审计部门年度工作总结报告【汇编20篇】

今年上半年，中心在总台党委的正确领导下，始终坚持从严要求、从严管理的指导思想，带领全体党员干部职工认真落实党风廉政建设各项工作，以党风促工作，以尽职尽责为己任，以严格自律为要求，完成了上半年党风廉政建设工作责任目标。现就我中心党风廉政建设工作情况汇报如下：

一、重视理论学习，保持优良党风

党风是做好一切工作的前提和保证，是事业进步的原动力。在实际工作中，技术中心重视理论学习，坚持学习教育活动，让优良党风始终贯穿于工作之中。

上半年，中心按照机关党委的要求和部署，采取集中学习与分散自学相结合，研读文件与交流讨论相结合的形式，先后组织学习了全区宣传思想文化工作会议、自治区第十一次党代会、勤政警示教育整改会议等会议精神。共组织集中政治学习9次，讲党课7次。通过学习，把组织的要求、党员的标准、干部的素质、自律的能力等，传达给给每一个党员干部职工，让大家时时保持一种清醒、不忘一种责任、坚守一种品质。中心内部工作作风得到了转变、交流合作得到了促进、党员干部素质得到了提高。

为了加强党员教育，做好发展党员工作，中心还在科室中间深入开展我与书的故事、我读书〃我快乐、开卷有益〃书香人生等主题活动，积极营造中心的党员队伍崇尚学习、勤学习、善于学习的浓厚氛围，提高党员队伍思想水平、增强工作能力、完善知识结构。中心以集中学习为引导，以平时自学为重点，要求每一名党员干部职工结合工作实际，在工作中自觉、主动、有针对性的抓好自学，并针对学习情况向支部提交学习心得和思想汇报。截止7月份，中心购买__普法、理论热点等书籍共100本，党员自购书50本，撰写心得体会170篇。

二、严格自律，坚持组织原则

作为中心的第一责任人，我能高度重视党风廉政建设工作，不论是党建活动经费还是学习活动时间都能给予大力支持。当然，作为中心主任，我始终以高标准严格要求自己，中心班子成员也能够团结协作，以良好品格感染职工、以敬业的精神引导职工。中心坚持重要保障期领导值班制度，重大活动现场指挥，6月份开始，每天重点时段中心班子成员轮流在机房带班，大大鼓舞了职工的工作热情。中心全体干部职工在中心班子带领下，日常工作中形成了作风扎实、党风纯洁的良好氛围；建立了团结协作、自觉履职的工作机制。

中心领导班子在工作中始终坚持民主集中制原则，重大事项集体研究决定，做到了决策、管理的科学、民主、公开、透明。在加强自身建设的同时，注重围绕发展抓党建，抓好党建促发展，团结和带领全体党员干部，出色地完成了各项任务。中心支部6月底再次被评为20xx年度优秀基层党支部。

三、以党风促廉政，预防教育为主

在党风廉政建设方面，中心始终坚持预防为主、教育为先的方针，严格贯彻执行机关党委下发的文件精神，积极开展以进一步营造风清气正发展环境和治理公职人员‘庸、懒、散、软’行为为主题的专题民主生活会等，积极落实各项活动安排，旨在加强队伍建设、规范内部管理、加强技术保障等方面引导和督促干部职工深入学习。今年年初，中心班子成员与其分管的部门、科室负责人签订了党风廉政责任书，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作局面。

目前，对于日常维护所需的备品备件，由各科室提出、中心批准后，严格按相关规定进行采购。日常办公用品按相关规定进行申领，坚决杜绝在物品采购上出现违纪违规现象。

中心还通过认真学习领导干部廉洁从政规定、组织观看先进事迹和警示教育片等方式，努力提高党员干部自省、自警、自励的能力，做到牢记廉政勤政，始终警钟长鸣。中心上半年未发现任何违纪违规情况。

时光飞速，转眼又是一年，回想去年，我院眼科医院、新院、宁南医院一一落成，发展不断壮大，而今年，更是值的庆贺，不仅顺利通过了卫生部“三甲复审”工作，还先后获的眼科、临床护理等两项重点专科。作为一名年轻的护士长，随着时间的推移，在院领导和护理部的指引及帮助下，我慢慢理解了护士长这个角色，懂的如何团结一致、人文化管理，圆满完成了各项护理工作，现总结如下：

1、依据科室目前工作状况及人员构成，按照护理部要求，重新制定各班工作职责及流程，分工明细，各尽其职。

2、核心制度的落实

(1)主班与治疗班每天下午对病房医嘱进行大核对，小夜班与两头班或大夜班核对临时处理医嘱，每周护士长周一、周五核对医嘱并检查病历的书写问题，提高护理质量，保障护理安全。

(2)治疗室统一规范药品标签及位置，在治疗时严格执行“三查七对”制度，定期提问核心制度，让每位护士铭记于心，将理论运用到临床工作中。

(3)规范诊疗医嘱本、长期及临时输液卡格式，字迹清晰，颜色一致。

(4)每天严格交接班，老年绝对卧床患者，定时翻身拍背，做好皮肤的护理，防止并发症的发生。

(5)做好转交接工作，尤其全麻术后的交接工作，在今年的交接工作中，由于发现及时，积极成功抢救了一例全麻术后心跳呼吸骤停的患者。

3、责任组长每天检查病历的书写，对出现的问题，以便签形式留言，督促年轻护士不断成长，护士长每周不定时检查病历，保障病历的准确性。

1、病房管理是护士长的主要职责所在，只有从病房中才能发现问题，每天晨会主动与夜班、白班共同交接班，每周二科室大交班，随时巡视病房，与患者沟通交流，询问患者心理感受。

2、身边随时携带小笔记本，将科室出现的问题记录下来晨会反馈，每月科会集中反馈，保证每一位护士均能了解科室发展的动态，使科室顺利发展。

3、每月护理查房去除以往按部就班模式，选择科室病重病人为查房题目，科室所有人员均提前复习，由护士长随机指定人员进行讲授并提问，业务学习自定题目，制作幻灯，全科讲授，充实护士长及科室护理人员理论知识，调动大家积极性。

4、定期与其他科护士长交流管理经验，取长补短，提高护理管理能力。

5、在护理部及科主任的支持下，参加了卫生部举办的“万名护理管理人员培训班”和骨科coa高峰论坛会议，充实管理知识，提升管理能力，提高管理质量。

6、做好一次性耗材的管理，杜绝浪费，防止过期。

7、组织科室人员积极参加医院各项活动，在今年趣味运动会中获的了优秀奖，学制度用制度比赛中获的三等奖，全院授课比赛中获的二等奖，科室均给予了一定的奖励，并鼓励大家今后再接再厉，踊跃参加，发挥才能及光芒。

护理操作及理论定期组织大家进行专科操作及理论的学习，利用晨会定期抽查掌握程度，在医院组织的理论和操作考试中，我科护士考试合格率100%。

护理科研今年护理人员忙于工作，忽略了护理科研的重要性，使的今年发表的文章较少，通过研究生期间学习的科研知识，主动向科室人员讲解，凡是遇到有疑问的课题，大家主动查阅参考文献，共同探讨可行性，争取在明年的工作中争取发表2～3篇核心文章。

弹性排班每周排班前根据病人的病情、手术日、不同时段的护理工作量及护士的能力和需求等5个因素实行弹性排班，满足大家需求，促进科室和谐发展。

继续教育俗话说“活到老，学到老”，医学是一门复杂的学问，需要大家不断继续学习，才能够提高自身综合素质，年初给大家定一个学习的目标，年底考核，作为评优的标准之一，让大家主动学习，主动交流，并争取为大家提供更多的出去交流和进修的机会。

1、认真落实优质护理服务内涵，对卧床患者做好基础护理，为病人提供舒适的环境，定期检查优质护理服务落实情况。

2、改革原有工作模式，科室共有xx名护士，故实行责任制整体护理，即每位护士根据病房病人的数量分管2～3个病房，负责病房病人的一切治疗，为病人提供连续而优质的护理服务。

3、为了把护士还给病人，使护士有更多的时间为病人服务，在院领导及护理部领导的帮助下，实现了药品、器械及物资的下收下送。

在辛勤的工作中，20xx年即将过去，在完成医院工作目标的同时，我们本着“以病人为中心”，给病人送去了光明，带来了生活上的福音，然而略感遗憾的是今年护理科研论文及新技术、新业务相对薄弱，希望在新的一年里，让我们继续携起手来，团结一致，踏实敬业，在圆满完成工作的同时，重视科研培训，加大科研力量，灌输科研意识，使骨二科护理人员不仅在工作中表现一流，在科研立项及新技术、新业务上仍与时俱进，走在医院的前列，为科室和医院的发展做出更大的贡献!

