酒店工程部管理制度和管理办法【精选20篇】

为了更好对校园绿化的工作进行监督检查，保证校园的绿化能得到更好的管理及保护，让校园的园林绿化更加优美，给全校师生营造一个园林式、花园式的.生活环境，让师生工作和学习更加舒适、自然，特制定本制度。

1、严格遵守公司制定的各项规章制度，负责园林施工管理工作。接受部门主任的直接领导，并适时汇报，工作积极，贯彻执行公司的方针政策。

2、应严格遵守上下班制度，不得迟到、早退、旷工，事假必须先请假批准，病假须开具医生证明。

3、园林管理员要经常对其所负责的区域进行巡查，发现有植物死亡或损坏一定要及时通知绿化主管，并填写《绿化监督检查记录表》，保证校园的绿化完好率达99%。

4、保洁管理员要认真做到每日上下午按时巡检各地段，包括干道、人行道、便道、楼房周围，特别是要加强死角地带的巡检，做到无白色垃圾、无杂物。

5、如发现校园绿化出现以上不良现象，要立即通知绿化主管进行养护、培植等工作，对在校区内随意张贴和散发传单者，要及时制止。

6、保洁管理员发现问题第一时间协调解决，不能解决的问题要填写《庭院检查情况表》及时向主任汇报。

7、监督绿化工是否按规定对校园的绿化进行施肥、浇灌、杀虫、修剪等作业，保证小区的绿化不生虫、不缺肥、不缺水、不乱长等现象。

8、每天要做好巡检工作，达到路面、绿地内无砖头、碎纸、塑料袋、木棍、果皮等杂物，对绿篱边、树上的垃圾袋要及时指挥工人解决。

9、每月由管理员定期对其所负责区域的绿化进行巡查，并填写《绿化每月检查记录表》。

10、如发现有人乱踏花草或破坏植物，一定要进行阻止，保证校园绿化能得到有效的保护，给花草创造良好的生长环境，也给全校师生营造大自然的学习环境。

11、每月由园林主管进行检查，保证各项工作能更好进行。

烟草危害是当今世界最严重的公共问题之一，被动吸烟可能会遭到与吸烟者同样的病症，为了保障您和他人的'健康,减少吸烟的危害，创造无烟环境，教育师生养成不吸烟的良好习惯，促进师生身心健康发展，特制定以下控烟制度及奖惩制度，望大家共同遵守：

控烟制度

一、凡是本校教职工在校园内一律禁止吸烟。

二、不允许外来办事人员在校园内的任何地方吸烟，包括：办公室、会议室、教室、实验室、学生宿舍、洗手间、走廊、楼梯间、门卫室、食堂等公共场所。

三、办公室及会议室内不允许摆放烟草制品及烟灰缸等烟具。

四、学校所属区域内禁止销售烟草制品。

五、各办公室设立控烟监督员，负责监督本办公室人员及外来办事人员的控烟政策的执行。全校教职工有责任和义务对在室内吸烟人员进行劝阻和控烟宣传。

六、建立控烟考评奖惩制度（制定考评办法，纳入目标管理），对控烟表现好（包括监督、劝阻、宣传、戒烟）的办公室和个人给予一定奖励，对违反政策的给予一定处罚。

控烟奖惩制度

一、学校设立控烟单项奖，用于创建“无烟学校”的奖励，学校定期开展办公室创建“无烟办公室”评比活动，年终评比优秀者办公室奖励300元。

二、校领导、办公室负责人带头不吸烟、不发烟并劝阻他人吸烟，办公室人员要互相监督，中层以上干部值班时要将控烟工作作为检查内容之一，检查发现凡在禁烟区内吸烟的本校教职工给予批评教育。

