前台接待员的岗位内容（经典20篇）

2、礼貌接待来访客人，引导，安排洽谈地点，及时通知被访人员;

3、做好办公区域及会议室的管理，使其保持整洁美观;

4、负责公司公文公函(传真)、邮件签收登记、分发传送、邮寄;

5、负责办公用品的申购、分发并做好登记台账;

6、负责公司固定资产的登记、管理，并配合财务部定期做好固定资产盘点;

7、负责公司车辆管理，根据用车申请分配钥匙，提醒督促员工做好用车记录登记，车辆归还检查;

8、负责公司5s管理;与保洁配合，监督其对公司各个区域的打扫与清理(包括绿植养护);

9、负责复印、传真和打印等公共设备的使用维护与管理工作，合理使用，降低材料消耗;

10、负责公司员工活动的`组织和实施，员工福利的申购与发放，协助公司企业文化的落地;

11、完成上级领导交办其他的工作。

4s店

1、严格执行公司的各项规章制度;

2、服从主管的工作安排及认真完成每项工作;

3、在所指派的服务区域内招呼客人，留意客人饮品情况，服从上司指派，为客人提供良好服务;

4、按照工作程序和标准做好各项工作，如饮品准备、接待台摆台、收拾餐具，准备餐具及作好清洁卫生等;

5、注意客人情绪状态。尽量帮助客人解决等待过程中的各类问题;若自己不能解决的可及时反馈至相关人员;

6、尽量避免用具破损，轻拿轻放，对自己工作尽责;

7、负责好各项收尾工作，请做好当值卫生。

1. 每天在前台工作记事本上签到并仔细阅读上班未完成事项;

2. 熟练掌握前台接待、问询、收银的工作程序;

3. 负责为宾客办理入住、退房手续，耐心回答客人的询问;

4. 保存和处理客人居住期间的登记资料;

5. 做好客人转租、转房及改租等有关资料的更改工作，并输入电脑;

6. 掌握当天及未来一段时期内的酒店房间供应情况，主动为宾客提供询问及接待服务，善于用微笑接待来宾;

7. 了解当天酒店举办的各项重要活动和宴会以便做好针对性服务;

8. 制作前台有关统计报表，及时与有关部门沟通情况;

9. 管理酒店客用房间钥匙;

10. 管理好每天的备用金，确保准确无误与下班交接;

11. 准确无误地把当天的所有帐目及收入交到财务;

1.接待接洽工作公

司来访人员接待;

公司总机电话接听、转接、留言、记录工作;

公司传真收发的管理，打印机、复印机的管理;

公司票务、酒店等的预定。

2.办公管理工作

公司办公用品的采购、保管、登记和发放工作;

公司每日报纸、信件的收发、领取登记、管理;

公司图书库的管理;

负责每月办公用品、快递费用申付及各部门成本登记录入;

3.行政事务

考勤系统的管理、考勤统计(每日/月之考勤报表/请假、加班、出差等手续跟进办理/平时查卡、监卡等)

员工工卡制作发放、通讯录制作及更新

公司物业管理等费用处理(房租、水电、停车、安检、盆景租用等)

4.负责部门会议记录;

二、协助工作

1.协助招聘工作(面试人员通知、接待)

2.协助行政事务(办事处注册等资料准备、行政报表录入等)

3.协助公司固定资产出入库登记，总帐统计。

2、发型应梳理整齐、干净，长发要盘起，短发要齐耳。不得染异色发和梳理奇异发型。

3、上班时间只允许戴一枚小型耳钉和一枚戒指。

4、不得浓妆艳抹，要化淡妆，使用淡雅香水。手部和面部要始终保持卫生，不留长指甲，不涂有色指甲油。

5、一律在休息室梳妆打扮，更换制服。

6、服务台人员应保持坐姿端正，举止文雅。发现有顾客前来咨询时，应迅速起立问候。

7、与客人交谈时，要面带微笑，目光温和的正视对方。说话时表情、动作要适中。

8、客流密集时要保持站立姿势态，与顾客谈话时应尽量简洁扼要。

9、接听电话时要长话短说，使用文明语言并做好记录。

10、认真学习贵宾卡与代金券的管理办法，严格按规定管理与发放，要认真做 好发卡记录和日报表，在发放贵宾卡时要及时将顾客资料输入电脑。

11、能熟练操作电脑和掌握管理流程，能独立使用电脑处理业务。

12、顾客档案要进行有序的编号和管理并存档备查，顾客查询资料时应要求其出示有效凭证，并能快速、准确回答顾客所需要的资料。

13、熟练掌握商场功能布局和分类商品的布局，当顾客咨询时，要能迅速和准确的回答顾客。

14、要熟练各种包装技巧，包装时要认真负责、热情主动，包装工艺要精细。

15、要妥善保管礼品、礼券，发放时要按当时活动的规定和vip管理办法认真核实后发放，不得有乱发，私领等徇私舞弊行为。发放时认真填写登记表，下班后要认真进行汇总核对，做到当日上报。