述职人：xxx

20xx年xx月xx日

今年公司承接了_工程，按照公司的总体部署，按照三个有利于的要求，扎扎实实地开展各项工作，使本单位的经营工作、质量生产、安全文明施工以及稳定工作有了良好的开端。以下是今年的工作总结。

一、成本管理工作

加强项目成本管理，能有效地降低工程成本，提高资金的使用效率，增强企业的生存竞争力和盈利能力。_工程是承揽的第一个工程，采用的是切块承包的模式。因此要想完成公司制定的承包指标，分公司有一定的利润，不下大力气降低项目成本，千方百计做好成本挖潜、增加利润，是不可能达到目标的。

项目部从进场时就狠抓材料管理，加强材料现场使用的管理力度，降低材料采购成本，减少材料使用过程中的浪费。在保证质量和安全的前提下，尽可能地压缩工期。目的是减少项目成本的支出，同时加强现场管理，制定科学的方案，合理调配有限资源，减少施工浪费。在制定对项目成本影响较大的施工方案时，采取对不同方案进行经济、质量对比分析的办法。通过集体讨论，优先采用能够保证一定质量要求，方案可行而成本支出较小的施工方案。

由于建筑施工流动性大，各个工程项目所处的地理区域、施工环境都不尽相同，如果对有利的环境资源加以利用，能够减少一定的项目成本支出。施工中，分公司坚持将安全管理作为日常管理的重点，将确保职工的生命安全作为第一要务。

二、职工思想教育情况

自分公司成立以来，分公司一直把对职工的思想教育当成重点来抓，重视精神文明建设，积极开展对员工的思想教育。坚持以人为本，营造人才强企的文化氛围。在大力引进人才的同时，下力量建立人才的能力导向、业绩导向、成就导向机制，把好的优秀的人才留住，把企业内部有能力、有潜力、品质好的人才发掘出来，加以重用。围绕人才建设，我们重点从理才和留才上下了功夫。

三、经营管理思路及内部建设规划

通过深化管理，贯彻落实项目承包制，来增强企业市场开拓能力，在提高经济运行质量，着力打造核心竞争力上下功夫。加快人才培养，要加快高新人才的引进、培养和使用。以工程项目为舞台，加快培养青年人才，让他们在施工第一线挂职锻炼。根据青年人才的具体情况安排工作，使他们在工作中把学到的知识融会贯通，变为自己的技能，通过大胆放到关键岗位使用激发其潜能。

四、经营开发方面

坚持以求真务实的态度，冷静地分析市场，确定企业自身的实力和在市场中的位置。进一步密切关注市场动态，认真分析市场趋向，根据市场需求，把注意力更多地放在资金实力雄厚、回款能力好、社会影响大、利润高的项目上。通过适时转换经营格局，充分挖掘市场潜力，为分公司经营工作稳步提速，加快发展做好扎实的工作。

利用社会一切可利用的关系、渠道，进一步拓展、扩大市场。坚持利用一切可以利用的条件，大力宣传公司整体优势和综合实力，开通信息渠道，扩大信息储备量。包括外埠人员、外单位人员在内，形成一支分公司的外围经营队伍，以此，扩大企业的影响力和信息渠道，形成固定的经营渠道，争取自揽任务的比率调整至主导位置，在提高市场占有率的同时，提高企业经济效益。

五、项目管理创新，实施精细核算

将项目责任指标细化为进度、安全、文明施工、材料管理、劳动力管理、技术、质量、成本、结算管理等多项内容，并进行分解落实到每个岗位上，以此来规范项目各岗位的权利和责任范围。摈弃原有事后算的被动项目成本管理方式，重点加强实际所发生的成本控制。抓好基础性工作，强化项目的日常管理，建立成本考核的预警机制，保证项目承包责任制落实到实处。

面对多工种、高风险、快变化、严质量、短工期、低成本的多数施工项目现状，我们要转变观念，提高认识，深刻理解和认识施工企业属于服务行业这一概念，为业主服好务，当好参谋和助手。要广泛汲取兄弟单位项目管理经验，积极探索适应施工实际的项目建设思路和办法，克服市场因素和内部资金紧张等诸多困难，坚持不懈地从项目内部全责承包中创效创利，以此为项目增收的新突破点，使经济运行质量逐步提高。

加强过程控制，抓好工程质量。在工程施工中严把质量关，控制和降低工程的质量成本，减少返修、废品、复检等不必要的损失。做好现场的签证工作，对施工过程中需要修改变动的部分，经甲方同意后，均应采用书面形式予以记录。合同、预算中未包括的工程项目和费用，应及时办理现场签证，避免事后补签而造成的结算困难。

20xx年我部在集团公司领导的重视与关怀下，从筹备期迅速过渡，人力、物力均不断的充实和加强，审计业务已全面展开。

一、工作回顾

(一)审计中发现的问题

在各被审单位的支持与配合下，我部已完成常规审计30家、离任审计2家、资产清查1家共计33家公司的审计工作，审计的行业涉及工业、商业、外贸、酒店、旅游及房地产等6大行业。在审计过程中，查出私设帐外帐x万元，现金以暂支单抵库x元，应收账款两年以上x元，无法收回债权x元，固定资产盘亏x元，坏账准备少计提x元, 科目归集错误x元，提出审计建议125条。同时，我们发现被审单位存在的情况有：

1.违规操作，企业经营存在较大风险。

(1)20xx年6月毛纺为处理库存积压产品，在未完全摸清介绍单位背景的情况下，擅自支付大额佣金于介绍方，致使企业受到较大的名誉及经济损失。

(2)在对中基公司职工购车款的审计调查时，发现中基公司有部分收入未入账存入个人存折现象，当时存折余额高达x万元，系中基公司自20xx年起至20xx年7月通过不正规的方法，擅自建立的账外账，账外账的累计发生额达x万元，给企业经营带来较大隐患。

2.基础制度不完善。在各项日常业务的财务行为中，缺乏一套完善的基础财务制度相制约或有但没有严格执行，随意性较大，存在隐患。

(1)财务审批制度不完善

资金支付审批手续不完善。在企业各类款项支付的审批过程中，未建立财务审批制度，或者财务审批制度不完善且没有严格执行。如福村制衣有限公司，与股东单位的往来款项，无审批手续。

(2)资产管理制度不完善

在目前常规审计的30家公司中，以生产制造型企业居多，实物资产占总资产的很大比例，但较多企业缺乏一套完整的资产管理办法，没有全面建立货币资金、固定资产、低值易耗品、原辅材料及产成品等资产管理制度，权、责未落实到人。

在对现金及银行存款审计中，存在暂支单抵库、现金及银行日记账登记不及时、银行对账单未按月编制及出纳兼现金及银行存款账务处理等现象。

固定资产清理审批手续不完善。如时装公司转让机器设备一批给牛仔服有限公司，金额x元，无公司领导、财务负责人签字。

资产闲置未及时处理。如宁波时装有限公司闲置设备金额总计x元，每月计提折旧x元。

产权不清。在购入土地等资产后，产权过户不及时，存在税务隐患。如宁波制衣有限公司20xx年度向xx村购入的土地，至今未办理产权过户手续；宁波英伦服装辅料有限公司20xx年度从西服厂购入的土地，至今未办理产权过户手续。

以上种种均使公司资产的安全存在漏洞。

3.成本失真或无法确定，利润不实

个别企业为了调节利润利用成本结转等方式进行人为控制。宁波福村制衣有限公司无原材料收发单据，无产品成本结转明细表，20xx年12月在产品成本高达723.64万元(20xx年11月为67.90万元)，却无成本核算资料以供核实，以致其真实性无法确定。

4.其他

(1) 会计科目未按其科目实际意义规范使用。如西服厂将1-10月份应记入营业外支出的交通罚款1,350.00元计入管理费用，福村制衣有限公司将应记入待摊费用的20xx-20__年度车辆保险费5,131.20元记入管理费用等。

(2)书写不规范。如原始凭证用圆珠笔书写现象、随意涂改现象、填写不完整现象。

针对以上存在的情况，我部着重从完善内控制度、建立健全管理制度、加强成本核算方面提出了审计建议114条。

(二)加强自身制度建设

1.审计联络员制度

为了构建集团与控股企业之间的信息反馈渠道，加强控股企业的财务管理，建立健全内控制度，根据公司领导的要求，我们施行了审计人员定点联络的审计联络员办法，立足于确保集团利益，服务与监督并存；审计联络员每周下厂一天，每月以书面形式汇报工作，对企业存在的困难及问题及时向分管领导反映。近期我们在审计联络工作时发现中基公司有2亿多元资金，流入非关联企业新中基装饰公司，立即向分管领导进行汇报，此事正在进一步追查中。

2.内部审计工作制度

为了规范内部审计工作的行为准则，改变内部审计工作的人性化管理模式，探索内部审计工作规范化、制度化建设路径，根据国家有关规定和企业的实际情况，我部草拟了《x集团内部审计工作制度》，作为集团审计部内部审计工作的纲领性文件，并据此建立了一系列集团审计部内部工作规定，如：审计组长工作细则、审计员岗位职责、审计档案管理规定、审计部员工守则、内部审计人员道德规范、企业财务收支审计办法等；

(三)自身存在的问题

自20xx年1月集团审计部正式成立以来，我们的审计程序主要参照外部审计办法，对照公司领导的要求，还有很大的差距，存货仅注重账实相符，特别是对原辅材料、库存产品的贬值认识不足，应收及预付款项仅关注是否按公司规定的年限及比例计提坏账准备，而对客户欠款是否可以收回，我们要求企业自已给予确定，当企业隐匿不报时，无法披露，致使福村有4百多万潜亏流入20xx年度。