三、年终考评时控烟工作实行“一票否决”制，即办公室有吸烟者、违反学校控烟工作管理办法的不能评为先进办公室，违规吸烟者不能评为先进个人。

四、每个教职工都有劝阻吸烟的责任。

无烟办公室、教研组考核内容及办法

一、考核内容

1、办公室内成员人人知晓创建无烟学校工作。

2、办公室包干区域内无人吸烟。

3、办公室包干区域内无烟烟具（包括自制简易烟缸等）。

4、告之并劝说学生家长及外来办公人员在学校内不吸烟有成效，包干区域内无烟蒂。

二、考核办法

监督小组（由各办公室控烟监督员组成）每月对各办公室进行巡视，在巡视过程中发现下列情况予以处理：

1、提问办公室人员控烟知识，回答正确率未达60%，每人扣1分。

2、包干区域内有教职工吸烟，除按有关规定处罚外，扣3分；发现三次以上，该办公室不能评为无烟办公室。

3、包干区域内工作人员吸烟，每人次扣2分；有烟具的，除没收烟具外，扣3分。

4、包干区域内非工作人员吸烟，每人次扣1分，每发现1枚烟蒂扣0.1分。

5、累计扣分达到25分，该办公室不能评为无烟办公室。

本制度自公布之日起实施，以上条款由控烟领导小组负责解释。

规范公司印章管理，降低公司经营风险，保障公司合法权益。

（一）本办法适用于本公司。

（二）本办法所称印章包含公章、合同专用章、财务专用章、发票专用章及其他银行开户预留印鉴和其他对公印章。

公司依法注册后，应按当地政府及部门规定的款式及尺寸申请刻制公司公章、财务专用章、发票专用章及合同专用章等各种对公印章。

（一）公司公章、合同专用章由管理部统一管理。

（二）发票专用章、财务专用章及银行其他预留印鉴由财务负责人保管。

（三）印章保管人休假、出差，应委托专人保管印章。

（四）印章保管人调动、离职，应办理印章移交手续。

（五）各种对公印章原则上不得带出公司，若确因工作需要，应由申请人出示借据，标明借用时间及用途，并经部门负责人及公司负责人批准后方可带出。

（六）若因保管不善导致对公印章遗失，应立即向部门及公司负责人汇报，并依法公告作废。

（一）使用公司公章、合同专用章前，应由申请人填写《印章使用审批单》，由总经理予以审批。

（二）发票专用章、财务专用章及银行其他预留印鉴的使用由财务负责人负责审批，并同时知会总经理。

（一）未经公司董事会批准，任何人不得为任何具有担保、抵押性质的文件加盖任何印章。

（二）公司公章主要用于客户对账、往来公函、对政府主管部门报送的文件、报表、证件办理及其他法定要求。

（三）合同专用章仅用于对外签署的各种合同或协议；除非客户明确要求应加盖公章，否则所有合同均应加盖合同专用章。

（四）财务专用章主要用于银行预留印鉴、银行票据盖章、收款单据盖章及其他法定要求。

（五）法人代表印章原则上只能用于银行预留印鉴及其他法定要求。

（六）发票专用章仅用于公司依法对外开具的各种发票及发票清单。

（七）使用公司公章、合同专用章、财务专用章及法人代表印章时，应由盖章人及时、规范填写相应的《印章使用登记表》。

（八）《印章使用登记表》应作为重要会计档案装订，规范保管。

酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。

（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；

②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；

③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。

④对购进品已损坏的不验收。

（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。

（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；

（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。

（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

（2）抽查：

①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；

②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

（1）领用物品计划或报告：

①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；

②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；

（2）发货与领货

①各部门各单位的领货一般要求专人负责；

②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；

③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；

④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

（3）货物计价：

①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。

②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；

（2）将盘结果列明细表报财务部审核；

（3）盘点期间停止发货。

（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；

（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户；

（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；

（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；

（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各一份；

（6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账；

（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；

（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；

（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账；

（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；

（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。

1、负责酒店工程技术的组织指导和日常管理工作，确保酒店各工程技术系统，如电力、通讯、电梯、空调、给排水、锅炉蒸汽等系统完好和安全运转;

2、负责酒店工程节能降耗工作。检查水、电、天然气、蒸汽等的损耗情况，防止跑、冒、漏、滴、散等现象，掌握能耗规律，提供节能降耗可行性方案;

3、负责制订工程设备更新改造、工程维修等各项方案计划，并组织方案计划的实施执行工作。

4、负责处理突发工程事件，对于重大设备、工程事故，能独立处理或者给出合理化意见，并制定防范措施。

5、负责制订本部门各岗位责任制，操作规程及设备检修保养等各项制度，并督促制度的执行实施;

6、负责工程部团队建设工作，提高工程人员专业技能和综合能力素养，进行人员合理化配置;

7、负责协调保安部门做好酒店消防安全工作。

1、项目前期与发包方进行技术沟通;

2、组织协调施工过程中各方面、各部门之间的关系，解决矛盾冲突，保证项目如期完成;

3、监督、管理工程的实施，检查并记录工程的实施计划和进度、设计图及相关标准、工艺过程和施工工序;

4、施工完成后，组织实施对项目工程进行全面验收;

5、完成领导临时交待的其他工作任务。

任职资格

1、大学专科及以上学历，工程管理、工民建、规划类相关专业;

2、1年以上工程管理工作经验，有工程监理工作经验的优先;

3、具有较强的计划实施能力，较强的组织协调和沟通能力，有较强的责任心、团队协作精神和领导能力;

4、思路清晰、善于总结、勤于思考，能承担较大压力。

5、会驾驶，持c1以上驾驶证，接受出差

第一条园林绿化是小区的重要组成部分，凡已规划与建设的绿地，不得随意占用绿地、改作他用,不得损毁绿地。

第二条新建、改建、扩建做到及时绿化。小区的绿地面积占用地总面积的比例，要符合国家要求。各种线路、管路的架设要充分考虑绿化，对妨碍绿化的，要想办法转入地下。

第三条小区绿化管理实行责任包干制，包干单位要做好本小区的绿化维护工作，负责管理好本小区内的花、草、树木，严防损坏。

第四条包干单位的绿化管理人员及其工作人员，要忠于职守，爱岗敬业，努力学习，较全面的掌握园林专业知识；勤奋工作，培育养护好花卉苗木，不得因旱涝虫等引起的花卉苗木死亡事故发生；园区内如发生花卉苗木被盗、破坏等事故，要及时报告主管部门或保卫处及财务处。

