药品公司采购员的岗位职责(精品20篇)

1.采购

根据公司成本控制计划，对外购配件、外购材料进行市场价格比较，拟定降低采购价格策略。

分析市场价格，制订相关采购措施，择优选择供应商

完成办公类的“采购”工作

2.采购合同签定

负责非生产性物料(包括产品外包零件、备品、备件、包装用品)的价格谈判，合同签定

跟踪和协调所购物品的到货情况，确保生产顺利进行

3.数据管理

建立非生产性物料采购台账，(包括零配件、包装器具等数据、供应商的录入)

建全合同管理(包括应付账目的管理)

4.供应商管理

持续优化供应价格，降低采购成本

协调和解决与供应商的.各种问题，维护公司与供应商的良好关系

5.完成上级交办的其它任务;

1、按照GSP要求，对首营企业、首营品种及购进退出药品进行审核、建档，确保首营企业、首营品种证照资料的完整性和有效性。

2、及时勾兑采购发票，并确保录入系统无误，及时请款，并跟进付款情况，及时通知供应商付款信息。

3、根据公司要求及部门需求，制订数据模版，向信息部门提出数据需求，并对数据进行分析，为领导提供决策及部门提供服务支持。

4、每月定期出具采购应收报表，跟进采购员催收进度，检查品种的毛利情况，对于低毛利或负毛利的品种，了解原因，并每月上报领导。

5、每月及时出具问题库存报表，督促跟进采购员处理进度。

6、完成公司及领导安排的其他工作。

1．新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作。

2．对新供应商品质体系状况（产能、设备、交期、技术、品质等）的评估及认证，以保证供应商的优良性。

3．与供应商的比价、议价谈判工作。

4．对旧供应商的价格、产能、品质、交期的审核工作，以确定原供应商的稳定供货能力。

5．及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。

6．采购计划编排．物料之订购及交期控制。

7．部门员工的管理培训T作。

8．与供应商以及其他部门的沟通协调等。

职责：

1、负责公司天猫、京东商城的运营管理和推广，侦测同行业运营情况及市场最新动态，策划爆款打造、新品上线、换季产品等切实有效的线上营销及推广方案，并推进执行，从而完成营销目标;

2、配合天猫代运营方进行线上活动策划及推广方案，监督执行，并负责活动后期数据统计，提供效果分析报告;

3、负责公司天猫、京东商城的旺铺、店铺与标题关键字策略、橱窗推荐、论坛社区、搜索引擎营销、天猫直通车、天猫客等，提升访客流量，控制投入成本;

4、负责店铺直通车的计划制定与优化调整：关键词优化出价、定向操作、标题测试与优化，与美工、文案完成广告素材的制作与优化等;针对顾客购买过程中的问题，及时调整，做好跟进与评估;

5、负责上下架商品、协助代运营方建立在线客服体制;

6、研究网店流量、订单等效果数据，分析每日营运情况，统计数据，发掘隐含内在问题，提出对应解决方案;每周统计运营报表数据，并根据数据指标(pv、roi、点击率、行业数据等)有效调整推广策略、优化效果;

7、完成领导交办的其他工作任务，并及时汇报。

任职要求：

1、大学本科及以上学历，3年以上淘宝网点运营推广工作经验，美妆类目经验者优先;

2、熟悉天猫、京东等电子商务平台操作及营销推广工具及渠道、流程及模式，包括不限于：硬广、活动、直通车、钻石展位、淘宝客、自然搜索优化、站内外免费/付款推广渠道的拓展等;

3、具备缜密的逻辑思维及数据分析能力，精通直通车竞价排名规则;

4、具有良好的学习领悟能力、沟通能力和团队协作精神，勤奋踏实，积极主动，有较强的责任心和高效的执行力;

5、性格开朗，为人诚信正直，有耐心，能够以愉悦的态度为客户提供优质服务。

工作职责：

1、参与公司领导制定年度目标，跟进战略目标落地;

2、根据公司对各部门下达的年度目标的分解及完成情况进行统计分析，推行目标导向管理;

3、负责公司级管理会议组织、筹备、服务工作，编制会议纪要，跟进、落实、监督各会议决

议或重点事项执行情况;

4、负责公司级各项通知撰写、信息的上传下达，公文资料处理;

5、负责公司及分公司注册、营业执照变更、食品许可证变更等工作;

6、上级交办的其它事项。

任职要求：

1.本科及以上学历，工商管理、国际经济与贸易等管理类专业有限;

