全面预算管理制度体系（汇编19篇）

20__年以来，__社区始终坚持以“1536”发展战略为统领，不断加强楼宇党建工作。“敢为、求实、超越”六个字是今年所有党员干部的精神理念，所以，我们抓大的、干实的、克硬的、创新的，__社区的各项工作均取得了一定的成效。

一、坚持以党建促服务，确保社区工作有序进行

__社区自成立以来，始终坚持以党建促服务、促管理、促发展，确保了社区各项工作有序进行。

1、不断推进楼宇大厦党组织的组建步伐。社区一直以非公有企业、楼宇党建为服务对象，以“服务党员、服务企业、服务发展、服务群众”为活动载体，在非公有企业中成立联合党支部两个，楼宇党员志愿者服务队1支和楼宇党建联席会议，成立联合工会94家，独立工会两家。以楼宇物业为依托建立了党员服务点，并制定了相应的工作制度与党员干部学习计划。今年年初，社区党组织与楼宇“两新”组织负责人建立了定期座谈制度，共进行交流座谈5次，为企业员工解决困难和问题6个。

2、丰富社区文化生活。社区为了能更好的丰富辖区居民和企业员工的业余文化生活，如：特在春节前夕组织开展了“迎新春联谊会”、“三八节座谈会”、“清明文明祭祀活动”、“五四‘环保值日生’”、六一儿童节与思维宝贝绘画馆在会展中心环球剧场前举行了“儿童创意风筝展”、七一举行了“健康在行动”的健身活动等。

3、为打造“六个新南岗”竭尽全力，争当全市创城工作排头兵。自今年7月中旬以来，哈尔滨市开展了创建文明城市活动，__社区共悬挂宣传条幅40余，创导辖区企业在led显示器播放创城口号20多家。入户宣传及居民群众知晓率均达到100%。8月30日__社区有幸被中央创城组抽查上为被检单位，在中央创城组入户调查，共抽查13户，其中一户因已是晚上九点多家有病人睡下外，其余12户居民均开门接受了填表调查。为哈尔滨市创建文明城工作绘上了美好的图画。

5、统计工作不放松。今年以来，共走访企业200余家，完成水利普查5家，完成企业固定资产投资完成情况表，投资金额达1000万元。认真完成委托代征工作任务，截止到今年10月12日共缴纳房产税万元。

6、深入开展人口与计生工作。__社区长住人口9348人，育龄妇女2745人(未婚1106人、已婚1639人)，其中落实措施1470人(女扎20人、上环1391人、工具59人)符合生育条件169人(无生育条件60人)。截止到今年10月12日，新婚登记3对、申请二胎2对，领取独生子女父母光荣证12对。出生人数67人(39男、28女)，往年补报13人。上环58人。发放婴幼“意外险”8份。发放避孕药40余盒。3月份和6月份开展孕情普查，共普查400多人次，普查率达99。8%以上，发放b超优惠券100多张。4月份为21人做了宫颈癌筛查。

7、认真做好民政工作。在低保工作方面，我们始终严格按照“户主申请—入户调查—民主评议讨论—张榜公示”的程序办理，有效提高透明度，杜绝“人情保”。今年以来，共为24名60岁以上老人办理了老年证。对90岁以上的4位老人按时发放了老龄津贴。为老年人解决了一处活动室，设置居家养老互助点一处。编制防震减灾资料3册，在辖区内安装放在知识牌10快，汇制了__社区综合避难板1块、灾害风险板1块。

8、社会治安综合治理和维护社会稳定工作。年初以来，共报送人民调解报表10份，相关信息60多条，安全检查40余次，举办居民和六小单位消防安全培训4次。司法相关活动12次，整理卷宗6件，调解居民纠纷3起。与物业签订安全、消防等责任状13份，制作防火旗13面。安抚退休人员新房稳定工作2件。

二、社区工作中存在的问题与困难

1、社区各项工作繁重。社区工作包罗万象，上面千根线，下面一根针，样样工作都很重要，呈现社区无限任务和责任，但权力有限。

2、社区人员整体素质有待提高。社区工作就是社会工作，为有需要的个人、家庭、群体和社会提供专业化服务，所以，需要社区工作人员要综合运用社会工作专业知识和方法。

一、员工浴室仅限酒店员工当天上班的员工，以及酒店集体宿舍住宿员工使用，严禁外来人员私自使用。

二、员工洗浴一律使用ic卡，至总办申请ic洗浴卡。

三、酒店对ic卡统一设定管理，原则上控制在15次/月(人)，女员工10分钟/次、男员工6分钟/次，对超时洗浴所造成的ic使用限制，由员工自行承担充值责任。

四、员工沐浴时需妥善保管自己的衣物和贵重物品，防止遗失和损坏。

五、在使用浴室时应注意安全，防止滑倒和摔伤、以及烫伤。

六、每位员工都自觉爱护浴室的设备设施，不准擅自改变搬动和破坏、拆移淋浴设施，以及野蛮使用。

七、每位员工应有较好环保意识和节约意识，沐浴时必须节约用水，对浪费者将给予批评和罚款处理，直至取消其在员工浴室沐浴的福利。

八、严禁在浴室大声喧哗，使用水嬉戏打闹，以及打架斗殴等。

九、严禁在浴室洗涤衣物，违者重罚。

十、严禁男女同浴。

十一、自觉爱护室内卫生，不准在室内乱写乱画，乱丢垃圾和衣物，

十二、员工浴室严禁堆放其他物品和作为它用。

每位员工均有义务制止和向部门或酒店举报上述违纪行为，对于有上述违纪行为者，将给予每次20元以上的处罚。

依据《辽宁局印章管理办法》，加强印章使用与管理，特制定本处印章使用管理规定如下：

1、印章保管。本处印章由综合科负责管理。

2、盖章原则。印章具有一定权威性、严肃性和责任性。盖章要高度负责，严密谨慎、严格审核。

3、对内盖章。凡对局内需要使用印章的文件材料，需在《印章使用审批单》写明用印事由，处长签字后方可办理盖章。

4、对外盖章。因本处印章仅限对内使用，如因证明材料等确需对外使用的，则由处长在《印章使用审批单》签字后，经局办公室审核后，办理加盖局公章。

依据辽宁局绩效管理相关规定，保证公文处理流程规范化，正规化，科学化。制定公文处理流程如下：

1、收发文专人负责。指定专人负责收文、发文，保证公文高效运转，严格审核把关，提高公文质量，确保公文畅通。

2、阅文签字保管，返回。对办公室下发的文件由专人负责取回送交处长阅读，按文件要求，再由处长传至副处长，副处长传至其他人员传阅，阅后逐一签字，填写处理落实情况。不需要返回的文件存档，妥善保管。

3、指定专人在规定时间内将文件返回办公室。

4、收文处理。所有正式文件（密文）必须在1个工作日内接收（每天16：30以前），收文后在5个工作日内将文件标记结束，并认真填写处理落实情况和意见。

5、所收取的文件（密级），必须及时进行文档登记。

6、网上文件（oa）阅读。对办公室等部门下发的文件，信息，处长签批“意见”后，逐级传阅，阅后每人打上“阅”字，最后传给专管人员，由专管人员集中处理，返回办公室等相关部门。

