房地产出纳日常工作内容(实用20篇)

岗位职责：

1、编制、修订采购策略标准和机制，如：采购商务政策、物料采购分类标准、物流策划、份额分配机制、供应商选择机制；

2、编制采购份额分配表，进行系统份额维护；

3、采购物料分类的分类确定及维护、供应商资源库的维护、采购价格库的维护；

4、采购bom表的编制和维护；

5、采购目标成本的编制管理，负责二级分解，组织三级分解；采购成本的核算，与目标成本的差异分析；

6、采购价格内部审查；

7、行业成本信息收集整理、分析，如：汽车行业财务信息、汽车主要原材料价格信息等；

8、完成领导交办的其它事项。

任职要求：

1、大专及以上学历，3年以上采购相关工作经验，熟悉行业供应链变化的发展方向；

2、精通采购bom编制，熟悉某类零部件生产工艺，熟悉采购质量体系管理；

3、熟练操作办公软件，良好的沟通表达能力。

1、值班室是护理人员换班时临时休息场所，需大家共同保持安静、整洁，其他人员不得在此聚集、闲谈、会客及娱乐，以免影响值班人员休息。

2、值班期间禁止进入值班室休息，一经院方查实扣除当月绩效工资，如果因上班期间个人脱岗在值班室休息给患者带来伤害者将停岗反省。

3、护士值班室卫生由下夜班护士负责打扫，标准包括更换垃圾袋、整理床铺、保持地面清洁、物品摆放有序、桌面无残留食物。白班护士应共同保持值班室清洁、整齐，不随地吐痰，乱扔杂物。

4、护士值班室内床铺为护士休息区，严禁堆其他杂物，禁止穿工作服坐卧，使用后应整理床铺，清理卫生，创造良好的休息环境。

5、每周五由办公班护士负责更换床铺被服。

6、工作人员所有鞋应一律放置于鞋柜内，不得随意放置或床下，换季后，暂不穿着的鞋子由个人收起，避免个人物品占用公共空间。

7、为保证安全，人员离开时应随手锁门。

8、值班室卫生由护士长或办公办护士随时监督，发现不合格或不打扫的责令重新打扫清理，直致合格才予以下班。

以上规定旨在为大家营造一个良好的工作与休息环境，望大家共同遵守，工作愉快。

为了让幼儿园教育不断适应时代发展的要求，充分发挥教科研在幼儿园教育教学工作中的指导作用，根据《滨海县幼儿园章程》第二十九条的规定，特制订本制度。

1、教育科研人员必须本着“以教研促教学、促自身能力和素质提高”的宗旨，选择合适的科研内容，解决教改中的不足和难点，以改进保教工作，促进幼儿发展，办出本园特色。

2、课题准备阶段需要课题组全体成员共同讨论、调研、拟定实验方案，每学年（开学初）按科研进展制定教研计划交教科室，每位课题组成员在全面完成正常教学和教科研的同时应有一个课题。

3、研究过程中，课题组负责人应经常组织成员集体活动，进行观摩、研讨活动，交流阶段成果，解决研究中遇到的问题。课题研究人员需不断向教科室汇报课题进展情况，认真听取指导人员的意见、建议。有重大研究活动时，通知教科室指导人员参加。

4、研究人员必须在完成教科研计划的同时，认真按计划实施。要勤读书、勤观察、勤交流、勤思考、勤动笔。每学期至少写一篇以上的经验总结或活动设计投稿至专业刊物。每学年要撰写一篇专题论文参加园“论文交流会”交流及省、市、县论文的评比活动。论文、文章获奖或刊登者，按照园相关规定给予奖励。

5、双周二分上、下午全园进行业务学习，学习内容应紧扣教育教学的实际情况，有重点、有记录；每周四分上、下午进行教研活动。每次活动应做好规范化的记录，有时间、地点、议程。教科组、课题组成员应准时参加教科研活动，活动时各人积极发表自己的见解，形成一种争鸣、探索、团结的教科研气氛。

