药品公司采购员的岗位职责热门20篇

20xx年新年伊始、技术研发中心设备管理工作在公司领导的指导下、紧紧围绕公司20xx年度经济工作中心为目标、为企业的生产、经营工作的正常开展、促进企业健康稳健的发展做好应有的工作。

随着公司的经营业务转移、需要完成对2。2米瓦楞纸板生产线、印刷机及纸箱成型设备的搬迁转移工作、从年中到年底、已经完成了、印刷联动线、印刷开槽机、印刷开槽模切机的搬迁和安装调试工作、搬迁的设备已经投入到正常的生产当中。目前还剩下2。2米生产线、印刷模切机及纸箱成型设备的没有搬迁。在年初、将根据公司的生产和业务发展需要、公司总体工作的部署、及时完成对以上设备的搬迁和安装工作。

计划在设备的搬迁、安装过程中、对2。2米瓦楞纸板生产线和印刷机及成型设备进行修复、维护工作、确保在设备完好、设备安装调试、尽快投入正常的生产、这一部分工作、将根据公司对设备搬迁转移工作总的部署和安排、再对搬迁的时间和内容进一步的明确和分解。

20xx年、公司的设备各项管理工作取得了一定的成绩、为保障公司的生产经营工作的正常发展起到了积极的促进和推动、但工作当中还存在一些问题和不足、需要进一步的提高和完善。设备管理工作将从设备的采购（包括设备搬迁）、安装、运行、维护保养、更新改造等一系列工作着手、确定专人管理、责任到人、明确责任关系的工作思路。让公司的每一台设备都有专人负责管理、完善设备管理制度、使设备管理更规范、更有序地进行、设备部门需制定一套完整的设备管理制度、明确了设备的各项管理内容。设备、生产部需及时对全体生产人员进行培训教育、让员工了解设备管理制度、熟悉各项管理规定。

设备部门根据公司各种生产设备的特点、以及目前维护人员的技术水平等情况、将设备部内部管理工作责任到人、生产线工段、印刷工段和成型工段的设备管理分别有专门的人员负责管理、加强日常维护和保养工作。根据设备维护和保养的具体要求、参照设备保养润滑相关规定、进行日常巡检检查和相关的记录工作。对于设备的抢修、改造工作及其他相关工作、设备部采取统一安排、合理组织人员、保证整个工作有序进行。

针对新技术的.发展和生产工艺的更新、以及设备本身存在的缺陷、设备科将继续对部分生产设备进行更新和改造工作、适应新的生产技术和生产工艺的需求、保证生产的经济实效。设备部在技术改造上做了一系列的工作、分别对1。8米流水线的冷凝水回收装置、生产冷却水的循环利用、蜂窝纸板线的胶水供给装置等进行了一系列的改造、取得了很好的经济效益、蜂窝的纸板线的胶水回收装置不仅提高了产品的品质质量、还减少不必要的生产过程中的浪费、降低了生产成本。设备改造继续从降低生产成本、提高生产效率为出发点、继续加大对公司的设备技术改造和革新工作、让设备在生产使用过程中发挥更大的经济效益。

明确设备维护人员的工作内容和责任、让每个设备管理、维护人员工作都有工作内容、工作中应承担相应的责任、工作成绩的好坏要用工作指标来衡量。设备的维护和管理、要注重设备的完好率100%、设备事故率为0、设备的待修率为0等几个方面全面考核。

严格遵照公司设备管理绩效考核指标、对设备管理各项工作实行全面绩效考核、设备管理工作直接量化、各项工作成果用数字来衡量、加大考核力度；同时将设备维护、保养和使用纳入员工工资考核方案、对生产员工员工进行设备管理绩效考核、直接与生产一线员工的工资挂钩。生产人员在设备维护和保养时、存在时好时坏的现象。生产任务不紧张的时候、设备保养会好点、一旦生产任务紧张、设备维护和保养就会放在一边的现象还存在、这就更加要求设备管理的检查、考核工作时时不能放松。

结合本人现在的工作内容、20xx年将继续对蜂窝、护角的工作进行各项管理工作。20xx年蜂窝、护角项目自投产以来、很长时间出现产品质量不稳定、生产效率十分低下的生产状况、针对这一现状、工作中不断的总结和提高。目前最需解决的是蜂窝和护角管理不顺畅、主要体现在人员操作技术水平还不很熟练。对生产员工进行技术培训和指导是件十分必要的工作。只有员工的操作水平提高了、生产产品质量才能得到提高、生产效率、生产成本才能进一步得到控制。