7、发文处理。起草公文严肃认真，不出现原则性和政策性问题。遣词造句严谨、准确。

1、接收会议通知。每天必须及时阅览网上会议通知，根据会议要求，安排相关人员参加辽宁局有关会议，同时报与会人员姓名及人数。

2、填写到会人数。入场前填写本部门实际到会人数。

3、着装参加会议。与会者要着装整洁参加会议。

4、做好会议记录。与会人员要携带笔和本，认真做好会议记录。

5、遵守会议纪律。按时参加会议，不迟到、不早退。与会人员要将手机调整振动或静音状态，坐姿端正，不交头接耳，勿随意走动，保持会场良好秩序。

6、传达贯彻会议精神。会后，参会人员及时传达或汇报会议内容及会议精神，并做好相关记录归档。

依据辽宁局《接待工作管理规定》的要求，认真做好对外接待工作，做到接待客人有礼有节，体现我处待客文明礼貌、态度和蔼可亲，展现辽宁局热情好客风范和形象。

1、对口接待。因工作关系对口接待上级老干部局和兄弟局领导和同事。接到通知要做好报告、请示、接站、食宿等相关事宜。

2、填写《公务接待报告单》。认真填写客人单位、姓名、职务、人数、停留时间及接待安排意见等报送办公室审批。

3、安排客人食宿。

4、接待客人要满腔热情、以礼相待。要注重细节，服务周到。

5、节省经费。接待客人既不超标准、也不铺张浪费、不奢侈，同时又不失礼节，让客人高兴而来，满意而归。

6、本处离退休干部科具体承办公务接待工作。

7、安排好车辆接送站。

为加强全处办公环境管理，保持良好办公秩序，营造舒适愉快的工作氛围，依据相关规定，结合我出实际,制定办公环境管理制度如下：

（一）、办公环境管理

1、上班后，按要求统一着装上岗。领花、领带、肩章、胸牌佩戴整齐，确保制式服装整洁，形象良好。

2、办公桌物品、文件、材料、文件筐、书柜书籍摆放整齐有序。

3、桌椅摆放整齐划一。

4、报刊阅后上架存放。

5、保持桌面、地面、窗台“三面”整洁。

6、纸屑垃圾及时投放垃圾桶。物品、杂物及时清理，暂时不能清理的存放仓库。

7、维护办公场所公共卫生清洁，保持良好卫生环境。

8、办公室卫生每日一小扫，周末一大扫，节假日彻底扫。

（二）、区域安全卫生责任人

1、处长室（717房间）：王可为

2、副处长室（719房间）：刘勇杰

3、办公室（701房间；718房间）：王丽萍

4、司机室（703房间）：张成祥、孙勇、吕燕、曲义明

（三）、检查机制

1、日卫生检查：各室责任人下班前进行自查，填写《日安全卫生检查记录表》签字归档。

2、月卫生检查：刘勇杰负责对全处卫生环境进行检查，填写《安全卫生月检查记录表》签字归档。

为加强办公设备及其它物品使用管理，发扬勤俭节约、艰苦奋斗优良传统，制定办公设施、物品领取发放、管理、使用制度。

1、按照辽宁局有关办公设备管理规定，加强办公设备维护、物品领用、发放等工作的管理。

2、请领办公设备及物品程序。由综合科根据全处实际需要，统计填写物品请领单，由处长审核签字后，内勤人员到局物管科在“出库单”上签字后领取物品。

3、发放使用。由内勤人员根据需要负责发放办公、保洁物品。

4、做好登记备案。建立物品管理帐目，做好入帐、使用登记。

5、妥善保管使用办公设备。

6、妥善保管备用物品。

7、仔细使用办公物品，能用的尽量用，不挥霍、不浪费。

8、加强国有资产的维修、保养和使用，落实各项责任制，杜绝国有资产损坏与流失。

为加强全处劳动纪律管理，严格执行请销假制度，根据辽宁局新大楼考勤管理规定，结合本处工作实际，制定本制度。

1、处长请假均应填写请假申请，提前3天通过oa报辽宁局办公室办理呈批手续，由辽宁局分管领导批准后方可成行。

2、副处长请假由正职领导审批，报分管局领导批准。

3、处内其他人员请假，一天以内报分管副处长，一天以上报处长批准，特殊情况须附相关材料；

4、人员休假：按辽宁局规定，处长审批后上报人事处备案。

5、请假者需填写《离退休干部处绩效管理请假申请表》，交综合科统计归档。

6、全处所有人员上下班划卡按照辽宁局规定执行。

7、严格执行请假、报告制度，主要领导离开期间需指定一名主管领导全权负责全处劳动纪律考核管理工作。

8、如有违反，按辽宁局规定给予相应的纪律处分。

1、每年年初，根据上一年度经费的使用情况，如需要对费用进行调整，则向局财务处及局领导进行申请；如无需调整，则按上年预算计划安排全年经费的使用。

2、年终形成全年的经费使用报告，分析使用情况。

3、使用经费时，必须逐级审批，按照预算计划支出使用经费，做到单项不超计划。

4、遇有应急事项，需调整经费计划的，应如实的逐级报告审批。

5、杜绝小金库，除正常服务老干部少量机动经费外，不得存有多余现金。

1、各项支出必须以相应的预算计划为依据，无计划或超出计划部分不予报销（特殊情况除外）。

2、报销的票据，均应由经办人、处长或主管局长签字后，由内勤人员到财务处进行报销。

3、经办人员要对票据的合法性、合理性负责，对违反国家统一财务制度规定的不合理开支不予报销。

4、对各类会议费、差旅费的报销标准要严格按局财务处门的统一规定执行。

5、离休干部住院、门诊医药费的报销，严格按照《离休干部医药费管理暂行规定》执行，处长进行审批签字后报局人事处、财务处审批报销。

6、财务票据报销实行处长负责制，如处长不在则由指定的副处长负责审批签字，并做好登记。

7、财务报销由综合科负责。

1、处内建立详细固定资产台账。定期对固定资产进行核对，检查固定资产与所建帐目是否相符，防止国有资产流失。

2、按需要向财务处请领设备，对办公设备应按规定使用，妥善保养。

3、定期（每年至少一次）与财务处国资科核对固定资产台账。

4、建立固定资产管理档案,所有设施及设备，严格按照产品出厂使用说明进行使用，保证产品的使用寿命。

5、固定资产设施及设备到期使用年限后，必须按照有关规定向有关部门进行申请，批准后注册报废。严禁私自报废固定资产。

6、固定资产管理由离退休干部科负责。

1、所有设备使用时，必须按照设备使用说明操作，严禁私自使用设施及设备。

2、设专人负责设备的使用与操作，每次使用时必须做好登记。

3、定期对设施及设备进行维护，保养，确保设备在良好状态下运行。

4、检查电路及线路的安全情况，以保证设备无故障，线路、电路无火灾等事故的发生。

5、设备使用管理由离退休干部科负责。

1、按照辽宁局人力资源管理规定，严格落实岗位责任制，每季度或半年进行一次岗位培训及思想教育，建立健全培训档案。

2、积极参加上级机关组织的各种学习、培训及教育。

3、根据不同的工作职责，制定培训内容和培训计划，重点对人员综合素质及能力的培训。

4、认真落实辽宁局关于干部职工考勤管理规定，严格执行请销假制度和着装的管理规定。

5、加强理论学习和思想政治学习，提高全体工作人员的政治觉悟和思想觉悟，开拓创新，抓好服务工作的全面落实。

6、人力资源管理由离退休干部科负责。

依据辽宁局《合同工使用工作管理办法》，为加强对合同制人员使用与管理，结合本处工作实际，制定合同工使用管理制度。

一、合同工指辽宁局使用的不纳入正式编制的合同制聘用人员和劳务派遣人员。

二、本处合同工使用由局人事处统一管理，离退休干部科协调。

三、基本要求：

1、具备品德端正、遵纪守法、热爱集体、爱岗敬业，身体健康，符合岗位技能要求，能胜任所聘岗位工作的。

2、本处离退休干部科按照处长决定，负责安排被派遣人员的工作岗位，进行日常管理与使用，并进行思想教育、安全教育和劳动纪律教育等，不断提高思想觉悟，增强安全和服务意识。

3、合同工工作期间必须遵守国家法律法规和辽宁局各项规章制度。

4、安排参加处有关会议，掌握有关政策、法律法规等情况。

5、合同工应服从领导、听从指挥，保质保量保安全地完成各项工作任务。

6、养成讲文明、讲团结、讲纪律、讲效率、讲节约的良好习惯。做到形象良好、态度和蔼、说话文明、服务周到。

7、合同工一并纳入绩效考核。

8、负责为合同工定期发放劳保用品。

9、出现下列情况的可终止或解除劳务关系。

（1）、试用期间经有关部门考核不合格的；

（2）、体检不合格，患有疾病不能胜任工作；

（3）、患病或非因公负伤，医疗期满后不能从事原工作岗位的；

（4）、违反劳动纪律或规章制度的；

（5）、违反计划生育政策的；

（5）、因失职给单位造成经济损失一万元以上的；

（6）、被依法追究刑事责任的；

（7）、无故旷工超过规定天数的（一次超过15天或一年内累计超过30天以上的）；

（8）、不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；

（9）、发生重大责任事故的、因失职给单位造成经济损失一万元以上的、被依法追究刑事责任的等情况按照相关规定终止合同，解除劳务关系。

10、新聘用的合同工须填写《用工需求表》提交人事处，离退休干部科存档；对调整的合同工须报人事处审批备案。

11、工资及其他待遇按辽宁局和派遣公司有关规定执行。

12、其他事宜按辽宁局人事处相关规定执行。

为确保安全，杜绝安全隐患和事故的发生，根据辽宁局加强安全教育、增强安全意识、完善安全制度、制定安全措施，做到组织健全、责任明确、教育到位、检查到位、措施到位、整改到位的有关要求。制定安全措施如下：