6、实行备课组备课制，全体教师应先全面分析本年龄班幼儿在前一主题中的发展水平，找出问题，分析原因，商讨补救措施；然后根据分工，每个教师在课程预定的下一个主题中，合理设计适宜每个儿童发展的教育计划，制作并提供相关的教具、学具。如根据儿童的需求更换主题及其内容，须事先征得教导处的认可方可变换。

7、教科组成员、课题组成员应认真学习幼儿教育理论及幼教科研理论，不断提高自身的理论水平和教科研能力；教科组成员应到教育教学一线参加、指导教科研的实践工作，以保证教科研的质量。

8、各课题组、教研组应及时总结研究经验、成果，每学期结束进行总结研究经验、成果汇报、交流活动。课题负责人应按时组织结题。

9、教科组、课题组把在相应活动中产生的资料在本学期结束时及时交档案资料保管处，以便今后查阅。

10、教科室积极支持教师撰写论文，经验总结，组织教师参加省、市、县论文评比。

1、负责公司的会计核算和财务管理工作，及时、准确的按公司要求提供各类报表和分析;

2、负责公司员工工资、社保、费用报销的审核，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;

3、根据会计制度规定，编制记账凭证，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正;

4、负责税务发票的购买及管理，负责月度、季度、年度税务纳税申报、年度汇算清缴以及统计报表申报，并对报表进行简单分析，对各项财务报表及异常费用进行分析，为公司管理决策提供数据支持;

5、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

6、负责与税务，工商，银行、供应商等外部机构的沟通;

年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部。客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部。新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。xx年集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿。xx年集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。

一、职能发展

（一）、过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。

2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。

4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。

（二）财务合同管理月总结。

公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

1、为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。

2、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性。二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

3、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求。二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。

4、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。9月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

5、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。

6、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。

7、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容：

一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识。

二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西。

三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。

8、会计报表推出执行几个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充。另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表（内）ⅳ《经营情况表》”和“会计报表（内）《融资及融资成本情况表》”。

9、会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电话通知，10月份实行逐步换新的办法，11月份要求全面试行。试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行交流，明确有关事项，解决设计上的不足xx年9月份，针对会计凭证管理试行情况，再一次征求各公司对报销单据意见，根据大家的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于xx年9月下发了有关规定。

10、经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。

二、职能管理

核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。

会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人面子而放松政策。如，xx项目地处余杭良诸，根据税法规定建筑安装工程专用必须使用项目地税务机关提供的，否则建设单位不得在税前列支，为此我们对工程来源严格审核，并将此项规定传达到项目公司，目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续，并使用当地税务机关提供的。

在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工未按规定办理，我们在严格审核退回的同时，帮助他们联系税务机关如何开具工程事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。

1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入 ;

2、负责收集和审核原始凭证;

3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对;

4、负责支票、汇票、发票、收据的管理;

5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转;

6、负责员工报销、制作工资表及工资发放;

7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务;

8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务;

9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳;

10、负责会计凭证、出纳凭证(现金、银行凭证)的装订及保管工作;

11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;

12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务;

13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存;

14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项;

15、公司领导临时指派的事项。

在201x年的这一年度中，我继续担任公司的出纳一职，主要负责出纳工作以及统计填报工作。现将这一年的工作总结如下：

一、工作方面：

（一）在出纳工作上，主要有银行结算业务、现金收付业务、保管。

1，以票据结算的方式到银行进账付款。主要支付了x办公室的物管费、房租、水电费、空调使用费;营销部门的广告策划费;设计费、测绘费;工程装饰费;律师顾问、税务咨询费等。中大南分方面主要支付给物业管理公司以及贵阳市住房和城乡建设局。