20xx年要完善和提高蜂窝、护角的生产管理、让其再上一个台阶、必须按照年初公司制定的绩效考核管理制度、要制定和完善合理的生产指标和考核管理办法、让员工在工作中有目标、有方向、工作的好坏直接直接量化、直接用数据来检验、同时每位员工的收入与工作的绩效挂钩、这样避免了造成工作中干好、干坏一个样的不良思想、充分调动员工的工作积极性和创造性。

20xx年研发中心设备管理工作、除了已经明确的工作内容之外、还会遇到公司领导交办的其他临时性工作。对于这部分的工作内容、将按照临时的工作内容部署和要求、保证及时的完成任务、满足公司发展总体的需求、促进企业又快又好的发展。

1、负责对供货单位履行合同能力的考察，必要时配合质量管理部门对其进行现场调查;

2、负责新品种筛选、评估、价格谈判;

3、负责所采购品种合同和年销协议的签定;合同协议执行的跟踪、监督;

4、负责所采购品种库存管理，制定合理采购计划，保证市场供应;

5、比价采购，提高产品价格优势，公司效益最大化;

6、负责所采购品种价格制定、调整;

7、负责所采购品种的退换货工作;

8、负责所采购品种的各项数据分析，给采购经理和公司领导提供决策依据;

9、负责品种的市场价格信息、质量信息搜集、整理和反馈工作;

10、负责相关gsp管理制度在本岗位的执行。

为了规范采购工作,提高采购工作的效率,作为采购人员与采购部门的工作准则与行为规范,以保证采购工作健康、有序、高效地运作,从而圆满完成采购任务,满足公司各部门对采购业务的要求,以此制定本采购管理制度。

本制度适用于所有从事材料采购的业务人员,只要涉及材料采购业务活动的,便视为材料采购业务人员。

为了严肃采购工作纪律,明确业务人员在采购工作中的责任,约束采购工作中的违法行为,保障公司采购工作的正当顺利进行,维护公司及客户利益,公司采购程序得以严格执行,要求集团采购系统各成员必须遵守本制度所制定之条款。

4.1业务人员应当遵纪守法,守职业道德和岗位纪律;严格执行岗位责任。

4.2业务人员应当熟悉采购工作和相关专业知识;业务人员应当不断努力提高自己在材料、采购方式及影响采购工作的作业流程上及其他的相关业务知识;业务人员应当积极参加各项相关的培训活动。

4.3业务人员应当熟悉和了解公司的发展方向、目标与前景;熟悉公司内部、各分公司以及各项工地等的运作情况。

4.4业务人员应当节省采购开销,提高工作效率;积极投入采购工作,主动开拓材料市场。

4.5业务人员在采购过程中必须真正做到货比多家(起码三家),严格履行材料单价对比表制度。

4.6业务人员应当坚持适质、适量、即使和全面的采购原则。

4.7业务人员应努力促进材料供应商或工程承包商之间的平等竞争,在交易中采用和坚持良好的商业准则。

4.8业务人员在工作中应当杜绝相互推委责任的现象。

4.9业务人员应尊重同事的善意忠告和建议,表现出为采购职业一份力量的愿望。

4.9.1业务人员之间应相互配合、积极协调;加强沟通、取长补短。

4.9.2业务人员应服从上级领导工作安排和指挥。

4.10业务人员应敬业乐业,努力提高自身素质和业务水平。

4.10.1业务人员应长期保持整洁、和蔼、亲切的形象。

4.11业务人员应忠于职守、坚持原则,维护公司的信誉和利益,保证自己的行为不损害公司利益。

4.12业务人员应城市信用、严密谨慎、认真负责。

4.13业务人员应当不带个人偏见,在考虑全部因素的基础上,从提供最佳价值的供应商处采购。

4.14业务人员应尊重市场公平竞争,规避一切可能危害商业交易的公平性的利益冲突。

4.15业务人员应当诚恳地对待供应商和潜在的供应商,以及其他与自己有商业来往的对象。

4.16业务人员应当严厉拒绝供应商或潜在供应商的赠礼。

4.17业务人员不得违反公司制度。

4.17.1业务人员不得疏怠履行职务,推卸或逃避工作责任。

4.17.2业务人员不得虚报工作成绩,怠瞒工作问题。

4.18业务人员必须自觉维护公司的合法经济权益。不得提供虚假材料价格,杜撰虚假理由瞒骗公司。

4.19业务人员不得假公济私,损害公司利益谋取私利。

4.19.1业务人员不得在其他存在可能存在业务来往的单位兼职;不得以任何形式与公司有厉害管理的经营活动。

4.20业务人员必须城市履行职责。不得利用职务之便为配偶、子女或其他亲友从事经济活动提供优惠条件;不得为供应商谋取不正当利益。业务人员不得与供应商串通损害公司利益。

