公司管理制度有哪些内容(合集20篇)

1,选购车辆时应根据当地运输市场状况和使用条件进行选型论证，重点考察车辆的适应性，可靠性，经济性，环保性及维修方便性，选购符合国家产业政策和车辆发展规则，满足实际需求的车辆。

2,选购的车辆满足（中华人民共和国道路运输条例）以及（道路货物运输及站场管理规定）等有关法规的要求。

3,选购车辆时，优先选择交通部对社会发布的推荐车型。

1，出厂新车投入使用前，建立车辆技术档案。

2，车辆技术档案主要内容包括：车辆基本情况，主要部件更换情况，修理和二级维护记录（含出厂合格证），技术等级评定记录，营运客车等级核定记录，车辆变更记录，行驶里程记录，交通事故记录等。

3，妥善保管车辆技术档案。相关内容的记载及时，完整准确。

4，车辆二级维护执行情况，总程修理，整车修理情况，每季度向市，县级道路运输管理机构报告一次，车辆事故情况每月报告一次。

5，车辆办理过户变更手续时，完整移交车辆技术档案。

1，车辆维护分为日常维护，一级维护和二级维护。

2，日常维护是以清洁，补给和安全检视为作业中心内容的车辆维护作业。

3，一级维护是除日常维护作业外，以清洁，润滑，紧固为主，并检查有关制动，操作等安全部件的车辆维护作业。

4，二级维护是除进行一级维护作业外，以检查调整转向节，转向摇臂，制动蹄片，悬架等经过一定时间使用容易面磨损或变形的安全部件为主，并拆检轮胎，进行轮胎换位，检查调整发动机工作状况和排气污染控制装置等的车辆维护作业。

5，按规定进行车辆维护。二级维护按期执行。维护作业项目符合（汽车维护，检测，诊断技术规范）（gb18344）等有关技术标准或原厂使用说明书的规定：无漏项或减项作业,符合技术要求。

6，车辆二级维护应在道路经道路运输管理机构许可，具有整车维修能力的机动车维修企业进行车辆维护作业。道路危险货物运输车辆维护作业时应在经道路运输管理机构许可，具备道路危险货物运输车辆维修条件的机动车维修企业进行。

7，车辆维护按行驶间隔里程进行。

8，日常维护是在出车前、行车中、收车后进行。一级维护是车辆每运行2—3千千米进行一次。二级维护是车辆每运行1.4-1.7万千米进行一次。

9，对不便于按行驶间隔里程进行二级维护的车辆，按下列间隔时间进行二级维护：客车和道路货物专用运输车辆、道路危险货物运输车辆不超过4个月：道路普通货运车辆等其他道路运输车辆不超过5个月进口及特种车辆按出厂说明书的规定执行，无出常说明书的，按上述行驶间隔里程或时间进行。

10，车辆维护实行合同制，承、托修双方应签订维修合同，实行二级维护竣工检测、出厂合格证和质量保证期制度。

11，道路运输车辆经封存后启封使用时，进行必要的维护。封存3个月以上启封使用时进行二级维护。

1，按规定对车辆进行综合性能检测。车辆综合性能检测应到经道路运输管理机构委托，符合《汽车综合性能检测站能力的通用要求》（gb/t1799）等标准规定规定的检测站进行。

2，到具备条件的a级监测站进行车辆技术等级评定检测。

3，车辆二级维护、总成修理等进行竣工检验时，到具备条件的a级或b级监测站进行检测。

4，车辆检测结果报送道路运输管理机构。

1，对车辆进行技术状况例行检查（简称“例检”），掌握车辆技术状况变化情况，及时消除故障隐患。

2，“例检”一般应5-8天、或车辆进行1-1.5千千米进行一次，检查内容以日常维护内容为主，重点对有关安全部位进行检查。

3，例检”由企业车辆技术管理人员负责执行。

1、车辆进行换机维护工作。根据当地气候条件，冬季应采取预热、保温、防冻、防滑措施；夏季应采取降温、防爆、放气组等措施

2、换季维护结合二级维护进行，换用冬、夏季润滑油（脂），检查、调整油、电路等。

1、以提高经济效益和社会效益为原则，节能降耗、保护环境，按照国家车辆报废更新规定、标准，及时报废更新车辆，保持车辆技术状况良好和技术水平的先进性。

2、车辆经长期使用，车型老旧，性能低劣，继续使用不经济、不安全的应予以报废、更新。报废更新车辆按照国家有关规定办理，并报有关部门备案。

1、出入库检验员负责对出入库车辆进行检验，对合格车辆签发合格证，合格证由检验员签发并署名，谁签发谁负责。

2、对车辆出入库检验中发现的故障，及时安排维修，做好维修记录。维修竣工重新检验合格后，签发合格证。

1、加强节能管理、统计等工作，逐步提高能源利用效率。

2、加强对驾驶员队伍的节能降耗培训，建立节能降耗机制，定期开展节能比武等活动，提高驾驶队伍的技术业务素质。

3、实行定车型定线路油耗考核奖励机制，提高驾驶人员节油的自觉性。

4、积极选用和推广节能新技术、新设备、新装备，提高节能技术水平。

5、选用和推广乙醇汽油、液化汽体、电动汽车等替代能源车辆或发动机。

1、加强轮胎管理。及时总结推广减少轮胎消耗、降低成本、保护环境以及确保行车安全的先进经验。

2、健全轮胎入库、领用、核发、报废管理制度。在用轮胎（含周轮胎）有专人管理，建有轮胎卡片，定车使用，及时记录换装日期、实行行驶里程等。

3、车辆二级维护时采用循环换位或交叉换位法进行轮胎换位。采用专用工具拆装轮胎，按工艺要求和技术条件进行检查和维护。同一轴上配装统一规定、尺寸、花纹、成色、帘线层数的轮胎。

4、各类轮胎按标准气压充气，并经常保持。冲入的空气不得含有水分和油液等杂质。

5、定期检查车辆的前轮定位、轮毂轴承松紧度、左右轴距、轮胎与翼板间的距离和车身地板间的距离，以及胎面的磨损成度和胎体的技术状况、轮辋情况等，保持技术状况良好。

6、组织有关人员对早期损坏的轮胎进行分析研究，查出原因，分清责任及时采取措施。

分配是激活企业经营机制的主要手段。分配制度改革的重点是进一步与市场接轨，体现绩效第一的原则，奖勤罚懒，奖优罚劣。拓宽分配的思路与方式，重新设计企业的薪酬体系，按照效率优先的原则，充分拉开分配差距，实行贡献与薪酬挂钩，业绩与薪酬挂钩，效率与薪酬挂钩，探索工资、奖金、津贴、股权、学习培训等多种形式相结合的分配方式。

管理制度创新壮大企业经济实力

加强合同管理。落实相关责任部门和人员，建立完善的合同管理体系，对合同进行分级、分层、分类管理;建立合同签订前的申报备案制度和合同执行过程中信息反馈制度，并对签约、履约进行过程监控，实行规范化、程序化管理。加强合同的索赔管理，凡因对方违约造成的损失，落实领导责任和工作责任，组织索赔。

突出资金管理。强调资金管理在企业管理中的地位与作用，资金运用和管理的好坏，直接关系到企业的正常运行和整体效益。在企业内部成立资金结算中心，对资金运作进行集中管理、统一调配、监督控制，所有资金进出均通过结算中心办理，实行资金计划调度使用，规范内部资金市场，提高资金的运行效率;制定严格的用款制度，大额资金使用采取报批制，重点掌握工程项目资金的来龙去脉。

深化成本管理。坚持“企业是利润中心，项目是成本中心”的原则，企业内部成立成本管理中心，制定成本管理办法，形成一套完整的成本核算和成本控制系统。加强项目成本的监管工作，落实成本控制责任制，实行材料采购和劳务队伍公开市场竞争制;对项目部实行分段考核，定期开展经济分析，将实际成本与目标成本进行对比，分析存在的差异，及时发现问题进行调整，控制和降低各项费用开支;加强监管审计，形成有效的检查监督机制，以目标成本为依据，从预算收入、主要实物量、价格、分项成本和资金等方面入手，开展对项目成本的稽查工作;严格工程项目的事前、事中和竣工审计，采取有效措施，制止项目亏损。

落实项目管理。施工项目管理是企业效益的源泉、信誉的窗口，也是企业一切管理的落脚点。企业的管理重心应转移到项目管理上，实行项目经理授权经营，建立起科学的在建工程施工管理组织体系，推行工程项目强制性标准和项目经理考核奖惩办法;强调过程控制，加强检查监督，加大对项目部的运作控制及服务监督力度。总之，项目管理应以合同管理为龙头，以质量、进度、安全为核心，以成本管理为手段，以经营和社会效益为最终目的，实现管理的科学化、规范化、专业化、制度化。实行质量安全目标管理。健全完善质量安全体系的运行保障机制，贯彻实施三大管理标准，实行体系的一体化，通过三大管理体系的整合，将三大管理体系认证与企业的基础管理有机结合起来，逐步解决两张皮现象，进一步增强三大管理体系的系统性、针对性和有效性，提升企业管理水平。全面落实安全质量责任制，结合开展创优夺杯和创建文明标化工地活动，加强安全质量的监督考核。 严格联营承包。实行分包联营队伍资格准入制度，加强对分包联营队伍的管理与控制，杜绝“以包代管”“包而不管”现象，同时，收编经多年合作信誉良好、基础扎实的联营队伍，扩大市场份额与整体竞争力。

坚持绩效考核。针对企业改制实际，建立目标管理考核体系，健全激励和约束机制，实行经营者资产经营责任制，以资本收益率、经营规模、经营效益、安全质量为主要考核指标，董事会与总经理订立年度《资产经营责任书》，总经理分别与经营班子成员签订《经营管理责任书》，经营班子的"收入分配与经营业绩直接挂钩。

组织机制创新增强企业发展动力

创新经营承包方式。本着加大激励与加大风险相结合，放开经营与强化管理相结合的原则，界定责权利关系，实行利益与风险对等，权力与义务并存的经营权租赁承包，在下属各单位承包班子足额交纳风险抵押金，并对其加强监管的前提下，明确承包基数和承包时间，实行独立核算、确保上交、超额归己、亏损自负、调动各方经营的积极性。实行经济责任追究制，凡因管理不善造成亏损的，严肃追究承包者的经济责任直至法律责任。

企业内部全面推行工作和经济责任制。按照“全面责任制，彻底市场化”的要求，将一切可以按照市场化运作的管理部门推向市场，不能按市场化运作的部门强化经济责任制，并把职责目标细化，总经理与各部门分别签订《经营目标责任书》，以提高工作责任和工作效率。

不断调整产业结构。通过出售、租赁、兼并等多种方式，大力推进第三层面的兼并、重组、剥离等改革工作。分别按照培育新的经济增长点、减员增效、激活机制的不同要求，对现有专业分公司采取不同的思路、途径与方式进行改革，理顺其产权关系，明晰市场主体，整合企业资源，组建“专、精、尖、特”，适应性强、机制灵活的各类专业公司。对涉及企业产业布局及发展全局的，如对安装、钢构、市政、装饰等经济块进行控股，组建成为独立的法人实体和市场主体，增强其独立运作和自我发展能力，从而在突出工程建筑这一传统主业的同时，加快这些领域的发展，以提高企业抵御风险能力，全面提升企业综合竞争实力。对企业发展影响不大，且体块较小的，实行优惠扶持政策，鼓励经营者和技术业务骨干持大股放开搞活，减人增效。

强化主业，分流副业。主动适应市场，积极慎重地推行生活后勤系统的改革剥离，妥善分流原有职工，促使其面向社会自主经营、自食其力，同时将企业有关职能与社会化管理对接。

楼内各办公房间及其对应的走廊、地面和窗户的卫生由各使用单位负责清扫擦拭；领导办公室及大厅公共卫生及室外环境卫生由专人负责。

楼内卫生清扫包括以下事项：

1、室内办公物品摆放整齐、有序，桌面及文卷柜上无杂物，室内无与办公无关的.物品；

2、棚顶无灰吊，墙上及墙上的粘贴悬挂物上无灰尘，墙上不得乱钉乱挂；

3、门窗及玻璃干净、明亮，室内、外无污渍；

4、地面清扫及时、干净；

5、桌椅、板凳、茶几、书柜、卷柜等易落灰尘的物品随时擦拭；房门拉手处、灯开关无污渍；

6、饮水机、水杯、电话、电风扇、空调机等物品和微机显示屏、主机、键盘上无灰尘污渍；

7、室内卫生应坚持做到每日清扫地面，擦拭桌椅，办公物品整理摆放有序；每月大扫除中应包括以上所列各项，要物见本色，窗明几净，一尘不染，无卫生死角。卫生清扫要坚持高标准，以积极的态度认真对待，按照要求和时限完成，并自觉维护和保持。

