财务预算编制流程图(优秀20篇)

1、负责公司财务成本核算及控制工作，建立和健全成本管理相关制度、工作操作指引，采取合适的成本和材料核算方法;

2、根据产业运营计划和发展方向，组织编制产业年度财务预算，提供实时有效的数据，为公司重大决策及经营方针制定提供依据;

3、负责大食品集团工厂筹建期的资金预算、设备招采成本管理、工程结算及财务日常工作; 管控成本和期间费用;出具经营及财务分析报告;

4、建立财务管理制度，拟制销售核算、成本核算、资金核算等财务操作流程;

5、负责组织、编制和执行产业财务收支计划、财务成本费用计划、月度合同资金支出计划等;

6、维护装配新投拓项目投资测算模板，完成新投拓项目财务回报测算及可行性分析;

7、负责本部门团队建设及人员培养，为下属提供持续的指导、支持和反馈;

8、其他临时事项。

1、结合公司管理需求，建立并制定切实可行的财务预算管理办法，并根据实际情况优化完善;

2、制定年度财务预算编制指南，并下发，同时督促和指导各部门编制部门年度预算;

3、受理预算调整申请，并对申请进行初审，并提出预算调整建议;

4、按照领导审批意见，调整原预算目标;

5、负责监控公司年度、季度、月度财务预算的执行情况，确保预算目标的完成;

6、依据实际执行情况，实行预算预警;

7、定期分析各部门预算执行情况，编制《预算执行差异分析报告》。

为进一步落实好我校师生员工重大传染病的预防和控制工作，切实有效地防止重大传染性疾病在学校流行，为学校教育教学一线服务，保证学校正常的教育教学秩序、保障广大师生身体健康，特制定本预案。

贯彻预防为主，立足平时，防治结合，快速反应，依法管理，分层负责，依靠科学的原则。宣传普及重大传染病防治知识，建立防控网络，实施长效机制，全面落实“早发现、早报告、在隔离、早治疗”的方针，全面提升我校卫生保健工作。

1、防控重大传染病发生与流行是学校工作第一要务，是政治纪律，学校一切工作服从防控工作。

2、树立全局观念，服从统一指挥。做到：个人服从组织，下级服从上级，局部服从全局。

3、疫情报告零时间，做到情况准确，保证信息畅通。监控求实，不瞒报、不漏报。

4、要求“两手抓”工作：求新、求严、求实、求细。

组 长：

副组长：

成 员：

加强日常防控管理，使教室、宿舍、各专用教室等场所保持经常性通风换气。搞好环境卫生，落实晨午检制度，确定专人负责，对学生及教职工的发烧进行排查工作，监测体温，对体温异常（≥37.5oc）并有传染病可疑症状的人员，及时与校医联系。具体工作分以下几点严格执行：

1.加强宣传教育，普及防控常识

利用广播、板报、健康教育课等多种形式进行呼吸道传染病的预防知识宣传教育，使学生了解各类重大传染病的防病知识，提高师生防护意识和公共卫生水平，消除学生的紧张和恐惧心理，培养学生良好的卫生习惯。

向广大师生员工进行《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《传染性非典型肺炎防治管理办法》、《北京市非典型肺炎应急预案》、《禽流感防治管理办法》、《流行性脑脊髓膜炎防治管理办法》等等法律法规的宣传教育工作。

2.做好疫苗接种

冬春季是麻疹、风疹、流行性腮腺炎、水痘、和流感等呼吸道的高发季节，这些传染病的初期症状多以发烧、咳嗽为主，因此，要加强麻风腮、流感、流脑疫苗的接种宣传动员，提高接种率，减少麻疹、风疹、流行性腮腺炎和流感等呼吸道传染病的发病率，从而减少重大传染病在医院的交叉感染机会，使重大传染病病例得到快速、准确的诊断和救治。

3.建立通风制度，避免交叉污染

加强教室、宿舍、饭厅等处通风换气，保持室内空气清新。

4.坚持晨、午检制度，妥善处理发热学生

坚持晨、午检制度，对学生察言观色、重点询问，做好一摸二看三问，及时排查异常状况，做好记录，做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”。一旦发现师生员工有发热病例，立即送校医室排查。发现传染病及时汇报并采取相应防控措施。

5.严格考勤，及时通报信息

对缺勤的学生、老师、员工及时进行登记、调查，查明缺勤原因，如被医疗部门诊断为重大传染病或疑似人员，要及时上报并采取相应防控措施。

1.对寄宿部的工作要求：

1）每日早、中、晚三次对学生进行动态观察和重点询问。

2）坚持宿舍、教室开窗通风，搞好宿舍、教室卫生，湿式清扫与日常消毒工作。

3）督促学生多饮水、对水壶卫生进行检查。

4）督促学生认真洗漱，勤换衣，搞好个人卫生。

5）教育学生就餐时不说话，不偏食、不挑食、不暴饮暴食。

2.对校医室的工作要求：

1）指导全体师生做好消毒，防疫工作，并检查落实情况。

2）了解全体师生出勤情况，对突发情况及时上报。

3）对身体有不适的师生实施隔离观察，做到四早。

4）对食谱做出指导，提出建议。

3.对食堂的工作要求：

1）坚持严把食品五道关。

2）搞好食堂环境卫生、炊管人员个人卫生。

3）严格贯彻落实《食品卫生法》、《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》等法律法规，及我校《食堂人员工作守则》。

4）做好餐具、餐厅、操作间的消毒工作。

4.对后勤工作的要求：

1）坚持做好校园环境卫生的清扫、消毒工作。

2）病生返校要通知医务室传达室接洽。

3）严格按要求做好楼道、宿舍的清扫工作。

4）做好每周一次全校紫外线的全面消毒工作。

5）搞好本人宿舍环境及本人个人卫生。

5.对年级组工作的要求:

1）按着学校要求的消毒时间及方法进行教室和办公室的消毒。

2）要求教室课间开门和窗通风换气，办公室勤开窗，以保证室内空气的清新。

3）年级组每一名教师都要对学生进行预防知识的普及，并检查学生的预防情况，督促本组教师及学生锻炼、洗手、饮水健康等工作，不得以任何理由占用学生的户外锻炼时间。

4）每位任课教师上课前都要对学生察言观色，有情况及时上报。

6.对班级工作的要求：

1）晨午检时间班级顾问做好一摸二看三问，了解有无生病或不适的学生，认真做好记录，并及时上报及追访。

2）监督、指导学生搞好环境卫生、个人卫生。

7.对教师的要求:

1)教师要认真执行学校预防重大传染病工作的各项要求，做到不打折扣。要具有良好的卫生习惯和生活习惯，要有防病意识。

2)日常工作中要摆正预防重大传染病和教育教学工作的关系。要把学生的生命安全和健康摆在第一位，把预防重大传染病工作作为学校第一要务。

3)以对工作极端负责的精神，实行健康首问责任制。

4）不带病坚持上班。

8.对学生的要求：

1） 遵守学校的制度，每天按时上下学，体温≥37.5oc伴呼吸道症状时，在家隔离观察治疗，每日汇报体温及其它情况，退烧两天后方可返校。

2） 养成良好的卫生习惯和生活习惯。经常洗手，坚持体育锻炼，坚持开窗通风，不与别人共用水杯、餐具等，不随地吐痰，打喷嚏、咳嗽要捂嘴。

3） 要有防病意识，学会自我保护，不去人员密集的地方。身体不适及时向老师和家长报告。?

1、白天上课：

班级→校医室→校疫情办公室（德育处）

2、夜间宿舍：

宿舍→校医室→校值班领导→

1、坚持各部门日常消毒工作，及其他预防措施的实施。

2、坚持每天了解学生的健康状况。

3、坚持做好各项防病工作记录，并及时汇报异常情况。

4、坚持全校师生的每日户外的体育锻炼，增强体质。

5、流行病期间，坚持控制人员密集，减少师生集会。

6、坚持进一步改进教学方法，减轻师生过重的课业负担。

*年，公司财务科在*供电公司财务部、*公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成*年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，具体有以下工作安排和计划。

年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，

2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。

3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。11年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。11年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。

1、业务招待费管理。20xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。

4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。

xx年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手：

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。

3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。

4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。

总之，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍；在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。

1.在党总支和院长领导下，负责本院的财务管理工作，带领本科财会人员树立为医教研服务的思想，保证医院各项任务的完成。

2.认真贯彻执行国家财经方针政策和法律法规，严格遵守财经纪律和各项制度,对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。

3.报据事业计划，正确、及时编制年度财务预算，按照规定的统一收费标准，积极合理地组织收入，并遵守国家规定的费用开支范围和开支标准，精打细算，节约开支，监督预算资金的正确使用。

4.监督、检查与指导医院各部门的财务收支及各物资部门的会计核算和物资管理工作，定期或不定期清查库存，核对账目，做到账账、账物、账卡相符。

5.督促清理债权、债务，防止拖欠，严格控制呆账。

6.审查或参与拟定院内的各项经济合同、协议及其他经济文件。

7.负责向本单位领导和职工代表大会报告财务执行状况，及时向上级主管部门报送会计报表。

8.组织会计人员学政治理论和业务技术，负责会计人员的考核，有计划地培养会计人员，参与研究会计人员的任用和调配(配合人事科搞好财会人员的职称晋升工作)。

1、财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。

2、财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，并对预算过程进行控制管理和结算；合理配置学校资源，努力节约开支，加强核算，提高资金使用效益，加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全学校内部管理制度；如实反映学校财务状况，对学校经济活动的合法性，合理性进行监督；按规范做好账目、单据、报表等工作，并接受上级相关部门的财务检查。