2.熟练运用word、excel、ppt、visio等办公工具;

3.具备较好的跨部门沟通协作能力、逻辑能力、执行能力，懂得商务礼仪;

4.责任心强、能吃苦耐劳、抗压能力强。

岗位职责：

1、负责在消费电子行业，针对市场领袖客户进行公司自主视觉系统和解决方案的市场开拓，客户关系扩展与维护。作为第一负责人和主要对外接口人，同技术团队紧密协作管理销售项目进展达成销售结果，扩大公司市场份额，建立受人尊重的客户关系。

任职要求：

1、进取心强，有较强的大客户大项目运作经验，具备对大型OEM客户及终端品牌进行高附加值工业产品的销售实绩；

2、性格开朗、心态积极，具备较强的团队意识和领导跨部门团队能力，具备良好的项目管理意识和能力；

3、有责任心、勤奋踏实，有客户服务意识，能适应紧张的'工作节奏；

4、五年以上工作经验，本科及以上学历，光电、自动控制、机电等相关专业。

职责：

1、负责对服务大区进行现场监督检查;

2、负责对生产厂进行现场监督检查;

3、负责对检查中存在的问题进行汇总反馈，跟踪整改、处罚情况并通报;

4、负责对服务大区、加盟商的申诉进行核实并给出初步核实意见;

5、负责公司经营合同的审查、审阅;

任职要求： 1、大专或以上学历;

2、管理类、法学相关专业;

3、具备良好的沟通、表达与协调能力，较强的观察力与灵活应变能力;

4、熟悉国家相关法律法规，熟悉企业管理流程及制度;

5、具备较强的责任心，原则性强，处事公平客观，能承受工作压力;

6、有合同审查、审阅者优先;

1、负责拟订采购合同并对物料进度进行跟催以确保采购任务顺利完成；

2、负责对到厂材料的入库情况进行跟踪确认；

3、负责对物料异常情况进行处理；

4、对所采购的材料执行询价、比价、议价制度，努力降低采购成本；

5、负责收集市场最新价格信息、替代品资料、最新产品信息及供应商信息；

6、负责采购物料发票的录入；

7、负责办理报帐和采购货款的结算手续以及需要现金采购物资的个人借款手续；

8、负责供应商管理，与供应商沟通协调质量、交期、价格、售后服务等相关事宜；

9、参与合同评审，配合有关部门做好采购成本、交货期方面的方案；

10、做好ERP采购数据的输入及汇总，需要时向部门主管提供采购报告；

11、负责供应商资质、采购订单、合同、付款凭证等采购文件的归档保存；

12、完成领导交办的其他任务。

一、协助办公室主任开展工作;

二、协助主任安排行政会议，负责会议记录，以及会议议催办。

三、做好后勤日常事务工作，负责有关行政公文的收发、送、催办、立卷、归档工作。

四、负责公司信息的收集、整理、打印、分发工作。

五、负责文件的管理和存档工作。

六、负责各级文件及会议安排、等的发放工作。

七、掌握和使用印章并审核、开具行政介绍信和其他证明传达重要电话资料，负责收发各类电报、信函，以及书面式通知的行政会议。

八、严格遵守文件的保密、会议保密、计算机工作。

九、建立办公设备登记帐册，做到帐册和实物相符。

十、协助办公室主任抓好思想政治工作。

十一、完成办公室主任交办的其他管理工作。

1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。

2.认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

3.根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

4.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。

5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。

6.负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

7.根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。

8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。

1.制定采购的方针、策略、程序文件，经管理当局批准后保证贯彻执行。

2.审批所有采购申请单、定货单。

3.根据酒店需求与市场供应审定价格合理、货品质量可靠、信誉好、售后服务优的供应厂商，确定供应关系。

4.负责与厂商进行大宗商品定货的主要业务谈判，审查所有合同及其他业务和约的执行和落实。

5.负责组织市场调查研究，及时酒店提供市场信息，指导下属按计划完成酒店的各类采购任务，并在预算内尽量做到降低成本、节省开支。

6.积极开发货源，不断推荐新产品，扩大货品国产化，负责国外定货工作。

7.经常检查本部门执行经济、海关、检疫、卫生等法律法规情况，及时处理发现的问题。

1、严格执行各项规章制度和工作纪律，树立为生产服务的观点。忠于职守，热爱工作，树立高度责任感。掌握机加设备的基本性能和加工能力。掌握物资的名称、规格、性质、用途、型号、产地、计量单位，熟练各种数据的计算方法。

