厄尔尼诺和拉尼娜现象的描述实用20篇

1.拥有系统的商业物业管理思路及标准化管理经验，制定商业物业服务方案，并落实实施；

2.统筹项目客服、维修、安全、财务等各项工作，具备预算管控、品质管控能力，并对项目的各项指标负责；

3.负责商业项目接管验收与日常运作，合理控制成本，优化配置并有效利用各项资源；

4.有效维护客户关系，整合各类资源；负责人才梯队搭建，并监管、指导下属员工的日常工作并进行考核；

5.完成项目其他工作职责内容和公司安排或委托的其他工作任务。

1. 40岁以下，大专及以上学历，五年以上同岗位工作经验，有商业运营或五星级酒店公司或住宅物业板块从业经验优先；

2.具备系统的物业管理思路及标准化管理经验，具备较为丰富的物业工程、安全、客服、运营等方面的管理经验；

3.具有熟练的团队建设、冲突管理、关系维护、压力管理的能力；

4.语言表达能力强，具有良好的问题分析、风险识别及解决能力、亲和力强且具有良好的服务意识和交流沟通能力；

1.建立健全适合本集团公司的财务管理和资本运营体系

负责提出集团公司理财及资本运营思念，制定并完善集团公司的各项财务管理制度，同时制定相应的考核标准；

2.贯彻落实集团公司、部门制定的各项管理制度

积极参与集团公司的各项会务等活动，提供有价值的财务管理信息资料；负责落实与实施各项财务管理制度；接受相关部门的审计监督检查；

3.负责实现部门工作目标，提出改革措施与方案

领导团队完成集团公司下达的工作目标，为公司经

提供准确快捷的财务分析及预测等，规避投资风险，作好项目投资风险防范及预警机制；同时提出有益于工作的革新措施与实施方案

4.拓展融资渠道，利用各种优势创造集团利益最大化

投资渠道的拓展与开发，资本运作、下属公司的财务监控与管理，利用现有资源与企业优势创造公司经济效益的最大化；

5.工作计划性与团队建设

指导集团本部及下属部门制定本部月度、季度及年

度财务计划和预算工作并落实实施；负责部门团队建设，建立良好工作关系；加强与相关业务和政府部门的沟通联络；

6.部门内部培训机制的建立与完善

根据公司要求负责制定实施本部员工的培训与发展工作，提高财务整体管理水平与专业技能，建立健全本部培训考核机制；接受相关监督与检查；

7.财务授权体系的建立与完善，审计工作的完善

制定集团财务管理授权体系，加强集团内部审计工作

8.主管领导安排的其他工作

职责：

1. 负责管辖区域的代理商及加盟商的开发;

2. 完成公司下达的销售目标及各项工作;

3. 根据总公司的年度销售计划制定所管辖区域的市场活动和发展规划;

4.开拓新客户、维护现有客户。并推动管辖区域内市场销售，建立并完善所管辖区域的销售体系;

5. 对代理商、加盟商实施人员培训和组织管理。

岗位要求：

1. 专科及以上学历，市场营销等专业者优先;

2. 3年以上年渠道行业招商、销售类工作经验者优先;

3. 具备良好的沟通技巧，良好的人际交往能力与协调能力，优秀的谈判能力;

5. 具备良好的市场开拓能力，能够适应经常出差;

6. 工作认真负责，有上进心，能够承受工作压力。

职责：

1.了解《合同法》等相关法律法规，能协助完成合同拟定、合同签订及合同归档工作;

2.负责处理日常商务合同审查、快递存档、台账初审等;

3.定期更新和存档合同原件及送货单、验收单原件;

4.负责公司所有的合同管理、资料盖章、快递工作;

5.遵守公司和部门的各项规章制度，完成公司和上级交派的其他工作任务。

任职要求：

1.大专及以上学历

2.1-2年以上工作经验

3.熟悉办公软件的操作;

4.踏实肯干，能承受一定的工作压力;

5.良好的沟通能力和协作能力。

销售部销售经理岗位职责

1、制定年度销售计划，报批落实全年任务的合理分解;

2、检查、监督和授权所有的交易和订单，以确保完成毛利目标;

3、根据市场销售的不同情况，及时、合理、准确的调整销售及奖励政策，保证公司的经营业绩;

4、为销售部和每一位销售顾问制定短期的销售和毛利目标;

5、监督、落实销售流程和销售管理的标准化;