第五条小区内要做到定期除草，定期松土、定期施肥，定期修剪草皮及绿篱，造型树等，施水要充足，达到水肥充足，花草常绿。地下停车场上大乔木及生长不良的乔灌木应每季度施农家肥一次，绿篱及草皮每年松土1至2次。

第六条小区内要经常打扫，保持整洁干净。不用的花盆要堆放整齐，绿化工具按指定位置存放。化肥及农药要严格管理和存放，修剪的树枝、叶要及时清理，做到小区内清新、舒适、雅致、美观。

第七条小区内的虫害治理工作，要以预防为主，平时多检查，按不同季节容易发生的虫害要及时处理；棕榈科植物，应挂药包，每年（2月、7月）开展不少于2次椰心叶甲虫害防治，并积极配合市政府开展重大植物病虫害防治；使用农药时要控制好比例说明使用，并在小区内张贴公布，施农药的地点及时间。

第八条为提高小区内居民的绿化意识，区内设绿化知识宣传栏，作到室内摆花，阳台栽花。

第九条包干单位建有苗圃（花圃），节假日、喜庆活动应在路口等重要位置摆盆花，用后要及时搬回养护，确保花卉鲜艳茂盛。

第十条除本规范外，包干单位应配有专职管理人员,绿化建设和管理应设专门的档案，齐全规范。

第十一条区内的所有树木，任何人不得擅自破坏和砍伐。需要砍伐的，必须事先报经上级园林绿化管理部门批准。

第十二条具体管理“十不准”：

（一）不准爬树折枝、采花、扯挖苗木花卉。

（二）不准摇树、剥皮、刻划。

（三）不准在树上牵绳晒物、钉挂物品。

（四）不准围树搭棚或紧靠树身堆放建筑材料及其他杂物。

（五）不准乱挖乱种、损坏树木根基。

（六）不准在树下生火烧物或靠近绿篱带燃放鞭炮。

（七）不准攀登园林建筑和在园林建筑及小品上乱涂乱画。

（八）不准穿越、践踏绿篱、绿篱带、花坛。

（九）不准向绿篱带、花坛、草皮内倾倒污水、垃圾及其他杂物。

（十）不准损坏花坛池围、树木护桩、园林建筑、园林小品及其他一切绿化设施。

第十三条电力、电讯等其他线路的安装和施工涉及必须修剪树木时，必须向园区绿化管理部门申报，由园林工人负责修剪，不经许可不得随意乱砍。

第十四条对认真执行本制度，植树绿化成绩突出，或检举揭发破坏园林绿化或园林绿化设施行为有显著成绩者，给予表扬或适当的奖励。

为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的.实际情况，制定本制度：

一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。

四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。

确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。

酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.

二、 采购部工作基本要求

1. 所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意

2. 所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单

3. 所有采购物品的品质须保持一惯稳定

4. 采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责

5. 采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会

6. 所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.

7. 采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购

8. 采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销

9. 禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜

10. 采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.

三、 采购审批程序

1.申购单审批程序：

使用部门经理(仓库主管) 资产会计复查 董事同意 采购部询价 财务总监 稽查部 行政办

董事会 申购单返回采购部

2.单位价值1000元以下或批量价值在20xx元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.

3. 单位价值1000元以上或批量价值在20xx元以上的物品采购审批程序:

采购部寻找至少三家厂商比较价格品质 评定小组确定供货商 采购部与供货商共同草拟合同或采购协议

财务审批 行政办审批 董事会审批盖章或签字

执行合同或协议

评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成

4.赊购(月结)物品采购审批程序

蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.

各月结供应商选定办法：采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定

价格提供酒店所需的物料.

四、 采购监督

采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督.

五、 供应商管理

1. 财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商.

2. 选用供应商角度采用1+2+n原则，所谓1+2+n是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、n个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。

3. 采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.

康乐部作为__酒店的部门之一,为了保证向顾客提供清新、整洁、卫生的消费环境,提高管理质量,特制定了相关的卫生管理标准:

1、 卫生管理包括个人卫生管理、物品及设备卫生管理、食品卫生管理、公共卫生管理等几方面。

2、

每一级人员都对各自工作区域的卫生负有保持清洁、进行清理的责任,每个工作人员之间要相互监督、提醒,一旦发现需要清理的地方及时通知负责人员清理,管理人员对下级的卫生工作负有管理连带责任。

3、 专业卫生清理部门和人员对所负责的区域和工作项目进行专业化清洁与管理(主要指公共卫生清洁)

4、 个人卫生管理标准:

(1) 员工仪容仪表和个人卫生要符合公司的相关规定

(2) 掌握必要的卫生知识。

(3) 身体、心理健康,须持《健康证》上岗。

5、 食品卫生管理标准参见《关于酒店食品卫生的管理规定》。

6、 物品及设备卫生管理标准:保持物品及设备表面平整、光亮、无异味、无损坏、无抹痕,摆放整齐有序。

7、

卫生检查按照员工自检、班组检查、部门检查、职能部门检查的四级检查制度,采用常规检查、专项检查、暗查、暗访的方式进行。对检查出的问题,按照标准追究责任和进行处罚。

8、 卫生清扫要划分区域落实班组或个人。

9、 部门要作出适合本部卫生清扫计划方案,不盲目的随从。

岗位职责：

1、负责核电工程项目管理项目的管理与实施工作;

2、熟悉工程项目管理相关领域知识，包括：进度、成本、质量、安全等;

3、带领实施团队进行需求调研、详细设计、功能测试、实施交付，控制项目进度、成本，为客户提供日常业务支持。

任职要求：

1、统招全日制本科或以上学历，信息管理、计算机等相关专业;

2、3年以上项目咨询、实施或管理经验，参与1个以上工程项目管理实施项目，担任项目经理或现场执行经理;

3、良好的表达沟通能力、学习提炼能力、独立工作能力、演讲能力和融合能力，高度敬业精神和良好的团队协作精神，能够独立设计实施方案和集团培训;

4、熟悉ifs产品者优先;

5、能适应长期出差。

酒店是一个24小时不间断向宾客提供安全和服务保障的特殊行业，不得有一点大意。为了对客服务的全天候政令畅通、服务规范、处理问题及时。除正常的组织管理之外，需另设总值班经理，协助总经理指挥各部门日常工作及处理应急事务，以保证酒店运转始终处于良好状态。 总值班经理由部门经理、主管轮流担挡，值班经理在凌晨零点后可以在客房前台开房休息，但有突发事件必须第一时间到达现场。以下为总值班经理的工作流程和工作标准。

综合办制定总值排班表：排班表以月为单位，每月25日排定下月值班表。

1、餐厅经理

2、客房经理

3、销售经理

4、财务部经理/会计

5、保安部队长

6、餐厅主管

7、综合办经理

8、行政总厨

24小时制

09：30am――次日09：30am

晨会,总值经理汇报工作：汇报各营业点经营情况，反映客人的意见，汇报发现的问题及问题分析，提出需要跟办的事情

昨日总值经理向今日总值经理交接，交接“总值班经理工作日志”，交待需要跟办的事项

总值班经理岗位职责及标准 岗位名称：总值班经理 直接上司：总经理 直接下属：各部门员工

1 根据总办排定的总值班表，提前作好总值准备工作,了解如下情况 ①酒店今日出租率、订餐情况

②今日在店、抵店、离店vip

③今日在店的团队客人信息

④今日重要宴会信息

⑤当日有无计划内的可能对客人造成影响的事件：停水、电、改建、装修、消防演习、工程等。 职责：

１、值班期间，手机24小时开机状态，工作电话接听率100%；着工作装。 ２、密切关注经营、运转情况，及时做好组织协调和服务工作。 ３、负责做好夜间安全的预防工作，妥善处理酒店夜间发生的治安问

题。检查各安保岗、酒店各通道，以消除各种隐患，保证酒店财务以及客人的人身财产安全。

４、加强夜间巡视，特别是酒店重要部位的巡查工作，发现问题及时解决，并做好工作记录。

５、处理宾客的投诉。遇到宾客对酒店的投诉时，认真倾听并在工作日志上做好书面记录，无论对错都不做争执，并适时适当站在客人立场上，以期尽快平息宾客。在考虑酒店的利益得到最大保护的同时，可以适当的满足宾客的合理要求，以维护酒店的`良好声誉。

６、主动征求宾客的意见，对宾客的意见及时加以分析、处理，并采取预防措施，促进酒店优质服务的开展和质量的改进。

７、维护整个酒店温馨祥和的营业气氛，督导各营业点摆设、灯光、背景音乐、服务质量等影响营业气氛的工作环节。

８、值班经理负责对各部门员工仪容仪表、礼仪规范进行监督落实。 ９、监督各经营点营业情况，收益情况。

１０、晨会上值班经理要对昨天的当班情况进行汇总说明，对检查过程中的不合格项进行评析，各部门经理针对不合格项提出整改措施，下一值班经理对其进行质量跟踪和落实。

权限：

1、有权处理酒店突发事件，维护酒店利益不受损害。

2、有权协调各部门之间的关系，并接受和处理酒店内部员工投诉。

3、有权监督上岗员工的工作表现，对违纪员工及工作中表现突出的员工，有权向相关部门建议给予处理及物质或精神奖励。

4、有权审查和核批业务部门在岗最高人员权限以外的优惠、减免事宜。凡确属紧急情况须减免或优惠的，应做好详细记录并逐级汇报。

工作流程：

1、当日总值经理于晨会结束之时接受昨日总值工作日志，阅读昨日总值报告。

2、填写当日总值报告“当日信息”栏，了解当天店内的重要信息（当日vip客人信息、当日重要的宴请信息、当日团队信息、当日重要客人的详细日程安排、当日大型活动信息、今日预计出租率、今日预计进店客房数、今日预计离店客房数、今日预计餐饮上座率、当日有无以下特殊事件：停水、停电等、当日重大维修项目消防演练） 检查内容及标准： 09：30am ――17：30pm

