成本核算管理工作的职责（精彩20篇）

一、 目的：

为了强化公司财务管理和监督，加强内部控制，规范收据管理，依照集团相关规定，制定本办法。

二、 适用范围：

1、 适用于公司本部及各下属子公司；

2、 适用于收据的购买、领用、开具、核销。

三、 职责：

1、 出纳职责：

1.1负责收据领用、开具、核销的相关工作；

1.2负责收据的安全。

2、财务会计职责：

2.1监督、检查各自公司对本文件的执行情况；

2.2负责审核出纳开具的收据；

2.3负责依据收据内容填制会计凭证。

3、本部财务审计部职责：

3.1 负责全面监督本办法的执行；

3.2负责收据的统一管理，设专人负责；

3.3建立专用账簿登记收据的购入数量、领用数量、领用部门、领用人、核销数量、收据编号等。

四、 工作内容：

1、收据购买

1.1公司本部收据负责人依据库存和需求情况报公司统一采购，各下属公司不得自行购买收据；

1.2公司统一购买收据后，收据负责人检查收据的编号和联次是否完整，检查无误后登记收据专用账簿，并妥善保管；

2、收据领用

2.1下属子公司出纳根据收据的使用情况及预留收据数量办理领用手续，领用时应检查收据号码是否连续，各联次是否齐全，检查无误后在收据专用账薄登记；

3、收据开具

3.1收据应按照实收金额、收款内容、日期、缴款单位(人)、收款人等如实填写，不得弄虚作假；

3.2收据全部联次应一次填开，上下联的内容必须一致；

3.3收据内容不得涂改；收据开写错误，开写错误的记账或联、客户联，与存根联合订在一起，并分别在收据的三联加盖“作废”章写明“作废”字样；

3.4收据应按照收据的编号开具，不得空号、跳号；

3.5收据记账联加盖财务专用章后作为入账的原始凭证；

3.6收据客户联加盖财务专用章后交与交款人，收款人应提醒交款人妥善保管客户联。

4、收据核销

4.1收据使用完毕应及时到本部核销，并凭此领取新收据；

4.2本部收据负责人员应审核待缴销收据是否按照“收据开据”要求开具，无误后，缴销人在收据专用账簿登记；

4.3缴销的收据由公司本部收据负责人妥善保管，年底统一归档。

五、本办法自颁布之日起执行。

一、服从上级领导安排，认真履行本岗位职责。

二、加强保密工作，不该说的不说，不该听的不听，不该做的不做，严守秘密。

三、加强理论和业务学习，全体人员必须做好学习笔记，提高学习效率。

四、严格遵守考勤制度，按时上下班，不迟到、不早退、不无故缺勤，请由分管领导批准。

五、搞好团结，不说有损团结的话，不做有损团结的事。

六、办公室用品采购必须由综合办主任负责，交上级领导审批后方可采购；

七、加强公务用品的管理，配备的办公用品一律登记造册，专人管理。

八、在接到会议通知后及时做好会务服务准备工作。

九、加强和指导门卫安全保卫工作。

十、加强办公室车辆的管理。严格执行派车单制度。

十一、加强办公经费的管理，降低成本，保障办公室后勤工作。

十二、及时完成上级领导交办的其它各项工作。

一、开放时光：每周一至周五下午16：00—17：30。

二、健身房仅供本单位人员进入或使用健身器材。

三、健身人员要持续房间内外的环境卫生，不得随地吐痰、乱扔果壳、纸削等杂物。健身房内禁止吸烟，严禁酒后进入健身房进行锻炼。

四、各种训练器材使用完后，务必放回原处、归复原位，不得乱放乱丢。

五、健身器材一律不予外借，不得携带外出，外场器材不得入房间内使用。

六、进入健身房应注意着装，以运动服、运动鞋、旅游鞋、软底鞋为主。

七、爱护各种健身器材，不得随意挪动和损坏，如发现器材被损坏者，务必按价赔偿。

八、活动结束后，管理人员负责整理好器材，打扫室内卫生，关好门窗，随手关灯，及时退场。

九、请全体职工自觉遵守以上管理规定，共创和谐机关。

1、目的

为营造一个整洁、优美、舒适的工作和生活环境，树立工厂的良好形象，贯彻执行公司下达的5s管理目标，制定本制度。

2、范围：

各公共区域走廊、厕所、会议室、绿化带、生产作业车间、生产部办公室、仓库、门窗、垃圾桶（池）等办公场所、宿舍及其设施的卫生。

3、卫生标准：

四周墙壁、天花板及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；

照明灯、电风扇、空调上无浮尘；

门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；

地面无污物、污水、浮土；

生产设备、原材料、半成品、成品等摆放规则、排列整齐无堆乱放现象；

工作台面、办公桌椅上无浮尘、生产垃圾等，物品、工具摆放整齐，座椅摆放端正，水具无茶锈、水垢；

电脑、打印机、电话等设备保养良好，无灰尘、浮土；

绿地内无杂草、杂物，修剪整齐，马路及厂区周围空旷区域打扫干净；

仓库物品、货架摆放整齐规则、原料摆放一目了然、区域划分清晰条理；

工作区域划分清楚、条理性强；

书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、样品橱内各类物品排列整齐，无灰尘，无乱堆乱放现象；

厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味、无水垢便垢、废纸筒一天一清；

开水间水杯统一摆放在指定区域，并持续地面、水杯放置区域无积水、无异物；

4、职责区卫生清理每日一次，每周进行集中大扫除一次，由生产部牵头每周进行一次卫生检查并作好记录，每月作一次评比，年底作总评，凡连续获得第一名最多的群众，可进行群众嘉奖一次，并作为部门考核和年底先进群众评选重要参考。

5、卫生清理实行部门职责制，部门负责人为职责人，并按部门和区域落实目标职责状。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。

6、吸烟人员务必在指定吸烟区域抽烟，烟头放入桶内，违者发现一次处以200元罚款。

7、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，用心主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响本部门及工厂的整体形象。

8、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的资料。

9、此《工厂卫生管理制度》自发布之日起执行

1. 严禁将饮料带入多媒体教室。

2. 严禁在多媒体教室内吸烟。

3. 严禁在多媒体教室内就餐、吃口香糖及各种零食。

4. 严禁随地吐痰。

5. 不得在多媒体教室内乱扔污物，所有污物要一律放入门后的垃圾筐内。

6. 要自觉保持多媒体教室内地面、桌面、墙面、门、窗、玻璃、电脑的清洁卫生，不乱张贴，不乱刻、乱划、乱画。

7. 教室内要保持空气流通。

8. 每天下午最后一节上课的班级，负责打扫多媒体教室，清洁范围包括地面卫生、桌椅卫生、计算机卫生、教室外过道卫生等；每天打扫的学生要负责将垃圾运到指定地点，不得堆放在教室外面。

