药品公司采购员的岗位职责【热门20篇】

职责：

1. 负责独立与客户项目洽谈，促进项目合作

2. 对客户提出的工作理解透彻，完成合理和清晰的brief，确保团队成员清晰、明确要求，高效完成工作

3. 进行创意策划、组织、参加头脑风暴，并独立完成或协助提案

4. 完成项目的统筹管理工作，包括商务谈判、制定工作计划、协调工作进度、监督项目质量等

5. 协调项目组与其他部门之间的合作关系，充分整合协调公司内外资源

6. 负责客户关系拓展与维系，与所负责客户方项目负责人建立良好的合作及个人关系

岗位要求：

1. 具有策略意识，执行能力和良好的项目管理能力

2. 出色的沟通协调和把控能力，创新意识和学习能力强，具有较强的团队协调能力和责任心

3. 具备一定的提案能力

4. 三年以上品牌/房地产广告行业从业经验

5. 具策划能力、逻辑思维和分析能力;有较强的项目管理能力

-负责对会议室、it机房进行日常的巡检工作，发现问题及时的处理及反馈

-通过helpdesk记录服务状态和服务结果，确保在规定的服务承诺时间内响应并完成服务;

-负责承担it固定资产统计管理工作;

-负责对用户提供必要it基础知识的培训;

-负责windows ad/dns/dhcp/ftp等常规windows服务的维护。

-负责协助pm完成相应的项目计划和发展。

-负责产线办公电脑、label 打印机、pda的日常维护。

-负责视频会议及电话系统的日常维护

-负责备份系统的日常维护及磁带更换

-认真完成上级交办的其他工作

1、销售状况监控与产品库存管理;

2、采购需求分析与制定采购计划：根据历史销量、发货方式、结款方式以及供应商的产品交期等作出最优的备货方式和数量预测;

3、制定、完善并执行成本降低及控制方案，不限于产品自身成本的控制，还包括包装及运

费成本控制;

4、负责产品的管理、信息核对;

5、负责日常采购订单下达并跟催，制作相关文件、报表等;

6、辅助寻找供应商，并要求报价，送样等事宜;

7、负责供应商产品价格和交期等各方面的谈判，筛选合适的供应商并维护与供应商的关系;

8、负责月结帐期谈判及合同签订;

9、负责对账以及请款，交单等事宜;

10、负责仓库不良品退换货处理和索赔工作及相关部门反馈;

为保证企业设备维修保养,日常办公事务及保洁工作的物资需要,提高采买工作的质量管理,特制定本管理规程。

各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、维修所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。

3.1采买员负责对各类物资的采购工作。

3.2总经理负责需采购物资的复审工作。

4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,及时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈财务部主管初审后,报总经理批示后领取支票及时组织物品的购入,物资到位后,及时通知有关部门领用,并认真填写领用单。

4.2对急购物品,要按使用部门要求的时间及时采购(特殊情况可以先购后批),确保企业设备的正常运转。

4.3对一些规格、型号强的特殊配件和购买,可委派相关人员共同外出购买,以便确认规格、型号、鉴别质量。

4.4严格按照《合格采购商名册》(财务部备案)选择采购渠道,不得擅自变更;凡擅自变更者,将被调整岗位,并承担由此所造成的经济损失,并处于十倍罚款。

4.5对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供物意向,以保证长期稳定的关系。

4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压。

4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款。

4.8对大宗物资的采购,必须由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责。

4.9采买员要负责对物资使用随时回访,了解物资的使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与供货方联系退换,对不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作。

4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约。

4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关,对不合格物品的退换起监督作用。

4.12采买员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐;最长周期不允许超过两周。

4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理。

4.14采买员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,做到心中有数、业务熟练。

4.15采买员要认真填报《物资结算统计表》,具体的由财务提供。

4.16树立敬业爱岗精神,遵守财务纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责。

4.17杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者,由当事人悉赔,并处于十倍罚款,同时申报人资行政部立即开除。

5.监督执行为财务部和人资行政部,各部门部长协助监督执行。

1、负责支持企业战略/核心NA客户的战略交流及展厅、展会技术交流；围绕企业大客户业务“以营促销”，通过跨产品组合的解决方案营销传递华为ICT领域的竞争优势和商业价值；

2、深入分析理解企业战略/核心NA痛点和需求，针对性制定大客户高层峰会及公司访问等营销活动的整体策划；对讲解内容策划及交流材料制定的客户满意度负责；

3、构建面向企业战略/核心NA CxO客户的营销能力；围绕企业战略/核心NA的主要需求，持续构建、培育和更新咨询师的业务支持能力；

1、 根据公司未来发展战略和发展规划，制定公司财务发展战略，健全并有效监督执行公司财务工作流程和各项财务管理制度;

