公司部门管理规范【合集20篇】

企业薪酬制度完整范本

第一章总则

第一条：目的

为规范公司员工薪酬评定及其预算、支付等管理工作，建立公司与员工合理分享公司发展带来的利益的机制，促进公司实现发展目标。

第二条：原则

公司坚持以下原则制定薪酬制度。

一、按劳分配为主的原则

二、效率优先兼顾公平的原则

三、员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应的原则

四、优化劳动配置的原则

五、公司员工的薪酬水平高于当地同行业平均水平。

第三条：职责

一、集团公司人力资源部是集团员工薪酬管理主管部门，主要职责有：

(一)、拟订集团公司薪酬管理制度和薪酬预算;

(二)、督促并指导子公司实施集团公司下发的薪酬管理制度;

(三)、检查评估子公司执行集团公司薪酬管理制度情况;

(四)、事后审核子公司的《工资发放表》(附件一)和《工资发放汇总表》(附件二);

(五)、检查或审核《员工异动审批表》(附件三)和《员工转正定级审批表》(附件四);

(六)、核算并发放集团公司员工工资;

(七)、受理员工薪酬投诉。

二、子公司办以室是子公司员工薪酬管理的主管部门，主要职责有：

(一)、拟订本公司薪酬管理制度实施细则和薪酬预算;

(二)、督促并指导本公司各部门实施薪酬管理制度;

(三)、核算并发放员工工资;

(四)、填制、审核上报《员工异动审批单》和《转正、调动、晋升、降级汇总()月报表》(见附件五);

(五)、办理集团公司人力资源部布置的薪酬管理工作。

第二章薪酬结构

第四条：薪酬构成

公司员工的薪酬主要包括工资、奖金、福利三个方面，分类与构成如下图：

第五条：工资

本公司员工工资按考核周期和计发方法不同分为年薪制工资和月薪制工资两大种类，按构成内容和计发依据不同又分为基准工资、提成工资、加班工资和津贴等若干部分。

第六条：基准工资释义与分类

一、本制度所称基准工资是指公司为每个职位设置的若干个职等中分设的每个薪级，在某一考核周期内不包括提成工资、加班工资和津贴的工资计发基数标准。

二、基准工资按考核周期和计发方法的不同分为年薪制工资中的基准年薪和月薪制工资中的基准月薪两类，按构成内容和计发依据不同又分为相对固定应发的基础工资(基础年薪或基础月薪)和依个人绩效考核情况上下浮动的绩效工资(绩效年薪、基础绩效工资)两部分。

第七条：基准提成工资释义与构成：

一、本制度所称基准提成工资是指按子公司制订的已报集团公司事业发展部，人力资源部备案有效的《工资提成计算办法》为部分员工计提的一项工资计发基数;

二、基准提成工资分成应发基础提成工资和依个人绩效考核情况上下浮动的提成绩效工资两部分。

第八条：津贴

本制度中的津贴是指特殊岗位的津贴和路救服务补贴等。

第九条：奖金

公司设置的奖金主要包括年终绩效工资、超额利润提成奖和突出贡献奖三类。

第十条：福利

公司设置的福利包括法定福利和其他福利两部分。

第三章年薪制

第十一条：年薪制的释义

年薪制是以年度为考核周期，把经营管理者工资收入与经营业绩挂钩的一种工资分配方式。

第十二条：年薪制员工范围

本公司实行年薪制员工的范围为：集团公司领导、集团公司部门负责人、子公司领导、子公司部门负责人

第十三条：年薪制员工工资的构成

本公司年薪制员工工资构成的内容只包括基准年薪、法定节假日加班工资和津帖，[莲~山 课件 ]不参与提成工资分配。其中，基准年薪分为基础年薪和绩效年薪两部分。

第十四条：基础年薪的释义

本制度所称基础年薪是按基准年薪的一定比例折算出的、按月平均支付的工资，是年薪的预支部分。

第十五条：绩效年薪的释义

本制度所称绩效年薪是基准年薪减去基础年薪后的剩余部分。绩效年薪的实际支付金额，要根据年薪制员工个人年度绩效得分来计算，具体计发办法，按集团公司《个人绩效考核办法》规定。

第十六条：基准年薪与基础年薪和绩效年薪的构成比例，依年薪制人员不同的经营管理责任，按领导职务层级设置不同的比例。

第十七条：基准年薪标准

基准年薪标准是集团公司制定的本集团年薪制员工所有职位的标准工资体系

第十八条：年薪制员工试用期和考察期的月薪

年薪制员工试用期是指公司为聘任在实行年薪制职位上任职的新员工设置的一至三个月的试用期。考察期是公司通过内部招聘、选聘，为职位晋升(含从基准年薪低档职位向高档职位调动)员工设置的一至三个月的考察期，还包括考察期满经考核不合格而再设置的一至三个月的延长考察期。

新员工在试用期间的月薪为其所任职位基准年薪的十二分之一的百分之八十，不计发绩效年薪和超额利润提成奖。

职位晋升员工在考察期间和延长考察期间的薪酬维持晋升前职位标准不变。经考核合格的，从考察期满的次月起，按其新任职位的基础年薪的十二分之一计发基础月薪，计提绩效年薪和计发超额利润提成奖。

试用期、考察期的时间可依据聘用条件或任职需求作适当调整，必须在任职前约定。

第十九条：子公司总经理、主持工作的副总经理在试用期或考察期内的考核内容和合格标准：

一、考核内容。为被考核人所负责公司在试用或考察期间的公司绩效。公司绩效的考核指标为该公司的《经营责任书》所确定的，并分解在试用、考察期间应实现的目标。

二、合格标准。按集团公司《绩效管理制度》和《经营责任书》中约定的考核办法实施考核，获得75分(含)以上的为合格，75分以下的为不合格。

第二十条：公司副职领导、总助、部门负责人(含副职，以下同)在试用期或考察期内的考核标准和考核办法。

按集团公司《个人绩效考核办法》和子公司《个人绩效考核实施细则》规定，对被考核人的新任职位实施考核，个人绩效考核得分90分(含)以上的为合格，90分以下的为不合格。

第四章月薪制

第二十一条：月薪制的释义

月薪制是以月度为考核周期，把员工的工资收入与个人月度绩效挂钩的一种工资分配方式。

本公司的月薪制又分为标准月薪制和提成月薪制两种。

第二十二条：标准月薪制人员范围

子公司实行标准月薪制人员的范围为：办公室(行政管理和后勤服务人员)、财务部、客户服务部和配件部非年薪制员工，集团公司总部非年薪制员工。

第二十三条：提成月薪制人员范围

子公司实行提成月薪制人员的范围为：销售部和售后服务部非年薪制员工。

第二十四条：标准月薪制员工工资的构成

本公司标准月薪制员工的月工资包括基准工资、加班工资、津贴等，不参与提成工资分配。基准工资只是计发基数，构成内容有以下两个部分：

一、基础工资(相对固定的部分，为基准工资的80%，也称：基础月薪)

二、基础绩效工资(浮动部分，为基准工资的20%)

第二十五条：提成月薪制员工工资构成

本公司提成月薪制员工的月工资包括基准工资、基准提成工资、加班工资、津帖等。基准工资和基准提成工资只是计发基数。

基准工资的构成内容有以下两个部分：

一、基础工资，为基准工资的80%，也称基础月薪。

二、基础绩效工资，为基准工资的20%。

基准提成工资的构成内容有以下两个部分：

一、基础提成工资，为基准提成工资的80%。

二、提成绩效工资，为基准提成工资的20%。

第二十六条：月基准工资标准

月基准工资标准是集团公司制定的月薪制员工所有职位薪级的标准工资体系。

第二十七条：绩效工资基数释义

本制度所称绩效工资基数是提成月薪制人员的基础绩效工资与提成绩效工资之和。

第二十八条：应发绩效工资的计算：

本制度所称应发绩效工资数，是指按集团公司《个人绩效考核办法》和子公司《个人绩效考核实施细则》规定实施考核后，依据员工个人月度绩效分数所对应的绩效工资系数乘以标准月薪制人员的基础绩效工资数或提成月薪制人员的绩效工资基数所得的工资数。

第二十九条：月薪制员工在试用期的月薪

公司对通过招聘程序聘用在月薪制岗位上工作的新员工，可以依劳动合同法的规定设置试用期，试用期的月薪按其拟任职位职等薪级基准工资的80%计发，试用期间不计发绩效工资和超额利润提成奖。

第三十条：学徒工的薪酬

学徒工的薪酬按学徒协议规定支付。

第三十一条：实习生的薪酬

实习生在公司实习期间的薪酬按集团公司与学校签订的实习协议规定支付。

第五章 奖金

第三十二条：奖金的种类

公司设置年度绩效奖、超额利润提成奖、突出贡献奖和其他奖。

第三十三条：年度绩效奖

一、奖励范围：十二月份工资发放名册中的月薪制(包括标准月薪制和提成月薪制)员工。

二、奖金额度：以公司为单位，计提奖金总额，计提方法如下：

公司年度绩效奖标准总额为：公司奖励范围内员工十二月份的的基准月薪乘以奖励范围内员工在集团公司及子公司本年度工作的月数除以12乘以倍数1.5。依总裁办公会议提议，经董事长批准可以调整倍数。

公司年度绩效奖应发总额为：公司年度绩效奖标准总额乘以公司绩效(KPI)考核得分对应的年度绩效奖系数。

三、奖金分配

1、根据各部门的年度绩效情况，作第一次分配，把总额分配至各部门

2、各部门根据员工个人年度绩效情况，作第二次分配，把本部门奖金分配给员工。

3、具体分配方案由子公司按集团公司《个人绩效考核办法》规定制订，报集团公司人力资源部备案后执行。

第三十四条：超额利润提成奖

一、奖励范围：公司全体员工

二、奖金额度：按集团公司与子公司签订的年度《经营责任书》约定的比例计提。

三、奖金分配

奖金的分配比例为：公司总经理(含主持工作的副总经理)可控制在总额的25%以内，副总经理、总经理助理、部门负责人(年薪制人员)、主管的平均数应分别控制在主管(不含)以下员工平均数的15倍、10倍、6倍、3倍以内。公司在进行第一次分配时应视部门绩效的实现情况做适当的比例增减。具体分配方案由子公司按集团公司《个人绩效考核办法》规定制订，报集团公司人力资源部备案后执行。

第三十五条：突出贡献奖

一、奖励对象：在公司的某项工作中作出突出贡献的员工、被评为国力标兵的员工等。

二、奖金额度：由集团公司人力资源部拟订评奖方案，作出规定，也可由集团公司总裁、董事长作出决定。

第六章福利

第三十六条：法定福利

公司按国家规定为员工办理养老保险、工伤保险等社会保险。

第三十七条：公司为员工设置提供带薪假、防寒降温费、免费工作餐、三节(春节、端午、中秋节)礼品、交通和通讯补贴、健康体检、新婚贺礼、女员工节日慰问、重疾与亡故慰问等福利，具体实施细则另行制订。

第七章 薪资调整

第三十八条：职位分类及薪等、职等和薪级的设置

公司员工的职位分为两大类七岗系：即职能类(含经营岗系、管理岗系、专业岗系、事务岗系)和技术类(含销售岗系、服务岗系、修理岗系)。公司依据职位价值评估将职位分成十四个薪酬等级，其中又将技术类职位分为五个职等，每个职等内设二个薪级;将职能类职位又分为初任、熟练、资深三个职等，其中初任职等内设二个薪级，熟练、资深职等内各设三个薪级。职位分类及其薪等设置见附件六：职位分类与薪等表。

第三十九条：薪等职等薪级的释义

一、本制度所称薪等是指集团公司通过职位价值评估，依据集团公司、子公司设置的职位，把职务层次、薪资水平相近的集合起来列为一个等，按薪资水平由高到低，序号从一开始，由小到大设置的等别。本制度现行薪等设置为十四个。