根据总值报告的提示，检查有重要客情的岗位准备工作情况是否完成并符合要求 ，

17：30pm――21：30pm在各营业岗点进行服务质量检查 21：30pm――03：30am跟中各营业点账务收益情况及交接班情况

一、客房大厅公共区域

1、户外广告灯、霓虹灯、地灯、照明灯工作是否正常

2、烟缸是否整洁、卫生状况是否符合标准

3、公共洗手间的卫生是否达标

4、大厅活动告示牌是否整洁，摆放规范、无误

二、餐饮部：

（一）餐厅

1、开餐时是否有迎宾员引领、入座，有无个性的礼貌用语。

2、服务员在递菜单时有无敬语、姿势是否规范。

3、服务员是否推销、介绍食品菜肴及“今日特选”等特色菜。

4、服务员是否重复点单。

5、点单后上饮料、菜肴时间是否过长。

6、上菜时是否报菜名。

7、服务员是否主动巡台及时整理台面，撤换骨碟、烟缸。

8、是否征求客人的意见。

9、服务员是否主动添加饮料茶水等。

10、结帐时间是否正常。

11、是否征询客人意见。

饮料/食品（菜肴口味、新鲜程度、形状、装盘、温度）

服务、员工礼貌程度

1、客人到店时是否有问候语言。

2、客人离开时，是否有道别语。

3、对于老客户、长住客，是否提供针对性的服务。

（二）收银点

1、电话是否三声铃响内接听。

2、是否礼貌地称呼客人。

3、是否仔细聆听客人的预订要求及结账要求。

4、是否主动向客人推荐和介绍相关服务项目。

5、是否询问客人的姓名。

6、是否询问客人的特殊要求。

7、是否向客人致谢。

（三）厨房

1、厨师个人卫生是否符合规定。

2、厨房的灭火器材是否完备。

3、灶具、厨具是否整洁卫生。

4、垃圾桶是否有袋并加盖使用。

5、生、熟食品是否分开存放。

6、工作台是否整洁，无食物残留物。

7、食品是否用货架存放。

8、厨房工作人员的卫生知识是否掌握。

9、工作结束是否按要求关好水、电、气。

二、大厅服务

1、背景音乐播放时间：公共区域7：00---22：00根据客流情况开关

2、各营业点与营业时间同步。

3、灯光管制：大厅及外景观灯灯光（由工程值班人员控制）要求根据天色和季节的不同及时开关： 夏

一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门,具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的采购,必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选,采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

三、对不适宜招标项目的少量材料设备,要进行详细地考察了解,选择合适的产品。

四、对工程所需的材料、设备,应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划,周密布署,确保工期。确定工程材料设备采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。

五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。

六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收,确保工程质量。

钥匙管理规定

第一条为管理办公场所物品的整洁及安全，特定本管理规定。?

第二条总公司钥匙由行政部(办公室)统筹管理、复制，部门钥匙由部门负责人管理。?

第三条总公司大门钥匙分配四把，各部门大门钥匙分配二把。?

第四条如因公需使用钥匙，得向保管人说明使用目的，用毕后应立即归还。钥匙管理制度。?

第五条部门负责人负责管理钥匙的使用，不得任意复制或允许同仁借予他人使用，否则负连带赔偿职责。?

第六条钥匙保管人应遵守下列条件，否则所受损失由保管人负担职责，并视情节轻重论处或依法查办。?

(一)离职时应将钥匙缴交行政部(办公室)负责人。?

(二)钥匙遗失时，应立即向管理单位报备。?

(三)非经管理单位同意不得复制。?

(四)不能任意借予外人使用。?

第七条办公场所的桌、抽屉等钥匙应由行政部(办公室)、部门由部门负责人统一保管一套，并依类保管，以备急需。

第一条

为保证农村饮水安全工程建设质量，规范农村饮水安全工程材料设备采购秩序，杜绝伪劣产品进入农村饮水安全工程建设环节，根据国家有关法律法规的规定和水利部办公厅《关于加强农业节水灌溉和农村供水产品认证工作的通知》要求，结合我省的实际，制定本制度。

第二条

本制度所述材料设备主要指影响工程质量与成本的管道、水泵、水表、水处理设备、自动化控制设备等，其它材料设备可参照执行。

第三条

所有由国家补助资金建设或拟申请国家补助资金建设的工程都要执行本办法。

第四条

材料设备质量满足工程建设要求。

第五条

工程材料设备价格相对合理。

第六条

材料设备采购程序规范。

第七条

在全省范围内，对从事农村饮水安全工程材料设备经销的厂商实行信用备案制度。

第八条

省水利厅根据厂商提供的有关资料，组织专家进行认真的评审，对产品质量优良、企业信用度高、服务质量好的厂商发放信用证书。材料设备质量投保的优先发放，同时对信用证书进行统一管理。

