公司管理制度有哪些内容(经典20篇)

第一条、为规范xx有限公司(以下简称公司)材料采购和批价行为,建立、健全监督制约机制,确保材料批价、采购能高质量、低成本、高效率进行,根据有关法律、法规,结合公司实际,制定本规定。

第二条、本规定适用于公司各开发项目的材料限价和采购业务。

第三条、根据项目实际情况,材料采购可采用公司采购、总承包单位采购两种方式。

第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它所有设备由公司采购供应,其他材料均由总承包单位负责,并在编制招标文件和签定合同时给予明确。通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。

第五条、由公司采购的材料、设备采用集中招标采购并根据项目需要供应;由总承包单位采购的材料采用项目部指定品牌并批价,总承包单位采购的方式。

第六条、对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料,由事业部通过招标选择数家战略合作供应商,在不同时期通过比价方式确定供应商.

第七条、项目部(公司)根据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本控制指标,对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后,报公司由公司相关部门统一安排供应,材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。

第八条、职责分工

1、项目部(公司)根据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。

2、计划预算部负责材料的询价和限价。

第九条、限价和批价程序

1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查,审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合,审核完毕后由项目经理签字确认后报计划预算部。

2、计划预算部根据项目部所报明细进行市场调研和询价,确定各种材料的最高限价并核实所报明细计价单位是否与预算计算规则相一致。如某种材料价格市场变化较大,而又确实需要分批次供货,则由计划预算部每月发布一次价格限价信息提供给各项目部。

3、项目部根据计划预算部的限价,结合各自项目部对市场价格调查情况以及自身项目的成本控制指标,对材料价格进行批复。如批价不高于限价,则由项目部自行批复;如批价高于限价,则项目部需将情况报给计划预算部,经批准后方可正式批价。

第十条、计划预算部和各项目部均要安排专人(两人以上)对材料、设备的市场行情进行广泛而卓有成效的市场调研,并建立起材料、设备价格的信息库,信息库至少要包含:各种材料、设备各个时间段的价格情况;主要材料、设备在市场上主要的供货商及其情况。所列各种材料供货商均不应少于五家。

第十一条、各项目部应对项目上已使用的材料的供货商进行评价,推荐有实力、信誉度好的供货商进入项目管理部编制的合格供应商名录。进入合格供应商名录的在以后的项目上可不用对其进行考察。

第十二条本办法由xx负责解释。

第十三条本办法自颁布之日起执行。

加工前，检查食品原料质量，变质食品不下锅、不蒸煮、不烘烤。

熟制加工的食品要烧熟煮透，其中心温度不低于70℃。油炸食品要防止外焦里生，加工后直接入口的.熟食要盛放在已经消毒的容器或餐具内，不得使用未经消毒的餐具和容器。

烹调后至食用前需较长时间（超过2小时）存放的食品应当在高于60℃，或低于10℃的条件存放，需要冷藏的熟制品应在放凉后再冷藏。

隔餐隔夜熟制品必须经充分再加热后方可食用。

灶台、抹布随时清洗，保持清洁。不用抹布擦碗盘，滴在盘边的汤汁用消毒抹布擦拭。

严格按照有关规定要求，收集处理废弃油脂，及时清洗抽油烟机罩。

剩余食品及原料按照熟食品、半成品、生食品的卫生要求存放，不可混放和交叉叠放。

工作结束后，调料加盖，工具、用具洗刷干净，定位存放；灶上、灶下、地面清洗冲刷干净，不留残渣、油污，不留卫生死角，及时清除垃圾。

为确保设备安全运转，杜绝浪费，对井下柴油库实行统一管理，特制定本管理办法。

井下单轨吊柴油库

1、为保证沿途运输安全，整桶柴油下井必须使用专用车运输。

2、井下必须设专用柴油库房，严禁在柴油库外存放，柴油库必须经机电科验收合格后方可使用。

3、柴油库必须配备2台灭火器0。2立方米防火沙，并设管理牌版，明确责任人。

4、柴油库必须保持畅通，严禁堆放杂物、空桶，柴油桶必须上台、摆放整齐、标志清晰正确。

5、所用柴油必须符合标准，不得将不同规格柴油混合使用，柴油库必须要保证干燥。

6、柴油库内必须杜绝火种，严禁穿易产生静电火花的化纤服装和从事可能产生火火花的作业。

7、加油过程中，必须严格控制油的速度，发生跑、冒、漏油时必须清理好现场。

8、加注柴油器具，必须使用专用油抽子，不可与其它器具混用，加油器具不得乱扔乱放。

1、整桶柴油下井未使用专用车的，对责任单位罚款1000元，联责正职50元。

2、井下柴油库未经机电科验收私自使用的，对责任单位罚款1000元，联责机电负责人（分管人员）、正职50元。

3、井下未按规定设专用库房存放柴油的，罚责任单位1000元，联责机电负责人（分管人员）、正职50元。

4、柴油库防火设施配备不全的，罚责任单位500元，罚单位正职50元。

5、井下柴油库内油桶未按规定上台上架，每桶罚正职20元；油桶密封不严的，或油抽子未入罩存放罚责任人20元，联责机电负责人（分管人员）、正职各10元。

6、柴油库不符合规定的，罚正职50元。

1、协助项目经理制定部门各项规章管理制度和管理流程，督促部门人员严格执行，做到依章办事，有章可循；

2、协助项目经理建立部门组织框架，明确人员编制计划，制定各岗位工作职责，协助制定部门各项工作流程；

3、制定部门综合管理工作目标、计划，并组织实施，协助制定部门长期发展规划；

4、负责固定资产、办公用品、损耗品的申领、采购及管理，做好固定资产管理台帐；

5、负责来访来客人员的接待工作，组织安排重大会议及重要活动，会务接待板块工作；

6、搞好部门内部企业文化建设及培训等工作，并做好培训记录；

7、监督管理合同的汇总、分类、归档保存、调阅登记等工作；

8、负责部门员工的考勤管理，及各项报表的制作、汇总；

9、日常行政后勤事务的处理和管理；

10、完成上级领导交办的其它任务。

一、为了施工现场的消防管理，预防和减少火灾危害，保障生命财产的安全，根据《中华人民共和国消防条例》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，制定本制度。

二、本施工现场的消防管理，要贯彻“预防为主，防消结合”的方针，本着自防自救的原则，实行严格管理和科学管理。

三、施工现场的消防工作，实行逐级防火责任制。各部门应把预防火灾作为整个管理工作的一个重要部分，使防火工作经常化、制度化。

四、项目经理部确定一名领导为防火负责人，全面负责消防工作。成立有关部门防火负责人参加的防火领导小组，统一管理消防工作。各劳务作业处及专业分包单位成立相应的防火领导小组，服从项目经理部防火领导小组的领导。

五、项目经理部应设置消防安全机构，安保部设专人负责防火工作，委托各劳务作业处及专业分包单位管理的消防设施需明确职责、范围。

六、项目经理部成立义务消防队，并经常训练，定期考核。

七、安保部防火工作的职责：

1、组织制定、修订各项消防规章制度；

2、组织防火安全检查，整改火险隐患；

3、组织领导义务消防队开展消防工作；

4、组织管理和维修消防设施、器材；

5、组织制定紧急状态下的疏散方案；

6、组织扑救初起火灾和指导安全疏散；

7、调查火灾事故，协助公安消防监督机关调查火灾原因。

八、动火作业时，必须由安保部的批准。动火单位应严格执行动火制度，采取防火措施，做好灭火准备。

九、项目经理部现场办公室内禁止储存易燃易爆化学物品。

十、不得将易燃易爆化学物品带入办公室内。办公区域内严禁焚烧可燃物品，燃放烟花爆竹。严格用火、用电管理，防止引起火灾。

十一、不准使用电炉、电熨斗、电烙铁等电热器具。

十二、项目经理部的员工，应掌握消防器材的使用方法，熟悉办公楼内外的疏散路线。

十三、安保部要按照有关电力技术规范的规定，定期对电器设备、开关、线路和照明灯具等进行检查，凡不符合安全要求的，要及时维修或更换。

十四、消防安全机构的负责人以及义务消防队员、职工，闻警后必须及时赶赴火场，扑救火灾。

十五、安保部应定期检查总结消防工作，对成绩突出的集体和个人给予奖励。

十六、凡具备下列条件之一的个人或集体，可由项目部给予表扬和奖励：

1、热爱消防工作，积极参加防火、灭火训练，成绩优秀、工作表现突出的；

2、严格执行防火制度和岗位防火责任制，在预防火灾工作中做出贡献的；

3、积极参加灭火战斗，抢救国家财产和保护人民生命安全表现突出的；

4、积极钻研消防业务，提出合理化建议和技术革新成绩突出的；

5、发现和消除重大隐患者，表现突出的；

6、及时发现和扑救火灾，避免了重大损失的。

十七、凡有下列情形之一的，情节较轻的，项目部给予经济处罚、行政纪律处分；情节严重的，由公安机关依照治安管理处罚条例的有关规定给予处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任；