2，按时依据实际发生的业务和会计凭证登记现金日记账、银行日记账。

3，根据每月银行对账单编制银行余额调节表。

4，定期或不定期进行现金盘点并编制现金盘点表。

5，各月经过余额调节后账实相符，未出现金额上的较大误差。

6，做好会计凭证的保管工作。积极配合每月审计部门的内部审查。

7，工资发放方式改革，改现金发放为发到银行卡上，采用网银转账方式发放，方便快捷且不易出错

8，为业主开不动产销售发票，收取维修基金、水电煤气、可视对讲、房款面积差价等款项。今年共有大约17家业主来办理发票，2人购买了四个车位

9，到南明区地方税务局、南明区国家税务局办理中大公司纳税申报、发票购买相关事宜。后因为税务申报改革，先是零申报企业采用短信申报方式，后税务局开始采用联网申报。年初新版发票开始使用，原手开发票统一更换为机打发票，参加了税务局组织的对于机打发票开具的相关培训。

10，从去年9月底到今年9月底为止，每周日在中大国际广场售楼部担任财务收银员，主要收取认筹会员费、商铺以及房屋的首付款。收款开具的收据、金额在每日工作结束后按时统计，并由当日值班会计、销售部负责人签字核对。期间参加过三次中大国际广场的解筹活动、一次正式开盘活动。工作结束后，所有收据、代金券以及售楼部财务室钥匙一把都已交还至会计处。

（二）对于统计填报方面：

1，数据都是据实填写，并已按时将月报、季报上报到南明区统计局、贵阳市统计局。因中融信项目还未动工、中大南分未有项目，因此每个月填报的数据基本保持不变。

2，统计局组织的培训都已参加，统计政策的变动以及报表内容的改变都已掌握。

3，遵守统计法以及统计政策的各项规定。

二、工作中存在的问题以及反思

（一）本职工作上基本做到了认真负责，但也出现了一些疏忽，对此我进行了深刻的自我批评与检讨。财务工作首先需要谨慎，要严格按照公司的财务规章制度办事，每付出去的一笔款项不仅需要各位领导的监督，更需要我们财务人员的谨慎，金额过大时就算手续齐全也应当再次向领导确认。但是我在这一点上确实存有失误，今后定当时刻警醒，提醒自己严格按照出纳的岗位职责和规范做事。出现的一些失误对于我来说是一次教训，也是一次成长，从中学到的东西将会使我今后的工作更加完善。

（二）需要不断加强专业学习。

1，今年参加了会计资格证书的考试，并顺利通过。由于今年全省会计从业证书考试时间的大调整以及初级考试的报名时间错过等原因，原定于今年继续参加会计初级资格的学习调整到明年，希望通过更多的学习来加强我的工作技能。

2，同时，对于房地产行业的诸多知识我还了解得不够，身为房地产行业的一名出纳，更要立足于长远的职业发展，因此了解整个房地产行业的情况以及房地产行业的相关税法等是非常必要的。

（三）参加工作已经一年有余，对于出纳的工作内容已经基本掌握。财务工作很多时候都是重复性的工作内容，但出纳只是财务的初级，还有更高深的东西值得我学习。同时我也希望接触一些其他的挑战，毕竟我刚参加工作不久，需要学习的东西还很多。要专精也要博识，这样将来才能更好地为公司创造效益。

（四）在工作中团结同事，和睦相处。我参加工作时间短，各方面都缺乏经验，因此需要虚心像各位同事学习。在能力范围内，帮助同事解决遇到的问题，努力与大家创造和谐的工作氛围。

报告上级：客服经理

联系部门：工程部、保安部、保洁公司

1、负责对所负责区域进行入户随访，让每位业主认识自己的管家，了解管家的作用，随时掌握业主信息，以利于下一步工作的开展。

2、及时与客服前台沟通，对所负责区域的业主报修进行跟进。

3、负责对业主报修进行入户跟进，保证业主户内维修的及时性。

4、负责对负责区域的业主报修进行回访。

5、针对业主反映的重要问题，及时上报客服经理。

6、负责每日对所负责区域进行巡视，在巡视中注意检查各种不安全隐患，发现问题认真记录，并通知客服经理和相关部门及时处理，将处理结果以书面形式报告客服经理。

7、协助对客户意见征询活动的开展。

8、负责协调上级主管，做好施工单位入户的跟进验收工作。

9、牢记客服中心提供的收费服务项目及收费标准，掌握无偿服务项目的内容，并根据业户需求协助上级主管和相关部门及时提供服务。对超出服务范围的服务尽最大努力满足。

10、对所有投诉处理过程、服务过程进行统一监控管理，简化业主与各部门联系程序；对于业户的投诉，能解决的则迅速处理，对无法当时解决的，说明原因并上报客服经理及通知相关部门，确定处理方案后，通知业户，对无法解决及时上报主管领导，并将当值时所接待的投诉处理情况认真填入《交接班记录本》。