1、学校财务管理体制是：“统一领导，集中管理”，财务工作实行校长负责制。

2、学校财务处为学校的单一财务机构，在校长领导下，统一管理学校的各项财务工作，学校设财务主管1名，财务人员若干名。

3、学校财务处应根据会计业务的需要以及学校实际情况，明确分工并制定人员岗位职责，每学期对财务人员的岗位职责的履行情况进行必要的考核。

1、学校预算的依据是事业发展计划和任务编制的年度财务收入计划。学校财务处应在每年的一月前按有关规定编制好下上年度的财务结算和本年度的财务预算。

2、编制预算必须坚持“量入为出，收支平衡”的原则。收入预算坚持积极稳妥原则，支出预算坚持统筹兼顾，保证重点，勤俭节约的原则。

3、学校收费实行一费制。爱德分校的收费按有关文件执行。

1、支出是根据学校为发展事业和开展教育教学、科研及其它活动发生的各项耗费和损失。

2、学校支出包括：

⑴事业支出。事业支出的主要内容包括：基本工资、补助工资、其它工资、职工福利费、社会保障费、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其它费用。

⑵专项资金支出。学校从有关部门取得的有指定项目和用途的专项资金，必须按项目使用，不得挪作他用。项目完成后并接受有关部门的检查和验收。

3、学校支出应当严格执行国家有关财务规定的开支范围及开支标准。国家没有统一规定的由财务处结合学校情况制定有关规定和开支标准，并报校长室审批。

1、资产是学校占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括流动资产、固定资产、无形资产和对外投资等。

2、流动资产是指可以在一年以内变现或者耗用的资产。包括现金、各种存款、应收及暂付款、借出款、存货等。存货是指学校在开展教育教学、科研及其它活动过程中耗用而存储的资产，包括各类材料、消耗性物资、低值易耗品等。

3、固定资产是指一般设备单位价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物质，作为固定资产管理。

4、固定资产分类：学校固定资产一般为六类：房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其它固定资产。

5、学校财务处应配合装备服务中心，结合学校具体情况，制定存货、固定资产管理制度。

1、财务监督是贯彻国家财经法规以及财务规章制度，维护财经纪律的保证。对违反财经法规的支出，财务处有权拒绝，同时报告领导处理。

2、财务监督包括事前监督、事中监督和事后监督三种形式。财务处对不同的经济活动实行不同的监督形式。

3、学校财务处主管有权且必须组织专业人员对学校的会计工作进行审计（包括行政、工会、食堂、基建等），并进行有效的经济核算。

4、学校财务处应接受上级有关部门的财务监督和审计。

1、财务报告是指反映学校一定时期财务状况和事业发展成果的总结性书面文件。财务处应以月报的形式向校长室和财政部门提供财务报告。而各条线必须定期以月报的形式向财务处提供财务报告。

2、财务处要定期编制财务分析报告。财务分析的主要内容包括学校事业发展和预算执行、资产使用管理、收入、支出及财务管理情况、存在的主要问题和改进措施等。

x年我自觉服从和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作较繁琐，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下：

一、做出的成绩

(1)在税务和财务制度方面的了解，减少了不少税费。

?首先是全部出口材料的采购和销售没入税务帐，减少了企业所得税，增值税及其附征等。

?所有的工资费用采用了低于实际工资的金额入账，比实际工资入账少交了个人所得税。

?住房公积金和社保采取了低于实际工资的数额缴纳，目前住房公积金按照10%的比例缴纳，比按20%的比例及实际工资缴纳节省了不少费用。

(2)规范了报销制度，整理了的会计报表，避免了税务局查账的麻烦。 ?及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，记账并粘贴凭证，及时地编报了各月会计报表。

?及时准确地填报各类税费申报表，承担了并按时完成了个税、营业税的申报与缴纳等。

?每月认真核对现金、银行存款账户余额、支出进度，银行对帐，结汇等工作，确保无误。

④对比每月同类费用支出金额，对明显超过标准的费用找出原因，对不合理的支出予以控制。

⑤认真审核所有报销单据，对不符合报销制度的单据一律退回给相关报销人。

(3)对物料采购的参与及成本控制

①审核各位采购拿到的报价单。a：对于旧物料，主要是与总提供的采购单价进行核对。然后整理出一份价格对比表，对无任何理由，单价又明显超过总单价的物料通知相关采购进一步和供应商谈判。b:对于新物料，主要是在网上搜索其价格范围，对于价格明显偏高的物料通知采购进行控制。

?整理所有的采购订单极和相关采购价，及归集的所有费用支出交与领导与总核对。

③新订单下给采购负责人，然后协助他们跟进订单交货，控制交期及包装，对无故推迟交货的供应商通知相关采购，必要时对供应商进行扣款。

④认真做好应付款统计工作，不出现差错，并在每周四安排到期应付款，对不能按时支付的货款对供应商说明情况，以营造良好购销合作氛围。

(4)其他

①办理住房公积金及社保，每月按时为同事缴纳。

②结合实际情况及领导意见，及时修订、完善的各项制度，例如对于员工手册的修订，其集中体现了的各种管理及行事依据。

③每月对办公用品进行盘点，及时采购缺少的物资，严格控制办公文具的领用，爱惜办公用品节省支出。

④积极参加组织的业务学习及会议，并认真做好记录发给各位同事。 ⑤办理出口收回核销等海关资料等

⑥做好考勤，核算每个月的工资。

⑦在完成本职工作的同时，对同事提到的需要，积极予以协调与帮助。 ⑧对领导临时分配到的工作，积极认真完成。

二主要的经验和收获

(1)进步的机会，工作不只是为了工资，还有更高层的动力。工作会提高技能，积累更多的经验，发现并发挥自己的潜能等等。遇到问题时，不断去摸索解决方案，从而提升自身能力;

(2)对事情的处理能力有所提升，当同时出现很多事情需要处理时，知道怎么去做既能完成工作又能保持调理;

(3)只有加强和同事间的沟通协调，才能把工作做好;主动融入集体，处理好各方面的关系，更能保持好的工作状态;

(4)明白了保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步;

(5)收获了开心，对员工的关怀，领导对下属的信任，同事之间相互帮助， 虽然有时也会有忙碌，但是更多的是充实。

(6)舍得付出就会有收获。

三个人的不足及其改善计划

(1)只顾积极完成领导交办的各项任务，而很少向领导汇报工作进度及完成情况，与领导的交流少。在以后的工作过程中，我会随时向领导请示我在工作中遇到的问题，商讨出最佳的解决方案，汇报工作的进度，让领导及时掌握我的工作完成情况;

(2)在与领导同事沟通中不能很好的把握交流、沟通的技巧，甚至有在沟通时由于表达不恰当出现不尊重对方或者越权的现象;

(3)学习的主动性还不够。以后我会根据的实际情况，积极主动地加强税务及财务知识的学习，减少纳税为争取更大的利益。并不断提高自己以适应不断发展变化的新问题;

(4)工作的方式方法不够得当，或者平时有琐碎的事情和一些突发事件需要解决，有时候不能严格按照计划完成工作;

(5)做好及时反馈信息，加强协调能力。例如遇到总规定供货时间过于紧，并获知供应商反应很难完成的情况。适时根据具体情况，与采购购部同事共同协商制定最好解决方法。与此同时并反馈这一信息与解决方案给领导，积极解决各种突发情况。

四下一年工作的计划

(1)首先是改正自己在本年工作中存在的不足，做得好的方面继续维持;

(2)了解电子行业出口情况，熟悉材料出口的流程，下一年要准备一些价值相对较低的物料自己报关出口，避免和同行业相对比利润率过低，小量地申报增值税及企业所得税;

(3)了解部分材料的市场价格，更好地控制的采购成本;同时我希望我可以适当接触供应商，也是了解材料价格的一种渠道;

(4)结合今年的实际情况，做一份详细的费用支出预算;

(5)财务报销规范化，严格按照财务制度执行;

(6)认真对待各种年审工作;

(7)加强税务及财务知识的学习，减少纳税为争取更大的利益。

(8)完善会计报表等，避免税务局查账。

新的一年里，我希望能够提供更多的培训或者学习机会，不管是电子方面的或者员工个人专业技能方面的。同时，希望我能与共同发展，坚信在新的一年里能更上一个台阶!