1、擅自将消防设备、器材挪作他用或损坏的；

2、违反消防法规和制度的；

3、对存在火险隐患拒不整改的；

4、造成火灾事故的直接责任人；

5、贯彻消防法规不力，管理不严或因玩忽职守而引起火灾事故的单位领导人。

本程序规定了企业仓存管理方面的具体要求，旨在规范企业存货管理工作，提高存货周转水平并防范仓存管理过程中的各种风险。

1、企业设置库存商品仓库，由专人进行管理，仓库管理人员负责商品的收入、发出和保管工作，不得兼办采购工作。

2、仓库管理人员对保管物品应分类或分批堆放，以便清查盘点，价值较大的，还应有相应的安全措施。

1、仓库管理人员对外购的物品应做好验收工作，按照合同和发票上载明的规格、数量、质量等要求与实物进行核对，开具“入库单”。“入库单”应载明收入物品的名称、规格、型号、产地、供应商、数量等内容，经仓库管理员、入库人、入库批准人签字方为有效。“入库单”一式四联，交财务部、采购部/行政部、仓库、入库单位各一联。

2、外购物品如货到但发票未到，也应按上述要求办理入库手续，若超过结账日或该物品已发出发票仍未收到时，由财务部根据合同或协议估价入账，待正式发票收到后，再进行调整。

1、销售货物

仓库管理人员应凭财务部下发的出库通知填制“出库单”，注明物品名称、规格、型号、用户名称和合同编号等内容，交财务部经理和行政部经理审核签字后，办理发货手续；

2、内部领用货物

公司各部门员工领用库存货物，应先填制内部领用申请单，由部门经理审核同意后到仓库办理领用手续，仓库管理人员凭此单办理出库手续，填制“出库单”，并交主管人员签字后交副本给财务部作相应账务处理。

物品发生退换，需经部门经理批准，采购部门鉴定退换货的原因是否是货物本身的.质量问题或是客户用法不当造成，采购部门确定退换货的性质，即：收费或免费后，由财务经理/财务总监审批签字，按照办理相应的收入和发出手续，填制“出库单”或“入库单”时应与原业务发生时的方向一致。

每月末和年度终了，由财务部监督仓库管理人员对库存物品进行清查盘点，编制盘点报告，并与财务记录进行核对，如发生盘盈或盘亏存货，应及时查明原因后报财务总监和部门副总作相应处理。

仓库应设立库存物品明细账，对存货按不同名称、规格、型号等进行记录，及时登记收入和发出的数量，结算账面库存，并经常与实物核对，保证账实一致。

1、公司不鼓励借用库存货物，除非是紧急情况。借用物品一律需经部门副总、财务总监签字批准且在规定期限，一般不超过三个月之内归还。到期不归还者，从借据人工资中扣除相等货物价值。

2、外部借用

需与外部单位签订借用货物协议，规定借用物品数量、型号、借用日期及归还日期。经销售副总、财务总监批准后才能借出。到期不归还者，从借据人工资中扣除相等货物价值。

3、内部借用

4、如仓库管理人员不按上述程序执行借用手续，将按奖惩制度，在x周之内负责追回，否则从其工资中扣除。

为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

1、采购申请单

采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：

(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)

采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;

(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。

(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

(5)采购金额在元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限

1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4、领用发货审批权限

1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。

1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。

2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。

3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

(1)发票金额在元以内，由采购经理审核、财务经理审批。

(2)发票金额在元至元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。

(3)发票金额在元至元的，需总经理加批。

(4)发票金额在元以上的，需董事长加批。

1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按iso质量体系要求来运作。

2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。

3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类a、b、c、d等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

6、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。

如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上述。

本制度从20xx年3月18日试行。

范围：全体员工

权责：人力资源部

1、公司实行10.5小时工作制，凡每月工作满28天者可享有2天有薪假期，采用轮休制。

2、由人事部负责日常的考勤管理工作

1、本公司考勤依据为：指纹打卡、请假条时间，加班证明单来进行人员的薪资结算工作。

2、员工应遵守工卡管理规定以及假期管理规定。

1、公司全体人员必须按照公司所规定各级别工作时间及排班表进行打卡。

2、因出差无法按时打上下班卡者，由部门主管和人事部进行签卡方有效，人事部需留档备总经办查核。

1、上班时间已到或部门要求集合时间已到而未到岗者，即为迟到。

2、未到下班时间，而提前离岗者即为早退。

3、工作时间未经领导批准离开工作岗位者，即为擅离职守。

4、迟到、早退或擅离职守超过30分钟，均视为旷工。

1、总经理和副总经理，店长以及总经理核准予不打卡者。

2、因公差填妥出差申请书并经主管，总经办核准者。

3、因事请假经核准者(请假时间以获批下班打卡开始)。

4、临时事由，无法打卡者，事后说明理由，由主管证实，人事部可给其补签卡。

1、按照上下班出入时间进行打卡，严守秩序，不可插队。

2、应于规定时间前打卡，打卡后不得随意进出商场，不得外出。

3、下班者应在下班时间超过后，方可打卡外出，时间未到不得在打卡处等待。

4、业务务人员须到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。

5、特殊情况需经主管领导签卡批准，不办理批准手续者按旷工处理。

6、未办理请假手续在上班时间外出办理私事的，经发现者按旷工处理。

7、上下班时间，由防损部防损员监督打卡情况，如遇打卡机故障应及时通知办公室并记录当时人员考勤情况。

1、迟到、早退1至10分钟罚款10元，10至30分钟罚款30元，超过半小时不足四小时的扣除1天工资，超过四小时的扣除二天工资处理。当月发生早退和迟到无当月全勤奖。当月累计迟到或早退三次以上者，取消当月各种奖励的评选资格。

2、无故不上班，视作旷工，旷工半天扣发全月奖金和一天基本工资，旷工一天将扣发全月奖金和三天基本工资。累计旷工三天将按自动离职处理。

3、未打上、下班卡的扣当天工资，如卡钟坏而导致打不到卡由部门主管签名上交人事部主管或店长签名，如没有出示相关证明的当旷工处理，

4、特殊情况漏打卡，需要及时向主管说明并进行补签，否则视旷工处理。但每个月不能超过3次，否则扣除全勤奖。

每月无迟到、早退、旷工、请假记录，且按规定打卡者享有100元全勤奖。

1、公司原则上要求员工按时高效率完成本职工作,不提倡延时或加班。加班需填写加班申请书经店长批准后交人事部，以备查核。

2、员工加班无法安排补休而需计发加班工资的，由部门负责人书面申报，报店长或人事经理审批后交人事部核查备案，人事部按规定将员工加班准确计入《考勤统计表》后交财务部计发加班工资。

3、凡因未在规定时间内完成合理的劳动定额和工作任务而超时工作的不计加班(不包括盘点此类)。

为了加强和规范酒店的消防安全管理，预防火灾和减少火灾危害，充分保障酒店内旅客、员工的人身和财产安全，酒店特制定了以下制度:

1、酒店实行逐级防火职责制，做到层层有专人负责。

2、实行各部门岗位防火职责制，做到所有部门的消防工作，明确有人负责管理，各部门均要签订《安全生产职责书》。

3、酒店领导定期组织消防培训、消防演习、各种消防宣传教育的资料备案，全面负责酒店的消防预防、培训工作。各部门须具备完整的消防报告和电器设备使用报告等资料。

4、酒店内有各种明显消防标志，设置消防门、消防通道和报警系统，配备完备的消防器材与设施，酒店人员做到有本事迅速扑灭初起火灾和有效地进行人员财产的疏散转移。

5、设立和健全各项消防安全制度，包括门卫、值班负责人、逐级防火检查，用火、用电，易燃、易爆物品安全管理，消防器材维护保养，统计好值班经理安全消防巡查记录。

6、对新老员工进行消防知识的普及，对消防器材使用的培训，异常是消防的重点部门，要进行专门的消防训练和考核，做到经常化、制度化。

7、酒店内所有区域，包括停车厂、仓库、办公区域、洗手间全部禁止吸烟、动用明火，存放很多物资的场地、仓库，设置明显的禁止烟火标志。

8、酒店内消防器材、消防栓必须按消防管理部门指定的明显位置放置。

9、禁止私接电源插座、乱拉临时电线、私自拆修开关和更换灯管、灯泡、保险丝等，如需要，必须由工程人员、电工进行操作，所有临时电线都必须在现场有明确记录，并在限期内改装。

10、酒店内部门开关必须有专人管理，每日的照明开关、冰箱开关等统一由专人开关，其他电力系统的控制由工程部负责。如因工作需要而改由部门负责，则部门的管理人员和实际操作人员必须对开关的正确使用理解培训。

11、部门下班及工作结束后，要进行电源关掉检查，保证各种电器不带电过夜，各种该关掉的开关处于关掉状态。

12、各种电器设备、专用设备的运行和操作，必须按规定进行操作。

13、前台、餐厅吧台、及客房小酒店吧的射灯，工作结束后必须关掉，以防度过高引起火灾。

14、吧台酒水及装饰物的摆放要与照明灯、射灯、装饰灯、警报器、消防喷淋头坚持必须间隔(消防规定垂直距离不少于50cm)。

15、销售易燃品，如高度白酒、果酒，只能适量存放，便于通风，发现泄漏、挥发或溢出的现象要立即采取措施。

16、酒店内所有仓库的消防必须贴合要求，包括照明、喷淋系统、消防器材的设施、通风、通道等设置。

1、值班经理，每一天进行防火检查，同时酒店经常组织小组不定时的检查线路及电源，检查中不留死角，确保不留发生火情的隐患发现问题及时记录整改。

2、部门经理、主管每周要进行一次消防自查，发现问题及时汇报领导(口头或书面材料)。

3、对火险隐患，做到及时发现，登记立案，抓紧整改；限期未整改者，进行相应处罚；对因客观原因不能及时整改的，应采取应急措施确保安全。

4、检查酒店员工相关的程序是否了解，是否熟知在紧急情景下，所应采取的切合实际的措施。

以上规定期望各部门负责人及员工仓库、厨房异常注意事项

仓库

1、仓库的主通道宽度不少于2m，通道坚持畅通。

2、库房中不能安装电器设备，所有线路安装在库房通道的上方，与商品坚持必须距离。

3、消防喷淋头距离商品必须大于50cm。

4、库房中严禁使用明火，严禁吸烟。

5、易燃易爆商品必须严格按规定存放，不能与其他商品混放。

6、仓库必须配备消防器材，消防器材的位置附近不能存放商品与杂物。

厨房

1、燃气使用部门定期对燃气管道及燃气具进行安全检查，杜绝因设施及设备的损坏、带故障运行造成的安全隐患，发现损坏、锈蚀立即采取报修和临时有效防护措施，并及时上报安全部直至隐患消除。

2、使用燃气，须设有当班安全员，负责燃气的当日监管工作。

3、燃气必须由专职操作人员使用，不懂燃气知识，不得操作燃气具。

4、任何部门和个人，不得对燃气管道、阀门、开关、计量表、灶具私自拆改，如需要必须按程序报工程部进行改造。

5、使用燃气具必须严格按照操作程序进行，异常是点火程序，应按先点火后开气的顺序操作。

6、不要将重物压在输气管上。液化气罐禁止碰撞敲打，严禁用火烤等方法对液化气罐加温。

7、燃气操作间必须坚持良好的通风，发现燃气外泄时，要采取应急措施，开窗、开排风扇，加大通风量，严禁吸烟、开灯、动火。

8、使用炉灶时，要随时有人看管，不得离人，防止中间火焰熄灭，漏气遇火发生爆炸。点火时，必须遵循先点火、后开阀放气的程序。

9、经常检查灶具及管道有无泄漏、软管有无老化，发现漏气应立即停用，打开门窗，不准动火和电气开关，同时报告供气部门。

10、对安全部门配置于燃气使用区域内的消防器材需妥善保管、安全检查，不得挪用。

通过对泵用机械密封的实际应用和理论分析，提出了机械密封的实际密封效果不仅与机械密封自身的性能有关，且与其它零部件提供的条件以及密封辅助系统提供的条件有着重要的关系，因此在设计泵机组产品时，要为机械密封的使用提供一个良好的外部条件。

目前机械密封在泵类产品中的应用非常广泛，而随着产品技术水平的提高和节约能源的要求，机械密封的应用前景将更加广泛。机械密封的密封效果将直接影响整机的运行，尤其是在石油化工领域内，因存在易燃、易爆、易挥发、剧毒等介质，机械密封出现泄漏，将严重影响生产正常进行，严重的还将出现重大安全事故。人们在分析质量故障原因时，往往习惯在机械密封自身方面查找原因，例如：机械密封的选型是否合适，材料选择是否正确，密封面的比压是否正确，摩擦副的选择是否合理等等。而很少在机械密封的外部条件方面去查找原因，例如：泵给机械密封创造的条件是否合适，辅助系统的配置是否合适，而这些方面的原因往往是非常重要的。从泵用机械密封的外部条件的角度分析了影响密封效果的几种因素和应采取的合理措施。

机械密封是靠一对相对运动的环的端面相互贴合形成的微小轴向间隙起密封作用，这种装置称为机械密封。机械密封通常由动环、静环、压紧元件和密封元件组成。其中动环和静环的端面组成一对摩擦副，动环靠密封室中液体的压力使其端面压紧在静环端面上，并在两环端面上产生适当的比压和保持一层极薄的液体膜而达到密封的目的。压紧元件产生压力，可使泵在不运转状态下，也保持端面贴合，保证密封介质不外漏，并防止杂质进入密封端面。密封元件起密封动环与轴的间隙b、静环与压盖的间隙c的作用，同时对泵的振动、冲击起缓冲作用。

机械密封在实际运行中不是一个孤立的部件，它是与泵的其它零部件一起组合起来运行的，同时通过其基本原理可以看出，机械密封的正常运行是有条件的，例如：泵轴的窜量不能太大，否则摩擦副端面不能形成正常要求的比压；机械密封处的泵轴不能有太大的挠度，否则端面比压会不均匀等等。只有满足类似这样的外部条件，再加上良好的机械密封自身性能，才能达到理想的密封效果。

2.1泵轴的轴向窜量大

机械密封的密封面要有一定的比压，这样才能起到密封作用，这就要求机械密封的弹簧要有一定的压缩量，给密封端面一个推力，旋转起来使密封面产生密封所要求的比压。为了保证这一个比压，机械密封要求泵轴不能有太大的窜量，一般要保证在0.5mm以内。但在实际设计当中，由于设计的不合理，往往泵轴产生很大的窜量，对机械密封的使用是非常不利的。这种现象往往出现在多级离心泵中，尤其是在泵启动过程中，窜量比较大。

平?盘工作时自动改变平?盘与平?环之间的轴向间隙b，从而改变平衡盘前后两侧的压差，产生一个与轴向力方向相反的作用力来平?轴向力。由于转子窜动的惯性作用和瞬态泵工况的波动，运转的转子不会静止在某一轴向平?位置。平衡盘始终处在左右窜动的状态。平衡盘在正常工作中的轴向窜量只有0105～011mm，满足机械密封的允许轴向窜量015mm的要求，但平衡盘在泵启动、停机、工况剧变时的轴向窜量可能大大超过机械密封允许的轴向窜量。

泵经过长时间运行后，平盘与平环摩擦磨损，间隙b随着增大，机械密封轴向窜量不断增加。由于轴向力的作用，吸入侧的密封面的压紧力增加，密封面磨损加剧，直至密封面损坏，失去密封作用。吐出侧的机械密封，随着平?盘的磨损，转子部件的轴向窜量大于密封要求的轴向窜量，密封面的压紧力减小，达不到密封要求，最终使泵两侧的机械密封全部失去密封作用。