11、负责对业户日常服务工作和各项特殊服务要求的收费工作。

12、负责物业费收取、催款工作，完成总体收费率90%以上。

13、做好每日对楼内公共区域设施、设备的巡视，并认真填写《巡视记录表》，发现问题上报主管领导并通知相关部门及时整改，对整改完毕的项目及时跟进。

14、定期对所有公共设施进行检查，发现需维修的设备、设施做好记录，通知客服前台填写《维修单》，由客服前台通知工程部，进行维修。定期检查维修情况。

15、完成上级领导交办的其它工作。

1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管；

2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送；

3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等；

4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作；

5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据；

6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作；

7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等；

8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作；

9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等；

10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。

5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

7、做好工资表的编造和工资发放工作。

8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。

9、完成领导交给的其它临时性任务。

岗位职责：

1、根据幼儿园要求能够完成班级日常教育教学工作，严格执行各项安全制度，防止事故发生。

2、依照全园教育工作要求，结合本班幼儿年龄特点和个体差异，参与制定本班教育教学计划并灵活执行。

3、创设良好的。物质环境和精神环境，科学合理地安排、组织幼儿一日生活，促进幼儿快乐发展。

4、观察、分析幼儿发展情况，做好观察记录与幼儿发展水平评价。

5、做好与家长的沟通、联系工作，通过多种形式争取家长的理解、支持和主动参与，并积极引导、帮助家长提高幼儿教育能力，共同配合完成教育任务。

6、注重学习，更新观念，不断提高自身素质与技能。

任职要求：

1、具备本专业大专以上学历，有教师资格证。

2、热爱幼教事业，有良好的师德，工作主动，责任心强。

3、有一定的教学实践能力，善于反思，好学上进。

4、待人诚恳，作风正派，有团队精神，肯奉献。

5、身体健康、精力充沛，持有健康证。

6、中专学历者要求3年以上幼儿园工作经验。

一、 负责管理各项资金收付和核算工作。

二、 熟悉财会法规、出纳操作规程和公司规章制。

三、 负责公司现金、票据及银行存款、公司银行网银key宝的保管和记录。

四、 严格按照集团公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。

五、 及时登记现金日记账和银行日记账，定期上缴各种完整的原始凭证。

六、 定期发送、打印各类银行回单、银行流水对账。

七、 根据集团的要求，做好集团资金平台数据维护工作,按时按质完成数据报送工作。

八、 按集团公司要求定期完成现金、银行存款余额对账工作,按规定进行现金盘点并登记,做到帐实相符。

九、 配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。

十、 上级领导交办的其他工作。

1、主动维护公司声誉，对本楼盘进行宣传;

2、热情接待，细致讲解，耐心服务，务必让客户对我们带给的服务表示满意;

3、全面熟练地掌握本楼盘的规划、设计、施工、管理状况，了解房地产法律、法规以及相关交易知识，为客户带给满意的咨询;

4、制定个人销售方案、计划，严格按照公司的销售价格及交房标准进行销售;

5、挖掘潜在的客户;

6、进行市场调查，并对收集的情报进行研究;

7、注意相关资料、客户档案及销售状况的保密;

8、及时向销售部负责人反映客户信息，以便公司适时改变销售策略;

9、每一天记录电话咨询及客户接待状况;

10、协助解决客户售后服务工作;

11、销售部同事间要互相尊重，互相学习，以团队利益为重;

12、做好对客户的追踪和联系;

13、每一天做销售小结，每月做工作总结;