16、开具发票时，要严格按照财务规范要求，认真填写。开具发票后，要同时收回购物小票，以备查询。发票不能虚开，乱开，并妥善保管。

17、如有疑难问题或突发事件要尽快协调处理，并向主管或相关部门汇报。

18、交接班时要认真清点柜台存放的券、卡、票据、物品等，核实后做好交接班记录并签字。

19、其它行为规范及文明礼貌用语，遵照《员工手册》进行。

1、及时、准确接听/转接电话，如需要，记录留言并及时转达；

2、接待来访客人并及时准确通知被访人员；

3、收发公司邮件、报刊、传真和物品，并做好登记管理以及转递工作；

4、负责快件收发、机票及火车票的准确预定；

5、负责公司前台大厅、接待室的`卫生清洁和桌椅摆放的监督；

6、负责前台区域的环境维护，保证设备安全及正常运转(包括复印机、空调及打卡机等);

7、协助公司员工的复印、传真等工作；

8、完成上级主管交办的其它工作

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为加强管理，节约开支，杜绝浪费，有效使用业务招待费，特制订本规定。

一、本规定所指业务招待费包括：公司在经营、管理等对外经济业务往来、公务接待活动以及各类会议中所发生的餐宿、烟酒、糖茶、水果、饮料、礼品等费用。

二、公司业务招待费计划指标，由公司总经理办公室会同计划财务部统一下达，并由总经理办公室负责日常管理签批工作。

三、除必要的公务活动和经营业务往来应酬以外，一律不准宴请和变相请客送礼，如确实需要宴请和赠送礼品时，也应本着从简而不失礼节的原则，严格控制费用支出。

四、公司各部门接待来宾原则上在公司餐厅安排餐饮，公司餐厅必须按照成本价格进行安排和核算。

五、关于公司餐厅成本价格核算：

1、烟、酒、水、饮料等按照采购价核算;

2、食谱菜肴价格成本包括原材料、油盐调料、燃气等辅助材料、餐具物品消耗、人工、水电、采购运输;

3、其中餐具物品消耗、人工、水电、采购运输等费用由公司承担，食谱菜肴的成本结算价格只包括原材料、油盐调料、燃气等辅助材料;

4、公司餐厅按总经理办公室签批《业务招待费用审批表》的餐饮标准安排就餐，超出总额部分总经理办公室不予核算，由就餐人员自行承担;

5、每月上旬公司餐厅持《业务招待费用审批表》、主要陪餐人员签字的食谱价格清单到总经理办公室结算上月餐饮费用，经总经理办公室按照成本结算价格核准签批后，到财务部门办理结算业务;

6、总经理办公室将按照成本结算价格内容，对公司餐厅成本结算价格进行审核和批准。

六、使用业务招待费必须认真履行审批手续，即计划招待客人时，必须事前向总经理办公室提出申请，填写《业务招待费用审批表》，经部门主管副总经理同意后，再到总经理办公室办理有关手续，并严格按照总经理办公室审批标准，到指定地点餐宿。特殊情况下，需要在外地临时招待客人，事前也必须取得总经理办公室的批准，事后及时补办相应的审批手续。

七、公司餐厅和指定餐宿单位发生的所有招待费用，全部由公司总经理办公室统一与餐饮单位结算，结算手续包括《业务招待费用审批表》和经手人签字的餐饮住宿原始单据，两单缺一不予报销。

八、各单位、部门在接待客人过程中，必须严格按总经理办公室规定的标准(包括酒水)执行。超出批准总额部分由招待部门或当事人自行承担。

九、各单位、部门需向客人赠送礼品，必须报请公司总经理批准，然后到总经理办公室备案并登记消费金额，礼品由各部门自行组织采购。公司内部各单位业务往来一律不准吃请和送礼。

十、各单位、部门在公司以外主办的各类会议所需会务费，事前必须经总经理批准，同时到总经理办公室备案后施行，包括接待客人所需的宿费等也必须履行规定的审批手续。

十一、公司各单位、部门要依据本规定，严格执行。

十二、本规定自下发之日起执行，本规定由总经理办公室会同计划财务部共同监督执行，本规定所涉及的招待消费项目未到总经理办公室审批备案的，公司计划财务部不予核准报销。

未尽事宜由公司总经理办公室负责解释。

1、查看交班记录，了解上一班的移交事项，并负责处理;

2、熟悉预订资料，了解客情，尤其要记住即将来电的贵宾、常客的姓名，了解酒店的所有活动;

3、熟悉酒店有关客房销售的各项政策，向来店宾客推销客房;

4、熟练总台各项专业业务和技能，搞好对客服务;

5、熟练掌握店内信息，提供准确的问讯服务;

6、负责为下榻酒店的宾客办理入住登记手续;

7、负责客房钥匙的管理和发放工作并严格遵守验证制度;

8、制作有关报表，为其它部门提供准确的接待信息。

大堂经理岗位职责

1．代表酒店迎送v．二．p．客人，处理主要事件及记录特别贵宾、值得注意客人的有关事项；

2．迎接及带领v．1．p．客人到指定的房间，并介绍房间设施。和酒店情况；

3．做v．1．p．客人离店记录，落实贵宾接待的每一细节； 4．决定是否受理客人支票及处理关于客人结账时的问题及其他询问，并根据酒店有关规定和授权处理；“ 5．记录和处理换锁、换钥匙的工作；