4.21业务人员必须连接自律、秉公办事。不得私自接受供应商或潜在供应商的请客、送礼以及任何形式的报酬;不得接受可能影响材料采购活动的各种接待和宴请。

4.22业务人员必须公私分明,严格遵守有关公款公物的管理、使用规定。不得将公款公物用与私人开支或使用;不得借用公款逾期不还。业务人员不得以任何形式私分公司财务。

4.23业务人员在采购活动中必须勤俭办事、厉行节约,不得挥霍公司财产。

4.24业务人员不得超越职权,不得滥用职务。

4.25公司鼓励业务人员不断开拓和创新,激励积极进去和改革者。保障业务人员的饿正常工作秩序。

5.1公司对降低采购成本贡献突出的业务人员给予奖励。

5.2公司对具保违反岗位纪律与廉正制度的采购经查证属实的人员给予奖励。

5.3对违反本管理制度,弄虚作假、谋取私利,收受或变相收受回扣和贿赂的业务人员,公司根据清洁轻重给予同胞批评、记过、减薪、降职和开除的处分。

5.4使公司财产造成损失的,应依法赔偿。构成犯罪者,依法追究刑事责任。

5.5对存在不正当竞争行为的不法供应商,公司采取终止贸易合作的单方措施,并对公司的损失保留追究业务人员和供应商连带责任的法律权利。

本制度以集团公司行为规范为准则,根据实际运作情况而不断作修改完善,以加强对采购的管理。

文员岗位职责

1.负责报刊、文件收发工作。做好林业局文件及其他上级机关文件的收发，及时做好文件归档工作。

2.负责电脑文字录入工作，做好领导办公室及会议室卫生。

3.负责与外单位的联系，做好来客来访接待工作，协助做好职工福利发放工作。

后勤部文员岗位职责

1.参加后勤部召开的各种会议，整理会议记录,管好部门档案、文件。

2.收、发各种文件、函件、备忘录，对重要和需要急办的函件，提醒部门经理加以注意。

3.负责起草部门给上级的呈文、发文、报告,并根据不同的内容，做好存档及处理。

4.制定部门办公用品的计划。并负责领取、发放和保管。

5.每月做好全部职工乘车月票的领取、销售、交款工作和职工更衣柜朗匙的管理。

6.负责员工对后勤工作意见的统计，每月向部门做出统计报告。

7.完成后勤部经理交办的其他各项任务。

置业部文员岗位职责

1.负责公司所属物业租赁合同的统计工作(石报、季报、年报)。

2.部门文件打印及考勤统计工作。

3.租户资料的建立，及本部门各种文件的申报、盖章办理工作。

4.负责定期联系广告公司，发布销售、招商信息。

5.负责公司楼盘的《房屋买卖合同》、《认购书》、《委托经营合同》的打印及签订以及销售报表统计工作。

6.负责销售项目的国土局备案、抵押手续及银行按揭工作。

7.负责收集、整理业主资料，办理房产证工作。

8.按照公司所属物业的租赁合同日期做好租金缴收单工作。

9.出租物业状况的建册、归档。

10.做好来访客人的接待，解答提出的相关问题。

11.完成公司及本部门交办的其他工作。

1、负责公司人才的招聘工作;

2、根据现有编制及业务发展需求，协助上级确定招聘目标，汇总岗位需求数目和人员需求数目，制定并执行招聘计划;

3、负责招聘广告的撰写，招聘网站的维护和更新，以及招聘网站的信息沟通;

4、搜集简历，对简历进行分类、筛选，安排聘前测试，确定面试名单，通知应聘者前来面试，对应聘者进行初步面试考核，出具综合评价意见;

5、组织相关部门人员协助完成复试工作，确保面试工作的及时开展及考核结果符合岗位要求;

6、对拟录用人员进行背景调查，与拟录用人员进行待遇沟通，完成录用通知;