（一）、安全制度

1、加强教育，警笛长鸣。利用周一处务会和定期安全会议，以案例为教材，进行经常性安全警示教育，举一法三、引以为戒、敲响警钟。增强安全意识、提高防范能力，防患未然。

2、加强“四防”工作。每天下班前，各岗位（房间）责任人负责关闭水源、电源（各种电器、灯泡、空调等），关好窗、锁好门。做好防火、防盗、防破坏、防案件工作。对进入楼内形迹可疑人员要提高警觉，进行盘问，发现破绽及时报门岗保安人员。

3、妥善保管钱物。现金、有价证券和贵重物品不允许放置办公室过夜。

4、加强车辆安全管理。严格执行辽宁局和处《机动车管理规定》，自觉遵守《道路交通安全法》，精心驾驶、文明驾驶、按章驾驶、安全驾驶，杜绝各类违章和交通事故发生。驾驶员停放车辆要锁好防盗锁、车门和后备箱，现金和重要证件随身携带，不要放入车内，以防车辆和物品被盗。

5、做好公文和网上文件信息安全保密工作。对密级文件和相关信息严格保密，及时处理，严防泄密，严格按照本处保密工作相关规定执行。

6、传达贯彻有关精神。及时传达贯彻上级有关法律法规、通知、文件、会议精神及各项安全工作要求与规定。

7、定期检查，落到实处。建立健全规章制度和日小查、月大查的检查机制，做好检查记录归档。

8、各司其职、各负其责。按责任区域划分，定岗、定位、定人、定责，实行责任人自查与分管领导检查相结合；分管领导自查与主管领导检查相结合的检查方式，形成一级抓一级、层层抓落实，保障安全人人有责的良好局面。

9、发现不安全隐患，及时纠正。发现问题及时整改，及时堵塞安全漏洞、杜绝安全隐患。对暂时解决不了的以书面形式向局安全保卫部门报告，提出整改意见，限期进行整改，做好登记备案。

10、安全责任人和区域责任人发生变动，责任人应重新明确与调整，报局主管部门备案。

适应乡镇财政管理方式改革的需要，全面加强农村党风廉政建设，现就规范乡镇财政财务工作提出如下十项管理制度：

(一)加强收入管理，严格依法理财。乡镇政府及各行政事业单位要严格依法组织各项收入。乡镇政府不得以税收返还、奖励等手段，从其他乡镇或地区“拉税”、“引税”或变相“买税”;不得为完成收入任务虚列收支，搞收入“空转”;农业税征收严格实行户缴户结，不得税费混征;严禁乡镇、行政村“垫交”农业税收，贷款交税等。各行政事业单位要严格按规定组织收入，严禁巧立名目，超标准或自定项目收费。

(二)全面实行“乡财县管”改革。实行“预算共编、帐户统设、集中收付、采购统办、票据统管”为主要内容的预算管理方式。各乡镇要严格按照县财政局审核批准的方案设立银行帐户。乡镇财政所要在对本乡镇行政事业单位银行帐户进行全面清理的基础上，撤消各单位现有的银行帐户，确需保留或开设的，必须报县财政部门批准。乡镇各项收入全部纳入县国库或就地缴入“结算专户”，由县财政局统一核算和管理。乡镇各单位支出实行报帐制管理，由单位设立一名报帐员，负责单位日常收支统计和财务报销工作。支出业务量大的单位，实行备用金制度，由乡镇财政所核定一定数额的备用金，单位报帐员定期与乡镇财政所办理结算，任何单位或个人均不得自行设立帐户或私设“小金库”。

(三)强化预算管理，严格预算约束。各乡镇要进一步增强依法理财、硬化预算约束的意识，严格按照《预算法》的规定和“预算共编”的要求，在县财政部门指导下，科学合理地编制乡镇政府及各行政事业单位的年度收支预算。乡镇预算实行综合财政预算编制方式，乡镇政府及各行政事业单位的预算内、外资金及其他资金收支全部纳入预算管理，统筹安排使用。收入预算本着按照各乡镇和单位上一年度收入实绩和积极稳妥的原则编制;支出预算要按照“量入为出”原则和“保工资、保运转、保稳定、保改革、促发展”的顺序合理安排，特别是要将人员工资放在第一位，优先安排，不得留有硬缺口。乡镇预算经乡镇人民代表大会审议批准后，即具有法律效力，必须严格执行。各项开支要严格实行先有预算，后有支出。未列入预算的，一律不得办理支出。

(四)加强支出管理，严格支出审批程序和手续。各乡镇要进一步健全和完善各项支出管理和审批制度，制定各项开支标准，严格实行支出“一支笔”审批制度，做到“支出按预算、开支按标准、审批按程序”。各乡镇要结合本乡镇实际，明确“一支笔”审批权限，规范“一支笔”审批行为，对超过一定数额的支出，实行乡镇党政领导集体研究审批制度。各项开支一律做到“四有”：即有合法的原始凭证、有合规的支出用途、有具体经办人、有单位负责人和审批人签字，不得以领代报，以拨代支。乡镇财政所要认真履行职责，加强支出审核，对无预算以及不符合制度规范的开支，不得办理报销。

(五)加强票据管理，规范票据使用，建立“以票管收”机制。乡镇各项行政事业性收费和罚没收支必须使用财政部门统一印制的票据。乡镇财政所要建立健全各项票据的领发、使用、缴销和保管制度。各单位使用票据必须指定专人向乡镇财政所办理登记领用手续，并按规定办理缴销，乡镇财政所要定期对单位领用的票据进行清理，严格实行“以票管收，票款同行”，严禁单位坐收坐支。对自行购买、印制票据或白条收费、罚款的，一经发现，要从严追究有关责任人的责任。

(六)加强债权债务管理，逐步化解现有债务。各乡镇要结合清财工作对本乡镇债权债务情况进行一次全面彻底的清理，查明债权债务性质、原因和主体，对乡镇债权，要组织力量，加大清收力度，确保该回收的债权足额回收;对不属于乡镇政府负债的，要明确主体，从乡镇债务中剔除;对属于项目结算或帐务处理不及时的，要及时进行结算和帐务处理，相应冲减债权债务数额;对确属乡镇政府负债的，要核实数额，并分类研究制定切实可行的措施，逐年消化。乡镇债权债务要全部纳入乡镇帐务核算，严禁乡镇债务不清或帐外负债。要坚决控制乡镇新增不良债务。凡现有债务负担超过乡镇预算内可用财力30%的乡镇，一律不得举借新的债务。

(七)加强财产物资管理。各乡镇要建立健全固定资产购(建)、验收、登记、保管、使用、处置、盘点和维修等制度，乡镇固定资产要纳入乡镇帐务核算，并定期进行盘点，做到帐帐相符，帐实相符，严禁存在帐外资产和公物私用。乡镇人员工作变动，应及时办理公有财产移交手续，不得将公有财产带走。乡镇新购(建)财产、物资应实行政府采购制度。

(八)进一步加强乡镇会计基础工作管理。各乡镇要进一步加强对财会工作和财会人员的管理，完善内部财务管理和控制制度。要按要求配备财务报帐员，并按规定程序和要求及时报帐;乡镇财政所要严格按照钱帐分管的原则，明确人员岗位分工和职责，并按会计制度规定设置会计帐簿，及时办理会计核算。