6．处理客房部报房表上与接待处有误差之房间，并亲自锁定房间；

7．处理客人投诉，针对客人心理正确解决问题；

8．了解当天及以后房间状态走势，尽量参与接待处工作； 9．巡查酒店内外部以保证各项功能运行正常，及时排除可防范的弊端；

10．与客人谈话时可适当介绍酒店设施；．

11．与保安部及接待处紧密联系，取得资料作出“意外”、“病客”报告；

12．与保安人员及工程部人员一起检视发出警报的房间； 13．与财务部人员配合，追收仍在酒店住宿客人拖欠的账款；

14．发生紧急事件时，必须作正确的指示；

15．遇危险事故而没有领导可请示时，应果断作出决定，视情况需要疏散客人；

16．为生病或发生意外事故的客人安排送护或送院事宜； 17．负责贵重物品遗失和被寻获的处理工作；

18．金色大堂范围内需维修项目，并督促有关部门及时维修； 19．做好本组范围内的防火防盗工作； 20．向领导反映有关员工的表现和客人意见；

21．每天坚持在值班记录本上记录当天发生的事件及投诉处理情况，并向前厅部经理汇报； 22．做好领导指派的其它工作。

赠送：一份《国际商业合同》

国际商业合同

买 方：___________________________________

地 址： 邮编：____________ 电话：____________

法定代表人：____________ 职务：____________ 国籍：____________

卖 方：____________________________________

地 址： 邮编：____________ 电话：____________

法定代表人：____________ 职务：____________ 国籍：____________

买卖双方在平等、互利的原则上，经协商达成本协议条款，以共同遵守，全面履行：

第一条 品名、规格、价格、数量：

单位：____________________________

数量：____________________________

单价：____________________________

总价：____________________________

总金额：____________________________

第二条 原产国别和生产厂：

第三条 包装：

1.须用坚固的木箱或纸箱包装。以宜于长途海运/邮寄/空运及适应气候的变

化。并具备良好的防潮抗震能力。

2.由于包装不良而引起的货物损伤或由于防护措施不善而引起货物锈蚀，卖方应赔偿由此而造成的全部损失费用。

3.包装箱内应附有完整的维修保养、操作使用说明书。

第四条 装运标记：

卖方应在每个货箱上用不褪色油漆标明箱号、毛重、净重、长、宽、高并书以“防潮”、“小心轻放”、“此面向上”等字样和装运：________________.第五条 装运日期：____________________

第六条 装运港口：____________________

第七条 卸货港口：____________________

第八条 保险：____________________

装运后由买方投保。

第九条 支付条件：

按下列 项条件支付：

1.采用信用证：买方收到卖方交货通知，应在交货日前15-20天，由 银行开出以卖方为受益人的与装运全金额相同的不可撤销信用证。卖方须向开证行出具100％发票金额即期汇票并附装运单据。开证行收到上述汇票和装运单据即予支付。信用证于装运日期后15天内有效。

2.托收：

货物装运后，卖方出具即期汇票，连同装运单据，通过卖方所在地银行和买方 银行交给买方进行托收。

3.直接付款：

买方收到卖方装运单据后7天内，以电汇或航邮向卖方支付货款。

第十条 单据：

1.海运：

全套洁净海运提单，标明“运费付讫”/“运费预付”，作成空白背书并加注目的港 公司。

2.空运：

空运提单副本一份，标明“运费付讫”/“运费预付”，寄交买方。

3.航邮：

航邮收据副本一份，寄交买方。

4.发票一式五份，标明合同号和货运唛头，发票根据有关合同详细填写。

5.由厂商出具的装箱清单一式两份。

6.由厂商出具的质量和数量保证书。

7.货物装运后立即用电报/信件通知买方。

此外，货发10天内，卖方将上述单据航空邮寄两份，一份直接寄买方，另一份直接寄目的港 公司。

第十一条 装运：

条款：

a.卖方于合同规定的装运日期前30天，用电报／信件将合同号、品名、数量、价值、箱号、毛重、装箱尺码和货抵装运港日期通知买方，以便买方租船订舱。

b.卖方船运代理 公司________，（电报：________），负责办理租船订舱事宜。

c.租船公司或其港口代理（或班轮代理），预计船达装运港10天之前，即将船名、预计装货日期、合同号等通知卖方以便卖方安排装运，要求卖方与船方代理保持密切联系。当需要更换运载船舶及船舶提前、推迟抵达时，买方或船方代理应及时通知卖方。

若船在买方通知日后30天内尚未抵达，则第30天后仓储费和保险费由买方承担。

d.若载运船舶如期抵达装运港，卖方因备货未妥而影响装船，则空舱费和滞期费均由卖方承担。

e.货物越过船舷并从吊钩卸下之前，一切费用和风险由卖方承担；货物越过船舷并从吊钩卸下，一切费用和风险属买方。

条款：

a.在装运期内，卖方负责将货物从装运港运至目的港。不允许转船。

b.货物经航邮/空运时，卖方于本合同第5条规定的交货日前30天，以电报/信件把交货预定期、合同号、品名、发票金额等通知买方。货物交办发运，卖方即刻以电报/信件将合同号、品名、发票金额、交办日期通知买方，以便买方及时投保。