为保持办公楼内优雅整洁的环境，全体人员应自觉维护公共卫生，养成良好的卫生习惯。

1、保持地面清洁干净，严禁随地吐痰，不得乱扔烟头等杂物。办公桌上养花需配托盘。

2、维护好卫生间的卫生。

3、不得从窗户向外倒水，扔杂物。下班前应将办公室窗户关严锁好，防雨、防盗。淘汰清理出的物品应放在垃圾筒内，不要随处堆放。

1、办公楼卫生管理实行定期检查，列入目标考核内容。考核由纪检组长牵头，办公室组织实施，相关科、所参加检查、评分。

2、评分结果每月在全局进行公布，并由考评小组将其列入岗位目标考核，与考核工资挂钩。

3、凡违反第二条所列内容之一的，扣发全单位考核工资人平5元；凡违反第三条所列内容之一的，扣发责任人考核工资10元。

4、各单位可根据以上考评办法细化、量化和切合实际的二级考评办法，并认真加以落实。

1、贯彻落实国家消防法和省、市消防部门有关消防法规法令，做到以预防为主，防消结合。在学校内开展消防法的宣传，做好消防知识普及及宣传工作。

2、保安部门负责消防安全隐患的检查及灭火器、消防栓的检查工作，工程部门维修人员负责消防设施的维修保养工作。

3、消防设备故障维修应及时，一般不超过8小时，如确实因故障在8小时内排除不了必须及时将特殊情况上报校方处理。

4、在各班级成立消防小组，定期培训消防知识。

5、任何人未经消防部门批准不得擅自拆改、移动消防设施，更不得在消防设施前堆物品或设置障碍而影响临警状态下的使用。

6、楼层内设置的灭火器一年检查一次灭火器的药效，过期失效的应及时更换。

7、经常深入楼层巡视消防设施的完好和防火安全情况，随时发现纠正火灾隐患。

8、制订消防的防范措施，确保校园内人员财产安全。

(1)确保疏散楼梯和道口有明显标志，道口畅通，不堆放杂物和车辆，一旦发现立即清除。

(2)经常维护疏散道口及楼道的应急照明，确保应急情况楼道和道口的照明。

(3)经常宣传贯彻以预防为主，防消结合的方针，加强师生防火意识。

(4)严禁乱拉乱接临时用电线路。

(5)严禁在楼内烧废物或乱丢烟头、点蜡烛等。

(6)保持消防电梯迫降功能的正常。

(7)临警状态时做好人员疏散组织工作。

(8)使用电炉、电水壶电饭锅等电热器具的要注意安全，在使用时必须有人看护。

15、值班人员在得到火灾报警信号后，应同报警人员保持联系，落实火情真实情况，如确有火情，立即用电话向119消防部门报火情并即刻赶到现场，组织人员疏散和正确使用灭火器材进行灭火。

16、对出现火灾的楼层要维持好秩序，保护现场并向物业管理领导及校方报告火情。

17、对校方的`装修工作应严格审查和控制外来装修人员的资质和素质，如需报消防部门审批的必须等待批复后方可施工。

18、对外来装修人员使用的材料进行检查是否是阻燃型，施工过程中确需动用明火的必须报管理部批准，否则不得施工。

2、禁止在厕所里随地吐痰、乱扔瓜皮果核、纸屑等废弃物。

3、禁止厕所的墙壁、隔板乱涂乱画。

4、每天一次对公共厕所进行消毒除臭处理。苍蝇、蚊虫孳生季节积极采取灭杀措施。

5、大小便池要随时冲洗，并及时清查厕所内纸篓垃圾。

6、保持洗手池、地面大小便池的清洁干净，做到无积水、无尿碱、无污物、无异味。

7、加强对师生文明卫生教育，注意卫生、文明如厕。

8、清洁工人每天冲洗2次。

9、学校按时发放清洁工工资，不少于当地最低工资百分之两百

第一条 为了适应公司生产建设发展和深化改革的需要，确保公司良好的安全生产环境和秩序，保障外来施工人员的安全和健康，特制定本制度。

第二条 参加公司所管辖单位新建、扩建、技改、检维修等工程项目的外来施工单位及外来人员，应执行本制度的有关规定。

第三条 外来施工单位（已取得生产许可证的公司子公司除外）进入公司进行工程项目施工前，必须经公司hse管理部门对施工单位进行确认和查核，才能进入公司作业。

1、确认施工单位营业能力和经营范围。

2、确认施工单位的施工管理能力和队伍素质。

3、确认施工单位的安全保证体系和安全措施。

4、审查施工单位施工和安全业绩。

5、审查施工单位安全负责人和现场安全管理人员所持的上岗证件。

6、审查施工单位的特种作业人员所持的特种作业证件。

7、若有工程转包，要审查转包合同及转包队伍的资质。

hse管理部门负责监督检查，对安全资质审查不合格者，hse管理部门有权对施工队伍予以否决。

第五条 公司和施工单位要按《合同法》的规定签订合同书。合同书中必须有安全条款或安全作业协议书，合同书中的安全条款应包括以下内容：

1、施工单位必须遵守公司有关安全的规章、制度和规定，服从公司的hse监督管理。

2、施工单位要承担向施工作业人员提供必要的、完好的、功能安全的机械、工具和设备。

3、施工单位要根据国家、公司的法令、制度和规定要求，承担对施工作业人员进行安全教育培训。

4、施工单位要根据公司的有关劳动保护制度规定，为施工作业人员提供合乎标准的劳保护具。

5、施工单位要制定确保工程项目安全进行的安全技术措施，并交hse管理部门审查。

6、明确施工单位对施工作业中发生事故的责任。

7、施工单位要明确对转包单位所承担的安全责任。

第六条 施工单位在施工作业开始前，必须做到：

1、健全施工现场的安全管理网络，明确现场安全管理人员，并佩戴明显标志。

2、落实施工、检修方案，定人员、定安全措施及事故预案、定工程质量标准、定检查制度，并经公司审查认可。

3、施工单位要与施工人员签订安全承包协议。

第七条 施工单位人员进入生产装置施工现场前，必须接受入厂安全教育，经考试合格后，由hse管理部门根据合同期限办理入厂证，凭证进厂。安全教育的主要内容为：

1、国家、公司的`安全卫生法规、制度和纪律、安全生产特性、特殊危险部位及特殊要求等。

2、与施工作业有关的车间（装置、部位）的主要危险危害因素及安全事项、安全制度、安全设施和对劳保护具的特殊要求等。

3、针对公司的特点提出施工安全要求，以及施工作业的有关专业安全要求等。

第八条 施工单位进入生产装置进行施工作业，要严格执行公司的各项劳动安全卫生管理制度。

第九条 为确保生产装置改扩建、检修等施工全过程处于有序受控状态，公司有关主管部门要责成施工单位编制施工进度网络计划，并组织hse管理部门和生产装置负责人进行衔接、沟通、交底。

第十条 公司要设专职机构和专职人员负责施工现场的安全工作，职责明确，对安全施工实行有效监督，有安全否决权。

1、做到组织落实、措施落实，特别要加强对边生产、边施工作业的安全监督和管理。

2、严格按公司有关安全制度和规定，监督施工单位办理入厂作业证和各项施工作业票证。

3、监督施工单位执行各项安全管理制度和纪律，只要现场有施工人员，必须有安全监护人员。

第十一条 公司有关主管部门、hse部门和生产装置要抓好施工隔离措施的落实和现场情况交底。

1、审查、批准施工单位的施工区域隔离方案，组织对区域隔离措施完成后的验收。

2、凡与改扩建、检维修等施工项目相关的工艺管线、下水井系统等，应采取有效的隔离措施。有毒有害及可燃介质的工艺管线隔离必须加盲板；通往下水系统的沟、井、漏斗等必须严密封堵。施工隔离区内凡与生产有关的工艺设备、阀门、管线等，均应有明显的警示标志。

3、凡在生产运行的装置区域内施工作业，而又无法实施区域隔离的，必须由公司和施工单位共同制定安全措施和施工方案，并逐条落实，检查确认。

第十二条 生产装置必须加强边生产、边施工作业的安全管理。

1、制定边生产、边施工作业的事故处理预案，并组织职工进行学习和演练。

2、制定精心操作、保持平稳的相应措施并认真执行。

3、现场有施工作业时，严禁就地排放易燃易爆、有毒有害介质，正常采样、脱水等操作要预先通知施工单位暂停施工。遇有异常情况如紧急排放、泄漏、事故处理等，要迅速鸣笛警报、及时报告处理。

第十三条 在生产装置改扩建、检修等施工期间，工程主管部门、安全部门要会同施工单位有关人员，组织联合检查组按时对施工作业现场进行安全检查，发现问题及时处理。对违反安全制度和规定的施工单位和个人进行处分，对性质严重的要停止作业直至予以辞退。

第十四条 在施工过程中发生事故，应按集团公司和公司事故管理制度的规定及时上报，查明原因，分清双方责任，严格按事故处理“四不放过”的原则，认真进行处理。

第十五条 各外来施工队伍进入华胜公司施工均需参加华胜公司hse施工评比活动，并缴纳3万元抵押金，每季度由hse部门对各施工队进行季度评分，并在年终进行评分汇总，采取相对应的奖罚措施，以加强对外来施工单位的hse管理力度。

第十六条 除本规定外，施工中还要严格遵守国家及公司的有关安全规范和专业施工安全操作规程。

第十七条 公司hse管理部在监督检查中对存在的重大隐患和严重问题，发出“安全隐患整改通知书”。外来施工单位在公司范围内作业时，因违章作业、违章指挥、违反劳动纪律、管理不严不力等因素造成集团公司级人身伤亡事故或重大事故（含火灾、爆炸），及年内受到多次警告切情节严重的将罚出华胜公司。不得继续在公司范围内承接项目建设和检维修工程。

（一）认真贯彻执行各级政府颁发的有关安全生产文明施工的条例、标准、方针、政策，及本公司在安全生产、文明施工方面制定的各项规章制度，对所管工程的安全生产、文明施工负直接责任。

（二）参加安全生产、文明施工领导小组会议，组织好施工班组安全生产教育活动，提高全体职工安全生产思想意识。

（三）搞好入场新工人上岗前三级教育工作和变换工种职工新岗位教育考核工作，提高新岗位职工安全生产操作技能。

（四）工长是施工生产的指挥者，对安全生产负有直接责任。当遇到生产与安全发生矛盾时生产必须服从安全。施工队长有权拒绝不安全的生产指令，制止违章指挥、违章作业，对违章指挥、违章作业的直接责任者，根据情节分别给予批评教育和经济惩罚。

（五）配合公司每月进行一次安全生产检查评分，对检查发现的问题负责组织三定，按期整改。

（六）负责组织脚手架、模板工程、龙门架（井字架）、塔吊、施工用电和施工机械安装后使用前检查验收工作，并作好交验签字手续。

（七）组织好施工现场的`定期和不期的安全生产检查及时发现事故隐患，并组织三定按期整改。

（八）对有毒、有害物品要设专库、专人进行严格保管并建立有毒、有害物品的支领、使用制度，防止意外事故发生。

（九）施工现场的交通道路要平整畅通，排水设施良好，各种机械设备要按施工总平面进行布置，各种材料构件堆放整齐有序，做到安全生产文明施工。

（十）施工现场发生事故后，立即组织抢救伤员及财产，排除险情，并保护好事故现场，及时上报，协助事故的调查工作。

第一条：

编制目的：

为加强消防安全管理，预防火灾，减少火灾危害。

根据《中华人民共和国消防法》编制本制度。

本制度适用于各宾馆及全体员工。

第二条：各人员应当遵守消防安全法律、法规，贯彻预防为主、防消结合的消防工作方针，履行消防安全职责，保障消防安全。

第三条：第一负责人是该单位的消防安全职责人，对消防安全工作全面负责。

第四条：各人员应当落实班组消防安全职责制和岗位消防安全职责制。明确班组和岗位消防安全职责，确定班组岗位的消防安全职责人。

第五条：各人员消防安全职责人应当履行下列消防安全职责：

贯彻执行消防法规、保障消防安全贴合规定，掌握消防安全状况；

将消防工作与管理等活动统筹安排，执行宾馆年度消防工作计划；

组织每月一次定期进行防火检查，落实火险隐患整改，及时处理或汇报涉及消防安全的重大问题；

组织人员用心参与公司组织的应急疏散和实战灭火演练。

第六条：落实下列消防安全管理工作：

拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作。

组织制订或修订消防安全管理制度，并检查督促落实。

组织实施防火检查和火灾隐患整改工作。

拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案。

组织实施对公司所有的消防设施、灭火器材和消防安全标志的维修保养，确保完好有效。

组织开展对员工进行消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急预案的实施和演练；

第七条：将容易发生火灾，且一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为重点部位，应根据上述状况确的重点部位，并设置明显防火标志，实行严格管理。