7、安排候选人入职、培训通知等工作;

8、熟悉公司人力资源制度，对应聘人员提出的相关问题进行解答;

9、办理员工入离职手续及其他日常人事工作。

1、主持建筑公司全面工作。严格执行国家职能部门制定的对建筑行业有关建筑施工工程作业方面的各项法规、决议和决定，负责施工资质、安全许可的审验及延期工作。

2、要认真贯彻执行《建筑法》、《合同法》和国家有关劳动保护法令和制度以及公司的安全生产制度，贯彻安全第一、预防为主的方针，按规定搞好安全防范措施，把安全工作落到实处。

3、负责组织制定和审批公司各项管理制度、管理办法和各项作业流程，健全和完善公司各部门岗位职责。

4、负责组织制定建筑公司的发展规划、编报公司年度工作计划和工作总结，指挥，督促并检查公司下属各部门完成各项工作。

5、负责确定建筑公司部门的'设置，定编，定员，定岗，对本公司的人员招聘和人事安排有决定权。

6、负责组织、领导本公司所有员工的业务，技能培训工作，提高员工的专业素质和工作效率。贯彻实施集团公司各项管理制度及相关文件内容，按要求做好相关工作的落实与检查工作。

7、和相关管理人员一起商订并签订各项目的单项工程承包合同，材料进购合同，各项劳务分包合同，及零散用工合同。并按照合同法认真履行各项合同条款，保证施工顺利进行，维护企业的信誉和经济利益。

8、负责对公司各种工程、生产、办公物资采购计划审核。

9、加强对员工的安全，服务意识教育，牢固树立安全和文明生产观念。

10、完成集团领导交办的其他工作和任务。

负责沟通上下级及本部门与公司内外部各相关部门的关系，清除部门工作障碍，为本部门工作开展挖掘资源，提高效率，保证销售进度;

(1)协助营销部经理推动集团核心价值观、战略的贯彻和执行;

(2)透过创造良好的推销环境，树立良好的企业形象;

(3)根据公司要求，充分调动销售现场各员工的用心性，营造部门内部团结协作、优质高效的良好的工作氛围;

(4)了解本部门每一位员工的个性及优劣势，帮忙员工认识到业务成长过程中的障碍，培养员工个人发展潜力;

(5)将部门工作与任务分解成每位员工的工作，并督促其完成;

(6)评定现场销售人员的资信及其业绩表现，并负责销售人员的招聘、培训、奖惩及调配。

2、业务管理

(1)参与前期项目策划思路的确定;

(2)根据公司整体经营目标，参与制定销售计划;

(3)根据销售计划，参与制定和调整销售方案(策略)、宣传推广方案(策略)，并负责具体销售方案实施;

(4)做好对销售节奏及进程的控制工作;(5)销售现场日常管理工作;

3、思考并制定现场销售工作流程和标准，组织员工研究确定;

4、将部门工作和任务分解到每位员工，并进行指导实施。据此建立考核指标体系，并建立薪酬体系;

5、督促员工加强学习，组织销售培训，支持员工对新的工作方法或流程的实践;

6、负责组织销售人员及时总结交流营销经验，加强业务修养，不断提高业务水平;

7、负责沟通上下级及本部门与公司内外部各相关部门的关系，清除部门工作障碍，为本部门工作开展挖掘资源，提高效率，保证销售进度;

8、配合公司其他部门的工作，为其带给市场预测、反馈及营销方面的支持;

9、做好项目解释，现场业主投诉等工作。

职位名称：工程监理

直接上级：工程部经理

管理权限：全方面完成工程施工、人员组织、工程验收、客户投诉、工程营销及公司例行工作。主要职责：

1、工程正式交底开工前务必组织工队/现场负责人(项目经理)同设计师作预交底工作，充分领悟设

计施工意图，对不贴合开工条件的`工程有权退回客服中心。对整个工程施工过程进行全方面管理，对所有配合单位、人员负有管理职责，凡违反公司管理规定的应当给予处罚。

2、工程管理中心组织每周1、4、6监理工作汇报会或工地巡查会：时间为上午9：00―11：00，周五下午17：30工程全员会，所有监理参加。迟到者罚金50元/次，请假者罚金50元/次，缺席者罚金100元/次。会议资料为：所辖工地的详细施工日志、工程施工管理手册填报、现场会记录表、隐蔽资料整理转交状况、全程记录归档状况、工地进度及问题处理措施、延期单确认移交状况等。