第九条

厂商办理信用备案应提供下列资料：

1、营业执照(副本)

2、企业资质等级证书(副本)

3、国家有关产品质量检测报告

4、近三年工作业绩

5、售后服务证明材料

6、通过水利部门组织的农村供水产品质量认证证书

7、注册资金证明材料

8、其它相关资料

第十条

材料设备厂商在农村饮水工程建设领域从事商业活动，必须附带信用证书样本。凡没有信用证书的厂商不允许在全省范围内从事农村饮水安全工程材料设备的经销活动。

第十一条

信用证书实行年检制度。对产品存在质量问题、售后服务不到位、有违规操作行为的厂商将取消其信用资格。未持有经年检的信用证书的厂商，不允许在全省农村饮水安全工程建设范围内进行商业活动。

第十二条

对违反法律法规和有关规定的厂商，要记入其不良纪录并按规定予以清出;情节严重者，给予相应行政处罚。

第十三条

工程建设单位擅自使用没有信用证书的厂商供应的材料设备，要严肃查处，通报全省，如出现质量问题追究有关人员的相应责任。

第十四条

各级水行政主管部门要加强对信用备案工作的监督管理，切实加大查处力度，确保信用备案制度的顺利实施。

第十五条

县级水行政主管部门根据年度建设计划和单项工程设计，对工程所需的材料设备，根据数量、规格、使用时间等做出采购计划。

第十六条

较大规模集中供水工程的材料设备采购，符合《山西省水利工程建设项目招标投标管理办法》(晋水政发[20xx]39号)招投标规定的，由项目建设单位组织在获得省水利厅发放的信用证书的厂商范围内进行招标。通过考察综合评选，采用价格合理、质量保证的材料和设备。

第十七条

较小规模的集中供水工程和其它单村提、引、蓄供水工程的材料设备，由市级水行政主管部门统一组织，召开供需见面会择优选定;或由县级水行政主管部门组织，参照当地政府采购的有关规定，进行集中采购，要通过详细的考察了解，选择合适的产品。

第十八条

确定材料设备采购供货方后，应签订详细的供货合同，内容包括供货方式及时间、产品的规格、价格及数量、质量、产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间、性能以及售后服务、违约责任等。

第十九条

工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证账物相符、账账相符。

第二十条

供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入账。

第二十一条

各级水行政主管部门负责本辖区内农村饮水安全工程材料设备采购的监管工作。所有材料设备采购活动都要由市级水行政主管部门审核并派人参与监督;较大规模集中供水工程的材料设备招投标活动都要报省级水行政主管部门核准备案。