工勤技能岗位《岗位说明书》编制说明

请各部门按照一个岗位编制一份《岗位说明书》安排编写。同一工作内容、同一级别岗位数量多个的，可只写一份《岗位说明书》。

一、岗位名称

工勤技能岗位名称拟按：岗位主要工作+岗位等级，如：“汽车司机中级工”等。相同岗位名称，工作内容不同，可用括号注明。

我校工勤技能岗位名称及对应级别分别是：高级技师对应技术工一级、技师对应技术工二级、高级工对应技术工三级、中级工对应技术工四级、初级工对应技术工五级。

二、岗位编号

岗位编号由7-8位数字组成。第1位数字为岗位类别码，管理岗位为1、教师岗位为2、教辅岗位为3、工勤技能岗位为4。第2、3位数字为部门编码，按校长办公室编发的学校各部门排序填写，不足2位的部门前面补0。第4、5位数字为部门岗位序号，各部门按方便管理和查找自行排序，不足2位的前面补0。第5位后为岗位等级码，如讲师为8-10，副处长为06，技术工三级为03，请查岗位名称及对应级别。

三、岗位类别

岗位类别分别为：管理、专业技术、工勤技能三类岗位。

四、岗位级别

岗位级别按各类别岗位所对应的级别填写，如：讲师、实验师为“八-十级”（专业技术八至十级），副处长为“六级”（六级职员），高级工（技术工三级）为“三级”。

五、工作职责

为本岗位基本职能与责任。应准确、精练地表述本岗位职能与责任，应将本岗位的工作进行概括而不是将每件工作描述出来；工作职责应将最主要、最基本的工作排在前面，非主要和辅助性的工作放在后面。

六、工作任务

为本岗位应当完成的工作内容。请列举常态工作任务和工作量。

七、工作要求及标准

为对本岗位工作的具体要求和具体的工作标准

八、任职条件

基本条件是上级及学校文件对该岗位的任职要求，各部门可根据该岗位实际情况制订出具体要求。

九、审核人签名

由部门负责人根据本部门的职责和工作任务综合审核，力求本部门的《岗位说明书》能涵括本部门的全部工作内容，《岗位说明书》能真实、准确反映该岗位的情况，作为今后聘用、招聘、考核的依据。《岗位说明书》最后由学校各类别岗位设置管理工作小组审定。

十、上交时，各部门请填写《岗位说明书目录》，《岗位说明书》按目录顺序交纸质版和电子版。电子版的文件名是在《岗位说明书（样本）》文件名前加上岗位编号和岗位名称，同时请去掉（样本）字样。

1.掌握本课15个生字，其中会写7个生字，会认8个生字和2个偏旁。

2.能正确、流利、有感情地朗读课文中出现的词语和短句。

3.了解春、夏、秋、冬四个季节的特征。

4.通过多媒体以及图文相结合的形式，激发学生的学习兴趣。

5.理解保护环境的重要性，激发学生积极主动爱护周围环境。

理解保护环境的重要性，激发学生积极主动爱护周围环境。

理解“春风吹、夏雨落、秋霜降、冬雪飘、池草青、山花红、鱼出水、鸟入林”的含义。

1.多媒体课件。

2.搜集与“四季”有关的资料。

师:小朋友们，上节语文课上大家都学到了哪些知识?看看哪个小朋友最聪明，还记得上节课的内容。

生:知道了春、夏、秋、冬四个季节。

生:认识了好多生字。

……

师:有的小朋友说认识了好多生字。下面老师就考考大家，看看大家是否还能读准这些字音。(出示课件:会认生字)

生:齐读。

师:指名朗读，再领读，最后齐读。

师:每个字宝宝后面都有两个小括号，老师给每个字宝宝都组了两个词语，一会儿老师展示给大家。先请小朋友给字宝宝说两个词语，看看跟老师的是否一样。

调动学生组词练习的积极性。

1.学生组词认真、正确，表扬个别表现好的学生。

2.指出“降”是多音字，初步了解一个字多个读音所表达的意思不同。

3.出示会认字中的形近字，指导学生辨认。(可做考眼力的游戏让学生辨认，如:老师要考考大家的眼力，在图片中找到字形相似的字)

吹——次——欢 飘——漂——瓢 池——地——他

(出示课件)

4.写字教学。

师:春风轻轻一吹，柳树绿了，桃花开了，青蛙也睡醒了。那么“春风”两个字怎么写呢?小朋友们举起你的手指跟老师一起书写，我们先写“春”，再写“风”。

师:“春”字好难写，笔画横可真多。小朋友们，书写“春”字的时候应该注意什么?

生:第二笔的横是短横。

生:写“春”的下半部分的时候，应该按照先外后内再封口的笔顺规则写。

师:小朋友们说得非常好，一会儿我们比比看谁写得最漂亮。

(教师在田字格中示范“春”的写法)小朋友们组词说句子。

师:注意“风”在田字格中的位置，同时要清楚“风”的第四画是“点”，不是“捺”。

师:指导书写，同时让学生给“风”组词，说句子。我们学了两个生字，大家掌握得非常棒，有没有信心把剩下的5个字学会呢?

生:(齐)有。

师:看来大家信心十足，声音响亮干脆。那么老师又来新主意了，大家说说这些汉字哪个字最难写，你有什么好办法记住这些难写的字。(出示课件)

生:“入”只有两画，和“人”特别像。

师:对，但是不能把“入”写成“人”，“入”的第二画高于第一画。(板书示范)小朋友们组词，说句子。

生:“雪”字是上下结构。

生:“雪”字上面是“雨”下面是“倒山”。

生:不对，上面是“雨字头”。

师:同学们说得非常好，“雪”这个字需要注意不要把“雨字头”写成“雨”。(板书示范)小朋友们组词，说句子。

5.重点指导“入”“雪”“飞”的写法。

6.教师指导学生仔细观察每个字的结构，以及在田字格中的位置，并让学生仿写，练习书写。教师巡视指导。

1.教师检查学生写字是否规范，指出出现的问题，并及时纠正。

2.听写本文出现的词语，检查学生掌握的情况。

例如:春风、冬雪、山花、飞鸟、出入。

出示带有本课生字的自编儿歌，指名阅读。

春风吹，池草青，

夏雨落，山花红，

秋霜降，游鱼醒，

冬雪飘，鸟入巢。

四季风景真美好，

爱护环境人人夸。

【板书设计】

1春夏秋冬

注意:风、雪、飞、入的写法

各位同仁，上午好!

受公司委托，非常高兴前来参加20xx年全省初任内训师ttt培训班的开班典礼。我代表公司x部，欢迎各位企业的骨干、精英加入企业的内训师团队，为企业人才队伍的培养贡献你们的光与热，奉献你们的聪明与才智!

今天来参加开班典礼，主要有四个方面的内容与各位交流：

一、为什么要建设内训师队伍

“”期间，按照集团公司的统一部署,完成了“”的体制改革，形成了“”的新格局。进入“”，企业面临发展的战略转型期和战略机遇期，是业务结构调整，业务发展升级和经济发展方式转变的关键时期，公司确立了今后五年发展的战略目标：“”。今年，是深入贯彻落实党的xx届三中全会精神、全面深化改革的开局之年，是加快转型升级、实现发展突破的关键之年，公司提出“运营发展新模式。”

为实现上述的企业战略目标，如何制定切实可行的人力资源开发战略进行支撑;如何解决员工队伍素质、能力不适应企业转型、业务创新和技术进步的要求;如何解决企业核心人才、专业领军人才、高级营销人才缺乏，基层管理队伍能力薄弱，一线员工业务技能水平较低等突出问题，都是未来几年摆在教育培训工作者面前十分重要、紧迫而又艰巨的任务。

近几年，公司投入了大量的人、财、物力开展各种各样的培训，也取得了不错的成绩。我们认为，培训成功与否，能否达到效果，培训师是最关键因素。目前全省培训师资来源主要是内部讲师和外聘讲师。外部讲师主要适用于素质类培训和专题类培训，不太了解企业，结合度差，且费用比较高。而企业内部各业务条线骨干又因未接受过专门授课训练，教学方式方法欠缺，教学技能水平不高，影响到培训的整体效果。目前，国内外很多知名公司大都拥有了自己的内训师队伍，甚至建立企业大学来支撑企业人才队伍建设。如宝洁公司90%以上的培训都是通过内训师来完成，而且效果较好。相对而言，企业在内训师队伍建设上仍处于一种相对滞后的状态。就全省来讲，按照公司内训师管理办法的要求，全省内训师队伍建设数量要达到员工总数的x%，约x人，其中省级内训师要达到全省员工总数的x%，约x人，市州级内训师占全省员工总数x%，约x人。经过20xx年、20xx年两轮的ttt培训，目前省级内训师人数为x，离x名还有近x人的缺口。

在这样的形势和背景下，公司今年继续加强内训师队伍建设，充实内训师队伍，对打造完整的培训师资体系来说是非常必要的。内训师了解企业文化和企业发展现状，与广大员工有共同的认知语言;具备专业知识和专业技能特长，能充分结合企业实际，将枯燥、单调的业务通过生动、形象的培训传授给员工，让企业文化、专业知识、业务技能得到快速复制，从而推动各项业务发展。 二、如何建好用好内训师队伍

内训师在企业内部充当了多种角色：企业发展战略和专业发展战略的宣讲者;企业文化的传承者、传播者;企业管理的诊断者及变革的推动者;专业知识、技能的传授者;员工职业素养的改善者和职业成长的促进者。对于如何选好用好内训师这支队伍，我想讲两点：

一是完善培养体系。对如何建好用好内训师队伍，公司作了重要规划，台了《内训师管理办法》，办法对内训师推荐、培训、课程开发、试讲、选拔聘用等都进行了完善和规范。按照办法对内训师建设的要求，今年全省计划办三个方向的初任内训师培训班，一期方向，一期方向，一期方向，这次办x期，下半年再办x期，明年还将办内训师提升培训，力度相当大。同时，各市州也相应出台了内训师管理办法，培养市州级内训师。可以说，公司内训师规划和培养体系是相当完善的，而且内训师的成长通道是完全打通的。我们的内训师，现在很多已成长为企业的优秀中青年干部和后备人才。大家都是通过精挑细选推荐上来的业务骨干，通过这次专业训练,大家的表达能力、演讲能力会得到很大的提升，对今后个人职业成长会有相当大的帮助。