2.2轴向力偏大

机械密封在使用过程中是不能够承受轴向力的，若存在轴向力，对机械密封的影响是严重的。

有时由于泵的轴向力平衡机构设计的不合理及制造、安装、使用等方面的原因，造成轴向力没有被平?掉。机械密封承受一个轴向力，运转时密封压盖温度将偏高，对于聚丙烯类的介质，在高温下会被熔融，因此泵启动后很快就失去密封效果，泵静止时则密封端面出现间断的喷漏现象。

2.3泵轴的挠度偏大

机械密封又称端面密封，是一种旋转轴向的接触式动密封，它是在流体介质和弹性元件的作用下，两个垂直于轴心线的密封端面紧密贴合、相对旋转，从而达到密封效果，因此要求两个密封之间要受力均匀。但由于泵产品设计的不合理，泵轴运转时，在机械密封安装处产生的挠度较大，使密封面之间的受力不均匀，导致密封效果不好。

2.4没有辅助冲洗系统或辅助冲洗系统设置不合理

机械密封的辅助冲洗系统是非常重要的，它可以有效地保护密封面，起到冷却、润滑、冲走杂物等作用。有时设计员没有合理地配置辅助冲洗系统，达不到密封效果；有时虽然设计人员设计了辅助系统，但由于冲洗液中有杂质，冲洗液的流量、压力不够，冲洗口位置设计不合理等原因，也同样达不到密封效果。

2.5振动偏大

机械密封振动偏大，最终导致失去密封效果。但机械密封振动偏大的原因往往不是机械密封本身的原因，泵的其它零部件是产生振动的根源，如泵轴设计不合理、加工的原因、轴承精度不够、联轴器的平行度差、径向力大等原因。

2.6泵汽蚀的原因

由于装置系统操作不合理以及泵进口汽蚀性能不好、泵的转速偏高，在泵的入口处发生局部汽蚀，汽蚀发生后，水中会有气泡，它一方面会冲击机械密封面的外表面，使其表面出现破损；另一方面会使动静环的吻合面的流动膜中也含有气泡，不能形成稳定的流动膜，造成动静环的吻合面的干摩擦，使机械密封装置损坏。

2.7机械加工精度不够

机械加工精度不够，原因有很多，有的是机械密封本身的加工精度不够，这方面的原因容易引起人们的注意，也容易找到。

但有时是泵其它部件的加工精度不够，这方面的原因，不容易引起人们的注意。例如：泵轴、轴套、泵体、密封腔体的加大精度不够等原因。这些原因的存在对机械密封的密封效果是非常不利的。

3.1消除泵轴窜量大的措施

合理地设计轴向力的平衡装置，消除轴向窜量。为了满足这一要求，对于多级离心泵，比较理想的设计方案有两个：一个是平?盘加轴向止推轴承，由平?盘平衡轴向力，由轴向止推轴承对泵轴进行轴向限位；另一个是平?鼓加轴向止推轴承，由平?鼓平衡掉大部分轴向力，剩余的轴向力由止推轴承承担，同时轴向止推轴承对泵轴进行轴向限位。第二种方案的关键是合理地设计平衡鼓，使之能够真正平衡掉大部分轴向力。对于其它单级泵、中开泵等产品，在设计时采取一些措施保证泵轴的窜量在机械密封所要求的范围之内。

3.2消除轴向力偏大的措施

合理地设计轴向力平?机构，使之能够真正充分地平?掉轴向力，给机械密封创造一个良好的条件。对于一些电厂、石油、化工等领域应用的重要产品，在产品出厂之前，必须做到台台试验检测和发现问题和解决问题。有些重要的泵可以在转子上设计一个轴向测力环，对轴向力的大小进行随时监测，发现问题及时解决。

3.3消除泵轴挠度偏大的措施

这种现象大多存在卧式多级离心泵中，在设计时采取以下措施：

(1)减少两端轴承之间的距离。泵叶轮的级数不要太多，在泵总扬程要求较高的情况下，尽量提高每级叶轮的扬程，减少级数。

(2)增加泵轴的直径。在设计泵轴直径的时候，不要简单地仅考虑传递功率的大小，而要考虑机械密封、轴挠度、起动方法和有关惯性负荷、径向力等因素。很多设计员没有充分认识到这一点。

(3)提高泵轴材料的等级。

(4)泵轴设计完成后，对泵轴的挠度要进行校核检验计算。

3.4增加辅助冲洗系统

在条件允许的情况下，尽量设计辅助冲洗系统。

冲洗压力一般要求高于密封腔压力0107～011mpa，如果输送介质属于易汽化的，则应高于汽化压力01175～012mpa。密封腔压力要根据每种泵的结构型式、系统压力等因素来计算。轴封腔压力很高时或者压力几乎接近该密封使用最高极限时，也可由密封腔引液体至低压区，使轴封液体流动以带走摩擦热。

根据每种泵的操作条件，合理地配置管路和附件。如冷却器、孔板、过滤器、阀门、流量指示器、压力表、温度等。实际上密封的可靠性和寿命，在很大程度上取决于密封辅助系统的配置。

3.5消除泵进口汽蚀的措施

(1)提高泵的汽蚀性能水平，满足现场装置的汽蚀性能的要求。

(2)现场试验装置的要求要与泵汽蚀性能水平匹配。

(3)现场安装和工况调节要给泵创造有利的条件。

3.6消除泵振动的措施

(1)泵产品在设计过程中，要充分分析振动的来源，以消除振动源。

(2)泵产品的制造装配过程中，严格按标准和操作规程去执行，消除振动源。

(3)泵、电机、底座、现场管路等辅助设备在现场安装时，要严格把关，消除振动源。

(4)现场生产、操作、维修、调节时，严格把关，消除振动源。

3.7严格执行设计标准

泵产品的设计和机械密封产品的设计要执行相关的国内外标准，在产品的设计过程中，设计员应认真执行标准，深刻理解标准每一条内容的具体意义，将标准内容的要求执行到产品设计过程中。到目前为止，有很多设计员还没有理解标准的实际含义，没有严格地去执行新标准，而是盲目地照搬照套老图纸和老设计员的经验。这种作法对提高我国产品技术水平和进入国际市场是非常不利的。提高标准化认识，是目前机械行业设计员迫切需要解决的问题。

在设计泵用机械密封时，不仅要考虑机械密封本身的影响因素，而且要考虑机械密封外部的各种影响因素。在实际工作中要注意以下几个问题：

(1)在泵产品的设计过程中要充分考虑到泵其它零部件以及现场其它设备对机械密封的使用效果的影响，为机械密封创造一个良好的外部条件。

(2)增加对机械密封辅助系统的重要作用的认识，尽可能配备完善的机械密封辅助系统，以提高密封效果。

(3)对重要泵产品的机械密封，要增加保护措施，提高密封质量，减少密封质量事故。

(4)分析机械密封的质量事故的原因时，要充分考虑到泵的其它零部件对机械密封运行的影响，采取措施不断提高机械密封的效果。

第一条为规范本公司仓库管理，确保公司财产物资安全，根据企业管理与财务管理一般要求，特制订本制度。

第二条本制度适用于公司品牌总仓。

第三条仓库管理工作的任务

（一）做好物资入库、出库及保管工作；

（二）做好各种防范工作，确保物资的安全保管，杜绝事故发生。

第三条所有外购货物均须入库，除仓库管理员外，其他任何人不得签收。

第四条货物验收过程中，数量、质量、规格、品种、交货期等要素，须核对清楚，入库单据回单联转交供应商作为结算凭据，财务联转交财务部作为记账凭据，存根联由仓库保管存档。如有货物与单据不相符的现象，