第八条：动火管理。禁止在具有火灾，爆炸危险的场所用火；因特殊状况需要进行动火作业的，应分别落实监护人在确认无火灾、爆炸危险后方可动火作业。动火人员应当尊守消防安全规定，并落实相应的消防安全措施。

第九条：保障防火职责区域内的疏散通道，安全出口畅通，持续防火门、防火卷帘，消防安全疏散指示标志，应急照明、消防广播等设施处于正常状态。

第十条：对易燃易爆危险物品的使用、储存、运输或销毁应遵守国家相关规定，实行严格的消防安全管理。

第十一条：重点部位由保卫巡逻人员每小时一次巡查，重点部位由所在的部室、确定人员每日一次巡查，公司每周组织一次大检查，巡查、检查的资料包括：

用火，

用电有无违章状况。

消防设施、器材和消防安全标

常闭式防火门是否处于关掉状态；

消防安全重点部位的人员在岗状况；

消防车通道、消防水源状况；

灭火器材配置状况；

第十二条：对下列违反消防安全规定的行为，责令有关人员当场改正并督促落实：

违章使用，储存易燃易爆危险物品的；

违章动火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟等违反禁令的；

遮挡，锁闭安全出口，占用、堆放物品影响疏散通道的；

消防栓、灭火器材被遮挡影响使用或被挪作他用的；

常闭式消防门处于开启状态、防火卷帘下堆放物品影响使用的；

消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的。

第十三条：对不能当场整改的火险隐患，保卫科应及时下发《火险隐患整改通知书》限期整改，并定期复查。

第十四条：应建立健全消防安全档案，并能全面详实地反映宾馆消防工作的基本状况，根据状况变化及时更新，统一保管，备查。

第十五条：消防档案包括以下资料：

宾馆基本概况和消防安全重点部位状况。

消防管理组织体系和各级消防安全负责人。

消防安全制度。

消防设备、设施、器材的分布状况。

第十六条：将消防安全工作纳入月奖、风险金、年终考核的资料。对消防安全工作成绩突出的，予以表彰奖励。对未法履行消防安全职责或者违反消防安全制度的行为，根据消防安全分项制度条款予以罚款、警告、降职、撤职、直至追究刑事职责。

第十七条：保卫科负责对本制度贯彻、实施、监督。

第十八条：本制度自发布之日起实施

第十九条：附消防安全分项制度：

第一节员工聘用及入职

一、员工招聘及用工合同

1、部门负责人每月汇总各部门人员配备的基本情况，做出人事计划，根据实际需要提出招聘计划，经部门经理核准后开展招聘工作。

2、招聘原则：招聘按岗位要求采取公开招聘、实施择优录取的原则。

3、招聘程序：应聘者经由部门负责人及有关部门的初试、复试、体检等程序，审核合格后，与公司签订劳动用工合同。

4、经试用及考核合格的员工，与本公司签订劳动合同。

（1）劳动用工合同由本公司与员工双方在平等、自愿的基础上签订。

（2）第一次劳动用工合同期限为一年；第二次劳动用工合同期限由双方共同约定。

（3）公司员工需仔细阅读劳动用工合同条款，严格遵守国家法律和公司的各项规章制度，服从管理。

二、员工聘用的基本条件

1、员工聘用必须年满18周岁以上。

2、应聘时必须提供本人有效身份证原件及复印件1张，本人1寸免冠彩色照片1张。

3、聘用员工均须签定工作承诺书，服从公司各项管理规定。

三、员工招聘基本要求

1、应聘人必须确保提供资料信息真实，无违法、违纪行为，。

2、填写工作履历，并进行自我评估。

3、具有胜任所应聘工作岗位的能力。

4、必须具备基本的服务礼仪、礼貌知识，并接受公司的培训。

5、具备一定的沟通能力、执行能力和语言表达能力。

6、具有从事餐饮事业的兴趣，及与公司共同发展的意愿。

四、试工、试用

（一）试工。员工通过面试以后需要在具体工作岗位上试工。

1、部门负责人为新来员工填写《员工入职表》。

2、试工期为3天，试工被录用者试工期有薪，未被录用者试工期无薪。

3、试工人员在工作场所需穿着统一的员工服，试工者均须佩戴“实习生”工牌。

4、试工考核

（1）试工结束的当天，部门负责人必须给出评价并签字确认是否合格录用。

（2）若试工不合格，不被录用，在结束试工当天即时撤离试工岗位。

（3）经试工合格者，凭部门负责人签字的《员工入职表》办理录用入职手续。为新员工办理录入考勤指纹、领取工号牌、《员工手册》，并由部门负责人介绍《员工手册》及其相关管理规定，办齐入职手续。

（4）员工随身行李自备。

（二）试用。员工通过试工期以后需要在具体工作岗位上试用。

1、员工自入店工作之日（含试岗7天）起进入试用期，除管理工种外，员工入职试用期均为1—3个月。

2、员工在试用期需要接受最基本的技能培训，直接上级需指定专人对其进行培训指导使其尽快达到岗位要求。

3、所有员工须办齐入职手续，办理有二证（身份证、健康证）方可上岗（入职后15天内须办理）。

4、在试用期间，公司与受雇员工双方均可随时解除聘用关系。

5、试用期间由部门负责人介绍《员工手册》及其相关管理规定，办理试工手续。

第二节员工离职

一、员工辞职

1、员工正常辞职，须按正常程序审批。辞职者须向部门负责人领取《员工离职申请表》填写后交部门负责人，部门负责人签字同意后上报，部门负责人需在一个月内补充人员。

2、员工辞职未获批准的，由部门负责人在一个月内给予说明。

3、员工辞职获批准的，按实际工作时间进行薪资结算，

二、员工自动离职

1、未经任何批准，员工擅自离开工作岗位3天以上（含3天），按自动离职处理，不计发工资。

2、对于自动离职人员，各店不得重新聘用其工作。

三、员工劝退

1、员工能力因不胜任本职工作，或违反国家法律、法规和公司的规章制度及《员工手册》相关规定，经批准可解除聘用关系。

2、劝退员工须由部门负责人向员工说明原因，发放《离职通知单》。

3、员工劝退经批准后，按照实际工作时间结算薪资。薪资结算时间为办理完毕相关手续后7天内。

4、对于因重大责任事故或事件被辞退的员工，公司保留追加经济处罚及依法追究其法律责任的权利。

四、开除

1、员工因违反国家法律、法规和公司的规章制度及《员工手册》相关规定，重大责任事故或事件，经部门负责人上报批准后被开除的员工，公司保留追加经济处罚及依法追究其法律责任的权利。

2、开除员工不计发工资。

五、离职程序

1、离职人员须退还领用工作物品方可办理离职手续。

2、离职后2天内须搬离宿舍。

六、岗位调整和晋升

1、员工可以通过对自身能力、特长和兴趣、爱好客观评估，向部门负责人申请岗位调动。

2、公司通过对员工进行考核、评估，根据员工的能力、特长和兴趣、爱好“因人而用”，对员工进行岗位晋升或岗位调整。

3、公司应不定期组织竞聘活动，从现有的员工中选拔和培养优秀的管理人员，优先考虑能力和业绩优异的人员。

4、凡获得晋升或调职员工，在新岗位的试用期为三个月。

第三节员工考勤及休假

一、考勤规定

1、公司员工均需按时上下班，任何迟到、早退、旷工及擅离职守均属于违纪行为。

2、员工上下班要进行指纹考勤，作为发放工资的依据，考勤记录由部门负责人按考勤记录签字确认。

3、员工外出办公事不能在规定时间内打考勤的的,由部门负责人签字确认,属于正常出勤不算迟到和早退。

二、迟到、早退

1、凡迟到、早退5分钟（含5分钟）内，且超过两次的，每超过1次扣款2元。

2、凡迟到、早退5——10分钟（含10分钟），每次扣款5元。

3、凡迟到、早退10——30分钟（含30分钟），每次扣款10元。

4、凡迟到、早退30——60分钟，按缺勤半天处理。

5、凡迟到、早退超过一个小时的，按照旷工1天处理。

三、旷工

1、以下情况视为旷工:

（1）工作期间擅自离岗者。

（2）未经请假或请假未批准而未到岗者。

（3）假期已满不按时归岗者。

2、凡旷工半天以上，均按旷工一天进行处理。

3、凡旷工1天以上，扣三天工资。

4、连续旷工3天（含3天），按照无薪处理，给予开除。

四、员工请假

（一）病假

1、员工在岗因病离店，须部门负责人确认。

2、请病假一天以上须持医院开据的诊断书（急诊在病好后上班时补交诊断书）。

3、病假按实际天数扣除相应工资。

4、一些小病不用医院治疗的，可填写病假单，由主管领导签字，只限三天之内。

（二）事假

1、员工因事休假，须提前1天做出书面申请（特殊情况须事后补办手续），不得电话请假。

2、公司有权根据工作安排具体情况，决定批准或不批准员工请事假。

五、休假制度

（一）工作休假

1、新员工入职，当月工作满10天可享带薪休息一天。

2、在职员工，当月满7天休息1天。如休息超过以上规定的，按照无薪休假处理。

3、当月休息不能累积到次月，否则次月自动清零，因公司工作需要原因当月不能安排到的除外。

4、所有员工不得提前休假。

（二）婚假

1、员工结婚，可以申请婚假。

2、公司有权根据工作安排的具体情况，决定批准员工婚假期限。

3、员工在本公司工作满一年以上者可享受有带薪婚假五天，二年以上者可享受有薪婚假七天，三年以上者可享受有薪婚假十天，超假或不满一年者经部门负责人、执行总经理签字同意，按实际天数扣除相应工资。

（三）法定假期

所有员工每年均可享受如下带薪假期：

1、元旦节：1天

2、春节：3天

3、清明节：1天

4、端午节：1天

5、劳动节：1天

6、中秋节：1天

7、国庆节：3天

第四节员工制服制度

一、制服管理

1、员工上班期间必须穿统一的制服,并保持制服的清洁与平整。

2、公司制服按照2套/人的标准配发。

3、每天员工上班前需换好制服。

4、员工制服需妥善保管、爱护,任何个人原因造成的制服损坏、丢失需照价赔偿。在此情况下需再交纳赔偿款后,方可予以补发制服。

第五节相关证件与费用

一、证件管理

1、身份证：员工需要持有有效身份证件,对于没办理身份证的,在补办身份证期间可提供本人户口证件,但户口证件要有本人身份证号码方为有效。

2、健康证: 《健康证》是国家卫生部门规定持有的证件。对于拒绝办理或经健康检查不合格者将按照国家相关法律法规不予录用。员工入职前须办理健康证方可上岗。公司可以组织安排员工办理上述证件。

3、培训合格证：《培训合格证》是国家卫生部门规定餐饮从业人员须持有的证件。员工上岗前须办理《培训合格证》，对于拒绝办理或者参加培训不合格者将按照国家相关法律法规不予录用。

二、证件费用

1、健康体检或者培训不合格者，办理《健康证》以及《培训合格证》费用自理。

2、员工办理《健康证》，如工作满一年以上者，该费用由公司报销。按照工作时间进行相应折算，工作未满三个月，该费用公司不报销。

第六节员工申诉

1、员工对上级领导指派的任务如有异议，遵照先服从、后申诉的原则。

2、员工若对处分有不满意或有疑问，应向其部门负责人提出。若对部门负责人的答复或决定感到不满，可向上一级负责人提出书面意见。若以书面形式，须注明员工姓名及所属部门，否则不予处理。申诉员工要求保密者，公司有责任予以保密处理，调查人在进行调查后给予书面答复，若对部门负责人的答复不满意，可向总经理提出书面申请，总经理的裁决为最后裁决。