14、维护售楼现场的设施的完好及清洁。

为了加强学生食堂管理，确保食品卫生安全，树立忧患意识、坚持安全第一的原则，真正做到优质服务，办师生满意的食堂，更好地为教学服务，特签订食堂工作人员岗位职责及安全卫生责任书。

1、食堂工作人员应遵守学校规章制度，爱岗敬业，服务师生，并能配合学校完成临时性工作。

2、食堂从业人员必须持《健康证》上岗，有卫生知识合格证。

3、炊事人员要认真履行职责，要努力改善食堂卫生防疫与食品卫生安全工作环境。

4、食堂采购员要把好食品采购入口关，霉变伪劣及未检疫食品，严禁入学生食堂。

5、食堂工作人员要认真履行职责，保证室内通风，认真清点物品数量，作好采购食品的入库登记册。

6、食堂购物先由炊事员报告数，物品入库须由两人签字，设备开支必须向主管领导审批后，方可购买。

7、食堂工作人员自行分工并合作，轮流对煮饭、洗菜、炒菜、供学生开水落实到人。如：供应开水，负责人指挥学生排队打开水，维持秩序，其他人员协助。

8、食堂工作人员要自觉做好食堂的卫生保洁工作，确保室内环境整洁，下水道通畅。无老鼠、苍蝇、蟑螂，地面无污物。

9、贮存食品分类、分架、加工工具保持清洁卫生。

10、所有炊事人员上班穿清洁工作服，戴工作帽，食品加工间和餐厅严禁吸烟。

11、食堂有防火防盗设施，实行安全责任追究制度，当班安全责任人离开食堂时，要巡查一遍，关好电器、窗户，锁好大门。

12、工作安排要合理，遵守时间，保证准时开饭，不吃夹生饭。

13、安全问题摆在首位，要严格安全措施，防止投毒事件发生，发生中毒事件要在第一时间报告学校领导，并采取紧急措施，抢救学生。

14、炊事员要爱护公共财产，学期结束时要将食堂炊具清理登记。

15、食堂工作人员要遵守劳动纪律，对违反纪建的员工将给予经济处罚，情况严重的移交司法机关；对遵纪守法的员工将给予表彰和奖励。

本责任状一式两份，食堂工作人员与学校分管食堂领导各执一份，有效期为：20xx年3月1日至20xx年3月1日。

校长：

副校长：

食堂工作人员：

下坝完小

20xx年3月1日

1、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

2、负责公司原始报销单据的审核，根据审核无误的原始凭证进行网银制单，确保原始凭证的合法性、准确性;

3、每月进行银行网银对账及月初与银行的对接;

4、负责做好银行余额未达账的差异核对和分析处理等工作，每月归集银行纸质和电子版的对账单、回单，装订、保管留存好所有财务数据;

5、协助部门管理相关财务档案;

6、集团资金池、跨境资金池、银企直联管理;

7、完成领导交代的其他事情。

XX年即将过去，转眼间又要进入新的一年——XX年，新的一年是一个充满挑战、机遇与压力开始的一年。在这将近一年的时间中我通过努力的工作，也有了一点收获，三年的房地产销售经历让我体会到不一样的人生临近年终，掐指一算，我到公司已经有三年的时间。回想刚进公司的时候就仿佛还是在昨天发生的事情。三年的时间看到许多同事都进进出出，以前熟悉的面孔都换上了新的面孔，公司在不断的发展，不断的壮大，而我在这三年也是一年跟一年不一样。我感觉有必要对自己的工作做一下总结。目的在于吸取教训，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有决心把明年的工作做的更好。以下是我在XX年的工作总结汇报：

XX年10月，公司的另一个楼盘——盛世蓝庭如期进驻，我被调至盛世蓝庭项目部。经过这三个项目的洗礼，也让我从中学到了很多，各方面都有所提高。新的项目，新的起点，我把公司领导交给我的每一项工作都当作是个人工作经验积累的宝贵机会，圆满地完成工作任务是我的目标。