二、本制度所称职等，是指集团公司为同一职位，按其工作深度、专业素质、技能要求不同设置的等别。本制度现行职等，按职位分类的不同，设置不同的职等。

三、本制度所称薪级是指集团公司在同一职等内设置的若干个薪酬标准不同的级别。本制度现行薪级按职等和薪酬标准由高到低，序号从一至八共设置八级。

试用期内的新员工、学徒、实习生、子公司年薪制员工的薪酬未列薪级。

职等与薪级的设置及基准工资标准见附件七：集团公司员工基准工资表，附件八：4S店年薪制员工基准工资表，附件九：4S店标准月薪制员工基准工资表(南昌地区店适用)，附件十：4S店标准月薪制员工基准工资表(地市店适用)，附件十一：4S店提成月薪制员工基准工资表(南昌地区店适用)，附件十二：4S店提成月薪制员工基准工资表(省内地市店适用)。

第四十条：薪资调整的主要内容

公司依据集团的总体效益和经营发展、社会同行业平均工资水平和员工个人绩效等情况，主要从以下五个方面调整员工薪资：

一、调整基准年薪和基准月薪(以下统称基准工资)标准(简称调标)。

二、调整工资提成计算方法。

三、调整超额利润提成奖的提成比例。

四、调整年度绩效奖的计提方法。

五、调整员工的职位及其职等薪级(简称调级)。

第四十一条：基准工资标准的调整

一、公司依据职位价值评估结果、本地区同行业工资水平、公司年度经营目标和经营预算等因素，每年为每个职级薪级设定或调整基准工资标准。

二、基准工资标准的调整方案由集团公司人力资源部在每年三月份拟订，经集团公司总裁办公会审议通过，报董事长批准后执行。

三、基准年薪标准调整的主要依据和方法

1、主要依据：

①当地同行业同职位平均工资水平及本公司的上浮比例;

②年度目标利润的多少;

③经营条件的不同，包括经营汽车品牌的知名度、区域内相同品牌的竞争度、公司员工总数的多少、管理团队的配置等情况;

④职位的不同。

2、方法：

基准年薪=职位工资(中位标准工资)×职务系数×目标利润系数×经营条件系数。

具体方法在集团公司《基准工资标准设定办法》中约定。

四、基准月薪标准调整的主要依据和方法：

1、主要依据：

①当地同行业同职位平均工资水平及本公司的上浮比例;

②职位、职责和任职资格;

③工作环境。

2、方法：

具体方法在集团公司《基准工资标准设定办法》中约定。

第四十二条：工资提成计算办法的调整

集团公司授权子公司依据业务市场发生的变化，在既有利于提高公司经营效益，又有利于提高员工的工作积极性的前提下，适时制订或调整《工资提成计算办法》。

《工资提成计算办法》须报集团公司事业发展部批准、人力资源部备案。

第四十三条：超额利润提成奖提成比例的调整

超额利润提成奖的提成比例在集团公司与子公司签订的年度经营责任书中约定。

第四十四条：员工职位、职等、薪级的调整

一、职位调整及因其产生的职等薪级调整申报审批流程，因工作需要，公司员工必须在工作单位内变动职位或在集团单位内变动工作单位、职位的，应按以下审批流程办理职位和薪资调整申报审批手续。

(一)主管职位(含)以下员工的职位异动薪资调整申报审批流程：

由人力资源主管部门填制《员工异动审批表》申报，经异动员工工作部门、人力资源主管部门负责人审核，签字同意后，报公司负责人签字批准;涉及变动工作单位的，《员工异动审批表》由异动前单位审核批准后，转异动后单位按异动前单位相同审批流程办理异动审批手续，对员工的工资进行调整。

(二)主管职位(不含)以上员工的职位异动薪酬调整申报审批流程：

1、按集团公司内部招聘选聘人才制度和《要事审批流程》规定的权限下发任职通知书。

2、按本条(一)款相同流程办理审核手续(公司负责人的审批权变更为审核权)，签字同意后报集团公司人力资源部及其分管领导审核、总裁批准。其中属集团公司委派的财务负责人异动，由人力资源部先转集团公司财务部及其分管领导审核同意后，由人力资源部及其分管领导审核同意报总裁批准。因职位晋升又设置了考察期的薪酬，必须办理两次异动申报审批手续。第一次是以职位调整为目的，《员工异动审批表》中的异动执行时间选择职位异动，第二次是以薪资调整为目的，《员工异动审批表》中的异动执行时间选择薪酬异动，是指考察合格后的薪酬标准执行时间。

二、职等、薪级的晋升与下降

(一)、职等薪级晋升与下降的员工范围

1、集团公司员工;

2、子公司月薪制员工。

(二)、职等内薪级晋升的基本条件

1、个人年度绩效被评为优秀的，或连续两年被评为合格的;

2、调薪的间隔时间达十二个月或二十四个月的。调薪是指调级，包括转正定级、职位异动上调一级以上薪资，按本制度规定上调薪级的，调标又调级的，但不包括调标不调级的。

(三)职等晋升的基本条件

因符合前款基本条件晋级至上一职等薪级时，员工的能力、任职资格应达到该职等职位的任职资格要求。员工任职资格的认定方法由集团公司人力资源部拟订报总裁办公会审议通过后执行。

职位任职资格见附件十三至附件十九。

(四)职等内薪级晋升对象和时间的确定。

1、个人年度绩效被评为优秀档次的，从考核年度次年的四月一日起晋升一级薪级，但距上次调薪间隔时间不足十二个月的，从距上次调薪间隔时间达第十三个月的一日起晋升一级薪级。

2、个人年度绩效连续两年被评为合格的，从该考核年度的次年四月一日起晋升一级薪级，但距上次调薪间隔时间不足二十四个月的，从距上次调整间隔时间达第二十五个月的一日起晋升一级薪级。

(五)职等薪级同时晋升对象和时间的确定

按集团公司任职认定办法规定获得资格的，按前款规定晋升职等薪级，未获得资格的不予办理调薪，特殊情况需调级的报集团公司总裁办公会决定。

(六)职等薪级的下降

个人年度绩效被评为不合格的，从考核年度的次年的四月一日起下降一级薪级，或转为试用或调整职位或按规定解除劳动合同。下降的薪级属下一职等薪级，以后薪级晋升遇升职等，仍需按职等晋升规定办理。

(七)职等薪级晋升与下降的申报审批流程

1、子公司员工职等薪级晋升与下降的申报审批流程：

由子公司填制《员工异动审批表》，经工作部门、办公室负责人审核晋级、降级条件，同意签字后报公司负责人批准。

2、集团公司员工职等薪级晋升与下降的申报审批流程：

由集团公司人力资源部填制《员工异动审批表》，经工作部门，人力资源部门及其分管领导审核晋级与降级条件，同意签字后报总裁批准。

三、职位、职等、薪级调整审核审批内容与权限：

《员工异动审批表》中设定的员工职位、职等、薪级异动调整审核审批内容权限如下：

(一)异动员工拟任之新职位应在经集团公司人力资源部批准的年度人力资源(预算)计划，或临时批准的职位编制增减计划，职位编号等范围内。

(二)异动员工应具备岗位说明书中设定的任职资格、条件。

(三)职等薪级晋升、下降应符合本条设定的条件，薪资应符合集团公司公布并在实施中的基准工资标准。

四、职位、职等、薪级调整申报审批规范

(一)填制《员工异动审批表》应字迹规范、清楚，选择异动类别准确，与异动有关信息填写不漏项，要真实，无论何种异动均应填报个人绩效情况。

(二)审批内容权限按前款规定。

(三)子公司办公室应填制本公司员工《转正、调动、晋升、降级汇总()月报表》，于每月五日报送集团公司人力资源部。

第八章薪酬预算管理

第四十五条：薪酬预算责任

薪酬预算的责任人为人力资源主管部门的有关专员和部门负责人。子公司办公室负责编制本公司的薪酬预算，集团公司人力资源部负责指导、审核、汇总子公司的薪酬预算，编制集团公司的薪酬预算。

第四十六条：薪酬预算的主要内容

薪酬预算是人力资源计划和财务预算中的一项重要内容，主要包括：工资、奖金、福利、社保费的预算计划。

第四十七条：薪酬预算的主要依据

薪酬预算主要依据有年度经营的KPI指标、公司组织架构的设置和职位编制，员工素质与工资水平、社保缴费基数等。

第四十八条：薪酬预算的基本方法

确定薪酬预算内容及其主要依据的相关数据资料，分项编制汇总，具体方法参见集团公司《预算管理办法》。

第四十九条：薪酬预算的控制

薪酬预算控制可以运用产值(营业额)工资费用率变量控制方法，对非提成工资人员的薪酬也可以用定量控制方法，根据公司的具体情况，可以同时选择两种方法，分块控制。具体办法在制定《经营责任书》的KPI指标时确定。

薪酬预算控制应与公司发展战略目标、公司绩效和个人绩效考核管理紧密结合。

第九章薪酬支付

第五十条：薪酬支付方式

一、工资、奖金用现金支付，由公司统一在银行办理员工个人工资帐户、卡，在支付日将实发薪资转入员工个人工资帐户、卡。

二、福利礼金、礼品的付给可以用现金或实物。

第五十一条：工资核算

一、日基础工资=月基础工资÷25.17

二、小时基础工资=日基础工资÷8

三、加班工资

公司按排员工在工作日延长工作时间的加班，在公休日(周休息日以下同)加班，应首先安排其补休，不能补休的和在法定节假日加班的，应按以下标准和集团公司《考勤和假期管理制度》规定审批程序发给加班费：

1、延长工作日工作时间的加班加点，加班工资=小时基础工资×加班小时数;

2、公休日的加班工资=日基础工资×加班天数×2;

3、法定节假日的加班工资=日基础工资×加班天数×3。

四、考勤扣款

(一)、缺勤扣款：按集团公司《考勤与假期管理制度》规定需扣款的缺勤，扣款额=日基础工资×缺勤天数。

(二)、迟到早退扣款：按集团公司《考勤与假期管理制度》规定的扣款标准扣款。

五、统一使用集团公司制定的《工资发放表》和《工资发放汇总表》。

六、填制《工资发放表》和《工资发放汇总表》说明

1、应发款项=基础月薪+基础提成工资+应发绩效工资+福利(现金支付部分)+岗位津贴+加班费+路救补帖+其他应付款;

2、个人所得税计税额=应发款项-未足月扣款-考勤扣款-社保费;

3、个人所得税，按计税额和相关税率计算。

4、应扣款项=未足月扣款+考勤扣款+社保费+个人所得税+住宿费+其他扣款;

5、实发金额=应发款项(合计应发)-应扣合计。

第五十二条：离职员工薪酬支付

一、劳动合同期满，公司或员工不续签劳动合同或员工因公司有《劳动合同法》第三十八条所列情形之一而解除与公司签订的劳动合同离职的，离职员工在离职前按集团公司《离职管理制度》办理了离职手续的，离职前的未发薪酬按以下规定计提、支付：

(一)月薪制员工：

1、离职月工作日的基础工资(包括基础提成工资)按日计算，绩效工资仍按正常月度工作绩效考核分计算，离职日后的缺勤按事假处理。基础工资和绩效工资在离职日一次付清。

2、年度绩效奖和超额利润提成奖：在年终后离职的，按公司当年计奖办法计发;年中离职的不计发。

(二)年薪制员工：

1、离职月工作日的基础工资，按日计算;在职期间的绩效年薪，公司负责人按其在职期间的经集团公司审计部公布的公司绩效分的月平均数或离职月(按累计绩效方法)计算的公司绩效分或经审计部实施的离职审计绩效分计算，其他年薪制人员，按其在职期间的个人月度工作绩效分的平均数计算。基础工资和绩效工资在离职日一次性付清。

2、超额利润提成奖：在年终后离职的，按公司当年的计奖办法计发;在年中离职的不计发。

二、劳动合同期内，员工因自己的原因要求离职，提前三十天向公司递交了书面通知，或经公司同意在收到书面通知后不满三十日可以离职的，离职员工按集团公司《离职管理制度》办理了离职手续的，离职前的未发薪酬按以下规定计提支付：