第十二条 装运通知：

货物业经全部装船，卖方应将合同号、品名、数量、发票金额、毛重、船名和启航日期等立即以电报/信件通知买方。若因卖方通知不及时使买方不能及时投保，卖方则担全部损失。

第十三条 质量保证：

卖方保证：所供货物，系由最好的材料兼以高超工艺制成，商标为新的和未经使用的，其质量和规格符合本合同所作的说明。自货到目的港起12个月为质量保证期。

第十四条 索赔：

自货到目的港起90天内，经发现货物质量、规格、数量与合同规定不符者，除应由保险公司或船方承担的部分外，买方可凭 出具的商检证书，有权要求更换或索赔。

货到目的港起12个月内，使用过程中由于材料质量低劣和工艺不佳而出现的损伤，买方立即以书面形式通知卖方并出具 商检局开列的检验证书，提出索赔。商检验书乃索赔之依据。按买方索赔要求，卖方有责任立即排除货物之缺陷，全部或部分更换货物或根据缺陷情况将货物作降价处理。

第十五条 不可抗力：

在货物制造和装运过程中，由于发生不可抗力事故致使延期交货或不能交货，卖方概不负责。卖方于不可抗力事件发生后，即刻通知买方并在事发14天内，以航空邮件将事故发生所在地当局签发的证书寄交卖方以作证据，即使在此情况下，卖方仍有责任采取必要措施促使尽快交货。

不可抗力事故发生后超过10个星期而合同尚未履行完毕，买方有权撤销合同。

第十六条 违约责任：

除本合同15条所述不可抗力原因，卖方若不能按合同规定如期交货，按照卖方确认的罚金支付，买方可同意延期交货，付款银行相应减少议定的支付金额，但罚款不得超过迟交货物总额的5%，卖方若逾期10个星期仍不能交货，买方有权撤销合同，尽管合同已撤销，但卖方仍应如期支付上述罚金。

第十七条 仲裁：

涉及本合同或因执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决。如果协商不能解决，按 项解决：

1.提交 方所在国仲裁机构根据该机构的仲裁法则和程序进行仲裁，仲裁裁决是终局裁决，对双方都有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

2.在双方均能接受的第三国进行仲裁。

第十八条 附加条款：

本合同正本一式两份，经双方签字生效，具有同等效力。

卖方：

代表：

买方：

代表：

签署日期： 年 月 日

酒店大堂保安员岗位职责

1．注意大堂出入客人的动向，细心观察，保证宾馆饭店和客人的生命财产安全。

2．认真履行自己的岗位职责，保持高度的警惕，协助总服务台办理人住或离店手续，防止客人的行李丢失。

3．维护大堂的秩序，对在大堂发生争吵、大声呼叫、到处乱串的客人要立即上前婉言劝说和制止，使大堂保持高雅宁静。

4．注意保护大堂的公共设施，劝阻客人随意敲击和损坏或躺在大堂宾客休息沙发上，以保持大堂文明的环境。

5．要防止客人在大堂乱丢、乱吐、乱蹲、乱坐，发现此情况应立即委婉劝阻。

6．有小孩在大堂追逐打闹、玩耍，或衣冠不整的客人进入大萱时，要及时劝阻。

7．夜深时要加倍警惕，注意警戒，对23:00以后进入大堂的客人要认真观察，发现可疑人员应上前询问。

8．不得在大堂和其他人闲聊。

9．不得擅离职守，要热情礼貌、周到地回答客人的询问。

现将下半年的工作计划如下：

一、前台接待方面

前台接待是客服部的服务窗口，保持信息渠道畅通，监督区域管理、调度和协调各部门工作，是前台接待的主要职责。接待人员是展现公司形象的第一人，一言一行都代表着公司，是联系小区住户的窗口。

在工作中，要严格按照公司要求，工装上岗，接待来访人员以礼相迎，态度和蔼的接听和转接电话，仔细认真的处理日常事务，耐心听取业主反映的问题、需要解决的困难，细心解答并详细的记录，在第一时间安排人员上门服务。每个月月末，将来电记录汇总。业主的所有咨询来电，我们都给予满意回复；业主的报修问题，通过我们的及时联系，根据报修内容的不同积极进行派工，争取在最短的时间内将问题解决。同时，根据报修的完成情况及时的进行上门回访或电话回访。业主的投诉，已上报有关部门协调解决。

二、档案管理方面

档案是在物业管理中直接形成的文件材料，严格按照档案管理规定对业主资料、各部门档案、报修单、工作联络函、放行条等资料进行较彻底的分类整理，做到目录清晰，检索方便，各栋住户资料进行盒装化、各部门档案进行袋装化管理，按期、细致的整理完成。实现规范化管理，同时制定完善资料的保密制度。定期检查档案情况，改动或缺少及时完善。

三、样板间方面

样板间是我们对外展示的窗口，也是树立企业形象的平台。每个月的月末，我都要对样板间的物品进行盘点，将损坏的物品记录并上报工程维修部，确保样板间的物品完好无损。

四、各项费用的收缴工作

鉴于物业管理是一个高投资、高成本、低回报的服务行业。要确保工作持续正常进行，必须做好各项费用的收缴工作，并保证按时足额收缴。

为贯彻落实国家、省、市党委政府关于加强作风建设，倡导厉行节约的有关规定，进一步规范公务接待管理，根据《xx市党政机关国内公务接待管理办法》(襄办发[x4]9号)，结合局机关工作实际，特制定本制度。