二、工作体会

1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。感谢公司领导的重视与帮助，对审计的组织、人员的配置予以大力支持， 办公环境不断完善，工作效率也逐步提高；对审计报告认真批阅，对审计中出现的问题及时批评指导，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。

2.审计工作是一项政策性强、涉及知识面广的工作。现在我们审计部共有审计人员8名，其中注册会计师1名，中级职称2名，初级职称4名。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为公司审计事业的长远发展奠定了基础。

3.内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重。审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合公司实际，内审工作的监督、评价职能都必须着眼于为公司经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，总结经验，提出建议，改善经营管理，完善内部控制制度，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

三、工作展望

1.要加强学习，努力提高内部审计人员的业务素质。组织定期与不定期的培训，吸纳新知识，拓展视野，在提高专业技能的同时要锻炼成为复合型人才，以更好地适应公司不断发展的需要。

2.建立科学、规范的审计程序。因审计部是新设立的部门，而审计人员受以往工作经验的局限性，审计部20xx年按外部审计的审计程序据以执行，对照公司领导的要求尚有一定的差距，为了使x企业更实，更强，20xx年将试行新的审计程序和审计组长负责制的工作办法，并在实践中不断完善，使审计工作管理由人性化向规范化和制度化转变。

3.深入贯彻审计联络员制度。联络员是联系总公司与各子公司的纽带，针对以往审计工作中存在的问题，要监督和督促各子公司建立健全基础制度，加强成本核算，规范财务行为，并对企业的生产经营情况从财务角度进行客观公正的分析与评价。

今年是审计部创立的第一年，在全体人员的共同努力下，取得了一定的成绩，但更多的是不足，如审计人员知识点不够全面，存在一定的随意性，审计技巧有待提高，存在一定的审计漏洞。展望未来，任重而道远，审计部仅仅只是迈出了万里长征的第一步，在以后的工作中要提高自身技能，努力工作，为公司经济发展保驾护航，为事业增光添彩。

x集团股份有限公司 审计部

20xx年半年来，在院领导和护理部及科护士长的领导、帮助和指点下，本着“一切以病人为中心，一切为病人”的服务宗旨，完成了护理部布置的各项护理工作，现将工作情况总结如下：

严格执行规章制度是提高护理质量，确保安全医疗的根本保证。

严格执行了院内管理领导小组制定的消毒隔离制度。每个季度对病区治疗室进行空气培养。科室坚持了每天对治疗室进行紫外线消毒，并记录，每周对紫外线灯管用75%酒精进行除尘处理，并记录，每半年对紫外线强度进行监测。定于每周一科室大扫除。

坚持了以病人为中心，以质量为核心，为病人提供优质服务的宗旨，深入开展了以病人为中心的健康教育，通过发放健康教育手册，以及通过护士的言传身教，让病人熟悉掌握疾病防治，康复及相关的医疗，护理及自我保健等知识。病区固定了责任护士、使病员得到了周到的服务。x月份妇产科3楼被评为“院容院貌优质护理服务病区’

病区存在不足：

半年来护理工作由于护理部的重视、支持和帮助，内强管理，外塑形象，在护理质量、职业道德建设上取得了一定成绩，但也存在一定缺点;

1.个别护士素质不高，无菌观念不强，不善沟通 。

2、护理书写欠规范。

3、未按护理分级制度巡视病人。

4、护士长及带教组长忙于日常事务，疏于管理病房管理尚不尽人意。

5,优质护理服务还有待提高。

下半年计划如下：

细节决定质量，妇产科随机性强，平时工作习惯差，下半年将把精力放在日常质控工作，从小事抓起，将质控工作贯穿于每日工作中，每周质控一到两项，形成规范，让科室人员也在质控中逐渐形成良好的习惯，减少懒散心理及应付心理，真正从方便工作，方便管理为出发点

改变往年查房应付的局面，由管床护士负责病历选取，真正选取科室疑难病历，书写护理计划，责任护士负责讨论该病的疑、难点护理问题，集思广义，提出解决问题的办法，达到提高业务水平，解决护理问题的目的。同时，讨论的过程也是学习的过程，学习专科疾病的知识，规范专科疾病护理常规，每规范一种专科疾病，便将此种疾病的护理常规应用于日常工作，逐步提高护理工作的规范性。

1、组织科内业务学习知识，以提高专业知识。

2、每周晨间提问1-2次，内容为基础理论知识和护理常规知识。

3.带教组长每月不定时抽查护理文书书写情况，反复出现的问题召开护理分析会，提出整改措施。

强化理论和操作技术的学习，每月带领组员认真练习护理部的各项操作培训，做到每位组员零补考。

4、认真开展优质护理服务，实行责任制护理

1.责任护士要全面履行护理职责，每个护士均负责一定数量的患者，每名患者均有相应固定的责任护士对其负责，为患者提供整体护理服务，密切观察患者病情，及时与医生沟通，随时与患者沟通，对患者开展个体化全程的健康教育，帮助患者认识疾病，恢复自知力，提供支持性的心理护理，做好患者的基础护理

2.分管护士到新入院病人床前主动自我介绍，并介绍主管医师、护士长、同病室的病友;示范床头灯、呼叫器及床的使用方法;向病人及家属详细介绍病房环境，包括护士站、医生办、开水房、洗漱间、厕所等具体位置。住院须知、探视、陪伴制度、病房有关规章制度、操作、检查注意事项、疾病的康复知识、心理护理、出院指导等。

良好的护患沟通，能使护士感到工作顺利，心情舒畅，能使病人因感到心情舒畅而利于沟通，更能避免医疗纠纷的发生。因此，在下一步的工作中，我们将进一步学习沟通技巧，加强护患沟通，特别是对于那些不善于沟通的护士，将着重指导。

1. 新进人员及轮转护士必须有带教组长亲自带教，制定相应带教计划，定期、不定期进行基础知识及基本操作的考核。

2、日常工作中加强监督，发现问题，及时指出，令其改正。

3、年资高的护士做好传、帮、带工作。

4、加强思想教育，促进其对护理工作的认知。

下半年，我愿意付出努力来达到更高的目标，护理工作琐碎、重复，护理质量控制工作贯常日常工作每一天，愿用每一天的辛苦换取科室工作的顺利开展，用每一天的付出提高管理工作的规范实用，用每一天的心血争取科室每位护理人员的愉快工作。

开业期间我们用的××进销存系统虽然运行了一段时间，但在我们实际的应用当中，发现××进销存系统对本超市的经营有很多的不足及问题，尤其是软件本身架构不合理，随着经营发展商品不断地增加数据库空间明显不足，使软件在查询数据当中速度特别慢。经过公司领导研究决定必须对系统进行升级，全体财务人员连续加班加点录入所有供应商及商品信息，为了保证升级成功，我们有时连续工作30多个小时没休息将库存商品导入新系统，最后终于成功的完成了升级，为××以后新建大型连锁超市机构积累了宝贵的经验。升级成功后又结合本超市的经营思想、经营理念对系统报表等进行修改，通过上网查资料，与其他超市财务人员沟通请教，对商业电脑公司提需求、谈问题，经过我们认真的调整和钻研，终于使××系统适应了我们超市的经营发展。

在完善×*系统提高经营管理的同时，为了更好的服务于供应商，让供应商更直观的管理自己的商品，并且通过双方的紧密配合，提高双方工作效率，降低沟通成本，又把××系统和scm供应链管理系统连接起来，经过两个月份的初始化、测试，终于在年底成功的实现了scm供应链管理系统，为了保证这一系统的正常运行，我们手把手的教会供应商怎样操作查询，使供应商们真正的掌握了通过网络管理自己的商品，受到了广大供应商的一致好评。

财务部全体员工及时总结经验、修正不足，发布了各项财务规章制度，如：《费用结算管理制度》及流程、《供应商结算管理制度》及流程、《负库存、负毛利管理制度》等提高了资金使用效益，真实反映了经营结果。

我们根据库房工作的各个环节，经过调查讨论研究找到切实可行的库房管理办法，把收货、存放、出库、退库、退厂的程序制度化并系统地、有条理地整理出来，做好各种单据登记入帐等工作，月底库房进行全面归纳、盘点，实行科学的记帐制度。

除了让大家学习业务知识、财务知识、微机技能、商品知识外，工作的责任心、事业心、业务能力也是非常重要的。按公司的发展步伐，要有一个跨越式的飞跃，就要加强不断的学习，我们通过学习使全体人员增强了业务知识、增强了对企业的归属感和主人翁责任感，我们把学到的知识真正运用到公司的发展中，做好公司的各项工作。

在这一年忙碌的工作中，我深深感受到企业制度规范化、业务流程化的重要性，在今后的工作中财务部要密切配合营运部、采购部、防损部及各业务部门规范企业制度、完善业务流程的工作。进一步完善库房管理，实现超市库店合一商品快速流通的需求模式。进一步完善scm供应链管理系统，在供应商通过网络管理自己商品的同时，实现网上对帐、结算功能。加强对财务、业务人员系统知识、财务知识的培训，真正的能够通过系统分析、财务分析实现对超市发展决策提供有利的数据支持。