9.每周五下午由政教处安排班级对多媒体教室进行大扫除,之后由办公室检查卫生。

为了认真彻落实国家《环境保护法》，做好现场的环境保护工作，特制定施工现场环境保护管理制度如下：

1、执行国家有关环境保护的法规和标准，建立环境保护自我保证体系。

2、高层或多层建筑在清理施工垃圾时，必须搭设封闭或临时专用垃圾道或采用容器吊运，严禁凌空抛撒。

3、水泥和其他易飞物的细颗粒散体材料应安排在库内存放或严密遮盖，不得露天随意堆放，运输时防止遗撒飞扬。

4、指定撒水降尘制度，在规划市区、居民稠密区、疗养区和易产生扬尘的季节，要采取撒水降尘措施，拆除旧有建筑时，应撒水降尘，减少扬尘污染。

5、搅拌设备上，应安装喷雾降尘设备，降尘装置如损坏，应及时修复。

6、进行现场搅拌作业的，必须在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池并及时清理，废水经沉淀后方可排入市政污水管线。污水严禁流出施工区域。

7、施工中易产生强噪声的施工机械应做封闭式遮挡，安装消声设施和限制作业时间降低噪音污染。

8、晚22、00至6、00禁止进行超过国家燥声限值的作业。

9、严格控制人为噪声，夜间卸料要轻拿轻放严禁大声喧哗。

10、现场存放的油料必须对库房进行防渗漏处理，储存和使用都要采用措施。防止油料跑、冒、滴、漏污染水体。

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全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。

4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;

5、补充说明

如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相

应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

4、承办公司领导交办的其他工作。

1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

2、制定和管理税收政策及程序。

3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。

6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。

7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。

8、完成领导布置的其他工作。

9、负责会计监交工作。

1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。

2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。

3、按照各工程预算进行工程成本的控制。

4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。

5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。

6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。

7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。

8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。

9、完成领导布置的其他工作。

1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;

2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;

3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;

4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;

5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;

6、负责装订、管理会计档案;

7、承办公司领导交办的其他工作。

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;

3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;

5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责;

6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。

财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

1、 票据的种类：

(1) 外部取得的原始发票;

(2) 公司自制的差旅费报销单;

(3) 公司自制的支出证明单。

2、 票据的报销要求：

(1) 外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公

司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。

(2) 公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿

发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。

(3) 公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，

填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证

明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。

1、 凭证的编号：凭证统一使用记帐凭证，按时间发生先后顺序统一编号，编号要求使用号码打印机。

2、 凭证的编制人员：凭证执行谁负责谁编制，编制后应及时签章，各项目工地由专职会计进行具体分工。

3、 凭证的填写要求：要求用楷书书写，字迹要清晰，摘要栏要求详细、逐行填写，不得省略，各级科目统一使用，整个票面不允许有任何涂改。

4、 凭证的审核：对于会计人员编制的凭证，实行交叉审核;最终由财务负责人进行最后审核。

凭证的审核必须及时，以防因记帐不及时造成核算控制的滞后，原则上所有凭证必须在编制后的第二天审核完毕，第三天登帐完毕。

5、 凭证的保管：凭证统一由一名财务人员进行装订、保管，此人对凭证的总体情况负责。

1、 由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿：总帐、现金日记帐、银行存款日记帐、应付帐款明细帐、工程施工明细帐、工程材料明细帐。

2、 以上各帐簿由相应负责人进行记录。

3、 以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计，按季度进行累计。如果有填写错误应使用划线更正法或红字冲消法，并由经办人盖章。

1、 报表分为对外报表和对内报表。

2、 对外报表为向各主管机关报送的报表，主要有资产负债表、损益表、其他报表。

3、 对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表，内部报表有：按部门分类的管理费用表，按区域、人员分类的经营费用表，按工程、供应商进行分类的进货付款表，按工程分类的项目管理费用表，按供应商、工程进行分类的应付帐款表，按工程、分包队伍进行分类的预付帐款表，以上报表为按月填报;工程成本分析表，在工程完工时，结合预算、结算、实际使用情况进行统计的报表。

4、 以上报表由指定会计负责进行编制。并建立相应的编制审核程序。

1、 预付帐款：此科目用来核算所有分包队伍的付款情况，因此凡是分包队伍的付款均使用此科目进行核算。

2、 应付帐款：此科目用来核算所有供应商的进货和付款情况，因此凡是供应商的进货和付款均使用此科目。

3、 工程施工：工程施工科目用来核算所有工程的直接成本，按照二级科目工程项目名称，三级科目工程成本明细项进行核算。

4、 管理费用：管理费用用来核算公司各部门，常发生的各项费用，按照二级科目部门，三级科目具体明细项目进行核算。

5、 经营费用：经营费用科目用来核算业务部门的所有费用，按照二级科目人员，三级科目具体明细项目进行核算。

应付帐款的确认直接关系到工程的直接成本以及公司的欠款，因此应付帐款的确认应遵循谨慎性原则

1、 用经过工程现场相关人员签字的原始入库单原件和供应商的发货清单确认应付帐款和工程施工，以降低因传真不清楚而造成的错误。

2、 使用经过采供部、财务部要求的会签单确认应付帐款和工程成本。

3、 对于应付帐款已经确认需要调整的情况：如果是现场入库错误应由现场出具调整说明，并结合材料部门的定料单，财务部门才能予以调帐;如果是因为材料人员对材料价格等计算错误的情况，应由材料

人员出具调整说明，并需附原书写错误的入库单复印件，财务部门才能予以调帐。所有调帐必须经材料部门和财务部门最高主管领导签字。

出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：

(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;

(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;

(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;

(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的;

(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;

(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;

(七)违反本规定条款认定应予处罚的。

出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;

(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;

(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;

(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;

(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及挪用公司款项的;

(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;

(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的

本规定由总经理办公会负责解释。

本规定自发布之日起生效。

为加强税务稽查案卷管理，保证税务案件资料的安全与完整，便于日常稽查管理，工作的查考与检查工作的借鉴，根据《河南省国家税务局税务稽查案卷管理办法》，制定本办法。

一、案卷资料的传递

（一）稽查实施环节在案件查结2日内，在微机上将案件移送审理环节的同时，纸制案卷也应移送审理环节；

（二）稽查执行人员，在接到纳税人的入库证据和调帐证据2日内将上述资料和税务文书回证，执行报告移送审理环节。

（三）具体要求：

1、“税务文书送达回证”的送达人微机自动生成后，送达人还应签名（两人以上）。

2、立案审批表局长签名后还应加盖局长的印章；

3、“询问笔录”询问人应当两人（包括两人）以上；

4、税务稽查底稿应当一事一稿；

5、凡提取的证据，都应加盖企业公章并由经办人签上“与原件相符”字样以及年、月、日；提取的证据小于a4纸的，应当把附件粘贴在a4纸上。

二、案卷归档

（一）审理环节相关岗位在接到执行环节转来执行完毕资料30日纳立卷归档，任何单位和个人不得分散保存。

（二）审理环节相关岗位应按照稽查对象分别装订立卷，一案一卷，统一封面，统一编号，统一目录，做到资料齐全，顺序规范，目录清晰，装订整齐牢固。

（三）案卷及卷内资料装订前，要去掉金属物，对破损文件、资料及裱糊完整，装订区域过窄的要贴边加宽，字迹已扩散的要复制与原件一并立卷，案卷采用三孔一线办法，沾文书左边装订成册（每册不超过200页为宜）。