(一)月薪制员工：

1、离职月工作日的基础工资按日计算，绩效工资仍按正常月度工作绩效考核分计算，离职日后的缺勤按事假处理。基础工资和绩效工资在公司员工薪酬支付日付清。

2、年度绩效奖和超额利润提成奖：

年终后离职的，按公司当年的计奖办法计发，年中离职的不计发。

(二)年薪制员工：

1、离职月工作日的基础工资，按日计发，在公司员工薪酬支付日付清。

2、在职期间的绩效年薪，仍按公司个人绩效考核办法计算，公司负责人按其在职期间的经集团公司审计部公布的公司绩效分的月平均数或离职月(按累计绩效方法)计算的公司绩效分或经审计部实施的离职审计绩效分计提，其他年薪制人员，按其在职期间的个人月度工作绩效分的平均数计提。

3、超额利润提成奖，在年终后离职的，按公司当年的计奖办法计提，在年中离职的不计提。

4、按前两款规定计提的绩效年薪和超额利润提成奖的实际支付比例限定在80%以内，支付时间限定在离职六个月后。因特殊情况，经集团公司董事长批准，支付时间可以提前。

如在约定的未发薪酬支付日之前发现离职员工有直接损害公司经济利益行为或在职期间遗留的业务问题给公司造成经济损失，离职员工应当赔偿的，只支付在扣除赔偿金后的余额。

三、劳动合同期内，公司要求无过失员工离职，公司提前三十天或支付一个月基础工资后向员工发出书面通知，员工应按集团公司《离职管理制度》办理离职手续，按本条第一款规定支付未发薪酬。

四、员工离职不按集团公司《离职管理制度》办理离职手续的，不予发放离职月的应发未发薪酬，待离职手续办理完毕后方可发放。

五、因员工过失，公司按违纪辞退处理与其解除劳动合同，给公司造成的经济损失，应从应发未发薪酬中扣除，不足扣除的，必须追加赔偿。

第五十三条：试用期工作时间不足三日的不支付工资。

第五十四条：薪资异动核算

公司员工因转正定级、职位异动产生薪资异动、工作单位异动产生薪资及其支付人异动、薪级异动产生薪资异动，必须凭集团公司统一制作的《员工转正审批表》(见附件四)和《员工异动审批表》。

第五十五条：月工资发放审批流程

一、子公司员工月工资发放审批流程

(一)实行提成月薪制的部门按本公司制订的《提成工资计算办法》规定编制本部门员工的基准提成工资，经部门负责人审核签字后，送本公司财务部审核提成总额，经财务部负责人签字后，送公司负责人批准签字，再送本公司办公室核算。

(二)办公室工资核算责任人依据《个人月度绩效汇总表》、员工的基准工资、基准提成工资核算员工的应发绩效工资;依据《员工考勤汇总表》核算员工的考勤扣款;依据其他相关规定核算员工的其他应发款项和应扣款项，编制出《工资发放表》和《工资汇总表》，送办公室负责人审核签字后转财务部复核报公司负责人批准。

(三)由财务部按经公司负责人签字的《工资发放表》数额，将工资汇入员工个人的工资帐户。

(四)办公室工资核算负责人将经公司负责人签字的《工资发放表》、《工资发放汇总表》复印件及电子版报送集团公司人力资源部备案审核。如有差错改正之处，由集团公司人力资源部和子公司办公室沟通后，发出文字整改通知，子公司务必在下月进行调整。

二、新子公司在筹建和试营业期间的员工工资发放审批流程

由筹建组织或新公司相关责任人依据集团公司人力资源部批准的员工基准工资和《员工考勤汇总表》及其他相关规定核算员工的应发款项和应扣款项，编制《工资发放表》和《工资发放汇总表》经筹建组负责人或新公司负责人审核后报集团公司人力资源部审核，经部门负责人签字后转财务部复核报总裁批准后发放。

三、集团公司员工工资发放审批流程

(一)由集团公司人力资源专员依据《考勤汇总表》、《个人月度绩效汇总表》编制《工资发放表》和《工资发放汇总表》，经部门负责人和分管领导审核签字后转财务部复核，报总裁批准后，由财务部将工资汇入员工个人工资帐户。

第五十六条：员工工资发放与核算资料管理规范

一、工资核算必须使用集团公司统一制定的有关报表格式。

二、工资核算的依据资料必须分月整理成册，由人力资源主管部门建档保存。

三、每月员工工资应发、应扣与实发数据，应采用工资条的形式告知员工本人。

四、工资核发出现差错，员工和有关责任人应及时纠正。

第五十七条：薪酬支付日

公司计薪周期为每月的一日至月终日，薪酬支付日为次月的十五日。如薪酬支付日遇公休日或节假日，则提前至放假的前一天。

20--年转眼已过，回顾这一年的工作，在领导和同事的支持和帮助下，严格要求自己，认真完成了自己的本职工作。现将20--年的工作总结如下：

一、本年度工作回顾

根据集团公司的规划，在年初对托克逊三川建材项目以及吉木萨尔项目的人力资源方面的工作作出规划。

1、积极开拓新的招聘渠道，先后与甘工院、兰航职校、甘工大、天水职校、兰州环资学院等十几所院校建立了良好的合作的关系;并与其中的5所院校签订了长期人员合作方案，为公司以后发展所需要的人力资源方面打下了坚实的基础。

2、因20--年的用人需求比较大，自今年一月份就开始着手投入工作。截止9月底，共招聘各类专业人员600余人。其中建材部上岗--0人左右，机械部吉木萨尔到岗培训人员200多人;其余人员由于公司策略调整，暂时没有到岗报道，已和学院老师沟通，推迟上岗时间。

3、培训方面：根据公司员工的实际情况和公司的发展战略，建材部针对新员工组织了制度化管理、商务礼仪、从普通到优秀发展、消防安全知识，服务礼仪等培训，同时协助建材部办公室做了人力资源相关制度、表格方面的优化，也为以后的工作打下坚实的基础。机械部每周抽出一天，组织全体后勤人员进行相关学习，人人都有参与的机会，既锻炼了个人，又增强了全体后勤管理人员的综合素质。

二、存在的不足

经过一年的努力，我部门在公司领导的关怀下取得了很大的进步，同时也存在着一些不足之处。需要在今后的工作中去逐步的改正和完善。

1、制度化建设方面：人力资源部作为公司人力资本战略实施的第一部门，我部门在制度化建设方面显得很不完善，表现为各项制度不完善，尤其表现在一些制度过于空泛，实际操作效果不理想。对于各子公司的管理规范不够健全。

2、人员招聘方面：已经初步建立起来的招聘渠道主要包括社会招聘会、校园招聘会、网络招聘等。这些常规的招聘途径能够实现公司基本的用人需求。但对于一些突发性的人员缺失和一些专业性强、综合素质要求高的岗位，常规的招聘渠道往往无济于事，这一方面还需要进一步改善。

3、绩效考核方面：我们的绩效考评体系还尚未完善，考评工作还不是很深入，下一步的计划将是建立一个由高、中、基领导考聘于员工综合考评相结合的考核评价体系。这一体系的逐步建立将会是考评工作得到彻底的转变。

4、培训管理方面：培训工作由于刚刚起步，还没有形成一定的制度，处于探索阶段。机械部的培训工作已经进行了一段时间，员工表现相对积极。只是没有培训的相应规章制度，《孙子兵法》有云“令之以文，齐之以武”。有关培训工作我们现在只做到到了“令之以文”而没有做到“齐之以武”。今后所要做的就是在培训制度方面的建设，努力做到培训与绩效考核挂钩，促使全体员工养成勤学上进的良好习惯。

5、人力资源部人员建设方面：人力资源部在公司的组织架构中是一个单独的部门，但在实际工作中，却没有形成体系，有工作的时候只能临时在各部门抽调人员，素质和专业相对比较欠缺，没有专业的部门人员。人力资源部的工作也仅仅做的是招聘和简单的培训，对于绩效考核、薪酬福利等人资方面的工作根本没有涉及。

总结：

目前我们部门在人事制度、人员招聘、考核、培训等一些工作刚刚起步，同时如“绩效考核、员工培训、招聘渠道的完善”等是一个系统化的工程，需要逐步去改进、完善，不能一蹴而就。但我们相信在公司领导的大力支持下，我们部门会凝聚全部力量，逐步完善以上工作，建立现代企业人力资源管理体系。为公司的发展招聘、培养、储备优秀的人才!

1、准时上班，实行坐班制。办公时间偶然必须短时间外出，应写出门证，不写出门证，作早退或旷工。

2、认真办公，提高工作效率。办公室内禁止大声喧哗，不谈山海经，不做有碍他人工作的事。

3、办公时间，不看小说和非本学科专业性杂志，不和亲朋好友在办公室闲谈。学生家长来访，应热情接待。

4、要求学生不随便进办公室，处理一般性问题，应避免把学生带到办公室，提倡课余时间找学生谈话的做法。但允许学生到办公室问问题。

5、文明办公，不随便拖用他人办公用品和椅子，未经他人许可不得翻动他人办公桌上的东西。办公用品、学生薄本应安放有序，公有物品用毕归还原处。保持办公室整洁，不随地吐痰，不乱丢纸屑。

6、节约用电，爱护公物，损坏公物要赔偿。

7、最后离开办公室者要关窗、熄灯、锁门。

一、公司印章指公司行政章、及，公章由公司财务办公室负责管理，未经总经理批准不得随意交由他人管理和使用。因故需临时交接，须经总经理批准并严格办理交接手续；

二、一般性介绍信及身份证明，须经综合管理办公室负责人或公章主管人员审核后，方可盖章，以备查；

三、对加盖公章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要骑年盖月，字组端正，图形清晰；

四、公章禁止带出院外使用，如因特殊需要，必须经总经理批准，由综合管理办公室人员携带前往，用后立即带回；

五、公章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等。如遇特殊情况时，必须经总经理同意。公章一般应在上班时间内使用，如无特殊情况，下班后停止使用公章；

六、公章管理人员必须认真负责，严格遵章守纪，秉公办事。没有总经理及相关负责人的签字，不得随意盖章；

七、公章管理人员应妥善保管公章，不得随意乱放。下班时间和节假日期间应采取防盗措施；

八、盖章后出现的意外情况由批准人负责，如公章管理人员违规盖章造成的后果由直接责任人负责。

1、负责项目物业筹建、运营,年度服务指标和经营指标落实与监评管理工作;

2、前期介入地产项目开发,提出物业优化建议;

3、组织物业区域公司日常管理工作,组织制定年度工作计划并落实;

4、组织制定和完善各项规章制度、操作流程以及作业指导;

5、与客户保持良好的沟通关系,及时处理客户投诉;

6、做好与开发、施工单位、维保单位、政府机构等相关部门工作沟通;

1、本科以上学历,参与过商业项目的前期筹建和后期运营管理,一二线城市综合体、高端住宅及商业项目管理经验;

2、具备一级资质物业管理企业、物业管理五大行同等岗位工作经验,熟悉物业行业服务标准规范、运作流程和法律法规;

3、熟悉物业管理、房地产开发相关的知识与技能;

4、具有良好的沟通、团队组建、领导能力;岗位职责:

1、负责项目物业筹建、运营,年度服务指标和经营指标落实与监评管理工作;

2、前期介入地产项目开发,提出物业优化建议;

3、组织物业区域公司日常管理工作,组织制定年度工作计划并落实;

4、组织制定和完善各项规章制度、操作流程以及作业指导;

5、与客户保持良好的沟通关系,及时处理客户投诉;

6、做好与开发、施工单位、维保单位、政府机构等相关部门工作沟通;

1、本科以上学历,参与过商业项目的.前期筹建和后期运营管理,一二线城市综合体、高端住宅及商业项目管理经验;

2、具备一级资质物业管理企业、物业管理五大行同等岗位工作经验,熟悉物业行业服务标准规范、运作流程和法律法规;

3、熟悉物业管理、房地产开发相关的知识与技能;

4、具有良好的沟通、团队组建、领导能力;

