农贸批发市场管理制度范本【推荐20篇】

为了确保全校师生的人身安全，切实防止师生伤亡事故的发生，确保一方平安，其中交通安全是一个重要的方面，为此，根据我校所处的地理位置的'特殊性，特制定交通安全管理制度如下：

1、全体师生要认真学习交通安全常识和注意事项，执行交通法规，增强交通安全认识

2、校内严禁自行车骑行，机动车规定线路进入校门，避免校内交通事故发生。

3、放学高峰期要求学生将自行车推行到校门口马路后才骑行，避免在校内因拥挤或在校门口外因学生横穿马路引起交通事故。

4、中午和下午放学时，值日教师要及时到校门口送学，维持学生出校门过马路的秩序。

5、出入校门口横穿道路时，要注意车辆，不准追逐、猛跑；不准在车辆临近突然横穿。

6、骑自行车，不可双手离把或者扶身并行互相追逐或曲折兑驶。

7、自行车转弯前，必须减速慢行，向后眺望伸手示意，不准突然猛拐。

8、学校每学期开学初都聘请交通和公安干警来校对学生进行交通安全、法制治安教育，杜绝一切交通隐患。

第一章 机构设置及岗职设定

第一节 机构设置

根据公司目前规模及现状，便于公司运作特设“一管五理”。即，一管：总经理;五理：行政管理、工程管理、客户管理、设计管理、财务管理等部门。

第二节 岗职设定

根据公司目前实际暂设 20个岗位及职务，今后随着公司的发展变化再作相应调整。

(一)总经理：总经理一名。

(二)行政总监：总监(财务主管)一名。

(三)工程管理：监理一名、采购一名、材料管理一名、工长一名。

(四)业务管理：业务经理一名、业务员两名。

(五)设计管理：设计总监一名、设计师一名、实习设计N名。

第二章 部门职能及岗位职责

第一节 部门职能

(一)行政部监财务部

直属总经理室管辖的公司行政管理部门，主要负责公司的人力资源、文书档案、员工考核和办公室管理工作，主要负责公司的财务收支、账目处理、财务核算、编制财务报表以及现金管理等工作。并负责各部门的协调与统筹以及公司内部规章制度的制定和监督执行等。

(二)工程部

直属总经理室管辖的工程施工管理部门，主要负责公司的工程项目的预决算工作、工程施工人员及材料的调配和施工现场的管理。

(三)设计部

直属总经理室管辖的工程施工图设计与广告设计部门，主要负责公司的各项工程的施工图纸和广告的设计和现场验证工作，并配合公司各个部门做好协调工作。

(四)业务部

直属总经理室管辖的业务洽谈和客户咨询服务部门，主要负责公司的公关、客户咨询服务以及联系业务、洽谈业务工作和协调联系设计、施工部门保证施工符合客户要求，并负责催收工程

款等。

第二节 岗位职责

(一)行政总监

1、在总经理领导下，全面主持行政部工作，主管公司行政事务和日

常事务工作，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。

2、根据总经理的旨意和本公司实际制定各项规章制度，并以身作则，带头执行。

3、根据公司发展需要组织好新员工的招聘、培训以及试用期的考核等工作。

4、督促本部门有关人员作好工人的出勤统计和公司员工的考核工作。

5、负责对外联络、接待、洽谈，对内协调、巡查、督办，保证良好的外部关系和公司内部决议的畅通。

6、努力协调和督促公司各部门之间的互相配合、互相支持，协同作战，紧密配合，确保各项工程的按质按量按期完成。

7、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。

8、负责组织好每周的行政办公会和员工工作例会。作好周工作计划与小结。

9、完成总经理交赋的其他工作。

10、根据公司工作情况收集各方面意见，按周提交行政办公会研究解决，并协助部门经理组织好每周的员工工作例会及作好每周工作的小结和下周工作安排。

11、负责巡查各施工现场，收集各部门的工作，业务活动情况，并认真作好记载.

12、主要负责具体处理行政事务和日常事务工作，即：

(1)起草、打印和发送各类文稿、文件。

(2)负责公关和礼仪接待工作。按规定建立和保存员工档案，妥善管理办公用品。

(3)听办公室电话，并作好记录，根据情况及时处理或向上级汇报处理。

(4)做好工作日程安排及办公会议记录，

(5)负责收发和保存办公室邮件、信函。

(二)工程监理

1、在总经理领导下全面主持工程部工作，主管公司各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。

2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。

3、全面负责工程的预决算，施工质量，施工安全工作，并根据施工任务的多少和轻重缓急合理的调配人员和配送材料。

4、组织各工组员工认真学习公司的各项规章制度，并督查执行情况，对违章违规的员工给予批评教育，并将情况通报行政部拟定处理意见。负责督促检查各工组对工人的考核考勤，要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须准确无误。

5、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。

6、作好施工的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。

7、完成总经理交赋的其他工作。

8、抓好施工现场的管理工作，尤其要着力抓好施工质量、施工安全工作

9、督促核查对工人的考核考勤，要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须准确无误。

(三)工程工长

1、在总经理领导下全面主持工程部工作，主管公司各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。

2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。

3、管理好施工人员，做好监管工作，严格要求工人执行公司制度

4、对每个公司的施工时间做好合理安排，积极调度工人进行施工工作，对工人施工安全督导。

5、对每个施工工艺以及施工质量做好监督以及工地材料的使用，禁止铺张浪费，如发现将严罚严惩。

6、及时与设计师、监理做好施工工艺的沟通，禁止出现返工窝工等问题，材料运用一定要提前做好安排。

7、与客户一定要做好进一步的交涉，施工标准必须达到客户的要求，避免与客户发生口角。

8、积极向公司汇报工地的各项事宜，避免晚报漏报，出现问题应及时汇报商议处理决策。

(四)材料采购及库管

1、在总经理直接领导下开展工作，负责施工工程材料的采购与配送。

2、遵守公司的各项规章制度，服从安排，爱岗敬业，诚信务实。

3、工作以服从于施工需要为准则，想施工之所想，急施工之所急，吃苦耐劳，办事认真，购送材料及时。

4、材料采购尽量做到货比三家，遵循价廉物美的原则，必须精打细算，厉行节约。

5、须随时了解掌握材料市场的价格行情，及时通报工程部，以便核算工程成本编制工程预算。

6、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平。

7、努力完成部门经理交赋的其他工作。

库管职责

1、在部门经理直接领导下开展工作，负责施工工程的材料、机具的保管与维护工作。

3、工作以服从于施工需要为准则，想施工之所想，急施工之所急，吃苦耐劳，办事认真，坚持材料机具的签字领出与验收入库制度。

4、应有高度的工作责任心，材料入库必须认真清点数量，若发现不合格、有质量问题的材料坚决不能入库。大宗材料(如钢材、型材等)不能直接入库的，库管员必须到现场验收或由现场主管代为验收，并填写材料入库单，及时登帐。

(五)业务部经理

1、在总经理领导下全面主持客户部工作，主管公司各项工程业务洽谈与客户咨询服务工作，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。

2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。

3、团结本部员工努力完成公司下达的各项业务洽谈任务，作好客户的咨询服务和协调联系工作，准确、及时地将客户的施工要求与意见反馈给设计部、工程部以便按客户要求予以施工。

4、工程完工后须及时通知客户现场验收，如有不符合客户施要求的地方，应及时通知工程部安排工人整改。对客户新增施工内容应配合工程部追加工程款。

5、按照施工合同规定及时催收工程进度款，工程竣工经客户验收合格后，应及时收取工程尾款。

6、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。

7、作好本部的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。

8、完成总经理交赋的其他工作。

9、团结本部门员工努力完成公司下达的各项业务洽谈任务，作好客户与公司各部门的协调联系工作。

10、及时向公司反馈施工进度以及客户满意度以及意见

11、配合工程部作好工程的整改工作与客户的后续服务工作。

(六)设计总监

1、在总经理领导下全面主持设计部工作，主管公司各项工程的施工设计及广告设计工作。爱岗敬业，务实创新，开拓进取。

2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。

3、团结本部员工努力完成公司下达的各项设计任务。应与客户保持密切联系及时了解掌握客户的设计要求和意图，力求准确无误地设计出使客户满意的施工设计图。

4、应有全新的思维与理念，要求所设计的施工图纸既规范又有创意;既经济又具档次;既符合传统文化又具有现代风采，不仅要使客户称心满意，而且亦能反映我名度风格。

5、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。

6、作好本部的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。

7、完成总经理交赋的其他工作。

(七)设计师

1、在部门主任领导下负责本部门的施工设计工作。在工作中起好骨干作用，赋有指导实习设计完成设计任务的义务。爱岗敬业，务实创新，开拓进取。

2、工作须精益求精，要求会图准确、规范，耐心解答客户的疑问，详细为客户阐明设计构思，力求客户明白设计意图，避免施工中因设计不合理或客户不认可而造成修改图纸进而影响工期的后果。

3、团结本部门同志努力完成公司下达的各项设计任务。应主动与客户保持密切联系及时了解掌握客户的设计要求和意图，力求准确无误地设计出使客户满意的施工设计图。

4、应有全新的思维与理念，设计出较高水平的设计图，要求所设计的施工图纸既规范又有创意;既经济又具档次;既符合传统文化又具有现代风采，不仅要使客户称心满意，而且亦能反映我名度风格。

5、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平。

6、作好本部的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。

7、完成上级交赋的其他工作。

(八)实习设计师

1、在部门主任领导下负责本部门的施工设计工作。

2、爱岗敬业，务实创新，开拓进取。遵守各项规章制度。

3、努力完成公司下达的各项设计任务。应主动向设计师请教学习，逐步提高设计水平。

4、与客户保持密切联系及时了解掌握客户的设计要求和意图，力求准确无误地设计出使客户满意的施工设计图。

5、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平。

6、作好本部的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。

7、完成上级交赋的其他工作。

(九)财务管理

1、在总经理直接领导下负责本公司的财务工作。遵守公司的各项规章制度。遵守国家会计制度，爱岗敬业，求真务实。

2、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

3、负责做好本公司的财务收支、财务核算以及财务的预、决算工作。定期向总经理呈报财务报表。

4、遵守财务制度，执行财经纪律，严格把好财经关。协助总经理合理安排和使用好各项资金，增收节资，提高资金的使用效率。

5、做好各项经费开支的计划性、合理性、可行性、实效性分析。避免资金的重复使用和突击使用，尽量降低消耗、节约费用。

6、努力学习与钻研，不断提高自已的思想觉悟和业务水平。

7、完成总经理交赋的其他工作。

8 认真审核报销凭证，应对报销单的真实性、合法性、合理性向总经理负责。

9、认真做好现金账，按时填报现金日报表，做到日清月结，账款相符。不得坐支现金，挪用公款。

10、配合会计和银行做好账务审核、对帐、报帐等工作。

11、给予工作人员、工人开支以及材料商的拨款事宜须经总经理签字认可。

(十)运输驾驶员

1、在总经理领导下，直接归属行政部，由行政部经理根据各部门工作需要给予调派。须遵守公司的各项规章制度，服从上级安排，爱岗敬业，怡尽职守，切实作好公司的运输接送任务。

2、必须严格遵守车辆管理制度和交通规则，按时参加交通管理部门的培训学习及年审。

3、必须认真保养和维护好本人所驾驶的车辆，经常保持车辆内外的清洁卫生。因公出车，必须填写出车单，由总经理或行政部经理审批后方能出车。

4、出车前必须认真检查车况是否完好，性能是否正常，发现问题严禁出车，并及时向行政部汇报，呈交书面修车申请，阐明修车原因，待车辆修理好后方能出车。

5、严禁无证和酒后驾车，不得公车私用，如酒后驾车、违章驾车或公车私用所发生车祸之全部费用一律自理，公司还将视其情节给予相应处罚。

6、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟和业务水平。

7、认真完成上级交赋的其他工作。

第三章 办公室常规管理制度

第一节 工作人员行为规范

1、热爱祖国，热爱装饰行业，忠实本公司，遵纪守法，恪尽职守、爱岗敬业，永不懈怠。

2、服从领导，维护公司总经理权威，遵守公司的各项规章制度，不断学习与钻研，努力提高自己的业务能力，开拓创新，勇于进取，积极工作。

3、遵守职业道德，诚实守信，热情待客，优质服务，文明礼貌，垂范平和。

4、热爱集体、关心同志，团结协作，互相帮助，共同进步。

第二节 工作人员工作守则

1、工作人员上班时须佩带胸卡，衣冠整洁如时，打扮大方得体，精神饱满。

2、按时上下班，有事、因病须请假，因公外出须让向行政部报告，并填写外出办事登记表，以便统筹全局工作。

3、爱护办公设施设备，保持工作环境及办公设备的清洁卫生，不得随意乱扔垃圾、乱吐痰，不得在办公场所的墙壁或门窗上乱刻划、乱张贴。

4、工作时间在办公场所不得高声喧哗、唱歌、喝酒，不得吵骂争斗、说脏话，干不文明的事以及干与工作无关的事。

5、未经上级允许，不得随意搬移办公设备，改动办公设施，不得使用为客户准备的纸杯子，不得公司物品私用，不得用公司电话打私人电话。损坏公物照价培偿。

6、每日，各?咳嗽毕掳嗲埃?匦肴险孀龊帽静棵诺那褰辔郎??占旌冒旃?柿希?乇盏缙鞯缭匆约肮睾妹糯爸?蠓侥芾肴ァ?

