目部出现的剩余材料,数量大的由项目部向领导做出回报,同时由材料员提出退货申请,由采购人员联系供应商退货,并开具退货单,由项目部签字认可,以付.账的由供应商将货款打回财务帐户或以现金退款,具体方法按财务要求办理手续.挂账的,退货单需附上挂账单并写明为退货，挂账金额为负数，挂账联为挂账单第3联。

（2）项目部出现的剩余材料,数量较小的(能退则退),不能退货的材料,由材料员办理退库手续,与采购员一同将材料退至仓库内,按进货价的50%-70%价退出项目成本.

（3）多次能利用的材料,由材料员办理退库手续,与采购员一同将材料退至仓库内,办理入库手续.

1、材料售后质保

在相关的材料在购买时，如灯具，机械等需在单据上注明保修期限。在保修期内由采购人员联系供应商进行维修保养；在保修期外由项目部和采购部协商解决。

2、发展定点供应商

（1）发展优质供应商，签订联营协议。

（2）尽力做到供应商直接供货到施工现场，由项目部直接验收、入库。

（3）发展联营供应商的数量和质量，坚持每月每个采购员增加一名长期合作挂账供应商,也作为采购部月度考核的重要内容。

3、合同

采购部的材料合同均采用公司同一版本，采购员在签订合同时应该注意以下几点：

（1）合同一定要注明开具发票的类型和开具发票对应的时间节点。

（2）合同对相关的进场时间，进场质量作出明确的要求，针对要求要有相关的制约措施。

（3）合同相关附件一起准备齐全后申请盖章，附件主要包括但不限于供应商的营业执照，开户许可证，法人或者代理人的身份证复印件，代理人的委托书等，附件上面一定要有供应商的公章认可。

一、目的

为了强化公司现场和绿化区域的卫生管理，努力营造一个清洁礼貌、团结和谐、舒适的工作环境，提高公司的现场卫生管理水平，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司各系统、各车间、部门(科室)等单位的现场和绿化卫生管理工作。

三、引用文件

无

四、术语定义

无

五、职责

1、本规定由公司安全环保部制定。

2、公司现场卫生领导小组和安全环保部对公司各单位的现场和绿化区域的卫生实施综合监督管理。

3、各单位在各自的职责范围内依据本制度实施监督管理和落实。

六、要求

1、现场卫生管理

1.1、各单位根据公司安全环保部划分的卫生区域进行现场卫生管理，进取为员工创造清洁优美的卫生环境。

1.2、各单位务必坚持所辖道路路面卫生全天侯无任何杂物、无卫生死角、无积水(雪)、无闲置备品配件堆放，路面坚持清洁。

1.3、各单位办公室及值班室、岗位操作室的门窗、玻璃、墙壁、墙裙、地面、操作桌(办公桌)桌面、各配电盘整体、吊扇(壁扇)、照明灯具、工具橱等处始终坚持无灰尘、蜘蛛网、无任何杂物存放。

1.4、各单位所属的排水沟、电缆沟坚持无任何杂物。

1.5、各单位所属的现场卫生区域内必须做到无任何垃圾堆放和杂草现象，各单位的垃圾集中存放于公司指定的垃圾池或垃圾筒内，不准随意堆放。垃圾桶均由所在区域的单位进行管理。

1.6、各单位的岗位爬梯、扶手坚持无积水(雪)，所属设备管道、桥架、楼顶、门篷、窗篷及装置高处无任何下坠闲杂物品。

1.7、各单位所属草坪内，坚持无任何杂物和垃圾、塑料编织袋以及落叶。

1.8、各单位必须坚持各种仓库、仓库货台地面清洁完好无杂物，通道畅通无阻塞，各种物件排列整齐有序，且互为禁忌物品的要严格按照隔离、隔开和分开原则进行储存。

1.9、所有干部员工不准随手扔垃圾(包括瓜子皮、纸屑、塑料袋等)，不准随地吐痰，养成自觉遵守礼貌习惯，自觉维护厂区和绿化区域卫生。

1.10、各单位卫生和办公区域内不准有烟头、烟盒、酒瓶及生活垃圾等杂物。

1.11、各单位坚持好所属区域内安全警示牌的清洁完好。

1.12、各系统各单位务必坚持辖区内消防器具整洁完好备用。

1.13、为避免发生因车速过快等因素造成不必要的影响，保卫部在公司各主干道路口处、大门入厂处设置“限速牌”，标识允许的行车速度;建立“入厂须知牌”，载明各种注意事项等资料，并坚持各标识牌清洁明晰。