2、根据生产任务编制生产月计划与周计划。根据物资材料消耗定额、备料需求、生产技术准备周期、库存情况等编制物资采购计划，控制采购物资的质量、价格。根据生产安全需要编制劳动保护用品及低值易耗品计划。

3、常与工艺员，采购员、保管员沟通，根据工艺要求确定相应工序的准备时间和加工时间，物资材料消耗定额。积极配合财务、经营、质量等相关部门，做好协助工作。

4、负责生产计划执行情况的检查及落实工作，协调、督促生产车间零部件的周转工序工作，协调解决生产过程中出现的问题，保证生产活动正常运行。

5、负责周、月生产数据的统计、分析工作，改进生产计划。根据各类统计资料分析，进行综合计划，协调项目之间的物资调度调剂工作。

6、经常与库房保管员核对，协助做好物资管理工作，随时掌握库存情况和物资使用情况。在保证生产需要的前提下，合理平衡库存，对超储积压物资及时进行调剂处理，提高物资利用率，减少积压。

7、做好市场调查，正确分析、判断，掌握市场物资动态行情。对采购物资供货、质量、价格等信息做出总结、分析，及时准确报批物资用款计划。

8、依据生产计划的完成情况、采购物资供应情况，合理调整生产计划，做好生产现场各环节的物料供应跟进工作，保证物资供应及时到位。

9、做好统计分析和预测工作，妥善保管各种计划资料。并分类装订成册存档。

1、总则

2、适用范围

凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购，均适用此制度。

3、后勤用品采购管理

3.1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。

3.2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。

3.3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。

3.4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。

3.5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。

3.6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

3.7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

3.8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。

4、医疗器材采购管理

4.1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。

4.2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。

4.3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

4.4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项:

4.4.1关健性指标，如质量、性能技术要求;

4.4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔;

4.4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件;

4.4.4保修期限及培训计划;

4.4.5付款方式等。

4.5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

4.6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。

4.7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。

1、遵循适价、适时、适量的采购原则，按照公司制度要求供应商进行评审和考核管理。

2、负责与供方进行年度降价谈判，完成成本和供应商精简、发展指标。

3、统计每周到货及时率，跟进交付管理，完成材料与服务商每月绩效的考核。

4、负责非生产材料采购订单、合同、招标文件的编制、释放与工作衔接。

5、负责寻找潜在合作供应商、谈判、议价等商务工作，建立和维护合格供方名录，确保采购的质量、成本及服务。

6、涉及的采购工作范围：生产线维护辅材、物流仓储周转器具及配件、工具类、非标准设备、加工件及研发工器具、实验器材，维修、维护、保养、安全、环境相关的改造及服务（以上包活但不限于）。

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。

4.直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位的指定账户，不能挪用公款和私自外借。

5.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。

6.负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

7.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，一律不借。

为了保障自己和他人的人身、财产安全，本人自愿承诺并遵守、认真履行下列条款内容：

一、认真学习并自觉遵守《中华人民共和国道路交通安全法》及相关《实施 细则》 ，坚持"安全第一、文明行车""宁停三分、不抢一秒"的职业行为准则。

二、 积极参加单位组织的交通安全教育学习和培训， 接受单位定期安全知识、 驾驶技能和机械常识的考核。

三、精心维护所驾车辆，严格落实车辆《三检》制度，保持车辆技术状况完 好，严格按规程操作车辆，杜绝车辆机械事故的发生。

四、在无任务时，要在车队待命，做到坚守岗位、服从领导、听从分配、随 叫随到，因故外出经领导同意，保证雷厉风行、令行禁止，不推诿扯皮。

五、在动用车辆时，严格执行报告、登记制度。事前必须经领导批准，返回 后，及时按照规定登记出车情况。

六、绝不做酒后、疲劳驾驶车辆，闯禁令标志、超速行车、野蛮驾驶、违章 抢行，不按规定礼让，未按规定倒车、调头等违章行为，保证行车安全。

七、要对车辆负责，严格遵守有关公司车辆专人驾驶规定，绝不将所驾驶车 辆交给非司机驾驶或未经单位考核批准的其他司机驾驶， 如因特殊原因需要他人 驾驶车辆的，必须经单位领导批准，办理好车辆交接手续后，方可交车。