2、高效、准确地做好公司的资金计划、财务预算、核算、成本管理工作，监督公司运营各环节的预算执行情况，定期向公司管理层汇报公司财务状况分析，并为公司经营提供合理化建议;

3、 制定财务部门工作计划，指导、协调财务日常工作并监督执行;

4、 对公司税收进行整体筹划与管理，负责税务申报及审计的监管执行工作;

5、 为公司业务发展提供各项财务支持，提供所需财务信息;

6、 参与重大项目的财务分析，负责投融资项目涉及到财务风险的把控和审核;

7、与公司各部门，政府各相关部门、税务机关、银行及合作机构保持良好的协作关系。

1.在集团财务制度框架下，协助领导制定和完善本企业费用核算的管理办法和工作流程，提高本部门会计核算管理水平。

2.审核各项会计凭证的内容及其真实性，做好会计凭证、票据的整理、编目、归档工作，保证相关会计账目准确、财务手续规范。

3.定期分析、汇报公司财务状况及经营成果，同时提供各项财务分析数据，为管理层的决策提供财务数据支持。

4.配合集团财务部、会计事务所及其它上级部门的审计、检查工作。

5.完成领导交办的其它工作。

6.积极参与并配合工厂智能制造项目和后期智能制造的深化，结合自己所在业务提出智能制造想法/主意以及优化的可能性，逐步把需要手工操作任务智能化和数字化。

岗位描述：

1、与国内主流医药企业保持良好的客情关系;

2、为制药企业、商业提供可执行的社交媒体传播方案;

3、深入研究目标客群，挖掘产品亮点与卖点，挖掘品牌支撑点，对产品进行直观、感性、富有吸引力的软文宣传;

4、指导制药企业完成新媒体投放，提高企业广告宣传文案转化率。

岗位要求：

1、本科以上学历;

2、具有扎实的文字功底、知识面广、文思敏捷，具有良好的逻辑思维能力、较强的沟通表达能力，新闻、广告、医药、营销、电子商务等专业均可。

3、有较强的数据分析能力、有优秀的文案写作能力、图片编辑能力。

4、有医药行业相关从业经历者，在制药企业公关部、市场部、企划部工作经历者优先;

5、能够独立完成客户的需求挖掘、方案策划、执行效果跟踪工作。

6、具备较强的沟通能力，善于与挖掘企业需求，能够独立完成广告项目的跟踪、执行与回访工作。

7、热爱新媒体营销，擅长网络传播方式。

2、编制年度工作计划及预算，负责组织实施及监督，接受业主、用户和有关业务部门的监督，实现各项管理及经济指标;

3、持续完善项目各项规章制度，指定项目各管理人员的岗位职责、工作目标、工作内容及工作流程;

4、熟悉项目结构、机电设备、公共设施、用户的基本情况，及掌握物业使用特点;

5、负责组织实施各种款项收支缴交，开源节流，严格控制运营成本，提高管理处自愿使用率，广开思路、积极创新，开展增值物业管理;

6、负责组织项目的考核工作，客观、公正评价员工的工作态度、业绩和能力;

7、负责了解员工培新需要，及时有效的对本项目员工进行培训、知道;

8、负责承包方日常管理和质量监督，严格执行并确保各项合同的履行及有效落实;

9、完成上级领导交办的其他工作事项;

工作职责：

1、个人品德廉洁、刻苦耐劳，工作认真，责任感强。

2、通过互联网、展会等多种渠道对供应商进行筛选建立“供应商资料库”，根据公司实际合作情况和市场反馈，每年对资料库中的供应商进行复评，移除不合格供应商，实施动态管理。

3、协助公司开展投标询价工作，按甲方要求制作投标材料样板送至甲方指定地点。

4、工程中标后，材料部对工程项目的主材制定相关的材料样板交由项目经理与甲方确认。同时进行货比三家询价，将询价结果汇报给董事长，由董事长确认主材的供应商及材料采购价格。

5、材料部根据项目部提供的材料进场计划表以及预算部给出的材料数量做出相对应的《货期表》提供给项目部。

6、材料到工地后，材料部负责将收货人和项目经理签字后的送货单返回到财务部冲账，并向财务部提供相关的材料发票。

7、完成领导交代的其他任务。

任职条件：

1、2年及以上建筑装饰行业材料采购员的从业经验者优先考虑;

2、发展潜力佳、能力优秀者薪资、待遇从优;

3、吃苦耐劳、认真负责的优先考虑;

1、参与对供应商的谈判，负责与供应商签订采购合同，并对采购异常、退、换货、补偿事宜进行处理，确保公司利益；

2、根据企业的质量管理要求向供应商索取合法经营的资质、产品质量文档，对供应商的合法经营资格进行初审。协助质量部门以及相关组织对供应商（生产企业）资质认证和综合能力考评，确保供应产品质量标准，建立供应管理体系；