6、每月制定销售分析报告

7、制定销售顾问人员名额需求计划

8、监督和衡量部门人员的工作效率，并定期进行绩效评估

9、建立和维护员工培训，发展和激励的制度

发包方：学校(下称甲方)

承包方：____市远宏餐饮服务公司(下称乙方)

根据双方条件的需要，甲、乙双方经平等协商，甲方食堂与乙方经营者的最终决定，作出明确双方的权利与责任，共同制定以下合同条约：

一、伙食标准：甲方员工每天(

二、三)餐伙食费标准为人民币 元，(早餐 元，中、晚餐各 元)中级人员 餐为人民币 元;高级人员 桌，餐 元，夜宵一体式 元，供给乙方经营输伙食。

二、用餐人数及期份结算付款方式：

a:用餐方式：

1、按乙方专用饭卡交给甲方主管批条为准，但甲方主管部必须按领取卡数来开条据给乙方主管人员，方可作用期末结算证据。

2、甲方员工需停餐可由甲方主管批条为准，而有三天以上可报停，需经饭堂盖章生效。

3、中级、高级餐可由公司主管部提前一天报出次日人数给乙方，乙方可按数据(餐数、桌位)人数办理伙食。

b:结算及付款：

1、按____日与甲方结帐一次，并在结帐后的三天内一次性付清。

2、甲方设有节日或周期，需加菜膳食，可按实用数据份量另计付款。

3、管理餐按实际用餐计算结帐。

4、甲方发生付款问题，须提前告知事因，否则乙方有权停止用餐。

三、甲方责任：

1、无偿提供现有的厨房、厨具、仓库及燃料、水电、住宿等厨房的正常运作之设施条件。

2、甲方厨房所用的燃料及水电按标准计算需供人民币 元，给乙方全权自由性使用(注：每人每天应用燃料费 元，水电费 元)。

3、要维护厨房的治安管理及开餐时间的维护秩序。

4、有指定人员负责与乙方配合有些细节工作。

5、要向员工宣传保清洁、守制度等知识;但不得破坏食堂的环境卫生，如有此事，乙方有权对于处理。

6、如有变动人数及开餐时间等事项，必须提前告知乙方。

7、如饭堂的设施出现故障，须及时帮助维修。

8、员工不能无根据的谣言，甲方将追究员工个人的责任。

9、员工投诉卫生、食量及伙食问题，甲方负责人须告知乙方主管人员，乙方应尽落实、提取结果、立即改正。

四、乙方责任：

1、厨房之工作人员，由乙方自行招聘、工资由乙方支付。

2、根据甲方伙食标准及需求，调配、制成等应适合甲方员工的口味，符合能量消耗的伙食。

3、在承包期间创以品种多样化，以质求量、色味合口的准则。

4、保持所用的食物有卫生质量、饭菜及汤式清洁无杂物，如发现食物卫生问题，乙方负全部责任。

5、要不断听取多数员工意见进行改创、而达到卫生质量、份量等保持长期稳定一样标准。

6、不得采购变质的肉类、蔬菜类和大米以及调味品等物品，甲方可对食物卫生进行不定期检查。

7、保持厨房的环境卫生，做到餐冲、日洗、三天大清洗，做到随时检查随时达标的准则。

8、按规定的就餐时间准备饭菜，不得拖延;如遇特殊情况须延迟应及时通知甲方。

9、乙方的工作人员须遵守甲方的规章制度，未经批准不得随意出入禁区;如违反者，甲方有权将依厂规处理。

10、如厨房设备及工具移交后，乙方应合理使用，妥善保管，不得人为损坏，否则折价赔偿，如有发生失落损耗等一切由乙方负责。

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1、做到服务周到文明待人笑面轻言。

五、违约责任：

1、因不可抗力或停水、停电而引起延迟开餐不开餐，乙方不负责任。

2、若有意外发生食物病害事故，乙方必须配合甲方进行调查，若查明责任在乙方的错点，乙方应承担所有责任。

3、若单方解约，必须提前十五天前以书面形式与对方协商，经双方同意，可终止合同;否则后果自负

六、合同期：乙方办理伙食试用期 天，试用期后，甲方认为经营合格，合同期暂订为________年，承包期满是否要续订或终止时，甲、乙双方均于十五天前通知对方，另行协商。

此合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签订之日起生效，以上合同之条例，双方须共同遵守，不得违反，否则具有同等的法律效力。