第二十二条

各级水行政部门要加强对参与工程材料设备采购的人员的监管。任何与材料设备采购有关的人员，无论任何原因，都不允许接受供应商的礼金、礼品或参加带有娱乐性质的活动。

第二十三条

本办法由山西省水利厅负责解释、修订和补充。

第二十四条

本制度自印发之日起施行。

1、在管理处主任的直接领导下，负责小区房屋建筑、设施设备的运行、维护、保养工作。

2、对小区机电设备的运行、保养、维修进行技术指导、检查和监督。

3、熟悉各小区机电设备的性能和使用状况，掌握技术管理中的难点、重点。

4、审核运行报表，掌握能耗规律、发现异常、分析原因、提出有效的节能措施。

5、审阅各系统运行监测技术数据，发现偏差，及时纠正。

6、巡查设备运行技术状，发现隐患，及时排除。对重大故障，立即报告上级领导并组织力量及时处理。

7、监督检查维修工程、增改工程的质量与进度，发现问题及时采取措施。

8、制定审核各管理处公共设施、设备、房屋本体的年、季、月维修保养计划，并负责检查、监督。有计划、定期组织机电人员进行技术培训。

9、根据每月检查情况对管理处机电设备管理工作效果进行考评。

10、完成主任交办的其他任务。

11、确保动力、电力系统的正常运行，对所属设备系统和人员全面负责。

12、按照设备维修保养制度的规定，提出对所属设备系统维修保养的计划，每月定期上报工程部经理审定，并负责组织实施。

13、对运行故障及时组织人力进行抢修，并制定有效的预防措施。

14、贯彻执行岗位责任制、安全责任制，督促检查下属员工严格执行安全操作规程，确保设备及人员不发生安全事故。

15、做好下属员工的技术培训、考核及督导检查工作。

1、每月25日到月末为车辆的月检日，由主管及领班执行。

2、司机在完成日常出车任务回队后，需对所管的车辆做到勤检查、勤擦洗、勤保养外，在车辆月检前，需进行认真系统的检查保养。

3、检查的项目有月行驶里程、全车卫生、机油、水及防冻液、刹车油，变速油及轮胎气压等，如果不合格则予限期完成或停驶，在停驶期限内将对司机的福利待遇做相对扣发。

4、对于汽车正常的维修或保养如换机油、防冻液等需由司机本人完成。

5、对于确需送修理厂进行修理的汽车需由主管提出申请，经总办同意方可修理。

6、对于修理回来的车辆，本车司机或接车人需对车辆认真检查，是否合乎标准，修理厂所收费用是否合理，主管部门领导、酒店财务部门具有审查的权力。

7、对车辆的月检更换某种部件、年检进厂修理车需详细的记入本车技术档案。

8、对于按汽车尾号要进行年检的车辆，需领取车辆年检表。对车辆进行年检合格后，要迅速去交管部门领取年检合格证贴于汽车前风档的右前方。

1、组织编写酒店工程部设备维修计划及设备的月、季、年保养的周期计划；

2、修订和完善酒店工程部制度、设备维修保养制度、安全作业规程；

3、组织各类动力、强电、弱电设备安装与调试；保障设备正常使用；

4、组织进行设备维修保养，保障设备正常使用，延长设备使用寿命；

5、组织水、电的检查和协调，保证水电的正常供给；

6、参与财务预算，审批各类工程单据和开支，控制能耗及成本；

7、建立设备台帐，进行设备资产管理；

8、督导工作现场安全、卫生工作，不产生脏乱差的现象；

9、进行各部门和公司外相关单位的沟通协调；

10、建设团队，人员任用、培训、考核，进行人力资源开发；

1.由接待确认房型、房价、房间数量、入住天数;

2.请客人出示身份证并提示客人到收银处交费;

3.选定房间号，双击进入登记界面;

4.扫描身份证核对姓名、身份证号、地址，右下角出现“您第几次光临本店”点确定，输入联系电话、房价，选择付款方式“现金”或“会员卡”，若是钟点房则画勾，点“保存”;

5.在读卡器上放一张卡，点“制卡”，提示“制卡成功”点“确定”;

6.点“打印”，打印入住单，将入住单和制好的房卡及客人身份证交给收银。

前台收银收押金标准流程

1.收银收取客人现金，选中房间号点右键，点“客人结账”;

2.点“输账”-点“付款”-房间号-结算方式“押金”，输入收款金额，点“确定”，系统提示“是否打印押金收据”点“是”;

3.由收银将入住单、押金收据递给客人，请客人签字;

4.客人签字后，将制好的房卡、客人的身份证、押金收据第二联一并交于客人;

5.将押金放入抽屉，把签过字的押金收据的第一联交于接待。

前台接待换房

1.由接待问明客人房号、原由，收回客人房卡，点“查卡”，进一步核实客人房间号;

2.选中房间号点右键，点“换房”;

3.输入新房间号，如果房型不一致，需输入新房价;

4.点“换房”;

5.将客人交回的房卡放在读卡器上，点“制卡”;

6.请客人在换房单上签字，将制好的房卡交给客人，将客人签过字的换房单存于客档夹并在人工登记本上记录。

客人续房卡流程

1.由接待收回房卡，放在读卡器上，同时提示收银查账，看是否需要加收押金;

2.选中房间号点右键，点“客人续住”，点“查卡”核实房间号;

3.输入续住天数，点“确定”，系统自动打印续住单;

4.点“制卡”，制房卡;

5.将续住单交给客人，请客人签字;

6.客人签字后，将重新制好的房卡和续住单第二联退给客人，将第一联放入客档夹。

加房

1.选中已住的房间号，点右键，点“加房”;

2.点“修改”，点“新增”;

3.在上方的最后一行，选要加的房间类型、间数，输入实际房价，点“保存”;

4.在右方，双击要加的房间号;

5.点“确定”，点“返回”;

6.选中新加的房间号，双击，放上一张卡，点“制卡”。

客人退房结账流程

1.由收银让客人出示房卡与押金收据，接待主动收房卡点“查卡”，核实客人房间号，告知收银房间号并及时清卡;

2.收银通知服务员查房，查完房后，客房回复有无商品消费，通知前台收银，前台开始办理结账;

3.选中房间号点右键，点“客人结账”;

4.点“提取话费/加收房费”，OK!显示“是否加收全天房费”是或否;

5.点“输账”-选“退预”-房间号-结算方式“押金”，输入退款金额，点“确定”，出现“是否打印退款凭证”选“否”，

6.点“结账”，弹出“结账成功”点“确定”，系统提示“是否打印结账单”点“是”，同时提示“客人要离店吗”，必须点“是”;

7.将结算单递于客人签字，收回签过字的结算单，将押金余额退还客人;

8.将客人退回的押金收据和结算账单整理好，与客人的入住单一起装订。

交班报表

1.点“业务报表”-“营业报表”;

2.点“查询”，输入开始时间和结束时间，点“确定”;

3.点“收银交班汇总报表”，点“打印”;