(九)全面实行乡镇财务“两公开一监督”制度。各乡镇要全面实行财务“两公开一监督”制度(即财务管理制度公开和财务执行结果公开，实行民主监督)，定期公布乡镇财务管理制度和财务收支情况，并接受群众监督。财务公开内容包括：预算安排，各项收入、支出、财产、债权债务以及广大职工要求公开的其他财务事项。对于重大财务事项，如乡镇企业改制、承包，集体资产的处理，重大工程项目和大额开支等必须提交乡镇干部职工代表大会讨论通过。

(十)加强民主监督。各乡镇都要成立由乡镇人大、纪检监察、财务、工会等部门人员参加的民主理财监督小组，定期对本乡镇的财务情况进行监督，负责审核、分析、评价财务公开的有关内容，听取群众意见，提出改进措施。民主理财小组有权参与本乡镇的财务计划和各项财务管理制度的制订，有权检查、审核财务收支帐目，有权否决不合理开支，有权监督财政收支和各项财务制度的执行情况。

1、 根据公司未来发展战略和发展规划，制定公司财务发展战略，健全并有效监督执行公司财务工作流程和各项财务管理制度；

2、高效、准确地做好公司的资金计划、财务预算、核算、成本管理工作，监督公司运营各环节的预算执行情况，定期向公司管理层汇报公司财务状况分析，并为公司经营提供合理化建议；

3、 制定财务部门工作计划，指导、协调财务日常工作并监督执行；

4、 对公司税收进行整体筹划与管理，负责税务申报及审计的监管执行工作；

5、 为公司业务发展提供各项财务支持，提供所需财务信息；

6、 参与重大项目的财务分析，负责投融资项目涉及到财务风险的把控和审核；

7、与公司各部门，政府各相关部门、税务机关、银行及合作机构保持良好的协作关系。

出纳人员不得兼任收入、支出费用、债权、债务帐户登记和稽核、会计档案管理。

(一)办理现金收付和银行结算业务

严格遵守《现金管理暂行条例》和《银行结算制度》，根据稽核人员审核签章的凭证，复核办理款项收付，并在付款凭证上加盖“付讫”戳记。

不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金；严格控制签发空白支票，如因特殊情况而签发不填写金额的转账支票时，须经财会负责人批准，支票上应写明收款单位、款项用途、签发日期、规定限额等，并有领用人在登记簿中签章。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，支票遗失要及时办理挂失手续。要随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票，以防出现银行透支。

严禁出租、出借银行账户，严禁任何单位或个人利用本单位银行帐户套取现金。

每日收缴门诊、住院处现金、支票，认真复核，详细核对票据和收入日报表，使之与交款金额完全相符。

(二)及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表

碳据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款目记账。库存现金要日清月结，每日编制出纳收支日报表。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对，未达账项要及时查询、清理。

出纳人员不得编制银行余额调节表。

(三)负责保管库存现金

现金要确保安全和完整，发现长短款，及时向财会负责人汇报，查明原因，按有关规定处理。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。要遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金要及时存入银行。

(四)保管有关印章和空白支票

出纳人员所管印章必须妥善保管，严格按规定用途使用。签发银行结算凭证使用的`各个印章，不得由出纳一人保管。对空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，并认真按规定办理领用、注销手续。

一、认真贯彻落实教育行政部门及学校的课程开设计划，制订学期信息技术教学计划和上机实践计划。

二、严格遵守教师职业道德，关心爱护学生，以身作则，为人师表。

三、认真搞好常规教育教学工作，认真钻研教材，坚持集体备课，相互学习，不断提高自身素质和工作能力，不断学习和更新计算机软、硬件知识，以适应信息技术教育不断发展的需要。

四、课前认真备课(备课标、备教材、备学生、备机房);认真上课;作业布置及检测落实到位。

五、积极开展信息技术教育教学研究活动，不断探索教法和学法，期末写出个人工作总结并撰写相关的教育教学论文。

六、平时要做好计算机教室的定期检查和维护工作，做好室内相关设备的管理、防火、防盗工作，定期进行计算机病毒的消除和重要文件备份工作，积极向学校提出信息化建设和设备更新等方面的意见，确保学校信息化设备的正常使用及信息技术正常教学。

七、注意培养学生良好的信息素养(包括上机习惯的养成、信息的获娶加工、处理和表达交流、评价等)。

八、积极组织并参与信息学奥林匹克竞赛培训工作，特别是要加强竞赛的普及力度，为高层次竞赛培养预备选手。

一份完整的公关策划文案，必须有一个标题，使人一读就明白这是一份活动策划书而不是一份工作小结或评估报告。

标题可以直接写成"xx公司xx活动策划书"，也可以采用点明某一活动主题的词语作为主标题，而将"xx公司xx活动策划书"作为副标题列在其下。

标题撰写要明白易懂。

也称背景介绍。即简略地介绍组织策划这份文案的背景情况。因为，社会组织的任何一项公关专题活动的策划、组织和实施，都不是无缘无故的，均有其特定的背景和需要。只有阐明了这一背景和需要，才能引出后面的具体策划内容(方案)，也才能说明举办这一活动的迫切性和意义所在。脱离了一定的活动背景，会使策划内容(方案)使人看了不得要领。

前言撰写要简明扼要。

公关策划是建立在调查分析的基础上的，调查分析是公关活动策划的先期工作。调查分析主要是对组织形象做出具体分析，可以从当前组织形象存在的优势点，问题点和机会点三个方面进行分析，从而明确下步公关工作的重点和方向。

调查分析要注重调查对象的代表性，调查手段的适用性，调查方法的科学性，资料收集的真实性和全面性，分析结论的可靠性。

为了提高公关活动的效果，必须确立公关目标。应根据组织的具体情况选择目标分类，如将目标分成总目标与分目标，长远目标、阶段目标、具体目标等。(参见教材188页)。

目标战略主要考虑所设目标是否符合社会组织的发展战略，是否符合组织形象的定位要求，是否符合公众需要，是否符合社会文化及其发展需要，是否针对组织存在的问题等。

创意是公关活动成败的关键。创意是公关人员根据调查结论、社会组织形象特性和公众需求所进行的一种创造性思维活动，它是整个公关活动策划中的画龙点睛之笔。一个富有创意性的公关策划，能吸引和感染公众，使公关传播受到良好的效果。

创意的内容包括：

1.活动主题。

2.活动名称和项目。

3.标语。

4.宣传作品等。

活动主题要新颖，富有独特性和个性，有意境感和吸引力。

公共关系活动过程也就是组织向公众的信息传播、双向沟通过程，因此，正确选择传播媒介是使活动取得成功的重要一环。

媒介的选择要有针对性、可行性、有效性。

活动计划是对具体活动的指导。应根据各个活动项目分别制定各项活动计划。

活动计划要有周密性、可操作性和具体性。

正确的经费预算是实施活动的保证。

经费预算要合理、全面、留有余地。

正确的评估本次活动的效果，有助于组织了解公关方案的实现程度，衡量公关活动的实际效果，调动公关人员的积极性，并为下一轮公关工作提供新的信息。

效果评估要依据目标，实事求是，并给出评估的效果的方法。

文案最后需写明：

1.策划者名。公关公司、公关部名称或策划人员名称。

2.策划书写作时间。x年x月x日。

企业管理、员工激励、薪酬制度、绩效激励等内容免费与你分享！私信资料送您关于员工管理、绩效薪酬的干货视频。

强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。

本制度适用于所有列入计算提成产品，不属提成范围的产品公司另外制定奖励制度。

1、销售人员的薪资由底薪、提成构成；

2、发放月薪=底薪+提成+绩效

销售人员试用期工资统一为1200元，试用期为三个月，试用期考核之后进入正式工作期限，正式期限将以签订劳动合同之日的时间为准，试用期时间不将累计到正式入职时间，销售人员签订劳动用工合同后享受绩效工资考核：

销售人员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，签订劳动合同后的正式期员工按100%计算任务额，每月完成销售指100%标业务人员，可在月底报销售部门申请绩效工资，完成当月业绩指标考核，绩效工资将按实际在发放工资是一同发放。

1、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收；

2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；

3、老客户提成计算办法：

销售提成=净销售额×销售提成百分比（10%—15%）

净销售额＝销售单价－生产成本－应交增值税

生产成本＝设计费+材料成本+制作成本+交通费用+公司日常运作成本百分比（5%—10%）

4、新开发客户提成计算办法：

销售提成=净销售额×销售提成百分比20%

净销售额＝销售单价－生产成本－应交增值税

生产成本＝设计费+材料成本+制作成本+交通费用+公司日常运作成本百分比（5%—10%）

5、销售提成比率会根据本公司不同产品制定相应的提成政策。

6、业务人员交通费采用实报实销制度，出差住宿一晚补贴80元。

活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：

1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予300元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）