生效日期：________年____月____日

甲方代表签名：乙方代表签名：

盖章： 盖章：

签订日期：________年____月____日

1、员工关系：负责日常入、离、调、转工作，员工档案管理及人力资源系统维护、更新;

2、考勤管理：考勤统计维护，日常加班报批、汇总统计工作;

3、负责社保、公积金增减办理，工伤生育理赔及退休手续办理;

4、员工关怀：学校教职工员工关怀工作，活动策划及实施，定期进行教师关怀、面谈工作;

5、培训工作：搭建学校培训体系，完善培训流程，关注新晋人员的培养;

6、招聘：配合日常招聘工作，电话邀约、面试流程跟进等;

7、负责每年教师职称评定对接工作;

8、其他人力相关工作及部门领导交办的临时工作;

1、项目bp流程支持和跟踪 (op和mp管控);

2、控制以及分析研发支出;

3、负责项目概算、预算、核算管理，项目分析报告 (实际，预测，预示分析);

4、支持项目经理和项目团队(doa申请和跟踪，付款和验收协调，预算调整，时间计划管控等);

5、通过成本动因分析，进行项目成本控制;

6、负责项目财务分析，提出财务改进建议和风险预警，支持项目管理决策;

7、项目财务支持和项目资金管理;

8、支持公司财务主管汇总公司财务报表(实际，预测，预示分析)。

1.负责设计规划航空运行管理与服务平台、无人机监控平台、机场运行管理平台软件系统的技术路线、数据模型，业务模型，领域划分等架构工作;

2、参与软件需求分析与软件方案设计，进行系统架构和核心模块的设计规划;

3、参与软件模块设计、代码开发等相关工作;

4、对接、梳理、挖掘、分析、整理来自市场导入的业务需求，提出建设性、有价值的it解决方案，配合项目经理形成有计划、可落地的实施方案

5、参与客户技术沟通，为客户提供软件应用相关支持

任职要求：

1.软件、计算机、航空航天相关专业，硕士及以上学历;

2.有丰富的架构设计与研发实施能力，能够准确、全面地理解业务，并根据业务发展计划给出合理的架构方案和工作计划分解;

3.精通linux及计算机网络，对代码要求精益求精，有大量编程和code review经验，java/python/go/c/c++至少精通一种;

4.具有良好的沟通能力、组织能力及团队协作精神，有较强的分析和解决问题的能力;

5.主动性强，有强烈的求知欲和创新能力;

6.具有空管行业相关经验，空管系统研发相关经验者优先。

1、负责公司办公设施设备以及物品的采购、保管、发放等管理工作;

2、负责公司固定资产管理、维护以及仓库的管理;

3、协助人事经理招聘管理工作，简历筛选、新员工的入离职手续办理，管理员工档案;

4、熟悉办公软件的使用，行政文件的整理归档 、报表整理等;

5、负责协助做好分公司日常的行政管理工作、对外协调、日常接待;

6、负责分公司各种大小活动，参与大中型会议的组织和落实，提供岗位职责：

7、领导交办的其他工作。

1.熟悉和掌握有关财务会计法规，会同有关部门制定本企业的材料核算与管理办法。

(1)为了做好材料的核算与管理工作，负责材料核算与管理工作的财会人员，首先应熟悉和掌握有关的财务会计法规和制度，应熟悉和掌握的法规和制度有：《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《行业会计制度》、《行业财务制度》及其他相关的法律、法规、制度，

(2)会同有关部门制定本企业的材料核算与管理办法。

①建立材料管理责任制。明确财会、供应、生产及材料使用部门各自应负的责任，并建立相应的考核办法。应注意的是，材料管理责任制应与企业内部经济责任制相结合。

②建立材料采购、收发、领退、保管制度。

③制定材料综合利用，修旧利废，节约代用办法。

④建立低值易耗品的领用和保管制度，结合企业具体情况，确定低值易耗品的报销、报废办法。

⑤制定包装物押金的管理办法。

⑥建立材料的清查盘点制度。

2.确定合理的材料存货定额，掌握材料的动态。

材料储备定额是指为了保证企业生产经营活动的正常进行而需要的材料储备数量。材料的储备定额是正确组织材料资金供应和材料采购的重要依据。负责材料核算和管理的财会人员，应经常深人实际了解材料的使用和保管情况，掌握材料的收发结存情况，并根据变动情况及时修订定额，使材料储备定额更加合理。

3.做好材料储备控制。

(1)材料采购的控制;