4.点“收银交班明细报表”，点“打印”;

5.点“前台登记”-点“房态列表”，点“刷新”，点“打印”。

夜审报表

1.每天清晨6:00，点“夜间稽核”-“夜审”，点“是”，点“夜审”，点“返回”;

2.点“前台登记”-“房态列表”，点“打印”;

3.点“业务报表”-点“营业日报表”-点“刷新”-“打印”;

4.点“业务报表”-点“营业报表”，点“查询”，输入开始时间(昨天06:00)和结束时间(今天06:00)，点时间旁的两个黄色按钮;

5.点“收银交班汇总报表”，点“打印”;

6.点“收银交班明细报表”，点“打印”;

7.点“收银交班预付明细报表”，点“打印”;

8.点“收银交班结付明细报表”，点“打印”;

9.打开中央管理系统，点“业务报表”-点“营业报表”，输入开始时间(昨天6:00)和结束时间(今天6:00)，点时间旁的两个黄色按钮;

10.点“会员缴款明细表”，点“打印”;

11.点“会员消费明细表”，点“打印”。

收银冲账

1.选中房间号点右键，点“客人结账”;

2.点“输账”选费用-选房间号-选费用项目(如“客赔”)，输入金额点“确定”;

3.如果账务输错，则要冲账:点“输账”-选费用-选房间号-选要冲减的费用项目(如客赔)，输入负数金额，点“确定”。

4.如将押金输入错误，点“输账”-“付款”，输入需冲减的相应负数金额，点“确定”，显示“输入成功”点“确定”。

第1条坚持“安全第一、预防为主”的方针和“管理生产必须管安全”的原则，建立健全和落实各级部门的安全生产责任制度。

第2条制定安全目标，将安全生产责任分解后落实到人，定期考核。

第3条成立由装饰管理部安全生产负责人为首，各施工单位安全生产负责人参加的“安全生产管理委员会”，组织领导施工现场的安全生产管理工作。

第4条装饰管理部主要负责人与各施工单位负责人签订安全生产责任状，使安全生产工作责任到人，层层负责。

第5条半月召开一次“安全生产管理委员会”工作例会，总结前一阶段的安全生产情况，布置下一阶段的安全生产工作。

第6条各分包施工单位在组织施工中，必须保证如果有本单位施工人员施工作业就必须有本单位领导在现场值班，不得空岗、失控。

第7条严格执行施工现场安全生产管理的技术方案和措施，在执行中发现问题应及时向有关部门汇报。更改方案和措施时，应经原设计方案的主管审批签字后实施，任何人不得擅自更改方案和措施。

第8条建立并执行安全生产技术交底制度。工程开工前，编制《施工组织方案》中应有专项的安全管理内容，并制定有针对性的安全生产技术措施，用书面形式逐级进行安全技术交底。

第9条建立机械设备、临电设施和各类脚手架工程设置完成后的验收制度。未经过验收和验收不合格的严禁使用。

第10条进入施工现场的人员必须按规定戴安全帽，并系下颌带。戴安全帽不系下颌带视同违章。

第11条凡从事2米以上无法采用可靠防护设施的高处作业人员必须系安全带。安全带应高挂低用，不得低挂高用，操作中应防止摆动碰撞，避免意外事故发生。

第12条参加现场施工的所有特殊工种人员必须持证上岗，并复印证件报装饰管理部备案。

第13条管理者不得随意指挥，操作者不得随意作业，抵制随意指挥，制止他人随意作业。

第14条施工现场各类标牌和警示标志齐全醒目。

第15条每月定期由总经理或装饰管理部经理组织各部门对施工现场进行安全生产检查。

第16条对采取新工艺、特殊结构的工程，都必须先进行操作方法和安全教育，才能上岗操作。

第17条施工用电必须符合用电操作规程，对现场的各种线路和设施进行定期或不定期抽查，并将检查、抽查记录存档。

第18条施工机具、车辆及人员应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时，必须采用可靠的防护措施。

第19条各种高大设施必须按规定装设避雷装置。

第20条电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应保持完好，电源线不得任意接长和调换，工具的外绝缘应完好无损，维修和保管工作应由专人负责。

第21条本制度由装饰管理部负责制定、解释及修改。

第22条本制度自××××年××月××日起执行。

1、产品开发项目第一负责人，对项目的成本、质量、进度等负责，保证完成项目并实现业务目标;

2、负责接收项目任务书，获得ipmt对项目资源的分配，授权等方面的承诺，并与ipmt一起确保所需资源的及时到位;

3、参加dcp会议并向ipmt汇报;

4、负责建立和领导pdt团队;

5、召集pdt会议沟通项目任务书和目标;

6、启动项目和保持项目正常沟通;

7、负责pdt核心组成员的项目绩效管理;

8、指导pdt核心组成员制定策略;

9、制定和组织执行业务计划和项目计划;

10、负责组织产品认定/定型;

11、负责项目的风险管理，问题管理及变更管理;

12、负责项目的成本预算分配及控制。