第七节薪金及福利待遇

一、薪金制度原则

公司根据员工的岗位、职位级别、工作表现、行业状况等因素确定员工的工资收入标准。

二、薪金发放

1、员工薪金于每月10-15日发放，以转存到银行卡或现金方式支付。员工需自行查明其所收数目是否无误，如发现错误应立即向上级汇报，以便有关部门审核查询。

2、正常离职员工薪金在办理离职手续后下月10——15日发放。

3、新入职员工工作日未满一个月（离职或劝退情况除外），按实际工作日计发薪金。

4、劝退员工薪金在办理离职手续后7天内发放。

三、工作餐

凡本公司员工，均可享受免费工作餐。

一、仪容、仪表

1、保持工服整洁，所有员工必须按照公司着装标准穿着工作服，不得穿有洞、掉边、开缝的工服上岗，纽扣必须在上岗前扣好，衣袖裤脚均不可卷起。

2、所有员工必须佩带工作牌上岗，工作牌佩戴在左胸前。

3、头发必须保持整齐、清洁、不可头发蓬松或留新潮发型，染发只限黑色。男员工头发不可盖过耳朵及衣领，女员工长发必须盘起，不可戴太艳丽头饰。

4、男员工不准留胡须，不准在手臂上刺花，女员工要化淡妆，不可浓妆艳抹，所有员工不可配戴任何首饰（耳环、戒指、项链等）上岗，避免使用味浓的香水。

5、面部及手部保持清洁不得有污垢，经常洗澡保持身体清洁、无异味，经常修剪指甲，女员工不准涂指甲油。

6、收银员必须化淡妆。

7、保持口腔清洁无异味，上岗前禁吃气味浓重的食品（如葱、蒜等）。

8、按公司要求穿端庄大方的黑色皮鞋，保持整洁光亮。穿深颜色的袜子，勤洗勤换；夏季女员工按规定穿长袜或连裤袜，颜色要同肤色统一，要求无漏洞、无抽丝等现象。

二、礼貌、礼节

1、员工在岗期间必须讲礼貌（包括客人、上级领导、员工之间）。

2、对待客人要有问必答、百问不厌，坚决杜绝态度生硬、语言冷淡、回答问题含糊不清等现象的发生。

3、行走中遇到客人，要主动避让，微笑问好，如遇客人提拿较多物品时要主动上前帮助，在与客人同行时，要走在客人后边，如有急事须先走，应礼貌请求借过。

4、禁止私下对客人品头论足，议论是非。

5、在工作中要主动灵活的运用以下语言：称呼语（先生、女士等），问候语（您好、早上好、中午好、晚上好等）

6、服务员要认真准确的使用餐前服务礼貌用语及灵活有效的运用餐中礼貌服务用语。

三、纪律规定

1、拾遗：员工在营业范围内拾到物品必须立即通知或上交，私藏拾到物品的按盗窃顾客财物处理。如有客人遗失私人物品，请立即通知上级。

2、吸烟：员工在上岗期间不允许外出吸烟，下岗或休息期间吸烟，应到指定的吸烟区域。

3、私人电话：工作时间员工不得接听或拨打私人电话，如有紧急事情，需请示直接上司并征得同意后方可接听或拨打。

4、因员工故意或疏忽而导致公司损失，公司保留根据实际情况追究经济赔偿的权利。

5、任何员工未经许可，不得利用职权向客户、供应商、同事、上下级或其它与公司业务有关的人士索取或收受任何私人利益。（包括礼金、礼物、回扣）

四、保障餐厅利益

1、禁止私自摄取公司的任何物品自用或图利。

2、不可对外泄露公司内部的政策、行政构架、技术工艺、信息、客户资料等商业机密。

3、员工因故意或疏忽导致公司蒙受经济等方面的损失，公司可根据实际情况作出相应的处理。

4、员工应避免参与与公司利益有冲突的事务活动。

五、爱护环境、保护设施

公司的良好环境，需要全体员工共同努力，爱护公司一砖一瓦，一草一木是每一位员工的义务。

1、不准随地吐痰；

2、不准乱仍杂物；

3、不准乱涂乱画；

4、不准在公共场合吸烟。

六、保护公司的设备、设施是每一名员工的责任

1、餐厅的设备、设施采取专人负责制，即由各部门、各岗位的管理人员负责监管员工使用和保养。

2、员工在使用设备设施前，要了解其用途、掌握操作程序，并严格按正确的方法操作及使用。

3、员工在使用设备设施前，要对其进行检查，如发现损坏应立即报予工程部门维修，避免因设备、设施损坏而影响到客人的使用，以及直接或间接的给餐厅带来经济损失。

4、员工应在管理人员指导下，定期对设备、设施进行维护和保养。

七、节能降耗

为了使公司更好的控制成本，提高经济效益，节能降耗人人有责。

1、节约用水，规定水龙头开启的时间，并由专人负责，杜绝长流水现象。

2、节约用电，无人时关闭电灯，并按店内规定的时间开、关电器设备，做好节电工作。

3、按店内要求及时开关燃油、燃气设备，做好节油节气工作。

4、低值易耗品要节约和控制使用，按店内要求结合现场情况合理使用，禁止浪费、私拿、私用。

5、半成品要进行严格管理。冰箱、冰柜、冷库内存放的各种原料必须专人负责，按要求定位、分类摆放。使用时先旧后新，定时清理、保持内外卫生，避免浪费。

八、公司管理人员“十不准”

1、不准犯自由主义和不按规章制度办事。

2、不准利用职权在本公司谋私和作风不检点。

3、不准仪容仪表不整和说与身份不符的话，或散布有损公司的言论。

4、不准拉帮结伙，搞不正当的人际关系。

5、不准在不调查、不了解事实真相的情况下，乱发表意见和处理问题。

6、不准出现事故隐匿不报或推卸责任。

7、不准带消极情绪或抵触情绪工作。

8、不准所负责的工作停滞不前，久无成绩。

9、不准打骂员工和不关心员工。

10、不准对领导交办的工作相互推诿，执行缓慢。

第一节员工奖励

一、满勤奖

1、获奖资格：当月所有工作日（工休除外）全部出勤（出勤100%），无任何请假。

2、全勤奖随当月工资一同发放。

二、员工如有下列表现，公司将给予适当的表彰、奖励

1、工作兢兢业业，业绩突出，起模范带头作用者。

2、妥善处理客户关系为公司争得荣誉者。

3、为增加公司经营效益做出突出贡献者。

4、为公司节能降耗、降低成本有突出贡献者。

5、爱护环境，维护设施、设备表现突出者。

6、提出合理化建议被采纳并取得明显效果者。

7、坚决阻止不法行为或损害公司利益的行为，为公司挽回损失者。

8、防止灾情事故的发生或抢险救灾过程中有特殊贡献者。

9、圆满完成重大或特殊交办工作任务，为公司争得荣誉者。

10、检举违规、损害公司利益行为，情况属实者。

11、对公司经营管理提出可行性建议或改进方案，经采纳施行，卓有成效者。

12、能使成本降低、利润增加或工作效率大幅度提高者。

三、奖励形式

1、发放奖金、奖品，酌情确定奖励标准。

2、表扬、授予荣誉称号、通报表彰等。

3、晋级、晋职、加薪等。

四、奖励申报审批程序

部门填写奖励申请表，详细阐述先进事例，部门负责人签署意见后报公司领导签批奖励意见。

第二节违纪处罚

一、处罚形式

1、警告：适用于轻微过失（口头警告、书面记过）

2、扣分：适用于违法公司常规相关制度、标准（违规违纪实行扣分制，每分2元）

3、劝退：适用于经常违法公司制度、标准或严重违反公司相关制度

4、开除：适用于严重违反公司制度或对公司造成较大损失

二、警告：（第一次口头警告、书面记过，第二次按照规定扣分）

1、不按规定着装，仪容仪表不达到公司要求标准，扣1分。

2、不按规定佩戴工作牌，扣1分。

3、员工之间不使用敬语，互说脏话，扣2分。

4、见到客人不问好、不礼让，扣1分。

5、责任区内卫生两处不合格，扣1分。

6、随地吐痰、乱扔杂物，扣2分。

7、上岗时间擅自接听或拨打私人电话，扣2分。

8、服务程序或服务操作不规范，扣2分

9、收银台、库房、服务区内存放个人物品，扣2分

三、扣分（违反下列条例除扣分外，对公司造成损失的将视具体情况做赔偿处理）

1、上岗期间闲聊，扣2分。

2、跟随背景音乐哼唱、吹口哨，扣2分。

3、对客人品头论足、议论客人缺陷，扣2分。

4、不经准许私自串岗、串班，扣2分。

5、下班后在店内无故逗留，扣2分。

6、收银员因复核单据审查不细，加错单据或漏加单据造成少收客人钱款，根据情节扣1-5分，并赔偿损失。

7、值班时睡觉，扣5分。

8、不经请示，无故脱岗，扣5分。

9、服务不到位被客人投拆，扣3-10分，严重开除。

10、在营业区域大声喧哗影响客人就餐，扣5分。

11、浪费员工餐扣10分

12、无故不服从上级领导指挥调动，扣20分。

13、违反安全制度或部门常规，扣1-5分。

14、不按规范程序使用、保养设施、设备，扣1-5分。

15、未经批准使用餐厅器具、设备、扣5分。

16、不在规定区域内吸烟，扣2-20分。

17、浪费低值易耗品，扣5-10分。

18、菜品卫生质量达不到标准，出现事故，扣10-20分，并赔由此造成的损失。

19、加工间所备成品及半成品出现卫生、质量问题、扣5——10分，如造成损失，包赔成本。 20、因为人为保管不当食品出现腐烂、变质等现象，扣5——10分，并包赔成本。

21、不合理加工或加工时原料浪费过大，扣5-10分。

22、冰箱摆放不整齐或生熟不分，扣5分。

23、收银在工作中多付或少付酒水，造成帐物不符，扣1-5分，并包赔损失。

24、保管员不盘点或进货不合理，导致产品库存积压变质，由保管员赔偿损失，并加扣5-10分。

25、验收员、保管员验货不认真，致使食品质量不合格、斤量不符，扣5-10分，并赔偿损失。

26、采购员采购的物品质量不过关，不能及时退换，造成的损失由采购员包赔，在市场不脱销的情况下，没能及时采购影响营业，扣5-10分。

四、劝退（有下列情形之一即做劝退处理）

1、酒后上岗，劝退处理。

2、带消极情绪或抵触情绪工作，视情节扣10-25分，经教育无悔改者劝退处理。

3、业务技能达不到岗位要求，通过限期学习或培训仍不能达标，视情况降级或劝退。

4、服务态度生硬，与客人争吵，做劝退直至做开除处理。

五、开除（有下列情形之一，即刻做开除处理）

1、利用工作之便营私舞弊，扣5-20分，直至开除。

2、发现客人遗失钱物不及时上交私自截留，做开除处理，触犯法律或情节严重的送交公安机关。

3、偷吃、偷拿公司食品或物品者开除，严重者追究刑事责任。

4、威胁上级或其他员工，殴打他人或相互殴打者做开除处理，严重者追究刑事责任。

5、在餐厅内赌博，按开除处理。

6、篡改票据，利用职务之便收取回扣，损害公司利益，给予开除处分，并视情节罚款。

7、散布流言蜚语、损害公司形象、给公司造成不利影响，做开除处理。

8、拉帮结派，请客送礼，搞不正之风影响公司正常管理秩序者，按开除处理。

9、因违规操作给公司造成损失，做劝退直至开除处理，并由当事人承担经济责任，严重者追究刑事责任。

一、报告紧急情况的步骤

1、当遇到紧急情况，请立即拨打电话通知上级。

（1）通报本人姓名；

（2）说明紧急情况事项；

（3）报告发生地点。

二、消防及报警步骤

1、所有员工必须掌握消防知识，了解消防通道位臵，熟悉灭火器材存放地点及使用方法。

2、立即向上级领导汇报。

（1）报个人姓名和地点；

（2）报告火灾地点；

（3）如果可能的话，估计一下火灾情况。

3、尽量保持冷静和帮助别人。

4、在确保自身利益安全的前提下，尽可能守卫现场等消防人员或主管到达现场。

5、爆炸事件及警告。

（1）发现有爆炸物可疑物时，切勿移动；

（2）立即通知上级领导、保安部或报警；

（3）在上级领导或专业人员到达后立即撤离，同时协助疏散顾客撤离现场。

三、盗窃时间预防

1、在大厅内，不用餐等人的可疑人物多注意。

2、提醒客人带好随身携带物品。

一、卫生工作基本要求

根据《食品卫生法》和《公共场所卫生管理条例》，特制定以下各项规定。基本要求：卫生随时要保持干净，做到每日一小搞，每周一中搞，每月一大搞。防止食品污染和有害因素对人体的危害，保障顾客的身体健康。