7、全体员工均不得做损害公司形象和公司利益的事，不得做有损他人利益的事。不得侵公利私，不得弄虚作假，应诚实劳动，合法创收。

第三节 出勤及工休制度

1、根据本公司实际、实行全周工作制，即：每周星期一至星期日为工作日，每星期一至星期五选休一天，应工作需要。

2、每周星期一上午8:20 分钟全体员工必须准时参加工作例会，并作好工作小结或汇报的准备，同时带上笔记本认真记录。

3、人员上班作席时间：3月份--10月份：上午8:00 钟—12:00 钟;下午1:00 钟—5 :30

钟。11月份--1月份：上午8：30钟—12：00;下午1:00钟—5:00钟。(因临时工作所涉及到的部门及相关人员应根据工作需要延长下班时间。)

4、国家法定节日休息时间到时根据公司工作实际情况而定。

5、因公司工作需要，员工在规定工作时间以外或在国家法定假节日为公司工作而又未能补休的应视为加班工作。

6、员工是否需要加班原则上由部门负责人根据工作需要而定，并报请总经理批准。

7、员工加班后，部门负责人安排了补休或自己申请了补休则不能算作加班。

8、员工加班后未能补休者，可在当月内补发加班津贴。津贴标准根据公司经济状况由总经理确定。

第四节 考勤制度

1、员工上下班实行办公室签到制，因公办事迟到或外出办事须提前一天告知行政部。

2、员工必须按时上下班，迟于规定上班时间或早于规定下班时间10

分钟内视为迟到或早退;超过一小时无故未到工作岗位，或累积迟到、早退三次以上以及擅离职守者均视为旷工。

3、凡有缺勤者应受到相应的经济处罚：迟到或早退一次给予批评警告，二次扣发当日工资，每月累计迟到早退五次者扣发半月工资。旷工一天扣发三天工资，每月累计旷工三天及以上者，降低一个工资等级。

第五节 请假制度

1、请假指在公司规定的工作时间内，职工因病或需要从事个人活动向单位领导请示并获得批准的误工时间。

2、职工因病或需处理私事可申请病假或事假。原则上每月病假在两天内工资照发，超出两天按实际的超出天数扣发工资，事假按实际天数扣发工资。

3、请假程序及办法：员工请假一天内提前向行政部领导口头或书面申请，获准方可。请假两天以上则须向公司总经理口头或书面申请，获准方可。假满返岗上班须向相应领导消假。请病假须出据医生证明。

第四章 施工工区管理制度

为规范我公司各施工工区的管理，确保公司的各项工程能按质按量按期完成，树立公司的良好形象与信誉，从而进一步促进公司的发展。故根据本公司之实际特制定出施工工区管理制度，望各工区负责人务必组织所属员工认真学习该管理制度，并督促相关人员严格执行，不得违反。

(一)现场主管工作职责

1、参与工程合同协议的洽谈及工程的预决算工作。

2、科学合理组织和管理施工现场的人、财、物，协调好现场的内外关系，进行严格有效的管理。

3、负责监管工程质量以及分阶段性的工程竣工交验工作。

4、牢固树立安全意识，监督安全措施的实施，做好现场文明施工、形象建设，确保安全施工。

5、负责工程项目的总结工作。

6、负责工程资料的收集、整理并交于行政部归档。

7、负责工程技术培训工作，完成公司交办的各项工作。

8、认真熟悉、审核图纸，了解设计意图，细部作法，施工顺序、方法、技术措施、平面布置，并向各班组进行施工技术及安全质量交底。

9、组织好施工机具、材料、劳动力及技术力量的协调配合工作。

10、根据工程需要，及时准确地向材料采购员提出各种材料的需用量计划。

11、若因工程质量和工期延误，导致工程尾款无法收回时，由该工地负责人承担所造成的经济损失的 5%作为处罚。

(二)工地现场劳动纪律管理制度

1、工地人员必须依照规定时间内到工地上班，并亲自签到，不得托人或受托签到，否则双方将受到罚款20 元的处罚。

2、工地人员在上班期间未经工地负责人批准，不得擅离职守。若遇急事外出，需征得工地管理人员的同意，并及时返回工地，否则作违纪处分。

3、工地人员若因故请假，需提前两日呈一份书面报告，交于工程部经理，经工程部审核认可后，交于行政部备案，否则一律按旷工处理。

4、工地人员因病请假，需呈交医院出具的病情诊断报告及病假条的原件于公司行政部备案。

5、工地人员在不影响工程进度时，每周轮流申请公假1天;若工期较紧时，则一律不得请假。

6、工地人员(包括管理人员)请假不得托他人转告的方式告之工地管理员，否则一律按旷工处理。

7、工地人员上班时间内，一律不得在施工现场赌博、酗酒、吸烟、打架及其它扰乱秩序等情况，违者罚款20—50 元。

8、严格服从公司管理人员调度安排，严格遵守加班制度。

9、各施工组组长须向公司申报本组人员名单，人员必须固定(每组组员至少在5

人以上)。每组组长负责申报材料计划并合理调度本组人员、安排施工项目，严格管理本组人员。

10、工组与工组之间应相互协调，相互配合，在木工施工质量影响到漆工施工的情况下，漆工应该即时向木工组长反应，层层把关、环环相扣、责任到人力求及早解决，不得因此延误工期。

11、现场工地人员应向公司提出自己良好的建议与意见，若经采纳，公司给予一定奖励。

12、施工现场的材料必须妥善保管，不得乱堆乱放，随地乱丢，必须节约用料，发现有铺张浪费的现象，则扣罚现场管理人员当期月奖金的20%，反之，若管理得当为公司节省了材料则可酌情给予奖励。

13、工地管理人员应加强安全管理工作，高空作业时，务必系好安全带，地面操作人员应注意施工规范，若出现安全事故，现场管理人员负有相关责任，直至追究刑事责任。

(三)现场工作人员具体操作规范

各技术工组在施工期间，必须严格按照工作操作规范作业，严禁越级操作。各工组组长进场之前，应预算各项材料并报于工程部。

(1) 木工组

1、熟悉图纸内容，若有不详之处须询问工程部管理人员或设计部人员，切勿主观臆断，自行其事。

2、作业人员必须严格照图施工，保质保量，必须在规定时间内完成工作任务。

(2) 漆工组

1、漆工上漆之前必须保证墙体平整，阴阳角横平竖直，严禁上漆后再批灰。

2、漆工在补缝时必须使用牛皮纸。

3、所有配色工作须确定专人来调配。

4、严格保证面漆涂刷质量，禁止发生墙体着色不均及开裂的现象。

(3) 电工组

1、必须照章作业，按照电路要求及消防要求进行安全施工。

2、确保开孔质量和电器安装质量。

(4) 运输组

1、严格服从工程部及管理人员的调动安排。

2.若因人为原因，工程质量未能达标，造成拖延工期、返工的现象，返工所耗材料及工时概由当事人自行负责。

(四)工地库管员岗位职责

1、主要负责公司库房物资材料的保管、验收及入库、发放、机具设备保养等。

2、必须熟悉工地用的全部材料、设备、机具等的放置，以防丢失。

3、库房保管员应加强工作责任心。材料入库必须认真清点数量，若发现不合格、有质量问题的材料坚决不能入库。大宗材料(如钢材、型材等)不能直接入库的，库管员必须到现场验收或由现场主管代为验收，并填写材料入库单，及时登帐。

4、材料分施工场地领用。材料领用单必须有经手人签字，并注明某施工场地使用，同时必须经施工主管人员提供材料计划单。保管员要审核材料用料是否合理，严禁重复领取，若发现问题，有权拒绝发料。

(五)材料管理制度

1、 工地库管员主要负责材料出库、入库及验收。

2、 材料入库时，需现场对所经管的材料严格查核清点。分门别类、放置有序，随时接受公司主管或财务部人员的抽查。

3、 认真做好材料登记帐，材料入库单上需注明入库时间、材料名称及数量，库管员和采购员均需在入库单上签字为据。

4、

严格材料领用制度，工地各组人员需要材料时，组长应亲自到库房领取。领料前必须填写领料单，并注明材料名称、数量、日期及施工工地及组长签名，填写完毕后，库管员才能将材料发放。

5、 库房内材料的堆放，由库管员完成，各工组材料分类堆放(木工、漆工、电工)，不得杂乱无章，堆放位置安全、方便、合理，尽量缩短领料时间。

6、 息工后，库管员必须到工地现场，对各种材料进行清点入库。做好日清报表，每月25 日进行库存盘点。

7、 对于使用单位退回的料品，库管人员应检验退回的原因，研究处理对策，如原因系供应商所造成，应立即与采购人员联系，以求协调供应商给予解决。

8、 每年年终，库管部应会同财务部，共同办理盘存。盘存时必须实地查点材料的规格，数量是否与帐面的记载相符。

(六)机具设备的日常管理制度

机具设备日常管理的目的是保护机具设备的安全完整和提高机具设备的使用效率。该管理包括以下两个方面的内容：

1、设备的实物管理

实行分级归口管理，机具设备的使用涉及到公司各部门、各单位及个人，因此应建立公司职能部门、各级单位在机具设备管理方面的责任制，实行机具设备的各级归口管理。分级归口管理，就是在公司财务管理部门的统一协调下，按机具设备的类别，由库房管理员负责归口管理，按机具设备的使用地点，由各级使用单位管理人员具体管理并进一步落实到班组和个人。定期汇报生产能力情况，再由财务管理部门的预算员作出生产设备的性能预算。

按机具设备的使用地点，将各类机具设备分别交由公司库房管理员管理，重要机具还要

具体落实到人，做到物物有人管，层层负责任。定期维护并作出设备维护预算费用，

上报财务管理部门。

2、建立机具设备管理卡片(附表)

机具设备管理卡片应按照机具设备的类别编号，登记机具设备的名称、编码、制造单位、制造年月、规格、型号、颜色、技术性能、原始价值、预计使用年限、取得方式、取得日期、存放地点等原始资料。

机具设备退废时，须在登记退废原因、日期、去向等资料后方能注销卡片。机具设备管理卡片一式两份，库房管理员及财务各执一份。

第五章 财务管理制度

第一节 账务管理

(一)会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

(二)财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。

(三)财务工作人员应当会同总经理定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

(四)财务工作人员应根据帐簿记录编制报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须由会计签名或盖章。财务工作人员对本公司实行会计监督。

(五)财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

(六) 财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。

第二节 现金管理

第一条、 公司可以在下列范围内使用现金：

(一) 职员工资、津贴、奖金;

(二) 个人劳务报酬;

(三) 出差人员必须携带的差旅费;

(四) 结算起点以下的零星支出;

(五)总经理批准的其他开支。

前款结算起点定为 100 元，结算规定的调整，由总经理确定。

第二条、公司职员因工作需要借支备用金，需填写借款单，交由总经理批准签字后方可借支。

第三条、符合本规定第一条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

第四条、 财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。

第五条、 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。

第六条、

工资由财务人员依据总经理及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交总经理审核、签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。

第七条、 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

第八条、公司报账程序：

第三节 会计档案管理

(一)凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

(二)

会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

第四节 支票管理

第一条、票由出纳人员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查。

第二条、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳人员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记薄上注销。

第三条、于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办。

第四条、公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

第五节 处罚办法

出现下列情况之一，对财务人员予以警告并扣发本人当月月薪的1 倍。

1、超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;

2、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金;

3、未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;

4、利用帐户替其他单位和个人套取现金的;

5、经批准坐支或未按批准的坐支套取现金的;