第二条本规定适用于生产现场和辅助生产现场的定置管理。

第三条生产现场定置管理工作，实行“统一规划，集中决策，分级管理”的模式。

第四条综合科是生产现场定置管理的归口管理部门，负责生产现场定置管理工作的计划、组织、协调、指导、监督、检查与考核。

第五条综合科应制定生产现场定置管理的实施细则，并在确定专(兼)职定置管理人员的前提下，组织做好下述工作。

1、生产现场定置管理涉及的工位器具的设计及规划编制。

2、绘制生产现场定置管理定置图，设计生产现场定置管理标示牌及定置管理经济责任考核制度，并对各车间、班组的执行情况进行定期监督、检查与考核。

第六条各车间及所属班组，应按照生产现场定置管理规定

和定置图及经济责任制考核制度，组织做好各类物品的定置摆放和管理工作。

第七条生产现场定置管理的具体任务是：

1、研究生产现场“人、物、场所”三者的相互关系。

2、根据三者结合的状态，合理规划场所，调整和规定物品

摆放方法和形式，并落实到规定区域。

3、制定保证生产现场定置管理制度得以贯彻执行的经济责任考核制度，规范员工行为，逐步使生产现场定置管理达到秩序化、文明化、科学化，以及安全文明生产，降低各类物耗，提高生产效率的目的。

第八条人与物结合的三种状态：

1、a状态，是指人与物紧密联系的状态。即人与物经常接触直接影响产品质量和生产效率的可移物，如：正在加工的产品零、部件、正在装配的零、部件、经常使用的量具、辅具、工具、工位器具等。

2、b状态，是指人与物处于待联系状态，如：本月作业计划内的毛坯、加工周转的产品、待向装配工序投送的由生产单位代保管的零、部件、不经常使用的工具、辅具、机床附件、胎具、周转零件用的运输工具、吊装用的绳索等物品。

3、c状态，是指人与物失去联系的状态，即长期不用且与生产现场工作无关的物品，如：废品、料头、切削物、垃圾等。

第九条应经常开展生产现场定置管理的“五项活动”，即整理、整顿、清扫、清洁、保持。坚持做到保持a状态，改善b状态、清除c状态。

第十条各车间生产现场的所有物品，一律实行统一规划的区域性定置摆放，即各区域和通道之间均应依据各单位绘制的定置图用白线或可识别方式区分。对于安全管理有特殊要求的物品，需将其放置于有围栏的地方。

第十一条各类定置区域，均应根据所摆放物品的种类及管理单位、人员，设置区域分类用的大小、高低、颜色统一的定置标牌。

1、a类物品区域应为蓝底红字;b类物品区域为蓝底白字;c类物品区域为蓝底黄字。

2、所有标示牌，均应制做成1.2米高，并在标示牌上标明毛坯、半成品、成品、附件等各类物品的类别、名称及管理人员的姓名。并放置于不会防碍生产作业的醒目位置。

第十二条各单位生产现场，只允许计划内的物品进入，并整齐地放置于定置区域内。

第十三条对于等待设计图纸、工艺文件、检验检查、返修等原因未加工的物品，均应在预先指定的区域摆放，并标有信息标示牌。

第十四条所有物品特别是加工后的物品，必须正确使用工位器具，避免磕碰划伤，并做到搬运方便。

第十五条所有易燃、易爆、有毒、易污染环境的物品，均应实行严密特别的定置管理，并符合国家和上级有关部门规定的防火、防爆、防污染环境和治安等法规条例的规定。

第十六条所有已明确定置摆放某类物品的区域内，一律不允许摆放或混放超出规定的其他物品。

1、符合本区域规定摆放的物品，应做到：所有特大件(含定置区域难以摆放的物品)的放置，应做到合理并有明显的标志。

2、所有中小型零件应放入规定的工位器具内，并在物品上按规定挂上标牌或书写标记。做到有物必有区，有区必有牌，有牌必有分类，并按定置图、按类存放，保持“账、图、物”一致。

第十七条各单位的所有工具箱，均应统一造册登记、编号，统筹规划定置摆放区域及方式，不允许出现“庄院式”违章摆放形式，禁止挤占生产作业面积。所有工具箱均应设计有定置图，并按定置图明确的方式和内容摆放所有物品，即做到当班使用的图纸、工艺技术文件、常用的工具、刃具、量具等唾手可取，生产和生活用品分别摆放于不同的地方。

第十八条综合科应按照《定置图内容与要求》(见附件)的规定绘制定置图，并悬挂于生产作业现场的醒目位置。

第十九条综合科应按季组织有关部门，对各工部生产现场定置管理情况进行联合检查，并根据检查情况提出考核意见。在公司内进行通报的同时，在经济责任制考核中兑现。

第二十条各车间应责成专(兼)职定置管理人员，每周对各班组的生产现场定置管理情况进行检查，对于检查出的违反规定的行为提出整改和考核处罚意见书，并在本车间的工资分配中兑现。

第二十一条凡符合下列情形之一者，各职能部门或各工部，均应根据本公司或各车间的经济责任考核制度提出考核处罚意见，通过规定的工资审批渠道分别在公司经济责任制或各车间经济责任制考核中兑现。

1、未按规定及时进行清理或毛坯、零件乱摆放的;

2、生产作业场所和工作现场(包括办公室等工作场所)，未做到“四无”(无纸屑、无烟头、无杂物、无垃圾)要求，造成生产作业现场或工作场所“脏、乱、差”的;

3、将自行车、摩托车骑入或存放在生产作业现场或工作场所，或未按规定摆放的;

4、易燃、易爆区域无明显标志，无消防器材或消防器材失效，在易燃、易爆区域吸烟、点火，或在生产作业现场流动吸烟或边操作边吸烟的;

5、非工作需要多占用工具箱(更衣柜)，以及工具箱严重破损未按要求清理或修复，并存在“庄院式”现象的;

6、生产作业现场或工作场所，未按定置管理要求划分定置区域，无明显标记或在定置区乱摆、乱放、乱倒、堵塞通道的;

7、生产作业区域或工作场所，金属废料箱与垃圾箱无明显标记，且金属料与垃圾混放在一齐的;

8、设备未做到“三定”(定人或定机长、定机、定期维护保养)要求，或设备长期带“病”运行且未及时检修的。

第二十三条本规定由综合科负责解释。

第二十四条本规定自实施之日起执行。

附件：定置图内容与要求

1、定置图应按比例标出车间、班组的自然状态，设备设置位置，通道及已定置物品的划定区域。

2、定置图中的区域划分应明确，对于不适于固定位置的大件及其他物品，可规定若干个自由位置区域，但定置图中应当注明，不得出现死角。

3、俯视方法绘制的定置图中，设备一律用虚线，按大小形状(俯视)绘制，定置物品一律用实线绘制，定置区域用双点线划线绘制。

4、定置图说明栏内应注明各类图形或代号的含义，以及作业区、机床、仓库或料架、柜、工具箱及a、b、c各类区域的个数等。

5、定置图幅面应为零号蓝图，库房、办公室、消防设施及辅助设施、道路等均应标注明确，并明确各区域的责任部门及责任者个人。

6、定置图中，应有设计、审核、批准人的签名及日期。

公司各项管理规章制度规范要求篇二

一、目的

为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工。

三、外出定义

1、员工外出分为外勤和出差二种。

2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。

3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。

四、审批程序、权限和流程

1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。并交由厂长审批，总工批准。

2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。

3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。

4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。

5、员工出差国外一律由总经理批准。

6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。

7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。

8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。否则，视为旷工。

五、外出人员管理原则

1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。

2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。

六、差旅费构成

1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。

2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。

3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。

4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。

5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。

6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。

七、具体规定如下：

1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。外勤人员报销：公司这边只报车费，工厂除了报车费，另外报销餐费和住宿费。但是没有出差补贴。外勤写外出单，出差写出差单。餐费按15元/餐补贴中/晚餐。

2、出差人员选择交通工具一般以火车/长途大巴为主，火车行驶6小时以内，乘坐硬座；6小时以上为硬卧。管理级人员或研发部人员可乘坐高铁/飞机出行。特殊情况下，出差人员选择飞机出行，必须由总经理批准后方可执行。出纳也可综合市场票价，择优选择交通工具。

3、普通员工一线城市餐费补贴50元/天，二三线城市餐费补贴40元/天；主管级以上人员一线城市餐费补贴70元/天，二三线城市餐费补贴60元/天。

4、部门负责人可根据出差具体情况（如工作量、工作环境等），为外出人员申请出差补贴，补贴标准为15—20元/天。

5、因工作需要产生的通讯费，出差负责人每月可享受100元/月补贴，特殊情况，可酌情增加报销费用。出差人员出差时间不足一个月情况下，也可按此标准执行。

6、普通员工住宿费用报销一般不超过120元/晚，管理人员不超过150元/晚。超出部分自理。

7、因特殊情况需要乘坐出租车的人员，须事前征得部门负责人同意后方可执行。否则不予报销。

8、因公务出差，不得从事与工作无关的事项。因特殊情况，确实需要办理私事时，应提前向厂长/总工申请，同意后方可办理。否则按旷工处理。

9、出差人员中途改变路线时，应提前向部门负责人申请，同意后方可执行。

10、员工出差必须每天以邮件/电话形式向部门负责人汇报工作，不能以邮件形式汇报的，应每天记录当天工作内容，并于返回后以邮件形式发放至相关人员。重要人员出差返回5天内应向总工和相关人员提交出差报告。

11、出差人员需要借款时，填写《借款单》，并经相关负责人签字后方可领取。

12、管理人员因个人原因需要参加会议、学习、培训期间，公司提供有薪假，但每月不超过二次，每次不超过一天。公司不承担任何食宿和交通费用。所产生的一切费用自理。

13、员工因病、因事需要在当地请假，可由出差负责人批准，并知会相关人员。出现无出差负责人或请假超过二天以上者，须报请厂长或总工批准。

14、因生病（需要住院）可按标准支付出差补贴，不报住宿费、餐费和市内交通费。住院期间出差补贴不超过10天。

15、出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务；若遇到出差单位公休无法办公，可安排休息。

16、超期停留：出差过程中，因生病（未住院）交通中断或其它不可抗力因素造成超过预定期限停留的，在核清事实基础上，按实际差旅费报销。

17、出差结束后回公司的交通费用，实报实销；出差地请事假/病假，不直接回公司的，按出差地到公司的交通费用（火车硬座/硬卧）报销；出差时遇法定节假日放假，不直接回公司的，不予报销。

18、员工出差期间因工作需要加班按国家规定加班费计算。出差在途遇周六日可计作加班或安排调休。

19、外出时借道探亲访友须经部门负责人批准方可，相关费用不予报销，探亲访友期间公司不予发放任何补贴。

八、出差费用报销审核

1、出差人员按相关标准范围内实报实销，超支自理。

2、出差住宿费用的审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附有出差时间、出差地点一致的有效住宿凭证发票，超过限额标准部分，个人自理。住宿一般由出纳负责预订，相关出差人员离开入住酒店后，领取并保管好发票。待出差返回公司后上交至出纳处即可。

3、同性人员一起出差的，应以标准间为主，且报销费用只允许一人报销。严禁重复报销。

4、外勤人员无特殊情况，一律不准报销住宿费用；外勤人员外出范围包括公司所在地及周边城市和地区。因特殊情况需要住宿的人员必须经总工批准。

5、乘坐火车以硬座或硬卧为原则；高铁以二等票为原则；轮船以三等仓为原则；乘坐飞机以经济仓为原则，总经理级以上可乘坐商务仓。

6、外出人员返回后应于一周内办理报销手续，并交到财务部。报销人员应填写《出差报销单》按财务要求粘贴好票据，否则财务部可以不予办理。出差报销单应由部门负责人审批，由总经理批准。

7、财务应遵循“前帐不清，后帐不借”原则办理报销手续。

8、外出报销尽可能提供正规发票。住宿费用100元以上或乘坐长途大巴时，必须提供正规发票，否则不予报销。

9、出差人员负责保管好各项票据，若有遗失，财务不予报销。严禁借、买其他日期相关票据代替。

10、由接待单位免费提供食宿和交通工具的，公司一律不予报销任何费用和发放餐费补贴。

11、搭乘公司提供交通工具者，不再报销交通费用。

12、出差人员在外有酗酒导致斗殴，或其它与公司无关事件发生意外伤害的，公司不承担任何费用。

13、外出人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，如发现从事违反法律法规规定的其它情形，一经发现，立即按相关规定解除劳动关系，并不予经济补偿。