3、向供货商提供我司的合法材料，负责填写供货商提供的调查表单；

4、根据公司实际销售需求，制定采购计划、合理采购商品；

5、负责与供应商的沟通与联络，确保供货质量稳定，交货时间准确，供货数量、同批号药检报告，随货同行单，保障货物质量符合公司规定；

6、建立采购台账，对库存商品批号、部分商品小号及数量的进行管理，避免积压或短缺；

7、优化及完善采购管理制度与流程；

8、负责与财务部门进行货款结算；

9、负责与供应商货款对账、收取供应商进项发票并制付款计划；

10、负责整理、汇总日常相关数据，按公司规定，按时上交相关报表。

1、收集调研工程类采购市场及行业信息，完成公司的采购需求及目标；

2、负责工程类采购策略制定，招标/议价、商务谈判、合同签订/订单下达、资料存档工作；

3、负责联合需求/技术部门，确认及制定工程服务标准，寻求合理的采购方案；

4、根据部门总体战略，制定装修、机电类供应商的采购策略及实施方案；

5、负责工程类采购总成本控制及成本优化；

6、对现有工程类供应商进行梳理及维护，及时开发更新供应商，根据需要安排新供应商考察并出具考察报告；

7、定期组织对工程类供应商进行评估，并针对评估结果提出改善建议和方案，优化供应商资源库；

8、根据团队目标制定个人工作计划并按时跟踪记录项目进程，达成KPI指标。

1）：热爱房产销售事业，把房产销售和服务作为自己生活、工作的一部分

2）：负责客户的接待、咨询工作，为客户提供专业的房地产置业咨询服务

3）：了解客户需求，开发、提供优质合适房源，进行商务谈判

4）：了解房源信息，陪同客户看房，促成一、二手房产买卖与租赁业务

5）：陪同协助，由公司总部的签约、资托网签、贷款、过户等专员完成业务交易服务流程

6）：负责公司部分房源开发与积累，并与业主建立良好的业务协作关系

1、要求对楼盘有所熟悉，掌握房地产相关知识，为客户讲解区位图、沙盘，电话邀约客户，与客户进行洽谈，签约等工作。

2、陪同客户看房、后期谈判、签约交接等多项工作，促成楼盘的成交；

3、负责房源的积累与开发，并与客户建立良好的业务合作关系等。

1、年龄在25周岁-30周岁之间，男女不限，具有良好的语言表达能力及沟通能力，有意愿从事房地产经纪行业；

2、有较强的学习力、抗压力、敢于接受挑战迎接挑战；

3、有目标，吃苦耐劳，有强烈的挣钱愿望；

4、有相关经验者优先。

1、管理人员要切实负起责任，加强管理。夏季高温期要开窗通风，雨天或冬季低温要关闭窗户，挂上保温门帘。

2、大便后要手纸入篓，严禁投入池内，切勿将废塑料、垃圾等杂物投入池内。

3、大小便入池，严禁在厕所随意随地大小便。

4、非工作人员严禁使用冲厕系统。

5、卫生厕所粪池严禁使用农药及有害化学药品。

6、保持地面、墙体、屋顶干净卫生，严禁在墙面乱写乱画。

7、按时打扫厕所卫生。各班级学生轮流每天清扫两次(早上7:10―7:40，下午1:00―1:30)，不能将污水排入便池内，不能在厕所内的水龙头上涮拖把。

8、学校把卫生厕所打扫纳入班级评估，如打扫不彻底将扣除班级积分。

9、如果检查发现将手纸没有投入纸篓，要进行处罚。

10、每个学生要爱护厕所及沼气池内设施。

一、全厂员工必须遵守《安全技术操作规程》，任何人不得违反。

二、工作时不得擅离岗位，不得在工厂内打闹、追逐、大声喧哗，非工作需要不得随便到其他部门走动、聊天，不准带小孩进入厂区。

三、必须按规定穿着劳动保护用品，不得穿拖鞋上班。车间内严禁吸烟。

四、非工作需要不得动用任何车辆，车在厂内行驶车速不得超过5Km/h不准在厂内试刹车。

五、加强对易燃物品的管理，除在用的以外，存放在指定位置。

六、在各工位应配备有充足的灭火器材，并加强维护保养使之保持良好的技术状态，所有的员工应学会正确使用灭火器材。

七、工作灯应采用低压（36V以下）安全灯，工作灯不得冒雨或拖过水地使用，并经常检查导线、插座是否良好。

八、手湿时不得搬动电力开关或插电源插座。电源线路、保险丝应按规定安装，不得用铜线、铁线代替。

九、下班前，必须切断所有电器设备的前一级电源开关。

十、作业结束后，要及时清除场地油污杂物，并将设备机具整齐安放在指定位置，以保持施工场地清洁。

1、对商品部销售、毛利、库存等各项指标全面掌控，完成公司制定的部门各项指标;