保管人员不得办理入库手续，并视具体情况报告处理。

第五条仓库的退货规定

（一）采购退货

发生以下几项情况时，仓库须对物品进行退货处理：

1.经质检处检验质量不合格的货品

2.发现数量短缺、串号、配码不正确、因延迟交货期确认已取消定单的货品；

（二）客户退货

1.当入仓货物属于公司同意客户退货时，仓库予以办理退货入库手续。

2.仓库管理员在收货时，须当即开箱检查数量是否正确，及时将收货记录反馈至发货方核对查实。

3.如仓库发现有丢失货物的情况，须通知退货的客户追回损失。无法追回的损失，由退货的客户承担。

第七条产品出库根据客服部的发货计划组织出库。发货时，由物流部文员制作销售出库单，对销售出库单进行核对，核对无误后，方可出库。

第八条托运装车时，仓库管理员必须要仔细清点好数量，车上的数量与清单上是否一致，确定准确无误后，方可办理有关托运交接手续。

第九条各部门领用物品出库时，须经领用部门经理审批后才准予出库。提货人手续不全的，仓库不得发货。如有特殊情况可以先由经办人签字，但必须在领用后补办审批手续。

第十条仓库保管原则

（一）仓库货物应遵循“便于找，利于取”的原则，保证货物分类清楚、堆放整齐平稳及区域产品分类摆放。

（二）货物的存放不能超过产品的堆码层数极限，鞋类产品堆码层数不得超过8小件，排行间隔1米，隔墙0.5米，保持仓库通风。

（三）破损及不良品单独搁臵，并保持清洁的状态。

（四）为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。

（五）根据出库频率选定位臵。出入库频率高的物品应放在靠近易于作业的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放臵的场所。

（六）根据物品重量合理安排保管的位臵，

第十一条盘点规定

（一）每月月底，物流部必须在财务人员的监督下进行月终盘点，特殊情况可在月内合理安排时间盘点，每月须至少盘点一次。

（二）盘点前，物流经理须对分销系统（erp）所有单据进行记账或验收处理，并整理好仓库，以便于盘点顺利进行。

（三）盘点时，物流经理须组织人员实地清点实物，准确记录实盘数，整理盘点资料，导入（erp）系统确认。盘点单由财务部审核记账。

（四）盘点后，由监督盘点的财务人员填写“盘点溢（缺）报告单”，物流经理、财务人员及总经理签字确认。如发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时出具书面报告，提出处理意见，报总经理审批。第十二条物流经理对因滞销或其他原因长期积压在仓库的货物进行消化处理时，须报总经理审批。

第十三条仓库保管纪律

如违反以下规定的情况，公司对直接责任人处以100元的罚款；经理负连带责任，公司给予其双倍的罚款：

（一）严禁在仓库内乱接电源，乱拉临时电线，加强对仓库日常防火、防盗、防潮等工作。

（二）严禁随意动用消防用品，加强仓库要害部位的管理；仓库人员须懂得使用消防器材和必要的防火知识，定期检查消防器材，更新、补充消防用品。

（三）仓库严禁吸烟，易燃、易爆品不得携入仓库。

（四）库房钥匙归仓库管理员专有，其他人员不得配臵。仓库管理员不得将库房钥匙随意借与他人使用。

如有违反以下规定的情况发生，公司对直接责任人处以200元的罚款；经理负连带责任，公司给予其双倍的罚款：

（五）未经同意，非仓库工作人员不得进入仓库。因业务工作需要进入仓库的有关人员，必须有仓库工作人员的陪同。内仓严禁非仓库人员进入。

（六）严禁在仓库内聚众聊天、赌博、打闹。

（七）保持仓库清洁，严禁在仓库内存放私人物品，严禁在仓库堆放杂物、废品。

（八）仓库管理员下班离开前，应巡视仓库并检查电源开关，门窗是否关闭，以确保库房的安全。

（九）日常业务单据要妥善保管，不可随意丢放，以免丢失或外泄，并做好存档工作，对外严守产品价格、销售业绩等相关机密。

（十）仓库人员在工作过程中须严格遵守公司规章制度，不得在业务往来过程中索贿受贿，收受回扣、礼品、礼金等，如若发现，一律按公司制度处理。

第十四条物流经理须根据当天的发货情况，有效安排托运时间、地点，保证按时发货。

第十五条物流经理须以维护公司利益为前提，监督托运单位的服务质量，及时有效地了解运输行业的各方面情况。对造成货物丢失损坏的运输单位，应根据实际情况和相关规定要求相应的赔偿。

第十六条接到退货通知后，相关仓管人员要及时作好记录，详细记录退货托运单位的相关信息，并及时转交托运员安排提货。

第十七条本制度拟定和修改由人事行政部负责，报xx鞋业公司总经理批准执行。

第十八条人事行政部具有本制度最终解释权。

第十九条本制度自颁布之日起起执行。

1. 做好仓库进出物料的核算工作。

2. 严格按照材料验收要求进行材料验收。

3.不合格或不合格的材料不予接受。

4. 做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。

5. 认真整理和保管库房内的物料。

6. 做好仓库安全卫生工作。

7. 做好仓库的物料分配工作。材料发放原则:按现场主管签署的材料领用发放;材料交仓门交接(重货除外);先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使用。

8. 小心翼翼地返回材料。退货原则:不合格的材料应及时退回供应商，并及时向财务部汇报;在施工现场完成的剩余材料应及时交回仓库保管。

9. 仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。

10. 做好手工工具和机器的借用和登记工作。

11. 保护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。

12. 严格储备材料，并报告采购情况。材料员应仔细审查的材料由仓库购买,并指定产品名称、等级、规格、数量、颜色和质量所需的材料,和到达时间限制(如果有必要,样本,原理图和材料商店名称也可以提交)给买方,以便防止买方把,把,在购买和购买,甚至导致公司的损失。

13. 做好物资采购工作。买方应仔细审查的购买需求采购订单(材料供给人显然不明白,问),和购买材料回仓库严格按照采购需求,以避免延误项目进度由于长期的工程材料的失败。采购材料应尽量与代理商打交道，这有利于返厂工作，减少公司的损失。采购材料的一般原则是:将货物与三家公司进行比较，材料相同，价格优质的公司中标。

14. 严格控制材料验收标准。仓管员应根据采购订单和参考样品，仔细核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。如果材料不符合要求或货物与董事会不一致，则不应进行验收签字，并应及时向买方报告情况。

15. 仓库人员、材料人员、采购员对一定时期内材料工作中出现的问题进行汇总。材料价格出现问题时，应及时通知设计人、预算员或公司，防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严重损害。

16. 第12条、第13条、第14条的相关人员应具有高度的责任感，如给公司造成严重损失，公司将追究各方的.责任。

17. 仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况，避免给公司造成经济损失。

18. 各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。

1、凡本公司员工上班需坚守行政管理制度工作岗位，不要串岗。

2、上班时间不要看报纸、上网聊天、玩电脑游戏、打瞌睡或做与工作无关的事情。

3、办公桌上应保持整洁，并注意办公室的安静

4、不要因私事长期占用电话。

5、不要迟到早退。

6、请假须经总经理书面批准，到办公室备案。如假条未在办公室备案，以旷工论处，扣减工资。

7、平时加班必须经公司总经理批准，事后备案不发加班费。

8、在月末统计考勤时，办公室对任何空白考勤不予补签。

9、不准在办公室吸烟，如有需要请自动离开，否则将被罚款。

10、请病假如无假条，一律认同为事假。

11、请假条应于事前交办公室，否则将视为旷工。

12、因故临时外出，必须请示部门经理，本部门全体外出，必须给集团办公室打招呼。

13、不得将集团烟缸、茶杯、文具和其他公物带回家私用。

14、在业务宴请中，勿饮酒过量。

15、无工作需要不要进入经理办公室、财务部、以及会议室、接待室。

公司员工上班期间严格执行考勤制度，本制度适用于我公司一般员工至部门经理。

一、作息时间

1、公司实行每周5天工作制

上午 9:00 -12:00

下午 14:00-18:00

2、部门负责人办公时间：8：45～12：00 13：55～18：10;

3、行政部经理、行政管理员、考勤员办公时间：8：30～12：05 13：55～18：10。

4、保洁员：7：30

5、在公司办公室以外的工作场所：工作人员必须在约定时间的前五分钟到达指定地点，招集人必须提前15分钟到达指定地点。

二、违纪界定

员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下：

1、迟到：指未按规定达到工作岗位(或作业地点);迟到30分钟以内的，每次扣10元;迟到30分钟以上的扣半天基本工资;迟到一小时的扣全天工资 ;

2、早退：指提前离开工作岗位下班;早退3分钟以内，每次扣罚10元;30分钟以上按旷工半天处理。

3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的;旷工半天扣1天工资，旷工一天扣罚2天工资;一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动解除合同处理;全年累计旷工7天的作开除处理;