6、保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的。

第六章 人事、档案管理制度

第一节 人事管理制度

(一)人员的招聘与裁员、辞退

1、人员招聘

(1)行政部根据公司发展需要提出人员招聘计划，经总经理审批后，可采取特招、定招或面向社会公开招聘等几种方式招聘新员工。

(2)行政部负责组织相关部门对应聘人员进行分类培训与考核，根据考核成绩择优预录，同时预录人员资料与面试、考核成绩及行政部领导意见一并呈报总经理审批。

(3)新录用员工须进行1—3

月的试用期考查，试用期工资为所实习岗职的基本工资。试用期满，经公司考核合格者，本着自愿的原则应与公司签订劳动用工聘用合同协议书，期限一般为一年。期限满如本人愿意，公司需要可续签。

(4)凡录用的正式员工需按国家税务政策交纳个人所得税。

2、裁员与辞退

(1)公司因业务不济及经营内容转向或其他原因需要减员时，有权决定裁减人员，被裁人员应服从公司的安排，不得提出无理要求。同时公司应提前通知本人。

(2)有以下情况者公司有权辞退或解除聘用合同：

Ⅰ 员工因健康状况差无法承担工作;

Ⅱ 聘用合同期满无需续聘;

Ⅲ 严重损害公司形象和利益者;

Ⅳ 严重违反公司的规章制度，经教育仍不改正的;

Ⅴ 有违法行为的。

(二)人事档案的建立

1、办公室文秘人员须为每员工建立个人档案。

2、建档内容：

(1)入职申请表，个人简表，本人一寸免冠登记照片，相关证件(身

份证、学历证、职称证、各种获奖证复印件)。

(2)本人工作考核鉴定、出勤情况统计、工作业绩统计等资料。

第二节、 文书档案管理制度

(一)建档依据

根据邮电部《邮电文书立卷归档办法》，结合本公司实际制定本制度。

(二)建档原则

1、公文承办部门或承办人员应保证所经办文件的系统性、完整性，结案后须及时交专(兼)职文书人员归档。

2、经办人员工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。

(三)归档范围

1、重要的会议材料，包括：会议通知、决议、领导人的讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。

2、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。

3、本公司的各种工作计划、总结、报告、请求、批复、统计报表及简报。

4、本公司与有关单位签定的合同、协议等文件材料。

5、本公司干部任免的文件以及关于职工奖励、处分的文件材料。

6、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。

7、本公司历史大记事以及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。

(四)档案的装订

1、由文档员或经办人负责组卷、编目，卷内文件材料应按排列顺序，依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角背面的左上角打印页码。

2、永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写的字迹要工整。卷内目录放在卷首。

3、案卷封面、应逐项按规定用毛笔或钢笔书写，字迹工整、清晰。

4、案卷装订：装订前卷内文件材料要去掉金属物，案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。

5、案卷排列格式：软卷封面(含卷内文件目录)一文件一封底(含备考表)，以案卷号排列次序装入卷盒，置于档案柜内保存。

第七章 工资制度

(一)分配原则

本公司以按劳取酬的社会主义分配原则为依据，结合本公司的经济状况，按照员工的工作性质、职务以及所担负工作的责任大小、业绩大小来确定员工工资标准。

(二)工资形式

本公司实行绩效工资月薪制，货币分配方式。

(三)工资结构

本公司员工工资由基本工资、职务工资、附加工资(津贴)、奖金等四部分构成。

一、公司规章制度的重要性

第一，对于一家公司来说，如果没有可行的规章制度来管理约束员工，那这家公司的寿命不会长久，也不会有好收益，因为规章制度是应用于标准化管理的重要手段，这样才能规范员工的行为和规范管理企业。企业中员工之间的公平制度就是靠规章制度实现的。所谓“多劳多得”就是一条很简单但是很重要的制度。

第二，公司也需要规章制度作为企业发展的标杆，即明确的提出企业的发展方向指出打到此目标的需要做出的努力。

其三，政策应对也是一个很重要的方面，很多项目也很受政策的影响，拥有正确且可靠的公司制度可以用来考核和评估。最后，良好的公司制度有利于吸引更好的或作伙伴，大大利于公司的长远发展。

二、如何让制度执行落地

1、制度出台前

首先，我们必须取得一个共识，那就是，规章制度的目的与入口是“员工利益最大化”，也就是出台任何制度的目的不是管住员工，而是帮助员工做的更好，帮助员工更出色。这点非常重要，是土壤，是地基,只有打通了这个观念，我们才可以更好的往前走，否则就不谈什么执行了。可是，绝大多数情况下，在出台制度之前，执行者也就是我们的员工,有多少程度的参与?领导者与执行者有多少的互动?这个过程做的越扎实，执行起来就会越顺畅。在取得了大家的同意与支持后，制度执行就自然不是问题了。而不是某些高管干部在办公室把会一开，于是乎出台一个规章制度，然后政令宣达，违者必究，这是强权的做法，效果往往很糟糕。再者，就是笔者开始提到的，制度出台后要宣导，要做教育培训，不断的强化，要让大家熟悉制度的内容，这是制度执行的重要前提。既然您认为这个制度很重要，那么就要加大培训宣导力度。如果你不宣导，不培训，员工就有理由推断这个制度不重要，既然不重要，那我干嘛要执行呢?

2、制度执行中

制度执行中，要坚持原则，堵住好“破窗”是关键，什么是“破窗”?举个例子，如果一排窗户，有一个破了，如果不采取措施，久而久之就会出现一大堆的破窗。所以，一旦有人违反规章制度，没有人去纠偏，给予相应的处理与回应，那么就是在鼓励大家继续这样做。所以，这个时候立刻执行就显得非常重要，无论这个人是谁，也不管是落后分子还是先进代表，在制度面前人人平等。这个过程中，最大的“破窗”往往就是企业老板本人，即不断的破坏自己制定的制度，或者纵容这样的破坏者。笔者曾经在给一位从事钢结构工程的企业老板做咨询顾问时，记得他有一位很得力的干部违规将公司的材料弄坏了，在有关人员追究责任时，老板却出来说话“算了，他又不是故意的”。这样下去，如何执行?这样的公司怎么会有执行力?甚至还有老板自己带头破怀规则，这样的案例举不胜举。自己在赌场上赌钱，却大声的呼喊禁止赌博?老板每天都在播不良的种子，最后结出来的果自然就会“中毒”。这样恶性循环就会导致情况越来越糟糕，这样的公司如何会有执行力?

另外，当我们的领导在发布指令后，一定要与员工进行确认。例如，您让员工“三点整到四楼“，员工回答“YES”,但往往我们收获到的结果是，员工“四点整到达三楼”。造成这样的原因是因为领导没有与员工进行有效确认，领导发布指令后，如果要求员工把指令复述一遍，结果会完全不一样。这就是领导者的“免责”，道理很简单。领导者如果能有效的免责，员工就会百分百承担责任。记得有位管理大师讲过，管理上的问题，70%是由于沟通不到位而导致成的。所以，上下级的沟通确认非常有利于执行落地。

3、制度执行后

制度执行后要进行质询，笔者强烈建议领导者与执行者必须阶段性(例如每月一次)的质询，质询的过程我们会了解到员工的执行情况,哪些地方还可以做的更好,哪些地方是制度本身的问题.所以,领导者经常到执行者的现场去体验一下，倾听大家的声音，感受大家的工作环境，这样就很利于很多规章制度的改善与优化，日本企业提出的“现场管理”，即现地、现物、现认也就是这个道理。

一、食堂应当保持内外环境整洁，采取有效措施，消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其它有害昆虫及其孳生条件。

二、食堂的布局应当合理，应有独立的食品原料存放间、食品加工操作间、食品出售场所及用餐场所。

三、食堂加工操作间应当符合下列要求：

1、设有独立的粗加工间、原料库、更衣室、操作间。

2、操作间有瓷砖或其它防水、防潮、可清洗材料制成的墙裙、排气扇、纱门纱窗、密闭的废物桶，下水道出口处有防鼠金属隔栅。

3、地面应由防水、防滑、无毒、易清洗的材料建造，具有一定坡度，易于清洗与排水;

4、配备有足够的照明、通风、排烟装置和有效的防蝇、防尘、防鼠、污水排放和符合卫生要求的存放废弃物的设施和设备。

5、原料库有防鼠、防虫、防霉、防潮措施，原料离地离墙10cm存放，保持空气流通。

四、食堂应当使用耐磨损、易清洗无毒材料制造或建成的餐饮具专用洗刷、消毒池等清洗设施设备。采用化学消毒的，必须具备2个以上的水池，并不得与蔬菜、肉类清洗的设施混用。要做到四分开：餐具洗清分开，原料荤蔬清洗池分开，切配用具生熟、荤蔬分开，贮存生熟、成品半成品分开，并有明显的文字标识。

五、餐饮具使用前必须洗净、消毒，符合国家有关卫生标准。未经消毒的餐饮具不得使用。禁止重复使用一次性使用的餐饮具。消毒后的餐饮具必须贮存在餐饮具专用保洁柜内备用。已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放，并在餐饮具贮存柜上有明显标记。餐饮具保洁柜应当定期清洗、保持洁净。

六餐饮具所使用的洗涤及存放场所(橱柜)有明显的标记。

七、食堂用餐场所应设置供用餐者洗手、洗餐具的自来水装置。

八、学校食堂必须取得由食品药品监管部门核发的餐饮服务许可证，未取得餐饮服务许可证的学校不得开办食堂;食堂从业人员要持有健康证及培训合格证方可上岗，并积极配合、主动接受当地卫生行政部门的卫生监督。

第一条车辆安全管理规定

1、集团综合办公室为集团车辆“扎口”管理部门，负责车辆安全管理制度的制定、落实、检查、指导、督办、考核等工作。

2、各车辆单位要牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，建立健全车辆安全管理档案、台帐，加强职工的安全行车教育工作，严格管理，落实防范措施，做到教育、措施、人员“三到位”，确保不发生车辆安全事故。

3、加强车辆的维护保养工作，保证车辆技术状态完好，车辆维修必须在汽车服务公司修理工厂进行维修，因特殊情况须报集团综合办公室批准后方可异地维修，车辆维修发票需经集团综合办车管员登记，按权限审批后方可报销。

4、车辆发生交通事故后应在第一时间内，按规定程序向集团综合办、集团领导和市局安保部门报告，并积极配合相关部门妥善处理善后事宜。事后将事故情况及处理意见如实的以书面材料向集团报告，并做到“三不放过”(事故原因分析不清不放过，事故责任人没有受处理和群众没受教育不放过，防范措施不落实不放过)不得隐瞒。

5、各单位车辆夜间必须按规定停放在指定地点。

第二条驾驶员管理

1、集团所聘驾驶员驾龄必须在一年以上，驾驶技术熟练，经考核合格后发给江苏邮政机动车准驾证，持证上岗。对年龄偏高、精力不济的驾驶员应及时调离驾驶岗位。

2、凡驾驶带有邮政标志和集团车辆人员必须持有效的机动车驾驶证和江苏邮政机动车准驾证。

3、准驾证发放范围和必须具备的条件，准驾证发放对象应是集团公司驾驶岗位上的人员和部分在非驾驶岗位工作但确因工作需要驾车的兼职驾驶人员;所有准驾人员必须驾驶技术熟练，且驾龄在一年以上，能够胜任驾驶工作。