当今国际金融经济形式不断恶化，而且也波及到我们国家，超市行业也受到了影响，好多大型企业像联想、ibm等都在降薪、裁员，但就在这样的情况下我们的公司领导还给我们增长了10％的工资，这体现了我们公司领导对员工的关爱，这充分展现了我们公司具有的无比的生机和活力，20xx年是有信心、更有决心而充满憧憬的一年。我们××刚刚两周岁，她生机勃勃、她需要我们每位员工像呵护婴儿一样去爱护她、关爱她，她很快便是展翅腾飞。作为我们更应该在自己的岗位上努力的工作，为我们共同的××超市美好的明天而奋斗。

xx年年上半年以来，在区委、区政府的正确领导下，通过各核算单位的通力配合，通过全体人员的共同努力，集中核算的区直机关行政事业单位达172家，实际核算包括各单位工会账在内的336套账，收支总额23。16亿元，开出的拨款通知书、转账支票、电汇单等共22，306张，拒付xxxx和不规范票据1，057单（同比降低55%），拒付金额13，362，032元（同比降低70%），严把支出关， 严肃了收支两条线等相关财经纪律，为区直行政事业单位财政性资金的安全运作提供了有效保障。

xx年部门决算与以往相比变化较大，且时间紧，任务重，为保证部门决算的内容涵盖单位的全部收支，数据真实，内容完整，我们克服了重重困难，及时、圆满地完成了这项工作。

今年财政正式启动了xx年新政府收支xxxx工作，对我们行政事业单位财务管理产生重要影响，全新的“功能分类”“经济分类”等内容，对原有的功能分类和经济分类进行了重大调整。在应用过程中，我们采取学习与讨论相结合的多种形式，让主管会计对新的收支分类科目有一个比较深层次的理解，较准确的掌握各科目核算的涵义，并明确了常用的会计做账方法，规范了新科目的运用。

一是取消财政专户的手工账。从今年起，取消各主管会计的财政专户备查账，改在各单位的基本账户科目中，在“应缴财政专户款”下设明细科目，反映各核算单位上缴和财政返拨的情况，在基本账务上就清楚地反映了每一笔财政专户资金的收支情况。

二是逐步取消项目辅助账。运用新软件对项目实现了“双重复式支出核算”功能，对任何一笔项目经费支出，可以进行细化的功能核算、经济核算，可以直接在基本账务上对每一笔收支可同时按财政拨款的项目和科目记账，并反映每个会计期末的项目资金的结余情况，最大限度的满足了核算单位和相关管理部门的需要。

一是完善工资的统发工作。强化“工资直达”，防止各种变向的钱款滥发，达到加强工资及其福利性支出管理、控制和降低行政事业经费支出的目的。目前全区72家单位，纳入中心工资系统管理的有137家共计12149人（在职在编8650人，离退休1507人，临聘和雇员1934人，长休和其他人员58人），上半年发放工资总额为54，530万元。区城管办下属的7家和区文化公园等4家核算单位约1387人（在职在编384人，离退休502人，临聘501人），采用单位自制工资表，报工资科留存1份并盖“已存”章的方式进行管理，上半年发放工资总额2492万元。

二是统一固定资产账务管理，配合财政局资产清查，对盘盈盘亏的固定资产，做好相应的账务调整工作，减少国有资产的铺张浪费。

三是强化基建、修缮账务管理，目前2位会计师管理着25个核算单位35套基建账，上半年基建账收支总额达3。28亿元。拒付不合理的基建报账共4笔46。4万元，拒付不合理的修缮账务共2笔12。8万元。

四是统一内部稽核程序，统一培训工作。稽核工作是我区会计集中核算的一个亮点，遵照《区行政事业单位会计核算中心会计稽核工作细则》（核[xx]5号），以往在社保、银行、财政局等机构中才存在的相关内设稽核或监督部门，在我区会计集中核算中较早引入，今年引来xx区等兄弟单位纷纷效仿。我们认真履行稽核职责，在事前、事中、事后的稽核工作中善于发现和解决问题，明确要求所有工作人员“一把尺子量到底”，彻底杜绝核销“人情帐”，促进中心核算业务的更加规范和完善，配合审计工作实现“财政支出到哪里，绩效追踪就到哪里。”

五是以制度说话，按制度核算，在《工作制度汇编》的基础上，完善了30万元以下工程项目管理制、工作人员量化考核制度等，更有利于加大对财政性资金的管理和监督力度，提高资金使用效益。

六是强化档案管理。我们新建成了1个档案室（b馆），已搬迁会计凭证、报表、账薄等共3，102册，为区审计局、法院、检察院、教育部门和清产核资等提供了便利的查、借利用。

七是重视新软件建设，快速搭建新软件环境，根据业务特殊性自行研制方案，共同开发，避免被动，利用6个月时间顺利完成了新旧软件的更替，并依托远程专线光纤，准备让所有街道办事处统一启用新软件进行集中会计核算，完备了《使用责任书》等法律程序，所有区属财务数据可以统一汇总，为政府当好家、理好财提供了必备的软、硬件环境。

中心内设1室5科，现有干部职工53名，其中党员28名，会计师25名，高级会计师有2名。按照特区干部好作风建设的相关要求，今年以来尤其重视干部职工的作风建设，认真贯彻反腐倡廉的相关制度和规定，树造了打铁自身硬的基本素质，受到了区纪委重视与好评。

一是中心领导班子能够以身作则，严守财经法规制度，扎实工作，带动整个中心廉洁勤劳好风气，无任何信访举报、失职、渎职等行政过错行为。

xx年计财科在局领导班子的正确领导下，紧紧围绕着本年度卫生工作重点，迅速调整工作重心，在卫生项目工作、落实医改方案任务、财务管理等方面做了大量的工作，现将本科xx年有关工作情况总结汇报如下：

1、抓好项目申报工作：今年，是中央实施拉动内需，加大农村基层医疗卫生服务体系建设的第一年，也是福建省实施加强乡镇卫生院建设计划的第一年，卫生项目工作成了本科室年度工作重中之重的任务。20xx年中央及省上下达的我市卫生项目共52个，中央新增投资补助6210万元。其中：县级医院项目3个，中央增投补助4250万元、社区卫生服务中心项目2个，中央增投补助280万元、乡镇卫生院项目34个（含环境整治项目3个），中央新增投资补助1680万元。省发改委下达福建省乡镇卫生院加强建设的土建项目有7个，其中：省级预算内补助资金550万元， d级危房改造项目3个，省级预算内补助资金170万元。延平、邵武、建阳、建瓯、武夷山等5个县（市、区）的57所乙、丙类乡镇卫生院的基本诊疗设备装备填平补齐省上补助1369万元。此外，闽北卫校、政和中医院，xx市妇幼保健院等项目还争取了中央及省上资金400万元。20xx年全年共争取卫生项目资金8700万元。在全省各地市卫生项目安排的名次靠前。

2、抓好卫生项目的督察、落实工作。卫生项目的落实、督促是确保中央、省上政策贯彻实施的措施。今年，我科在工作任务相当繁重的情况下，仍然注重卫生项目的落实。除了按照省厅要求，每10天或半个月跟踪进度报送进度表外，还注重实地督察，每一个（市、区）都跑过3—4遍，中央及省级项目共52个，我科实地跟踪督促的项目超过了35个。除此之外，还创新监管手段，根据卫生项目点多面广的特点，建立了项目建设进度电子数码库，要求每个卫生项目不定期地发送进度照片到科室邮箱，以便掌握每一个项目的形象进度。对39个中央增投项目和10个省级加强建设项目的进展情况及存在的问题可以做到随时都心中有数。我市抓卫生项目工作的扎实性也得到了省厅的多次表扬。

3、做好项目储备工作。对全市各类医疗卫生单位的建设情况进行了全面的摸底，在此基础上分门别类建立了“xx市卫生项目储备库”，为陆续推出各类卫生项目做好前期准备工作。

4、做好市本级医疗卫生单位公共卫生项目建设落实工作。根据年初局长办公会议的精神，以及本局与市直各医疗卫生单位签订的公共卫生项目责任书，认真落实市本级各医疗卫生单位的公共卫生建设项目，目前，第一医院、卫生监督所、人民医院、二院、血站等市直医疗卫生单位陆续完成了今年的公共卫生建设项目任务。

5、身体力行，切实做到勤政廉洁地承办项目业务。在具体承办项目申报、设备招标采购的工作中，始终绷紧廉洁的弦，我们在科室内部建立了互相通气和提醒的做法，凡涉及到项目申报的一律按程序向局领导报告，在设备招标过程中，有礼有节地对待前来咨询的供应商，积极协调市级设备专家做好乡镇卫生院基本诊疗设备参数，始终坚持遵循公开、公平、公正的采购原则，严格按照政府采购法的相关规定、步骤操作。目前本年度采购结果已经出来，应该说极大地节约了资金。接下去，我科还将全力以赴地把好采购合同的履行关，督促各乡镇卫生院做好设备验收工作。

xx年医改方案出台后，我科认真梳理了其中涉及本科业务范围的工作任务，积极配合省厅做好药品零差率试点单位调查、医疗卫生单位业务量统计分析及其他工作。做好本年度25家县级县以上医疗机构“两费”的测算及考核目标下达工作。做好医改进度表的上报及监测工作，完成20xx—20xx年的全市床位发展规划。