(2)材料库存的控制;

(3)材料消耗控制。

4.筹措采购资金，审核采购用款计划。

为了保证生产经营活动的正常进行，及时补充材料储备，材料岗位的财会人员应积极筹措采购资金。随时掌握采购资金的需求动态，及时向财会负责人及企业领导汇报，保证采购需要。

同时，要严格审核采购用款计划，采购用款计划由供应部门负责制订，由财会部门负责审查、考核和监督。审核时，应从以下几个方面人手：

(1)审查材料采购是否必要;

(2)审查材料采购量是否合理;

(3)审查材料的单价是否合理。

5.搞好材料的日常核算和管理工作。

(1)配合供应、生产等部门编制“材料目录”。

(2)认真审查材料收发的原始凭证。

①审查原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容是否完整，数字是否准确。

②对原始凭证的合理性与合法性进行审查。

③对原始凭证的真实性进行审查。

6.负责做好材料的稽核工作。

(1)对材料收发凭证和材料明细账或材料卡片进行核对。核对的内容主要有名称、规格、型号、数量、单价、金额等。

(2)对材料总账与明细账、材料收发结存表与总账、汇总账页与总账和明细账相核对，以保证账账相符。

(3)对材料明细账(或材料卡片)与有关存货盘点报告表的数量进行核对，均保证账实相符。

(4)注意加强材料收发凭证的审查。特别注意收料单上收人的数量、品种规格是否与实收一致，有无以次充好，以少充多等舞弊行为。在审查领料单时注意有无涂改、伪造等情况。领料是否为生产所用，有无假公济私情况，发现向题应及时与供应、财会部门负责人沟通处理。

(5)在材料稽核中还要注意材料仓库有无白条抵库现象，如发现应及时查明原因，填制领料凭证履行正常手续。还应注意材料收发结存动态，长期没有领用的积压材料及生产中不能使用的废料。组织有关部门人员销售，并搞好材料销售的核算工作，按时交纳税金。

7.负责材料销售业务核算，按时交纳税金。

8.搞好委托加工材料的审核和管理工作。

9.参与材料的清查盘点工作。

10.盘点以后，将“存货盘点报告表”同材料明细账进行对比，以确定材料的盘盈或盘亏，并查明原因，按规定进行账务处理。

1、对分公司总经理负责，协助分公司总经理开展金融同业业务，管理本部门员工，达成业绩指标；

2、负责带领团队开展委外、通道增值合作、销售交易、产品承销等金融同业业务；

3、负责与公司投行、资管、机构等相关部门的沟通与协调工作；

4、负责分公司同业合作业务人员专业知识及业务能力的`陪训、辅导；

5、带领团队成员对银行、证券、保险、信托、基金、财务公司、第三方销售渠道的开拓，达成公司金融同业合作业务；

6、协同分公司其他业务部门促进业务开展。

职责：

1、根据公司计划针对已拓展的银行体系(工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、广发银行、民生银行、浦发银行、中信银行、兴业银行等大型银行和地方性银行)业务进行维护;

2、了解客户需求，制定、执行业务计划，在授权范围内进行商务谈判，对客户进行跟踪，定期提交业务进度报告;

3、协助各大银行组织、策划、执行市场推广活动，完成公司规定的业绩指标;

4、制定区域内阶段性的工作计划，完成业务报表的填报;

5、完成领导交办的其他工作。

任职要求：

1、大学专科及以上学历;

2、具有较强的语言表达能力和沟通能力;

3、性格活泼外向，能够承受工作压力，具有团队精神;

4、工作态度积极，责任心强，爱岗敬业;

5、反应机敏，思维条理性强;

6、有自信心、上进心，吃苦耐劳，学习能力强，能够适应出差;

7、有银行渠道业务或管理经验者优先。

1、在项目经理的直接领导下开展工作，组织园林工程的硬景施工的现场管理，确保工程进度、质量和安全;

2、园林硬景工程施工相关工作经验，能熟练使用各种仪器(水准仪、全站仪等)，能熟练使用cad及各类办公软件等;

3、参加图纸会审和工程进度计划的编制，负责编制各项施工组织设计方案和施工安全、质量、技术方案，编制各单项工程进度计划及人力、物力计划和机具、用具、设备计划;按设计要求、操作规程和验评标准向生产班组进行技术、安全交底;

4、负责项目材料提量及提交进场计划;