二是完善考核体系。公司对内训师队伍是建用结合，通过考核激励政策，充分发挥这支队伍的作用。内训师是一份兼任工作，是大家本职工作之外的工作。公司按照内训师管理办法对内训师进行管理和使用。省级内训师从事本职工作时归原单位管理、使用，在本单位之外从事培训活动时，由公司人力资源部负责协调、使用。省级内训师一次聘期是x年，但每年都有培训教学、课程开发或其他相关的工作，并由公司人力部牵头，由内训师常务办公室负责进行年度考核和评议，如果工作量不达标，第一、二年会给予提示，如果三年不达标，就会降级或退出。激励方面，内训师按不同级别，享受不同的课酬和津贴。普通内训师授课费为x元/课时，书报补贴x元/年;高级内训师授课费为x元/课时，书报补贴x元/年。今后，公司还将不断完善内训师激励机制，进一步助力内训师的职业成长。

三、对内训师成长的几点建议

1.对培训工作要有浓厚的兴趣。知不如好、好不如乐。要喜欢这个工作，才能干好这个工作。

2.要有健康的身体和健全的心理素质。在企业转型的关键时期，培训任务相当重，需要内训师有良好的身体素质和健全的心理，这是做好培训工作的前提。作为内训师，还要有开阔的心胸、开朗的性格和乐于分享的心态。

3.要加强学习和提升。通过学习，具备丰富扎实的专业知识，积累丰富的实践经验和阅历，培养高尚的职业道德，不断提升自己，最终成长为教练式领导或业务专家，把培训作为你实现人生目标的训练场。

4.要有坚定的信心和决心。内训师是一份神圣而又充满挑战的职业。在内训师成长的道路上，不仅仅有掌声、鲜花及荣耀的光环，也会有不如人意，不被人认可。但无论你遇到什么样的困难和挫折，一定要坚持!坚持!再坚持!我相信你一定可以成长为一名最优秀的内训师，充分实现自己的价值。

四、对本次培训的希望与要求

1.各位学员要深度参与本次培训，获得最大的个人收益。通过培训，不仅要提高授课技巧，还要创新思维，以更高的要求定位自己，充分发挥自身的潜能，为企业知识、技能、文化的传播、分享、交流和推广作出积极贡献。同时，在培训期间，要遵守培训纪律，服从管理，确保培训顺利完成。

2.(承办单位)要加强培训项目实施过程的管理，做好帮手，当好桥梁，管好学习，做好保障;内训师管理办公室要做好后续两个阶段的指导、跟踪和管理，并充分利用平台，宣传好、经营好内训师，让内训师成为让人羡慕、受人尊敬的兼任职业，在全省营造起一种以内训师为荣的氛围。

最后，预祝大家在培训期间，学习好、心情好!愉快地度过这段紧张、充实、难忘的学习生活!谢谢大家!

为加强我乡财务管理，规范合理使用资金，确保政府各项工作的顺利进行，按照财经法规和制度的有关要求，特制定以下财务管理制度：

严肃财经纪律，坚守原则底线。财政支出实行乡长“一支笔”签字制度，所有开支构成的发票等支出单据先由经办人签字并注明用途，再由部门负责人、分管领导复核签字确认，经乡长签字审批后方可到乡财政所报账。

凡有主管部门下拨的专项资金，由对口经办人员或办公室负责完成工作项目并掌握资金的使用，协助财政所管理好专项资金；在项目实施中涉及资金往来的有关资料，经办人交一份原始资料到财政所存入会计档案；凡涉及按合同规定条款付款的，需交一份原始合同到财政所，以便财政所掌握有关付款的规定，并将原始合同作为付款依据收集归档。

对经批准因公出差、参加短期培训或进修人员，其差旅费凭通知据实报销。所有自修、自学、函授的一切费用自理。

上级来人因工作需要安排就餐的，须经乡长批准，实行对口接待，由党政办公室按规定标准开具《就餐通知单》，一律在乡食堂安排就餐。就餐单必须详细，有标准、数量、陪餐人签字。

为了规范政府采购行为，做好我乡政府采购工作，严格遵照市政府有关文件执行。

为严格支出的内部审核，会计服务中心对印章按规定分开管理，财务人员各人管理自我的印章并对印章负责，会计负责管理财务公章；银行支出票据由出纳具体负责管理。

每年年初会计服务中心会计人员对上年的财会档案进行收集、整理、归档，由专人负责管理。

这个学期开设了财务报表分析这门课程，一开始对这门课程很不重视，因为是大课，所以抱着玩乐的心态在上课，几乎没有好好听讲。但是越到后来越开始了解财务报表分析的重要性，对于会计工作者来说财务报表分析是必须掌握了解的东西。

《财务报表分析》课程是财务报表分析的理论概括和时间总结，它是建立在会计，财务管理等相关学科基础上的一门理论性和应用性相结合的课程。是以企业编制的财务报表及相关资料为基本依据，运用一定的分析方法和技术，对企业财务状况和经营成果进行评价，为企业未来的决策、规划和控制提供财务信息的方法。

财务分析在企业财务管理工作中，具有重要的作用。通过财务分析，可以评价企业一定时期的财务状况及经营成果，揭示生产经营活动中存在的问题，总结财务管理工作的经验教训，为企业生产经营决策和财务决策提供重要的依据;可以为投资者、债权人和其他有关部门提供系统、完整的财务分析资料，便于他们深入了解企业的财务状况、经营成果和现金流量情况，为他们作出经济决策提供依据;可以检查企业内部各职能部门和单位完成财务计划指标的情况，考核各部门、单位的工作业绩，以便揭示管理中存在的问题，总结经验教训，提高管理水平。

就学习这门课程而言，我认为学好的方法有如下几点：

一、明确目的，把握方向。现行《会计法》要求上市公司披露的财务报告内容包括资产负债表、利润表、现金流量表和会计报表附注等，各会计报表间的钩稽关系是财务会计中重点研究的内容，而面对繁杂庞大的财务数据，如何运用这些数据有效评价公司经营业绩和财务状况，则是财务报表分析课程所关注的。 分析财务报表之前首先要明确分析的目的是什么，针对不同的目的选择不同的衡量标准，从而形成评价结论。例如：要基于剩余收益增长的价值分析剩余收益对公司价值增长的贡献，判断公司是否有增值能力，是否是一个能够增加股东剩余收益的增长型公司，为股东评价公司业绩和潜在投资者衡量公司增值能力提供依据。如果不明了方向，不知道判断公司是否有增值能力属于哪一方面的指标，无法将其与剩余收益变化联系起来，也就无法计算出相关变化因素，在众多的数据中只能是不知从何下手，毫无头绪。因此我认为明确目标，把握方向是在分析开始前首先要做出的最重要的判断，它为庞大的计算过程指明了方向，而不是盲目算出一堆没有任何作用的数据，白耗费时间。

二、夯实基础，熟练技巧

在明确计算方向后，第二步便是要挑出合适的计算公式或方法，来得出结论。财务报表分析课程最常用的方法是比较法，横向比较和纵向比较是最基础的也是最有效的，而比较的内容除了金额数量上的绝对值之外，最常见的是比率分析，这就要求学生必须具备扎实的基本功，对财务比率原理和计算方法烂熟于心。

三、 丰富知识，开拓思维

这里所指的丰富知识不仅指财务知识，也包括了审计、金融、法律等其他方面知识。经济交易的复杂性和多样性对会计从业人员，提出了更高的要求——需要涉猎各方面知识，将微观知识与宏观经济相结合。这一点反映在财务报表分析中也是很重要的。

四、 联系实际、关注实事

证监会要求上市公司每年在4月15日之前披露会计年报，每一张会计年报背后披露的都是一家公司在过去一年或几年间的经营情况，是经济活动和现实财务状况的反映，因此分析财务报表切不能脱离实际。

五、 培养良好专业素质和商业伦理素养

培养良好专业素质和商业伦理素养。专业会计人员的良好素质培养在以上几点解释中都已初步涉及，但以上所主要关注的仅局限在财务报表分析中需要培养的业务能力。在分析财务报表中，我们不能仅局限在业务能力的培养，还需要重点关注商业伦理和职业道德。

由于审计风险的客观存在性和审计过程中人为因素，财务报表所反映的不一定就是完全正确的，这要求我们在分析财务报表时要有职业敏感度和职业道德。 通过以上分析，我个人认为，财务报表学习这门课程在会计专业里是一门集大成的课程，它对学生综合素质提出了很高要求。它是对财务会计知识的整合，其反映出的会计思想和会计方法是对学生专业知识的综合反映和全面检验。因此，学习这门课学习的不仅是基本方法和常规技巧，更重要的是学习其渗透出来的会计理念和职业技能，是从课本到实际的有效跳板。

1、审核公司日常报销支出、编制、审核记账凭证，财务档案整理及保管工作;

2、负责监控公司成本费用情况，以及异常情况要及时分析、向上级汇报并采取措施;

3、负责应收帐款、应付帐款，公司内部报表汇总;

4、负责财政、税务、银行、工商等部门的工作联络沟通;

5、负责资金整体运作与协调，对公司现金库存、银行存款进行安全性、流动性检查;

6、负责为公司决策提供有建议性的方案和具有参考价值的数据;

7、编制公司月度、半年度、年度财务报表及日常预算分析，为公司预算编制及管理提供数据支持;