4、准驾证的签发，集团公司在职驾驶员由集团综合办负责审批及备案发放。兼职驾驶员必须由各公司报分管总裁同意后，报总裁审批。准驾证有效期为一年。

5、集团公司内部因工作需要调动的专职驾驶员，准驾证可以继续使用;兼职驾驶员一旦调离原岗位，准驾证不再继续使用，所领取的准驾证必须上交集团综合办注销。

6、全体驾驶人员必须严格遵守交通规则和各项规章制度，遵守劳动纪律、安全生产、安全行车，必须持派车单出车，严禁酒后开车，开英雄车，赌气车。

7、做好车辆的日常维护保养工作，确保车辆设备完好，发现车辆有异常现象要找原因及时维修，保证不带病出车。车辆须经常清洗、擦拭，保持车辆的内外整洁。

8、驾驶车辆如被公安交通管理部门因违法曝光，一切费用由驾驶者自理。

9、未经领导和办公室批准而驾驶车辆的视为私用车辆，按私自用车论处。

第三条用车规定

1、严格派车用车手续，认真填写派车单，起讫地点、时间、事由，使用人等必须填写清楚，用车单位负责人必须在派车单上签字。

2、不得使用公车接送上下班，特殊情况(如对外交往活动等)除外。

3、对私车享受公司油料补贴的，必须按集团规定程序审批，凡享受“私车公用”的人员，非特殊情况一律不再另派公务用车。

4、凡集团内部人员因私用车的，一般员工须经本单位领导同意，各单位领导用车须经集团领导批准，并按规定交费。

5、集团综合办应确保集团领导的公务用车，集团机关各部室工作人员凡在老城区内的公务活动原则上不派车。如确因工作需要用车的须经部门主任同意后方可派车。

6、凡基层单位因公需借用集团机关车辆的，必须在集团机关有车源的情况下，报集团综合办公室同意后方可使用，并实行计费制。

7、车辆一律不得外借，如因特殊情况需报集团总裁批准，并按规定收取相关费用，车辆因公出差应报集团总裁批准并备案，因公需要加班用车必须报集团综合办备案。

第四条车辆外借和私用的收费规定

1、市内用车半天80元，一天160元，超过半天不足一天按一天计算。

2、长途用车根据路途，交费标准由办公室统一核定，其各种停车费及车辆过路过桥费由用车单位或个人自理。

第五条检查与考核

1、由市局相关部门，集团综合办公室对车辆的驾驶、使用车况及停放地点进行检查。

2、凡未经批准驾驶本集团车辆或未经批准超范围驾车的，查实一次考核相关人员200-1000元;未按规定地点停放的查实一次，考核当事人200元;驾驶员必须准时准点，不得刁难用车单位，努力做好优质服务，如发生有理由申告考核当事人200元;违反规定用本集团车辆接送上下班的查实一次，考核用车人和车辆所属单位负责人各200-500元;并由用车人支付汽油费等所有费用，未经批准私用公车的的一经查实，考核用车人20__元和承担汽油费等所有费用，并通报批评;私用公车被新闻媒体曝光的用车人作下岗处理，多次违反规定者将取消驾驶资格，情节严重者给予行政纪律处分。

3、凡不按规定用车的单位和个人，若发生交通违章或肇事的，一律自行负责，并承担所有费用。造成车辆损坏，被盗的'按规定全额赔偿。

4、按规定每月做好安全学习，出车记录，车况检查等台帐统计评定工作，并按时上报集团综合办公室，未及时上报的考核该单位负责人或车辆责任人100元。单位无车辆安全管理档案和台帐的考核单位或个人200元。

5、车辆责任人必须做好车辆的日常维护工作，保证车况完好，争创一类车。检查中发现因日常保养工作没有到位，将根据具体情况考核该车辆责任人10-50元。

6、经检查评定为三类车(80分以下)的考核该车辆责任人100元。

7、被评定为三类车的车辆所在单位(部门)必须限期整改，实施车辆的保养或修理，并接受复查，未能完成的考核该单位(部门)200元。

8、不接受检查、不服从管理的考核当事人200元，对不经批准不参加集团组织的会议，一律考核50元。

9、发生交通事故不及时、不真实上报集团的考核当事人200元。

为切实加强安全用电管理，规范管理程序，确保广大学生生命财产安全，现结合以往学生公寓安全检查中出现的问题和近期宿舍发生几起电起火的实际情况，现将有关事项通知如下:

一、违章用电器的界定

这里所指的违章用电器是指在学生公寓管理规定中明确禁止使用的大功率用电器，比如电饭煲、热得快、电热杯、电热毯、电磁炉等。

二、禁止使用违章电器的相关依据

公安部在《高等学校消防安全管理规定》的第十八条明确指出:“学生宿舍、教室和礼堂等人员密集场所，禁止违规使用大功率电器”。

《湖南商务职业技术学院学生手册学生违纪处分条例》第十一条:违反学校规定，私拉乱接或违章使用非西城后勤公司或学院所配置的电器，及使用电炉、液化气、煤油炉等危险物品者，给予警告处分;经批评教育不改，造成严重后果者，给予记过及以上处分。

《

湖南商务职业技术学院学生宿舍管理条例》第四十条第(五)款规定规定:严禁使用各种违章用电器(电暖气、电褥子、电炉、电饭锅、电饭煲、电火锅、电磁炉、微波炉、热得快等);严禁使用液化气、煤油炉、酒精炉、蜡烛等易燃易爆物品;严禁私拉乱接电源线;离开宿舍时要随手拔掉插头，防止漏电引发火灾。学生必须自觉遵守本办法中有关规定，违者按《学生违纪处分规定》予以处理。

三、加强检查、杜绝违章电器

1.检查方式:物业管理部门日常检查、院(系)定期检查、学校相关职能部门联合抽查等。

2.检查注意事项:

(1)学生宿舍内若出现违章用电器，无论何种原因，一律清出宿舍，并按照相关规定进行处理。

(2)违章用电器清出宿舍的同时，应在该宿舍留有检查部门印制编号并加盖检查部门公章的《违章用电器清出宿舍通知单》。

(3)高校学生公寓是对学生进行思想政治教育和管理的主阵地，学校与学生之间并不是单纯的房屋租赁合同关系，学校相关部门有权对学生宿舍进行安全、卫生等方面的检查，在宿舍无人的情况下，两人以上可以开门检查。

(4)检查人员在对学生公寓进行安全检查的过程中，应佩戴证件，如遇宿舍内有人，应及时出示证件，向学生说明检查的内容和目的。对学校相关检查，学生有义务积极配合，不得以任何理由搪塞、拒绝检查。

3.检查结果处理:

院(系)自行检查其结果由院(系)妥善保管;物业部门检查、学校相关职能部门联合检查其结果按以下方式处理:

(1)将检查结果明细进行登记，并将各个违章用电器贴上标签后按院(系)分类。

(2)通知院(系)，将违章用电器交由院(系)保管并签订收据。

(3)将检查的结果登记造册，并定期通报。

四、强化安全意识，规范安全用电

1、使用安全合格的电线、插线板、电器，定期检查，严禁将伪劣用电产品带进宿舍，以防为宿舍安全埋下隐患。

2、用电器使用过程中若出现着火等现象，及时处置，并和公寓值班室沟通协调处理，配合物业部门做好工作。

五、完善公寓值班室功能，为大家提供便利

一、目的：

合理利用工厂网络资源，更好服务于大家，同时杜绝违规上网现象，特订立本办法。

二、适用范围：

适用于工厂所有电脑使用者。

三、内容：

(一)总则

1.工厂建立网络信息设施、综合信息管理的网络支撑环境，实现各部门电脑互联、支持信息资源共享，并通过Internet与互联网联接，提供互联网信息服务办公。

2.电脑部负责工厂网络规划，承担网络建设、管理和维护工作，并对各联网部门提供技术支持和培训，是工厂网络管理之主责部门。

(二)上网要求

1.上网用户必须遵守《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》，严格执行安全保密制度，对所提供的信息负责。不得利用工厂网络从事危害工厂安全、泄露工厂秘密等违规活动，不得制作、查阅、复制和传播有碍社会治安和有伤风化的信息。

2.上网用户必须遵守《国家计算机信息系统安全保护条例》，不在工厂网络上进行任何干扰网络用户、破坏网络服务和破坏网络设备的活动。这些活动主要包括(但并不局限于)在网络上发布不真实的信息、散布计算机病毒、使用网络进入未经授权使用的计算机、以不真实身份使用网络资源等。

3.上网用户必须接受并配合工厂相关部门依法进行的监督检查，有义务向管理部门报告网上违法犯罪行为和有害信息。

4.遵守《国家计算机信息网络国际联网管理暂行规定》和国家有关法律、法规。不允许利用网络传播小道消息或进行人身攻击。

5.上网时，禁止浏览色情、反动及与工作无关的网页。浏览信息时，不要随意下载网页信息，特别是不要随意打开不明来历的邮件及附件，避免网上病毒入侵。

(三)网络开通

1.电脑部将根据工作需要及职级开通网络，有特殊要求需由公司主管领导批准后开通。

2.网络使用人填写《上网申请表》提出目前遇到的困难和所需功能要求，按表中内容经电脑部及部门主管、经理签批后，同时经行政部加签意见，报电脑部办理开通手续。

(四)网络管理

1.上网时，禁止浏览与工作无关的内容;禁止浏览色情、反动及与工作无关的网页。浏览信息时，不要随便下载网页的信息，特别是不要随便打开不明来历的邮件及附件，以免网上病毒入侵。禁止进行与工作无关的各种网上活动。

2.邮件与网络系统都属于工厂资产，工厂有权监视工厂内部电子邮件与网络行为。

3.为避免员工沉迷于网络、占用网络带宽、影响其它人正常使用网络工作、以及电脑感染病毒、网络无法正常运行，工厂利用网络管理系统进行网络自动控制，对各种网络应用进行控制和记录，包括实时记录局域网内电脑所有对外收发的邮件、浏览的网页以及上传下载的文件，监视和管理网内用户的聊天行为，限制、阻断网内用户访问指定网络资源或网络协议等等。

(五)违规处理

网络用户必须接受工厂网络主管部门的监督检查，对违规的用户，将视其情节轻重分别对其进行警告、处罚、记过、辞退等处理，情节严重者将追究其法律责任。

1.避免浪费电力、保护电脑设施及安全考虑，各人员白天下班时，应自行把显示器关闭，晚上不加班者或加班完毕后，电脑主机及显示器需统一关闭，违者给予记缺点处理。若因工作需要不能关机的应在电脑上贴标识或小标签说明“电脑在处理工作运行中”，避免他人不知情帮你关闭。

2.不允许电脑荧屏上设置色彩斑斓之“明星图片、宠物图片及其它照片”，只可用Windows原有的荧屏图片。违者记缺点一次。

3.接收到不明或病毒邮件，须按电脑部提示及时删除，不得点击运行造成感染病毒。

4.严禁使用网络下载与工作无关的内容，因工作需要下载资料，应安排合理时间下载(如下班或晚上加班时间)。违者处改善金100元/次。

5.工作时间内，上网浏览与工作无关的内容或出现异常上网记录(如:上班时间有QQ聊天记录、论坛聊天记录等)，处改善金50元/次。若因个人事务需要使用网络资源,如接收邮件或搜寻数据,在与本规定没有抵触的情况下,可在用餐后的工余时间使用。

6.严禁盗用他人IP地址及帐户，窃取他人电脑资料;严禁利用“黑客软件”、“木马程序”等攻击他人计算机，窃取他人网络资源。违者视情节给予记大过或开除处分。

7.利用工厂网络传播病毒，危害工厂网络安全;制作、下载、复制、查阅、发布、传播或以其它方式使用反动、淫秽色情等有害信息的，给予记大过或开除处分，情节严重的追究其法律责任。

8.利用网络泄露工厂机密的，将根据《员工保密协议》相关条款追究法律责任。

四、附则

(一)本办法由行政部负责解释。

(二)本办法自二0__年十一月十日起执行。

药品验收管理制度

1、为确保购进药品质量，把好药品入库质量关，特制定本制度。

2、质量验收应由验收人员负责，验收员应参加岗位培训，并经地市级以上药品监督管理部门考试合格，取得岗位合格证书后方可上岗。

3、验收员应对到货药品逐批验收。

4、验收药品应在待验区内进行，一般药品应在到货后1个工作日内验收完毕，需冷藏和特管药品应随到随验。

5、验收时应根据有关法律、法规规定，对药品的包装、标签、说明书以及有关证明文件进行逐一检查：

①药品包装的标签和所附说明书上应有生产企业的名称、地址、药品通用名称、规格、批准文号、产品批号、生产日期、有效期等。标签或说明书上还应有药品的成份、适应症或功能主冶、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项以及贮藏条件等项目;

②整件药品包装中应有产品合格证;

③外用药品、特殊药品，其包装的标签、说明书上要有规定的标识和警示说明。

④进口药品标签应有中文注明药品的名称、主要成份以及注册号，其最小单元应有中文说明书。进口药品应凭《进口药品注册证》及《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》验收;进口预防性生物制品、血液制品应有《生物制品进口批件》复印件;进口药材应有《进口药材批件》复印件。

⑤验收首用品种，应有与首批到货药品同批号的药品出厂检验报告书。

6、验收药品应按规定进行抽样检查，验收抽取的样品应具有代表性。对验收抽取的整件药品，验收完成后应在箱外书写明显的验收抽样标记，进行复原装箱。

7、验收药品时应检查有效期，一般情况下有效期不足6个月的药品不得入

医疗机构药房规章制度 2 库。

8、验收中怀疑为不合格的药品，应填写药品拒收单，报质量管理员审核处理。

9、应做好药品质量验收记录，记录内容包括供货单位、数量、到货日期、品名、剂型、规格、批准文号、批号、生产厂商、有效期、质量状况、验收结论和验收人员等项目。验收记录应保存至超过药品有效期1年，但不得少于3年。