九、差旅费报销违规追究

1、出差人员应实事求是原则，严禁虚报情况。一经查出，责令退回虚报金额，并以虚报额三至五倍金额，处以罚款。虚报金额，一次超出500元，或年终累计超20__元以上者，公司根据相关规定，解除劳动关系，并不予经济补偿，并向其追究公司损失。

2、各级审签人员把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实收回的，审签人员罚款50元，当月考核扣5分，年终考核扣1分。情节严重的，罚款100元，当月考核扣10分，年终考核扣5分。经查实无法收回的，给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应连带责任，并由各级审签人员负责赔偿相应损失。

3、部门负责人或直接分管领导，如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额三至五倍金额罚款，并取消年终奖金。情节严重者，公司将根据相关规定以降职或解除劳动关系。

十、附则

本制度自发布之日起生效。

公司各项管理规章制度规范要求篇三

一、体检时间

1、每两年（逢双年）安排一次体检，每年一次妇科体检（逢双年与二年一次体检一并进行）。

2、每年体检时间安排在__——__月份，具体时间由公司工会与承检医院落实后书面通知到工会。

二、体检对象

全公司正式员工（包含退休员工）

三、体检项目

1、普检：血糖、血脂、肝功、乙肝两对半、甲肝抗体、胸透、心电图、b超（肝胆、双肾、输尿管、膀胱）、前列腺（35岁以上男性）。

2、妇科体检：b超（子宫）、乳腺彩超、常规妇检、白带10项、防癌涂片。

3、特殊检查：根据具体情况，进行专项检查。

四、体检安排组织

由公司工会安排组织，医务室参与。

五、体检经费

体检费用由公司解决，复查费用由本人负责，本人放弃体检机会的，公司不予任何补助。

六、体检报告

1、体检报告包括体检表原件，体检综合意见及建议。受检者可根据体检综合意见进行健康咨询及疾病诊疗。

2、公司工会、医疗室收到体检报告后，由公司医疗室根扰体检情况进行登陆、分类，建立职工健康档案，制订公司职工健康档案管理与使用制度。

3、对体检内容过行登陆、分类后通知本人。在体检登录、通知本人过程中，承检医院与公司工会、医疗室应尊重并保护职工个人隐私，避免引起不必要的纠纷。

4、体检报告属公司所有，由公司医疗室备案保存，需要体检档案就诊或咨询的，须向公司医疗室办理借还手续或复樱

七、有关要求

1、公司职工体检必须在规定的时限内完成，限人数（b超）检查的项目，应服从公司的统一安排，因生并住院、出差、产假等特殊情况的职工可适当延期进行（体检结束之日起，20天内休检完毕）。

2、职工进行检查时应利用业余时间，职工进行检查时应向部门负责人请假，不得影响工作。

3、本制度由公司工会负责解释。

公司各项管理规章制度规范要求篇四

1）热爱本职工作，遵守劳动纪律，坚持岗位，热情服务

2）遵守公司的公司的各项规章制度，并严格按公司的各项规章制度工作。

3）解和明确自己所分担的本点保洁范围、保洁计划、保洁标准，对垃圾实行袋装化，做到及时清运。

4）听从组长的安排，严格按照清洁程序，保质保量地搞好职责范围内的清扫保洁工作。

5）“七净”（各楼层地面净、内围地面净、外围人行道净、雨（污）水井口净、设备净、地面沿路花草根净、墙根净）。

6）“六无”（各管井无垃圾污染物、无清扫工具、十字通道无碎纸皮核，前室和楼梯道无烟头、地面无污水脏物、电梯门和电梯门口无纸屑脏物）。

7）“适时”（楼层清洁垃圾清运要适时，必须要做到当日垃圾当日清除）。

8）遵守劳动纪律，按时上下班，不得随意离岗，注意仪态仪表，按照规定穿着统一工作服装，并佩带胸卡。

9）正确使用、保管各种清洁用具、器械，不得随意乱放，防止丢失，如有损坏将适情况按价赔偿。

10）按时完成上级交办的其它任务。

第一章 总则

为规范公司员工福利管理，保证员工享受福利的权利，有效控制福利开支，特制定本制度。本制度只适用于公司正式员工，所有外聘和兼职人员、临时工、离退休返聘人员均不在全部享受范围之内。实施本制度基于公司年收入完成当年计划，如年收入低于年计划，有关条款将作适当调整。

第二章 员工福利分类

司员工福利分为以下部分：

(1) 员工休假：法定节假日、带薪年假、探亲假、婚假、产假(陪产假期)、丧假;

(1) 员工保险：社会保险制度;

(2) 员工住房公积金：住房公积金制度;

(3) 员工教育进修：员工专业培训、进修，提倡高学历继续教育;

(4) 贺仪：员工结婚礼金、员工生育礼金、生日贺礼、丧亡补助金;

(5) 其他：员工健康检查、员工免费午餐、员工国内外旅游。

第三章 员工年假

员工累计工作已满1年不满10年的，年休假为5天;已满10年不满20年的，年休假为10天;已满20年的，年休假为15天。

第四章 员工保险

公司按国家规定为试用期满,签订正式劳动合同的员工缴纳社会保险基金,包括基本养老保险、医疗保险、工伤保险和失业保险。员工个人应缴纳部分由公司代扣代缴。所需交纳的保险及金额在遵守北京市政府规定的前提下，按公司有关规定执行。

第五章 员工住房公积金

公司实行政府规定的住房公积金制度。所需交纳的住房公积金金额在遵守北京市政府规定的前提下，按公司有关规定执行。

第六章 员工教育进修

公司员工享有免费参加教育培训及进修的机会。管理人员根据工作安排每年将轮流选派参加培训或进修班学习，具体步骤详见《培训管理流程》。鼓励公司员工自学成才，员工业余时间参加各类成人高校继续教育学习，成绩合格，取得国家承认学历的，公司给予一次性奖学金，硕士研究生人民币x元，大学本科人民币x元。具体工作程序参见《培训制度》。

第七章 贺仪

员工结婚，公司提供员工结婚礼金人民币500元。员工按计划生育政策规定生育，子女出生时，公司提供礼金人民币300元。员工生日时，公司将赠送生日贺卡。员工直系亲属去世，公司发放丧亡补助金人民币500元。

第八章 其他

为保证员工身体健康，公司每年组织全体员工免费体检。

为进一步加强车辆管理，确保国家财产和驾乘人员安全，完善车辆使用、维修及车辆日常管理，现提出以下管理制度。

一、驾驶员岗位职责制

1、驾驶员认真遵守道路交通管理条例及相关法律法规，做到文明驾驶，礼貌行车；除特殊情况以外，若出现罚款自行承担。

2、自觉遵守机关管理制度，服从局领导及办公室的管理和调度，认真完成出车任务和其他交办的任务，做好出车日记。

3、驾驶员做好所驾车辆的日常保养、维护，确保车辆安全状况良好、运行正常，不开带病车。

4、安全驾驶车辆。驾驶员是行车安全的直接责任人，为确保驾乘人员及车辆的安全，不得酒后驾车，不得疲劳驾车。若有违章责任，其一切后果由直接责任人承担。

5、定期对所驾车辆进行维修、保养和年检；按时办理车辆保险，不能发生脱保现象，严格控制车辆安全风险。

6、在无出车任务时，驾驶员应听从办公室的统一安排，认真完成领导及办公室交办的其他工作任务。

二、车辆管理

1、车辆由办公室统一安排调度，在保证局领导用车的情况下，保证局内职工工作用车。

2、驾驶人员不得自行主张用车，不得将车辆借与他人驾驶。

3、各科室因工作用车，早上上班时给办公室申报，由办公室按事由轻重缓急综合平衡，统筹安排。如需派往绵竹以外，必须经局长同意，方可出车。

4、驾驶人员出车完毕，应将车辆停放在单位，不得随意停放。非特殊情况，不得将车辆开回居住地停放。

三、车辆维护、油料使用

1、车辆维修或需要保养时，由驾驶人员根据车况书面提出维修申请，载明维修的项目，并预报维修价格交分管领导初审后报局长审批同意，方可到指定厂家维修，不得先修后报。修后由驾驶员认定所修情况和价格并签字，交由机关出纳当即单次结帐，不发生累计结帐。

2、车辆的加油量应和出车里程相符；原则上实行时报时销，使用机打发票报销。车辆在外地加油时，需乘车人员在发票上签字认可。

一、编制目的

为了有效的加大公司日常生产过程中的安全、环保管理力度，提高员工安全环保意识，加强公司安全环保监督管理工作，依据国家有关法律法规和相关政策规定及上级环保部门的相关要求，落实“安全清洁生产、综合预防为主”的工作方针结合公司实际情况，制定本制度。

二、适用范围

本规定适用于浙江保圣配料有限公司内部管理。

三、职责

1、公司主要负责人为公司安全环保的第一责任人，负责公司安全环保总体管理和协调。

2、各部门、车间负责人为本部门、车间的安全环保第一责任人，负责各自管理范围内的安全、环保管理工作，并承担安全环保管理责任。

3、管理部对各部门、车间的环境卫生、定置定位摆放及劳动纪律等工作负管理责任。

4、安全环保部主要负责各部门、车间的安全环保督查，对公司安全环保工作负监督管理。

四、监督管理

1、负有安全环保监督管理职责的安环部人员履行安全环保监督检查时，各部门及车间人员应当予以配合，不得拒绝、阻挠。

2、安全环保监督检查人员应忠于职守，坚持原则，秉公执法。

3、安全环保监督检查人员应当将检查的时间、地点、内容、发现的问题及处理情况记录，并开具《隐患整改通知书》，由检查人员和被检查部门的负责人签字，被检查部门的负责人拒绝签字的，检查人员应当将情况记录在案，并向安环部主管领导报告。

4、各部门、车间负责内部的管理检查，并做好检查记录，定期上交安全环保部存档备案。

5、安环部人员到车间现场检查及厂界周边巡查每天不少于3次，并做好记录，发现问题及时通知相关车间和部门进行整改并考核。

6、车间班长每天到厂界巡查次数不得少于3次，巡查时在门卫登记备案。

7、车间中的相关废气治理按照车间既定的规章制度执行。

五、考核细则

1、安全环保部对各部门和车间下发的《隐患整改通知书》，部门及车间主管严格按照通知书的日期进行整改，，对不能按时整改的，考核责任部门20元/条，由于工艺及生产的原因不能按时整改的，需责任部门出具延期整改申请，并交副总签字方可延期整改(未整改期间加强安全检查并做好安全防护措施)。

3、安环部人员在厂界巡查时闻到厂界有生产车间废气，通知车间进行处理，对不做及时处理的考核20元/次，并要求强制处理。

4、安全环保部人员现场发现违规操作的，当场制止其违规行为，作为安全隐患统计通知当班班长。对当场制止无效的要求车间进行处理，并将处理考核结果上报安环部，月末由安环部上报管理部核算考核工资。

5、各部门及车间随意动用消防器材的，考核主管部门50元/次，处理事故用过的灭火器及时送回仓库，并补领新灭火器，用过没有补领的考核20元/次;原则上消防箱内水带不得随意动用，特殊情况时，经安全环保部同意可使用，使用后晒干及时放回。

6、安全环保部接到环保局人员废气投诉的，安全环保部在第一时间通知车间进行处理，不能及时处理的考核20元/次。

7、公司副总及以上领导接到废气投诉的，安全环保部安环管理人员考核20元/次，车间考核50元/次，并要求车间强制处理。

8、部门或车间现场卫生、物品定置定位摆放、现场劳动纪律、工作服等劳保用品的佩戴按照公司《现场督察条例》相关条款进行考核。

9、车间废气吸收塔吸收液更换及车间内部废气的的管理按照车间现有的考核规定进行考核。

六、附则

1、 本规定根据运作情况的需要可进行补充修改。

2、本规定自颁布之日起生效。

企业安全生产管理制度范本

第一章 总则

安全生产是公司生产发展的一项重要方针，实行“防火、防盗、防事故”的安全生产是一项长期艰巨的任务，因此必须贯彻“安全生产、预防为主、全民动员”的方针，不断提高全体员工的思想认识，落实各项安全管理措施，保证生产经营秩序的正常进行。根据国家有关法令、法规，结合公司的实际情况制订本制度。