3、每周休息一天，根据自己所辖工作状况可在周2、3安排轮休。如未能休息，提前申请加班计时单，并报人事部备案。监理考勤参照其上工地所摄照片/录像，具体要求：工地巡查每户照片不少于5张/次，每个工作日不少于20张;隐蔽资料照片每户不少于40张。无水电改施的不少于50张，每个工作日录像不少于10分钟，隐蔽资料录像每户不少于10分钟并按时存入工程管理中心电脑备查。监理每个工作日务必到公司打卡2次，因工作安排无法到公司打卡者，须在8:30前用信息或电话通报到部门经理及人事部，否则视为违反公司考勤制度。

4、每周1带给样板工程报工程助理发布，监理需监督并保障参观。

5、每周一下午17：30开现场会一次，由监理组织并作详细记录，现场会参加人员由工程助理提前通知。

6、组织实施工程施工中所涉及的隐蔽验收，工程变更，并以书面形式通知设计中心经理，由设计中心经理协调安排设计师实施。

7、组织设计师、工队/现场负责人(项目经理)、客户共同进行隐蔽验收，并事前摄录隐蔽图像/照片，于工队中期款结算前每周一上午同客服中心核对资料。

8、交底或材料验收时亲自向客户逐条表述并递交《工程施工管理手册》，须表述清楚其用途及监理职责。(开工3日内客服、工程经理回访核对)

9、严格按照工作流程有效地开展工作，务必定期填交工作计划/总结、工程施工管理手册、工程管理中心工程管理检查日报表、工地延期确认单等，并及时交由工程助理输入电脑，将每一天检查状况通报相关客户。

10、监理每周除休息日外，务必在指定工作区域内进行日常巡查、工地营销等工作，公司另有工作安排随叫随到，有效处理工程现场管理、工队及部门协调、主动协调处理客户合理要求、主材进场安排、工程质量控制、进度控制工作。所辖工地每周巡查不少于3次/户，特殊工地及大客户除休息日每一天必到，每周同客户联系不少于3次/户。

1、经常了解市场最新价格并呈报给采购主管。

2、根据采购申请单询价，做到货比三家，并上报采购主管。

3、依据批准后的有效申购单实施购买，同时完成各项临时性采购工作。

4、配合收货部门对仪器、设备等物品的进货严格把关，对不符合要求的物品负责调换退货。

5、主要了解有关物品、工程配件方面的供货来源情况，同时必须具备酒店所需物品种类品质、种类、用途及其它质量要求等方面知识。

6、与收货部门联系确认订购后到货情况，跟进售后服务。

7、应及时向采购主管报告有关采购工作中货品采购及采购中所发生的情况。

8、协助采购主管外出市场调查，为降低成本提供建设性的意见。

9、严格遵守财务制度，购进的货物办理验收手续，手续办妥后尽快办理报销手续，以保证采购备用金的及时周转。

10、做好采购主管交办的其它工作。

职责:

1、 负责统筹和管理在各大电商平台内的广告投放，包括站内的硬广投放、利用推广工具进行的站内外精准推广;

2、 管理广告投放内容，包括沟通图片设计、文案、利益点等，并总结反馈效果给设计提升素材质量;

3、 监控广告投放效果，对数据进行分析并适时调整，以使广告投放达到最大产出;

4、 研究用户关注痛点，并适当推进相关活动的开展;

5、 研究并尝试电商平台内各端口、各频道的广告资源，并进行相应的业务对接;

6、 研究线上渠道中用户接触品牌的端口及路径，抓取vivo品牌产品的精准用户。

任职资格:

1、 统招全日制本科以上学历;

2、 工作主动积极，善于学习和钻研，注重细节，沟通表达强，善于总结;

3、 有淘宝、天猫、京东店铺推广经验，了解电商平台推广规则，可以熟练使用电商平台推广工具

4、 对线上营销推广有一定见解，了解线上用户浏览路径及购物习惯，了解不同推广平台的属性和特点;

5、 能够简单使用ps、dreamweaver等工具，对用户购物习惯有一定研究;

6、 能够对日常工作进行总结沉淀，提升广告效率并能流程化开展工作;

7、 工作理念能够与企业文化相符合。

（二）进货人员须经专业和有关药品法律法规培训，考试合格，持证上岗。

（三）购进药品以质量为前提，从具有合法证照的供货单位进货。

（四）购进药品要有合法票据，并依据原始票据建立购进记录，购进记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生产企业、药品通用名称、商品名称、规格、批准文号、生产批号、有效期等内容。票据和购进记录应保存至药品有效期后一年，但不得少于二年。