将卫生工作的重点和热点在预算编制中得到体现，20xx年争取的年度预算比上一年度有了较大幅度的提高。认真执行年度预算，在日常财务管理中，既要遵守相关财经制度，又要将财政性资金用好、用足。为机关正常运转把好财务关，配合局办公室做好接待费、邮电费、会议费等重点指标的控制，及时向局领导报告资金使用情况，做好相关财务指标、运行情况的分析，做好财务公开工作。本年度机关财务运行平稳有序，资金安全、不出差错。

。卫生局作为一级预算单位承担着卫生口医疗卫生单位经费的转拨及财务监督职责。今年起，我科本着服务好基层单位的工作理念，建立了拨款的“绿色通道”，快速拨付基层单位各项经费，今年转拨的市属医疗卫生单位的正常及专项经费2760万元。并实行了将各类款项制成“转拨经费通知单”寄给基层单位等多项服务措施，尽管加大了科室工作量，但是大大方便了基层医疗卫生单位。潜心研究陆续出台的卫生项目政策，及时掌握项目信息，悉心指导基层单位申报项目，梳理卫生项目督察的主要内容，帮助各县（市、区）做好迎接各级项目督察组的准备工作。今年本科室良好的服务态度得到了市直各医疗卫生单位及基层单位广泛的好评。

3、做好财务管理的外部协调工作。保持与省厅计财处、审计、财政、发改委、物价局、会计集中核算中心等职能部门的良好的工作联系，让卫生部门的工作得到相关部门的理解和支持。本年度顺利配合了全省公共卫生资金专项检查、中央及省上多次的卫生项目督察、省审计对我市农村基层医疗卫生服务体系的专项审计，局机关治理“小金库”专项检查等工作。

4、做好公共卫生资金的下达、使用进度管理和全市医疗收费标准管理等工作。今年下达及转拨的卫生专项资金达6746万元。xx年我科由金莲同志为主做的全省卫生财务年报被评为全省第一名。卫生统计工作也得到了省厅的表扬。

按照世界银行贷款的财务管理办法做好债务分割、提款报账、分解配套资金等财务管理工作。今年向省厅、市财政争取专项资金32万元用于全市结核病项目的配套经费。

今年是我工作的第四个年头，又身处办公室这样的综合性服务部门，一直以来，我始终牢记"不与上级争锋，不与同级争宠，不与下级争功"的"三不"原则，在委局领导的支持和帮助下，全面提高了自己的思想认识、工作能力和综合素质，较好地完成了各项工作任务。

(一)加强学习，努力增强鉴别力。

一是加强业务知识学习。业务知识，常学常新。今年，重点围绕加强党的纯洁性、党性党风党纪教育、治理慵懒散奢、开展调查研究等方面，进行业务知识学习。对今后工作思路有了大概了解，努力做到心知肚明，为更好地服务委局各部门开展好明年工作奠定良好基础。

二是注重知识更新。要学做事，首先要学做人。要想以崇高的品德、高尚的情操和良好的修养赢得尊敬，就必须靠长期学习和刻苦磨练才能得来。今年，我利用业余时间通读了《苦难辉煌》、《明朝那些事儿》、《摇晃的中国》、《生活周刊》、《南方周末》、《经济观察报》等书籍报刊杂志，努力避免知识老化、思想僵化、能力退化，不断增长知识、增加智慧、增强本领，视野和思路得到进一步开阔。

(二)认真履职，不断强化执行力。

今年，在调研信息、督查督办、文字材料、接待服务等日常工作中，我努力做到"不让领导布置的工作在我手中延误、不让需要办理的文电事项在我手中积压、不让到办公室联系工作的同志在我这里受到冷落、不让委局机关和办公室的形象在我这里受到影响。"回顾今年的工作，我认为主要有以下几个特点：

第一，在计划上注重有序。一年来，根据办公室整体工作安排，由我牵头组织的调研服务、会务保障、接待考察等工作共计30余次。工作中，无论涉及多少单位，无论涵盖几个内容，我都坚持事无巨细地制定方案、拟定计划，努力做到按部就班、有条不紊，充分体现了计划性。也正是这种计划有序的工作方式，使我在各项工作中逐渐变得沉着冷静、自信成熟。

第二，在协调上注重有方。今年，全市系统运动会交由我区承办，作为全市性的体育赛事，不但委局领导甚至区委区政府主要领导都高度重视，明确提出要办出特色，办出水平。为了完成好任务，在这项工作中，我作为组织者之一，在委局领导的领导下承担了一些协调工作。工作中，注意方式方法，尤其是运动会当天，作为东道主和主办方的联系人之一，承担着协调各方、服务全局的重要职责，仅仅是当天上午就接打电话上百次，为运动会的胜利召开做出了自己的贡献。

第三，在落实上注重有力。今年，在督促完成委局57项折子工程和两件政协提案的过程中，我始终坚持沟通在前、协调在先，注重督查、注重落实，尤其是在提案件的办理中，与承办部门、提案代表和政府办等相关部门，保持了密切沟通，提前给予了答复，受到了各方好评。

第四，在反馈上注重有声。作为办公室的一员，平时的很多工作都需要得到反馈性信息。可以说，任何一次会议的成功举办，任何一次接待工作的顺利完成，任何一项领导批示的落实，都需要反馈，都离不开反馈，这就要求我必须做到在工作中坚持"事事有反馈，反馈必有声。"

回顾一年来的工作，我虽然取得了一些成绩，积累了一些经验，收获了一些希望，但是，实事求是地说，与领导的要求和自己的期待还有不小差距，主要表现在：在工作的韧劲上有待进一步历练，在工作的方式上有待进一步成熟，在工作的状态上有待进一步调整。总之，回顾取得的成绩，固然可喜，值得欣慰，但面对未来，仍感任重道远、不敢懈怠。

20xx年上半年度产量计划为650吨，实际产出677.61吨，超额完成27.61吨，增幅为4.24%，出厂硫化铅（湿基）4车原材料上年库存1570。

每天按时填报出反映生产安全真实情况的施工日报表，供各级领导掌握公司的生产情况，指导安全生产工作起到了有效的作用。

加强生产的协调性，保证生产秩序，为保障生产秩序的正常，并针对责任和绩效进行了考核，提高了员工的主动性和积极性。定期每周一公司召开周安全生产工作协调会，规定了公司有关人员定时参加，协调解决了工作中的问题，使每周的工作有了很好的协调，促使了公司工作的正常运行。

在安全培训教育方面，以岗前教育培训与专业技能培训相结合等多种形式，加强安全生产教育，提高全员的安全认识，形成安全操作的自觉性，提高安全操作能力，增强安全防范水平，从思想上拉紧安全这根弦，还从实际出发演练了氰化物中毒急救、泄露处理措施和施救方法；在落实安全责任方面，拟定了安全承诺书，相关负责人签字，有效地化解了公司在安全方面的法律风险。

但是安全工作没有最好，只有更好，安全工作只有起点、没有终点，我们需要一如既往地做好安全工作，公司员工，特别是管理人员要切实增强责任感和使命感，居安思危，要积极转变工作方法、管理理念，学会从公司的长期可持续性发展角度来思考问题，将长期可持续发展和安全工作紧密结合，以更大的决心、更有力的措施认真抓好安全生产各项工作的落实，推动公司平稳、持续、向前发展。