在XX年度本项目部的销售额并不理想。上半年楼市销售畅旺，楼价也持续飚升，但下半年由于政府的各项政策陆续出台和银行收紧放贷要求，令整个楼市急剧降温，使得销售工作艰难重重，也是我从事本行以来最为严峻的一段时期。而本案做为地理位置优越纯住宅定位，同做为一种投资型住房，在宏观金融政策冲击下，使得同期的销售业绩大大的萎缩。

在过去一年中的销售工作主要是以本项目的住宅为主，通过前期对当地房地产市场、居民消费习惯、接受房价情况等深入了解，并结合本项目自身优势，制定出一套适用于本项目的可行性营销方案。并通过公司全体同仁的共同努力，从正式进驻本案起直至本月，本项目为尾盘销售，同时销售难度较大，不会象刚开盘的项目一样大量销售，客户来访问量太少，从进驻到今年12月下旬有记载的客户访问记录有400组来电20共完成销售金额2157856元基本上完成公司预定的指标。

从上面的销售业绩上看，我们的工作做的是不好的，可以说是销售做的十分的失败。在目前的市场上，竞争楼盘太多，地理位置与价格不同，这对于本项目部造成一定的压力。与之前公司预期的销售目标尚有一段距离，通过后期整理分析，主要有以下几个方面造成了现场的销售不畅：

本项目之前的一些琐事也是导致产品进入淡季区很淡的一大因素。房产市场的不稳定因素，户型设计过大或不合理，价钱偏高，很多人也采取了隔暗观火。每一阶段都能对现场销售起到一个促进的作用，但事实与计划还有一定的差距，原计划三个月内开好水电开户都向后延迟了若干个月，因此，无形当中对现场销售也造成了一定的影响，楼盘自身因素由于受到规划的影响，本项目在同等住宅小区相比还存在一些差距，如楼间距小、无小区环境、水压、水电开户、楼梯、贷款问题等等。特别是贷款问题，在同等条件下，贷款客户在选择我们楼盘时要比购买其他小区的住房首付比例高出10%，同期存款利率也将提高许多。因此，在无形当中也增加购房者的资金压力。

不过由于受到整体环境的影响，原先公司预定的价格体系与现市场行情相比较已有了很大的变化，目前单从单价上看我们的价格似乎还有一定优势，无形中为楼盘的销售起到了促进的作用。

1、主动维护公司声誉，对本楼盘进行宣传;

2、热情接待，细致讲解，耐心服务，务必让客户对我们提供的服务表示满意;

3、全面熟练地掌握本楼盘的规划、设计、施工、管理情况，了解房地产法律、法规以及相关交易知识，为客户提供满意的咨询;

4、制定个人销售方案、计划，严格按照公司的销售价格及交房标准进行销售;

5、挖掘潜在的客户;

6、进行市场调查，并对收集的情报进行研究;

7、注意相关资料、客户档案及销售情况的保密;

8、及时向销售部负责人反映客户信息，以便公司适时改变销售策略;

9、每天记录电话咨询及客户接待情况;

10、协助解决客户售后服务工作;

11、销售部同事间要互相尊重，互相学习，以团队利益为重;

12、做好对客户的追踪和联系;

13、每天做销售小结，每月做工作总结;

14、维护售楼现场的设施的完好及清洁。

第一条：目的。

为保障核心潜力的实现，规范客户投诉处理程序，及时、公正、合理地解决客户投诉案件，特制定本细则。

第二条：适用范围。

本办法适用于公司客户服务部。

第三条：职责与权限。

(1)客户服务部负责客户投诉的统一管理，具体如下：

制定和修改客户投诉管理制度;

直理解理并处理客户投诉;

对成员企业的客户投诉管理进行监督与指导。

(2)公司任何部门及个人有职责和义务协助客户投诉调查工作。

第四条：按投诉资料分类，能够分为：服务投诉和业务投诉。

第五条：按投诉的投递方式分类，能够分为：电话投诉和聊天工具投诉。

第六条：按投诉的判定性质分类，能够分为有效投诉和无效投诉。

第七条：服务投诉案件有以下特征：

(1)对待客户态度生硬粗暴、不理不睬或者出言不逊的。

(2)工作中违反公司承诺，给客户造成麻烦和不便的。

(3)违反公司员工行为规范、服务规范，时客户产生反感或不满的。

(4)员工在工作中没有履行自己应尽职责的`。

(5)员工带给服务时态度傲慢、不负职责的。

第八条：业务投诉案件有以下特征：货差类投诉、时效类投诉(卸货、送货、接货等不及时)、信息类投诉(gps跟踪货物错误、手机信息反馈信息错误、签收信息错误等)、保险理赔投诉等。