一、接待对象

按照“三个不接待”的原则，即“同城不接待、非公务活动不接待、无公函的公务活动和来访人员不接待”，严格规范接待行为，具体接待对象主要为四类：

(一)上级领导机关到我市检查指导工作人员;

(二)外地市教育部门来我市考察学习人员;

(三)县(市)区来我局联系工作的党政领导;

(四)县(市)区教育(教体)局来我局汇报工作的科室及以上负责人。

二、用餐地点、招待标准及陪餐人数

根据招待对象和实际情况，分招待餐、工作餐、会议用餐三种类型进行安排。

(一)用餐地点：根据来客的远近、级次，确定不同的接待地点进行定点接待。接待点要相对固定，同时考虑优质优价原则。

(二)招待标准：按照市财政局规定的招待餐、工作餐、会议用餐统一标准严格执行。

(三)严格控制陪餐人数：接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人;超过10人的，不得超过接待对象人数的1/3。

工作餐以本地家常菜为主，不得提供鲍鱼、燕窝、鱼翅等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴。所有接待餐一般安排本地中低档酒水，不得提供香烟。中午接待一律不安排酒水。

三、接待程序

公务接待实行经费预算审批制度，按照“科室申请，办公室初审，分管领导审批”的程序，从严控制公务接待行为。

招待餐和工作餐报批程序：

(一)各科室需安排公务招待，必须先到办公室领取《xx市教育局公务接待经费预算审批单》，由科室指定经办人写明招待对象及人数、招待事由、陪客领导和人员，并需经科室负责人签名同意;

(二)各科室填好审批单后连同派出单位公函一并交办公室负责人审批，确定招待地点和标准;

(三)承办科室持审批单到指定就餐地点按标准进行安排。

会议用餐报批程序：

1.会议承办科室写出会议经费预算报告(大型会议按市有关规定执行);

2.局分管领导签署意见;

3.办公室签署意见;

4.局分管机关及分管财务的领导依次签署审批意见;

5.办公室负责安排会议就餐地点，承办科室具体负责落实。

公务活动结束后，接待科室应在一周内如实填写接待清单，经科室负责人签字确认、交办公室审核后再按财务程序核报。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间场所、费用等内容。

四、加强公务招待管理

(一)公务招待管理采取统分结合的方式，上级领导部门 、外地教育部门、县(市)党政领导以及综合性会议的招待工作由办公室统一负责，对口科室参与;其它招待活动由办公室统筹安排，各科室对口具体承办。

(二)严格执行审批地点和标准。承办科室要严格按照审批地点和标准安排用餐。在审批地点外安排用餐的，费用一律不予报销;超出审批金额的部分，费用由个人承担。

(三)严格执行管理制度。各科室应严格执行公务接待预算审批制度，严禁无单自行招待或先招待后补单的行为，凡未按程序审批的招待，一律视为私人行为，费用由个人负担。

(四)严格进行考评。各科室招待费开支必须比上一年度只减不增，纳入局对各科室工作目标考评。

五、实行公务招待用餐公示制度

招待费支出由办公室统一负责审核结算，财务科按程序负责审批报帐。办公室要按照市统一要求，定期公布招待费开支情况，接受监督。

1、做好柜台的清洁工作及终端机的维护保养。

2、员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，异常是折扣和挂帐协议。

3、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。

4、协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。

5、作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录。

6、在授理信用卡和支票结帐业务时，必须严格按照信用卡支票操作程序执行。

7、切实执行外汇管理制度，不得套取外汇，也不得私自兑换外汇，并负责监督员工遵守外汇管理制度。

8、严格遵守现金和票据管理制度。

9、每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。

10、电脑密码妥善保管，一人一口，不许共用。

11、熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。

12、掌握房态和客房情景，进取热情地推销客房，了解当天预定预离客人及会议宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误。

13、做好本岗位的清洁卫生。

14、严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。

15、正确处理钥匙的发放。

16、每一天收入的现款票据必须与帐单核对相符，并按不一样币种，不一样票据分别填写在缴款袋上。

17、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。

18、密切注意大堂的情景，如有异常及时向上级主管和安全部汇报。

19、快速准确地为客人办理入住延房换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。

20、作好班前准备，认真检查电脑打印机计算器验钞机信用卡pos机制卡机扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。

21、为宾客供给所需要的信息，热情周到细致地帮忙客人解决各种需求。

22、根据房务部送来的房间状况报告，仔细核对，坚持最准确的房态。

23、每一天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情景进行汇报。

24、准确熟练地收点客人现金支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。

25、制作呈报各种报表报告。

26、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。(如酒店总经理因特殊情景可在前台借取现金，但应办理相关手续。)

27、正确处理客人的留言电传等。

28、服从总台领班的工作安排，按规定的程序与标准向宾客供给一流的接待服务。

20xx年3月17日，我开始了在中天凤凰投资管理有限公司的实习生涯。

毕业实习是每个大学生必须拥有的一段经历，它使我们在实践中了解社会，让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识，受益匪浅，也打开了视野，增长了见识，为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础。由于我所在的公司是一家私企，所以我刚开始的工作并不忙，没有感觉到很累。只是每天都要守在电话和传真机旁。很耗时间，第一天就因为坐了一天腰酸背痛的。