八、严格执行单位的车辆安全管理规章制度，所驾驶车辆使用完毕后必须停 放在单位院内， 严禁车辆在外过夜， 除特殊原因外， 经领导批准后方可在外停放。

九、爱护车辆，对车辆按规定进行保养、清洁，发现故障及时报告、及时维 修、及时排除，不带病上路。

对以上承诺，若有违犯，甘愿接受公司依制度作出的处理决定。触犯法律法 规或给公司造成经济损失，一切后果由个人自负。 本承诺书自签字之日起生效。

单位负责人签章： 单位负责人签章：

承诺驾驶员签章： 承诺驾驶员签章：

签定日期： 签定日期： 月

备注：本《承诺书》一式二份，驾驶员，单位各留一份，驾驶员必须熟记《承诺书》内容。

接受本岗位安全教育，并熟知安全承诺书的内容及本岗位职责，愿意认真履行，并接爱各级领导和员工的监督。

承诺人(签字并盖章)：

年 月 日

根据公司成本控制计划，对外购配件、外购材料进行市场价格比较，拟定降低采购价格策略。

分析市场价格，制订相关采购措施，择优选择供应商完成办公类的“采购”工作

负责非生产性物料(包括产品外包零件、备品、备件、包装用品)的价格谈判，合同签定跟踪和协调所购物品的到货情况，确保生产顺利进行

建立非生产性物料采购台账，(包括零配件、包装器具等数据、供应商的录入)建全合同管理(包括应付账目的`管理)

持续优化供应价格，降低采购成本

协调和解决与供应商的各种问题，维护公司与供应商的良好关系

职责：

1、负责消防系统的日常维护保养及定期检测;

2、负责排除维保工作中所遇到的各种故障，熟悉报警系统的调试和维修;

3、完成每月消防维保测试、故障处理等、及时巡查，发现问题及时处理;负责内部所有电气设备的维护检修工作;

4、参与消防设备设施的项目实施工作;

5、做好工作日记，记录每日工作情况，定期汇总汇报。

任职要求：

1、高中以上学历，有电工操作证和建(构)筑物消防员上岗证的人员优先考虑;

2、1年以上消防系统维修保养工作经验、熟悉消防系统的操作原理、具有丰富的现场操作经验者优先;

3、能独立排查和处理消防故障;

4、熟悉事故的紧急应变及处理流程;

5、工作态度良好，勤劳肯干，愿意服从公司的管理安排。

工作职责：

1. 负责成品采购合同的执行工作，包括采购下单、生产跟进、品质监控及货期交付等;

2. 负责供应商的开发，管理及维护工作;

3. 做相关统计工作，按照公司要求制作统计报表，操作erp相关模块;

职位要求

1. 纺织材料、染整、轻化工程等相关专业大专以上学历;

2. 2年以上针织跟单或布行工作经验，熟悉生产工艺、面辅料工艺等;

3. 熟悉电脑操作及office应用，有erp系统操作经验;

4. 有驾照，驾龄在2年以上;

5. 具有较强的沟通协调能力及解决问题的能力;

6. 具有较强的责任心和团队精神，工作严谨，吃苦耐劳，能承受一定工作压力。

1、负责经手商品的价格、产品描述等更新工作及新商品的信息收集与评审，保证商品信息、供应商信息的及时性与准确性；

2、负责需求部门申购产品的询价、采购建议等；

3、熟悉所负责商品的市场价格，了解相关商品的市场来源，降低采购成本；

4、负责合同初审，对产品的价格和产品描述以及相关技术要求进行审核；

5、负责交货期跟踪，监督品质控制，对重要订单应采取实地查看以保证按时交货；

6、负责商品收货情况、使用情况等信息的反馈收集，对不合格产品与供应商交涉处理；

7、通过各种渠道开发采购商品相匹配的新供应商，完成新供应商的考察工作；

8、根据订单、合同、单据、验收结果等情况，办理入库、申请支付费用，并将费用汇总统计；

9、公司平台相关部分的维护、办公系统的合理化建议；

10、完成上级领导交付的其他任务。

1. 梳理完善事业部或公司财务管理制度、流程、表单;

2. 负责事业部或独立子公司日常会计核算、会计报表编制、会计资料的整理、归档;

3. 负责独立子公司纳税申报、缴纳、税收筹划、管理;

4. 组织推进事业部或子公司财务预算、资金计划管理工作;

5. 负责项目收入、成本、毛利分析预警;

6. 协助事业部应收账款、应付账款及资金总体平衡管理;

7. 负责事业部、子公司财务管理类报表编制、分析;

8. 参与事业部、子公司重大经济合同的审核，监督执行情况;

9. 协助领导完成其他相关财务管理工作。