5、负责对施工区域的土方回填标高核对、定点放线等技术工作:

6、负责做好材料进场的验收、签证工作，负责对劳务班组的日常工作安排;

7、监督施工过程、质量、原材料、构件检测以及砼，砂浆试配工作;基础、中间结构和隐蔽工程验收，对工程资料的收集整理等;

8、参加质量检查活动和技术会议，以及各阶段工程验收工作，负责处理质量事故，对重大质量事故做到及时上报，协同有关部门及时处理。

9、负责工程项目竣工技术资料和结算资料的收集和整理;

10、完成上级领导安排的其他工作任务。

职责：

1、参与制定区域销售战略、制定销售实施计划和销售预测;

2、根据公司业务目标制定并分解销售任务，负责本区域内的销售管理工作，带领下属员工完成总体销售目标;

3、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的任务指标;

4、拓展新市场，管理维护长期战略合作关系;

5、公司领导交代的其他任务。

任职条件：

1、大专以上学历，市场营销、通信、计算机或电子信息类相关专业毕业;

2、8年以上销售经验，2年以上团队管理经验;

3、具有丰富的公、检、法等政府部门的项目销售经验;

4、责任心强，具有良好的沟通协调能力、大局意识、抗压能力及执行力。

1.负责分公司配件成本维护及库存和成本月结;

2.分公司库存包括openjob、配件消耗的异常检查;

3.负责组织大区配件库存的年度大盘点;

4.完成每月各项佣金及激励的计提和发放核算，并与账务核对，并定期进行计提科目清理;

5.提供佣金与收入的关联分析，对接各业务财务控制提示异常佣金比例;

6.根据每年的各业务部门的佣金及激励政策，进行佣金程序逻辑变更;

7.持续进行佣金系统及处理流程的优化(计提&发放计算，以及与hr薪资系统和财务入账的系统对接等);

8.年度佣金预算准备;

9.其他日常工作及上级交代的任务;

1、掌握、熟悉公司的产品性能，特色，报价，公司介绍等，搜寻和了解同行的价格资料，以及产品特色、质量、性能比，为总经理决策提供参考。

2、负责落实公司定单的下单任务，根据总经理的指示，严格把关好定单的数量，规格，质量要求，交货期限等。如果其中出现什么任何问题，及时地向总经理汇报，以便尽早解决。

3、登记备案每次下单的客户，以及客户的订单数量，金额，交货期、信用度，质量情况，并汇报给总经理，以便领导为今后下单提供参考。

4、负责公司的新员工招聘及相关事物处理，协助业务经理对新业务员的培训，使其尽快进入工作状态。

5、负责监督公司员工考勤，做好员工的迟到，早退，请假，旷工等记录，月末为公司财务提供员工出勤统计表，并上报总经理审核批准签字，然后交给会计备案，作为发放工资及奖金的依据。

6、负责把关公司的简介，图片，资料、公司人员的名片管理和申领登记工作，以及编号领用的合同，但必须有业务经理审核并签字，转财务处存档，杜绝流失公司资源，泄露公司机密。

7、负责安排客户参观公司的联系和协助业务人员对客户的接待，严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。负责电话接听，做好记录工作，并及时地转交给相关人员，如果有事外出，授权相关人员接听记录。

8、负责公司的人事档案管理，负责离职人员的资料和办公用品的收回。

1、负责制定工程管理制度和设备操作程序。

2、负责组织开展辖区工程设备的维修、养护、运行、管理。

3、负责监督、检查、指导本部门员工工作，定期开展对本部门员工的业务培训及考核工作。

4、负责业主住户报修工作的安排。

5、负责制定设施设备的备品备件计划。

6、负责对辖区范围内外包工程和公共设施设备保养维修合同的.工作质量进行监督检查和验收。

7、负责洽谈、评估、监督工程外判项目，组织对外判工程的质量验收。

8、完成上级委派的临时性任务。

1、参与编制、修订归口业务相关审计程序、流程和业务标准。

2、根据年度审计计划或管理要求，作为审计项目负责人或项目成员具体实施归口项目的专项审计、调研和调查，包括制订计划、现场实施、编制工作底稿、编写报告、进行后续审计、资料整理与归档。