1.14、露天存放的成品、原料各类物料在储存前必须遵守以下规定：

1.14.1、储存地点在生产区域内必须经过生产管理部、安全环保部、保卫部相关负责人签字同意后(审核是否占用消防通道和防火间距)，方可储存。

1.14.2、存放的成品、原料和各类物料在没有向使用部门交接前均由装卸车间进行管理，管理区域为成品、原料垛(堆)周边2米范围内区域。该区域内严禁有任何杂物。

1.14.3、各成品、原料垛(堆)摆放有序，标识及安全警示明确醒目。

1.14.4、各成品、原料垛(堆)在使用或转移完后由装卸车间负责清理现场遗留物(草苫、防雨布、沙袋等)，做到物完料净场地清。

1.15、各成品、原料库的管理：

1.15.1、生产区的现场卫生由所在单位进行管理、其他成品、原料库均由装卸车间管理。

1.15.2、各成品、原料库及其货台的现场物料摆放整齐、现场清洁、无卫生死角。

2、绿化区管理

2.1、公司全体干部员工有绿化、美化、保护厂区工作环境的职责，各单位要保护所属区域内的绿化带，不得出现故意践踏草坪、破坏花卉树木现象。

2.2、为了保护厂区绿化，不准任何人无故擅自进入绿化区花坛，不准攀摘枝叶，不准采摘花朵，严禁向草坪内倒(扔)垃圾。

3、检查方式：

3.1、公司现场卫生领导小组和安全环保部定期或不定期组织有关人员对各单位的卫生区域进行随机抽查(原则上每月不少于2次)。

3.2、安全环保部现场卫生主管每一天进行不定期检查。

3.3、安全环保部每月进行综合检查。

本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。

本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。

1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。

2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。

1、按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制程序》的有关规定。

2、材料采购实行分级管理,物资种类分为:

重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备。

主要物资:砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。

辅助物资:其他建筑材料、燃料、周转材料等。

3、材料采购计划编制:

a、工程项目需用材料清单。

b、工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。

c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。

d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。

e、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资,做到合理保管,妥善养护,减少保管损耗,使物资安全存放。

4、材料采购合同

(1)材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定,质量科检查监督。

(2)各种材料采购合同,由质量科负责签订,经理办检查监督。

(3)材料采购合同必须符合《经济合同法》有关规定,尽量采用国家标准合同文本。

(4)对违反合同,不能按质按时供货的分承包方,各单位应及时上报质量科,由质量科提出处理意见,并报主管领导批准后予以通报除名。如该承包方从名册中除名,此部门在一年内不得使用。

5、材料的验证

(1)根据采购合同和生产要求,必要时质量科应组织质检员不定期的到分承包方(供方)货源处进行验证,发现问题及时提出改进要求,确保供方按质、按量、按时供货,这种验证也可在采购文件中约定,但不能作为进货验收时的依据。

(2)如工程合同中规定(质量科)需对分承包(供方)物资进行验证工作,但不能代替材料部门的验证,也不能减轻本公司履行合同责任。

(3)材料进货验证的分级管理

重要材料、主要材料的进货验证由施工单位项目部负责,质量员验证,其它材料的进货验证,应由施工单位委派的仓库保管员验证、负责。

(4)材料进货验证必须按合同条款进行,根据分承包提供的有关规格、数量、质量等证明文件,清点查验进库(工地)材料,材料验证人员填写"物资验收记录"具体执行《生产和服务提供控制程序》及《过程和产品测量和监视程序》。

(5)需作复试检验的材料,由各使用单位及时送试验室。根据复试检验报告作好有关标识工作。

(6)在进货检验中发现不合格材料,应及时按规定作出不合格品的处理工作,并按《不合格品控制程序》进行控制。

一、工作职责：

仓库设有仓库管理员，负责保管酒店的各类经营物品，主要为经营所需的耐用品和非消耗品。并做好各类物品的登记，物品的明细帐册及验收进仓物品和出仓物品的发放工作，保管好所管的所有物品。，保管好所管的所有物品。

二、工作标准：

1、仓库管理员对进仓物品必须要严格检查物料的规格、质量和数量，发现与发票名不符，以及规格、质量不符合使用要求的应拒绝接收，并立即向采购人员或上级领导递交物品验收报告和反映情况说明。

2、所有进仓的物料，必须填制验收单，物料经验收合格，办理进仓接收手续后，所发生的一切物料短缺、损坏、变质、变形、变烂等问题，均由仓库负责处理。

3、领用物料必须填写《领料单》，经使用岗位领班签名再交由仓库核实后，方可发放其物品。

4、物料出库，必须办理出库手续，并验明物料的规格、数量、物品发放的`岗位、审批、仓库应及时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。