思想方面：仍有极小一部分员工思想懈怠，组织观念淡薄，责任心差，这直接影响其他员工的工作情绪。

技能方面：由于人员流动较大，致使部分员工在技能方面得不到加强，在一定程度上影响了生产的稳定性。

设备方面：由于本条生产装置由于设计等方面原因且已经运营了两年多，再加上物料的的腐蚀性和渗透性特别强，致使跑冒滴漏现象增多。

制度方面：由于认识仍然不够高，在生产现场执行制度不够坚决，致使我们的生产现场仍然不时出现这样或那样的问题，我们的管理工作有待加强。

下半年，我们将针对生产部存在的问题与不足，加强工作：

进一步加强员工的思想教育，增强员工的组织观念、团队精神以及对企业的忠诚度。

加强培训工作：我们将进一步完善我们的培训体系，丰富培训内容，加强员工操作技能和相关知识的培训工作，努力提高员工的操作技能和解决问题的能力，为生产服务。

我们需要加大巡检力度和频率，发现渗漏点及时控制和解决，做到安全生产。进一步完善规章制度，使我们的制度更合理、更科学。

银行信贷员个人工作总结

第一篇：银行信贷员个人工作总结以下是一名银行信贷员的工作总结，仅供参考： 要想做一名优秀的信贷员并不容易，但并不是不能做到，而要看你去不去做？如何去做？我从最初的一名信贷员到现在的一名信用联社主任，经历了近三十多年来农村信用社的风雨历程，目睹了广大信贷人员风里来、雨里去的辛酸和不易。就如何做一名合格的、称职的、优秀的、与“三农”满意的、贴心的信贷员，我曾走访了辖内的信贷员及内勤、广大贷户以及信合家属，通过与他们的说细交流，经我详细整理，认真总结，我认为优秀信贷员要做到“三个十，即：牢记十大戒律摆正十个关系干好十件事情 一、牢记十大戒律 增强遵纪守法意识 三字经中有一句话是“子不教，父之过；女不教，母之错”。那么作为我们信用社一个单位来说是否应该这样理解：职工不教，领导之过，职工犯错，管理之错。我们近年来相继提出了一系列的管理制度办法，但是制度棚架现象非常严重，致使我们基层信贷员对制度的理解、执行以及贯彻落实有着偏差，使大家有时无所适从，不知何为，盲目从事，摸索着工作，人为的出现一些管理不到位现象，更有甚者，自己犯了法、违了章、出了错不知道究竟错在哪里。再之，制度追究不力，姑息和纵容了部分违章违纪现象，使之有章不循、充耳不闻、我行我素，损害了信用社的声誉，也使自己受到了挫折和经济损失。做一名信贷员就是要知道何可为何不可为，只要我们心中有一道制度“高压线”；只要我们视制度如神圣；只要我们两袖清风一尘不染；只要我们心中装着集体利益，牢记“十大戒律”，就能作好信贷工作。一戒不学无术，滥竽充数。信贷人员应该是熟悉政策，懂得业务，富有责任心，坚持原则，不循私情，善经营，会管理的高能人才，党的方针政策要靠信贷员的具体工作去贯彻，信用社的便民为民服务工作要靠信贷服务来落实。随着社会的发展，形势的变化，知识需要随时更新，一些观念、一些技能也要作到与时俱进，不能凭老经验办事，凭相当然办事，要把一些科学决策融于信贷工作中。如何不认真学习提高，就不能适应新形势下信贷工作的，那么在当今日竞争日趋激励的今天，将会被“优胜劣汰、适者生存”这根准绳公平论断。二戒自吹自擂，盲目许愿。我们信贷人员有自己的操作规程，有各自的工作范围、服务对象和贷款权限，要严格在各自的职权范围内开展工作，是自己的服务对象，要积极扶持；不是自己的服务对象，婉言谢绝；是自己的权限额度，主动适时办理，超权需审批的要作好基础工作，积极上报，切不可盲目许愿，点头拍胸，超越信用社集体审批组织之上，给自己造成被动失去威信，给贷户造成损失。诸如：房产盲目评估过户，盲目签订贷款协议，盲目办理公证手续，盲目办理担保抵押手续等。五戒短期行为，重放轻收。近年来，我们进行了工资制度改革，实行按绩计酬，万元含薪制，这对调动职工积极性，加快信用社发展，增加信贷规模扩张，起到了积极的推动作用。全体信贷人员脑海里都有一个共同的想法，那就是要想多挣工资，就得多收贷款利息，要想多收利息，就得多放款，从我们目前执行情况看，大多数信贷员都能够坚持在安全前提下，加快资金流动周转，从而实现效益。今后，我们要坚持始终，不按一时成败论英雄，力戒短期行为，搞个人政绩，盲目的放大额垒大户，给信贷资金带来潜在的风险，同时，我们将进一步完善考核机制，将责权利有机的结合，保证放得出，收得回，落实好我们提出的“四定四包”责任制，即：定服务区域、定服务对象、定贷款权限、定管理责任以及包调查、包发放、包收回、包效益，从而使我们的信贷管理工作步入一个良性循环轨道。编者：haoword

第二篇：银行信贷员个人工作总结银行信贷员个人工作总结 要想做一名优秀的信贷员并不容易，但并不是不能做到，而要看你去不去做？如何去做？我从最初的一名信贷员到现在的一名信用联社主任，经历了近三十多年来农村信用社的风雨历程，目睹了广大信贷人员风里来、雨里去的辛酸和不易。就如何做一名合格的、称职的、优秀的、与“三农”满意的、贴心的信贷员，我曾走访了辖内的信贷员及内勤、广大贷户以及信合家属，通过与他们的说细交流，经我详细整理，认真总结，我认为优秀信贷员要做到“三个十，即：牢记十大戒律摆正十个关系干好十件事情

一、牢记十大戒律 增强遵纪守法意识

20xx年即将过去。在这将近一年的时间里，我从我的努力中收获了很多。快到年底的时候，我觉得有必要总结一下我的工作。目的是吸取教训，提高自己，以便我能把工作做得更好。我有信心和决心明年把工作做得更好。我对过去一年的工作做了一个简短的总结。

1）、熟悉采购流程，让我处理从订货到收货的每一个细节，让我熟悉每个供应商和供货方式。在物料入库的录入中，每个物料的到货状态都由我自己处理，这样我可以在第一时间知道生产物料的到货状态。传真和订单确认。我学到了很多。我能了解我的材料的实际到货情况和问题，注意什么事项，在我不清楚的地方与供应商沟通，理解和熟悉该材料，并与供应商进行进一步的沟通和联系。为货物的未来转让提供便利。明年，我们必须更加细致地做好这项工作，确保每一个确认的订单都是万无一失的，坚持确认和再确认，不再有没有收到订单的事情。负责部分物料的转移，尤其是远程物料的转移。学会计划自备材料的到货是否会导致仓库满仓和大量库存，是否会影响生产进度，自付资金是否会影响公司的资金流。明年，我们将制定更详细的远程材料计划，让我们自己了解所有材料的进展情况。清晰的计划对生产很重要。有计划的生活和工作是很重要的。

2）、年末我参与了单价的录入和整理，真正参与了单价。也可以说我进入了采购的大门，所以我意识到我真的只是学到了一点皮毛，让供应商准时到达而不影响生产进度不是一个好的采购，良好的采购基于服务态度和质量，供应商可以及时听取自己的进度安排。我们应该以最低的价格把我们的产品卖给自己，这是一个非常好的选择。四处逛逛。通过不同的厂家给不同的价格，把最愿意的供应商压在我心中，用梦想的价格，得到我想到的结果。我希望将来能进入采购的大门。

3）、参与ERP工作录入和整理。我最想说的是，这个ERP系统的引入是我们今年的帮助。通过ERP，我可以了解每种车型的配置、自购、物料到货状态、仓库库存等，使所有物料清晰准确。所有材料都可供查询和取证。

4）、参与盘点。让我知道练习中的所有部分。了解仓库的库存情况。通过盘点工作。了解零件和材料导致库存的原因。那些是死股票。为什么他们会导致这些股票。我们如何消化库存，使仓库零库存，使我们的供应商成为我们的仓库。

我不懂自动驾驶。我盲目地转帐。我无法跟踪我传输到最后的材料。我没有在适当的地方做。我做事不仔细，思考不全面。材料跟进不紧，材料的紧迫性不明确，问题处理力度不够，不够果断。明年，我们将努力了解工作的重要性，了解自动驾驶的配置以及为什么和如何配置。单价的计算方法从何而来。用一颗感恩的心处理你的工作，调整你的心态。以正确的价格、质量、数量、时间和地点购买。预计明年的工作可以分配给个人，分工明确。让你的材料更容易理解，责任更明确。

20xx年是收获和丰富的一年。很高兴和你一起工作。通过今年的工作和学习，我在采购方面积累了大量的知识和经验，并接受了全面的培训。作为公司的一名员工，公司的兴衰与我有着直接的关系。所以我愿意和公司一起朝着更高的目标努力，为公司做出贡献！

自来水公司工会，在亚光公司工会的正确领导下，公司党领导的支持下，紧紧围绕工会工作更好地服务经济工作这个中心，充分调动广大职工群众参与公司生产经营和工会工作的积极性、开展了富有成效的活动。

一、以提高职工队伍素质为目的重点强化学习教育坚持学习，以科学的理论武装头脑是提高公司职工整体素质的有效方面。

因此，我们在认真组织学习公司“三会”精神的同时，对职工进行了法律、法规及市场经济理论和专业知识的学习，基本做到了学有体会、学有记录，通过学习不仅丰富了职工的头脑，增长了知识，而且还提高了职工用决策理论指导实际工作的能力。通过教育广大职工群众在实际工作中都能以升田为榜样，重实干、讲实效，主人翁精神得以淋漓尽至的发挥，公司干部，职工在完成本职工作的同时，利用休息日，为不影响用户正常用水，早4时30分上班，午间不休息，对净水车间的锰砂进行了全面更换，不仅节省了资金，而且水质有了明显的好转。维修队在公司减员后，克服人员少，维修任务多的实际困难起早贪黑，早出晚归，保证了维修任务的按时完成，受到了职工群众的一到好评。

二、以提高经济效益为目的，广泛开展了群众经济创新活动。

根据州总工会和局工会的统一安排，一年来，我们在继续开展“五个一”活动的同时还重点开展了以双增双节，三压、三降、四创新为主要内容的劳动竞赛活动，使职工群众的聪明才智得以发挥，今年我们在不间断供水的情况下，采取分流减压方式，对主水厂的大型阀门进行了成功的维修更换，彻底打破过去那种大型阀门维修、更换停水一天的历史，从而保证了林区人民的生产和生活用水。在合理化建设和技术革新活动中，我们注意挖掘企业内部潜力，开展技术改造，克服浪费现象，对此我们充分发挥劳动模范、革新能手、能工巧匠的骨干的作用，通过多方面的论证。20xx年我们对供水车间尚在使用的三台离心式清水泵两次进行了更换，取而代之地换上了新型高效节能潜水泵，降低了电量消耗，增加了出水量，解决了过去由于设计不合理造成的“大马拉小车”现象，节约电费14000元，通过修旧利废活动，修复阀门4个，节省材料费支出1200余元。