4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。

5、睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元;造成重大损失的，由责任人自行承担。

三、请假制度

1、假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。

2、病假：指员工生病必须进行治疗而请的假别;病假必须持县级以上医院证明，无有效证明按旷工处理;出据虚假证明加倍处罚;病假每月2日内扣除50%的基本日工资;超过2天按事假扣薪。

3、事假：指员工因事必须亲自办理而请的假别;但全年事假累计不得超过30天，超过天数按旷工处理;事假按实际天数扣罚日薪。

4、婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别;

5、年假：指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天，特殊情况根据工作能力决定;年假必须提前申报当年使用。

6、工伤假：按国家相关法律法规执行。

7、丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别;丧假期间工资照发，准假天数如下：

父母或配偶父母伤亡 给假7天

配偶或子女伤亡 给假10天

四、批假权限

1、病事假：1天以内由部门负责人批准;3天以内由分管付总经理批准;三天以上总经理批准。请假手续送行政部行政管理员处备案。

2、其它假别由部门负责人签署意见后报分管付总经理审批，并送行政部行政管理员处备案。

3、所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行签字手续后方为有效假别;特殊情况必须来电、函请示，并于事后一日内补办手续方为有效假别;未按规定执行一律视为旷工。

五、考勤登记

公司实行每日签到制度，员工每天上班、下班需签字(共计每日2次)。

六、外出

1、员工上班直接在外公干的，返回公司时必须进行登记，并交由部门经理签字确认;上班后外出公干的，外出前先由部门经理签字同意后到前台处登记方可外出。如没有得到部门经理确认私自外出的，视为旷工。

2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。

七、加班

1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，必须填写《加班审批表》，部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准，公司一律不予承认加班。

2、经过批准的加班，公司办公室按月进行统计结算。所有加班首先必须抵冲病、事假，有一天抵冲一天，多余部分由公司发给加班工资，不作调休处理。

3、行政部对每月的考勤进行统计，统计表由经理签字后交财务部计发工资。

八、出差

1、员工出差，应事先填写《出差申请表》，由部门经理签署意见后报公司分管领导批准，部门经理以上人员由分管经理批准;总经理出差时应知会办公室，以便联络。《出差申请表》交行政部备查。

九、员工因违纪的扣款，统一由公司办公室管理，作为员工集体活动的补充费用。

十、本制度自公司公布之日起执行。

十一、本制度解释权归行政部。

当今我们不用担心外界环境带来的危险与攻击，安全风险主要来自我们自身日常的生活、生产活动的各个方面，从“衣、食、住、行”每个方面都存在风险。而这些又是我们日常生活必不可少的，也是无法回避的基本生存条件，所以说，安全与风险是相互依赖存在的，是同一事物的两个方面，并统一于事物发展的过程之中。虽然，我们不可能完全消除风险的存在，但事物发展过程中，安全与风险并不是等量存在的。安全的因素多，风险因素就会降低，安全就有所保障；相反，如果风险因素高于安全的因素，就容易发生危害，造成事故。安全工作就是要通过人为的干预，对风险因素加以控制和预防，降低危害和事故发生的可能性，或减少事故的损失，这是我们企业发展的必要条件，也是社会发展的必备要素。

安全是我们每一个生产管理者和参与者的美好愿景和希望，他直接关系到每个家庭的幸福生活。那么，在我们水电行业到底应该从那些方面来做好安全工作呢？我个人有以下几点看法：

1、建立健全制度是前提

制度是一种约束力很强的法制规定，是和法规、规定、规范、标准、决定等有着同等的效力，在安全上显得更为重要，是保证安全生产的一项强制措施。

安全与生产活动密不可分。只要存在生产活动，就存在安全隐患，换言之，安全是寓于生产活动之中的。在生产活动中涉及安全的因素很多，主要有：人的不安全行为、设备的不安全状态、材料的各项性能、错误的作业方法、现场作业的环境条件等。然而，在这些诸多因素中，人作为生产活动的主体，对生产活动过程起着关键的主导作用。所以，对生产活动过程中人的作业行为进行细致的规范和管理，必然是一项最为有效的措施，这就需要建立一套完整的制度及规程，在生产中让制度规范现场的实际作业行为。

这是做好安全工作的首要前提，正所谓：没有规矩无以成方圆。

2、加强管理，提高员工工作责任心

提高责任心，大家并不陌生，但责任心对员工的工作来说是至关重要的。责任心强的员工观察问题细微，并善于思考问题，能够及时发现工作中存在的事故隐患，把事故消灭在萌芽中，避免事故发生。责任心不够强的员工，观察问题粗心，并不善于思考所观察到的问题，任其发展最终导致事故的发生。从而可以看出员工责任心强与弱的重要性。技术水平再高的员工，如果你责任心不强，你就不能及时地发现问题，问题不能及时发现又如何谈起及时解决问题呢？如我们日常工作中的巡检工作，对于责任心强的员工，他一定能够按照巡检牌的内容依次检查，因为这些巡检内容是我们的前辈工作经验地总结，是发现事故隐患的有效方法。只有这样才能确保安全生产万无一失，否则就叫“挂牌”工作，事故就在等待你，所以工作中加强员工的责任心培养是十分必要的，是不可缺少的。

3、加强培训工作，提高员工技术水平

现在很多单位新大专院校毕业生都是在工作中学习，学习中工作。培训工作是一项枯燥无味反复性的工作，随着社会的飞越发展，科学技术的不断更新，因此，强化员工的培训工作显得尤为重要。更能给新毕业学生一个更好的发展舞台。一个技术水平较低的员工，既使你责任心很强，但发现问题后，你也不能及时准确地去处理生产中存在的问题，这样就会导致延误处理问题的最佳时机，最终给生产造成巨大的经济损失。因此，可以看出培训工作是非常必要的，尽快提高员工的技术水平是紧迫的。培训的方式是多种多样的，既可采用内培，也可采用外培，还可采用师徒之间传、帮、代等，让新大学院校毕业生在工作中学习，学习中工作现在主动学习的人少了，被动学习的人多了，培训效果的好与坏关键在领导，你的工作抓得细、抓得实，他就学得多，掌握得牢，因此，培训工作决不能走过场，一定要强化培训，坚持不懈。

4、普及教育是基础

既然人的因素在实际生产中始终起主导作用，那我们应该相信，通过加强对人的安全教育管理，让安全始终穿插在生产现场，始终强调安全对正常生产和人的重要性，真正做到安全一票否决，坚决杜绝一切可能形成安全隐患的发生。

有资料显示，在有人为责任的事故中，有88%的是责任人心存侥幸，安全措施未做到位而造成的。的确，在企业的安全生产实践中正是一些人有了“及格就行”的思想，才导致了事故的发生，轻则设备受损，重则人身伤亡，如果每个安全责任人能够树立“只有满分”的思想，100%严格按安全规程办事；检查到位，不漏过一个细节；措施到位，不漏过一个疑点，许许多多的事故都是可以避免的。

5、加强监督，严格执行规章制度

规章制度血铸成，不能用血来验证。在工作中，我们一定要加大规章制度的执行力度，避免习惯性违章。在我们身边发生习惯性违章，就说明我们的管理者对日常工作监管力度不够，头脑中存在着麻痹思想，平时工作安全重要，工作忙时安全次要的思想在作怪。因此，在制度的执行上我们一定要坚持“重视一伸手，杜绝误操作”、“严把八道关，追求零失误”及“三铁”反“三违”的工作理念。我们项目部自去年组建以来由于能够严格执行各项安全规程,始终把安全工作放在首位,所以安全工作比较平稳,有力地促进了施工生产。

6、细节是关键

我记得邓小平同志故居长联的开篇两句就是：小事宏观，大事微观；成事纵横观，败事主客观。这是我们做好任何一项工作的基本原则。透过一些“小事”往往可以反映出事物的整体水平，而做“大事”也需要从每一项具体的“小事”做起；要想使我们的每一项工作活动成功，必须从纵横两个方面进行系统的策划与实施，对于失败的原因，则要实事求是的从主观和客观两个方面查找原因。尤其我们水电施工行业，是属高危行业，不安因素多，施工条件差，“小事”酿成大祸的教训，屡见不鲜。