案卷以下列顺序进行组卷、装订。（加“*”的文书应附送达回证）

1、案件目录；

2、立案审批表；

*

3、税务处理决定书；

*

4、税务稽查结论；

*

5、税务行政处罚决定书；

*

6、不予行政处罚决定书；

*

7、账务调整通知书；

8、执行报告；

9、税收缴款书（复印件）；

10、调帐凭证复印件；

11、税务检查案件提请审理书；

12、审理报告；

*

13、税务行政处罚听证通知书；

14、听证笔录及其他书证；

*

15、违法事实不成立通知书；

16、税务稽查报告；

17、举报资料；

*

18、税务检查通知书；

*

19、询问通知书；

20、询问（调查）笔录；

*

21、调取账簿资料通知书；

22、调取账簿资料清单；

23、稽查结果明细表；

24、税务稽查底稿；

25、税务稽查原始记录及其他底稿附件；

26、提取证据专用收据；

27、协查函；

28、协查回函；

*

29、税务行政处罚事项告知书；

30、纳税人陈述申辩资料；

31、税务保全、强制执行措施相关文书；

（1）保全类：（组卷顺序）

* 限期缴纳税款通知书

* 提供纳税担保通知书

纳税担保财产清单或纳税担保书

* 冻结存款通知书

* 查封（扣押）证

扣押商品、货物、财产专用收据

查封商品、货物、财产清单

* 解除冻结存款通知书

* 解除查封（扣押）通知书

阻止欠税人出境布控申请表

* 边控对象通知书

阻止欠税人出境撤控申请表

* 阻止欠税人出境撤控通知书

（2）强制类：（组卷顺序）

* 催缴税款通知书

* 扣缴税款通知书

* 查封（扣押）证

扣押商品、货物、财产专用收据

查封商品、货物、财产清单

拍卖（查封、扣押）物品申请审批表

* 拍卖商品、货物、财产决定书

拍卖商品、货物、财产清单

税务处罚强制执行申请书

* 解除冻结存款通知书

* 解除查封（扣押）通知书

32、其它；

33、稽查资料传递卡

三、案卷保管

（一）凡定性为偷税、逃避追缴欠税、骗取出口退税、抗税、伪造、倒卖、虚开、非法代开发票、私印、伪造发票监制章、发票防伪专用品等并进行了行政处罚的案件，其案卷保管期限为永久；

其他案件，案卷保管期限为短期（其中：一般性税务行政处罚案件，其案卷保管期限为十五年；只补税未进行税务行政处罚的案件，或者经查实给予退税的案件，其案卷保管期限为十年）。

未查出问题的案件，其保管期限为二年。

（二）与案件有关的录音、录像、照片及计算机软盘等其他有关资料，在适宜的环境下与案卷同期保管。

（三）本的案卷应在次年3月底前向办公室（档案室）移交。

四、案卷借阅

（一）税务稽查案卷年内查阅按照以下规定办理：

1、本机关工作人员查阅税务稽查案卷，须征得主管局长同意后方可进行；

2、本机关以外的单位和个人查阅税务稽查案卷，须持单位介绍信，经本级税务局长签字批准后方可进行；

3、查阅税务稽查案卷须在资料办公室进行；

4、需要抄录、复制税务稽查案卷的，须经主管局长批准，稽查档案管理人员审查同意，办理有关手续后进行；

5、查阅人要为纳税人及其他当事人和税务机关保密。

（二）税务稽查案卷年内外借按照以下规定办理：

1、税务稽查案卷不得向本机关以外的单位和个人借出；

2、本机关人员借阅税务稽查案卷，须经主管局长签字同意，并办理有关手续；

3、对逾期未还的借出案卷，应向借阅部门或个人催还或索还；

4、对需续借的案卷，应经双方共同核对后，按规定办理借阅手续；

5、借出的税务稽查案卷收回时，档案管理人员应当当面清点、检查案卷，并办理收回税务稽查案卷的有关手续。

（二）已移交局档案室的税务稽查案卷的查阅和外借，按照档案室的有关规章制度进行。

第一章 总 则

第一条 为加强公司营运车辆安全管理,强化运输过程安全控制,依据《_国道路运输条例》、《道路旅客运输及客运站管理规定》和省政府、省交通厅有关规定要求,认真落实客运、危险货物车辆(或统称‘营运车辆’)gps(包括‘gps’与‘gps行驶记录仪’)安全监控系统的安装运行和管理,实现对营运车辆运行的动态监控,保障公司持续稳定发展,特制定本规定。

第二条 安全监控管理本着“安全第一,预防为主”的方针和“全面防控,重点控制”的原则,对车辆运营进行实时监控管理和调度指挥。

第三条 本规定适用范围:公司内客运、危险货物车辆和经营、从业人员,以及负责车辆安全监控管理的单位(部门)和相关工作人员。均应遵守本规定。

第二章 组织机构与职责

第四条 安全监控管理实行层级负责制,按照总公司(领导小组)、职能管理部门、车管单位三层管理模式分工负责。层级管理分工为:总公司负责组织领导,职能管理部门负责安全监控监管指导,车管单位负责车辆运行监控调度管理。

第五条 为加强gps安全监控系统的运行管理工作,总公司成立gps安全监控管理工作领导小组,全面负责公司gps安全监控系统的管理和应用。主要职责:

一、组织制定营运车辆安全监控管理制度及安全监控调度中心的建设和管理。规定层级监控管理权限。

二、负责公司安全监控系统和各监控管理终端的建设。负责监控系统、各管理终端、车载gps设备的统一采购、安装、调试,并负责系统监控管理应用、设备安装维护及使用操作培训、升级、检修服务等工作。

三、监督检查监控调度中心和各监控管理单位的监控运行情况,组织检查营运车辆gps安装使用和按规定安全运行监控管理情况。研究、处理安全监控检查发现的监控管理工作和车辆违规问题。

四、加强车辆安全监控信息采集、统计、存放管理,按上级和公司要求及时提报有效监控信息,对车辆违章、营运投诉处理和公司管理提供依据、保障。

五、协调处理与上级主管部门有关的重大事项。

六、组织召开安全监控工作会议,调度、分析和总结研讨安全监控管理工作,解决存在问题,布置监控工作任务。

第六条 安全监控调度中心(以下简称‘监控中心’)主要职责:

一、建立监控中心工作标准、制度,并严格落实执行。

二、负责制定监控管理平台应用操作规范标准和管理权限,报经监控领导小组研究同意执行。并负责培训、监督、指导各监控调度管理单位的应用和执行。

三、负责公司营运车辆运行24小时安全控制监督,认真做好监控记录和备存,及时向领导小组和车管单位汇报、通报车辆运行安全监控情况,以及对监控发现违规运行车辆即时提出警告、整改要求和记录;及时报告处置车辆遇劫报警情况和向公安报警,确保发现问题及时纠正,及时解除安全隐患。

四、负责监控公司营运车辆gps的正常使用,加强车辆驾乘人员对gps的规范使用操作监管。具体负责各监控管理终端、车载设备的安装、接入、调试以及维护、升级、检修服务工作,以及监督检查各监控终端管理应用情况,保证安全监控系统和设备稳定运行。

五、具体负责与监控系统软件、设备和通讯服务供应商的联系沟通,及时协调处理监控系统、设备应用当中技术支持、升级、定期检修服务和存在的问题。

六、具体负责营运车辆安全监控信息采集、统计、存放管理,定期向领导小组、车管单位提报安全监控统计情况,并负责依据车管单位、监控车辆报告登记情况,统计收缴车辆监控服务费和通讯费。

七、通过gps监控信息平台及时向运营车辆发布天气、路况等安全警示信息,保证行车安全。

八、依据车管单位提报的车辆停运、事故、更新、报废、过户证明,及时对提报车辆进行监控停机停卡、变更、销户和做好登记手续。

第七条 公司职能管理部门主要职责

一、负责制定车辆运行监控调度管理制度,要求、监督各车管单位严格落实执行。

二、设建公司营运车辆运行监控管理平台,通过监控平台监督、抽查营运车辆安全运行和gps的正常使用情况,对发现问题负责做好监控检查记录,并同时通知要求违规车辆立即整改和通报车管单位。对监控发现的车辆遇劫报警及时向公安报警并通过监控平台做好监控跟踪和应对调度指挥处置。

三、加强车管单位车辆运行监控调度管理领导,组织监控管理人员业务培训,监督检查车管单位车辆运行管理监控工作情况。对查出的监控管理工作和监控违章车辆按规定处理存在的问题,研究处理、监督整改。

四、负责统计营运车辆安全运行、gps的使用监控信息和备存,定期向领导小组上报和车管单位通报车辆运行检查监控统计情况,并负责督办车辆监控服务费和通讯费收缴。

五、利用gps监控信息平台向运营车辆及时发布公司的有关管理要求和安全行车提示信息,保证公司、车辆信息流通,监管到位。

六、依据车管单位提交的车辆停运、事故、更新、报废、过户报告,负责及时办理行业管理监控运行报停、变更、销户手续。

第八条 车管单位主要职责

一、严格执行公司营运车辆gps安全监控管理有关规定,按照公司职能管理部门、安全监控调度中心管理、指导要求,落实好本单位车辆监控管理职责。

二、针对管理营运车辆建立本单位监控终端平台和工作标准、制度,设专机、专人工作监控,强化营运车辆运行安全控制手段。

二、具体负责车辆运行调度监控管理。通过监控终端平台监控本单位营运车辆运营、驾驶和gps的正常使用情况,并做好各项监控工作记录、统计和备存。

三、负责及时处理处置监控发现和上级监察通告的车辆违规问题,认真做好立即处理整改和落实情况汇报。对管理监控车辆遇劫报警情况,应利用监控平台做好监控、监听、跟踪和应对处置调度指挥,并应及时向车辆所处地公安机关报警和上级汇报。

四、加强对监控工作人员的教育、培训,强化监控管理工作责任、能力。严格监控管理权限使用,不得越权或私自授权他人使用,确保监控工作管理秩序到位。

五、对管理车辆停运、事故、更新、报废、过户情况,及时向公司职能管理部门和监控中心提报停机停卡、变更、销户申请。

六、加强对监控管理车辆驾驶、乘务、押运从业人员的管理。负责落实公司内从业上岗前安全生产知识、车辆营运行驶法规规定、驾驶操作技能和从业规范要求的培训教育,包括对gps车载监控设备的操作、使用管理、维护,和出现故障及时报告联系维修。确保车载gps设备正常运行;

七、负责管理车辆监控服务费和通讯费收缴工作,并及时上缴公司。

八、负责监控终端日常运行状态检查,发现不稳定情况及时报告、联系监控中心技术服务管理人员检修排除,确保监控系统正常运行、监控工作正常进行;

九、落实管理车辆运行实时监控,负责对违章、事故车辆的数据采集、分析和统计报表,并负责对监控违章车辆、从业人员的处理提供依据、意见和对公司处理决定落实执行;

十、有效利用监控终端平台加强车辆运营监控调度管理和服务。具体内容:

1、根据管理车辆经营范围和运输业务运行路线登记,监控车辆是否按规定范围运营;

2、依据客运班车运营班线和包车客车包车手续办理登记,监控客车是否按规定落实双班驾驶员;

3、根据上级有关管理部门和公司车辆运行限速规定,监控车辆是否超速行驶;

4、加强驾驶员身份信息ic卡驾驶使用监控管理,监控是否有驾驶员疲劳驾驶;

5、随时根据天气变化、道路情况,通过监控终端信息平台及时制发安全提示信息,警示驾驶员安全行车。遇有特殊情况,应不间断的对车辆进行跟踪监控调度,保证情况处理处置得到有效的控制和时间。

6、依据公司客运班线审批班线、班次时间安排和加班、包车手续办理登记,监控客车是否按规定正班正线运行和私自加班、包车运行;

7、依据监控车辆维修、事故等报停登记,监控车辆是否瞒报停运私自运行、不例行出车前出入库安检或存在其它问题;

8、依据公司从业人员上岗登记和每日出车出入库安检记录,监控车辆是否按登记驾驶员上岗驾车和出车后私自更换驾驶员驾车情况;

9、依据长途客运班线运行途中休息停靠站点登记和长途包车运输业务登记,监控车辆是否落实强制休息规定;

10、根据行业管理夜间禁发规定,监控夜间10时至次日5时有无客车发车运行和省内客运加班、包车客车是否在夜间零点前停止运输;

11、充分利用发挥监控终端平台监控最大效能,落实车辆运行安全监控其他管理调度事项。

第九条 监控管理工作人员条件、职责

1、工作责任心强,具备计算机应用操作技能。

2、熟知国家有关道路交通、运输法律法规规定,以及行业、公司对车辆营运的安全管理和规范要求。能够依据有关规定要求正确监控指正车辆违章行为和监督整改。监督、指导驾驶员正确使用车载gps监控设备。