第二章 安全生产组织架构

安全生产领导小组是安全生产的组织领导机构。公司总经理为安全生产第一责任人，任安全生产小组组长，负责本公司的安全事务的全面工作;副总经理任副组长，具体负责安全事务的日常管理工作;各部门负责人任安全生产领导小组成员，负责落实执行本部门安全生产事项。 各部门设立一名兼职安全员，负责监督、检查、上报安全事项。车间设立义务消防员，负责对突发火情的紧急处理。

第三章 安全生产岗位职责

一、安全生产领导小组负责人职责

1、贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和规章制度，对本公司的安全生产、劳动保护工作负全面领导责任。

2、建立健全安全生产管理机构和安全生产管理人员。

3、把安全管理纳入日常工作计划。

4、积极改善劳动条件，消除事故隐患，使生产经营符合安全技术标准和行业要求。

5、负责对本公司发生的重伤、死亡事故的调查、分析和处理，认真落实整改措施和做好善后处理工作。

6、组织安全管理人员制订安全生产管理制度及实施细则。

二、安全生产领导小组的职责

1、制订本部门的安全生产管理实施细则并负责组织落实。

2、落实本部门兼职安全员、消防员(车间)人选。

3、组织本部门开展安全生产宣传教育活动。

4、负责本部门的安全责任制、安全教育、安全检查、安全奖惩等制度以及各工种的安全操作规程，并督促实施。

6、协助和参与公司职工伤亡事故的调查、分析和处理工作。

7、定期向安全生产负责人反映和汇报本部门的安全生产情况。

8、在每周检查公司5S管理工作的同时检查各部门安全生产措施执行情况(安全生产责任区与5S管理工作责任区的责任人相同)，在例会上通报检查情况，及时做好安全总结工作，提出整改意见和防范措施，杜绝事故发生。

三、安全员岗位职责

1、具体负责相应区域(车间车辆、设备操作等)的安全管理、宣传工作。

2、每日巡查相应区域的安全生产情况，定期检查维护生产设备、消防器材、电路，确保设备器材的正常使用及安全完好，及时纠正解决安全隐患，落实整改措施。

3、了解管辖区域的安全生产情况，定期向安全生产领导小组汇报安全生产情况。

4、及时汇报突发事故，协同公司安全生产领导小组处理事故，维持事故现场，及时抢救伤亡人员，制止事故事态发展。

四、义务消防员岗位职责

1、接受安全员的工作安排，分管每一具体区域的安全生产工作。

2、由安全员组织，进行不定期的消防演习，确保掌握基本的消防技能。

3、由安全员组织对公司安全生产进行定期检查，发现安全隐患立刻制止并做好防范措施，向安全员汇报。

4、协助安全员负责事故现场的处理工作。

五、员工的安全生产职责

1、积极参加公司组织的安全生产知识的学习活动，增强安全法制观念和意识。

2、严格按照操作规程作业，遵守劳动纪律和公司的规章制度。

3、正确使用劳动保护用品。

4、及时向公司有关负责人反映安全生产中存在的问题。

第四章 安全会议

公司建立健全安全生产例会制度，每月的工作总结各部门要求有安全生产方面的内容，定期分析安全生产状况，对重大安全生产问题制订对策，并组织实施。

第五章 安全培训

1、公司全体员工必须接受相关的安全培训教育。

2、本公司新招员工上岗前必须进行车间、班组安全知识教育。员工在公司内调换工作岗位或离岗半年以上重新上岗者，应进行相应的车间或班组安全教育。

3、公司对全体员工必须进行安全培训教育，应将按安全生产法规、安全操作规程、劳动纪律作为安全教育的重要内容。

4、本公司特种作业人员(包括电工作业、厂内机动车辆驾驶、机械操作者等)，必须接受相关的专业安全知识培训，确保有资格后方可安排上岗。

第六章 安全生产检查

一、公司必须建立和健全安全生产检查制度。车间安全生产检查每月一次，班组安全生产检查每周一次。

二、公司应组织生产岗位检查、日常安全检查、专业性安全生产检查。具体要求是：

(一)、生产岗位安全检查，主要由员工每天操作前，对自己的岗位或者将要进行的工作进行自检，确认安全可靠后才进行操作。内容包括：

1、设备的安全状态是否完好，安全防护装置是否有效;

2、规定的安全措施是否落实;

3、所用的设备、工具是否符合安全规定;

4、作业场地以及物品的堆放是否符合安全规范;

5、个人防护用品、用具是否准备齐全，是否可靠;

6、操作要领、操作规程是否明确。

(二)日常安全生产检查，主要由各部门负责人负责，其必须深入生产现场巡视和检查安全生产情况，主要内容是：

1、是否有职工反映安全生产存在的问题。

2、职工是否遵守劳动纪律，是否遵守安全生产操作规程。

3、生产场所是否符合安全要求。

(三)专业性安全生产检查，主要由公司每年组织对电气设备、机械设备、危险物品、消防设施、运输车辆、防尘防毒、防暑降温、厨房、集体宿舍等，分别进行检查。

第七章 生产场所及设备安全措施

一、公司必须严格执行国家有关劳动安全和劳动卫生规定、标准，为员工提供符合要求的劳动条件和生产场所。生产经营场所必须符合如下要求：

1、生产经营场所应整齐、清洁、光线充足、通风良好，车道应平坦畅通，通道应有足够的照明。

2、在生产经营场所内应设置安全警示标志。

3、生产、使用、储存化学危险品应根据化学危险品的种类，设置相应的通风、防火、防爆、防毒、防静电、隔离操作等安全设施。

4、生产作业场所、仓库严禁住人。

二、公司的生产设备及其安全设施，必须符合如下要求：

1、生产设备必须进行正常维护保养，定期检修，保持安全防护性能良好。

2、各类电气设备和线路安装必须符合国家标准和规范，电气设备要绝缘良好，其金属外壳必须具有保护性接地或接零措施;在有危险的气体或粉尘的工作场所，要使用防爆型电气设备。

3、公司对可能发生职业中毒、人身伤害或其它事故的，应视实际需要，配备必要的抢救药品、器材，并定期检查更换。

三、特种设备必须按下列检验周期进行安全性能检验：

1、溶解乙炔气瓶，每三年进行一次检验。

2、液化石油气钢瓶，出厂满四年进行第一次检验;出厂满七年进行第二次检验;出厂九至十三年的，每两年检验一次。

第八章 职工安全卫生保护措施

1、公司必须建立符合国家规定的工作时间和休假制度。职工加班加点应在不损害职工健康和职工自愿的原则下进行。

2、公司应根据生产的特点和实际需要，发给职工发需的防护用品，并督促其按规定正确使用。

3、公司禁止招用未满16周岁的童工，禁止安排未满18周岁的未成年工从事有毒、有害、过重的体力劳动或危险作业。

4、公司应通过卫生部门防疫站对生产工人进行上岗前体检和定期体检，采取措施，预防职业病。

第九章 伤亡事故管理

1、劳动过程中发生的员工伤亡事故，公司必须严格按规定做好报告、调查、分析、处理等管理工作。

2、发生职工伤亡事故后，公司负责人应立即组织抢救伤员，采取有效措施，防止事故扩大和保护事故现场，做好善后工作，并报告集团公司。

一、基本行为规范：

1、忠于职守、服从安排，不得阳奉阴违或者敷衍塞责。

2、充分发挥主观能动性、积级提高工作效率，业务技能上应力求精益求精。

3、工作时间内谢绝会客;如确有必要，须经部门经理批准。

4、在办公场所内不得吸烟、乱扔纸屑;保持环境美观整洁。

5、同事之间应相互尊重和友好合作，不得有吵闹、聊天、搬弄事非等破坏正常工作秩序的行为。

6、办公时间不得利用公司电话、电脑等办公设施办私事。

二、电脑使用和管理：

1、电脑管理实行专人负责制，未经负责人许可任何人不得随意使用。

2、未经许可任何人不得更换电脑软硬件，拒绝使用来历不明的软件和光盘。

3、禁止使用、传播、编制、复制电脑游戏，严禁上班时间玩电脑游戏。

4、公司鼓励员工探索、开发网络资源，为领导正确决策和提高管理水平提供理论和实践依据。

5、技术部电脑专人专用，非技术部人员未经许可不得进入技术部。

三、电脑维护管理：

1、电脑发生故障时，使用者作简易处理仍不能排除的，应立即报告部门经理。

2、对电脑维修维护时，首先确保对有效信息进行拷贝，避免操作不当而遗失。

3、如电脑软硬件需要更换须经部门经理同意，涉及金额较大的维修，应报总经理批准。

4、如发生涉及电脑软硬件重大损失事故，公司应将其作专案处理。

5、凡外请技术员对电脑进行维修时，技术部应派员陪同并予以协助。

6、若因员工操作不当而额外增加的电脑维护费用和造成的其他损失，公司将酌情责令其赔偿。

四、网络维护管理：

1、网络管理员负有安全管理 和规范操作的义务。若因违反操作而引发的事故，公司将按有关规定追究其责任。

2、公司其他部门员工在使用计算机过程中需寻求技术帮助时，技术部人员一律不得拒绝。

3、网络管理员必须定期了解、检查网络运行情况并作如实记录，发现问题及时分析解决，对各类网络记录不得擅自删除。

4、网络管理员应当依据公司制定的计算机安全保密管理的具体措施对上传信息严格审查，严禁将涉及国家秘密、公司秘密的信息在网络上传输。

5、公司为确保网站安全运行，对网站的更新及资料上传下载实行专人负责。(www.fwsir.com)如有违反本规定者，公司将视其情节轻重并结合有关规定给予相应的处理。

五、机房管理：

1、如有工作原因确需进入机房，原则应有他人陪同，并在《机房管理登记簿》上作好详细记录。

2、未经许可严禁他人员进入机房;如需进入，须经有关领导批准，并由技术部门的人员陪同，且作好记录。

3、各岗位员工应严格遵守保密制度，对各自的系统口令保密，禁止越权操作;为保障公司数据、信息、资料的准确、安全、可靠，应对重要的信息处理系统加设系统口令，防止泄露机密信息。

4、涉及密码的文件须妥善保存，未经许可不得擅自公布。

5、对机房的维护管理应建立详细的档案登记，对登记内容不得擅自更改、删除、丢失、泄露。

6、离职人员在离开本岗位前一周内移交全部技术资料和有关文档资料，删除自己的文件、账号，由系统管理员修改有关的口令。

7、严禁在机房内吸烟或使用明火，违者按情节轻重给予批评、教育、除名等处罚;造成损失的将依法追究相应的`责任。

8、爱护机房设备，严格遵守操作规程，下班前清整机房、保养设备;机房要保持清洁、卫生、整齐，东西放置要规范合理。

9、机房的钥匙由专人负责保管，不得转借给他人使用和配制。

一、公司员工自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

二、公司工作时间为每周六天，日工作7小时。即每天上午8时至11时30分，下午13时至16时30分，每周日休息(轮休)。公司周日和夜间值班由办公室统一安排。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

三、上班时间开始后5分钟至30分钟内到岗者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。

四、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发8天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月10天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月基本工资的一半。

五、请假制度。员工因私事请假2天以内的(含2天)，由部门负责人批准;5天以内的(含5天)，由副总经理批准;5天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

六、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。未经批准擅自不参加的，视为旷工。

七、员工按规定享受探亲假、婚假、产假等，必须凭有关证明资料报总经理批准。员工病假期间发给基本工资。

八、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的'考勤要秉公办事，认真负责。

通过一年来的不断学习，以及同事、领导的帮助，我已完全融入到了企业管理部这个大家庭中，个人的工作技能也有了明显的提高，虽然工作中很多事情有待完善，但应该说这一年付出了不少，也收获了很多，我自己感到成长了，也逐渐成熟了。现在就20工作情况总结如下：