事实上，很多事故的发生都是由于太多的小缺陷引起的，而且有时缺陷虽小，但往往造成大的事故。如美国挑战者号航天飞机失事的原因在于一块不起眼的塑料泡沫存在质量问题；美国太空3号快到月球却不能登上去，只好无奈返回，只是因为一节30元钱的小电池坏了，耗资数亿元的航天计划因而失败。在我们的实际生产活动中同样如此，一个错误的动作、错误的信号，一时马虎造成不该出现的缺漏，一个心存侥幸的想法，都可能造成不可想象的后果。所以，我们要牢固树立“一百减一等于零”的安全观念，在一百项工作中，即使九十九项工作做好了，只要有一项没有完全做好，都有可能造成整个的失败。从大处着眼，从小处着手，用铁一般的规程去做好安全预防工作，是保证我们事业成功的关键所在。

1、加强设备的隐患治理工作

设备是生产、生活中不可缺少的，它运行的正常与否将直接影响装置的安全生产，因此，对设备的隐患治理工作显得尤为重要。尤其是水利水电建设单位，各种大型设备的健康工作是非常的重要。因此，就需要我们的员工在日常的工作中更好地维护它、保养它，用保证设备安全运行来确保安全生产。水电施工环境差，作业强度高，连续施工时间长，加之中标单价偏低，设备陈旧老化，更新速度慢，维护不够，因此这些设备存在许多缺点，这就要求我们的员工在日常的巡检工作中要做到，精心检查、准确判断，查找事故隐患的根源，把事故隐患消灭在萌芽状态，避免影响安全生产。

2、采用先进技术，实现设备本质安全

随着现代科学技术的迅猛发展，一批技术先进的、本质安全型的电气设备诞生。在水电生产中，使用本质安全型的设备对安全生产有着十分重要的意义。它即可以减轻员工的劳动强度，还可以确保安全生产，创造出更大的经济效益。技术水平较高的员工也难以避免常规电气设备不发生影响安全生产的故障因素，这是由常规电气设备性能所决定的，只有本质安全型的电气设备才能很容易让员工实现这一愿望。所以在生产、生活中大量采用本质安全型的电气设备是时代的要求、安全的需要、员工的愿望，我们水利水电建设者、管理者要重视此项工作。

3、加强精心操作，反违章指挥

大型机械和特种设备要精心操作，坚持反违章操作、违章指挥。特别要反对超负荷运行，维护和检修是保障大型机械和特种设备正常、健康工作的重要环节，回顾水电施工，由于设备操作原因或由于设备本身质量问题，造成的不安全事故，任何一个工程都曾经发生过，损失是惨重的，教训是深刻的。因此，应坚持日常维护、检修制度，把物的不安全状态消灭在萌芽状态，减少因人的不安全行为违章指挥，违章操作。因机械设备的缺陷引发的事故，确保安全生产。

第一条为了加强婚姻介绍管理，规范婚姻介绍服务行为，保护当事人的合法权益，根据《中华人民共和国婚姻法》及有关法律、法规之规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条凡在本市行政区域内从事婚姻介绍服务的组织及其从业人员和征婚当事人，均应遵守本办法。

第三条在本市行政区域内从事有偿婚姻介绍服务，应当成立婚姻介绍机构。

在本市行政区域内从事无偿公益性婚姻介绍服务活动，应当事先向婚姻介绍行政主管部门备案。

第四条婚姻介绍服务和征婚、应征，应当坚持自愿、诚实、信用、守约的原则。

婚姻介绍服务，应当充分尊重征婚当事人的意志。

第五条市人民政府民政部门是全市婚姻介绍机构及婚姻介绍服务活动的行政主管部门。

县、区人民政府民政部门负责本辖区内婚姻介绍机构及婚姻介绍服务活动的日常管理工作。

第六条市民政部门对婚姻介绍机构的设置，应当进行合理规划、科学指导、总量控制。

民政部门在对婚姻介绍机构及婚姻介绍服务活动的管理中，应当严格履行法定职责，坚持依法管理，加强监督检查，及时纠正和查处违法行为。

民政部门应当对婚姻介绍机构从业人员进行业务培训。

民政部门应当认真受理婚姻介绍机构和征婚当事人的有关投诉，维护其合法权益，并为婚姻介绍机构及公益性婚姻介绍服务活动提供必要的服务。

第七条成立婚姻介绍机构，应当具备下列条件：

(一)有固定的服务场所和相应的办公设施;

(二)有三名以上经民政部门业务培训的从业人员;

(三)从业人员品行良好、作风正派，熟悉有关法律、法规、规章和政策规定;

(四)有完善的机构章程和健全的内部管理制度;

(五)符合其他法定条件。

第八条成立婚姻介绍机构，应当向民政部门提出书面申请，并提交下列证件和材料：

(一)工商行政管理部门核准的机构名称;

(二)从业人员花名册及有效身份证件;

(三)主要负责人户籍所在地街道办事处或乡、镇人民政府的介绍信;

(四)服务场所的产权证明或租赁合同;

(五)机构章程草案和有关内部管理制度。

第九条成立婚姻介绍机构，应当先报县、区民政部门审核。县、区民政部门应当自接到申请之日起五日内提出审核意见，对符合条件的报市民政部门审批;对不符合条件的，向申请人作出书面答复并说明理由。

市民政部门应当自接到县、区民政部门的审核意见之日起十日内作出决定，对符合条件的予以批准并发给相应证明;对不符合条件的不予批准并书面答复，说明理由。

取得市民政部门核发的婚姻介绍机构批准证明的，按国家规定到工商等相关部门办理注册登记等有关手续。

第十条婚姻介绍机构变更名称、住所和主要负责人等主要登记事项，或者分立、合并以及停办的，应当先报民政部门审核同意后按国家有关规定到工商等相关部门办理有关手续。

第十一条婚姻介绍机构应当遵守下列规定：

(一)禁止为未达到法定婚龄者或有配偶者进行婚姻介绍;

(二)禁止从事涉外和港、澳、台同胞及华侨的婚姻介绍服务活动;

(三)不得为无有效证件或证件不全的征婚人和应征人进行婚姻介绍;

(四)不得同时为两个以上征婚人或应征人介绍同一个应征人或征婚人。

第十二条婚姻介绍机构进行婚姻介绍服务，应当遵守下列规定：

(一)对要求提供婚姻介绍服务的征婚当事人进行登记并办理登记手续，登记手续必须由征婚当事人本人办理;

(二)婚姻介绍登记服务期限为一年，从办理征婚登记手续之日算起;

(三)在婚姻介绍登记服务期限内，按照征婚当事人的合理要求提供认真、良好服务，不得只收费不服务或者敷衍推诿;

(四)为征婚当事人保守秘密，不得向非婚姻介绍服务对象泄漏征婚当事人的登记事项或向其他征婚当事人告知征婚当事人明确表示不能告知的有关事项;

(五)对在婚姻介绍登记服务期限内未介绍成功的，服务期满后撤销登记，退还征婚当事人的所有资料和有关证件;征婚当事人要求继续提供婚姻介绍服务的，按本条规定重新进行登记并提供服务。

第十三条婚姻介绍机构在进行婚姻介绍服务活动时，应当公示办事程序、各项工作制度、从业人员身份及收费项目和标准。

婚姻介绍机构应当严格按照价格行政主管部门核定的收费项目和标准收费，不得超范围、超标准收费。

第十四条婚姻介绍机构应当认真核查征婚当事人的身份、婚姻状况及其他基本情况。

第十五条征婚人应当向婚姻介绍机构提交本人户口、身份证和婚姻状况有效证明，并如实提交本人工作、经济收入、居住条件、子女抚养等其他基本情况资料。

第十六条市民政部门应当对婚姻介绍机构进行年度审核。

婚姻介绍机构应当在每年第四季度持有关材料到市民政部门办理年度审核手续。

第十七条未经市民政部门批准成立婚姻介绍机构，擅自进行有偿婚姻介绍服务的，由民政部门责令停止活动，并处以2000元以上10000元以下罚款。

第十八条婚姻介绍机构违反本办法规定，有下列行为之一的，由民政部门责令限期改正，予以警告，并可处以1000元以上5000元以下罚款：

(一)为未达到法定婚龄者或有配偶者进行婚姻介绍的;

(二)从事涉外和港、澳、台同胞及华侨婚姻介绍服务活动的;