3、熟知掌握车载gps设备功能及使用要求,熟练掌握监控平台的技术操作和应用管理。

4、熟知本公司营运车辆、驾驶从业人员的经营管理信息,包括营运车辆经营范围、驾驶员配备登记、班线运行路线、道路状况等级、发车班次时间、途中停靠及始发终到站点等有关情况,熟知公司车辆运营管理规定。

5、在车辆发出劫警报告时,应进行报警确认和相应的处理;对于无法处理的问题,应及时上报。

6、认真落实公司车辆运营监控调度管理服务内容,对车辆运行状态进行全程全时监控和准确完整的做好监控各项记录。

7、严格监控管理权限使用和工作交接,不得越权或私自授交他人使用和代值工作,如有特殊情况需要临时调整,须经同意批准执行。监控管理工作人员应遵守保密规定,不得对外泄露用户信息。

9、负责日常车辆监控报停、登记、停机停卡,按月统计上报车辆的监控运行情况,确保车载gps监控服务费和通讯费准确收缴。每月25日为统计截至日,26日必须报表完成,以避免报停、销户车辆继续发生相关费用。

10、系统管理员必须妥善保管和正确使用授权帐户名和密码。设备安装调试人员应当严格按照规定和技术规范对设备进行调试,不得随意更改设备参数设定,不得将设置参数密码泄密他人。

第十条 相关制度、标准

各级监控管理部门、单位,应根据监控管理工作实际需求,健全完善安全监控管理各项制度、标准,以及监控工作各项原始记录和登记台帐建档管理。

第三章 gps车载设备的安装与管理

第十一条 营运车辆gps车载设备安装范围:公司所属全部营运客运班车、旅游(包车)客车和危险货物运输车辆,按公司安全生产管理条件要求在车辆登记挂牌前安装,落实公司统一监控平台管理。

第十二条 为落实公司营运车辆gps监控统一平台监控管理,gps车载设备由公司负责统一采购、安装调试和平台接入、监控,由车辆经营者承担支付gps车载设备费、平台监控服务费、车载gps监控通讯费和设备日常检修维护费用。车载gps装卸维修须向公司登记,由公司或认可的专业服务机构、技术人员进行,不得私自拆装。

在设备质量三包、保修期内,属产品缺陷质量问题的损坏,公司负责给予协调设备调换或免费维修;如属操作使用不当原因损坏,设备更换或维修全部费用车辆自担;经查证属实人为故意破坏设备和监控的,公司将对当事车辆立即停运整改并施以严厉经济处罚,视其整改认识态度决定清理。

委托设计方(甲方)：xxxxxxxxxxxxxxxx

承接设计方(乙方)：xxxxxxxxxxxxxxxx

经甲乙双方友好协商，就乙方接受甲方委托，为甲方装饰装修工程进行设计一事，达成如下协议：

一、工程地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

二、工程名称：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

三、建筑面积：xxxxxxxxxx平方米

四、接受委托设计时间：xxxxx年xxxxx月xxxxx日

五、完成委托设计时间：xxxxx年xxxxx月xxxxx日

六、委托设计内容

1.室内空间形象设计

2.室内装修设计

3.室内物理环境设计

4.室内陈设设计

5.平、立面设计

6.按合同附件：委托设计清单

七、收取设计费标准

1.按图纸数量计费：xxxxxxxxxx(见图纸清单)

2.按工程造价计费：收取工程概算价的xxxxx%为设计费。

八、设计费金额：xxxxxxxxxx元(人民币大写：xxxxxxxxxxxxxxx)

九、设计费收取步骤

1.合同签定后，预付合同金额的xxxxx%，计xxxxxxxxxx元。

2.按时间□、按工作量□完成情况，完成xxxxx%工作量，再预付合同金额的xxxxx%，计xxxxxxxxxx元。

3.设计完成，交稿前付清全部合同款。

十、权利与义务

(一)甲方权利与义务：

1.甲方应在xxxxx年xxxxx月xxxxx日前提供房屋的有关图纸，并带领乙方人员进行现场测量。

2.设计完成甲方通过后，若因甲方原因修改图纸，按新设计标准收取设计费。

3.施工期间，甲方如要乙方派员进行现场指导，甲方应负担由此产生的全部费用。

4.在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同时，乙方未开始的设计工作，不退还甲方定金;已开始的设计，甲方应根据乙方已设计的工作量，按阶段支付设计费用。

5.甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同之外的项目，如发生侵权情况，乙方有权索赔。

(二)乙方权利与义务：

1.乙方必须在规定的时间内交付设计图纸。

2.乙方在交付设计图纸时，必须做一次施工交底。

十一、其它事项

1.本合同自签订之日起生效。合同一式二，甲、已双方各执一份。

2.本合同未尽事宜双方另行协商。如甲、乙双方对本合同产生分歧应本着友好协商的原则进行解决。双方争议在无法协商解决的情况下，可向仲裁机关提请仲裁。

3.合同附件与合同具有同样法律效力。

合同附件名单：(略)