（五）购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件随货同行，实行进口药品报关制度后，应附《进口药品通关单》。

（六）首营企业与首营品种的审核必须按照“首营企业与首营品种审制度”的规定执行，填写“首营企业审批表”和“首营品种审批表”，并进行相应的质量审查，经审批合格后方可经营。

（七）购进药品的合同要有明确的的质量条款内容。

（八）定期对时货情况进行质量评审，一年至少1—2次。认真总结进货过程中出现的质量问题，加以分析改进。

1.当班期间保持良好的岗位形象,仪容仪表，统一着装,言谈举止、态度要和蔼,用语文明、耐心细致、礼貌待人、热情服务,努力做到不顶、不气、不刁难，严格按公司规定落实每天工作任务;

2.认真做好收费工作,熟悉系统各种操作程序,严格执行收费标准,准确掌握车辆收费范围,做到正确收取款项,不多收、不少收、不乱收、不错收、不漏收,简化手续,准确高效,减少车辆排队等候时间;

3.认真核对有关发票项目,做到准确无误,交付现金要当面点清;

4.在临时车辆收费缴交和票据使用记录上认真填写,有异常情况认真记录,收费员因自身原因导致的错收,不得以长补短,按短款处理;

5、完成领导交办的其他工作。

第一条：为保证顺利完成公司各项经营目标、管理目标而制定本规章制度。

第二条：规章制度包括行政办公制度、业务学习制度、考勤制度、保密制度、安全制度、奖惩制度等。

第三条：规章制度适用本公司的每一位员工。本规章制度自xxxx年8月1日起执行。

第四条：公司每周召开一次工作例会，交流、布置、协调、推动公司各项工作。工作例会由总经理主持，全体员工参加。

第五条：公司办公室内保持宁静有序的办公环境，严禁大声喧哗。

第六条：公司办公用品严禁用于与本公司工作无关的事宜。

第七条：每一位员工必须做好各自岗位的卫生保洁，并积极参加公司安排的环境卫生整治。

第八条：开空调情况下严禁吸烟。

第九条：提高全员素质、培育核心竞争力，是公司的基本策略。公司根据需要，统一安排员工学习或培训，员工必须参加。

第十条：公司鼓励员工参加各种形式的业余学习。经批准参加业务学习的学费，公司按比例给予报销，参加集中授课或考试的时间给予调休。

第十一条：员工参加业务学习、培训，其表现和考核结果作为年终评优的参考内容。

第十二条：严格遵守公司时间，不迟到、早退。发现迟到、早退，视时间长短作相应处罚。

第十三条：有事请假者，必须填写请假申请单，批准同意后休假。遇应急事项，先电话请假后补办手续。未办理请假手续者作旷工处理。

第十四条：任何请假以不影响公司生产为前提，由所在部门负责人同意，得到公司批准后方可休假，不得强行要假。

第十五条：公司根据业务或季节性需要，可以调整工休时间，员工必须服从。

第十六条：新招员工约定试用期。试用期间不胜任工作而自行离开者，扣发当月工资。

第十七条：员工辞职，须提前一个月提出辞职申请，同意后方可办理辞职手续；自行离职者扣发当月工资，并暂缓办理相关手续。

第十八条：每位员工在公司任职期间，不得为其它单位或个人提供同类产品信息、资料。

第十九条：每位员工在公司任职期间，接触的所有资料、文件、图表、笔记、报告、信件、传真、磁盘、u盘以及其他任何形式的载体，均不可泄露，无论这些私密信息有无商业上的价值。