但是过了几天就稍有点习惯了，每天向我同一个办公室的女孩学习一些办公知识。刚步入工作岗位，才发现自己有很多都不懂的。现在在办公室，有闲的时候就会看一些会计方面的书，虽然自己所学的专业在此时没有派上什么用场，但我觉得应该多学点，有几个技能在以后找工作也可以给自己我几个选择。我现在上班近两个月了，在这短短一个多朋中，曾有几次想过干完一个月不干了。也许我是刚开始工作，有时受不了经理给的“气”， 自己心里很不舒服，就想辞职再重新换个工作得了。但静下心来仔细想想，再换个工作也是的，在别人手底下工作不都是这样么？

刚开始就应该踏踏实实的干好自己的工作，毕竟又没有工作经验，现在有机会了就要从各方面锻炼自己。不然，想念以后干什么都会干不好的。我现在的工作，相比其他人来说待遇挺不错的了，也不是和其他人比，工作也不是很难，很容易进入工作，关键是学习对人怎么说话、态度及其处事。由于经验少，我现在这方面还有欠缺。现在才明白，在校做一名学生，是多么的好啊！早晚要工作，早晚要步入社会，早晚要面对这些避免不了的事。所以，现在我很珍惜学习的机会，多学一点总比没有学的好，花同样的时间，还不如多学，对以后择业会有很大的帮助。

在这里我主要负责的工作是以下的内容：

1、星期一至五，八点前把报纸分派到各位老总的办公室，并把杯子洗净。

2、早上八点左右领导及同事陆续上班，前台要起立向他们打招呼以示尊重。

3、八点左右到九点要逐个部门打电话询问订餐人员，九点前向营运总部西朗食堂报告总的订餐人数。

4、负责前台服务热线的接听及工作，重要事项认真记录并及时传达给相关人员，不遗漏，不延误。

5、负责来访人员的接待，基本咨询和引见，严格执行公司的接待服务规范。

6、做好分内事的前提下，认真协助其他部门人员交待的工作。

在文员这个职位上，技术性的劳动并不多，大多是些琐碎重复的工作，因而在工作中遇到的挫折主要发生在：

1、与上司沟通不好;2、上司给的某分工作感到吃力，难以胜任;3、与上司发生争执;4、对琐碎重复的工作感到怨烦;5、情感方面。

针对这几点我有以下的分析方法：

面对挫折，不妨从调整心态来纾解压力。古曰“天将降人于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行佛乱其所为;增益其所不能。”遇事应进行冷静分析，从客观、主观、目标、环境、条件等方面，找出受挫折的原因，采取有效的补救措施，树立一个辩证的挫折观，经常保持自信和乐观的态度，要认识到正是挫折和教训使我们变得聪明和成熟，正是失败本身才最终造就了成功。学会自我宽慰，能容忍挫折，要心怀坦荡，情绪乐观，发奋图强。善于化压力为动力，改变内心的压抑状态，以求身心的轻松，重新争取成功，从而让目光面向未来。

一、客户接待与服务

1、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图，对客户来访进行登记。(填写《来访客户登记表》)

2、负责为前来咨询装修的客户，安排接待设计师。在给客户介绍设计师时，应对设计师进行推崇。

3、在安排设计师接待工作前，应对设计师手头现有的工作充分掌握，做到合理安排。(设计师工作量、设计水平等)

4、及时对设计师服务的客户进行跟进，督促设计师对咨询客户进行追踪服务，然后填写《意向客户沟通记录表》。

5、对已与我公司签单的客户，进行施工跟进回访，施工期间跟进不得低于三次，了解客户对施工服务的看法，并及时将跟进记录上报给公司经理。

6、对已竣工的客户进行电话回访，原则上应该在保修期内，每季度回访一次，并填写《竣工客户售后服务记录表》，及时将客户反映的问题，反馈到工程部，对需要保修的工程，督促工程部进行保修。并将工程部维修情况及时反映到公司经理处。

7、为非装修客户提供服务，及时引荐到各部门。

8、接听电话，以真诚甜美的声音，展现公司良好的形象。

二、文秘服务工作

1、为前来应聘的求职者提供服务，安排填写《应聘表》，并及时将应资料上报到公司人力资源部门。人力资源部门审核后，由前台通知应聘者前来面试。前台将《应聘表》《面试记录表》交给面试部门主管。当人才被录用后，由前台负责通知其前来报到。

2、人才报到后，由前台将应聘人员提交的资料进行整理，填写《录用人员资讯表》，粘贴各种证件。

3、负责公司内日常考勤的记录工作，对迟到早退、旷工等记录及时上报到财务处。

三、工作处罚条例

对以上各条，前台应完整地完成。出现失误，依下规定处罚：

1、不及时填写各种表格，每检查到一次，罚款50元;

2、接待客户不周到(态度恶劣、不为客户倒茶水、接听电话时声音粗暴、放下电话时动作粗暴)，客户有投诉到经理处，一经核实，每投诉一次处罚50元;

3、客户服务跟进不及时(施工客户没有跟进到三次，竣工客户没有每季度回访一次，回访后没有及时将问题反映到相关部门并超过24小时，造成客户打电话投诉到经理处)处罚50元。