第九条：具有以下特征的投诉案件为无效投诉：

(1)经调查证实事实与投诉方叙述有严重出入，且引发争端的职责在投诉方。

(2)因要求带给企业承诺外去公司命令禁止的服务而没有得到满足的。

(3)寻衅滋事，以投诉相要挟的。

(4)无具体投诉事实的匿名投诉，或匿名投诉反映的问题经调查主要事实不成立的。

(5)投诉者带给的事实不全，无法对历史进行追溯并无法核实取证的。

(6)对企业或员工服务态度不满在一个月以后提出来的。

第十条：根据有效投诉案件的严重程度可分为恶性投诉案件和一般性投诉案件。

(1)在报纸、网络等新闻媒体影响范围较大的投诉案件为恶性投诉案件。

(2)与客户发生冲突或造成较大社会影响的投诉案件为恶性投诉案件。

(3)其他经调查确定为有效投诉案件为一般性投诉案件。

第十一条：根据无效投诉的投诉动机可分为一般无效投诉和恶意投诉。

(1)因投诉方对公司的服务承诺或者对策、制度理解有偏差而提起的投诉一般为无效投诉。

(2)客户因不正当要求没有得到满足提起的投诉为恶意投诉。

(3)匿名投诉的问题经调查基本事实不成立的投诉为恶意投诉。

第十二条：当接到客户投诉时，务必认真听取投诉人的陈述，问明陈述人的姓名、电话、投

诉对象及投诉案件的经过，并做好记录。

第十三条：投诉接待完毕后，认真填写《客户投诉管理登记表》。

第十四条：客户投诉案件由客户服务部安排人员调查。

第十五条：调查人员在进行调查时务必注意以下事项：

(1)以事实为依据，公平、公正、客观地进行调查取证。

(2)调查过程中应按照员工行为准则严格要求自己，坚持良好的服务态度，展现应有的职业素质。

(3)只负责调查事情的真相，无权对任何一方做出任何形式的承诺。

(4)在客户投诉案件调查清楚后，应与投诉双方及被投诉人或者直接领导进行沟通，陈述事实经过。

(5)调查应不仅仅仅局限于客户投诉案件的经过与事实，还应关注在事件的构成过程中存在的管理漏洞和问题。

第十六条：在接到投诉30分钟内提来源理方案或者解决办法，并尽快回复客户处理结果。

第十七条：如果客户投诉问题解决不了，应及早上报直接领导，并回复客户耐心等待。

第六章：投诉记录与统计

第十八条：每月进行一次对客户投诉受理和处理状况的汇总分析，出具投诉分析报告，激励相关人员不断进行工作。

一、填空题（每空3分、共57分）

1、新的或改造的厂房、设施、设备需进行安装。

2、供应商或第三方提供验证服务的，企业应当对其提供的确认与验证的、数据或的适用性和符合性进行审核、批准。

3、企业应当根据用户需求和设计确认中的技术要求对、设施、进行验收并。

4、安装和运行确认完成并符合要求后，方可进行确认。

5、工艺验证应当证明一个生产工艺按照规定的工艺参数能够持续生产出符合和的产品。

6、工艺验证批的批量应当与的批量一致。

7、企业应当根据确定工艺验证批次数和取样计划，以获得充分的数据来评价工艺和产品质量。

8、在产品生命周期中，应当进行持续工艺确认，对商业化生产的产品质量进行和分析，以确保工艺和产品质量始终处于受控状态。

9、持续工艺确认的结果可以用来支持产品，确认工艺验证处于受控状态。当趋势出现渐进性变化时，应当进行并采取相应的措施。

10、为确认与产品直接接触设备的清洁操作规程的有效性，应当进行。

11、清洁验证的次数应当根据确定，通常应当至少进行连续次。

12、关键的生产工艺和操作规程应当定期进行，确保其能够达到预期效果。

二、判断正误（每空3分、共15分）