甲方：xxxxxxxxxxxxxxxx乙方：xxxxxxxxxxxxxxx

法人代表签字：xxxxxxxx法人代表签字：xxxxxxx

签字日期：xxxxxxxxxxxx签字日期：xxxxxxxxxxx

了进一步加强学生管理，确保全校师生的生命财产安全，根据《突发公共卫生事件应急条例》，结合我校实际，学校决定在疫情期间加强对校园的封闭式管理力度，具体规定如下：

一、封闭时间：

在校期间全天封闭

二、学校保安负责保证学校大门口处的消防通道畅通。

三、师生进出学校大门的规定

1、在疫情期间，学校全体师生在进出校门时必须经过体温监测，并做好记录。

2、在疫情期间，学校全体师生无特殊情况不允许随意进出校门，确有特殊情况需要出校门时，应严格履行请假登记手续。

因患急病或重病需外出就诊的，凭班主任签字和学校盖章的请假条登记后放行。

3、门卫室值班人员要认真履行职责，严格把关，对不符合手续的同学，封闭时段一律不准外出。

4、所有师生进出大门，必须服从门卫人员管理，对不按照学校要求进出的无理取闹的学生，学校按有关规定严肃处理。

5、门卫在校园封闭期间，要不定时的在校园内外巡视，对采取翻墙、翻门冒充等违纪手段出入校园的学生，视情节轻重、态度好坏予以批评教育、纪律处分。

五、校外人员进出学校大门的规定

1、在疫情期间，不允许任何校外人员进入校园。

2、如有急事或是特殊原因必须进入校园的，需要经过体温检测和行程码、安全码登记后，由接待人接入校园，并对其行动负责。

3、未经许可，强行进入校园人员，学校保安应第一时间报警，后对其进行阻拦。

管理责任：

主持物流配送公司经营管理工作，对所在各部门进行有效管理与协调。主要职责：

1、根据公司制定的年度战略目标，提出物流配送公司战略规划、经营计划、业务发展计划。

2、组织、监督物流配送公司各项规划和重要阶段工作计划的实施。

3、负责将子公司内部管理制度化、规范化。

4、组织编制年度营销计划、区域销售及营销费用、内部利润指标等计划。

5、负责协调物流配送公司经营各环节及客户、供应商等工作的协作关系。

6、对各部门的工作负领导责任，协调各部门的内部业务。

7、负责物流配送公司商品的入库储存、保管养护、出库复核、开票配送等工作，协助仓储部做好库存商品的正常出货，确保商品在储存过程的质量稳定，数量准确。

8、负责商品按安全储存、降低损耗、保证质量、收发迅速、避免事故的原则，按商品的质量特性要求储存相应库、区并分类存放。

9、负责对仓库储存作业区进行严格控制，确保储存区工作人员不能影响商品质量和安全。

10、负责贯彻执行物流配送公司管理流程以及各岗位、各项制度的落实，并配合组织做好员工岗前培训、定期学习。

11、及时了解所存货物的现状，时刻注重防火、防水、防盗等重大安全隐患，避免产生毁坏、霉变、丢失等现象发生，确保库区和库存货物的各项安全设施有效。

12、负责督促做好计算机操作系统正常运行，并做好维护工作，保障数据信息系统的安全、可靠，为经营业务工作打造合理的管理体系。每天必须确保及时、完整、正确的提供库存动态信息，确保帐、货相符。

13、领导建立和完善质量管理制度，组织实施并监督、检查经营质量体系的运行。做好经营过程中质量风险预防工作。

14、负责经营工作特定范围的管理职能，参加公司管理与营销会议，发表工作意见和行使表决权。

15、抓好售后服务工作，处置客户投诉和建议，满足客户合理需求。

16、对经营活动的运作情况及时分析，提出改进和提高的意见，营造经营活动的良好氛围，并推进公司企业文化建设工作。

17、负责监督储运工作，保障配送能力，合理库存，建立高效物流配送体系。

18、掌握和了解公司内外动态，及时向总经理反映，并提出建议。

19、处理公司重大突发事件。

20、做好总经理临时授权的其他工作。

一、签证办理规定

1、属应签证的工程验收合格后在合同约定时间内，施工单位必须报送工程签证单，否则，视为施工单位自动放弃，监理不予以签证；签证单上须注明签证理由、工程量、签证内容发生的起止时间，并附上签证的原始记录（原始记录必须是两个或两个以上的监理工程师当天签署的）。

2、施工单位的工期签证必须按合同约定办理，否则工期不予顺延。

二、结算办理规定

施工单位按以下规定提交结算资料：

1、主体结构：地下室结构工程结算资料在地下室顶板完成一个月内提交；主体结构工程结算资料在主体结构完成（全部混凝土框架结构完成）后一个月内提交；工程竣工验收后二个月内提交全部竣工结算资料。

2、各专业分包工程：结算资料在该专业工程竣工验收后一个月内提交。

3、提交工程结算申请表，同时提交工程结算资料（详见附件三）。

为了促进企业的发展，确保产品质量，严肃厂纪厂规，确保车间正常运作，特制定本管理制度。

本公司所有生产车间。

1、员工应严格遵守《员工手则》准时上下班，上班期间需穿厂服，厂服整洁。

2、工作期间不得随意离开工作岗位。有事需要离开的必需经过车间管理人员批准。离岗10分钟内一次罚款10元，超过10分钟不计小时工资全厂通报批评一次罚款30元;串岗一次罚款5块。

3、服从上级领导的安排。不服从上级安排，造成影响的，罚款20元，情节严重者开除。不得在车间工作时与组长、车间主管争吵，或与其它职工相互打骂、吵闹，违者一次罚款20元，并作检查。态度不好或一月内累计三次者予以解雇。有事要解决的需要在上级领导同意的情况下在办公室进行解决。

4、车间内禁止吸烟，违者罚款5元/次。造成后果的视其情节予以罚款和追究其民事刑事责任。

5、酒后上班闹事和影响工作者，罚款20元，写检查，全厂通报批评。态度不好或一个月累计两次予以解雇。

6、偷盗公物或他人财物者，按实物价值10倍罚款，并进行批评教育全厂通报批评,态度不好者予以解雇。

7、不要带小孩和外人进入车间，如果不听劝告、违反规定造成不良后果的由当事人自己负责.。

8、生产中不得打闹吃零食、睡觉，不得在产品上坐、躺、踩、踏，违者每次罚款10元。

9、.严禁擅自动用各类消防器材，或在消防设施附近堆放其它物品，违者每次罚款5元。

10、不得在生产区内随意使用临时电线，如果急需使用，须经主管人员批准，并由电工接电，用后应及时按期限拆除。违者每次罚款10元

11、各车间卫生由各车间负责打扫，设备、桌凳及半成品要摆放整齐,打扫不干净，每次对车间主管罚款5元，对打扫员工罚款2元。

12、操作机器要切实做到人离关机，停止使用时要及时切断电源，违者每次罚款10元。

13下班时各车间负责人负责关好门窗，锁好车间大门，关闭总电源。违者每次对车间主管罚款20元。

14、产品、配件、工具等物品按要求排放整齐。

15、个人物品整齐摆放在指定位置。违者一次提醒，两次罚款2元。

16、工作时间内所有员工倡导普通话，在工作及管理活动中严禁有省籍观念或性别歧视。

17、员工在车间内遇上厂方客人或厂部高层领导参观巡察时，组长以上干部应起立适当问候或有必要的陪同，作业员照常工作，不得东张西望。集体进入车间要相互礼让，特别是遇上客人时，不能争道抢行。

18员工领取物料必须通过助理组长，不得私自拿取。生产过程中各班组负责人将车间组区域内的物品、物料有条不紊的摆放，并做好标识，不得混料。有流程卡的产品要跟随流程卡。物品不得超出警示线!一次者提醒，三次以上对责任员工罚款5元/处。

19、员工在生产过程中应严格按照质量标准、工艺规程进行操作,不得擅自更改产品生产工艺或装配方法

20、车间严格按照生产计划排产,根据车间设备状况和人员,精心组织生产。生产工作分工不分家，各生产班组须完成本组日常生产任务，并保证质量。(按〈质量责任〉)

21、在工作前仔细阅读作业指导书，员工如违反作业规定，不论是故意或失职使公司受损失，应由当事人如数赔偿(管理人员因管理粗心也受连带处罚)。

22、员工有责任维护工作之环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，掉在地上的元件必须捡起。本制度从公布之日起正式生效。

23、车间人员在当月违反制度三次以上者，该车间各级主管也应接受相应处罚。

考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中：

“德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及道德行为规范。

“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。

“能”主要是指技术能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。

“绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。

以上考核由各班组长考核,对不服从人员,将视情节做出相应处理;