8、财务部的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

9、完成上级交付的临时工作及其他任务。

一、我县预算执行分析工作的主要做法

我县预算执行分析就是对预算执行过程中或之后财政收支活动全过程采取基本比较法进行分析，具体做法:

(一)搜集基础数据信息资料。由于数据资料是预算执行分析的基础，我们每月对财税库联网系统中各种数据信息按不同分类口径提取外，与国、地税、人行、统计、房管等部门联系，取得基础信息资料，为分析做好准备。

(二)对数据加工。对财政总收入、公共财政预算收入及明细项目、国地税等征管部门完成收入等基础数据指标，按完成情况、与上期同口径、与年初目标任务进行计算对比;对支出按功能分类科目与上期同期、占调整预算数对比，为定性分析做定量准备。

(三)撰写分析报告。目前，预算执行分析采取的主要形式有两种:一种是定期分析，包括一般预算收支执行分析(每月)，即对财政收支及其构成明细完成情况、同口径同比进行简要分析;定期全面综合分析(每季、半年和全年)，对收支预算执行情况、主要特点及增减主要因素、存在的主要问题以及下一步的工作措施进行分析。另一种是专题分析，比例说20xx年围绕县委、县政府的税源经济工作重点，对全县工业五大产业税收收入完成情况的分析、三产服务业税收收入完成情况的分析、全县各镇区的和重点企业宝胜集团收入完成情况的点评，为领导的工作决策提供有益的参考。

二、预算执行分析工作中存在的难点、不足和原因

由于在预算执行分析中存在信息搜集耗时、基础工作不强、调研不够等主客观因素，在一定程度上影响了执行分析工作的质量。具体表现在以下几个方面:

(一)基础信息不全。在预算执行定期分析中，除了对预算收支已完成情况及原因分析外，还要对当年收入全面完成情况进行预测，由于对税收税源信息无法提前掌握，需依赖于国、地税部门的提供，给收入预测的及时性带来一定的影响。再比如对我县财政收入影响较大的房地产业，涉及商品房开发许可、批准施工许可、商品房预(销)售许可、成交、实现销售面积等等的信息，需与房管部门反复联系，还有每月对税收通用户的税收界定，同样也对执行分析及时性产生影响。

(二)分析的广度、深度不够。在预算执行过程中，贯彻国家方针、政策、重大经济措施情况及其对预算收支的影响，比如营改增、出口退税对我县收入(包括国、地税各自收入)的影响，新增因素对支出执行的影响，以及省财政管理体制调整对我县收支、县镇财政体制调整对县、镇级各自的收支的影响等等，如何再深层次、站在更高的高度上进行分析，受制于分析人员对国家宏观经济政策、税收政策、财政管理体制的搜集、掌握的程度和个人的综合素质，再之执行分析强调时效性，分析的内容往往不够深、广，难以探讨深层次问题。再次，分析各镇区一次性税收因素对其财政收入质量的影响度，由于指标考核因素，单凭从财税库联网系统难以取得，要从镇区获得准确数据难度更大。

(三)分析重收入、轻支出。由于我县财政目前还是保工资、保运转、保民调研生的吃饭财政，财政以收定支，往往侧重于如何挖掘、培植税源，强化收入组织，分析收入完成情况及其影响因素，进行收入预测;支出预算执行情况分析环节薄弱，一是支出统计与预算编制口径不一致，难以对比，我县编制的部门预算其实质还是综合预算，预算内资金和非税资金共同使用，我们向上报送的月报(全省统一)只统计一般预算内资金和基金支出，其他未缴库的非税资金的使用未在统计范围，难以全面反映预算的执行情况。预算编制时，部门支出分为基本和项目支出，但执行统计没有这一统计口径，难以通过预算执行情况检验编制质量。二是支出进度分析难度较大，为达到按上级财政部门加快支出进度要求，许多科室的专项资金存在“以拨代支”现象，再加之上级财政部门许多指标往往在最后一季度甚至12月才下达，项目资金受工程进度影响，这些都对执行分析带来一定难度。

(四)调研力度不够。开展调研是掌握第一手资料、获得针对性基础分析资料的有效方式之一。目前，主动到基层、到重点企业及我县的三大重点经济版块开展调研工作较欠缺，仅限于领导安排专项分析工作时才进行，习惯于通过联系的方式，客观上受其他工作安排影响，还不能做到专一的从事分析工作。

三、加强预算执行分析措施和对策

(一)进一步加强部门协作，完善财、税、库银联席会议制度。离开其他部门的协作配合，分析工作就成了“无源之水，无本之木”。为及时做好预算执行分析工作，必须依靠全县各经济部门的信息支持，进一步完善财、税、库银联席会议制度，加强部门之门的协作，充分利用各方面的数据和分析资料，使我们更多地掌握税源变化情况，及时发现财政收支执行中的新情况、新问题，并对我县财政收支基本走势作出准确及时的分析和判断。

(二)建立财政资料数据库，强化基础工作。开发财政统计数据信息库，把全县经济情况、部门预算资料、项目预算安排情况、全省各地收支执行情况表、历年决算、月报等历史数据、统计、税务部门、经信和房管等部门最新统计分析资料一起纳入数据库管理，同时密切关注和搜集国家新出台的宏观经济政策，各综合经济管理部门出台的对税源经济产生影响的有关政策，全市及周边地区的收支预算执行情况，进行归纳整理，为做好深层次微观多角度的收支分析作基础准备。完善财税库联网信息系统，尤其是税源数据和应征数据的补充，通过收入征缴率的分析，有利于发现征管的漏洞和薄弱环节，进一步提高征管质量和效率。加大对镇区预算执行分析的考核力度，准确摸清全县各镇区一次性税源情况，为真实分析反映各镇区收入的实际情况提供参考。

(三)加强支出预算管理，提高支出统计分析质量。在加强收入预算执行分析的同时，注重加强对支出预算执行的分析，一是统一支出统计与预算编制口径，将纳入年初部门预算的当年非税收入全部缴库，支出全部纳入国库集中支付，确保支出月报全面反映支出预算的执行情况;二是逐步减少专项资金的“以拨代支”现象，上级财政部门要及时下达支出指标，便于准确及时反映支出进度的真实情况，提高支出执行分析的质量。

(四)加强调研和学习。紧紧围绕全县税源经济的中心工作，制定切实可行的调研计划，到基层、到重点企业及我县的三大重点经济版块开展调研工作，掌握税源经济的第一手资料，揭示税收增减变化的内在原因，加强政策执行情况调查，及时反映各项财经政策对收入的影响，同时开展征管成效调查，研究各项征管措施取得的成效及其对收入产生的影响，促进征管质量和效率的提高。加强分析人员的学习培训，提高综合素质，拓宽分析思路、完善分析方法，逐步提高我县预算执行分析质量和水平。

尊敬的领导：

本人自x月x日到公司上班，现在已经有五个多月的时间了，试用期已过，根据公司的规章制度，现申请转为公司正式员工。

作为一个应届毕业生，初来公司，曾经很担心专业不相关该如何做好工作，担心不知该怎么与人共处，但是公司宽松融洽的工作氛围、团结向上的企业文化，让我很快完成了从学生到职员的转变。

在实习期间，我在技术部从事站外优化的相关工作，这样的工作从未接触过，但是在组长的耐心指导下，使我在较短的时间内适应了公司的工作环境，也慢慢熟悉了工作的性质和有关细节，从一无所知，到现在能够独立完整的完成整个工作，对我来说，是学习更是进步的过程，这个过程也让我无比欣喜。

在这段时间，我主要负责一些日常外链的发布、商机、百科问答、博客等，严格按照要求认真完成每天的任务。并且在工作过程中不断总结经验，及时弥补自己专业知识方面的欠缺，不止是追求机械的完成任务，更努力学习SEO原理，以更好的完成工作。所有的工作都是从头开始学，从不懂到熟练，离不开组长的耐心指导，在此，我要特地感谢部门组长和同事对我的入职指引和帮助，感谢他们对我工作中出现的失误的提醒和指正。这些经历也让我不断成熟，在处理各种问题时考虑得更全面，杜绝类似失误的发生。

通过这段时间的锻炼，我也取得一些成果，积累了一些经验，也有不少自己的心得体会，综合看来，我已经能够适应并胜任目前从事的.各项工作，与同事也相处融洽，自身存在的问题，也在每天工作的同时努力纠正，同时对公司的发展前景充满信心，也更加迫切的希望以一名正式员工的身份在这里工作，实现自己的奋斗目标，体现自己的人生价值，和公司一起成长。在此我提出转正申请，恳请领导给我继续锻炼自己、实现理想的机会。我会用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作，为公司创造价值，同公司一起展望美好的未来!