第二十条：每位员工提出离职时，应返还属于公司的全部财物和载有秘密信息资料的一切载体，不得将这些载体及其复制件擅自保留或转其他单位和个人。

第二十一条：云盘、博客、网站等必须做好保密，不得泄露。员工发现泄密或威胁公司信息安全隐患，应及时报告，并迅速采取措施，消除隐患。

第二十二条：总经理为公司第一安全责任人。员工要增强安全防范意识，学习安全生产知识，掌握安全防范技能，明确自己的安全防范责任。

第二十三条：公司办公室负责应急防护用品的采购和保管，并确保取用方便。

第二十四条：员工上下班或下村、出差，必须搭乘公共交通或技术安全有保证的交通工具。

第二十五条：员工下村工作，办公室必须有计划安排并作好登记。员工个人必须在工作日志上记录具体时间、地点和工作内容，遵守群众纪律。

第二十六条：公司办公用品落实保管责任，保管不当造成的损失由个人赔偿。

第二十七条：公司财务会计和出纳分设，明确账、款的分管责任。

第二十八条：公司印章使用必须经总经理签字同意并作好登记。涉及借贷款或重大业务内容，必须由董事会决议或董事二人以上签字。

第二十九条：公司设立年度考核综合奖和专项贡献奖。按民主推荐获年度“优秀员工”者，公司予以嘉奖，并发奖金1000-3000元。有突出贡献者，给予专项奖励，奖金额度根据所作贡献的量化考核确定。

第三十条：违反公司规章制度的员工，视情节予以500-20xx元的处罚；给公司造成经济损失的，依据损失情况追责赔偿。

1、全面负责客户服务部的日常工作事务，履行计划、组织、监督、协调职责，保证物业正常及良好的运作，以___努力提升业户的满意度。

2、制订及修订物业各种工作规范和内部管理制度，督导下属遵照执行。

3、编制财务预算，监督控制物业财务状况，视经济能力适当改善物业的管理水平(如员工质量、设施、装饰装修等)。

4、执行公司的政策及管理目标，制定部门年度工作计划、年度培训计划，按月

实施，跟进并落实各项计划有效执行。

5、负责处理特别事宜，如重大突发事件、重大投诉等，将处理结果以书面的形

式上报并备案。

6、不定期巡视物业管理区域各处，善于发现项目管理服务中的不足和欠缺之处，协助项目经理协调秩序维护、绿化、清洁、工程与对客服务之间的关系。

7、与业户、业委会、居委、街道和政府有关部门保持良好沟通，协助项目经理处理物业对外公关事宜。

8、定期向公司汇报物业状况，并提出适当建议。

9、定期主持召开部门的工作例会，及是传达公司的会议精神。检查各岗位的工作日记，保证客服部各项工作运作正常。

10、年终对全体员工进行绩效考核，总结年度工作。

2、组织线上线下培训的开展实施，以及跟进培训结果及反馈;

3、外部培训的开拓与维护;

4、负责员工考勤统计汇总工作，包括考勤日报表统计、异常处理，请休假管理、排班管理;

5、负责钉钉系统请假流程、转正人员年假等信息更新与优化;

6、负责协助上级建立绩效考核体系;

7、负责监督员工绩效考核制度的实施，跟进部门绩效考核数据提交情况，对考核数据进行统计汇总;

8、负责员工奖惩及申诉事件的处理;

9、负责组织优秀员工的评选工作;

10、负责策划和组织公司员工关怀活动，包括团建活动、节日活动及慰问探望等。

11、负责上级领导安排的其他工作。

一、采购食品、食品用洗涤剂、消毒剂及食品包装材料应向供货方单位提出质量要求并索取有关证明，要求供货方

二、采购粮油、调料等有包装食品应检查其包装物上是否有生产厂家名称、净含量、厂址、生产日期、保质期、QS标志等，严禁采购腐烂变质、发霉、生虫、异味、污秽不洁、没标识或过期食品。

三、采购肉类食品及水产，应向厂家索取当批的检疫证明原件，检疫票上证章齐全；检查原料是否新鲜，肤肉有光泽、红色均匀、脂肪洁白、外表微干或湿润、不粘手、指压有弹性，具有相应肉的气味，水产品无腐烂气味，新鲜有光泽。

四、蔬菜的采购，严格要求进货渠道，严防农药超标蔬菜，蔬菜要整洁、新鲜、无杂质，保证先进先出无积压。

五、豆制品的采购，严格要求进货渠道，供货的豆制品厂家已取得生产许可证（QS），进货产品保证当天生产，不粘，无异味，色泽正常，无污染。

六、采购的食品洗涤剂、消毒剂应是具有卫生许可批号的正规产品。采购的食品、食品添加剂、洗涤剂、消毒剂等要索取发票或其他购货凭证、凭证单据所列物品名录要与实际采购物品相符。