2、负责制定、落实及跟踪本部门每周、每月、每季度及年度工作计划;

3、配合营运部做好店铺商品进货计划;

4、根据门店类型合理调整商品结构、配置商品目录;

5、根据营运部营运指标及方针定期和供应商洽谈商品促销活动;

6、定期开发有资质的优秀供应商、为营运部提供有竞争力的商品;

7、定期审核评估供应链资质，制定供应商筛选机制，为公司开辟优质供应链;

本合同于______年______月______日由_____________（招标人名称）（以下简称“招标人”）为一方和_________（投标人名称）（以下简称“投标人”）为另一方按下述条款和条件签署。

鉴于招标人为获得以下药品和伴随服务而进行集中招标采购，并接受了投标人对上述药品的投标。本合同在此声明如下：

1．本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义相同。

2．下述文件是本合同的`一部分，并与本合同一起阅读和解释

（1）投标人提交的投标函和网上投标报价；

（2）药品需求一览表；

（3）合同条款；

（4）招标代理机构发出的《中标通知书》。

3．投标人将获得以下药品在招标周期内的独家供货资格，并委托_______________为配送单位。

4．投标人在此保证将全部按照合同的规定向招标人提供药品和服务，并修补缺陷。

5．合同所涉及的药品名称为

品目号

通用名

商品名

剂型

规格

单位

生产厂家

认证情况

中标价（元）

采购量

6．招标人在此保证，将在收到投标人配送的药品________日后，向投标人支付货款。

招标人（盖章）：____________

投标人（盖章）：____________

招标人代表（签字）：________

投标人代表（签字）：________

________年_______月_______日

________年_______月_______日

签订地点：__________________

签订地点：__________________

1、负责完成、执行策划总监布置年度销售目标，案场所有人员的管理工作。

2、负责本案的各个环节、标准操作流程、业务动作的品控、监督和修正。

3、负责本案业主的高层、中层的全方位、日常维护。

4、负责所属个案的请佣结算，尾款结算，以及催款工作，做好本案的财务成本日常控制与预算。

5、负责完成涉及本案法务方面各类文书的收集、存档与递交公司总部的工作。

6、负责完成客户分析报告，业务员业务例会、培训、销讲，提升案场业务销售服务。

职责：

1、完善及优化薪酬绩效体系，提供分析报告和解决方案;

2、负责薪酬福利数据分析，完成薪酬福利优化方案;

3、协助制定公司绩效制度与激励方案，并根据公司业务发展进行优化与完善;

4、改进、完善、实施晋升、晋级、降级制度及相关考核标准;

5、协助上级进行人力成本分析，提出合理化建议和方案;

6、负责hr系统(薪酬绩效模块、晋升晋级模版)的维护;

7、 结合绩效考核对业务流程进行分析和提出合理建议。

岗位要求：

1、本科以上学历，人力资源管理相关专业;

2、五年以上大中型企业人力资源工作经验，具备薪酬、绩效实务操作经验;

3、熟悉人事政策、法律法规，熟悉薪酬管理、绩效考核常用工具，有薪酬绩效优化项目经验;

4、逻辑思维能力强，数字敏感度好，具备优秀的沟通能力、协调能力、和明锐的洞察能力、分析判断力;

5、具有良好的职业道德及团队合作精神，抗压能力强。

1.根据公司销售及仓储情况，制定合理的周备货计划，完成每月采购目标，确保库存充足;

2.把控采购产品(包括新品)的品质，确保品质符合标准;

3.掌控生产订单的交期，处理订单的异常状态;

4.掌控成本，寻找控价议价的综合方案;制定规划采购月、季度采购成本表;

5.根据来货情况处理各种到货问题，做好质量监管;

6.定期考核供应商，评估综合能力，开发和稳定长期合作供应商资源;

7.日常供应商对接，解决终端需求问题。

1、根据集团整体发展战略，协助董事长、总裁制定集团财务战略，对公司中长期目标的达成产生重要影响;

2、负责集团财政方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、财物、成本控制，定期分析整个集团经营状况，及时提出合理化建议;

3、制定整个集团层面的财务流程及业务体系，并在日常工作中保证制度的有序及流程规范运行;

4、负责集团财务管理及内部控制，根据集团业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;

5、制定、管理和实施集团公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求;

6、联系协调与工商、税务、银行等部门的工作，维护公司的利益

7、协助董事长、总裁对重大投资项目和经营活动进行财务风险的评估、指导、跟踪和控制