申请人：

申请日期：xx年xx月xx日

为了使公司财务管理规范化，严肃财务制度。

适用于财务管理。

总经理、财务部经理。

4.1总则

4.1.1根据《会计法》、《企业会计制度》和国家的有关财经纪律，结合公司实际情况，制定本制度。

4.1.2本制度包括董事会、总经理财务管理职责、财务部门工作职责、会计核算原则、资金管理、结算账款管理、固定资产及其他资产管理、成本费用管理、营业收入及营业外收支管理、利润及利润分配管理、财务报告的编制与公布、财务电算化管理、财务档案管理及附则。

4.2董事会财务管理职责

4.2.1公司董事会审批公司的重大财务决策，控制投资规模和方向，审核公司重大资产处理。

4.2.2公司董事会负责制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

4.2.3审议批准公司的财务预算、决算报告及可行性研发项目。

4.2.4公司董事会负责公司章程规定的其他财务事项。

4.3总经理财务管理职责

4.3.1遵守《会计法》及有关财务、税收、金融等法律法规，贯彻执行公司的财务制度，根据公司经营目标组织好生产经营，力争股东资产保值增值。

4.3.2总经理负责领导公司的财务管理工作，并对公司保存和提供的会计资料的真实性、完整性担负责任。

4.3.3指导公司内部审计机构的财务检查，督促财务部门配合财政、税务、审计机关的监督检查。

4.3.4总经理对公司财务预算全面负责，审核财务预算方案，经董事会批准后执行预算，年度终了向董事会报告财务预算执行情况，并依据决算情况对预算执行单位进行考核。

4.4财务部门工作职责

4.4.1严格执行国家有关法律、法规及公司的财务制度，加强会计基础工作，保证会计工作依法有序进行。

4.4.2编制公司财务预算、决算，并实施财务控制。

4.4.2.1财务预算按年度编制，包括业务预算（采购、销售、生产、期间费用等）、资本预算（固定资产投资、权益性资本投资、债券投资等）和筹资预算。

4.4.2.2预算年度终了，财务部负责作出财务决算，上报总经理。

4.4.2.3财务部负责财务预算的编制、审查、报告、监督执行等具体工作，分析财务预算与实际执行的差异及原因，提出改进管理的措施和建议，实施财务控制。各职能部门及各业务部主要负责人对本部门执行结果承担责任。

4.4.3负责公司日常会计核算和财务管理工作

4.4.4公司财务人员必须根据《会计法》的规定，严格审查每笔经济业务的合法性，对不符合规定的成本费用开支，要坚持原则，拒绝支付；

4.4.5财务人员必须按照规定的会计科目和核算办法进行会计核算，对取得的原始凭证，要认真审核，及时准确地编制记账凭证，记载有关账簿；

4.4.6财务人员要加强对税收法律法规的学习，依法及时、足额缴纳各项税款；

4.4.7财务经理应参与公司的经营决策，加强同银行等金融机构的联系，准确掌握公司资金分布及资金需求动态，搞好资金平衡调度，统筹处理财务工作中出现的问题。

4.4.8按月及时、准确、真实地编制财务报表并按规定向外报送财务报表；

4.4.9做好每月的生产经营状况财务分析工作，严格控制各项成本费用，为公司决策提供财务依据。

4.5会计核算的一般原则

4.5.1公司会计核算以人民币为记账本位币，记账采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

4.5.2坏账核算采用备抵法，按应收款项的3‰计提，如需计提特别坏账，应由董事会审批决定。

4.5.3存货按实际成本入账，发出时按加权平均法计价；低值易耗品采用五五摊销法核算。

4.5.4公司的对外投资控股权在20%以下（不含20%）的，采用成本法核算；控股权在20%以上（含20%）的，采用权益法核算。股权在50%以上或根据重要性原则对具有实际控股权的要合并报表。

4.6资金的管理

4.6.1现金的管理

4.6.1.1公司出纳与会计的职责必须分开，不能由一人兼任；

4.6.1.2公司的一切现金收支必须归集到财务部门核算和管理，各项支出必须按规定办理审批手续；现金收入后及时送存银行，严禁坐支现金和白条抵库；

4.6.1.3公司库存现金一般不得超过5000元，现金出纳员要确保库存现金每日账实相符；

4.6.1.4每次提取备用金1万元以内（含1万元）须由财务经理批准；超过1万元须报总经理批准。

4.6.2银行存款的管理

4.6.2.1遵循国家关于银行结算的有关规章制度；

4.6.2.2新增银行账户必须事前由财务部经理提出申请，由主管副总审核，报总经理批准后开设；

4.6.2.3公司设立的银行账户只限于基本帐户和一般帐户，专用帐户用于本公司经营范围内的资金结算及资金调拨；

4.6.2.4正常业务支出的支票领用,都必须有经核准的发票或其他必要的凭证，支票上必须有金额且与应付凭证金额一致，所有已经签发的支票，应于当日及时记入银行存款日记账中，并定期与应付款或其他总分类账借方进行核对，每次支票领用金额1万元以内（含1万元）须由财务经理审核主管副总批准；超过1万元须报总经理批准。

4.6.2.5开户银行间资金调拨需由经办人填制支票领用审批单，详细说明资金调拨的理由，经财务经理审核主管副总批准；1万元以上的资金使用和调拨必须报总经理批准；

4.6.2.6财务部对所有银行支出凭据应认真审核有关内容，严格执行经办人、审批人“双签字”制度，做到单证齐全、手续完备；

4.6.2.7公司的银行支票，包括现金支票和转账支票，一律由财务部统一向银行购买、统一保管、统一发放，发放时必须做好完整的领用、注销记录；对领用期限超过十天以上的，应及时查明原因，督促经办人员及时注销。作废银行支票必须注明“作废”字样单独保管；

4.6.2.8银行票据一般不得背书转让，如有特殊需要，背书必须由专人进行登记，由财务经理提出申请，报公司总经理批准；

4.6.2.9财务部必须加强银行未达账项的管理；银行调节表应于月度终了后十日内编出，并积极予以清理，发现问题应及时上报。

4.6.3银行贷款及融资的管理

4.6.3.1银行贷款卡必须由财务经理保管，如需办理贷款、还款手续，经办人应要求银行逐笔登记、注销，财务经理及时检查并与银行进行核对；

4.6.3.2银行贷款按公司规定的筹资权限实行逐笔审批制度，所有贷款由财务经理提出申请，报总经理签字批准，并逐月报董事会备案；

4.6.3.3所有对外融资一律由董事会批准；

4.6.3.4无特殊情况，公司一般不得对外担保，如确需，公司必须要充分了解对方单位的资信，经济效益及偿债能力等情况，由公司总经理提出申请，经公司董事会批准同意后，方可办理。

4.7结算账款的管理

4.7.1认真审核结算单据，检查结算手续是否完备、真实，单据是否齐全。对于未认真核实而造成的多付或重付款项，应立即查明原因，追究有关人员的责任。

4.7.2财务部应对有关业务单位的往来结算账款定期进行核对和清理工作，所有往来户由财务部与业务人员每月至少核对一次，并编制“往来账户调整表”；财务部每年不定期与终端客户直接核对至少一次。

4.7.3发生采购时，由经办人员提出采购申请，由主管副总签字审核批准：采购金额超过1万元（含1万元）报总经理批准。

4.7.4公司确认发生坏账时，必须由经办人员提出书面申请，认真查找原因，分清责任，经财务经理审核后，由总经理批准；发生1万元以上的坏账损失时，总经理审核同意后，报董事会批准。

4.8固定资产及其它资产管理

4.8.1500元以上的资产称为固定资产，固定资产的取得按原始价值计价。

4.8.2固定资产折旧原则上采用直线法计提，固定资产的预计净残值率为其原值的3%。

4.8.3固定资产的购置均须经主管副总审核后报总经理批准。

4.8.4固定资产的处理包括购置、出售、报废、毁坏损失等（均为1万元以上）须经主管副总审核后，报公司董事会批准。

4.8.5固定资产应设置明细账核算，定期与行政部门和使用部门的卡账和实物进行核对，做到账、卡、物相符。

4.8.6无形资产以历史成本或评估价值入账，并按收益期等额摊销计入成本；不能确定收益期的按5年摊销。

4.9成本、费用的管理

4.9.1财务部应按照国家有关的规定合理计提有关费用。

4.9.2发生的所有费用必须先由财务经理签署意见（单笔5000元以上的费用需报备主管副总），财务部门应严格按照公司有关行政文件规定的费用报销标准进行审核，报总经理或总经理授权的负责人批准后报销。

4.9.3差旅费报销：按公司制定的《市场人员费用报销办法》执行。

4.9.4财务部必须按收入与成本、费用相匹配的原则及时进行帐务处理，如实反映本期损益。

4.9.5研发费用预算经董事会批准后，严格按预算执行。

4.10营业收入和营业外收支的管理

4.10.1公司的营业收入包括主营业务收入和其他业务收入。

4.10.2公司应当合理确认营业收入的实现，将已实现的收入按时入账，并及时结转相应的成本。发生销售退回、销售折让与折扣，应及时对有关销售科目予以调整。

4.10.3营业外收入是指公司主要经营业务以外的其他各项收入。包括固定资产盘盈及变卖收益、罚款收入、无法支付的应付款项、物资及现金的溢余等。营业外支出包括固定资产盘亏及变卖损失，固定资产和流动资产因遭自然灾害等造成的非正常损失（扣除保险公司赔偿款），违约金、公益救济性捐赠等。