对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动工作积极性和创造性，提高公司的整体效益。

备注： 1、公司办公室管理人员不定时进行检查。发现问题有权立即处理。

2、车间管理人员可以立即处理其权限范围内的事件。

3、所有处理结果须报办公室存档。对罚款行为需要出具罚款单，被罚人一份，财务一份，执行人一份。

4、厂部办公室拥有此制度的最终解释权

为保证笔记本电脑的有效管理和正常使用,避免重要文件和公司的商业秘密泄露,特制定此制度。

1.公司所有电脑,是指利用公司资金配置的,以备各部门工作人员使用来完成工作任务的所有电脑,包括笔记本电脑及台式电脑,其使用和管理,均须按公司要求执行。

2.公司按要求为每位需要使用电脑的工作人员配置台式电脑1台,除出差等特殊需要,其他情况一律不提供笔记本电脑使用。

3.台式电脑未到位时,任何人不得以任何理由将笔记本电脑带出公司。

4.台式电脑配置到位后,原先配置手提电脑的工作人员,务必及时将手提电脑归还公司,将所需资料考出,并到档案管理部备份归档。

5.因公确需使用笔记本电脑的人员,应提前一个工作日申请,先经部门负责人批准,再报厂部批准同意后,办理借用手续,并按以下办法执行:

(1)笔记本电脑属贵重易损坏物品,各领用人在使用过程中,一定要注意轻拿轻放,避免挤压和撞碰,并远离水火及各类化学物品等。同时,要注意妥善保管,谨防遗失和盗窃。使用人未尽到应有的保管义务,致使损坏及其他严重后果的,相应责任人应自行承担赔偿费用。

(2)在使用过程中,遇到电脑系统出现问题时,应立即与综合部取得联系,汇报电脑的故障情况;未经批准,不得自行随意拆卸电脑硬件及添减、修改系统程序等。违反者,一经发现,即按严重违纪处理,因此而致使系统性能降低或者硬件损害的,还应承担相应的赔偿责任。

(3)相关领用人使用完毕后,应及时到综合部办理归还手续;如因工作需要,确需延长使用时间的,必须先重新与综合部联系,得到批准后,方可延长使用。否则,必须在规定时间内送还。未经批准,强行留用的,视为严重违纪。

(4)领用人使用完电脑后,应及时对相关文件资料和信息进行备份、转存和删除。应个人原因导致文件丢失、损坏和泄露的,相关责任人应承担相应责任。

本制度至颁布之日起执行。

根据《中华人民共和国劳动法》甲、乙双方经平等协商，自愿签订合同，共同遵守合同所有条款。

1、甲方聘用乙方在甲方店铺 担任店面销售岗位工作， 合同期限为 年， 年 月 日至 年 月 日。

(一)员工工作行为规划：

1、大爱无边：顾客进店时，面带微笑，要像春天般的温暖，并亲切问候：“欢迎光临”。

2、留恋难舍：顾客离店时，必须送顾客到门口并说：“请 慢走，欢迎下次光临”。

3、敬业守时：准时上班，当月累计三次以上迟到、早退 者计旷工一天。

4、严于律已：上班时间必须检查自身形象是否合乎：聘用合同书1)头发到肩者必须束起;

2)淡妆(要给人很精神的感觉);

3)有工作服的工衣要整洁;

4)不留长指甲，男同事头发不能过双耳，不能留胡须。

5)精神饱满，用振奋的精神，快乐地迎接每天的工作。

5、在没有顾客的情况下，纪律(严禁聊家常、打闹、吃东西、化妆等)。

6、闲暇时整理自己所属区域保持货品整齐，衣架无损。

7、打电话必须经过店长同意，一天不能超过两次一次不 能超过5分钟。

8、未尽同意不得擅自调班、调休。

9、严禁透露公司机密(产品原价、客户档案，工资待遇) 查明属实将扣除当月工资60%，必须服从分配，服从管理，违 者30元/资，私下用本公司电脑者扣罚50元/次。

1 0、顾客是我们的上帝，严禁和顾客吵架，这是衡量一个 员工的自身素质修养的标准。

(二)员工迟到规则

1、(迟到5—1 0分钟以内)一个月两次以内不扣分。

2、本月迟到三次以上照以下条规扣分(10分以内扣5元， 10一30分钟扣20元)超过30分钟计旷工一天(旷工一天100 元)。月未扣分总金额奖给本月没有请假没有迟到的员工(病 假不扣分，凭医药单据证实)。

如有员工违反上条例分数(每分等同人民币1元)每月扣 分30分以上者罚值日一周。

(三)工作期间乙方薪水及奖励制度如下：

1、新来导购试用前三个月底薪1200元，需交押金500元， 合同期满后退还乙方押金，合同期内中途离职者将不退还押金。

2、提成方式：个人月销售额为总金额，按个人月销售额

总金额提成1%。

3、没有特殊情况周六、周日不准请假、休假。

4、员工一个月休假一天，在不影响店铺正常运作情况下， 经店长同意(节假日不允许员工休假)。

5、在公司指定情况下，月个人任务完成情况下，月奖励员工30—50元，按员工个人销售和状态由甲方决定。

6、全勤奖励50元，每三个月进行评选优秀员工，奖励 200元。(条件：必须全勤员工，业绩排名前二位者，无客户 投诉者)。

(四)其他

1、乙方必须保证甲方店铺设施完整，如有损坏，按公司 报价的50%予以扣除，方式为员工均摊。

2、乙方必须保证自己健康及安全，如有任何问题，甲方 不予承担。

3、必要时，甲方有权终止合同。

本合同自双方签字之日起生效。

甲方(签字盖章) 乙方(签名)：

年 月 日 年 月 日

为建设和谐文明小区，营造良好的生活和工作氛围，保持小区全体住户的合法权益，创造一个清新、整洁、文明、有序的小区环境，根据国务院《物业管理条例》和省、市、区有关规定，制定本制度。

1、凡在局机关住宅小区居住的所有业主和物业使用人都纳入本管理范围。

2、局办公室是小区内全体住户的主要管理部门。办公室必须按照局党委的决议、决定，配合物业管理人员做好各项管理工作，严格执行各项管理制度。

3.各住户必须自觉遵守区政府对“文明小区”的要求和相关规定外，各单元均应选出“单元长”。“单元长”负责制定单元“轮值”制度，协调住户关系，并检查督促本办法的顺利执行。

4.各住户应自觉维护物业小区的整洁、美观，保持小区的公共卫生，不得高空抛物；爱护小区内道路、球场、绿化、供电、供水设施、供气、排水、有线电视、消防、安全、路灯、电动拉闸、治安室等公用设施。若损害公共设施和设备，须照价赔偿。

5.自觉维护物业小区内的公共生活秩序，不准在小区公共部位或违反规定在房屋堆放易燃、易爆、剧毒、放射性物品和其他有毒物质，不得发出影响其他住户正常生活的噪音，严以律己、宽以待人，不得发生邻里纠纷。