二、个人卫生

1、凡患“五疾”和其他有碍食品卫生的疾病，均不得从事食品制作和接触直接入口的食品工作。（五疾：痢疾，伤寒，病毒性肝炎，活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤病）

2、全体人员必须做好个人“四勤”卫生。

3、上班穿戴工作服帽，在规定位臵佩戴工号牌或工作证。服装要干净整洁，工作时间不得裸背敞胸、穿怪装和便装，不得穿拖鞋。

4、工作服只能在工作区域或相关地点穿戴，不得进入工作区以外的地方。 5.在店内不能抽烟。

三、食品卫生

1、严格执行食品“四不”制度，确保食品原料使用安全。

2、食品加工制作的工具、用具、盛具、设备，使用前必须进行严格的清洁卫生和消毒工作。

3、加工制作时对原料进行严格的检查、冲洗，侵泡消毒、漂洗，保证食品安全。

4、生熟原料加工场所必须严格分用实行工具，用盛具专用制。

5、外购食品做好各项验收工作，合格后方可制作和出售，已加工或已成品的食品必须做好保洁，防止污染。

6、严格执行国务院卫生行政部门批准的“食品添加剂使用范围和使用量”的颁发规定标准，严禁超标。

7、原料、食品与半成品保管执行“四隔离”制度，以保证使用安全。

四、环境卫生

1、店内必须无“四害”，无蛛网，无灰尘。

2、保持店内各种设施设备清洁明亮，下内侧及死角应特别注意清扫，防止残留食物。

3、营业场所必须保持地面、墙壁、天花板、天窗、玻璃干净清洁，无油腻。

4、货架，冰柜内的物料、成品按分类分开，堆放整齐。

5、店内垃圾桶要保持外部清洁，每天清理，并将内侧洗干净。

6、保持空调和电风扇的清洁，定期清洗，保证网帘和外部洁净光亮。

7、本店要求做到无鼠、无蝇、无蟑螂、无蚊虫、保证各方不受污染。

8、店内所有清洁工具必须每天清洗，保持清洁卫生。生熟食物分开处理，刀、菜墩、原料、半成品、成品的保管严格分类分别放在专用的盛具内，储于专用冰柜及保鲜房内货架上，并标明存放类别标志。

9、成品销售前必须用卫生、消毒合格的专用盛具并严格做好保洁工作，防止蚊蝇虫和其它生物的污染。

五、厨房卫生管理规定

1、厨房烹调加工食物用过的废水必须及时排除。

2、每月定期清洗抽油烟设备。

3、工作厨台，橱柜下内侧及厨房死角，应特别注意清扫，防止残留食物腐蚀。

4、食物应在工作台上操作加工，并将生熟食物分开处理、刀、菜墩、抹布等必须保持清洁、卫生。

5、食物应保持新鲜、清洁、卫生、并于清洗后分类用塑料袋包紧、或装在盖容器内分别储放冷藏区或冷冻区、要确保勿将食物在常温中暴露太久。

6、凡易腐败的食物,应储藏在0度以下冷藏容器内,生、熟食物分开储放,防止食物互相串味。

7、调味品应以适当容器装盛,使用后随即加盖,所有器皿及菜点均不得与地面或污垢接触。

8、应备有密盖污物桶、潲水桶，潲水最好当夜倒除,不在厨房隔夜，如需要隔夜清除，则应用桶盖隔离，潲水桶四周应经常保持干净。

9、员工工作时，不得留长发、长指甲，工作时避免让手接触或沾染成品食物与盛器，尽量利用夹子、勺子等工具取用。

10、在厨房工作时，不得在工作域抽烟、咳嗽、吐口水，打喷嚏等要避开食物。

11、厨房工作人员工作前、方便后应彻底洗手，保持双手的清浩。

12、厨房清洁扫除用具应集中处臵，杀虫剂应与洗涤剂分开放臵，并指定专人管理。

13、不得在厨房内随便悬挂衣物及放臵私人杂物等。

14、有传染病时，应在家中或医院治疗，停止一切厨房工作。

15、厨房出菜。由各岗位操作厨师负责，如菜品出现口味方面的问题（如咸、糊）造成退菜的，由操作厨师按价赔偿100%。

16、切配人员必须把好货品关，要物尽其用，肉类、水鲜、禽类等必须处理干净，传送要快，认真完成交给的各项任务。

17、洗菜间的青菜要摆放合理、适当，要保证无腐坏、杂草、水锈等现象，必须保证菜品的干净和卫生，应该去皮的菜要及时去皮，必须保证砧板取货供应，否则处罚款10元以上。

18、洗碗间必须做到四过关（一洗二涮三冲四消毒），餐具要保持光亮、干净，掌握好餐具用量，避免工作，出现错误要按情节轻重进行处罚。

19、配餐间人员负责菜品托盘的摆放，做好菜品的保温和卫生工作，当天的菜要争取用完，不新鲜的不要上，如有违规的按情节轻重给予处罚。

20、厨房整体卫生要各尽其责，操作厨师每天随时清洁卫生，厨房每周大扫除一次（包括天棚、地面、门窗、四壁、各死角、按台），店长随时检查，不合格者进行每次10元以上不同程度的处罚。

关于《员工手册》的管理规定

1、公司可根据需要，随时修订本手册的条款。

2、手册涉及到的有关问题，解释权归广西广西歆崇餐饮服务有限公司所有。

3、凡本公司员工不得在手册上乱涂乱画，离开公司的员工应将手册交回，如有遗失或损坏，赔偿工本费20元。

1、认真贯彻"安全第一、预防为主"的方针，以防为主，杜绝事故隐患。

2、实验室管理员是实验室安全责任人。对进入实验室的人员，要进行安全教育，讲明本室的安全规定、实验中的注意事项及仪器设备的操作规程。无关人员不得进入实验室、保管室。

3、实验室全体人员应您正确使用灭火机，发现火险隐患及时报告处置，发生火灾主动扑救，及时报警。

4、实验楼禁止使用一切电炉取暖、烧水做饭。

5、实验楼禁止存放易燃、易爆物品以及自行车和其他生活用品。

6、每天上班应检查门、窗、锁有无异常，如有异常，保护现场，立即报告系办并通知保卫部门。离开实验室应关好门、窗，注明去向；下班应断开电源、锁好门窗；关闭水龙头。

7、实验室如发生火灾、盗窃等责任事故，将根据情节轻重对责任人和分管领导给予相应的处分。情节严重者，将追究法律责任。

一、牢固树立“安全工作责任重于泰山”的思想意识。值班巡查人员本着“安

全第一，防患于未然”的原则，严格管理，消除隐患，减少损失，确保幼儿园无可防性案件及可防性事故的发生。

二、在幼儿入离园高峰时段，巡查“教师护卫队”和“家长护卫队”成员在园门口协助保安维持秩序，进行园区门口值班。

三、检查园内教育教学秩序、生活秩序、游戏活动秩序是否正常。

四、检查各班幼儿作息时间、一日活动计划的执行情况，巡查教师在岗、当班状态；活动游戏材料准备；班级教育环境创设；班级常规是否有序等。

五、检查食堂的供餐及幼儿的饮食、午睡情况，观察教师、保育员的保育工作是否到位，确保幼儿在园吃好、睡好。

六、检查园舍、围墙、护栏、消防设施、报警监控设施、体育器材、应急疏散指示灯等是否完好，大门口、校园内各路口、楼梯通道是否通畅。发现问题及时通知相关部门处理并做好巡查记录。

七、督促、检查保安履行工作职责的情况，纠正违反工作职责的行为。督察保安值勤人员按时清园，制止园内自行车、电动车、摩托车和其他车辆乱停乱放及有可能危及师生安全的行为。幼儿园无法处理解决的应及时报警。

八、节假日幼儿园没有安排活动的，幼儿不能进入，幼儿园实行封闭式管理。勤巡视，多检查，除隐患，保平安。

九、认真做好值班记录，记录当班发生的问题，处理的结果。对不能当班解决的问题，写明未能解决的原因，临时采取的措施等。

为加强公司公务车辆的管理，本着“方便管理、节约开支、提高效率、优质服务”的原则，制定本制度。

第一条、车辆管理

1、公务车辆的调度、维修、保养、加油、审验年检、保险等由公司办公室统一管理;办公司主任负责车辆调度。车班班长负责车辆维修、保养、审验年检、台账登记指导与督促以及费用报销确认等工作。油料管理员负责车辆油料管理工作。

2、每辆公务车均责任到人，由指定司机负责该车辆的维护保养、安全检查、验车年检、规费缴纳、台帐登记、费用报销工作，原则上不得由他人代理。上述责任列入司机岗位及办公室相关管理岗位绩效考核目标，并严格执行考评，根据考评结果奖惩。

3、按照大队《关于加强公务用车有关纪律的通知》规定，公司车辆严格实行下班入库制，所有车辆停放在地下车场指定车位。出差要将车辆停放在安全场所，并锁好方向盘和门窗。严禁车辆在洗车处及私人住宅区过夜，否则产生不良后果由驾驶员负责。 4、节假日、冬休期间根据工作需要安排值班车辆，其他车辆一律停用归库。特殊情况用车必须经大队主管领导、大队安全科同意方可启用。

第二条、车辆调度和使用

1、车辆调度实行先急后缓，先远后近，统筹安排，保证工作需的原则。

2、公务用车实行派车制度。由用车人向公司领导或办公室提出申请，由办公室主任统一进行安排、调度。出野外、出差的填写派车单并报大队安全科备案。市内短途用车不开派车单。

3、严格执行车辆路单制度。由司机登记车辆运行时间、目的地、公里数等信息，出车任务完成后由用车人签字确认。缺少用车人签字、行驶里程与派车任务明显不一致的，需由司机进行文字说明;

4、司机必须按办公室通知的派车任务、路线出车，不得擅自改变，否则产生不良后果由驾驶员负责。

驾驶员驾驶公务车发生交通事故，根据交警部门认定责任，除保险理赔部分外，他人或公司还有损失的，由驾车人员全额赔偿，且驾驶人当月考核不合格。

司机因自身保管、保养不当等造成公务车辆被损或机械故障的，承担保险理赔不足部分的损失，且当月考核不合格。

5、驾驶员擅自将公务车交给他人驾驶，当月考核不合格;若交他人驾驶发生责任事故造成车辆损坏时，还应承担保险理赔不足部分的损失。

第三条、车辆驾驶与行车安全 1、所有公务车辆必须及时、足额投保。

2、驾驶员未出车时，应严格按照作息时间待命，不得随意外出。

3、为确保行车安全，驾驶员必须认真钻研业务，定期参加的大队、公司组织安排的安全学习和检查，严格遵守道路交通安全法规，服从交警指挥，严禁酒后开车。

4、驾驶员对车辆要勤检查，勤保养，勤擦洗，使车辆始终保持最佳运行状况。长途用车前要做细致检查，发现问题，及时处理，严防事故发生。

每周司机进行一次自检，并填写检查表，当月与行车路单一同交公司安全部门进行统计;公司每月对所属车辆进行一次全面检查，并填写检查记录;

5、车辆在公务途中遇有突发事件或交通事故，应先急救伤患人员，并立即向交警、保险部门报案，同时还应向公司领导及办公室报告。

6、因驾驶行为不当发生的交通罚款，由当事人自行负担。

6、在出差、出野外途中发生故障需要维修的，要及时向车班班长报告，根据实际情况就地维修，但事后必须补填《车辆维修申请表》，并提供有出差、出野外同行人签字的修理过程情况说明，经公司领导审批后，按程序报销。

7、修车时间由车班班长向办公室主任报告后，由办公室主任协调安排好修理时间。

8、司机应认真填写车辆维修保养台账，按里程或时间及时提出保养和修理建议，并将保养、维修情况详细记录在《车辆维护保养登记表》中。

第四条 车辆用油管理要求：

1、公司统一办理加油卡，采取先申请后加油、一次一申请的方式。市内加油指定在建国北路加油站。

2、司机加油时需先到油料管理员或办公室主任处申请并经办公室主任同意，填写《加油登记表》，领取油卡加油。

3、加完油后，驾驶员务必将加油小票及审批单、加油卡一同交回;如加油小票、审批单遗失，按照绩效指标进行扣分;

4、司机因公出差、出野外途中，现金加油前需告知公司办公室，回公司后凭盖有税务、加油站单位印章的正式发票审核后报销;如未提前告知办公室，需提供书面说明并经随车人员签字，否则不予入账报销;