4.11利润及利润分配的管理

4.11.1公司的利润总额包括营业利润、营业外收支净额等项目构成。

4.11.2公司发生的年度亏损，用下一年度税前利润弥补；下一年度弥补不足的，在五年内延续弥补；五年内不足弥补的，用税后利润弥补。

4.11.3公司纳税所得税以利润总额为基数。

4.11.4公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

4.11.4.1弥补前五年的亏损；

4.11.4.2提取法定公积金百分之十；

4.11.4.3提取法定公益金百分之五；

4.11.4.4提取任意公积金，比例由董事会决定；

4.11.4.5支付股东股利。

4.11.5公司法定盈余公积金可用于弥补亏损或经董事会批准后转增资本金。但转增资本金时，以转增后留存公司的法定盈余公积金不少于注册资本25％为限。

4.11.6公司以前年度未分配的利润，可以并入本年度分配。分配方案应经董事会批准。

4.12财务报告的编制

4.12.1公司在每一会计年度前六个月结束后六十日以内编制公司的中期财务报告；在每一会计年度结束后九十日以内编制公司年度财务报告。

4.12.2公司年度财务报告包括资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表、会计报表附注。

4.12.3年度财务报告经会计师事务所审计，并同时提供下一会计年度的预测报告。

4.12.4财务报告的公布

4.12.4.1年度财务会计报告应在编制完成后15日内送交各股东。

4.12.4.2公司于每月结束后15日内向董事会提交月结束财务报表；每季度结束后30日内向董事会提交季度财务报告、季度经营总结分析报告。该类财务文件包括库存清单、应收帐款、固定资产、应付帐款、其它应付款、销售收入、销售成本、经营费用、管理费用、财务费用营业外支出明细表等事项。

4.13财务电算化管理

4.13.1财务部电脑操作人员应按相应的权限操作会计软件，并定期与软件供应商联系，做好软件的系统维护工作。对于数据资料，在核对相符后，每日、每月要做好数据备份工作。

4.13.2财务部门应严格管理增值税专用发票及防伪税控设备，实行发票和ic卡分人管理。开票工作必须由持证人员负责，其它人员严禁使用。

4.13.3年度终了，由财务经理统一保管备份数据。

4.14财务档案管理

4.14.1公司必须保证财务档案的存放空间及安全可靠，财务部要严格按照财政部、国家档案局发布的《会计档案管理办法》执行。财务部应指定专人保管财务档案，建立健全严格的档案管理制度。非本部门人员查阅档案，必须要征得总经理同意，档案保管人必须要做好登记工作。

4.14.2本制度由财务部负责解释和修订，并在执行过程中不断完善。

4.15财务数据、资料、方针均属公司重大机密，未经授权，各级人员不得对外公布，亦不得在公司内外传播。

岗位职责：

1、财务管理体系构建：协助财务总监制定公司财务、会计核算管理制度，并建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度

2、财务分析与预测：负责财务预决算的编制管理、会计核算及监督、财务分析、建立财务预警指标体系；

3、外部税务审计管理：负责公司税务申报、外部审计等方面工作的管理以及相关部门的关系建立；

4、公司财务监控：加强对营运资金、库存和应付账款的管理，提高资金利用率，并进行有效的内部财务控制和审计监察工作；

5、投融资项目参与管理：参与公司投融资项目的基础性管理、沟通和运作等，参与风险评估；

6、团队管理：负责对公司内财务团队人员的管理，提高团队人员技能及工作效率。

任职要求：

1、本科学历及以上，会计相关专业，有中级以上职称和cpa优先；

2、5年以上财务工作经验，其中2年以上管理经验；

3、熟悉财务相关法律法规，企业财务制度及流程及财务管理软件；

4、较强的成本管理、风险控制和财务分析的本事；

5、工作细致，职责感强，良好的组织、协调、沟通本事，和团队协作精神，能承受较大工作压力。

2、负责公司应付账款、应付账款的账务处理，并形成与客户及供应商的有效对账，以及公司集团内部关联交易的处理;

3、负责固定资产、存货的监督管理，和各部门沟通有效的管理方案，及时与集团、公司管理层反馈相关情况，以保证公司各项资产的安全完整;

4、负责各类公司外部及内部的财务报表;

5、负责税务、统计、内外审计、银行融资的接洽及相关工作配合;

6、负责公司生产成本的核算，生产效率及生产报废的控制;

7、负责公司erp系统的有效运作，形成与公司采购、销售、物流、生产等部门的有效沟通;

8、督促、检查、指导并考核团队员工;

为认真落实安全第一、预防为主的安全生产方针，确保轧钢厂年度安全生产目标，杜绝违规生产和各类安全事故的发生，实现安全生产，现将承担本岗位安全监管责任，以谁主管、谁负责安全生产、人人有责的原则，层层分解，本人具体承担如下安全管理责任，并接受指标考核：

一、采取得力措施，保障如下指标的完成：

1、死亡事故发生率为零;2、重伤事故发生率为零;3、本班组管辖范围轻伤率为零;4、各类突发事故为零; 5、员工厂内外责任性交通事故发生率为零;6、干部、职工入厂、上岗、转岗职业健康安全培训合格率100%;7、劳动防护用品佩戴率100%;8、隐患整改率100%;9、违章指挥、违章作业率控制为零;10、岗位危险告知及员工知情率、应急处置知识掌握率100%;11、重大设备事故为零。

二、明确本人是本岗位安全生产第一执行人，对个人的安全生产工作全面负责，做到在计划、布置、检查、总结、评比中纳入安全工作。

三、加强本岗位安全生产管理，落实全员安全生产责任制。

四、严格执行国家和上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规制度，接受各级领导进行安全教育培训，接受安全培训考核，提高安全意识，增强责任。加强岗位安全技术操作规程培训教育、应知应会手册教育、风险辨识教育、事故案例教育的学习，遵章守纪、按章操作，努力增强识别岗位危险危害因素的能力，不断提高岗位安全操作技能。

五、按照本班组安全生产目标，遵守安全技术规程和安全技术措施计划，并认真实施，按照本班组事故应急救援预案，做到对突发事故有备、快捷、果断方式应急处理，防止扩大曼延。

六、严格落实班组人员互联互保制度，对互保对子做好相互提醒、相互监护，做到三不伤害。

七、对于本岗位范围内的安全检查，每班自查一次，配合车间和班组进行安全检查，要求有文字记录。对检查中查出的安全隐患和问题，及时整改并做好复查整改结果。

八、接受车间和班组安全监管领导小组组织的会议，分析安全生产动态，及时参与研究、解决安全生产中存在的问题，参与各类事故的调查、分析、处理，并及时上报车间、厂部。

九、配合班组建立健全本班组的事故应急救援预案、现场处置方案，并定期进行演练。 十、做好新建、改扩建和技改工程项目安全设施的同时设计、同时施工、同时投入使用的安全三同时工作。

十一、加强防事故反三违安全学习，扼制或减少一般事故，杜绝重大事故的发生，若发生事故应严格执行事故处理四不放过原则处理事故隐患。

十二、配合车间、班组抓好《班组八项制度》、《危险作业安全管理制度》的落实，深化《较大风险作业岗位管理》，不断完善车间、班组安全生产对标制度，严格对标考核，努力提高安全管理水平。

十三、安全工作实行责任追究制，事故班组和班组负责人负有连带责任，如果发生重大伤亡事故或造成其他严重后果的，依法对第一责任人和主要责任人追究相应责任，直至刑事责任。

十四、安全管理工作是列入年度责任目标考核工作中的一项重要内容，凡在年度内发生重伤以上工伤事故和重大设备事故实行一票否决。

十五、正确佩戴好个人防护用品，确保自我人身安全。

十六、与班组长签订年度安全生产责任状，把安全责任层层分解落实。

十七、与车间、班组配合做好本车间职业卫生防治的协调、管理、落实等全面工作。

十八、根据冶金企业安全生产标准化和职业健康安全管理体系综合要求，配合班组全面建立与完善安全标准化和职业健康管理体系，实现本班组安全管理的规范化、标准化，全面预防生产安全事故的发生。

十九、责任期限：20xx年1月1日20xx年12月31日

因工作不力、失职或由于上述条款没有落实到位，给公司安全工作造成后果、造成经济损失，首先承担责任，并按照公司兴集[20xx]008号文件及20xx年公司或厂部新出台的文件规定或公司研究决定的考核措施接受相应的行政处罚，并承担相应的法律责任。

1、卫生院年初要根据事业计划和工作任务，结合以往年度预算执行情况，详实编制年度收支计划，提交全院职工代表大会审议通过。

2、编制收支计划必须坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原则，不得编制赤字预算。

3、卫生院必须严格执行年度收支计划，不得随意调整，如有较大调整，要提交职工代表大会审议通过。

1、必须按照国家规定的收费政策、收费范围、收费项目、收费标准收费，坚持不超收、不漏收、不乱收的原则。

2、各项收入必须坚持由卫生院财务收取，必须坚持统一管理，统一核算，统一分配，统一使用，任何个人和科室都不得代收费和截留，更不得私设小金库及帐外帐。

3、加强收费票据的管理。收费必须使用财政部门或税务部门统一印制的票据，严禁使用自制票据或白纸条收费，严禁收费不开票。票据必须专人保管，要严格进行票据登记、缴销制度。各种票据不得转借，不准虚开、多开或套开金额，一经发现以上行为，按党纪政纪及法律法规相关条款进行处理。

4、收费处要当日缴存各项收入，单位及个人不得坐支和挪用。

5、健全收入管理监督机制，收费处所报的各项收入，财务部门必须与各科室进行认真核对，杜绝收入不报、瞒报或少报的现象发生。

1、卫生院的支出及成本费用要严格执行国家方针政策、财政规章制度、财务制度、开支标准和开支范围等财经法规、纪律以及卫生院年度收支计划。

2、各项支出必须凭合法的原始凭证报销，原始凭证必须具备经济业务发生的时间、经济业务的内容、单价、数量、金额、出示凭证单位公章、填制凭证人员姓名、经济业务的用途、经办人员签名、实物类验收人签名等必备要素，并且必须坚持一支笔签字审批制度，原始凭证要做到内容真实合法、数字准确、手续完备。