一、以踏实的工作态度，适应企管部工作特点

企管部是公司运转的一个重要枢纽部门，对公司内外的许多工作进行协调、沟通，做到上情下达，以及规划协调好公司各部门的各项事务。这就决定了办公室工作繁杂的特点。每天除了本职工作外，还经常有计划之外的事情需要临时处理，而且通常比较紧急，让我不得不放下手头的工作先去解决，当然自己手头上的事情也很多，经常是忙忙碌碌的一天下来，但是每一天都很充实，我本着为大家服务的心态是做好每一件事。为公司贡献我的一点光和热。

二、尽心尽责，做好本职工作

一年来，我主要完成了以下工作：

1、公司各项费用报销单的审核：首先各部门指定人员把部门人员发生的报销单上交给企管审核人员，企管审核人员对报销单的事项、金额、票据等一系列事项审核;审核完毕，每周三交给企管部领导审核，领导审核完毕，我录入到费用登记软件中，并对比较特殊的报销单做其它方面的录入，;再交由张总审核，张总审核完毕，再重新把所有报销单登记，做一个详细的费用报销单明细表，交由财务。

2、保险柜文件的管理。此类文件涉及范围非常广，整体上分为政府性的、公司内部性的;公司内部性的又分为公司所有证书证件、合同、协议、行政后勤等。需要进行整体的区分，方便各部门人员需要时，及时提供。

3、统计报表的填写及上报。我这一块的统计报表涉及到南昌市经济技术开发区、南昌市经贸委、南昌市重点企业服务平台网、省外经贸厅发展处以及其他政府不固定性的相应政府报表五大块。报表部分与财务部协调完成，财务出相应的数据，有些数据需要自己的计算，每大块涉及到的报表较多。

4、档案这一块，是花时间、经历最多的一块，其分为两大块：

(1)纸质档案：全部是用手写，每个人的档案上都要写好员工的个人信息，我接手这一块完全是空白;并且还要分部门，统计好各部门的人数，在上面列清单。在这样有效的分类下，公司所有人员信息都可能很直观的查到。

(2)电子档案：这一块是纸质档案的另一种呈现方式，是对员工个人基本信息的录入，例如：姓名、身份证、毕业学校等一系列。涉及得非常细。这样一种录及方式方便公司各领导对员工个人基本信息的查看。

5、公司印信的保管及用印情况的登记。各部门凭用印申请单，经领导签字，待我审核，才予盖章。并且每月整理所有用印申请单，并录入到电脑，方便领导对某一时段用印情况的审核。

6、外宾的接待。公司来访的客人较多，经常需要陪其去车间，向其解说公司相应情况，对于客人一系列问题进行解答;也要准备好会议室，放好资料、倒水等事项。

7、有关政府性文件、事项的处理。今年在陈经理的引导下，处理了两大项：一是公司环评文件，二是公司内部固体废弃物的处理。这两大块在多方的协调下，终于完美的完成。接下来就是一些后绪的工作。当然也有些相应的政府类似文件也进行了处理。

8、部门内部电话传真的接收。对于外部来的电话，我会根据相应情况进行筛选，挑选出一些重要的文件上交给领导，待领导查阅。

9、人员的招聘，办公用品的领用等一系列涉及到办公室内部事项，进行了相应的处理。

三、工作中存在的不足：

工作一涉及到与人的协调就会产生相应的矛盾，很多人对于要求的执行性不予配合，要多方面做思想工作，很多事情细节方面完善性不足，但整体性不错。所以对这些事情的规范还要改进。我会力求做到尽善尽美。

四、2017的规划：

2017对我来说是一个崭新的一年，也是一个新的起点，我会加倍的努力，规划好我明年的工作，完善我这一块工作。

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为了规范我校财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进我校事业发展，根据我校具体状况，制定本制度。

一、财务管理的基本原则、任务

1、财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，国家、群众和个人三者利益的关系。

2、财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，并对预算过程进行控制管理和结算;合理配置学校资源，努力节约开支，加强核算，提高资金使用效益，加强资产管理，防止国有资产流失;建立健全学校内部管理制度;如实反映学校财务状况，对学校经济活动的合法性，合理性进行监督;按规范做好账目、单据、报表等工作，并理解上级相关部门的财务检查。

二、财务管理体制

1、学校财务管理体制是：“统一领导，集中管理”，财务工作实行校长负责制。

2、学校财务处为学校的单一财务机构，在校长领导下，统一管理学校的各项财务工作，学校设财务主管1名，财务人员若干名。

3、学校财务处应根据会计业务的需要以及学校实际状况，明确分工并制定人员岗位职责，每学期对财务人员的岗位职责的履行状况进行必要的考核。

三、预算及收入管理

1、学校预算的依据是事业发展计划和任务编制的年度财务收入计划。学校财务处应在每年的一月前按有关规定编制好下上年度的财务结算和本年度的财务预算。

2、编制预算务必坚持“量入为出，收支平衡”的原则。收入预算坚持用心稳妥原则，支出预算坚持统筹兼顾，保证重点，勤俭节约的原则。

3、学校收费实行一费制。爱德分校的收费按有关文件执行。

四、支出管理

1、支出是根据学校为发展事业和开展教育教学、科研及其它活动发生的各项耗费和损失。

2、学校支出包括：

⑴事业支出。事业支出的主要资料包括：基本工资、补助工资、其它工资、职工福利费、社会保障费、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其它费用。

⑵专项资金支出。学校从有关部门取得的有指定项目和用途的专项资金，务必按项目使用，不得挪作他用。项目完成后并理解有关部门的检查和验收。

3、学校支出应当严格执行国家有关财务规定的开支范围及开支标准。国家没有统一规定的由财务处结合学校状况制定有关规定和开支标准，并报校长室审批。

五、资产管理

1、资产是学校占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括流动资产、固定资产、无形资产和对外投资等。

2、流动资产是指能够在一年以内变现或者耗用的资产。包括现金、各种存款、应收及暂付款、借出款、存货等。存货是指学校在开展教育教学、科研及其它活动过程中耗用而存储的资产，包括各类材料、消耗性物资、低值易耗品等。

3、固定资产是指一般设备单位价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上并在使用过程中基本持续原有物质形态的资产。单位价值虽未到达规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物质，作为固定资产管理。

4、固定资产分类：学校固定资产一般为六类：房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其它固定资产。

5、学校财务处应配合装备服务中心，结合学校具体状况，制定存货、固定资产管理制度。

六、财务监督和检查

1、财务监督是贯彻国家财经法规以及财务规章制度，维护财经纪律的保证。对违反财经法规的支出，财务处有权拒绝，同时报告领导处理。

2、财务监督包括事前监督、事中监督和事后监督三种形式。财务处对不同的经济活动实行不同的监督形式。

3、学校财务处主管有权且务必组织专业人员对学校的会计工作进行审计(包括行政、工会、食堂、基建等)，并进行有效的经济核算。

4、学校财务处应理解上级有关部门的财务监督和审计。

七、财务报告和财务分析

1、财务报告是指反映学校必须时期财务状况和事业发展成果的总结性书面文件。财务处应以月报的形式向校长室和财政部门带给财务报告。而各条线务必定期以月报的形式向财务处带给财务报告。

2、财务处要定期编制财务分析报告。财务分析的主要资料包括学校事业发展和预算执行、资产使用管理、收入、支出及财务管理状况、存在的主要问题和改善措施等。

八、财务处应根据上述管理制度进一步细化，制定出有关配套的规章制度，构成科学规范的财务运行模式。

九、以上管理制度的解释权属校长室，该制度将在实践中不断完善。

1、每个员工应该遵纪守法，做合格合法公民。

2、公司员工应着装整齐，熟悉公司各项收费标抓。公司车辆应车貌鲜亮，体现公司完好形象。

3、对待客户应和气，严禁偷、拿、索要客户财物。爱护公司，有损公司形象的事不做，有损公司形象的话不说，严禁与客户发生争吵。

4、对待业务无大、贵贱之分，认真完成公司交给的每一项业务。

5、不迟到，不早退，不旷工。严格遵守公司的各项规章制度，有问题应及早反映解决。

6、干活过程中，在客户家中不抽烟；在楼道中不打闹；在行车中不向车外抛弃废物。爱护客户财物，对客户物品做到不丢、不损。

7、中午期间严禁喝酒。

8、工作当中严禁发生打架、吵架现象，严禁未经公司统一私自丢活，降价。

9、全体员工应同心同德，共同遵守各项章程制度，共同维护公司对外形象。

公司各项管理规章制度规范要求篇六

第一章总则

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”的思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习专业技术和文化知识，努力提高员工的整体素质和技术水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇，公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

第二章招聘制度

一、招募

公司内部若有空缺或有新职时，可能由内部晋升或调职，出现下列情形进行对外招募。

1、公司内部无合适人选时。

2、需求量大，内部人力不足时。

3、需特殊技术或专业知识须对外招募人才时。

二、甄选

员工任用之主要原则是应聘者对该申请职位是否合适而定，并以该职位所需的实际知识及应聘者所具备的素质工作态度、工作技能及潜质和工作经验等为准则，经所属部门考核合格后任用。

三、录用手续

1、员工任用由办公室发出录取通知书，凭通知到办公室报到办理手续，并缴验下列证件资料：

(1)录取通知书。

(2)居民身份证。

(3)资历、资格证书、上岗证。

(4)一寸相片三张。

2、填写《人事资料单》，它将记录你在“韵达快递公司”的成长过程。

3、招聘人会告知你有关公司的规章制度、福利待遇及相关工作和所属部门的主管上司。

四、试用

为办妥以上入职手续后，你将接受至少三个月的试用期，在这期间你会得到主管上司的悉心指导及接受岗位培训，试用期内决定你是否适合这份工作。在此期间，你的上司会对你作出评估，必要时可根据你的实际情况延长或缩短试用期或者辞退。

五、正式任用

1、员工经试用合格，公司将以书面形式与员工确认雇佣关系。

2、员工入职提供之证明文件必须真实，如发现有虚假隐瞒将视情节轻重做出处理，甚至开除。

3、员工如有以下变更事项应在一个月内呈报办公室。

(1)联系地址、电话号码及婚姻状况。

(2)遇紧急事故联系人。

(3)现时参加的学习课程(学历证明)现时参加的专业性团体。

第三章工作规则

一、工作时间

公司实行六天工作制，每天工作八小时，每周工作四十八小时，每天的工作时间如下：星期一至星期六：上午8:00—12:00下午13:30—17：30。因工作需要之连续性，员工担任轮班或特别勤务之上下班及休息时间，以实际所需订之。公司将根据劳动法的有关规定确保员工的休息休假权利。

二、超时工作

1、员工经批准加班者，依国家规定支付加班工资或安排调班。

2、员工已领取职务加给者，加班原则上安排调休，不另支给工资，专案核准者例之。

3、加班工资按下列情况计算：

(1)工作日加班=加班工时×小时工资率×150%

(2)休息日加班=加班工时×小时工资率×200%

(3)法定日加班=加班工时×小时工资率×300%

1、主持企业管理部全面工作。

2、根据集团公司安排负责组织拟定和实施经批准实施的企业管理体制、运行方式、资源整合等各方面的长期规划和短期计划。

3、负责组织对企业经营状况跟踪，及时了解企业状况，帮助企业解决生产经营中的实际问题。

4、组织编制集团公司年度生产经营计划，报总经理批准后组织实施；对各公司的生产经营计划完成情况进行定期检查；主持召开经济活动分析会议，研究解决生产经营中存在的问题。