三、强化工会民主管理和维权力度，广泛推选厂务公开职工群众是企业的主人，为保证职工的知情权、建议权、参政权、监督权“的落实，公司工会以职代会的形式3参与公司的决策和经营，一年来公司工会共召开职代会三次，不但成功地参与了公司的工资制度改革而且还在职工的使用、奖惩、经营指标以及相关的责任等内容，与公司行政签立了集体合同，在制度和作用上保证了职代会职权的落实。

同时我们还就职工关心的热点，如福利待遇、经营状况、低保等问题进行全面公开，对职工关心的水费收缴标准进行长年的公开，主动接受职工群众的监督、杜绝了以住暗箱操作职工意见大的矛盾。

四、以稳定职工队伍为重点、广泛实施送温暖工程职工是工会组织的服务对象，真心实意为职工解决问题是工会工作的出发点和落脚点，一年来，我们以“温暖工程“为纽带，围绕职工的遇到的实际困难、想办法、谋出路。

为了了解职工的生活状况，我们在经常深入车间、班组的基础上，利用星期天、节假日对重点困难职工进行重点走访，及时了解他们生活中的实际困难，在走访中，我们感到当前大多数职工由于林业局长年不晋级，工资收入低，加之工资拖欠、老人有病、孩子入托上学等因素造成生活困难。

针对这种状况，20xx年春节前夕，我们在争取局慰问金1000.00元的基础上，又自筹资金1500.00元，对困难程度比较严重的26户职工进行了慰问补助，帮助他们度难关。同时在今年上半年，我们还充分利用国家低保的优惠政策，在充分调查，走访的基础上，对17户35人的长补户，进行了调整，保证有限的资金，用在最需要的户上，同时公司领导还与相对较困难的5户职工结成帮扶对子，受到职工群众的拥护，为企业减轻了负担，稳定了职工队伍。五、发挥组织优势，用健康向上的文体活动占领职工思想阵地。为活跃职工的文化生活，20xx年我们在在资金短缺的情况下，先后在元旦、春节、三八、五一、十一等节日先后开展了“辞旧迎新联欢会”、“迎新春”橡、围旗富及庆“三八”、迎“五一”、“十、一”歌曲演唱会，职工排球、乒乓球赛等多种喜闻乐见的文体活动，用健康向上的文体活动占领每一位职工的心理阵地，筑起抵制邪教的防线。

五、真抓实干，家庭经济有了长足发展。

自来水公司自20xx年一月减员64人后，公司根据每个人的年龄、工作年限制定了相应的政策，发给每位待岗职工部分生活费。为了职工在待岗期间能够生活好。公司始终鼓励并扶持职工发展家庭经济，坚持做到“三抓一落实”既：一抓宣传、促进家庭经济的普及;二抓信息和技术指导，增强服务职能;三抓基础研究，完善家庭经济的管理;一落实即落实家庭经济组织领导体系;通过三抓一落实工作的开展，公司家庭经济户户数由68户增长到74户，全年共为职工提供信息16条，为保证职工发展家庭经济提供了后助保障和支持。

六、抓好女工工作，半边天作用成果显著。

自来水公司由于工作性质决定，女工人数较多，占公司总人数三分之二，多数分布在泵房和营业等重要岗位，女工队伍的好与坏直接关系到地区的供水和收费、关系到公司的经济效益。为了做好女工工作，我们在依照《劳动法》《妇女保护法》《中国妇女发展纲要》等法律，纲要依法维权的同时，认真做好女工自尊、自重、自爱教育，同时为了便至管理和交流，我们在配齐女工工作人员的基础上，在女工相对集中的科、队配备女负责人，随时掌握女工的心态。为了保证每位女工都能尽职尽责地完成本职工作，我们还不失时机地在女工中开展巾帼立功赛、创文明女工、文明家庭活动，通过一系列富有成效的措施、活动，充分调动了广大女工的积极性，圆满地完成了全年的各项工作。

总结一年来的工作，我们感到虽然取得了一点点成绩，但距上级工作组织的要求还存在一定距离，自身工作还存在着许多不足，比较明显的表现在：一是工作手段单一，仍停留在老方法、老套路上，不能很好地为职工群众职务。二是车间、班组缺乏独立活动能力，存在等待、观望现象。这此缺点和不足力争在今后的工作中逐步解决。

一，实习任务

本次实习我到的实习单位是**省**县审计局，实习的主要任务如下：

1.调查**县审计局目前的审计事务的操作流程.

2.研究现行信息化系统对业务进程所起的作用.

3.分析新野审计局信息化的经验及出现的问题.

二，实习内容

1.实习背景

21世纪是信息技术的时代.随着生产的自动化，贸易中的电子商务的普及，网络财务软件的广泛使用，以及支付手段的多样化，审计信息化将是21世纪必然趋势.但是我国现今的基层审计单位的信息化现状是什么样的呢我国基层审计信息化的现状，审计人员；软件条件以及硬件条件如何在信息化的过程中有什么样的经验和教训呢带着这个问题，我联系了**省**县省审计局，并在那进行了我的专业实习.

本文所探讨的审计信息化是指，被审计对象进行财务工作和经营时，审计人员为了实现其审计目的，收集必要的审计证据，采取必要的审计程序，对企业的运营的合规性以及利用计算机以及网络生成的财务信息进行审计的工作.

2.实习单位介绍

新野县审计局是隶属于国家审计署的县一级的审计单位，编制大约30人.新野县属于河南省的经济不太发达的农业县，所以审计机构不像大城市那样有很多的审计事务所，审计单位只有审计局一家，并且被审单位也大部分是国有企业和国家机关.平时业务工作量并不太多，同一时间基本上只进行一家被审单位的审计.

3.实习单位信息化现状介绍

一个网络审计系统由三个重要的方面构成：硬件基础，软件基础，管理及操作系统的人员.要实现审计信息化，则必须三方面均达到网络审计的要求.因此我结合网上调查的我国的现状，针对我的实习单位，从这三个方面来分析网络审计的现状.

1.硬件条件

财政部1994年5月4日发布了《关于大力发展我国会计电算化事业的意见》.其中关于推动我国会计电算化事业的发展总的目标是：到20xx年，力争达到有40～60的大中型企业事业单位和县级以上国家机关在帐务处理，应收应付款核算，固定资产核算，材料核算，销售核算，工资核算，成本核算，会计报表生成与汇总等基本会计核算业务方面实现会计电算化；其他单位的会计电算化开展面应达到10～30.到20xx年，力争80在我国管理较好的大型企业，在会计电算化方面应该具备了较好的硬件条件，但是从总体上而言，电算化的硬件条件仍不太高，要实现所有企业电算化以及非企业财务部门电算化则有更大的差距，更别说网络化了.另外要实现真正意义上的网络审计，必须达到全社会的信息化，网络化，实现支护方式，财务数据生成等的电子化，则还有更长的路要走.

针对新野县审计局这样的基层单位，其现状基本上于我国的大的局势类似，具备一定数量的微机，也基本建立了网络环境，但是硬件较落后，网络也只是简单的局域网联入互联网，防火墙和其他的配套设施并没有建立起来.

2.软件条件

(1)网络财务软件及应用

早在20xx年我国主要的财务软及生产商：如北京用友，安易，山东浪潮通用，成都金算盘，深圳金蝶等公司的财务软件来看，大多数具有一定的远程数据处理与传输的功能，都推出了自己的网络财务软件.最近五年由于互联网技术应用的普及，中国财务及企业管理软件企业纷纷"触网"，从产品，服务，运营等方面全面向互联网和电子商务应用转型.中国财务及企业管理软件进入新的发展阶段.但是这些新的网络财务软件的推出时间大都在20xx-2003年之间，所以在社会中使用的面还不太大，同时这些网络财务软件覆盖的核算领域还不太广.总体上而言我国的会计电化软件还是比较理想的，与国际先进水平差距也不太大.但是要达到审计信息化所要求的网络财务软件的水平，由于我国网络发展相对于国际先进水平的落后，仍然有很大的差距.

也还有一些小的财务软件开发公司开发的小规模的实用的财务软件也的相当的多.我的实习单位采用的正是这样的软件.但即使是这样小规模的低成本的软件的使用依然不很成熟.

我国关于财务软件的设计，评审等方面的法规如《财务软技术据接口标准98001》等均着眼于财务软件本身.财务软件在设计时大多没有考虑专用的审计软件接口，使得在财务软件中嵌入适时跟踪监控的审计程序难以实现，使审计人员采集数据出现一定困难.少量的财务软件虽有数据转化功能，也只是对于会计账簿的格式进行了简单的转化.现代财务软件的编译采用多种计算机高级语言，如acce，vb，vc，powerpoint等，但由于软件的编译过程没有规范的程序，导致财务软件的库结构和科目代码等至今没有统一的准则.这种现状对计算机审计的发展极为不利.计算机审计软件要发展，不能专为一种财务软件而开发，财务软件的编译结构不一样，必然导致计算机审计软件的编译过程过于庞大或者对于部分财务软件的不适用.所以必须像规定会计准则一样，规定财务软件的基础结构，使计算机审计能得以顺利地发展.