2、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予800元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）

3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予5000元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）

4、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；（如业务员未工作到年底奖金不予发放）

5、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；

本制度自20xx年1月1日起开始实施。

为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象，特制订本制度。

每位员工自己的办公用品和各种用具存放应整齐有序，桌、椅保持清洁，不要在室内堆放杂物、乱贴乱画。全部员工轮流值日，每隔一天打扫一次卫生，按照值日表进行实施。

1．公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由值班人员进行清扫；

2．个人区域：包括个人办公桌及办公桌旁边的垃圾桶。

1.公共区域环境卫生应做到以下几点：

1）保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。

2）保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。

3）保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。

4）保持冰箱内物品摆放的整洁，气味比较怪异的物品最好用袋子装着，以免冰箱内异味混杂。

5）保持卫生间便池、洗手池内无污垢，经常保持清洁，垃圾桶要及时更换，避免出现溢满现象，在下次更换时也会不方便。

6）保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。

2.办公用品的卫生管理应做到以下几点：

1）办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。

2）办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。

3）办公小用品如笔、尺、胶带、订书机等，应放在办公桌固定位置，用完后再放回原来的位置。

4）电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机，离开座位30分钟以上的要关闭屏幕。

5）饮水机、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等。

3.个人卫生应注意以下几点：

1）不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。

2）下班后要整理办公桌上的用品，摆放整齐。

3）禁止在办公区域抽烟。

4）下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。

1）值日时间为一、三、五，为保证打扫时间的宽裕，打扫时间为该值日的前一天下班后进行，特殊情况下早上打扫。

2）客服人员值班时，值日生为白班人员。

3）没有值日生时，大家注意保持好个人卫生及公共卫生区。

4）希望同事们注意保持，珍惜他人的劳动成果。

5）若当天值日人员因事不能完成当日工作，应提前向办公室卫生负责人进行申请，并主动找其他同事协商，通过同事同意后进行调换。如自主调换失败，则由办公室卫生负责人进行安排。

1、负责原车间的生产技术管理、工艺管理、生产过程质量管理等工作；

2、负责原车间产品工艺规程，岗位操作法和岗位sop、ssop的制定与落实；

3、协助公司负责原车间的生产一线员工的技术培训，岗前教育，安全教育；

4、负责车间生产过程的技术管理，包括关键控制点的监控、批号管理、记录要求、清理记录、工艺卫生、工艺查证、剩余料、中间体半成品、成品的管理等；

5、配合材料员，做好各品种生产报表和经济核算工作；

6、领导交办的其他工作。

1、熟悉安全管理条例，掌握安全管理技术，执行“安全第一，预防为主”的方针，怀着对国家、对人民生命财产极端负责的精神，确保年度安全生产管理目标，制定管理计划和措施。

2、组织职工学习技术操作规程，及时传达贯彻执行上级有关技术生产的规定或要求，提高职工的安全意识和自我保护能力。

3、组织和实施以确保安全生产及目标的种种形式的竞赛活动，表扬执行安全操作规程和安全生产制度的先进事迹或先进人物，奖励有功人员。

4、深入施工现场，发现事故苗头，及时纠正，对违反安全操作规程和安全制度的应立即制止，并按安全生产奖罚的规定进行处理。

5、参加审查施工技术方案，设备安装验收。对各班组、工种进行安全技术交底同时，做好入场职工的“三级”安全教育。

6、认真填好安全日记和安全生产的会议或活动的纪录，整理好各种安全资料。

7、完成项目经理交办的其他工作。

岗位职责：

1、负责督促客户资料管理工作；

2、负责督促客户接待、客户诉求等综合管理工作；

3、做好服务中心品质管理工作；

4、指导、督促车位管理员对车位的管理及做好车位的交付工作；

5、组织管理人员进行管理费的催讨，确保完成公司下达的经营指标；

6、制订并落实客户满意度提升计划的推进；

7、指导信息管理员做好小区社区活动的组织与实施，部门每月的考勤考绩；

8、协助部门经理开展部门团队管理建设；

9、督促各业务块按计划进行培训，做好客服体系文件学习工作；

10、做好微博、服务月报等对客宣传工作；

11、完成部门经理交给的其他工作。

任职要求：

1、学历要求：大专及以上学历；

2、专业要求：服务类专业，酒店服务、物业管理专业更佳；

3、工作经验：专业工作经验3年以上，或同等职位工作经验2年以上；

4、计算机技能：熟练使用windows、office系列办公软件；

5、良好的沟通协调能力及抗压性；

6、其他要求：

①有亲和力，较强的。客服沟通意识，及良好的沟通技巧；

②具有良好的组织协调及抗压能力；

③能承受一定的工作压力；

④认可万科企业文化。

2、对病员要进行认真检查，简明扼要、准确的记载病历。主治医师应定期检查门诊医疗质量。

3、门诊检验、放射等各种检查结果必须做到准确、及时。门诊手术应根据条件规定一定范围。医师要加强对换药室、治疗室的检查指导，必要时要亲自操作。

4、加强检诊，做好分诊工作引导。发热、腹泻病人到发热门诊就诊，严格执行消毒隔离制度，防止交叉感染，做好疫情报告。

5、门诊工作人员要做到关心、体贴病员、态度和蔼、有礼貌、耐心解答患者的问题。尽量简化手续，有计划、合理的安排病员就诊。

6、员工必须按时上、下班，护士长每天安排考勤，记录下当天迟到、早退的人员。

7、员工必须按各科室排班表上班。调整班次必须经科主任、护士长的同意。

8、员工在工作期间因某种原因暂时离开自己的工作区域要请示科主任或护士长，不能出现空岗现象。

8、员工在岗期间，不得做与工作无关的事，并严格遵守科室操作规定。

9、各科室主任、负责人、护士长应及时对员工的违纪行为予以批准和教育。

10、员工在工作期间必须保持立、坐、行的端庄大方姿态，不能面对病人有挖鼻、抠耳、梳理头发等不雅之举。

1 熟悉整个管网分布情况，包括管线走向、埋深，凝水缸、阀门（井）位置。

2 根据生产调度制令，负责运行管网的接（断）气的工作，保证安全及时供气。

3 正确使用并精心维护设备，认真贯彻执行操作规程，保证设备正常运行。对危害设备的`行为提出批评及处理意见。

4 负责燃气管道的抢修工作，配合客户服务部进行庭院管网抢修工作。

5 负责抢险工机具的维护保养，使之处于完好状态。

6 严格执行安全操作规程，严禁违章操作。

7 做好燃气设施的查漏工作，及时报告漏气情况并确定方位，必要时采取临时性应急措施，以防发生意外事故。

8 及时发现并制止在管线上的违章施工及违章搭盖，并及时报告，以防管道损坏或造成意外事故。

9 认真填写维护、维修和保养记录，对分管的管道安全运行负责。

10 管网维护员工作对调压维护工段段长负责。

（一）调剂人员必须具有全心全意为广大病员服务的思想和高尚的医药道德，对工作认真负责，把好药品质量关，确保病人用安全有效。

（二）调配人员根据处方调配发药。非本字处方不予调配。

（三）收方时审查处方内容，医师签各无误后方可调配。如发现不妥之处或因缺药不能全部配发时，应与医师联系修改后再行调配。急症处方先调配。

（四）配方时应细心准确，按照调配技术规程进行调配，中药配方应按处方应付的统一标准调配，称量要准确，严禁估量抓药，毒性药材要逐剂称量，凡需先煎，后下，烊化，冲服，包煎的药材应单包，并在包上注明煎服方法。

（五）要严格执行配方复核制度、计价、配方发药人员均应在处方上签字。

（六）发药时，应将病人姓名、用法、用量及注意事项，详细写在药袋上，并应耐心地向病人交待清楚。

（七）对已发出的药品原则上不予退药，如特殊情况确需退药时，只限原包装片、丸剂、其药品各称及含量、规格清楚者，需经处方医师开退药处方，说明理由并附报销单据，方可办理退药。