为深入贯彻落实改进工作作风、密切联系群众“八项规定”，规范集团公司业务招待工作，控制办公费、业务招待费等费用支出，根据省国资委[2013]24号《贯彻落实省专项治理“吃喝不正之风”实施意见》和集团晋煤出党发[2013]11号《关于改进工作作风密切联系群众的实施细则》文件精神的工作要求，进一步做好正常的公务接待工作，规范公务接待的相关行为，杜绝“吃喝不正之风”现象。现制定公务接待管理办法。

一、公务接待原则：

1.公务接待要坚持节俭办事的原则，坚决杜绝迎来送往、赠送礼品等不良风气，各接待单位要本着既要热情周到，又要简朴办事的作风，用周到细致的服务圆满完成公务接待任务。

2.对外接待要严格执行集团公司的有关规定，既要简朴、节约，又要充分体现山煤集团的好客之情。

3.内部接待要严格执行集团公司的有关规定，提供工作餐的公务接待必须在职工食堂。

二、公务接待的机构：

1.集团办公室是集团公司公务接待工作的归口管理部门，负责管理、指导、协调集团公司各部门、各板块公司的公务接待工作。各板块公司负责管理、指导、协调各所属单位规范接待工作。集团公司纪委效能监察室负责对所有公务接待的监督工作。

2.集团办公室是接待活动的信息传递中心，接待信息的传递一般由集团办公室负责。各公务接待部门在事前要填写公务接待审批单(见附表)，公务接待审批单(以下简称审批单)一式两份，一份办公室留存，一份财务部门留存备查。

三、接待工作流程及标准：

有接待任务的部门依据实际情况，填写公务接待审批单，由集团公司分管领导和主要领导签字同意，并经集团办公室和纪委效能监察室确认后，将审批单交由集团办公室安排接待。

1.公务接待分类：

大中型公务接待工作：主要指对国家部委、省内外相关政府机构以及上级主管部门的来访、考察、检查工作等方面的接待。

小型公务接待工作：主要指对各类公司、重要客户单位以及领导批准的接待。

对外接待：公务接待审批单签批后，按照集团相关标准，可安排在指定的就餐地点或酒店用餐。

对内接待：集团公司召集的各类会议，须要提供用就餐的，必须在职工食堂安排工作餐，严禁提供酒水。

2.接待流程：

大中型公务接待工作：由公司领导指定总协调人，办公室协调召集相关部门召开协调会，协商确定接待的内容，进行任务分解。相关人员根据各自职责和分工确定适宜的接待形式、策划可行方案、制作

接待预案等。经总协调人和集团公司领导审签同意后，编制《秩序册》。总协调人需组织确定活动分组及负责人，将工作要求、完成时间、地点、责任人、替代人、检查人等任务分解到人。各活动小组负责人对每个参加活动的人进行培训并指导其开展工作。总协调人组织各活动小组按照活动方案编制费用预算报集团领导审批。

小型公务接待工作，由办公室或承办单位独立完成。

3.接待标准：

省部级以上接待按照国家相关规定执行;其他人员的接待标准需按照集团公司财务晋煤出会发[2012]465号和集团晋煤出党发

[2013]11号文件的相关规定执行。吃、住均需安排在集团公司指定的就餐地点和宾馆，并按照相关协议价格执行。

4.费用报销：

审批单作为报销的必要条件，报销时财务部门要将审批单编号、存档，并注明凭证号作为备查使用。公务接待费用进行报销时，没有公务接待审批单的费用一律不予报销。

5.其他事项：

因工作需要，确需赠送客人公司宣传品的，应提前申请，报主管副总签批后，到办公室领取有宣传集团公司内容的宣传品。

四、对违反规定进行公务接待的相关责任人按照集团公司的有关规定进行处理。

五、集团各板块公司及其直属级单位、直属各项目公司要参照本办法严格执行。

六、本办法发文之日起执行。

公司公务接待管理规定范文相关

餐 厅 服 务 员 岗 位 职 责

1、服装整洁，仪容仪表端庄，每天上岗按店内要求着装，端正地佩戴工牌。

2、熟练掌握各种餐饮服务技巧，熟记菜牌、酒水牌等项目，为客人提供规范化服务。

3、密切与厨房、传 菜员之间的联系，做好衔接工作，及时反馈客人意见。

4、随时保证各种餐具的卫生，并清理工作区域，为客人提代整洁舒适的环境。

5、6、7、8、按要求及时准确地下单、传单，保证不出差错。保管好各种物品，不损坏，不丢失。不许偷拿偷食会馆及客人的食品、物品。严格遵守会馆的各项规章制度做合格员工。

第一条 为了规范县教育局机关公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据上级有关规定，制定本规定。

第二条 本规定所称公务，是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动。

第三条 加强公务外出计划管理，科学安排和严格控制外出的时间、内容、路线、频率、人员数量，禁止没有特别需要的一般性学习交流、考察调研，禁止重复性考察，禁止以各种名义和方式变相旅游，禁止违反规定到风景名胜区举办会议和活动。