第五条、车辆台账与信息公开

1、车辆台帐应一车一帐，真实反映车辆费用支出和使用情况，包括：燃油费、维修费、保养费、路桥/

停车费、洗车费，公路数、交通事故次数、验车年检等。车辆台帐应每月公布一次，每半年进行一次整体评估，并形成一定的费用控制参照标准。

2、发生虚报、多报费用或谎报车费的，不论金额大小，一律按照相关金额两倍予以处罚。

3、每个月初，由公司办公室统计每辆车上个月因公出差出野外时间、运行公里数、维修更换的配件及费用、保养的次数及副油更换数量、百公里油耗等运行数据，在公司范围内进行公开公示，接受群众的监督;

第六条 奖励制度

安全月度行驶无责任事故、无违章，年底一次性给予奖励500元，全年百公里油耗最低奖励1000元。

第七条 考核制度：

对于工作态度差、不服从调度;路单执行情况;工作时间擅离职守耽误出车;出车办私事或私自将车交与别人驾驶;安全意识强弱、酒后驾车;车辆故障频繁;个人责任造成车辆损坏;交通违章罚款;发生交通事故等情形，按照驾驶员考核指标进行考核，情节严重的，调离岗位或内部待岗，聘用的辞退。

第八条 本规定自20xx年1月1日起执行。

为方便职工，体现本单位对职工的关心，特设立职工食堂，为职工提供工作餐，为保证工作餐服务质量，特制订本制度。

1、严把采购质量关，预防和杜绝病从口入。不得采购霉变、腐烂、虫蛀、有毒、超过保质期的或卫生法禁止供应的其他食品，防止食物中毒

2、严格执行食品卫生制度，对存放的各类食品实行“隔离”，以免串味、走味或变质

3、食堂库房要分类存放，整洁有序，防鼠防潮防蟑螂

4、食品存放冰箱或冰柜时间不得超过48小时，严禁将隔夜饭菜提供给员工和客户

1、工作人员要做好个人卫生，勤洗手，勤剪指甲，勤洗澡，勤洗换工作服，不得留长指甲、染指甲，工作时间不得佩戴戒指、手躅、耳环等

2、工作时间必须穿戴白色工作服、工作帽，打菜人员不得用工作服或围裙擦手、擦脸

3、工作人员每半年进行一次健康检查，体检不合格者或患有不适合在食堂工作的疾病，公司有权将其调离工作岗位

4、做好防腐烂、防霉变、防止蚊蝇鼠害工作，保证饭菜卫生；餐具、储藏室和厨房要定期进行彻底清洁和消毒处理，避免食物中毒和传染病流行

1、根据管理要求，食堂执行一卡一刷就餐，先刷卡后打饭，厨师必须监督先刷卡、后打饭制度，未刷卡者不予打饭，经单位管理人员发现或其它人员反映，一次未刷卡打饭者，经济处罚厨师100元。

2、员工就餐必须自觉排队，不得插队、替他人打饭，员工不得进入操作间打饭或动手拿取食物

3、就餐人员必须按自己的饭量盛饭，杜绝浪费现象

4、食堂内要做到文明用餐，不得抽烟、随地吐痰及大声喧哗。

5、就餐后，必须将自己碗中所剩饭菜残渣倒入垃圾桶内，餐具放到食堂指定地点，不得堆放在桌面上

6、爱护食堂公物，公共物品不得随便搬动或拿作它用，无故损坏食堂设备、餐具的，由本人照价赔偿

7、单位安排工作餐、招待餐，须填写“申请单”，经有关部门领导批准后至少提前二小时通知食堂安排

1、使用炊事器具或用具要严格遵守操作规程或操作说明书，防止事故发生

2、严禁带非工作人员进入厨房和保管室，易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生

3、食堂工作人员下班前，要关好门窗，关闭电源开关，后勤管理人员要经常督促、检查，做好防盗工作

4、对各类可能引起的食物中毒必须引起高度重视，须建立食物中毒应急预案措施

以上制度食堂工作人员和就餐员工务必认真遵照执行，后勤部将不定期进行检查，如有不符合规定的，违者发现一次经济处罚50—100元，对多次警告，屡劝不听者，取消其在食堂就餐的资格。

小型公司中,为了规划财务部的日常工作,规范公司的财务行为,都会制定详细的财务管理制度。以下整理的小公司财务管理制度的范本,可供参考。

一、总则

1、依据《中华人民共和国国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;

2、为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度;

财务管理细则

一、总原则

1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付,由相关事业部总经理的书面授权,财务负责人监核即可办理;属计划外的,必须有公司总经理的书面授权。

2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度,接受财政、税务、审计等部门的检查、监督,保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务工作岗位职责

(一)财务经理职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规,并结合公司具体情况建立规范的财务模式,指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

(二)财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定,推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度,加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理,做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算,并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁。

11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

12、完成领导交办的其他工作。

(三)会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账,做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;

2、发票开具和审核,各项业务款项发生、回收的监督,业务报表的整理、审核、汇总,业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;

3、会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作;

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

(四)出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符。

三、现金管理制度

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存。作到日清月结,帐实相符。

3、库存现金超过3000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时,须立即开具一式四联的《支票回收登记表》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经总经理签字批准,方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销。

四、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单,逐笔顺序登记银行流水收支帐目,并每天结出余额;每工作日结束后。

3、出纳收取支票时,须立即开具一式四联的《支票回收登记表》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用必须填写“支票领用单”,由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。

5、所开出支票必须封填收款单位名称。

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1、出纳人员在每周完成出纳工作后,应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况,编制“出纳报告表”,并对由出纳保管的库存现金,由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查,其他时间进行抽查。

2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对,对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

3、其它依据相关会计制度及法规执行。

支出审批制度

一、目的

1、为简化支出审批手续,提高工作效率。

2、防止因私占用公司财产。

二、适用原则

(一)使用商业单位制,经营计划和财政预算内,授权行使终审权。(经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责)。

(二)部门经理可适当的将其权限或部份权限,以文字性形式,授权给其副经理或部门主管等。

(三)授权方式可分为两类:

三、审批程序

1、计划内报销:

经手人、证明人(持原始凭证)、分管经理(部门负责人)、财务部

2、超计划报销:

经手人、证明人(持原始凭证和超支报告)、分管经理(部门负责人)、财务

四、计划审批内容

1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划,由运营中心收齐汇总,报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存,各部门登记领用,并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表(经各部门签字确认)。

2、固定资产与办公家具(包括机房与oa设备):其购买由各部门报申请计划,经部门负责人签字,公司总经理批准,公司技术部、运营管理中心统一协调核准后,对协调或购买情况写出需求报告,报公司总经理批准统一购买,金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

１．总则

⑴所有款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；

⑵财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；

⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准；

⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；

⑸往来款项的冲转（指非正常经营业务），须公司主管领导批准；

⑹非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准；

⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

２．施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序，按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。施工工程用款支付批工作流程３、行政费用支出管理制度

⑴公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支；

⑵涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。

３．公司差旅费开支制度

⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；

⑵公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具；

⑶公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准：ａ、部门经理以上职员，房租标准为１２０元／日；ｂ、一般职员，房租标准为１００元／日。②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人２０元／日；市内交通费每人６元／日。

⑷、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。

４．车辆维修费及汽油费管理制度

⑴公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算；

⑵车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用；

⑶公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。

５．办公费用、会议费用及其他费用管理制度

⑴公司办公用具由办公室统一采购、管理；

⑵办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；

⑶办公室财产台账为财务部附设账册；

⑷办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报；

⑸公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排；

⑹有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。

６．行政费用报销制度

⑴公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点１００元的零星开支；

⑵公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第１条的规定进行审批支付；

⑶应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施；

⑷凡未具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证），需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；

⑸支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付；

⑹银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任；

⑺其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

１．公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

２．公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。

３．工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的`谈判工作，对已经选择定型的设备、材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。

４．财务部主要负责工程成本的总体控制工作。

⑴参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划；

⑵负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。

５．工程中间结算程序。

⑴施工单位于每月２５日之前，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在５日内送财务部会签；

⑵财务部根据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司主管领导审批。

６．工程决算程序。

⑴施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签；

⑵财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准；

⑶大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算；

⑷房屋工程全部竣工验收合格交付使用时，商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续，财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。

１．公司财产的范围

⑴公司财产包括固定资产和低值易耗品；

⑵凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在２０００元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产；

⑶凡单项价值在２０００元以下或价值在２０００元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。

２．公司财务部负责公司所有财产的会计核算

⑴公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理；

⑵公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理；

⑶办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。

３．财产的购置与调拨

⑴办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购；

⑵财产购回后，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账；

⑶各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准；

⑷固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账；

⑸财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。

４．财产的清查、盘点

⑴公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查；

⑵各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加；

⑶财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任；

⑷凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见；

⑸凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。

1)本局内财务实行集中管理，行政经费由区财政局结算中心统一核报。局内不准设立银行账户；不准自行收费；不准违规私设“小金库”；不准为其它单位或个人提供贷款担保。

2)本局内一切经费开支和资金往来，必须严格执行财务开支审批制度，实行局长按有关财务规定“一支笔”审批。

3)日常办公用品，由办公室统购或政府采购。大宗物资采购应事先提出书面申请，报局长办公会研究同意，由办公室经办进行政府采购。

4)各种报销的原始凭证必须有领导签字、经办人签字并注明开支事由，上述三项不全者不予报销。所开支的原始票据，原则上必须使用由税务部门或财政部门监制的票据。

5)出差或购物需借用公款，应填写《借款单》，报局长审批后方可借款，事后及时归还。未经批准，财务人员不得办理借款手续。

6)财务人员必须严格执行财经纪律和会计制度，未经局长批准不得随意调度资金。财务印章和有关票据管理要按规定分开保管，必要时归入保险箱。

一、考核办法及操作程序

(一)物业小区保安队伍的管理工作，结合齐铁地区物业小区的实际，实行二级管理，共同考核的办法。一是保安服务公司，二是物业小区。

(二)考核实施实行扣分罚款制。

(三)在考核中，对于违反考核细则规定的内容，每扣一分，罚款2元，并在本人当月工资中扣除。

(四)对于保安队员的考核实施，由保安公司、物业小区实行共同定期考核，随时抽查的办法，对于发现的违纪违章现象，由考核人员填写扣分、罚款通知单，并由保安公司、物业小区负责考核管理人员共同签字，送交财务，实施扣款。

(五)保安队员在工作中，对于超出违反考核细则规定以外的条款，按保安有关规定处理。

(六)对于保安队员违反考核规定，罚款资金由财务指定专人保管，此项罚款资金用于奖励工作突出有贡献的保安人员的奖励。

二、考核内容及扣分标准。

1、不按规定时间上下班，每迟到、早退一次各扣2分;

2、不请假、无故矿工扣4分;三次以上者予以辞退;

3、在交接班过程中，不按规定面对面实地交接，而进行信誉交接的每人各扣3分;

4、交接班记录簿不按规定认真填写，乱画字迹不工整，违者扣2分;

5、对于保安器具，如警棒、电筒以及日常办公用品随意损坏，丢失、除按价赔偿外，损坏丢失者扣4分：

6、在执岗过程中不按工作程序巡视，发生一次扣4分;

7、不按规定时间巡视，巡视时间次数与巡视记录等填写不符，每人各扣3分;

8、在当班中不请示，随意脱岗，办私事扣5分，累计三次以上者予以辞退;

9、在值班中，执勤室内务不整洁，物品不按要求摆放，当班者每人各扣2分;

10、在执岗中形象不佳，不按规定着装，保安服与便服混穿，发生一次扣3分;

11、严格认真执行文明用语，礼貌待人的保安用语规范规定，不按规定用语，每发生一次扣2分;

12、认真牢记保安执勤纪律“八不准”，对于违反其中任何一项，分别根据情节扣4-10分，严重者清除保安队;

13、在巡逻执勤中，严格落实“保安员巡逻工作规程”，不按保安员巡逻工作规程执行的，每违反一项扣3分;

14、在巡逻中列队不整齐，仪表不端正，形象不佳每人扣份;

15、在当班中带酒气上岗扣5分;

16、当班中饮酒扣l0分，并予以辞退;

17、在当班执岗中，对于发生的问题，按有关规定不及时上报的扣4分;

18、对于公司、物业小区组织的公益性活动，以及公司组织的学习、培训、开会、按规定应参加而无故不参加，又没有经过领导审批的，不参加一次扣5分;