10、特管药品应验收到最小包装并执行双人验收，应有双人签章和完整验收记录。

11、验收人员应熟悉药品性能和储存条件，验收合格的药品，验收员应注明验收结论。仓库保管员办理入库手续，对货单不符、质量异常、包装不牢固或破损、标志模糊或有其他问题的药品，应予拒收并报质量管理员。

为加强医院员工宿舍安全，规范宿舍管理，保持宿舍良好的卫生环境及公共秩序，使员工在清洁、宁静、安全、文明的生活环境中休息，特制订本制度。

一、住宿人员要认真遵守国家法律法规及医院的各项规章制度，互相帮助，互相理解，求同存异，和睦相处，礼貌待人。

二、宿舍内的清洁工作由寝室长安排轮流打扫，各类物品摆放整齐有序，经常保持房间的整洁。

三、住宿人员每晚11点必须回寝室休息(医院正常值班除外)，因故当晚不能回寝室的，必须向科室负责人请假，并向寝室长报告去向(寝室长不在时向宿舍管理员报告)。

四、住宿人员不得私自容留外人住宿，确有特殊原因的，报宿舍管理员批准后方可入住。

五、宿舍内不得参与涉及黄、赌、毒等活动，不得有酗酒、吵架等不正当行为;宿舍内禁止饲养宠物。

六、注意防火及用电安全：宿舍内不得存放违禁及易燃、易爆物品;宿舍内禁止做饭，不得私自使用电炉、酒精炉或其他燃火工具等;严禁私自安装电器和拉接电源线，严禁使用高功率电器及超负荷用电，插线板要远离棉织物等易燃品，人离开时要拔掉电器插头;使用燃气热水器时要保特室内通风。

七、住宿人员的私有财物及贵重物品，应自行保管，如有丢失，责任自负;厉行节约，爱护公物，出门时关好门窗(房内无人时要将门反锁)。

八、宿舍涉及原有设备设施的正常维修经寝室长报告宿舍管理员后，由总务处负责维修，非正常维修费用由住宿人员负责。

九、自觉交纳应分摊的水电气等项费用，积极支持寝室长的工作。

十、员工离职时，应于离职3日内向院办申报退宿，结清应分摊的费用并交还钥匙后方可迁离，不得借故拖延，违者由医院强制迁出。

十一、医院保卫科将不定期进行检查，发现有违纪行为者，视情节轻重，将对其进行批评教育、罚款或取消其住宿资格。

露天停车场：

1设置固定停车场，白砖镶出停车位(3×57)，画出车位号;

2每个车位安装锁车器(两把钥匙：车主一把、物业一把);

3停车场设置标识牌;

4停车场设置电子巡更器，保安每2小时巡检一次;

5露天停车场免费停车，可避免因被盗、碰撞或刮伤等纠纷;或实行收费30元/月，缴纳公众责任，一旦发生丢失、被盗、撞坏或刮伤予以保险赔偿;

6与车主签定停车协议。

地下车库：

1只限实华园小区业主存车，建立业主车辆电子档案(门牌号、姓名、工作单位、车名、车号、颜色、联系电话、实车照片)

2地下车库24小时存取，车库出入口、通道口设置门禁系统;车主凭卡通行通道或存取车辆。

3设置升杆式门禁系统，车卡、门禁卡、通道卡一卡三通;

4收费标准：200元/月，预交半年;

5人执管理：三班倒，每班2人(24小时连倒)负责监控系统、消防系统、卫生管理。

一个企业有多个部门，想要对这些员工管理得好，就必须有相关的管理制度。以下是某企业技术部规章管理制度，仅供参考。

一、岗位目标责任制

1、职业道德:

尊重领导，团结同志，胸怀大局，服从调配。

热爱岗位，积极热情，任劳任怨，认真细致。

树立正气，讲求原则，遵规守制，善用策略，注重方法。

2、工作能力:

精通业务，胜任岗位，职责明确，方法得当，成效显著。

思维清晰，处事周到，主次分明，措施得力，讲究实效，年初有规划，周周有计划有小结，月月有讲评，年终有总结。

综合能力不断增强，能够出色完成艰巨任务。

3、勤奋精神:

积极探索，刻苦钻研，勇于创新，有新思想、新观念、新举措。

勤奋学习，深入研究，善于总结，学习有心得，调研有成果。

细心观察，勤于思考，积极写作，主动工作。

4、工作业绩:

按时保质保量完成各项工作任务

二、工作制度

为了加强技术部工作秩序，提高工作效率，形成整体高效的合力，更好的完成各项工作计划与任务，现制定技术部内部人员工作制度如下，需内部人员谨记遵守。

1、技术部工作人员应本着团结、协作、高效、严谨的作风完成内部各项工作计与任务。

2、技术部工作人员应严格按照工作内容、岗位职责，考核目标，按时完成工作任务。

3、部室内部工作人员要积极配合，团结协作，及时做好相互补位工作。

4、严格遵守中心作息时间，不迟到或早退。有个人事务不能来的，需向所在部门负责人及考勤员请假。

5、保持办公环境安静、整齐、有序。

6、各项对外活动和服务，应注重整体形象和服务质量。

7、工作中注意本部门和其他部门的`协调工作，以整体工作为重。

8、杜绝工作中的个人利益行为。

9、设计及工艺工作实行二审三校制度，即设计员自校、自审;校对人校对;审核人审核，从而保证设计质量。

第一章总则

第一条为严肃劳动纪律和规范人员考勤管理，明确员工请假与休假流程，促进公司各项工作顺利开展，现结合本公司实际制定本制度。

第二条适用范围：公司全体员工。

第二章作息时间

第三条公司依单位经营特性、订单及业务生产计划安排，合理安排员工的工作时间。

第四条公司采取标准工时制计薪岗位的人员为6天/周工作制，以完成工作任务、提升工作效率为前提。

第五条公司采取综合工时制计薪岗位的人员采取倒班工作制，以完成劳动产品计件任务产量为标准，倒班连续作业人员以在岗完成当班工作任务为依据。

第六条为满足生产及客户需求，公司有权变动作息时间及工作日程安排，员工应积极配合。

第三章加班管控

第七条因生产安排或工作业务需要，员工依公司要求在正常工作时间外工作的视为加班。

第八条加班须书面报请部门领导及主管副总核准，并有实际的工作产出（指实质产品产出或脑力产出）。

第九条经部门领导及主管副总书面核准的加班，加班人员先由部门尽量安排调休，无法调休的公司支付相应的加班费。

第十条员工在正常工作时间外超时工作的，未依规定流程申请并经分管副总核准的，一律不得计列加班；确因紧急特殊情况未能按加班流程申请加班的，须专案说明并提报总经理核准。

第十一条员工自愿参加训练课程或公众/公益性活动、集会、义务劳动等社会活动的，均不属加班范畴。

第四章加班费支付

第十二条一般情况下，非生产线人员不安排加班，以定量工作任务完成为目标。

第十三条国家法定节假日加班，加班费均以岗位基本工资标准计发，每月随薪资一起发放。

第五章法定节日

第十四条国家法定节日休假以当年国务院下发通知为准，具体日期如下：

1、元旦，放假1天（1月1日）

2、春节，放假3天（农历除夕、正月初一、初二）

3、妇女节，妇女放假半天(3月8日)

4、清明节，放假1天（农历清明当日）

5、劳动节，放假1天（5月1日）

6、端午节，放假1天（农历端午当日）

7、中秋节，放假1天（农历中秋当日）

8、国庆节，放假3天（10月1日至3日）

第六章考勤打卡

第十五条考勤是员工工作时间付出的凭证，是公司给付薪资报酬的原始依据。员工自入职日起至离职日止，必须依公司规定的出勤天数上岗工作。

第十六条考勤机依据不同岗位实行人脸或指纹识别打卡，若因考勤机无法识别或指纹磨损无法打卡成功的，应及时向人资部门反馈并重新录入打卡信息。

第十七条新员工入职后一周内由部门领导以纸质记录出勤天数，一周后到人资部门录入考勤机系统进行打卡，凡不按要求打卡或代人打卡者，按20元/次给予处理。

第十八条公司员工必须严格按作息时间进行考勤机打卡签到和签退，正常工作时间内需每天打卡4次，即上午和下午的上、下班各分别打卡1次。

第十九条上班未按规定时间到岗者均视为迟到或早退，0.5小时内的迟到、早退，按20元/次的标准给予处罚；0.5小时至2小时的迟到、早退按旷工半天处理；2小时以上的迟到、早退按旷工1天处理。

第二十条因公事或特殊情况未能及时打卡者需填写《打卡异常申请单》，经部门领导或分管副总审批后交人力资源部存档备查。

第七章请假流程

第二十一条员工正常工作时间内不准处理个人私事，如因私事需办理应严格按规定请假；如因公务需离开工作场所，须先向上级领导报备。

第二十二条员工请假必须以书面形式申请并填写《请假申请单》，经部门层级领导审批后方可执行。

第二十三条员工因特殊情况时需要请假，可事先电话或口头申请，经上级同意后再事后再补《请假申请单》，未经请假核准而擅自缺勤者均视为旷工。

第二十四条员工请假期间提前返岗工作时应先向部门领导报到，并到人资部门办理销假手续，否则人资部门将不计算正常出勤。

第二十五条员工一个月内请假超过15天的，当月社保费用由员工本人全额承担。

第二十六条伤假、病假、婚假、丧假、产假等均需提供相关证明，并由人资部门核准，凡不提供相关证明资料或资料不齐全的，均按事假处理。

第二十七条请假员工在正式休假前三天依据部门领导安排，做好相应岗位上的工作交接。

第二十八条员工请假审批后的《请假申请单》，由请假人提交至人资部门存档备查。

第八章请假类别

第二十九条工伤假

必须是员工因工受伤且在工伤医疗期内，并按工伤定点医院的医嘱休假，休假期间公司给予岗位基本工资待遇。

第三十条事假

因处理私人事务而请假，请假3天以下者，须提前一天申请；请假3-10天者须提前三天申请；请假10天以上者须提前七天申请。员工请假累计不得超过15天/年，请假期间不享受相应的工资福利待遇。