3、执行负责归口审计项目的整改跟踪，督促和协助被审计单位落实审计建议。

4、协助工程审计模块高级经理研究工程类审计项目实施技术，对优化与完善该类审计方法提出改进建议。

5、协助工程审计模块资深(高级)经理对工程业务审计发现问题进行根本原因分析与趋势分析，据此对相关内部控制提出管理改进建议

6、协助编制半年度及年度内部审计报告，对审计发现问题进行趋势分析与根本原因分析，提出管理改进建议。

7、上级交办的其他工作。

以身作则，带头做好本职工作，公平、合理、人性化处理厂部事务。

协调员工与厂部之间的关系，及时解决各种问题，严防管理人员和员工带情绪工作，营造“团结、紧张、严肃、活泼”的生产、生活氛围。

开货之前，总结上批货的生产经验，确定下批货的生产要点、工艺要求、出货日期，下达生产任务。

认真学习业务知识、了解行业发展动态，防范市场风险。

不断学习国家法律法规、劳动法律法规，组织管理人员学习相关的法律法规，践行“依法办厂、依规管厂”的管理目标。

服从组长的工作安排，坚决完成组长安排的各项生产任务。

在生产作业中把质量放在第一位，对生产中出现的不合格产品负责。

如生产中出现不合格产品，要及时主动地进行翻修，严禁流入下一道工序，对由此造成的原材料损失负全部责任。

每天上组前要整理、清洁好工作场地，创造良好的对外形象。

在组长的安排下，熟悉本工序的制作要求，保质保量、按时完成本岗位的生产任务。

车缝组长（师傅）的主要工作是制版、排工序、拟订工价、开货、配货，以产量、质量、人员为重点，以身作则组织好本组的全盘工作。

负责培养和指导本组员工的缝制技巧，不断提高工作效率和产品质量。

开新货前要熟悉新产品的生产要点和工艺要求，要求员工熟悉车缝要领及质量标准。

对品质部门反馈过来的货物要及时纠正，征求qc的整改意见、与qc商讨最佳纠正方案。

按厂部下达的生产任务和要求，公正、合理地安排生产，分配工作任务，力求每个生产工序运作通畅、出货快，增加员工收入，充分调动员工生产积极性。

做好本组员工的思想工作，负责协调本组员工之间、本组与他组之间的关系，及时处理本组的突发事件，并向厂部汇报。

负责填写生产进度表，根据出货日期、数量、要求，制定加工计划按质按量完成本组分配的.生产任务。

qc的主要工作是跟查、中查、总查，针对客户提出的特殊要求进行重点检验。

开货前清点裁片数量，出货时清点成品数量。

以样版、制造单、客户要求为依据，采取对款式、对资料、对颜色、摸手感、量尺寸、查手工等方法严格查货。

对不合格品进行记录、控制、分析和处理，及时提出整改方案，要求生产工及时返修，严禁不合格产品流入下一道生产流程。

做好返工员工的思想工作，稳定他们的工作情绪，以身作则带头返工，提高全厂员工的质量意识。

加强本职工作和车缝技术的学习，精通服装工艺和生产流程，不断提高质检工作的整改、总结、预防能力。

检查产品质量，分析不合格产品的原因，提出解决问题的办法。

跟踪生产进度，根据车间的实际情况确定生产周期、成品出货方案。

配合加工方保质保量生产，指导车管改进生产工艺和流程、传授生产经验和方法。

协助发单员做好下批货单的排单工作，与加工方建立良好的合作关系。

积极工作，对本职工作认真负责，精心加工烹调食品菜肴，保证口味和质量。

严禁购买和加工过期、变质食品，不买来源不明的食品。

食品要烧熟煮透，生熟食品要严格分开，隔餐要回锅熟透。

保持灶面及周边环境清洁卫生，做好餐具的清洁和消毒工作。

定期检查身体，注意个人卫生，保证饮食卫生，防止食物中毒。

节约水、电、气；爱护公物，管好物资。

流感期间，按照卫生防疫部门的要求做好食品消毒工作。

按照《招工流程》招聘员工，安排新员工食宿、机位，做好稳定工作。

记录员工上班情况，主要包括：员工入厂和离厂时间、计时工时、福利发放项目和人员。

下达上传厂部的各类通知：向厂部管理人员传达客户通知，向员工下达厂部的决定和通知。

汇报厂部情况：各种费用欠缴、催缴情况，提交物品购置单，及时汇报员工入厂、辞职情况。

做好安全防范工作：防火、防潮、防损、防盗。负责开、关厂房门窗。

协助车管人员管理生产，及时汇报并稳定员工的工作情绪，监督所有员工的工作纪律。