七、严格要求进货渠道，确定为合格供方的单位发现不合格产品时，坚决退货，情节恶劣者解除供方关系。

八、索取、保留原辅材料入库检验单。做到按计划进货，合格入库，有入库记录。

九、运输食品的车辆要专用，车辆容器要清洁卫生；运输直接入口食品，应当用密闭（有通气孔）专用容器盛装；食品装车后，除能加锁密闭的运输车外，要人不离车；运输过程中要做到防尘、防蝇、防晒、防止污染、生熟分开；易腐食品（豆制品和肉类制品等）运输要使用冷藏车。

十、装卸食品时讲究卫生，食品不得直接接触地面，不得在道路上堆放直接入口的食品。

1. 日常到访客人的接待，协助公司负责人及所属部门经理做好日常公关协调工作。

2. 公司电话的接听(转接、代接)和记录、转达工作。

3. 公司邮件、邮包的收发及相应费用的结算工作。

4. 公司各类往来文件(电子邮件、传真)的收发、处理和归档。

5. 公司办公环境、家具、装修等的保持、检查、处理。

6. 对保洁、植物株摆租赁等工作的监督和检查。

7. 对设备遥控板、个人办公区域的管理。

8. 公司办公用品、日用品的日常管理工作(采购、发放、管理)。

9. 日常的打印、复印以及相关设备的检查。(日后涉及“使用管理”)

10. 公司领导、员工、客户的住宿、出行、用餐的预定和行程安排;

11. 非长期性预订车辆的管理和费用结算;

主要工作职责：

1)依据商品采购计划，及时合理地进行商品采购;负责新供方、新品种资料收集、整理与报批;负责提出采购、应付申请，及时准确收取购进折让。

2)负责商品库存分析，对商品进行分类;负责滞销、不动销、近效期商品及其他问题商品进行处理。

3)负责客户、商品供求及相关信息收集、整理与分析。

4)参与获取商品招标委托书及新产品经营权;协助供应商收集、反馈市场投诉信息。

主要录用条件：

1)本科或以上学历，医学、药学等相关专业;

2)有两年以上药品采购、销售工作经验;

3)熟悉药学基础知识和药品管理相关法规;

4)熟悉采购业务流程，熟悉合同法;

5)具有计划制订及库存分析能力。

1、负责对供货单位履行合同能力的考察

2、负责新品种筛选、评估、价格谈判

3、负责所采购品种合同和年销协议的签定;合同协议执行的跟踪、监督

4、负责所采购品种库存管理，制定合理采购计划，保证市场供应

5、比价采购，提高产品价格优势

6、负责所采购品种价格制定、调整

7、负责所采购品种的退换货工作

8、负责所采购品种的各项数据分析，给采购经理和公司领导提供决策依据

9、负责品种的市场价格信息、质量信息搜集、整理和反馈工作

10、负责相关gsp管理制度在本岗位的执行

分公司物资的采购,执行先申请后执行的原则,物资需求部门应事先填写采购申请单,报送公司分管部门审批后,转交采购部门采购。

1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单,报送分公司领导审批,超过一定金额的采购送总公司总裁审批;

2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购;

3、采购部门联系供应商,进行询价、洽谈、签订采购合同,上报审批,最后下单采购;

4、采购商品送到营业终端后,各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品,并签字。直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表,而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部,加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收,复印一份留存,一份传真给供应商,而后将原件转给财务入账;

5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的,应及时通知采购部门,得到处理意见后办理入库;

6、采购部门根据采购合同,填写付款申请单,报部门主管审核后,转给财务审核,然后报送给有审批权限的公司领导审批;

7、采购部门负责取得供应商发票,并转交给财务。

1、分公司购置固定资产(单价在20xx以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单,应上报总公司领导审批方可采购。固定资产采购之后,分公司行政人员应验收、登记,收取保修卡等相关资料,并督促相关人员填写设备验收和领用单,附在报销或付款申请单后。固定资产领用人发生变更的,行政部门应负责监督固定资产移交,并填写移交单,报送一份给财务部备案;

2、其他零星的采购均需填写采购申请单,报送审批后方可采购;

3、所有的采购均要有相关人员的验收,并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息,并签名;

4、采购人员根据手续完整的`单据,填写费用报销单或付款申请单,办理报销或付款手续。

一、工作概要：

供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。

二、主要职责：

1、 了解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。

2、 熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。

3、 遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。

4、 配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

5、 对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。

6、 追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。

7、 追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

8、 跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。

9、 跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。

10、 协助财务中心做好对帐工作。

11、 定期或不定期向采购主管汇报工作。

12、 服从上级临时安排的其它工作。