第三十一条病假

（1）指因患病或非因工负伤需停止工作进行治疗或休养的，请假时均需提供县级以上医院的相关医疗证明；

（2）特殊情况可先电话向部门领导请假，再凭医院开具的有效证明办理病假手续，否则均按事假处理，病假期间不给予相应的工资福利待遇；

（3）因患重大疾病需住院治疗的，其休假天数依合法医疗机构的医嘱证明给予休假，休假期间公司给予岗位基本工资待遇。

第三十二条婚假

指员工办理结婚登记并于三个月内提供结婚证复印件的，请假需提前一周书面申请，已转正员工结婚公司给予三天婚假，婚假期间按正常出勤计发工资。

第三十三条丧假

（1）已转正员工因直系亲属（指父母、配偶、子女）身故的给予三天假期，但须提供亲属死亡证明及关系证明（可事后补办）；

（2）假期时间含倒班休息日及国家法定节假日并一次性休完。

第三十四条产假

（1）在职所有女员工合法生育者均享有产假，但须提供县级以上医院的证明，产假期间给予岗位基本工资待遇；

（2）产假需提前15天提出书面申请，并一次性休完，休假期间包含法定节假日在内；

（3）女员工正常分娩的，在享受98天产假外再增加60天，共158天产假，其中产前可以休假15天；

（4）分娩时遇有难产的，增加产假15天；生育多胞胎的，每多生育1个婴儿，增加产假15天；

（5）女员工怀孕流产的，需提供县级以上医疗机构的相关证明，公司依据相关法律法规给予适当假期，休假期间不给予相应的工资福利待遇。

第三十五条年休假

（1）员工工作年限已满1年不满10年的，给予5天假期；已满10年不满20年的，给予10天假期；年满20年的，给予15天假期；

（2）员工工作年限满1年以上的，当年请病假累计2个月以上的不享受年休假。

第三十六条调休

（1）必须有节假日上班的考勤打卡记录，不得提前预支调休；

（2）职能部门调休按正常上班计薪不另计加班费，生产线员工、保安人员调休分别依生产情况及部门内部进行调整安排。

第九章请假审批

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第十章附则

第三十七条公司员工考勤管理由人资部门具体负责实施，各部门负责人对本部门的考勤工作负有监督的义务。

第三十八条本制度自下发之日起开始执行，解释权属公司人力资源部。

一、原材料供应商管理制度供应商开发

1、制定目的

为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。

2、适用范围

本公司原材料供应新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。

3、原材料供应商开发程序

原材料供应商开发权责

(1)生产部使用原材料，由外联物料部负责供应商开发主导工作，由技术部门确认产品质量。

(2)研发部使用材料，由研发部门确认负责供应商开发主导工作，外联物料部负责协助工作。

(3)一般物料、配件由外联物料部负责开发主导工作，使用部门提出相关意见或建议。

(4)生产专用设备由使用部门负责供应商开发主导工作，外联物料部负责协助工作。其他一般设备由外联物料部负责供应商开发主导工作。

(5)研发部、品管部、技术部、生产部、外联物料部组成厂商调查小组，负责原材料供应商的调查评核。原材料供应商的更换

(1)研发部、技术部、品质部确认更换产品的质量。并提交样品测试报告。

(2)外联物料部确认更换产品的性价比。

(3)由外联物料部提交申请经主管副总审核签字方可更换供应商。

原材料供应商基本资料表

应由原材料厂商填写《供应商基本资料表》，由采购员进行核实。该表包括下列内容：

(1)公司名称、地址、电话、传真、E—mail、网址、负责人、联系人。

(2)公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。

(3)设备状况。

(4)人力资源状况。

(5)主要产品及原材料。

(6)主要客户。

(7)其他必要事项。

外联物料部采购员填写《供方评审记录表》，由外联物料部经理签字审核。

供方评审记录表，一般包括下列内容：

(1)产品质量、质量保证体系情况

(2)生产能力、交货是否准时。

(3)售后服务情况。

(4)价格是否合理。

外联物料部采购员填写《供方情况调查表》，由外联物料部经理签字审核。：

供方情况调查表，一般包括下列内容：

(1)有无专职检验机构。

(2)专职检验人员素质。

(3)有无必要的质量管理制度。

(4)检验手段如何。

(5)计量制度是否健全。

(6)有无检验台帐和原始记录。

(7)有无器件借用制度。

(8)产品有无合格证制度。

(9)有无不合格品管理制度、执行情况。

(10)质量问题处理程序如何。

(11)有无进度保证制度。

(12)有无成品包装、运输保护措施。

原材料供应商开发流程

(1)寻找原材料供应商。

(2)填写原材料供应商基本资料表。

(3)与原材料供应商洽谈。

(4)作样品鉴定。

(5)原材料供应商问卷调查。

(6)提出原材料供应商调查评核之申请。

二、采购管理制度定购采购流程

1、制定目的

为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。

2、适用范围

本公司物料、零件之订购、采购管理业务。

3、请购规定

请购的提出，核准权限

(1)原材料的提出：生产部根据生产计划提交下月原材料的需求量，由生产部经理签字确认。

(2)设备/配件和其他生产低耗品的提出：由各部门提交《设备/物料采购申请单》，由各部门经理签字确认，报外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能采购。

物料采购核准权限

(1)原材料的`核准权限，接受生产部提交的下月原材料的需求量表格，采购员需先与仓库核对原材料数量，确定采购数量，做出采购计划，经部门经理签字确认。

(2)配件和其他生产低耗品的核准权限，根据各部门提交的《设备/物料采购申请单》，外联物料部应本着节约原则及时落实该配件或耗材的使用情况(包括用于哪里，用多少，一个配件可使用的时间是多长)。如有疑义应及时与申购部门沟通。外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能采购。

4、采购规定

采购方式

本公司采购方式一般有下列几种：

(1)集中采购

(2)合约采购

(3)一般采购

除(1)(2)以外之物料，采用随需求而采购之方式。

采购作业规定

询价、议价

(1)采购人员接获核准后之《设备/物料采购申请单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。(目前各原材料只有一家供应商)

(2)专业材料、用品或项目，外联物料部应会同使用部门共同询价与议价。

(3)采购议价采购交互议价之方式。

(4)议价应注意品质、交期、服务兼顾。

合同的签订

(1)合同的内容包括

货物名称，型号，数量，单价，总价格，发票，包装

交货地点，到货日期

付款条件及方式

技术指标

验收

争议的解决

不可抗力

检验及索赔

(2)合同的制定

合同草稿由外联物料部制定，其技术指标由技术部、品质部或使用部门签字确认。

呈核及核准

(1)采购人员询价、议价完成后，于《设备/物料采购申请单》上填写询价或议价结果。

(2)标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。

(3)采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，主管副总核准。

(4)对于其他生产低耗品的采购，外联物料部门接到申购部门《设备/物料采购申请单》后先落实是否需求购买，无误后应按实际需求内容填写《呈批件》，详细说明所购物品原因、数量、预计金额。报主管副总审批签字后购买。

订购作业

(1)采购人员接获经核准之《设备/物料采购申请单》后，根据《采购计划》应以《采购订单》形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。

(2)合同采购根据采购合同填写合同签订申请单，并由物料部采购员签字确认合同内容，申请部门签字确认使用目的以可以生产的产品数量，物料部经理签字审核，由财务主管签字核实资金，再呈主管副总审批签字后实施采购。

(3)采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。

验收与付款

(1)经品质部检验合格签字后办理入库手续，不合格产品与供应商联系退货。

(2)依财务管理规定，办理供应商付款工作。

三、采购管理制度采购价格管理

1、制定目的

为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。

2、适用范围

各项原物料采购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理。

3、价格审核规定

报价依据

技术部提供新材料之规格书，作为外联物料部成本分析之基础，也作为供应商报价之依据。

价格审核

(1)供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。

(2)外联物料部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。

(3)外联物料部经理审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。

价格调查

(1)已核定之材料，外联物料部门必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。

(2)本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利外联物料部比价参考。

(3)单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。

(4)采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。

四、采购管理制度采购品质管理

1、制定目的

规范采购过程的品质管理规定，使采购品质管理有章可循。

2、适用范围

本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规章执行。

3、采购品质管理规定

文件资料要求

物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定：

(1)订购物料之规格、图纸、技术要求等。

(2)产品技术精度、等级要求。

(3)各种检验规范、标准或适用规格。

合格供应商之选择

物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。

品质保证之协定

愿材料料之采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：

(1)供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。

(2)供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验。

(3)供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。

(4)接受本公司必要之供应商调查、评鉴。

进货验收之规定

供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：

(1)采购员需确认订购单、供应商、到货日期、物料的名称与规格。

(2)仓库管理员需确认数量。

(3)品质部需确认品质检验并填写检测报告。

(4)检验合格后由采购员办理入库手续。

退还不合格品

对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性(如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、检验人员等级料之标注，以便追溯、区分、使用之方便)。

品质纠纷处理

有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：

处置依据

以双方事先约定之品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。

采购物料退货与索赔

(1)拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购员。

(2)外联物料部经办人员通知供应商换货。

(3)订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。

(4)确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。

采购其他索赔根据合同规定进行索赔

为规范学校车辆出入和停放管理，维护校园良好的教育教学秩序，保障校园安全和师生人身安全，营造安全、文明、和谐的校园环境。结合我校实际，制订如下规定：

一、机动车辆管理

(一)车辆进出

1、无牌无证车辆、外来车辆(含教职员工家、亲属和朋友的车辆)一律禁止进入校园(上级教育主管部门公务车辆除外)。

2、所有符合规定允许进入校园的机动车辆(含摩托车和电瓶车)进出校门时应主动接受门卫询查。

3、教职员工车辆上班一律提前半小时以上(特殊情况可在上班后5分钟至半小时时间段内)进校园，下班一律在静校半小时后出校园。上班时间内教职员工车辆不得随意进出校园，特殊情况须报校长室批准同意后方可出入。

4、凡参加在校园内举办的各种会议或活动的外单位车辆，由主办单位提前向学校申请，经学校同意后通知门卫放行，并按要求停放。

5、特种车辆(公安、消防、救护、抢险等)进出校门门卫要主动进行疏导，确保安全通行。

(二)车辆行驶

1、车辆进入校园后，一律禁止鸣号，行驶时速不得超过5公里/小时;下课期间不允许任车辆在校园内行驶。

2、严禁在校园内无证驾车(包括汽车、摩托车)、练车和试车。严禁酒后驾驶，严禁超载。驾照在实习期内者不得驾车进入校园。

3、基建等各类工程用车必须到校长室办理相关手续批准后方可进出校园，且在工程区域内和指定路线上行驶。

(三)车辆停放

1、机动车辆须停放在指定的停车位，严禁乱停乱放。

2、车辆停放时，须拉紧手刹、关闭电路、锁好门窗以保安全。车辆在校园丢失(含车内财物丢失)或损坏车主自行负责。

3、距离校门、路口、消防水栓15米内禁止停放各种车辆，确保消防通道的畅通。

4、来校参加会议或活动的外单位车辆不得在校内停放过夜，特殊情况须经校长室批准。

二、非机动车辆的管理

(一)进出校门的非机动车(人力自行车)必须证照齐全、手续完备。进入校园必须下车推行，

(二)进出校门的非机动车必须遵守校园安全管理规定，停放时须在自行车棚或划定的.停车线区域内有序停放，严禁乱停乱放。车辆在校园丢失或损坏车主自行负责。

(三)校园内禁止骑车带人，不准双手脱把或手中持物骑车;不准扶身并骑、互相追逐或曲折竞驶。

(四)学生必须年满12周岁并在法定监护人同意且签署安全责任状后方可骑自行车上学，并按学校规定进行管理。

三、管理办法

(一)学校与驾车上班的教职员工签订校园车辆出入和停放安全责任状，未签订安全责任状的一律不准驾车进入校园。

(二)进入校园的车辆，应自觉服从管理，凡违反本规定发生安全事故，造成师生人身伤害或校园公共财产损害的，一切责任和后果由驾车者承担。

(三)加强门卫查验和校园内的巡逻督查，值日人员负责检查校园内的车辆，对违反规定行驶和乱停乱放的车辆一律予以扣留，由学校或上交相关部门处理。

四、附则

1、此规定由岳塘区友谊学校负责解释并执行。

2、上级教育主管部门公务车辆出入和停放同样须遵守本规定。

3、本规定自20__年10月1日起执行，此前与本规定相抵触者，一律按本规定执行。上级教育主管部门出台相关规定后，按上级教育主管部门规定执行。

员工守则

1、公司员工应注重仪表仪容，衣着整洁、礼貌待人、热情服务，对待客户或有业务往来的人员，使用文明礼貌用语，禁止工作中开低级玩笑、讲脏话。

2、公司提倡员工之间团结、友爱、互助，不准相互谩骂、侮辱和诽谤，更不准恣事生非，打架斗殴。

3、公司提倡节约，反对浪费，降低消耗，养成勤俭节约的美德。

4、公司员工在工作时间禁止饮酒；公司区域内，装卸货物、送货过程中禁止吸烟；保持办公区域、仓库整洁，自觉维护公司内环境卫生。

5、公司员工严格遵守工作纪律，按时上、下班，如遇工作忙，要延长工作时间，需无条件服从。上班时不准睡觉、上网聊天等与工作无关的事项，不准干扰他人工作，不准擅离工作岗位。

6、公司员工必须遵守国家的法律、法规，及公司的规章制度和各项决定、规定、纪律；严禁损害公司的形象、声誉；严禁为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

7、公司员工要具有高度的责任心、态度端正，关心企业，热爱本职工作，认真履行岗位职责，工作严肃认真，严格按操作程序进行作业，严禁扔货、踢货、踩货等行为发生。

8、公司员工应自觉提高防范意识，贯彻安全生产方针，杜绝安全隐患，做好公司内防火、防盗等工作。

9、公司员工应自觉爱护公司财产，不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。

10、公司员工应自觉保守公司机密，严禁散播未经核实的消息，对公司内部情况严禁向外透露。

11、为维护公司纪律，对任何违反公司规章制度的行为和个人，都要予以警告或处以50-500元罚款，纳入年终绩效考核，并追究其主管连带责任，主管违反加倍处罚；年内3次或连续2次违反规定的，或情节严重者，公司予以开除，并不做任何经济赔偿。

考勤制度

1、公司实行上、下班指纹录入打卡制度，全体员工都必须自觉遵守工作时间。

2、打卡次数：一日两次，即上班打卡一次，下班打卡一次。

3、打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间。

4、未打卡：因停电、打卡机故障未打卡或特殊原因不能打卡的员工，应填写《未打卡登记表》，注明日期、上下班时间、未打卡原因，并由其主管签名确认。

5、缺勤规定：在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。迟到或早退10分钟以内扣款50元，10分钟以上扣款100元，30分钟以上按0、5天事假计。

6、旷工扣款规定：未完成请假手续或休假期满未续假而擅自不上班者、伪造出勤记录者，一经查明对责任人予以旷工处理；每旷工一天按个人日工资额三倍扣款；凡旷工连续两天或全年累计三天者，一概予以违纪辞退，将被解除劳动合同并没有任何经济补偿。