6.原则上小区内不应饲养宠物，特殊情况应报办公室批准。饲养期间须严格遵守政府有关规定，对宠物进行防疫处理，严禁污染环境和伤及他人的情况发生。

7.车辆出入应按要求出示证件，本小区内禁止鸣笛。机动车应该放在规定地点停放。长期在小区内停放车辆的住户，应予门卫处登记备案。

8.各住户不得擅自改变房屋的用途。未经许可不得租借、转让他人居住；不得以住房为工具从事经营活动；更不得利用住房从事危害公共利益的活动及法律法规禁止的其他行为。一经查出，办公室有权实行断电断水措施，对住户主要责任人进行说服教育；屡教不改者，处以50元以上200元以下罚款；情节严重者，依法追究刑事责任。

9.严禁对房屋承重结构进行拆改；严禁拆凿共用墙壁、天花及地板；未经许可不得在公共部分如楼道、门廊、车棚等加建、改动；公共部分严禁堆放杂物，否则作弃物处理。

10.小区公共部分的维修改造由办公室根据局党委决定进行；各住房户室内维修由住户自行负责。其中在水电安装方面分两种形式给予一定补偿：一是经住户申请，由办公室派人进行维修，所需材料由住户承担；二是住户在经过办公室核准后请人维修，由办公室报销人工费用。

11.凡家庭成员中有本系统干部的住户均以同等权利享受优惠待遇。除天然气、有线电视已实行社会化管理外，电费按市价减半，水费、上网费、物业费均为免费。

12.小区住户不得私自出租和转让住房。凡因工作调离、在外购房或其它原因欲出租住房的，一律向局办公室申请，经办公室同意后，将租住者姓名、家庭情况、与住户的关系及身份证明等资料登记备案，并以市场价收取水费、电费、上网费和物业管理费，分别为1.2元/度/月、1元/立方/月、30元/月和0.2元/平方米/月；凡因各种原因欲变卖住房的，必须向局办公室提交申请，由国资局评估，并回购为国有资产，按需要留用或变卖给本单位无房职工，以保证小区住户结构的单纯性。回购住房的基本估价原则为：建筑面积市场均价按年递减2%剔除房屋折旧。

例如：118平方米住房，1993年竣工，计算方法为：市场价2400*面积118等于283200元，年递减2%折旧*15年等于30%，283200元*30%=84960元，折后总价为283200元-84960元=198240元。

另：**楼因是集资建房，五年内不得出租、转让。

13.本物业管理制度自20xx年7月1日起执行。

14.本物业管理制度由局办公室负责解释。

第一条

石油成品油库（以下简称油库）是接卸、储存、供应石油成品油的基地。为了提高油库的科学管理水平，做好成品油的供应工作，特制订本制度。

第二条

石油成品油（以下简称油品）具有易燃爆、易挥发、易渗漏、易于集聚静电荷的特性。油库必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，积极采取措施，提高安全生产的保障能力。

第三条

油库要积极采用新工艺、新技术、新设备、新材料，不断提高油库现代化技术水平。

第四条

油库必须做好各项基础工作，不断提高标准化、规范化、科学化、现代化的管理水平。

第五条

油库必须贯彻执行勤俭办企业的方针，改善经营管理，减少油品损耗，降低流通费用，努力提高经济效益。

第六条

油库必须根据设计规范，制定布局总体规划。经上级主管部门组织审定批准后，作为扩建和更新改造的依据。新建、改建油库时，油库管理部门要参与方案论证、设计审查、竣工验收。油库及其主要设备拆迁，要按程序上报批准后，方能实施。

第七条

油库必须认真做好职工思想政治工作、遵章守纪教育和职业道德教育，树立全心全意为人民服务的思想，不断提高服务质量。

第八条

油库必须根据本制度要求，结合本身实际情况，建立起从油库主任到每个岗位职工分工具体、职责明确的岗位责任制、技术操作规程、安全管理制度，并做到严格考核，保证贯彻执行。

一、成立防雷安全领导小组，包括组长和组员，明确防雷安全生产责任人和具体的联络办事人员。

二、制定雷电灾害应急预案，在最短时间内做到组织领导到位、技术指导到位、物资资金到位、救援人员到位，确保高效妥善处理灾情。

三、建立健全雷电灾害报告制度，在遭受雷电灾害后应及时向上级部门和气象主管机构报告灾情，并协助气象主管机构组织做好雷电灾害的调查、鉴定工作，分析雷电灾害事故原因，提出解决方案和措施。

四、有专人负责关注气象部门发出的雷暴预报，并及时告知有关部门和人员。

五、为确保防雷设施安全有效，各单位应加强对防雷设施的检查维护，如发现防雷设施损坏的，应及时告知所在市（区）的防雷检测所，尽快排除防雷安全隐患。在检测报告、合格证失效前提前十五个工作日向防雷检测所提出检测申请，积极配合做好防雷设施定期检测工作。

六、新建、扩建、改建的防雷装置必须向当地气象主管机构报建，通过防雷装置设计审核后方可进行施工，投入使用前要经过防雷验收合格。

七、要加强防雷知识的宣传教育，提高人员防雷安全意识和自我保护技能，制定相应的防范措施。

八、对违反法律法规导致雷击责任事故的，要依法追究有关单位和责任人的法律责任。

2、厨师长对每日送来食材新鲜度进行监督，发现不新鲜食材需做退货处理，烧饭前厨师长必须对食材进行清洗，饭后对厨具进行清洗。

3、厨师长必须在员工就餐时间前烧好足够的饭菜，按时给员工分菜。

4、厨师长负责采购调味料、大米、煤气等厨房物品。

5、厨师长需保持好厨房的卫生状况，员工就餐完毕后打扫食堂大厅卫生。

6、由于公司不提供夜宵，考虑到员工需求，公司在食堂大厅提供了炊具，有需要员工可自己动手烹饪，食堂大厅卫生由就餐员工打扫。

7、注塑车间员工及门卫可提前10分钟就餐，其他车间员工就餐时间为中餐11点30分、晚餐17点。如发现提前就餐行为，视为早退。(早退处罚见《考勤管理》)。

8、餐费在各月工资中扣除，早餐2元，午餐和晚餐3元。月初各部门主管提供就餐员工人数，如不就餐需提前一天通知食堂，如不提前通知视为就餐。

9、公司保证所有员工每餐都有足够的米饭，如员工未能吃到饭公司提供20元餐费，请大家按需打饭，坚决抵制倒饭，如有发现倒饭行为罚款50元。

10、爱护食堂财产，非正常的损坏或丢失要视情况追究责任人的赔偿责任。

11、餐后请自觉清洁餐桌，保持良好卫生习惯，离开时关闭食堂电风扇，节约用电。

12、节假日食堂不开伙，大厅可以提供给大家自行使用。

13、生活垃圾不要丢入收馊水的桶里，馊水桶只能倒食物残渣，如发现谁把食物残渣以外的垃圾丢入馊水桶，发群里通告批评!