为了加强机关财务管理规范财务行为，保障机关日常工作正常运转，提高工作效率，根据有关财政法规的规定，制定本制度。

1、各部门收费时，必须使用从财政领用的正式收据，不得自行购用其他收据。

2、严格实行收支两条线制度，各部门所收取的资金必须直接缴入财政结算专户，不得私存或私设小金库，不得直接或变相坐支。

镇政府机关所有支出（包括报销、发放津补贴、拨转经费和往来性支付）一律由常务副镇长一支笔审批，除特别授权外，否则财政不予受理和入账。

1、镇机关后勤费用支出1000元以内的需经经办人签字、主管领导签字，常务副镇长审批，经财政审核无误后方可报销；1000元以上的必须经党委会研究同意后方可报销。

2、各站办所费用支出需站办所长签字、主管领导签字后方可报销。

支出报销实行三手制，即由经办人签明具体事由，分管负责人审核，常务副镇长审批。购置固定资产的支出，应经使用（或保管）人签字，财务同时进行固定资产财务核算。除工资和对个人补贴性支出以外的支出，应开具正规发票，严格控制白条支出。

1、办公费：一般办公用品的购置，需经分管负责人审核后，经常务副镇长同意，由财政负责购买，并建立领用手续和分发记录。

2、旅差费：旅差费的报销标准严格按财政局有关规定执行，外出学习、培训等所需经费报销必须附主办单位通知文件，并经领导审批。按上级财政部门规定报销车船费、住宿费和伙食补助费，应该在出差归来七日内填写《差旅费报销表》，及时办理报销，外出进行招商考察活动经费支出必须经领导批准，并列编制经费预算，报销时不准超出预算。

3、交通费：车辆维修必须到指定的汽修厂，经常务副镇长同意后方可修车，修车费用由财政安排专人定期结账，如需租车时，必须经常务副镇长同意，否则不予结账。

4、招待费：政府来客人一律在食堂就餐，标准按实际需要安排。食堂费用要每月同财政结一次账，用食堂报销单核销入账。特殊情况需在饭店招待的，或需在饭店要菜的必须经常务副镇长同意方可招待，标准按领导安排意见办。

1、任何单位和个人不得挪用和借用公款，如有特殊情况需借款的，必须经常务副镇长批准，借款时间最长不得超过30天，前次未还的不得办理新的借款，出纳人员要加强对借款情况清查，及时催还到期借款。

2、严格执行《现金管理暂行条例》超千元以上的款项必须通过银行办理转账结算。

3、单位现金不得超范围留存，必须及时存入银行，做到日清月结。

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。相信许多人会觉得范文很难写？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。完善各类企业管理规章制度的通知篇一

1、按公司及各酒店操作规程，准确及时地完成各项工作。

2、工作认真，待客热情，说话和气，谦虚谨慎，举止稳重。

3、对待顾客的投诉和批评时应冷静倾听，耐心解释，任何情况下都不得与客人争论。

4、员工应在规定上班时间的基础上适当提前到达岗位作好准备工作。工作时间不得擅离职守或早退。

5、上班时严禁串岗。闲聊。吃零食。禁止在餐厅。厨房。更衣室等公共场所吸烟，不做与本职工作无关的。

6、热情待客，站立服务，使用礼貌语言。

二、仪表、仪容、仪态及个人卫生

1、员工的精神面貌应表情自然，面带微笑，端庄稳重。

2、员工的工作衣应随时保持干净。整洁。

3、男员工应修面，头发不能过耳和衣领。

4、女员工应梳理好头发，使用发夹网罩。

5、工作时间内，不剪指甲。抠鼻。剔牙，打哈欠。喷嚏应用手遮掩。

6、工作时间内保持安静，禁止大声喧哗。做到说话轻。走路轻。操作轻。

三、拾遗

1、在任何场所拾到钱或遗留物品应立即上缴主管作好详细的记录。

2、拾遗不报将被视为从偷窃处理。

四、公司及其所工作酒店财产

公司及各个酒店物品(包括发给员工使用的物品)均为公司及各个酒店财产，无论疏忽或有意损坏，当事人都必须酌情赔偿。员工如犯有盗窃行为，我公司将立即予以开除，并视情节轻重交由公安部门处理。

完善各类企业管理规章制度的通知篇二

一、企业管理制度

我们知道，法律、法规、规章是整个社会层面的制度。而一个组织内部的规定、纪律、流程等是这个组织的管理制度。企业管理制度是要求企业成员共同遵守，按一定程序办事的规程或行为准则，是用来规范企业员工行为的。制度要解决的问题是“什么可以做”“什么不可以做”“违反制度的后果如何”，又存在探索、形成、施行、完善和发展等阶段。

美国哲学家霍布斯假设了人类的原初状态是每个人对每个人的战争，每个人都想维护自己利益，都企图侵占别人的利益，没有正义，没有规则，他认为这种“自然状态”下人的生活是悲惨的，于是为摆脱此种境况，人们便建立契约，确立利维坦(权力团体)约定社会共同的行为规范，从而结束人类混战。可以看出制度是人类从实践和经验中积累起来通过规制个体行为，从而使集体行为达到有序和理性的文明成果。正是由于制度是有稳定性、有序性、规范性的优势和特点，因而借助制度，人类才能把相互间合理的行为固化下来，形成准则，从而使社会和群体逐渐进步，以致于高度文明。

因此好的制度是一种科学，是一种资源，是一种力量，能使群体朝着最有利群体的方向不断前行。任何集体之中或集体之间，都有制度安排，否则整个社会、集体就会混乱、无序。

二、管理制度的作用

(一)宏观上

1、贯彻国家的有关法规和政策;

2、使企业处于稳定、持续运行状态;

3、对法规和政策起到拾遗补缺作用。

(二)微观上

1、把企业员工、部门的目标、思想、行为，聚集到企业经营管理总目标上来;

2、奠定员工、部门的自我约束机制;

3、使企业内部管理权力运行程序化;

4、实现企业管理系统化;

5、实现企业管理科学化;

6、促使企业组织持续稳定的发展;

7、增加了企业的可控性、权威性;

8、促进工作效率和经济效益的提高;

9、促使企业经济民主化。

三、发挥管理制度作用的途径

(一)要建立一套体系完善、内容合理、行之有效的管理制度。

1、最高管理层要制定完善的制度体系，覆盖公司各项经营管理活动，兼顾制度间的协调性;明确效率优先，逐步完善。

2、制度建设者要了解相关的政策、法规、行业标准，了解企业文化，熟悉相关的经营、管理要求，要客观、公正。

3、对于制度内容的要求是：所依据的资料必须要全面、准确，能够反映经营管理活动的真实面貌;根据实际需要设计相应条款;要明确、翔实，便于理解;要以发挥激励作用为目的;要充分考虑员工的意见，和员工达成共识。

(二)要保证各项管理制度得到严格、公正、持续的执行，这是发挥制度作用的关键。

(三)要做好制度实施推进的培训、指导工作，以及执行状况的检查、监督和评估工作。

(四)制度要随着企业的发展、环境的变化、经营管理范畴的变动而不断完善、更新，以推动企业基础管理水平的逐步提高。

完善各类企业管理规章制度的通知篇三

(一)公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。

(二)购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。

(三)仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。

(四)经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据此记账并送经办人一份，用以办理付款手续。

(五)各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用部门经理(负责人)签名，再交总务部负责人批准，方能领料。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。

(六)为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法，定为星期二、三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外。

(七)各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前(即每月的二十五日)报总务部。临时补给物资必须提前三天报总务部。

(八)物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。

(九)仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。

(十)仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。

(十一)仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。

(十二)为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。

(十三)仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在明显位置。

(十四)库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。

(十五)仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。

完善各类企业管理规章制度的通知篇四

第一章总则

第一条为保证国有企业下岗职工基本生活和再就业工作的需要，规范国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金管理，根据《中共中央、国务院关于切实做好国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作的通知》(中发〔1998〕10号)精神，制定本办法。

第二条本办法所称国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金，是指由政府、企业和社会共同承担的，用于为进入国有企业再就业服务中心(包括类似机构或代管科室，以下简称企业再就业服务中心)的国有企业下岗职工(以下简称下岗职工)发放基本生活费、代缴社会养老、医疗和失业保险费(以下简称社会保险费)和促进再就业工作的专项资金。

第三条国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金根据企业隶属关系，按照分级负担、分级管理的原则，统筹安排、合理使用。

第二章资金筹集

第四条国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金来源包括：

(一)各级财政部门根据同级政府审定的下岗职工基本生活保障和再就业工作计划安排的预算内资金;

(二)各级财政部门根据同级政府审定的下岗职工基本生活保障和再就业工作计划从政府统筹调剂的预算外资金中安排的资金;

(三)企业自筹的用于下岗职工基本生活保障和再就业工作的资金;

(四)从失业保险基金中调剂的资金;

(五)社会捐赠资金;

(六)上级财政补助收入;

(七)下岗职工基本生活保障和再就业资金利息收入;

(八)其他资金。

第五条用于保障下岗职工基本生活和缴纳社会保险费的资金，原则上采取“二三制”的办法筹集：

(一)财政(含预算内、外资金)安排三分之一，其中，中央企业由中央财政解决，地方企业由地方财政解决。

对困难较多的中西部地区和老工业基地，中央财政给予一定补助。

财政预算安排的资金在政府预算收支科目“社会保障补助支出”类中的“下岗职工基本生活补助”款级科目(科目编码为“1905”)中列支;财政从政府统筹调剂的预算外资金中安排的资金在相关的预算外支出科目中列支。

(二)企业负担三分之一。

企业负担的资金在企业管理费中列支。

(三)社会筹集三分之一，其中包括从失业保险基金中调剂的部分和社会捐赠资金等。

失业保险缴费率提高后，增加的失业保险基金主要用于保障下岗职工基本生活和为其代缴社会保险费。

各地可根据当地实际情况确定上述资金的具体负担比例。国有独资盈利企业和国有参股、控股企业保障下岗职工基本生活的资金，原则上全部由企业负担。

第六条企业再就业服务中心自行组织的用于促进再就业的经费由企业自行安排，并在原渠道列支。

第七条原有的帮困解困等资金纳入国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金统一管理。

完善各类企业管理规章制度的通知篇五

第一章:总则第一条为维护正常的工作秩序，强化全体职工的纪律观念，结合公司实际情况，制定本制度。

公司员工上班期间严格执行考勤制度，本制度适用于我公司一般员工至部门经理。

第二条考勤制度是加强公司劳动纪律，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高劳动生产效率，搞好企业管理的一项重要工作。

全体员工要提高认识，自觉地、认真地执行考勤制度。

第三条公司的考勤管理由人力资源部负责实施。

第四条各部门经理、主管对本部门人员的考勤工作负有监督的义务。

第五条公司考勤实行打卡制度，员工上、下班均需打卡(共计每日2次)。

员工应亲自打卡，不得帮助他人打卡和接受他人帮助打卡。

第六条考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据。

第二章:具体规定第一条工作时间

1、本企业全体员工每日工作时间一律以八小时为标准。

公司实行每天八小时工作制，每周一至周五为正常工作日，周六、周日休息。

若有特殊情况，可另行安排作息时间。

2.上班时间为：早上8:00至12:00，下午13:30至17:30;中午12:00至13:00为午餐时间，每天打卡四次。

如有因季节变化,时间以调整后为准.第二条打卡规定

1.打卡地点:各办公司室及园区办公和生产场所.

2.打卡要求:

1).员工上下班必须打卡，因故不能打卡者，须在当天向上一级领导陈述原因(出差者除外)，并由部门领导签字报人力资源部备案，否则以旷工论处。

2).所有员工上下班须亲自打卡，任何人不得代替他人打卡或由他人代替打卡，违反规定者，一经发现，打卡者与持卡者每次各罚款50元。

3).每月5号前各部门统一将原始考情和打卡记录进行如实汇总，经部门主要负责人审定签字后报办公室汇总。

4).全体员工的年度考勤情况，由公司办公室在次年的元月十日前做出公示。

第三条违纪界定员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下：

1.迟到:在超出上班时间的第一分钟都视为迟到.迟到1分钟至10分钟扣10元、11分钟至30分钟的扣20元，超过30分钟，按旷工半天论处(扣除1.5天工资)，超过60分钟按一天旷工处理(扣除3天工资)。

每月累计迟到3次以上.(含3次)或有旷工记录，扣发当月满勤奖。

2.早退：指提前离开工作岗位下班;早退3分钟以内，每次扣罚10元;30分钟以上按旷工半天处理。

3.旷工：未办理请假手续或未经批准而无故不到岗位的，视为旷工，旷工以事假标准的三倍扣罚。

连续旷工三天公司予以辞退，并扣发当月工资200元。

未经请假，私自不来上班者按旷工处理，每旷工一天扣除3天工资，一个月内累计三次将予以辞退。

4.脱岗:指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。

5.睡岗:指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元;造成重大损失的，由责任人自行承担。

第四条请假制度假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。

凡发生以上假者取消当月全勤奖。

1.病假：指员工生病必须进行治疗而请的假别;病假必须持县级以上医院证明，无有效证明按旷工处理;出据虚假证明加倍处罚;病假每月2日内扣除50%的基本日工资;超过2天按事假扣薪。

2.事假：指员工因事必须亲自办理而请的假别;但全年事假累计不得超过30天，超过天数按旷工处理;事假按实际天数扣罚日薪。

3.婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别;婚假必须提前一周申请,超出时间按一般事假进行计算.