7、各级主管对所属员工的考勤，应严格执行各项规定，若有不照规定或其他隐瞒事项，一经查明，应连带处分。

8、病假：员工休病假必须提前申请。如因情况紧急或突发而无法提前请假，应在休假当天上午8：00前通过电话向部门主管请假，并在上班后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理。连续休病假三天以上的，须提供个人医保定点或三级医院开据的病假条或诊断证明，否则按事假处理。

9、事假：因私事而不能正常出勤的，须请事假，得到批准后方可休假。未办理请假手续擅自离开岗位、或请假期满未来上班也未续假者，3天（含）以内按旷工处理，3天以上按自动离职处理。休事假需按公司规定提前填写《请假申请单》，休事假每天扣除日工资的100%。

10、临时调休：临时调休指因节假日关系，为方便员工休息及公司办公正常，由公司统一临时调换休息时间与工作时间，员工应当遵守公司调休时间。

岗位职责

(一)司机

1、坚持车辆安全检查，按时保养。每天出车前要预热车辆，每次行车前检查车辆是否符合上路条件，发现问题及时排除，确保车辆安全运行，保持车辆常年整洁和车况良好。因驾驶人未进行安全检查造成的车辆损坏，或因此导致延误送货、提货时间等情况，驾驶人负全部责任，赔偿所造成的经济损失，扣除当月奖金，并处200元罚款。

2、司机应有敬业精神，熟悉交通法规、路况和车辆性能，不断提高自己的技术水平，积累行车经验。行车时集中精力，安全驾驶，文明礼让，遵守交通法规，要确保车上人员及所载货物的安全。严禁盲目开车、酒后驾驶、超速行驶等。因违章、违规导致的交通事故，由驾驶人承担全部责任，延误交货时间的，赔偿一切经济损失，扣除当月奖金，并处200元罚款。（自发生事故起至事故处理结束，肇事司机无法完成公司派车任务的，工资按基本工资发放）

3、货物到达目的地，观察和选择最佳的停车位置。当车辆停稳熄火后方可卸货，卸货时注意货车周围的行人安全。卸货后关好货厢门，车辆方可启动。不遵守流程导致公司经济损失，或因此引起客户投诉的，驾驶人承担赔偿责任，公司将扣除当月奖金，并处以200元罚款。

4、每次出车回来后，将车辆停泊在指定位置，锁好方向盘、门窗等，如实填写行车记录。因不按规范停放车辆导致车辆损坏，车上物品丢失等情况，驾驶人赔偿所造成的经济损失，并处100元罚款。

5、严禁公车私用，装载货物后不得无故改变行程，拖延送货时间，禁止送货途中搭载非本公司人员及货物。一经发现公司将追究驾驶人责任，并处200元罚款。

6、载货出车时，司机兼有驾驶员和送货员的职责。

(二)送货员

1、送货员负责公司的送货、提货等工作，在仓库装货前必须按送货单所列货物的名称、规格、数量等逐一与仓库人员当面点清，根据送货单核对无误后装车。工作疏忽导致误带、错带货物到送货厂家的，责任人赔偿公司经济损失，并处100-200元罚款。

2、到货中有区分卸载情况，送货员必须确认其名称、规格、数量，按送货地点核对无误后再装车，所卸载货物按入库流程放置于仓库到货区。发现到货数量与预知数量不符等情况，及时打电话告知主管。工作失误造成公司损失的，扣除当月奖金，并处100-200元罚款。

3、送货到客户处时，应与收货人员在货物名称、规格、数量等做好交付工作。因质量、规格、毁损或其它原因客户拒收的，送货员必须立刻通知公司领导或主管处理。擅作主张导致公司损失的，将追究其责任，并处100-200元罚款。

4、送货员送完货后必须将客户的签收单等相关单据于送货当日交回仓库，因特殊原因未拿回的，须经主管同意，方可延后，但最迟不超过3个工作日；负责客户无单货物的补单衔接和追索工作。遗失送货单据或公文的，赔偿所造成的经济损失，扣除当月奖金，并处100-200元罚款。

5、货物离开公司后，如出现损坏、少数、丢失等情况，根据原因由责任人赔偿经济损失，并处100-200元罚款。造成公司严重经济损失的，将依法追究其刑事责任。

(三)库管员

1、入库

1)资材入库时，库管人员要核对名称、规格、数量是否与货单一致，点收的资材依序整齐摆放在到货区内，资材入库后应及时入账，准确登记。

2)入库的资材按厂家、品种、资材号分类上架码放，做到合理，牢固，整齐，安全不超高，杜绝不安全因素。设物料卡，标识清楚，并保证卡物一致。

2、保管

1)所有资材每日清点、核对，每月进行盘点，逐项核对，保持帐、卡、物三项一致，如有短缺，必须限期查清。不定期进行整理，对应资材数量、种类及时调整码放结构。

2)妥善保管好剩余资材，做好废旧包装收集和整理工作；用具应妥善保管，细心使用，确保延长使用寿命。

3)做好防火、防盗、防爆工作；自觉维护仓库内环境卫生，保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查库存，防止存货变质。

3、出库

1)必须在交货时间1小时前准备好纳品资材。

2)出库时核实名称、规格、数量，做好出库记录，放置于出货区内，签字出库。

3)发出货物退回或其他原因退货，库管人员必须按照物品入库流程登记保管。

4)资材出库后须及时统计此款剩余物料并上报。

5)对于特殊情况（无送货单、无送达计划货物）出库时，必须经仓库主管批准签字后方可出货。

6)对于特殊货物（新到资材未入库，但需马上送货等情况），库管人员应予以登记记录，与其它库存货物分开码放。

4、职责

库管人员必须严格执行入库、出库、保管流程，妥善保存好原始凭证、各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件、物料带出。如未尽到自己的职责而造成公司财产损失的，公司有权追究其经济责任，并处200元罚款；对情况严重者，将追究其法律责任。

(四)文员

1、接听、转接电话；传真件、邮件的收发工作；每日信函、快递的邮寄、签收。

2、负责办公室的文秘、信息、机要和保密，做好办公室档案收集、整理工作。

3、接待来访人员。

4、做好会议纪要。

5、负责总经理办公室的清洁卫生。

6、按照公司印信管理规定，保管使用业务章，并对其负责。

7、负责仓库的进出货物统计工作，做好货物出入库的核对。

8、做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。

9、管理好员工人事档案材料,建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。

10、社会保险的投保、申领。

11、统计每月考勤并交财务做帐，留底。

12、接受其他临时工作。

13、文员不履行好自己的工作职责，造成公司损失的将追究其责任，并处100-200元罚款。

(五)主管

1、全面负责公司的管理工作,保障公司在任何情况下能够顺利地开展各项工作,确保公司的安全稳定,正常运作。

2、全面负责全体员工的日常管理工作，合理分工和配置人员，做到人尽其才，各尽其能,负责督导和分配所属人员的各项工作。

3、执行公司的各项规章制度，负责监督、执行与追踪，对违章违纪人员进行通报处理。维护好公司各项规章制度的权威，规范员工举止行为、礼貌用语、穿着服饰树立良好的公司形象。

4、全面负责公司各种财产,合理使用并提高其使用效率。

5、定期跟车送货，了解驾驶员、送货员在货物运输过程中的操作情况。

6、将每辆车的信息登记在册，确保车辆按时维护、保养、审验，保险到期前缴纳。

7、车辆油卡监控，保证合理余额；加油记录下载整理，核对行驶里程及油耗。

8、将驾驶员信息登记在册，定期检查相关驾驶证件，确保证件做定期审验。

9、因监管不利，员工给公司造成的损失，主管承担连带责任。

10、主管未尽到自己的职责，对公司造成损失的，扣除当月奖金，并处200-500元罚款。

第一条为了提高公司行政效率，减少零星支出的审批次数，有效控制资金占用，特制定本制度。

第二条备用金是公司内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。

第三条允许设备用金的部门：办公室、采购部、科研部、深圳分公司。

第四条备用金限额：办公室3000元人民币(含食堂伙食费)，采购部10000元人民币，科研部2000元人民币，深圳分公司10000元人民币。

第五条备用金的用途：办公用品、市内交通费、差旅费、零星物品采购费用、邮政咨询费、其他日常零星支出。备用金务必做到专款专用，不得挪用和用于私人挤占，一经发现严肃处理。

第六条各部门对备用金实行专人管理，并把管理人员名单报公司财务备案。备用金管理人员的职责：

(一)办理借款手续;

(二)办理借出手续;

(三)办理报销手续;

(四)负责登记备查账目。

第七条备用金借款。各部门指定专人后，需要到财务部门办理备用金借款手续，借款人为部门，经办人为部门的备用金管理人。财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式三联，借款人按规定的格式资料填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经部门领导签字同意、经办人签字后，交总经理审批后，到财务部办理借款手续。财务经理审核、财务总监复审签字后的“借款单”交给公司出纳，出纳经复核无误后才能办理付款手续。

第八条备用金的报销。备用金管理人员对其部门使用的备用金，采取用完即时报销办法。报销时，经办人员到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定资料，按公司费用报销办法进行报销。

第九条备用金管理经办人，要认真审核各项报销凭证，对不合法、不合规的票据拒绝报销。对审查不细，经财务审查出不合格的票据，由备用金经办人个人承担。

第十条备用金经办人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查备用金支出是否在原核定的范围，发现不在原核定范围内的支出，财务人员拒绝报销。

第十一条备用金的补齐。备用金管理人员在备用金报销后即时按定额补足。

第十二条财务部门按备用金领用部门设立明细账，核算备用金的借、报销、补足等事项。

第十三条借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，备用金管理人有权催办，如果催办无效，备用金管理人员可通知财务部门扣款。

第十四条本办法由财务部门解释。第十六条本办法从下发之日起执行。

总 则

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

财务机构与会计人员

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

会计核算原则及科目

七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。

九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

1、房屋及其他建筑物；

2、机器设备；

3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；

4、运输工具；

5、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为：

1、房屋及建筑物35年；

2、机器设备10年；

3、电子设备、运输工具5年；

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。

资金、现金、费用管理

十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账。

十六、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

十八、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。

二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。

二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。

二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

办公用具、用品购置与管理

二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

其它事项

三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。

三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。

三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。

第一条

会计记录必须以实际发生的经济业务及证明经济业务发生的有限凭证为依据，如实的反应公司财务状况。做到内容真实、数据准确、项目完整、手续齐全、资料可靠。

第二条

会计记录必须清晰、便于理解、检查和使用。

第三条

原始凭证的规范：

1、原始凭证内容必须具备：凭证名称、填制日期、填制单位名称或填制人姓名、经办人员签字或盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价和金额。

2、从外单位取得的原始凭证。必须盖上有填制单位的公章，从个人取得的原始凭证，不许有填制人员的签名。

3、自制原始凭证必须有经办人员的签字或盖章：对外开出凭证，必须加盖公司公章。

4、一式数联的的入库单，出库单及收据等重要凭证必须套写，并连续按序号填写。不能跳页，若要作废时，应当注明“作废”字样，联通存根等所有联次一起保存，不得撕毁，短少。

5、提高发货单的客户回签制度。发货后，必须索取收货经办人员的签字单。

6、凡需填写大写、小写金额的原始凭证，大、小写金的必须相符。购买实物的原始凭证，必须有验收人员签字证明，把好质量关，支付款项的原始凭证，必须有收款单位或收款人的收款证明。

7、原始凭证不得涂改、挖补。发现原始凭证有错误的，应当由开具单位重开或者更正。

根据《中华人民共和国食品安全法》等国家有关法律、法规，结合本店经营实际，制定食品安全管理制度。

本单位法定代表人是食品第一负责人，对本经营场所区域内的食品安全监督管理负总责，统一领导、协调区域内的食品安全监督管理工作。食品安全管理员负责食品安全日常工作。

员工食品安全知识培训制度

根据《食品安全法》第二十三条的规定，食品经营企业应加强对职工食品安全知识的培训，制定以下制度：

组织新入职员工学习《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《北京市食品安全条例》、《北京市食品安全监督管理规定》等法律、法规、规章和其他食品安全知识，要求其熟练掌握相关法律法规知识，并能够贯彻执行。培训合格者才允许从事食品流通经营，并建立培训档案。

及时将食品安全管理的相关规定和政策对员工进行培训，对掌握情况进行考核。

食品进货查验制度

根据《食品安全法》第三十九条的规定，食品经营者采购食品，应当查验供货者的许可证和食品合格证明文件。

一、公司严禁采购下列部分有何食品安全标准的食品。

(一)用非食品原料生产的食品或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食品，或者用回收食品作为原料的食品;

(二)致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品;