（八）药品应按剂型、药理作用等分类排序，定位放置。

（九）药品应定期检查，对有效期的药品应建立登记管理制度，确保药品质量。

（十）对毒剧药、贵重药及自费药品应按有关规定管理，实行专人专帐，专柜加锁保管，并做到逐日消耗统计，月终盘点，帐物相符。

（十一）凡属自费药品，要严格按照有关规定计价、交费，不得以任何形式公费报销。

（十三）调剂室的药品应每日盘点，建立健全统计报销制度。

（十四）调剂室工作人员要衣帽整洁，注意个人卫生并保持好室内卫生，应严格遵守劳动纪律，不擅自脱岗，不迟到早退。

（十五）非本室人员不得擅自进入调剂室。

（十六）凡是库内有药，病人需要应及时领取保证病人用药。

为了加强寝室卫生工作管理，确保寝室卫生环境，特制定以下管理制度

1、每天三餐后由各班寝室长负责安排人员打扫，饭后卫生监督员负责检查

2、寝室物品摆放要求整齐统一，整洁

3、讲究卫生，保持卫生间清洁

4、不乱丢垃圾，果壳，乱倒剩菜剩饭，污水等

3、值日生乱倒垃圾或不倒垃圾的扣0.5分,严重的扣1分

4、乱丢果壳、剩菜饭等扣0.5分,严重的扣1分

5、卫生间卫生乱、脏、差的扣1分

6、其他特殊情况，酢情加减分

1、本寝室人员未扫的而其他班级学生帮助打扫的加1——2分

2、不满监督员监督无故顶撞扣分行为的扣1——3分

3、扣分扣到值日人员所在的班级及个人卫生分

4、其他未尽事宜另行公布

5、本制度由政教处负责实施，并拥有解释权

6、本制度公布之日起实

一、班级财产管理班主任是第一责任人，全体教师应有责任、自觉地协助各班主任共同管好班级财产。

二、教室的财产实行包干管理。课桌凳椅以及其他设施期初由班级登记交到总务处统一存档，分班造册登记，交班级按学期包干管理使用。教室内的各种设备应由班主任指定一名学生管理，按照相关的操作规程进行。如有损坏，请班主任及时追究。

三、班主任和科任教师应该经常教育学生爱护公物，故意损坏财物者均按有关规定进行赔偿。

四、对所损坏的设备，均需由该班班主任或班上公物管理员写出报修单交到到总务处，由总务处通知有关人员进行维修。

五、每个学生使用的课桌、椅子，课桌、椅子不准涂写、刻字。对于乱涂、乱刻、损（毁）坏公物的同学，班主任通知其家长，并责令修复如初，或照价赔偿。

六、学校班级财产由班主任签字承包，原则上一包一学年。中途若学生变动，必须到总务处做好财产交接手续。 不与总务处做好交接手续的将按学期初数处理。

七、各班财产不能互相调换，不能随意移动到室外（校、年级集会例外）。

八、各班必须节约用电、用水，做到人离灯熄。不得损坏线路设备。

九、学校每个月检查一次，公布于门厅处 。期末汇总上交学校。

赔偿标准如下：

1、课桌椅每套150元（课桌100元、凳子50元）、桌面50元、椅子面10元，乱涂、乱刻一次5元，桌椅横档断裂每张5—20元，。

2、墙壁损坏、乱涂、乱刻或有污迹等每平方米20元（不足1平方米按1平方米计算），黑板500元。

3、电器开关、插座每件20元。日光灯每盏10元。灯管每只10元。

4、玻璃每块20元，带窗框损坏每块200元。

5、每扇门280元，把手每只30元，锁每把10元。

6、喇叭每只60元。

7、讲桌 200元。

8、班牌25元。

9、楼道及教室宣传牌每块40—100元。

10、卫生工具由班主任定价。

11、其它按实际原料费加施工费计算。

第一章总则

第一条为进一步规范集团公司职工教育培训管理，强化职工教育培训考核，提升职工教育培训质量，为集团公司快速发展提供人才和智力支撑，根据《xxxx集团公司员工教育培训管理制度》，结合集团公司实际，制定本职工教育培训考核评估管理办法。

第二条本办法适用于集团公司所属各单位。

第三条本办法所称培训考核，系指培训考核组织机构对所属单位培训工作及其流程考评，并对培训效果进行评估，非独指培训机构对学员所学知识掌握程度和学习态度的考核评估（包括考试或考察）。

第二章组织机构

第四条集团公司成立职工教育培训考核评估管理领导小组。组长由分管培训工作的集团公司领导担任，副组长由集团公司协管领导担任。下常设机构考核评估办，设在集团公司人力资源部，由集团公司人力资源部部长兼任办公室主任，安全监管部、生产技术部、审计部、集团公司和股份公司财务部部长及人力资源部分管培训的副部长任副主任，人力资源部培训处负责日常工作。

第五条各下属单位按照集团公司组织机构模式成立相应考核机构，负责所属单位的职工教育培训考核评估管理工作。

第三章考核原则

第六条实事求是的原则。教、学、培均要进行考核，通过检查、评比、考试、实际操作、问考、抽考、测评、论文、答辩、体会、总结等多种方式进行全方位的考核，全面保证培训效果。

第七条注重实效的原则。通过考核积极推进所属单位培训工作开展，提高培训效果，达到提升职工整体素质的目的。

第八条规范管理的原则。通过考核，使培训工作、培训流程和培训管理制度化、规范化、标准化。

第四章考核方式

第九条考核分半年度考核、年终总评两种形式。

对教师的考核，细化教师教学质量考评体系，完善对教师的考评内容。同时把各级领导干部、班子成员、机关业务骨干授课情况（培训内容、时间、次数）纳入考核；

对学员实行班主任负责制，坚持由教师和培训管理员双点名的考勤方式，对学员的出勤率进行严格考核。对学员学习成绩的考核，要通过对学员平时学习情况统计、基础理论考试（工作现场抽查、提问）、基本技能实操考核，按照各占10%、30%、60%进行综合计算，进行有效评价真实反映学员学习效果。

第十条考核实行百分制，考核办依据考核内容逐项考评打分。

第十一条考核方式：

（一）查阅各单位相关文件、会议记录、培训制度、培训记录、培训计划、考试题库、统计报表、培训档案等原始资料。

（二）实行抽签问答、抽签笔试、实地考察等考核方式。

第五章考核时间

第十二条本季度考核在下月10日前完成，半年考核在7月15日前完成，本年度考核在下一年度元月20日前完成。

第六章考核内容

第十三条所属单位（非培训机构）考核内容：

在培训考核上，一级考核一级，即公司对下属单位考核、各单位对区队（车间）考核。考核周期性原则上公司对子各单位3-6个月考核一次；各单位对下属单位1-3个月考核一次、单位对区队（车间）1个月考核一次。把对培训单位、培训教师、参培学员的考核相互捆绑，使所有考核都要有检查、有评比、有对标、有奖惩。