1、企业应当根据科学知识及经验对质量风险进行评估，以保证产品质量。（）

2、企业的厂房、设施、设备和检验仪器应当经过确认，应当采用经过验证的生产工艺、操作规程和检验方法进行生产、操作和检验，并保持持续的验证状态。（）

3、制药用水应当适合其用途，并符合《中华人民共和国药典》的质量标准及相关要求。制药用水至少应当采用纯化水。（）

4、所有生产和检验设备都应当有明确的操作规程。（）

5、原料药生产设备所需的润滑剂、加热或冷却介质等，应当避免与中间产品或原料药直接接触，以免影响中间产品或原料药的。质量。（）

名词解释（每空5分、共15分）

1、工艺验证：

2、清洁验证：

3、中间控制：

四、简答题（共13分）

1、结合你所在的岗位，谈谈对“质量保证”的看法？

确认与验证培训试题答案

一、填空题

1、确认2、方案、报告3、厂房、设备、记录4、性能5、预定用途、注册要求6、预定的商业批7、质量风险管理原则8、监控、趋势9、质量回顾分析、评估10、清洁验证11、风险评估、三12、再验证

二、判断正误

1、√2、√3、×4、×5、√

三、名词解释

1、为证明工艺在设定参数范围内能有效稳定地运行并生产出符合预定质量标准和质量特性药品的验证活动。2、有文件和记录证明所批准的清洁规程能有效清洁设备，使之符合药品生产的要求。

3、也称过程控制，指为确保产品符合有关标准，生产中对工艺过程加以监控，以便在必要时进行调节而做的各项检查。可将对环境或设备控制视作中间控制的一部分。

四、简答题

一、活动目的

1、促进开盘成交客户合同签订；

2、提升开盘售楼部现场人气；

3、促进项目开盘成交，制造凯悦城的声音，及快速去化房源。

二、活动时间

20xx年9月份（具体时间待定）

三、活动地点

凯悦城售楼中心

四、活动前准备

1、置业顾问电话邀约时间：20xx年9月份

2、电器的购买

时间：20xx年8月30日

3、抽奖券制作到位 时间：20xx年9月初

4、水果糕点现场布置到位

时间：开盘前一天

五、活动内容

邀请凯悦城开盘，购房签约客户，将在售楼中心内部进行现场“砸金蛋得家电”活动，由项目经理对本次活动类容进行简单介绍，并传递前期购房客户，老带新活动政策，本次活动抽奖由当天购房客户现场抽取，产生以下奖励：

一等奖：笔记本电脑（2名）

二等奖：海尔冰箱（4台）

3000x2台=6000元 1500x4台=6000元 1000元x6台=6000元 600元x10台=6000元

100元x90台=9000元

费用预估：33000元

三等奖：海尔洗衣机（6名） 四等奖：微波炉（10名）

五等奖：榨汁机或电饭煲或加湿器（90名）

六、活动流程

新客户到达售楼中心——进入签到区签到——拿排号单或序号——客户集中到门外——现场维持开盘前客户情绪，待开盘开始，由销售带客户购房，已签订购房认购的客户——由销售带客户进行现场砸蛋区——由客户砸蛋获取奖券——销售带客户去领奖去等级（需带认购和客户身份证）——核对后领取奖品——销售让客户从后门离开。

（置业顾问全程接待，并一对一介绍，促进成交几率，深入挖掘潜在客户群）

七、活动费用

1、抽奖券数量：100张

抽奖箱：1个 费用： 100元

2、聘请婚庆公司费用： 2500元

3、水果糕点费用：1000元

4、预计现场布置费用： 费用： 500元

5、小礼品购置费：毛绒玩具等 20xx元

6、不可预计支出费用： 费用： 900元

7、家电费用：33000元

策划部

XX年8月22日