(三)营养成分不符合食品安全法标准的专供婴幼儿和替他特定人群的主辅食品;

(四)败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品;

(五)病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品;

(六)未经动物卫生监督机构检疫或者检疫不合格的肉类，或者未经检验或者检验不合格的肉类制品;

(七)被包装材料、容器、运输工具等污染的食品;

(八)超过保质期的食品;

(九)无标签的预包装食品;

(十)国家为防病等特殊需要明令禁止经营的食品;

(十一)食品的标签、说明书不符合《食品安全法》第四十八条第三款规定的食品;

(十二)没有中文标签、中文说明书或者中文标签、中文说明书不符合《食品安全法》第六十六条规定的进口的预包装食品;

(十三)其他不符合食品安全标准或者要求的食品。

检查预包装食品包装的标签是否表明下列事项。

(一) 名称、规格、净含量、生产日期;

(二)成分或者配料表;

(三)生产者的名称、地址、联系方式;

(四)保质期;

(五)产品标准代号;

(六)贮存条件;

(七)所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称;

(八)生产许可证编号;

(九)法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项。

专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，其标签还应当标明主要营养成分及其含量。

采购食品时应查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。注意生产日期或保存期等食品标识，不应采购快要到期或者超期食品。禁止采购《食品安全法》规定的禁止采购的不合格食品。

严格执行索证索票制度

实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格证的证明文件。

采购的进口的预包装食品应当有中文标签、中文说明书。标签、说明书应当符合本法以及我国其他有关法律、行规的规定和食品安全国家标准的要求，载明食品的原产地以及境内代理商的名称、地址、联系方式。预包装食苹有中文标签、中文卓明书或者标签、说明书不符合本规定的，不得进口。

商场、超市应当建立食品进货允收期制度(允收期指商场、超市进货日期距离该食品生产日期的最长期限)。

商场、超市经营的食品或用于食用的赠品，均需要按照保质期确定食品的允收期，到货食品早进货查验时应当在允收期规定的范围之内，超过允收期限的不予收货。

食品允收期界限划分为：

(一) 保质期16天以上的，允收期为保质期的50%;

(二) 保质期8天以上15天以下，允收期为生产日期后3至4天;

(三) 保质期少于7天的，允收期为生产日期后2至3天。

(四) 蔬菜、水果、鲜肉等无明确保质期的初级农产品由食品经营者按照保持品质的原则自行确定保质期，并依照前款规定确定允收期。

(五) 进口食品可根据情况自行制度。

食品进货查验记录制度(食品台账)

根据《食品安全法》第三十九条的规定，食品经营企业应当建立食品进货查验记录制度。

(一) 如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。进货采用计算机管理，须建立电子台账。进口食品确保如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产者或者进口批号、保质期、出口商等内容。

(二) 设立一个存放上一级批发商或者厂商相关资质和台账的资料柜，按照供货商、进货时间、商品类别等不同内容，将供货凭证进行分类整理，定期装订成册，落实台账管理。

(三) 食品进货查验记录或者票据应当真实，保存期限不得少于二年。

从业人员健康检查制度和健康档案制度

根据《食品安全法》第三十四条的规定，食品生产经营者应当建立并执行从业人员健康管理制度。

一、建立并执行从业人员健康管理制度。患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。

二、接触直接入口食品的工作人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。

三、从业人员体检合格证明应随身携带，以备检查。

四、建立从业人员健康档案，由专人负责保存并随时更新。

食品退市制度

根据《食品安全法》第五十三条的规定，食品经营者发现其经营的食品不符合食品安全标准或者街道行政部门公布的不合格视频信息，要立即停止经营，通知相关生产经营着和消费者，并记录停止经营和通知情况。

商场、超市应当与其供货商在平等自愿、诚实守信的原则上参照规范签订《不合格食品退市处理合同》。合同双方应当按照合同规定自觉履行食品停止销售、销毁或者无害化处理的义务，并承担相应的违约责任。

食品检查、贮存、运输制度

根据《食品安全法》第四十条、四十一条的规定：

一、按照食品安全的要求存放食品，定期检查库存食品，及时清理变质或者超期的食品。

二、贮存散装食品，应当在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。销售散装食品，要在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。

三、根据《食品安全法》第二十七条的规定：贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害、保持清洁、防止食品污染，并符合保证食品安全所需的温度等特殊要求，不得将食品和有毒、有害物品一同运输。

食品销售管理制度

一、商场、超市应当建立“临时保质期限食品销售专区”制度，规范临近保质期限食品的集中陈列和销售。

商场超市应当将“本区食品为临近保质期食品，请消费者购买后在保质期内食用完毕”的提示语在临近保质期食品专区醒目位置向消费者提示。

二、商场、超市应当在下列规定的期限前，将临近保质期限食品放入临近保质期限食品销售专区集中陈列和销售：

(一)食品保质期为1年以上的，期满之前45天：

(二)保质期为半年以上不足1年的，期满日前20天;

(三)保质期90天以上不足半年的，期满之日前15天;

(四)保质期30天以上不满90天的，期满之日前10天;

(五)保质期16天以上不满30天的，期满之日前5天;

(六)保质期少于15天的，期满之日前1至4天。

三、商场、超市应当在每天闭市前对临近保质期限食品销售专区内的食品进行逐件检查，对为销售的到期食品，应当在当日闭市后立即停止销售、撤出货架，并做好相关记录。

四、商场、超市应当按照保障食品安全的要求贮存食品，标明每批次入库日期和保质期限，出库销售应当做到先进先出。仓库区域应当设立明显的退换货区域并加贴醒目标签。防止和正常食品混淆，避免员工误将过期食品上架销售。

五、散装食品应当设置专门的销售区域，以明显的标志区分或隔离。销售区域严禁放置废弃物处理设施，严谨销售任何非食品物品，并且根据所销售食品的需要，设置相应的温度调节、销售和存放设备、设施;散装食品销售应使用专用的收货工具分拣。

销售散装食品，应当在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。

销售散装、装食品必须有防蝇防尘设施，防止食品被二次污染。

食品冷链制度

在销售如奶制品、豆制品等易败变质食品时，在食品运输、贮存、销售过程中需保持食品标签标示的保存温度，以确保食品品质。设立专人记录食品在运输、贮存、销售过程时的温度，同时确保相应的冷冻(藏)设备的正常运转。

食品经营者承诺：认真贯彻执行《食品安全法》，实践本公司《食品安全管理制度》，维护消费者安全。

为更好地开展城乡环境综合治理工作，加强对村卫生保洁员的管理，建立农村卫生保洁工作长效机制，进一步解决农村垃圾对农民生产生活的污染问题，特制定此管理制度。

一、村委会负责选聘热心公益、责任感强的卫生保洁员，双方签订合同，期限为一年，明确各自的责任与权益。

二、卫生保洁员需自备铁锹、火钳、扫帚等足够保证开展卫生保洁工作的环卫用具。

三、明确保洁员工作职责

1、负责所属地段内的清扫保洁工作。要保持所负责范围内的村级道路、房前屋后、绿化带没有零星、散放垃圾和裸露的人畜粪便，河面无白色漂浮物，制止村民在村道、公路、公共场所上乱堆、乱放、乱倒垃圾、渣土、粪便、脏水等。

2、积极宣传农村卫生治理的好处及城乡环境综合治理相关政策，教育引导村民自觉把垃圾投放到垃圾池中或者进行集中填埋、焚烧，养成良好的生活习惯，做到不乱扔、乱堆放垃圾。

3、积极完成镇党委政府、村委会布置的其他卫生工作，在开展工作的过程中，保洁员必须注意人身安全。

四、对未能履行工作职责，有下列情形之一的保洁员，予以解聘。

（1）工作不负责任，不按时、按要求清扫、清运垃圾的；

（2）身体状况不能胜任保洁工作的；

（3）不接受村民正当监督，经常与农户发生矛盾的。

为了提高家长学校办学水平，推动家庭教育与学校教育的有机结合，促进学生综合素质的全面提高，特制订如下工作制度：

1.家长学校领导成员主要由学生家长担任。学校校长和学生家长任家长学校的校长，学校副校长和村委会成员任家长学校副校长。日常工作主要由学校德育处牵头。家长学校领导成员要组织认真领会各级文件精神，围绕家长学校的有关要求，结合家长学校工作实际，每学年制订好工作计划。

2.家长学校领导、教师根据工作计划要制订自己的工作目标。家长学校每学期活动两次。一般来说，上学期讨论和研究家庭教育的热点、难点问题，并请专家或专职老师讲课。下学期组织主办家教论坛年会，请家教有方的家长在会上介绍经验。学校给学员发统一教材，指导家长不断提高自身素质和家教水平。家长学校领导成员根据具体情况，每学期至少研究二次工作。

3.坚持搞好家长的培训工作，并定期抽查培训的效果。

4.对家长学校教师的备课要定期开展检查。

5.每学期开好家长座谈会，听取家长的意见，进一步改进学校工作。

6.每学年进行评优活动，对各方面好的典型和经验要作好总结。

（1）盘点的主要功能

盘点为仓管人员及使用单位在物料管理上重要的一项工作，盘点后的数据在库存管理上有很大的参考价值。盘点具有下列3项主要的功能：

①财务部门记账的依据

盘点本为会计作业中的一项工作，它有记账与稽核的双重功能。

②投入产出控制的依据

营业单位要了解营运后各项产品或物料的应产率是多少，精确的盘点是必要的。

③订货与采购的依据

当采购人员要采购货品或订货时，该项物品过去的耗用情形及现有的库存资料是必要的参考资料之一，而此一资料亦必须经由盘点之后的数据计算而来。

盘点数据的正确性，是盘点工作最重要的一环。不正确的数字会让管理人员作出错误的决策，因此当盘点工作进行时，仔细、耐心、翔实是必备的要件。

（2）盘点作业规定

盘存清点，等于是健康检查，由此方能知道今后的管理对策。所以对盘点工作要求，一要彻底、迅速、确实，二要追求与分析发生错误的原因，因此在执行上，要求注意的事项有：

①物料的编号名称要求与账册相符。

②物料的单位与数量要作确实的清点。

③物料的品质要求按性质妥善地保护。

④物料的规格与存放地位置与账面所注确实相符。

⑤物料存量勿超过最高存量或最低存量的基准。这样做的优点在于能直观看出当月消耗金额。

进出物料账目要确实，报表要迅速，要有簿记登录货卡及收发日报表，其内容包括收发物料编号、名称、规范、单位、收发数量等。月结盘存明细表的内容为上期结存量、本期收入量、本期发出量、本期结存的数量、单价、金额等。盘点作业必须在会计部门的监督下进行。每个月底，会计部门应清点实际存货并核对存货清单，同时制作一份超额与缺额存货单送交经理部门。在储藏室内存放过90天货品即视为逾期存货，储藏室主管应每月制作一份逾期存货清单送交厨房及餐饮经理，以便他们设法耗用这类滞销的货品，以免长期存放所造成的腐败或损失。

（3）料的盘点

①食品的盘点

确定库存食品的总值，可显示出库存食品是否太多或者太少，以及库存食品的总价值是否符合本店的财务政策要求；是否积压太多资金；以适时调整库存。

可将某种食品的利用率和它的销售额作分析比较，从而评估其获利的情况。

可将某一特定时期的实际存货价值和账面存货价值互作比较，这可以明显看出任何差异之处，以及仓库管理员的工作效率。可以防止损失及失窃。

查出利用率不高的食品，可以提醒采购人员及主厨等注意，并作为淘汰的依据。

确定各种存货的利用率，并适时检查其使用或食用期限是否逾期。

盘点清单应当印制成一种标准格式，而其编排必须和各个储藏室所在的位置顺序相配。这样方可使盘点工作做起来轻松、快速、有效率，而且不致遗漏。

②饮料的盘点

确定仓库中所有饮料的总价值，用以评估储存量是否适当，是否符合本店的财务及营业方针。

比较某一时期的库存饮料实际价值是否和存货账面价值相符。防止失窃及检查安全管制系统。

确定存货出入的流动率。查明销售量太低或回转太慢的饮料，并考虑予以淘汰。

库存饮料的一年中流动率最理想的是1/6，也就是平均库存量相等于两个月的供应量。如果不能达到这个标准，就得进行检查每一品牌饮料的流动率，以便及早发现何种饮料的流动率太低，而采取必要的措施。

（4）物的盘点

①消耗品的盘点。

应每月实施一次，勤加盘点，追求损失原因与责任，以避免窃盗散失等事情发生。

②非消耗品之盘点。

每年必须作一次彻底的盘存清点，藉以检查与了解该物品的使用情形。