（一）培训工作执行力到位情况

1、全面履行培训职责情况；

2、培训计划申报（含年度计划）；

3、岗位练兵、技术比武开展情况；

4、特殊工种作业人员持证上岗情况；

5、上级或集团公司安排的各类调训的送培完成情况；

6、培训服务协议签订及落实情况；

7、脱产培训人员待遇落实情况；

8、校企联合培养生实习计划执行情况。

（二）内部培训制度建设及执行情况

1、内部培训管理制度制定情况；

2、内部培训管理制度执行情况。

检查领导授课制度、调度会汇报制度、培训例会制度和培训信息报送制度等制度执行情况。

（三）年度培训计划实施情况

1、新员工上岗前培训，老员工复训，离岗、转岗人员上岗前培训情况；

2、特殊工种作业人员培训情况；

3、管理人员培训情况；

4、其他人员培训情况。

（四）培训经费管理情况

1、职工教育培训费提取情况；

2、按规定程序审批培训费用情况；

3、按规定使用、报销支付培训费用情况；

（五）培训档案管理情况

1、培训实施记录整理情况；

2、受训人员个人档案建立情况；

3、培训统计台账和统计报表的建立及完成情况。

（六）培训资源投入情况

1、培训师资队伍建设情况；

2、培训设备设施的配备情况；

3、时间（规定培训课时的执行情况）；

4、培训信息的完善情况。

（七）培训效果评估

1、培训效果评估制度建设情况；

2、培训效果评估方案及工具的使用情况；

3、培训效果评估组织实施情况。

（八）培训执行率

1、培训次数；

2、培训课时；

3、培训内容；

4、培训方式；

5、未参加培训人员人次与应参加培训人次的比率。

第十四条培训机构考核内容：

培训机构包括培训中心及各职业技能鉴定站。

（一）培训大纲、年度培训计划执行情况，培训大纲、培训计划修改完善的相关情况

1、年度培训大纲的起草与报批；

2、年度培训教学计划的起草与报批；

3、完善年度培训大纲、培训教学计划情况。

（二）课程内容设置、教材选定、教案编写情况

1、课程内容设置情况；

2、教材选定情况；

3、教师教案编写情况。

（三)培训学习记录(课程名称、授课时间、地点、内容，授课人、授课对象、参培人数、到课率、考勤登记、培训考试考核）

1、培训学习记录的质量；

2、及时性。

（四）员工培训学习档案管理

1、培训实施记录整理；

2、受训人员个人档案建立；

3、培训统计台账登账与统计报表的填报情况。

（五）培训计划执行情况。实际培训项目完成情况与计划培训项目的比率

1、实际培训项目完成个数与计划培训项目完成个数的比率；

2、实际培训项目与计划培训项目的比率（实际完成是原计划项目范围之内，两者的比率）；

（六）培训班到课率。每期培训班内每个培训课时实到人数总和与应到人数总和的比率

（七）培训效果

受训人通过培训掌握知识和技能的程度。采用对各单位已培训人员进行随机抽考的办法，以抽考结果为依据，确定培训效果。

1、培训效果评估工作的制度建设情况。

2、培训效果评估方案与工具使用情况；

3、培训效果评估组织实施情况；

4、学员对培训机构组织培训教学的满意度；

5、学员掌握理论知识的情况。根据培训结业考试（核)、考察分数将成绩分为不合格（60分以下）、基本合格(60—79分）、良好（80—89分）、优秀（90分以上）四个层次；

6、学员掌握操作技能的情况。能运用自如，举一反三为“优秀”；基本上能够运用为“合格”，不能运用为“不合格”。

由人力资源部负责抽查理论掌握情况，由安全监管部、生产技术部等负责实际技能抽查考核。

（八）培训资源投入情况

1、培训师资队伍建设情况；

2、培训设备、设施的配备情况；

3、时间（规定培训课时的执行情况）；

4、培训信息的完善情况。

第七章考核评分标准

第十五条所属单位培训考核评分标准（见附件表一）

第八章组织实施

第十六条季度、半年培训考核由集团公司人力资源部负责，按照相关要求和考核标准进行考核。

第十七条年终培训考核由集团公司人力资源部牵头，安全监察部、生产技术部、集团公司和股份公司财务部参与，组成考核小组，按照规定的考核内容和考核标准，分专业进行各项考核工作，然后由集团公司人力资源部负责汇总。

第九章考核结果运用

第十八条按照考核分数高低，考核结果运用于以下几个方面：

（一）作为用人导向。

把单位教育培训工作情况和单位领导的考核使用结合起来。对单位培训工作抓得好、成效显著的单位，主要领导作重点培养使用；对搞形式主义、马马虎虎，工作进展慢的单位，干部要调整或淘汰。

（二）与奖惩相结合。

按照《集团公司员工教育培训管理制度》有关规定，对考核排名在前五名的单位领导及相关人员予以奖励，对排名在倒数三位的单位予以通报批评。

（三）与年度评优、单位班子成员培训深造和出国学习考察相结合。

1、集团公司年度评先评优时，对考核排名在前五名的单位优先考虑。

2、集团公司在选送高、中层管理骨干参加省党校、省国资组织的调训时，对考核排名在前五名的单位班子成员优先考虑。

第十章 培训效果评估原则

第十九条多维度、多层次、多方法原则。对培训项目进行效果评估，应根据培训班类型，确定评估层次，选择评估方法，以保证评估结果的针对性、有效性和全面性。

第二十条客观公正原则。效果评估管理人员和培训组织者进行效果调查和统计应客观公正，不得主观影响评估结果。

第二十一条科学规范原则。效果评估管理人员和培训组织者确定评估层次和评估方法要保持规范化和一致性，不得任意减少评估层次和增删评估调查项目。

第十一章培训班分类及培训效果评估层次划分

第二十二条培训班按照培训内容及培训目标可分为观念类培训、知识类培训、技术业务技能类培训和管理技能类培训等四类。如果培训内容跨多个类别，则根据培训主要目标确定类别。

培训班分类标准如下：

（一）观念类培训：培训内容主要为企业文化、企业价值观、企业使命、企业发展战略等内容，属于“情感领域”的培训。旨在引导学员在价值判断、内在思维和精神面貌等方面树立积极的态度，规范和强化员工对职业和企业的认同和承诺，增强企业凝聚力，提高员工士气。

（二）知识类培训：培训内容主要为企业规章制度、产品知识、业务技术知识等完成岗位工作所必需的相关知识，属于“认知领域的培训”。旨在使学员了解和掌握与工作岗位相关的知识。

（三）技术业务技能类培训：培训内容主要包括公文写作、计算机操作等通用技术业务技能以及网络运行维护、营销技巧等专业技能，属于“动作技能领域的培训”。旨在使学员熟悉和掌握与技术业务岗位胜任能力密切相关的技能、流程、工具和方法。

（四）管理技能类培训：培训内容主要为预算管理、绩效管理以及员工激励等管理技能，亦属于“动作技能领域的培训”。

旨在提高学员的管理能力，熟练掌握管理工具和办法。

第二十三条培训效果评估根据培训内容、培训目标以及效果评估目的可采用反应层评估、学习层评估、行为层评估或结果层评估等不同的评估层次。

反应层评估：主要了解学员对培训项目的满意度，包括学员对培训班策划、课程设计、培训师授课水平、培训组织者管理水平以及培训设备设施是否满足培训要求等方面的评价。

学习层评估：衡量学员通过培训对所学知识、技能的把握和熟练程度。

行为层评估：评估培训对学员在实际工作中的行为所产生的影响，掌握学员从培训项目中所学到的技能和知识转化为实际工作行为改进的程度。

结果层评估：判断培训对个人和组织绩效改善的贡献率。

此类评估在引入绩效改进的过程监控和对照组试验时，可取得比较准确的评估结果。重点指标有：工作效率、盈利水平以及服务满意度的变动等。

第十二章评估流程

第二十四条制定培训计划时，培训组织者应在培训效果评估管理人员指导下，根据培训的内容、目标以及培训时间等因素确定培训班类型，并据此确定评估层次与评估方法。

第二十五条培训实施后，培训组织者根据确定的培训层次和评估方法，按照规定时间调查和收集培训效果评估数据。培训师、学员以及学员的直线经理和下级应积极配合培训效果评估工作。

第二十六条培训组织者应及时对收集到的评估信息与数据进行整理分析，并应在培训效果调查和收集工作结束后两周内撰写培训效果评估报告。

第二十七条培训组织者在完成撰写评估报告一周内将评估报告提交培训效果评估管理人员，并反馈至相关人员。培训效果评估管理人员应根据评估结果监督相关人员的改进情况。

第二十八条培训评估完成后，培训组织者将培训效果评估的有关资料移交培训档案管理人员。

第十三章评估层次与评估方法的确定

第二十九条培训组织者在培训效果评估管理人员指导下，根据培训班类型，确定相应的评估层次：观念类培训进行反应层和学习层评估；知识类培训进行反应层、学习层和结果层评估；技术业务技能类培训进行反应层、学习层、行为层和结果层评估；管理技能类培训进行反应层、行为层和结果层评估。

第三十条培训组织者依据评估层次确定相应的评估方法：反应层评估应采用满意度问卷调查的方式进行评估；学习层评估应采用自我报告、笔试或现场测试等方式进行评估；行为层评估应采用直线经理评价、下级评价或自我报告等方式进行评估；结果层评估可采用衡量绩效变化的方式进行评估。