公务外出，确需外地部门或单位接待的，应向接待单位发出公函，告知内容、行程和人员。

第四条 公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。

接待安排的活动场所、活动项目和活动方式，应当有利于公务活动开展。考察调研活动应当深入学校、深入老师、深入学生或学生家庭，不得走过场、搞形式主义。

第五条 公务接待活动要轻车简从，不得跨边界迎送，不得张贴悬挂标语横幅，不得铺设迎宾地毯。严格控制陪同人数，不得层层多人陪同。

第六条 公务活动需要就餐时，参与接待的业务科室凭公函(通知)办理审批手续，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。接待地点安排在定点的宾馆、饭店或内部食堂。接待费用实行公务卡结算或转账结算。

局办公室对能够合并的公务接待统筹安排，严格控制公务接待范围，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。

第七条 一般情况下，接待对象按照有关规定及标准(差旅、会议、培训等伙食标准)自行用餐，接待单位统一安排就餐时，应向接待单位缴纳伙食费。确因工作需要，接待单位可以安排一次工作餐，就餐标准每天每人不高于100元。不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。

第八条 严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人;超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。

公务活动结束后，参与接待的主办科室应如实填写接待清单，并由相关负责人审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。

第九条 严格执行上级有关差旅费、会议费的管理规定。接待对象一般在指定的接待场所安排住宿，住宿费由接待对象支付。局机关工作人员因公出差，不得超标准住宿。住宿房间以标准间为主，接待省部级干部可以安排普通套间，不额外配发洗漱用品。

第十条 公务接待的出行用车安排集体乘车，合理使用车型，严格控制随行车辆。

第十一条 接待经费报销实行“一单三签”(经办人、分管业务副职、分管财务副职)制度，凭正规发票、接待清单、派出单位公函、接待审批单等报销相关费用，实际发生的接待经费全额列入“招待费”科目。不得列入其他费用支出项目或列入内部食堂的成本，不准与其他支出混合入账，不准隐藏、转移列支招待费，不准到下属单位或企业报销招待费

第十二条 实行公务接待经费定期公开制度，定期向社会公布接待经费开支情况。公开内容包括公务接待费预算数、公务接待费实际支出数和公务接待费决算数。

第十三条 加强对接待工作的管理，规范接待行为。严格接待程序，严禁将非公务活动纳入接待范围;严格执行禁酒令，严禁工作日中午饮酒;严禁用公款铺张浪费，超规格、超标准接待;严禁以招商引资等名义变相安排公务接待。对违反接待管理规定所产生的费用，局计财科不予报销。

1、负责前台的基础来电、来访;

2、辅助校区协调好学员、教师的课程安排，保证课程有序进行;

3、对学员的学习进度追踪、反馈，对学员提出的任何问题给予及时疏导和解决，提高学员对校区的认可度和满意度;;

4、及时与学员沟通，与学生建立长期稳定良好的关系，对所带学员提供优质的服务，为续学、推荐做好铺垫;;

5、记录学员的学习和考勤等综合情况，并研究分析，以供优质的服务，促使学员推荐他人报名学习或留学;

6、负责管理及处理部门工作。

酒店前台岗位职责：

1、通过提供自信服务和团体配合达到并超过客户和团队人员的期望值

2、做任何合情合理的事情达到和超过客人的期望值，为客人提供增值服务

3、在客人入住，离店和逗留过程中，通过立即，有效和礼貌的回答客人提问提供优质服务

4、登记，处理，和迎接客人，欢迎他/她入住酒店

5、回答客人关于酒店的的问题

6、为客人提出的特殊要求作出安排

7、通过审查每一班的工作日志掌握酒店的最新进展，为下一班更新工作日志

8、通过和行李房，客务部，预定部和客房服务等部门合作，安排完成客户服务

9、通过严格遵守所有开立信用和库存控制程序减少营业额的损失

10、在客人入住的时候保证所有客人开立信用

11、完成高额结算报告和证实登记信息的准确性监督客人帐目保证遵守酒店信用限度

12、遵守所有开立信用和库存控制程序，提高现金流动的及时性

13、证实预定入住的所有信息，姓名，地址，付款方式等

14、为现金和信用卡付帐的客人检索名称，地址，以及批准代码

15、识别和记录特殊付款指令并通知财务部

16、通过获得批准签字和授权代码准确完成交班

17、通过提供客人升格房间和推销酒店设施及商店提高营业额

18、展示所有酒店服务和设施的工作知识，并有效地协助酒店客人

19、正确处理客人的邮件，信息，和包裹，保证客人收到这些物品 20、所有问题或异常情况要立即报告直接上级

职责描述:

1.负责来访客户的接待和引荐;

2.负责前台来的的`接听和转接;

3.公司内部员工的考勤结算及日常加班报销;

4.负责快递收发及核算、名片管理、机票预订等行政日常工作

5.协调会议室预定、布置会议室;

6.协助上级购置办公用品,负责办公用品的发放及记录

7.办公室环境管理维护;

职位要求:

1.长相佳、身高160cm以上;

2.Excel以及其他Office软件的基本使用

3.能够独立完成和胜任工作。能够在压力下胜任工作

4.善于思考和学习,具有很强的人际沟通、亲和力、协调能力;

5.责任心强,工作细致耐心,具有良好的团队合作精神;

6.普通话标准

7.简历附有近期照片