3、在支出核算中，要严格划分收益性支出和资本性支出，确保成本核算准确，真实反映卫生院的经营成果。

4、本卫生院要按月足额提取社会养老保险和医疗保险费用，并及时足额缴纳养老保险和医疗保险金，使职工老有所养，病有所医，解除职工的后顾之忧。

各单位要建立健全各项应收款项的管理制度，对“应收医疗款”、“其他应收款”的管理。首先严格控制“应收医疗款”、“其他应收款”的产生；再次就是对已产生的“应收医疗款”、“其他应收款”要及时催收，并经常核对余额；对“应收医疗款”、“其他应收款”应实行担保人负责制，做到谁担保谁负责，有效控制坏帐的产生。

1、本卫生院设置会计机构和专职会计人员，为会计人员安排合适的办公场所，添置必备的办公设备和用具。报账员必须经过培训合格，并要按时参加会计人员继续教育培训。

2、会计工作要实行回避制度。单位领导人的直系亲属不得担任单位会计机构负责人、会计主管人员、出纳等工作；会计机构负责人、会计主管人员的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳、实物保管、收费等工作。

3、建立会计机构内部监督机制。会计、出纳、实物保管岗位要严格分设，出纳人员不得兼任稽核、会计档案、实物保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。会计主管不得经管现金、有价证券及实物保管。

3、本卫生院保正会计人员工作的稳定性，会计主管调动要严格按规定办理移交手续。

4、会计人员必须依法进行会计核算，不得造假帐，提供虚假的会计信息，保证会计信息的真实性。本单位按月核算，每月及时报送会计资料至县卫生局。

5、会计人员要及时将会计资料进行收集、整理归档，要妥善保管好会计档案，不得任意毁损会计档案；借阅会计档案，必须严格办理借阅手续；销毁巳到保管期限的会计档案，应由本单位会计机构提出销毁意见，并编制会计档案销毁清册，列明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度的编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。

按照“公开、平等、竞争、择优”的原则，通过公开报名、统一考试、严格考核、择优聘用的方式进行。

(一)报考程序

本次考试采用网络方式报名。

1、注册及报名

时间：4月18日0时—4月21日24时。

网址：http:///signup/welcome (浙江省人事考试网上报名系统，以下简称网上报名系统)。

报考人员上网注册个人信息后，选择岗位报名，仅注册不报名无效，逾期不再受理注册及报名。在此期间用人单位及其上级主管部门不作资格初审，报考人员可更改报考岗位。

2、资格初审

时间：4月22日0时—4月25日24时。

用人单位及其上级主管部门对报考人员最后选定的岗位进行网上资格初审，对初审未通过的人员将在其个人网上报名表里说明理由。

资格初审期间网上报名系统不对报考人员开放。

3、查询并再次报名

时间：4月26日0时—4月27日24时。

已报名人员登陆网上报名系统查询资格初审结果。通过初审的不能再报考其他岗位;未通过的可再次报考其他符合条件的岗位并接受资格初审。再次报名资格初审时间为4月28日0时—24时。未及时改报的，视为自动放弃报考。

4、缴费确认

时间：4月26日12时—5月3日24时。

通过资格初审的人员登陆网上报名系统进行缴费确认并查询是否完成。根据浙江省物价局、浙江省财政厅《关于调整我省公务员录用和事业单位公开招聘人员考试费收费的复函》(浙价费〔2018〕21号)文件规定，每科考试费为50元，两科共计100元。未按时缴纳考试费的，视为自动放弃报考。

困难家庭的报考人员请于5月3日12时前将本人身份证及所在县级民政(扶贫)部门出具的低保证或特困证明复印件传真至0577-89090172，经审核后免除其考试费。报考专设残疾人招聘岗位的人员，免收考试费。

5、缴费确认人数不足招聘计划数3倍的岗位，将相应核减或取消招聘计划，并在温州市人力资源和社会保障网http:///col/col1330455/和温州人才网http://(以下简称相关网站)公布。招聘计划取消的，允许已报考该岗位的人员于5月7日(上午8:30-11:30，下午14：00-17:30)到市人力社保局(地址：学院中路303号)进行改报名，逾期视作放弃改报名，退还考试费。

6、下载并打印《笔试准考证》

时间：5月8日9时—5月12日9时。

已完成缴费人员登陆温州人事考试网，下载打印《笔试准考证》。

(二)笔试

1、财务类岗位，考试时间和科目为：

5月12日上午 9:00—11:30 《财会专业知识》

5月12日下午 14:00—15:30 《职业能力倾向测验》

除财务类外其他岗位，考试时间和科目均为：

5月12日上午 9:00—11:30 《综合应用能力》

5月12日下午 14:00—15:30 《职业能力倾向测验》

每个科目满分均为100分，两门成绩各占笔试总成绩的50%。

2、岗位代码为0102、0701、1301、1401、2305、2407、3601、3702、3801、3802、4001、6001、6101、6701、6802、7001、7301、7501和8001的岗位增设计算机软件专业知识考试，主要测试计算机综合基础知识、软件工程和软件设计等专业知识;岗位代码为4602、7002的岗位增设计算机网络专业知识考试，主要测试计算机综合基础知识、网络管理和网络安全等专业知识，满分均为100分。考试时间为5月13日上午9:00——11:30。

岗位代码为 5601、5901、6201、7801和7802的岗位增设专业技能考试。5601岗位采用现场表演的形式，主要测试报考人员表演艺术的专业素养;5901岗位采用写作的方式，主要测试报考人员的剧本编创能力; 6201岗位采用现场绘画和作品鉴赏的方式，主要测试报考人员的基本绘画技能和美术艺术修养;7801、7802岗位采用现场操作形式，分别测试报考人员的农机械操作能力、园艺植物养护技术，满分均为100分。考试时间另行通知。

笔试总成绩=《综合应用能力》成绩×30%+《基本素质测验》成绩×30%+专业考试成绩×40%

3、报考人员必须同时携带《笔试准考证》和身份证，按照规定的时间和地点参加考试。

4、根据报考人员笔试总成绩，从高分到低分按1：3的比例确定拟面试对象，如遇最后一名同分的，则一并列为拟面试对象。具体名单届时请登陆相关网站查询。

(三)资格复审

1、资格复审仅对列为拟面试对象的报考人员进行。资格复审通知在相关网站发布，请密切关注相关网站并及时登陆查询。

2、市人力社保局统一组织安排用人单位及其上级主管部门在规定的时间、地点对拟面试对象进行现场资格复审。

3、资格复审时，2018年全日制普通高校应届毕业生应提供学校核发的就业推荐表、教育部学生司制发的《全国普通高校毕业生就业协议书》(省外高校可持省级教育行政部门制发的《普通高校毕业生就业协议书》)、户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)、身份证以及其他报考岗位所需的证件(证明)原件及复印件;社会人员应提供本人身份证、户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)、毕业证书、学位证书以及其他报考岗位所需的证件(证明)原件及复印件。应届毕业生因学校原因或单位签约盖章等原因无法提供就业协议书的，由本人提供书面说明。留学人员应提供教育部留学服务中心出具的境外学历、学位认证书原件及复印件;定向生、委培生须提供有关单位同意报考的证明。

4、证件(证明)不全或所提供的证件(证明)与报考岗位(专业)资格条件不相符者，不得参加面试;本人未按规定时间、地点接受资格复审的，视作自动放弃面试资格。其空缺面试资格在该岗位笔试人员中按笔试总成绩从高分到低分的顺序予以递补。

5、通过资格复审的考生按规定时间到网上报名系统下载打印《面试通知书》。

(四)面试

面试由市人力社保局统一组织实施，主要考察报考人员适应实际岗位要求的综合素质。面试考生按照规定的时间、地点和要求，携带《面试通知书》、身份证参加面试。不按规定时间、地点和要求参加面试的，视作自动放弃。凡在面试前3天，具有面试资格的人员向市人力社保局书面确认自愿放弃面试资格的，其空缺面试资格在该岗位笔试人员中按笔试总成绩从高分到低分的顺序予以递补;其他出现的面试空缺情况不再递补。

面试成绩满分为100分，合格分为60分。面试不合格者，不能列为体检对象。

(五)确定体检、考核对象

根据考试总成绩，按招聘岗位1：1的比例从高分到低分确定参加体检、考核对象(遇总成绩同分的，以笔试总成绩高者优先;如笔试总成绩亦相同，财务类岗位以《财会专业知识》成绩高者优先，除财务类外的其他岗位以《综合应用能力》成绩高者优先，如再相同，则需另行加试)。体检对象名单届时在相关网站公布。

考试总成绩满分为100分，计算公式为：

总成绩=笔试总成绩×60%+面试成绩×40%。

(六)体检、考核

体检和考核工作由用人单位及其上级主管部门负责组织。

体检对象按用人单位规定的时间、地点和要求，携带身份证参加体检。不按规定时间、地点和要求参加体检的，视作自动放弃。

体检、考核工作参考公务员考录工作相关环节的办法进行。考核结果仅作为本次是否聘用的依据。

体检、考核实施前，国家、省出台新规定的，按新规定执行。

体检、考核不合格或自动放弃资格的，其空缺体检、考核资格在该岗位报考人员中按照考试总成绩，从高分到低分依次递补。

四、公示、聘用