4.产假:在本公司工作满一年以上,女员工享受90天产假,产假期间不享受工资.女员工产假结束后,在其婴儿一周岁以内,应给与授乳假,一日两次,上午下午各一次,每次一小时.(男员工在配偶生育期间享有3个工作日的带薪假期.)

5.年假：指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天，特殊情况根据工作能力决定;年假必须提前申报当年使用。

6.工伤假：按国家相关法律法规执行。

7.丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别;丧假期间工资照发.(准假天数如下：

直系亲属/3天,旁系亲属/1天)第五条批假权限员工及部门主管请假,按照审批流程后方可请假,具体情况参照>

1.病事假：1天以内由部门负责人批准;3天以内由分管付总经理批准;三天以上总经理批准。

请假手续送行政部行政管理员处备案。

2.其它假别由部门负责人签署意见后报分管领导审批，并送行政部行政管理员处备案。

3.所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行签字手续后方为有效假别;特殊情况必须来电、函请示，并于事后一日内补办手续方为有效假别;未按规定执行一律视为旷工。

第六条外出1.员工上班直接在外公干的，返回公司时必须进行登记，并交由部门经理签字确认;上班后外出公干的，外出前先由部门经理签字同意后到前台处登记方可外出。

如没有得到部门经理确认私自外出的，视为旷工。

2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。

完善各类企业管理规章制度的通知篇六

一、办公室管理制度

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

(一)、文件收发规定

1、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。

业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。

属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

2、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。

文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。

3、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

秘密文件由专人按核定的范围报送。

4、经签发的文件原稿送办公室存档。

5、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。

6、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。以上列举的都是关于一些公司管理制度方面应该规定的内容。

(二)、文印管理规定

7、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

8、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

9、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

10、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

11、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

(三)、办公用品购置领用规定

12、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。

13、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。

14、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。

15、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

16、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

完善各类企业管理规章制度的通知篇七

第一章总则

1、本手册是本公司全体员工的指导规范和行为准则。

2、本手册解释权属中心办公室。

3、本手册自20__年x月x日开始实施生效。

第二章员工守则

1.1本公司为健全管理制度和组织功能,特依据外商投资企业劳动人事法规和本公司人事政策制定本手册。

1.2凡本公司所属员工,除法律法规另有规定者外,必须遵守本手册规定。

1.3凡本手册所称员工,系指正式被聘于本公司并签订劳动合同或聘用合同者。

2.1聘用关系

2,1.1本公司招聘的对象是资格最符合的个人,无性别、地域、户口等区别。

聘用员工在三个月试用期满后，凡符合录用条件的外地人员，本公司将按照广州市人才引进的有关规定，为中级职称以上符合引进条件的员工办理引进和户口转移手续。

2.1.2新员工聘用设有三个月的试用期，销售人员的试用期为6个月。如果磨擦员工的工作表现不能令上司满意，被证明不符合的录用条件，公司可以在试用期内终止聘用，或将试用期延长，以作进一步观察，但延长期最多不超过三个月。在试用期内，员工及公司任何一方都可提前五个工作日通知对方，终止聘用关系。公司为试用期员工签订3-6个月的试用合同。公司为工作关系和户口关系不能转入公司的人员及退休被聘用人员，签订聘用合同。

2.1.3有下列情形之一者，不得聘用为本公司员工：

(1)曾经被本公司开除或未经核准而擅自离职者;

(2)被剥夺公民权利者;

(3)通缉在案未撤销者;

(4)受有期徒刑之宣告，尚未结案者;

(5)经指定医院体检不合格者;

(6)患有精神病或传染病或吸用毒品者;

(7)未满16周岁者;

(8)政府法规定的其他情形者。

2.1.4应聘人员面试及体检合格后，按照公司录取通知确定的日期、地点、亲自办理报到手续、并应缴验下列证件：

(1)本人最近一寸证件照片四张;

(2)本公司指定医院之合格体检表;

(3)学历、职称证件、身份证;(正本核对后发还，复印件留存)

(4)退工单、劳动手册等前服务单位离职证明。

经面试甄选合格之应聘之员，未于通知时间、地点办理报到手续者，视为拒绝接受本公司聘用，该通知则失其效力。

2.1.5有下列情形之一者，本公司可以不经预先通知而终止聘用关系，并不级予当事人经济补偿费。

(1)在欺骗公司的情况下与公司签订劳动合同，致本公司误信造成损失者;

(2)违反劳动合同或本手册规则经本公司认定情节重大者;

(3)营私舞弊，收受贿赂，严重失职，对公司造成损害者;

(4)对本公司各级管理者或其他同事实施暴行或有重大侮辱之行为而使之受到伤害者;

(5)故意损耗本公司物品，或故意泄露公司技术、经营机密者;

(6)无故旷工3日以上，或一年内累计旷工6日以上者;

(7)被判有期徒弄以上的刑事责任者;

(8)本公司制度规定的其他严肃纪律处分而开除的情形。

公司财务管理制度

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。

一、职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。

7、及时核算和上缴各种税金。

8、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

9、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

10、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

二、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务人员报销;

岗位职责

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；

3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章；

5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；

6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；

7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；

8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；

9、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；

10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；

11、负责装订、管理会计档案；

12、每月末及时督促各项目报帐；

13、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐；

14、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；

15、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益；

16、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议；

17、完成领导布置的其他工作。

财 务 基 础 工 作 规 范 财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

一、票据

1、票据的种类：

(1) 外部取得的原始发票; (2) 公司自制的支出证明单。

2、票据的报销要求：

(1) 外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写郑州鑫泉货运服务有限公司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。

(2) 公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。

本规定由总经理办公会负责解释。 本规定自发布之日起生效。

则附

加强企业管理，强化员工的纪律观念。

适用于公司各部门的员工。

3.1各部门由考勤员专门负责考勤的原始记录及月度汇总工作，每张考勤表上要注明部门、岗位及有关详细说明材料。

3.2考勤员要实事求是，做到每天考勤，填写正确、清楚，每月最后一天进行考勤汇总，原始记录汇总及考勤汇总表填写后交部门经理审核签字，次月2日交总经办。

3.3员工应按时上下班，迟到、早退:5分钟以内口头警告，超过5分钟以上，每分钟罚款1元，超过1小时以旷工半天论处，员工当月迟到、早退累计三次者以旷工半天论处，超过三次者以旷工1天论处。员工每旷工一天按照员工日平均工资的2倍扣除工资，同时旷工均开具“过失单”。

3.4若发现考勤员有弄虚作假行为，一次口头警告，二次开过失单，三次劝退。由于考勤员失职而造成的差错，一次口头警告，二次扣罚考勤员20元，达到三次者发过失单。

3.5员工因故请假，均应填写请假单，按人事权限逐级呈批，请假单随考勤表报送,总经办定期检查。

3.6未请假或假满未及时续假而不到岗者以旷工论处。旷工均开具过失单，连续旷工三天作为自动离职处理。

加班包括节假日、休息日加班及延时加班。公司原则上不鼓励加班，确因工作需要加班，必须事前办理加班手续，否则视为无效加班。

4.1加班条件

4.1.1因工作需要在节假日内不能间断工作的；

4.1.2为完成下达的紧急任务而在规定工作时间内无法完成的；

4.1.3必须利用休息时间或节假日进行设备维修或因公用设施等临时故障而进行抢修的；

4.1.4在特殊情况下，必须加班的；

4.1.5凡属工作范围的事没能完成而需要加班的`，均不作加班。

4.2加班的审批

4.2.1加班审批的原则

4.2.1.1加班需完成的工作量必须与加班工时相符；

4.2.1.2严格遵守加班审批程序；

4.2.2加班审批的程序

4.2.2.1零星加班：指“员工在正常工作时间以外需进行加班”。部门主管填写《加班申请单》→部门经理签署意见→总经理核准→部门考勤员作为考勤依据；

4.2.2.2集体加班：指“为完成公司下达的任务，需以部门或班组为单位组织加班”。部门经理起草加班报告（写明计划完成工作量及人员安排）→报总经理核准；

4.3加班申请单的管理

4.3.1每月5日前由各部门考勤员将本部门上月《加班申请单》汇总报送总经理办公室，《加班申请单》一式两联，总经理办公室审核并加盖办公室章印后将其中一联粘贴于当月考勤表，另一联交于加班当事人作为补休凭据。

4.4加班补贴及补休的管理

4.4.1属法定节假日因工作需要加班的，按公司规定计发加班补贴；

4.4.2休息日或延时加班的，一般安排补休而不计发加班补贴；

4.4.3加班后的补休由各部门经理、主管视部门工作的情况妥善安排。补休考勤时以审批后的《加班申请单》抵算出勤。当年度的加班，各部门经理、主管应在当年内给予安排补休；

4.4.4员工因事补休，须提前办理补休手续并附缴《加班申请单》，经批准后方可休假；

4.4.5员工未经办理相关手续而自行补休者，视同旷工处理；

4.4.6《加班申请单》当年有效；

4.5各种假期的报请及核准审批

4.5.1病假；

4.5.1.1员工病假需出具指定医院［南通医院、人民医院、中医院、妇产科医院、传染病医院（限传染性疾病）、口腔医院（限口腔疾病）］医生的病假证明，突发性病况允许就近医疗，过后出具急诊证明。

4.5.1.2患重大疾病需长期治疗者，根据本人实际参加工作年限和本公司工作年限，给予三到十二个月的医疗期。

a)实际工作年限十年以下，在本公司工作年限五年以下的为三个月，五年以上的为六个月；

b)实际工作年限十年以上，在本公司工作年限五年以下的为六个月，五年以上十年以下的为九个月；

c)医疗期满后，按劳动合同规定办理有关手续。

4.5.2事假

4.5.2.1请假审批权限范围

a)请事假在1天之内，由部门经理批准；

b)请事假在3天以内，由分管副总经理批准；

c)因特殊情况请事假5天以上，报总经理批准；

d)部门经理以上请事假报总经理批准。

4.5.2.2请事假一般不得超过5天，原则上全年不得超过十四天。

4.5.3婚假

4.5.3.1员工婚假先要写申请和递交有关证明，总经办审核后再由部门经理批准，方可请假；

4.5.3.2符合《婚姻法》规定婚假为三天，符合晚婚晚育规定婚假为十五天；

4.5.3.3婚假一次性休完，不能分开使用。

4.5.4妊娠

4.5.4.1女员工妊娠，从四个月起作产前检查到生产约8－10次。凭医生出具的证明适当增加；

4.5.4.2每次检查，根据医院出具的产前检查证明可享受2－4小时公假。

4.5.5产假

4.5.5.1符合计划生育规定，可享受产假90天。晚婚晚育者

可享受产假120天。难产者增加产假15天。多胞胎多生一人增加产假15天；

4.5.5.2符合晚婚晚育者，男方可享受护理假7天，请护理假时，男方凭女方单位出具的护理证明，经批准后，在婴儿满月前一次性休完；

4.5.5.3对避孕失败进行人流的员工，根据市级以上医院的证明及有关规定享受产假。

4.5.6丧假

4.5.6.1员工直系亲属（含祖父母、外祖父母、父母、配偶及子女）死亡享受三天丧假。员工请丧假，填请假单，交总经办审核，再由部门经理批准后方可休假。

4.5.7工伤假

4.5.7.1凡在工作时间内，因意外事故，造成伤残的员工，经劳动部门有关医院签定确认为工伤的，按签订的用工及国家有关规定享受待遇。

4.5.8法定假日

4.5.8.1法定假内，因工作需要，符合加班条件的按《劳动法》规定发放加班工资。

4.5.9出差员工因公出差，应先填写申请报告，由部门经理审核，报公司总经理批准方可。

4.5.10公司实行奖励年休假制度，对于年度表现优秀的员工和各岗位骨干奖励休假作为带薪工作时间。

4.6考勤查询：

4.6.1员工如遇对考勤有疑问，可向部门考勤员或公司总经办查询。