(三)为无有效证件或证件不全的征婚人和应征人进行婚姻介绍服务的;

(四)同时为两个以上征婚人或应征人介绍同一个应征人或征婚人的。

第十九条婚姻介绍机构违反本办法规定，有下列行为之一的，由民政部门责令限期改正，予以警告，并可处以500元以上2000元以下罚款：

(一)婚姻介绍机构变更主要登记事项或者分立、合并以及停办，未按规定程序报民政部门审核同意的;

(二)为代理他人征婚或应征者办理征婚登记手续的;

(三)在婚姻介绍登记服务期限内不按征婚当事人的合理要求提供婚姻介绍服务的;

(四)违背征婚当事人意志或违反约定泄漏征婚当事人秘密的;

(五)不公示办事程序、工作制度、从业人员身份及收费项目和标准的;

(六)不接受市民政部门年度审核的。

第二十条征婚当事人在征婚和应征登记时，故意隐瞒个人真实情况、提交虚假资料的，由民政部门处以200元以下罚款;给婚姻介绍机构或他人造成损害的，应当承担相应的法律责任;情节严重构成犯罪的，提请司法机关依法追究刑事责任。

第二十一条当事人对民政部门依照本办法作出的行政处罚不服的，可依法申请行政复议或提起行政诉讼。

第二十二条为从事有偿婚姻介绍服务，向民政部门提出成立婚姻介绍机构的书面申请，民政部门拒绝受理或者在规定期限内既不办理又不给予书面答复的，申请人可依法申请行政复议或提起行政诉讼。

民政部门工作人员在婚姻介绍管理工作中玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权的，由所在单位或上级机关给予行政处分;情节严重构成犯罪的，提请司法机关依法追究刑事责任。

第二十三条本办法实施中的具体应用问题，由市民政部门负责解释。

第二十四条本办法自发布之日起施行。

医院各科室办公规章制度

为加强医院管理，维护医院良好形象，特制定本制度，明确要求，规范行为，创造良好的医院文化氛围。

一、仪表：医院职工应仪表整洁、大方，严禁穿拖鞋、男职工不修边幅，女职

工禁止穿超短裙。

二、微笑服务：在接待医院内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

三、用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

四、卫生及设备管理：各科室卫生实行轮流制（值日表由各科室相关负责人制

定并监督执行），专用的设备由科、室指定专人定期清洁，发现办公设备

（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，职工应立

即向办公室报修，以便及时解决问题。

五、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办

公环境的安静有序，严禁办公室吸烟，违者一次10元。

六、严禁办公场所打牌、下棋，用电脑登陆与工作无关网站、聊qq、看视频等

娱乐活动，办公室私打个人电话，包括值班期间，违者罚款一次10元并记

行政小过一次。

七、非本科室办公人员不准在重要科室逗留，如药房，收费处内，手术室等。

违者口头警告。严禁在办公室接待与工作无关人员，包括值班期间，违者

记行政小过一次。

八、职工应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫

生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

九、按时上下班，违者按《医院考勤制度》执行，保质保量完成工作。

十、以上规定从颁布之日起执行。

刘岗医院

2011年11月1日

加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。

3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

4.1物资采购的计划、申请与审批

4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估

计价值、交货日期、用途等。

4.2采购比价

4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。

4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

回复1：全面点的采购

4.3采购实施及物资验收

4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。

4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。

4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

4.4结算

4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否

具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。

5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。

5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

5.4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。

5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

2、禁止在厕所里随地吐痰、乱扔瓜皮果核、纸屑等废弃物。

3、禁止厕所的墙壁、隔板乱涂乱画。

4、每天一次对公共厕所进行消毒除臭处理。苍蝇、蚊虫孳生季节积极采取灭杀措施。

5、大小便池要随时冲洗，并及时清查厕所内纸篓垃圾。

6、保持洗手池、地面大小便池的清洁干净，做到无积水、无尿碱、无污物、无异味。

7、加强对师生文明卫生教育，注意卫生、文明如厕。

8、清洁工人每天冲洗2次。

9、学校按时发放清洁工工资，不少于当地最低工资百分之两百

二、一般性介绍信及身份证明，须经综合管理办公室负责人或公章主管人员审核后，方可盖章，以备查。

三、对加盖公章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要骑年盖月，字组端正，图形清晰。

四、公章禁止带出院外使用，如因特殊需要，必须经总经理批准，由综合管理办公室人员携带前往，用后立即带回。

五、公章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等。如遇特殊情况时，必须经总经理同意。公章一般应在上班时间内使用，如无特殊情况，下班后停止使用公章。

六、公章管理人员必须认真负责，严格遵章守纪，秉公办事。没有总经理及相关负责人的签字，不得随意盖章。

七、公章管理人员应妥善保管公章，不得随意乱放。下班时间和节假日期间应采取防盗措施。

八、盖章后出现的意外情况由批准人负责，如公章管理人员违规盖章造成的后果由直接责任人负责。

第一条 目的。

为使本公司员工的管理有所依据，特制定本制度。

第二条 适用范围。

(一) 本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。

(二) 本规则所称员工，系指本公司聘用的全体从业人员。

第三条 本公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先依据新进人员事务处理流程的规定提出申请，经总经理核准后，由办公室办理招聘录用事宜。

第四条 新进人员经考试或测验及审查合格后，由办公室办理试用申请表，原则上职员试用三个月。期满考核合格者，方得正式录用;但成绩优秀者，应适当缩短其试用时间。

第五条 试用人员如因品行不良或服务成绩欠佳或无故旷职者，应随时停止试用，予以解雇;试用未满三日者，不给工资。

第六条 试用人员报到时，应向办公室送交下列表件：

(一)户口复印件及医院体格检查表。

(二)最后工作单位离职证明。

(三)保证书及三个半月内半身免冠照片4张。

(四)试用同意书。

(五)人事资料卡。

(六)其他必要的文件。

第七条 凡有下列情形者，不得录用。

(一)**尚未恢复者。

(二)被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者。

(三)吸食**者。

(四)拖欠、挪用公款、有记录在案者。

(五)患有精神病或传染病者。

(六)品行恶劣，曾被开除者。

(七)体格检查经本公司认定不适合者。

第八条 员工一经录用临时性、短期性、季节性及特定性工作，视情况应与本公司签定“劳动合同书”，双方共同遵守。

第九条 本公司从业人员分八个职级。从业人员晋升办法另订。

第十四条 保证人如需中途退保，应以书面通知本公司，等到被保证人另外找到保证人，办理新的保证手续后，才能解除其责任。

第十五条 保证人有下列情形之一者，被保证人应立即通知本公司更换保证人，并应于下列事情发生后十五天内，另外我到连带保证人。

(一)保证人死亡或犯案者。

(二)保证人被宣告破产者。

(三)保证人的`信用、资产有重大变动，因而无力保证者。

(四)不欲继续保证者。

第十六条 被保证人离职三个月后，如无手续不清或拖欠公款等情况，保证书即发还其本人。

第十九条 员工每日工作时间以八小时为原则，生产单位或业务单位每日休息另订公布实施。但因特殊情况或工作未完成者应自动延长工作时间。每日延长工作不得超过三小时;每月延长的工作时间不得超过四十六小时。

第二十条 经理级(含)以下员工应亲自打卡计时，不得托人或受托打卡，否则双方均按旷工一天处理。

第二十一条 员工如有迟到、早退或旷工等情形，依下列规定处理：

(一)迟到、早退。

1、 员工均需按时上、下班，工作时间开始后三分钟至十五分钟到班者为迟到。

2、 工作时间终了前十五分钟内下班者为早退。

3、 超过十五分钟后，才打卡到工者以旷职(工)半日论，因公外出或请假并经主管证明者除外，员工当月内迟到、早退合计每三次以旷职(工)半日论。

4、 无故提前十五分钟以上下班者，以旷职(工)半日论，因公外出或请假并经主管证明者除外。

5、 下班而忘记打卡者，应于次日经单位主管证明后视为不早退。

(二)旷职(工)

1、 未经请假或假满未经续假而擅自不到职以旷职(工)论。

2、 委托或代人打卡或伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均以旷职(工)论。

3、 员工旷职(工)，不发薪资及津贴。

4、 无故连续旷职三日或全月累计无故旷职六日或一年旷职达十二日者，予以解雇，不发给资遣费。