第三十一条培训组织者确定评估层次与方法需同时满足以下条件：

所有培训均应进行反应层评估，即对学员和培训师进行满意度问卷调查。

观念类和知识类培训：培训时间为5个工作日以上的脱产培训和参训人员达到50人以上不脱产培训，必须进行学习层评估。所有技术业务技能类培训均应进行学习层评估。

培训班如满足以下任一条件为重点培训，均需进行行为层评估。

（一)培训成本投入较大：培训班人均培训费用2万元以上；（二）培训学员层次较高：集团公司高管以上人员；(三）对集团发展具有较大影响：培训内容主要为企业文化、企业理念以及集团发展战略等。其他培训由培训组织者根据培训的重要性和培训效果评估基本原则，确定评估层次与评估方法。

第十四章培训评估实施

第一节反应层评估

第三十二条培训班结束时，培训组织者应分别对学员和培训师进行满意度问卷调查。

第三十三条培训组织者根据学员满意度调查要求，组织学员填写《学员满意度调查问卷（培训效果反应层评估）》（附件），并在满意度调查结束后两周内完成撰写《学员满意度调查评估报告（培训效果反应层评估）》（附件）。

第三十四条培训组织者根据《培训师满意度调查要求（培训效果反应层评估）》（附件）组织培训师填写《培训师满意度调查问卷（培训效果反应层评估）》（附件），并在满意度调查结束后两周内完成撰写《培训师满意度调查评估报告（培训效果反应层评估）》（附件）。

第二节学习层评估

第三十五条观念类培训学习层评估采用学员自我报告的方式。培训组织者应在培训结束后，根据《学员自我报告要求（观念类与知识类培训：学习层评估）》（附件）组织学员填写《学员自我报告调查问卷（观念类培训：学习层评估）》（附件），并在学员报告提交后两周内完成撰写《学员自我报告调查评估报告（观念类与知识类培训：学习层评估）》（附件）。

第三十六条知识类培训学习层评估应采用学员自我报告或笔试的方法。如采用自我报告评估方法，培训组织者应在培训结束后，根据《学员自我报告要求（观念类与知识类培训：学习层评估）》（附件）组织学员填写《学员自我报告调查问卷（知识类培训：学习层评估）》（附件），并在学员报告提交后两周内完成撰写《学员自我报告调查评估报告（观念类与知识类培训：学习层评估）》（附件）。如采用笔试评估方法，培训组织者根据《笔试要求（知识类、技术业务技能类培训：学习层评估）》（附件）组织笔试和进行结果分析，并在笔试结束后两周内完成撰写《笔试评估报告（知识类、技术业务技能类培训：学习层评估）》（附件）。

第三十七条技术业务技能类学习层评估应采用笔试或现场测试。如采用笔试评估方法，培训组织者应根据《笔试要求（知识类、技术业务技能类培训：学习层评估）》（附件）组织笔试和进行结果分析，并在笔试结束后两周内完成撰写《笔试评估报告（知识类、技术业务技能类培训：学习层评估）》（附件）。如采用现场（模拟）测试方法，培训组织者应根据《现场（模拟）测试要求（技术业务技能类培训：学习层评估）》（附件）组织现场（模拟）测试，并进行结果分析。现场测试应在培训结束后一周内进行，培训组织者应在现场（模拟）测试后两周内完成撰写《现场（模拟）测试评估报告（技术业务技能类培训：学习层评估）》（附件）。

第三节行为层评估

第三十八条技术业务技能类培训行为层评估应采用学员自我报告和直线经理评价的方式。培训组织者应结合实际情况，

在培训结束后一至三个月内实施。培训组织者根据《学员自我报告要求（技术业务技能类培训：行为层评估）》（附件），组织学员填写《学员自我报告调查问卷（技术业务技能类培训：行为层评估）》（附件）。培训组织者根据《学员直线经理评价要求（技术业务技能类：培训行为层评估）》（附件），组织学员直线经理填写《学员直线经理评价调查问卷（技术业务技能类：培训行为层评估）》（附件）。

培训组织者在自我报告提交和直线经理评价调查结束后两周内分别完成撰写《学员自我报告调查评估报告（技术业务技能类：培训行为层评估）》（附件）和《学员直线经理评价调查评估报告（技术业务技能类：培训行为层评估）》。

第三十九条管理技能类培训行为层评估应采用学员直线经理评价和学员下级评价的方式。培训组织者需结合实际情况，在培训结束后三到六个月内实施。培训组织者根据《学员直线经理评价与学员下级评价要求（管理技能类培训：行为层评估）》（附件），组织学员直线经理和学员下级分别填写《学员直线经理评价调查问卷（管理技能类培训：行为层评估）》（附件）和《学员下级评价调查问卷（管理技能类培训：行为层评估）》（附件），并在调查结束后两周内完成撰写《学员直线经理评价与学员下级评价调查评估报告（管理技能类培训：行为层评估）》（附件）。

第四十条重点培训中，观念类培训行为层评估参照管理技能类培训行为层评估方法，知识类培训行为层评估参照技术业务技能类培训行为层评估方法。

第四节结果层评估

第四十一条结果层评估可采用成本收益分析、个人业绩档案分析等方式进行。各单位可根据实际情况积极探索结果层评估的方法和工具。

第十五章附则

第四十二条本办法自发布之日起施行。

第四十三条本办法由集团公司人力资源部负责解释。

一、填空题（每空3分、共57分）

1、新的或改造的厂房、设施、设备需进行安装。

2、供应商或第三方提供验证服务的，企业应当对其提供的确认与验证的、数据或的适用性和符合性进行审核、批准。

3、企业应当根据用户需求和设计确认中的技术要求对、设施、进行验收并。

4、安装和运行确认完成并符合要求后，方可进行确认。

5、工艺验证应当证明一个生产工艺按照规定的工艺参数能够持续生产出符合和的产品。

6、工艺验证批的批量应当与的批量一致。

7、企业应当根据确定工艺验证批次数和取样计划，以获得充分的数据来评价工艺和产品质量。

8、在产品生命周期中，应当进行持续工艺确认，对商业化生产的产品质量进行和分析，以确保工艺和产品质量始终处于受控状态。

9、持续工艺确认的结果可以用来支持产品，确认工艺验证处于受控状态。当趋势出现渐进性变化时，应当进行并采取相应的措施。

10、为确认与产品直接接触设备的清洁操作规程的有效性，应当进行。

11、清洁验证的次数应当根据确定，通常应当至少进行连续次。

12、关键的生产工艺和操作规程应当定期进行，确保其能够达到预期效果。

二、判断正误（每空3分、共15分）

1、企业应当根据科学知识及经验对质量风险进行评估，以保证产品质量。（）

2、企业的厂房、设施、设备和检验仪器应当经过确认，应当采用经过验证的生产工艺、操作规程和检验方法进行生产、操作和检验，并保持持续的验证状态。（）

3、制药用水应当适合其用途，并符合《中华人民共和国药典》的质量标准及相关要求。制药用水至少应当采用纯化水。（）

4、所有生产和检验设备都应当有明确的操作规程。（）

5、原料药生产设备所需的润滑剂、加热或冷却介质等，应当避免与中间产品或原料药直接接触，以免影响中间产品或原料药的。质量。（）

名词解释（每空5分、共15分）

1、工艺验证：

2、清洁验证：

3、中间控制：

四、简答题（共13分）

1、结合你所在的岗位，谈谈对“质量保证”的看法？

确认与验证培训试题答案

一、填空题

1、确认2、方案、报告3、厂房、设备、记录4、性能5、预定用途、注册要求6、预定的商业批7、质量风险管理原则8、监控、趋势9、质量回顾分析、评估10、清洁验证11、风险评估、三12、再验证

二、判断正误

1、√2、√3、×4、×5、√

三、名词解释

1、为证明工艺在设定参数范围内能有效稳定地运行并生产出符合预定质量标准和质量特性药品的验证活动。2、有文件和记录证明所批准的清洁规程能有效清洁设备，使之符合药品生产的要求。

3、也称过程控制，指为确保产品符合有关标准，生产中对工艺过程加以监控，以便在必要时进行调节而做的各项检查。可将对环境或设备控制视作中间控制的一部分。

四、简答题