5、负责协调和组织对企业资产的有效管理。与集团公司财务部有效合作，防止资产流失，尽力确保资产保值增值。

6、负责集团公司下属企业的经营业绩考核，及时收取、统计企业的经营月报、季报和年报，并适时进行有效分析，为集团领导经营决策提供真实依据。

7、督导和检查各级职能部门和下属公司基础管理工作，建立完善高效的经营管理体系。定期调研和向总经理报告基层单位经营管理和运行情况。

8、根据公司事业发展需要，拟定机构改革和部门职能设计方案，报总经理批准后组织实施。

9、主持责任范围内的业务会议，处理业务管理方面存在的问题。

10、根据集团公司的总体目标，制订本部门的工作目标，并组织实施；制订下属人员的岗位描述，并对其工作绩效进行考核评价。

对公司取得的土地使用权，要及时办理土地使用权证。

对公司土地使用权和使用的土地建立管理台帐，详细反映土地使用权的名称、地址、取得的时间、土地权证号、土地原值、面积、摊销期限、累计摊销额等。

（一）拟定公司固定资产实物管理办法和有关制度。

（二）对固定资产购建（含改建、扩建）均实行预算管理。每年12月初收集汇总各单位固定资产归口管理部门制定的固定资产购置计划。

各单位固定资产计划由资产管理部会同公司财务部、业务部、办公室、信息部、物流公司、金桥公司等单位和部门（以下简称相关部门）审核汇总，报公司总经济师或总工程师审核，报公司总会计师、总经理审批后，纳入物资公司年度固定资产购建计划。公司年度固定资产购建预算经董事会审议通过，报股东会批准后由资产管理部下达计划，财务部监督执行。因经营实际需要，确需追加预算或在预算外构建固定资产的，各单位应向公司提交书面报告经公司总经济师或总工程师审核，报公司总会计师、总经理审批后，由资产管理部下达补充计划，财务部补列预算。

对纳入年度改建、装修的房屋、建筑物，应由公司成立招标领导小组，由资产管理部牵头通过招标形式确定承建单位后实施。

对纳入年度购建的机械设备，由资产管理部牵头，会同有关归口管理部门，通过招标形式，实行招标采购，并在招标结果经公司招标领导小组批准后实施。对纳入年度购建预算的办公设备由办公室、信息部同相关部门实行集中采购，并报资产管理部。所有固定资产采购合同和清单报资产管理部备案。

负责审核或编制竣工决算报告，并报告公司分管领导、总会计师和总经理审批后办理验收交接及组资手续。

通过接受投资、接受捐赠、无偿调入、债务重组等方式取得的固定资产，由资产管理部牵头与相关部门办理验收、组资手续。

（一）资产管理部是固定资产实物管理职能部门。建立固定资产实物总账、各单位、部门明细账，并据保管、使用单位、部门实物变动情况随时进行登记，定期与财务部固定资产台帐核对。与各单位、部门实物台帐核对。（每年6月和12月各核对一次）。

（二）负责年终固定资产的实物清查盘点，填制清查盘点表，并将盘点表报财务部。对盘盈的固定资产，应查明原因，并通知财务部办理手续；对盘亏的固定资产，应查明原因，办理有关手续后处理。（三）无财务账的固定资产（物流公司报废留用的）实物比照有账固定资产实物管理。

（四）根据固定资产状况及使用、保管部门的要求，提出更新、改造、大修等建议；对需要维修的固定资产按规定程序及时安排维修、保养。

（五）资产管理部应建立固定资产使用情况检查和考核制度，对长期闲置、利用率低下的固定资产及时进行合理调配，处理，以提高资产利用率。

（一）对各单位、部门申请的固定资产出售、报废、毁损、盘亏等报告进行审核，报财务部签署意见，报分管领导、总会计师、总经理审批。

（二）检查各单位、部门对固定资产的保管、使用，对由于保管、使用不善等原因导致固定资产盘亏、毁损或报废的，应追究有关责任单位、部门和人员的责任。

（三）报废固定资产的处置由资产部统一管理或办理，资产部对各单部门移交的报废、报损的资产实物，认真清理，分类。对能收回残值的，应按照集团公司废旧物资处理相关规定变卖处理。并将实物变现收入交财务部，进行报废、报损实物资产注销登记。未经批准，不允许处置资产实物。

（一）负责协调公司与政府国有资产管理部门、产权交易中心、律师事务所等中介机构及集团公司房屋土地产权管理部门的关系。

（二）负责保管、办理公司房产土地权证，编制房产土地权证明细台账以及无证房屋明细台账。

（三）负责提供和协调财务部门房屋建筑物有关报表工作。

1、对所管辖的资产造成流失不反映、不报告。

2、未经资产管理处同意擅自转让，处置资产。

3、资产管理混乱、帐实不符，不采取相应管理措施。

4、未按其职责要求，放松资产管理，造成其他严重后果。

一、x局全体人员必须自觉遵守机关工作时间，按时上、下班，不无故迟到、早退或旷工，不擅离职守。

二、严格签到制度。不准以言代签或他人代签。迟到者局办公室予以登记。

三、严格请销假制度。请假必须经领导批准，不经批准，任何人不得擅自离岗。一般干部职工请假半天，由本股股长批准;1天由主管副jú长批准;2天(含2天)以上由jú长批准。股长请假由主管副jú长或jú长批准;副jú长请假由jú长批准。假期期满后，及时向批准领导报告并销假。

四、工作人员上班时间要认真办理公务，提高工作效率，上班时间不准办私事或从事与工作无关的活动。

五、jú长、副jú长应定期不定期地对股室的出勤情况和工作态度进行检查或抽查，建立记录，作为评价股室和个人工作的参考依据。办公室每月汇总颂一次各股室的出勤情况。

六、局机关组织召开的会议和学习等集体活动，无故缺席者按旷工处理。

第一条为切实做好公司公文处理和档案管理，使之规范化、制度化，结合本公司实际，制定本制度。

第二条公司的公文，各种业务资料，设专人具体负责保管。

第三条公文处理要做到准确、及时、安全，由专管人员统一收发、公办、传递、用印、立卷和归档。

第四条公文处理和档案管理，必须严格执行有关保密规定，确保重要文件、业务资料和机密安全。

第五条凡需办理的公文，专管人员应根据公文内容和性质，按规定程序，及时送领导批示或交业务主管办理。

第六条草拟公文，要使用钢笔或毛笔，并力求做到情况真实，观点明确，条理清楚，层次分明，文字精炼，书写工整，标点准确，篇幅简短。

第七条公文办完后，要根据文书立卷，档案管理的有关规定，及时将公文定稿、附件等分类整理，保证材料齐全、完整，便于保管，查找和利用。

第八条本公司工作人员查阅公文、档案资料，一般在办公室进行，如因工作需要，非带出不可时，须在借阅登记本上登记，阅用完毕，及时退回注销。外单位因工作需要查阅、抄录、复印有关业务档案资料时，须持介绍信，并经领导批准。

第九条文书、档案专管人员、工作人员，如因工作疏漏，造成遗失，应视情节给予行政的、经济的处罚，直至解聘。

第十条本制度自批准设立之日起实行

员工管理是一个企业中最需要重视的一项管理,如何对各部门员工进行合理的管理呢请阅读企业管理网为大家提供的公司各部门员工管理制度。

1.综合管理部(办公室、保卫、公司管理)

1.1负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。

1.2负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。。

1.3负责公司的对外公关接待工作。

1.4为总经理起草有关文字材料及各种报告。

1.5保管公司行政印鉴,开具公司对外证明及介绍信。

1.6协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。

1.7负责安排落实领导值班和节假日的值班。

1.8负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。

1.9负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。

1.10负责公司公务车辆管理。

1.11负责公司员工食堂、员工宿舍管理。

1.12负责公司办公用品的管理。

1.13负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。

1.14分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。

1.15负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程,营业执照变更等工作。

1.16公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。

1.17员工绩效考核,薪酬管理。

1.18员工社会保险的各项管理。

1.19针对公司的经营情况提出奖惩方案,核准各部门奖惩的实施,执行奖惩决定。

1.20人员档案管理及人事背景调查。

1.21检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。

1.22负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。

1.23负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。

1.24负责公司员工工伤事故的处理。

1.25公司员工工资的核算、编制和发放工作。

1.26完成总经理交办的各项工作。

2.财务部

2.1公司财务预算、决算、预测。

2.2编制财务计划。

2.3编制会计报表。

2.4拟写财务状况分析报告。

2.5负责合同的管理,对公司对外的经济合同进行审核并备案。

2.6负责建立公司内部成本核算体系,并进行核算及控制工作。

2.7对各种单据进行审核。

2.8负责各种财务资料的收集、保管、保密的工作。

2.9处理应收、应付货款等有关业务工作。

2.10负责公司税务处理工作。

2.11与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通,政府文件的执行。

2.12监督公司不合理费用开支。

2.13公司全盘账务业务处理。

3.销售部

3.1负责公司全面形象的管理工作,根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。

3.2搞好公司的产品宣传策划。

3.3组织合同评审工作。

3.4催收货款做好资金回笼及账款异常处理。

3.5负责产品的售后服务,负责接待客户并协助处理好客户投诉。

3.6负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。

3.7负责建立公司营销资料库。

4.技术部

4.1负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。

4.2新产品开发研制,样件制作、鉴定与审核。

4.3产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。

4.4对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发,促进公司进步。

4.5生产过程中在技术方面进行指导,并进行工艺技术上的监控,确保生产的正常进行。

4.6向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。

4.7负责建立公司技术资料库。

4.8收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料,并做相应分析,提供改进的具体方案。

4.9按照技术工艺流程编写工序作业指导书。

5.生产部

5.1负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划,编制具体的生产作业计划。

5.2负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。

5.3合理确定生产节拍,使生产工作有序进行。

5.4时刻掌握生产进度,做好生产各工序间的平衡,提高生产效率。

5.5合理使用设备,提高设备使用率。

5.6负责公司设备管理。

5.7在保证产品质量的前提下,最大限度利用各类资源,减低物资消耗,避免各种不必要的浪费,降低产品物耗。

5.8严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。

5.9负责公司安全管理、消防安全管理工作。

5.10按照5s标准搞好有关工作,制定公司现场综合管理标准并督导实施。

5.11制定设备操作规范,指导生产员工按章操作。

5.12负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。

5.13负责公司水、电、气的管理。

6.采购部

6.1负责制订公司物资采购需求计划,并督导实施。

6.2负责编制公司物资管理相关制度。

6.3负责制订公司物资采购原则,实施统一采购。

6.4负责建立公司物资采购渠道,搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。

6.5负责严格监控公司物资的状况,控制不合理的物资采购和消费。

6.6负责建立公司物资比价体系。

6.7组织建立科学的库存储备量标准,最小限度地占用流动资金,充分发挥物资的有效使用。

6.8组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。

6.9严格规范物资保管,采用科学的仓储管理办法,保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。

6.10负责做好仓储管理,加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理,严防一切事故的发生。

7.质量部

7.1负责建立公司质量管理保证体系,并推进、实施、督导。

7.2负责对产品品质的全过程管理。

7.3对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。

7.4对质量异常情况进行追踪分析及处理。

7.5对产品进行各种功能性测检。

7.6加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。

7.7负责公司计量管理工作。

7.8收集客户对本公司产品质量情况的各种信息,并做好相应分析提出改进具体方案。

7.9买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。

为确保各单位办公室安全，按照“谁使用，谁负责”的原则，制定本制度。

1、各单位负责人应对办公室人员进行日常性的法制安全教育，真正做好办公室内德安全防范工作。

2、落实办公室安全职责制，设办公室安全员，统一管理办公室的.安全工作。

3、各单位工作人员应有高度的安全保卫意识，不得在办公室内存放现金，妥善保管好贵重物品，并负责保管学校配备的个人办公设备。

4、办公室如有存放仪器、仪表、档案资料及贵重物品，必须采取完善的安全防范措施，并由专人管理。

5、办公室内要时刻注意用电安全，严禁私自使用大功率电器；要经常检查线路安全，要有控制电源、火种的具体安全措施，并由专人管理。

6、办公桌与门的钥匙应随身携带，不得转交他人使用。严禁将钥匙交给亲友使用；特殊情景时，应与指定人员办理相应交接手续。如果办公室更换门锁，应及时将备用钥匙交学校总务处。

7、各单位应安排好值班人员，负责开关门窗及电灯、空调、饮水机等，平时加强检查，有问题及时通知总务处。每一天下班最终离开者应自觉关好门窗和关掉所有电器电源。

8、室内发生失窃案件或火灾事故，应保护好现场，立即向学校保卫处报案。

9、各办公室内空调使用与管理，应严格按照学校指定的空调使用管理规定执行。

10、学校保卫处负责定期检查监督，对违反上述管理规定的，将通报批评；对屡次不改者，学校将视情节严重构成犯罪，交由公安、司法机关处理。