5、仓库对任何岗位均应依据领料单发货，严禁先出货后补手续，严禁白条发货。

6、为确保仓库安全，仓库发货必须在仓库办公地方发货，原则上不得让领货人员进库挑选货物。(为保证营业的正常进行，仓库必须保证每日8：00——17：00必须在酒店，每天所需经营物品补充集中在此时间内领取，除特殊情况以外其它时间内不领货)。

7、仓库所有物品应分类摆放，分批存放，仓库须做到随时提供物品库存清单，空缺情况，并可根据营业实际消耗状况分析，做到物品提前清购，若仓库未能及时清购而造成供应短缺，责任由仓库负责，仓库按最低存易提出清购，而采购员不能按时到货，责任由采购员负责。

8、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。

9、进仓库人员不的携带火种、背包、手提袋等物件进入仓库，仓库不的存放私人物品或其他单位物品，一经发现，全部给予没收处理。

10、任何人员，除验收所需外，不得随意试用已入库的商品物资。

11、仓库因定期检查消防设施，注意放火防盗。

1、办公室内人员应提高安全意识，杜绝麻痹思想。

2、办公室内严禁存放易燃易爆物品，不得使用电炉、电热棒等大功率电器，严禁明火。

3、办公室内禁止吸烟。

4、办公室内应加强用电管理，工作完毕关闭计算机、离开房间切断电源、养成随手关灯的好习惯。安全用电，防止用电事故，一旦发现电器或线路故障及时做好应急处理并及时向有关部门报告。员工必须自觉遵守操作规程，未经许可不得擅自安装或改变用电线路。

5、办公室内消防器材固定存放位置，任何人员不得擅自动用或损坏消防器材，周围不准堆放物品。派专人管理，定期巡查，保证处于完好状态。对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。

6、坚持“以防为主，防消结合”的方针，切实搞好消防工作，杜绝火灾事故。定期为员工时进行消防安全教育，开设防火、灭火自救知识培训等，加强员工消防安全意识。

7、严格执行国家有关安全用电法律法规，充电器严禁长时间插在电源上，坚决制止违反规定的操作行为。

为及时获取适用、有效、相关的法律法规和其他要求,建立和保持获取、识别及更新的途径,保证安全管理的运行符合相应的法律法规和其他要求,特制定本办法。

本办法适用于本公司安全管理法律法规和其他要求的控制管理。

3.1安全环保部是安全管理法律法规和其他要求的归口管理部门,负责根据国家政府部门(或行业管理部门)发布的安全管理、保卫和消防法律法规和其他要求,获取、识别、传达、实施和更新本公司安全方面相关的法律法规和其他要求。

3.2技术部负责根据国家政府部门(或行业管理部门)发布的安全管理相关法律法规和其他要求,获取、识别、传达、实施和更新本公司基础设施、设备方面相关的管理体系法律法规和其他要求;负责获取、识别、传达、实施和更新本公司测量方面相关的管理体系法律法规和其他要求。

3.3涉及到质量、环境、安全、测量以外其它方面的法律法规和其他要求,获取、识别、传达、实施和更新由相关部门负责。

4.1法律法规和其他要求的获取

4.1.1获取范围

a)国际公约;

b)国家法律;

c)国务院及各级人民政府颁布的行政法规;

d)国务院部委和各级人民政府颁布的行政规章、制度、文件等;

e)国内外标准、行业标准等。

4.1.2获取途径

按以下四种途径及时或定期获取适用的法律法规和其他要求:

a)政府及行业主管部门;

b)报纸、刊物、书籍、媒体等;

c)相关方。

4.2法律法规和其他要求的识别与确认

安全环保部负责识别国家发布的适用的安全管理法律法规和其他要求,并对其适用性、有效性进行识别和确认,编制形成相关法律法规清单,报公司领导审核。

其他部门对于涉及到本部门的安全法律法规和其他要求,应对其适用性、有效性进行识别和确认,编制形成相关法律法规清单,安全环保部汇总。

4.3法律法规和其他要求的传达与实施

安全环保部对识别出的适用的法律法规和其他要求及时传达到有关员工并组织实施,必要时对相关方进行法律法规和其他要求的传达。

其他部门对于涉及到本部门的法律法规和其他要求,也应及时传达到有关员工并组织实施。

4.4法律法规和其他要求的更新

4.4.1安全环保部、技术部要确保法律法规和其他要求及时更新。

4.4.2对从外部获取的或当工艺、设备、产品等发生变化时,要及时对安全法律法规和其他要求的适用性、有效性进行识别,填写《法律法规和其他要求信息表》报公司安全环保部。

4.4.3各单位在收到公司最新的法律法规清单后,对适用的《法律法规和其他要求清单》进行确认、更新。

4.5各单位、人员可查阅适用的法律法规和其他要求文本。当需要纸质文本时,应由职能部门办理文件发放登记手续。

2范围:应急救援装备为消防器材和设施、标识或图标、呼吸器、防毒面具等。物资包括抢险时所需的物品。药品包括因中毒或灼伤等治疗时所需的药品。

3职责:

3.1安全环保部负责消防设施和器材、防毒面具、呼吸器、标识和图标等的日常管理。

3.2行政部负责药品的日常监督管理。卫生室为具体负责单位。

4检查与维护管理

4.1管理要求

4.1.1非火灾或事故下,任何部门和个人都不准使用、试用和玩耍消防器材、消防设施和安全标示、物资。特殊情况(非事故)确需使用时,需经安全环保部门许可。药品类必须保证在有效期内,并定期更换。

4.1.2严禁占用消防通道,堵塞安全出口;严禁圈占、堵塞消火栓、灭火器等消防器材和消防设施,保证通道出口畅通,消防器材处于随时可用状态。

4.1.3严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材,对破坏消防设施、器材和标示的行为予以严肃处理,造成严重后果的送交公安部门处理,并号召全体员工检举破坏消防器材、设施和标示的行为。

4.1.4按有关规范配备消防器材和消防设施。按照治疗要求合理配备应急药品。

4.1.5由安全环保部对消防器材和设施、防毒面具等的使用情况进行定期巡检,按照消防器材和设施的性能要求,每月或每年进行一次检查,对达不到标准的消防器材和消防设施及时更换或维修。

4.2维护管理:

4.2.1日常检查

1)设备或设施、防护器材的每日应检查由所在岗位执行,工段长为直接责任人,所在车间主任为主要负责人。检查器材或设备特别是气体泄漏报警仪的功能是否正常。如发现不正常,应在日登记表中记录并及时处理。

2)电工定期对备用电源进行1—2次充放电试验,1—3次主电源和备用电源自动转换试验,检查其功能是否正常。看是否自动转换,再检查一下备用电源是否正常充电。

3)仪表组每周要对消防通信设备的检查,应进行控制室与所设置的所有电话通话试验,电话插孔通话试验,通话应畅通,语音应清楚。

4)安全环保部每周检查备品备件、专用工具等是否齐备,并处于安全无损和适当保护状态。

4.2.2报警仪年度检查试验

每年对报警系统的功能应作全面检查试验,并填写年检登记表。

4.2.3消火栓系统定期检查

消火栓箱应经常保持清洁、干燥,防止锈蚀、碰伤和其它损坏。每半年至少进行一次全面检查维修。检查要求为

1)消火栓和消防卷盘供水闸阀不应有渗漏现象。

2)消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件应齐全良好,卷盘转动灵活。

3)消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落,箱门玻璃完好无缺。

4)消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。

4.2.4灭火器材的定期检查

每周应对灭火器进行检查,确保其始终处于完好状态

4.2.4.1外观检查

1)检查灭火器铅封是否完好。灭火器已经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求在充装。充装后应作密封试验并牢固铅封

2)检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明原因,检修后重新灌装

3)检查可见部位反腐层的完好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消防专业维修部门进行耐压试验,合格者再进行反腐处理

4)检查灭火器可见零件是否完整;有无变形、松动、锈蚀(如压杆)和损坏,装配是否合理

5)检查喷嘴是否通畅,如有堵塞应及时疏通

4.2.4.2定期检查

1)每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查,并应及时充填

2)对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒体内干粉是否结块。

3)灭火器应进行水压试验,一般5年一次。化学泡沫灭火器充装灭火剂两年后,每年一次。加压试验合格方可继续使用,并标注检查日期

4)检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求,灭火器的保护措施是否正常。

4.2.5防护器材的定期检查

防毒面具及滤毒罐应经常保持清洁、干燥,防止锈蚀、剐伤和其它损坏。每半月至少进行一次全面检查维修。检查要求为

1)防毒面具有无破碎及剐伤,看是否老化。

2)检查滤毒罐体有无锈蚀,是否失效。

3)对空气呼吸器的检查,应检查压力表指示是否在规定范围内,。

4)任一项不合格,都应尽快更换。

1、专人负责，持有效的《上海市易燃易爆化学物品作业证》上岗。

2、严禁烟火入库。库门口应设置醒目的禁止烟火警告标志。库区周围10米范围内禁止明火作业。

3、库房应有良好的.自然通风，夏季有隔热降温措施。

4、各类油漆的溶剂、稀释剂应分开存放，数量较大的应分设专间存放。库房内不得进行调漆、分装作业。

5、库房照明灯具应有防爆装置，不得拉接临时线路。

6、油漆、稀释剂容器应完好无损，加盖封闭。

7、库房内不得存放其他物品，并保持库内外整洁和出入道路畅通。

8、配备2只合成泡沫或干粉或1211或二氧化碳灭火器。