总之，虽然我国的网络财务软件较国际先经水平的差距不大，但是由于基层单位资金缺乏，信息化基础较差，目前使用面还不广.同时网络财务软件的设计没有考虑审计软件设计的需要，使得审计软件的数据收集以及其功能的发挥受到很大的制约.现状不是很理想.

(2)审计软件

我国现存的审计软件概括起来，主要有以下几类：

①审计法规管理系统.

②审计抽样软件.

③表格法审计软件，该类软件能完成审计表格及有关参数的增，删，改维护，能输入审计表格中要抄录的数据，能计算并填入审计表格中由计算得到的数据，能按预定的格式打印输出审计表格.

④基建工程预决算审计软件.

⑤工具箱式通用审计软件，如由北京通审软件公司开发的20xx通审软件.

⑥工具箱式通用审计软件，该类程序是为了完成某些特定的审计任务.例如，公路费审计程序，工会经费审计程序，材料成本差异审计程序等.

从以上种类的覆盖度可以看出，我国的审计软件已经有了一定的基础，审计署也已经高度重视计算机审计和审计信息化，制定出了相应的计划.并正在积极的推行现有审计软件的应用推广.但是我国现有的审计软件大都处于满足穿过计算机审计的阶段.还没有适用于网络审计的审计软件.即使是这样，象新野审计局这样的基层单位仍没有实力购买使用单机版的，这样只是单机的电子化应用不可能将信息化的好处完全带到审计中.现状急待改进.

3.审计人员

审计署提出信息化建设总体目标和构想中指出全国审计系统已有3万多人具备计算机初级水平，占审计人员的25；在审计业务，公文管理，办公自动化方面运用计算机的水平都有较大提高.计划加强计算机审计队伍建设.全国培训800名审计信息化骨干，提高他们在审计工作中解决实际问题的能力，推动计算机审计的广泛运用；重点培养200名审计信息化专家，进行it审计师专家水平培训.

但是在注册会计师的行业，由于我国cpa的市场化建设及推行较晚，现行的cpa的素质较低.同时在cpa的考试中也没有计算机方面的要求，的审计工作仍然是传统的手工审计.计算机仅仅用作文字处理或者基本不用.河南省新野县审计局共有4名注册审计师，并且年纪相对交大，都已经习惯了手工审计的步骤，很难使他们接受新的计算机的审计流程.其他审计人员有的计算机基础较好，能够熟练操作计算机，但是很难把审计业务和计算机信息化结合起来进行.

因此，我国************审计的计算机审计的水平高于cpa的计算机审计的水平.************审计虽然已经在一定程度进入了穿过计算机审计的阶段，但是仍然处于其初级阶段.而cpa的计算机水平仅仅处于绕过计算机审计的阶段，仅仅运用计算机进行文字处理，穿过计算机审计的阶段还没有开始，最多有极少数的cpa进入了穿过计算机审计的阶段。

时间飞逝，转眼间我们就迎来了崭新的xx年。也就是说，我们的软件项目管理已经到了学期的最后，我们seed小组的软件项目也已完工，这一个学期真的是获益匪浅!

**老师曾经说我既可以走技术路线也可以走管理路线，一切都看我自己。真的很是佩服老师的看人眼光，很犀利。我知道，现在的我不是没有能力去做好，只是自己没有去做，一直在殿外徘徊，不肯付出努力向前迈进。

在技术上，我总是给自己找借口，总是偷懒，但我现在明确了一点，没有技术，就没有管理!脱离技术的管理是不可能的，也是不现实的。在这个行业里，技术是一切的基本，想作工程师也好，想作管理者也好，技术都是起步的根基。在这个小项目里，虽然我们两个星期就开发完成了这个软件，并交付使用，但是问题还是很多的。在这么一个小项目里，由于需求、设计、代码、文档产生的问题，每一个看似容易，却都需要实实在在的经验在里面，都需要对业务的熟悉，有语言功底作根基。

在这个项目里，我负责软件配置管理工作，在文档的整理过程中，我仔细看了他们的需求分析，概要设计，数据库设计，模块设计等文档，也参与了风险分析文档的编写，承担了用户手册和项目成本估算的.编写。在这个过程中，我明确了技术的实在意义，明确了技术对我的指导作用，同时也明确了自己的学习道路应该怎么走下去!

整个项目进行的过程中，我一直在努力从中学习，我旁听开发组的会议，为组长提供管理意见，为会议、文档制定标准，整个过程我收获了很多。

1、 软件项目小组中的人员安排要职责明确，并有配套的管理记录，整理每个人的工作进度，随时更新，以方便开发人员、测试人员之间的沟通。

2、 会议、文档、代码都要有相应的“纪律”，否则整个小组的开发效率会大打折扣。

3、 对业务的熟悉有助于明确需求，只有明确的需求才能让项目更加顺利的进行。

4、 细致的计划可以让项目进行避免很多弯路，可以在任务的初期就发现存在的问题，并及时予以解决。

5、 项目文档、代码定期予以备份，当项目遇到未预料到的问题时可以及时恢复，尽可能减少损失。

当然，还有很多，包括软件测试上的收获，写文档的收获，这里就不一一列举了。这是我大学里最认真的一门课，当然，收获也是最多的。

以上就是我们的工作总结。在工作的这些日子里，我们学到了很多的东西。最后，谢谢礼平老师给我带来的这一切一切，也感谢同组同学给我的帮助，结果已然不重要了，我所收获的这许多东西，远比成绩要有意义的多。

本人在任职的近几年里，一直担任中高年级的班主任和教学工作。先后两次从四年级接班带到六年级毕业。两个循环中，既任班主任工作又在四年级期间教语文数学双科，五年级六年级教数学课。这六年时间里一直保持出全勤、勤奋工作、努力进取、成绩出色，在校领导和老师们的大力支持下圆满的完成了上述工作任务。

1、世纪之交培养新时代高素质的新型人才是对我们小学教师的新的挑战和考验。为了适应素质教育、基础教育的需要，我自中师毕业的同时先后进修北大心理学、教育学院英语专科，目前还在进修中文本科学历，充实全面丰富的文化知识，为教学工作奠定坚实的理论基础。

2、在工作实践中自己特别注重向身边的老师学习经验，探讨教书育人的道理和方法，同时又根据本班学生的客观实际情况去探索、体验，出于热爱教育、热爱学生的心理，大胆的应用儿童心理学的理论和素质教育的精神指导自己的工作，以执着、热情、无私奉献和高度负责的工作态度赢得了领导和家长及老师们的认可，于20xx年至20xx年和20xx年至20xx年连续两年荣获区先进班集体和优秀班主任奖励称号。

3、理论联系实际，不断提高自己的认识能力和写作水平。根据各阶段教育教学中的任务和实践情况，不断的总结经验、发表论文，争取得到各级领导、专家们的指导，从中提高自己的理论认识水平。如1999年12月写《推进小学素质教育的关键在于教师素质的提高》被评为全国基础教育研究优秀论文，并收入《中国基础教育改革论丛》中；20xx年6月撰写《浅谈小学作业的强化管理》论文获全国中小学教育论文三等奖；20xx年2月写《操行评语改革中怎样评价学生》论文获市小学素质综合评价优秀论文三等奖；20xx年8月写《浅谈小学数学与素质教育》获市“走进新课程”优秀论文三等奖；20xx年4月写《素质教育必须将德育工作放在首位》论文获中华教育科研论文二等奖。

小学基础教育是培养人才的摇篮，它肩负着培养跨世纪人才的重任，人才的质量当然成为重中之重。全面落实素质教育迫在眉睫，我作为小学教师义不容辞的责任就是尽全力去拼搏，为完成这一艰巨任务而奋斗。

班主任在学生心目中是一个举足轻重的人物，他的一言一行都起到潜移默化的作用，对学生的道德认知、情感产生具有强烈持久的影响，这是我深有切身感受的体验。不管在生活、学习、工作中，由于学生的认知能力和班主任施教地位这种特殊的关系，足以成为学生效仿的榜样。教师就是一面镜子，一本书。所以我深知要规范学生的行为，首先要规范自己的行为，提高学生的素质首先要提高自己的素质，要求学生做到的教师必须先做好。如按时到校、文明礼貌、尊重学生、认真写作业、热爱劳动、遵守纪律，以至日常行为规范等等，真正在学生的健康成长中发挥导师的作用。几年的育人工作使我更加认识到教师的人格魅力具有极高的影响力，在塑造一代新人中发挥着不可替代的作用——学高为师，身正为范。

基础教育要奠定学生一生需要的基础素质。素质教育必须从小抓养成教育，立足于做人教育。我充分利用每周的升旗、国旗下演讲、少先队主题班会、保护绿色家园、清理白色垃圾、校园之声广播、文明监督岗、看电影等各项活动及时组织讨论、演讲、写心得、办墙报、口头表扬等各种形式，进行生动、活泼的寓教育于丰富多彩的活动之中，把握这些教育的机会，教育学生爱集体、爱祖国的思想情感，从一点一滴地突出教育的基础性、启蒙性和实效性，表现在学生对团组织开展的向贫困地区学校捐款捐物的活动都积极主动参加，何杰同学拣到手表主动交公，李海路同学在校外拾金不昧受到失主对学校的表扬感激。在完成社会公开课上，学生表现热情积极、热爱生活、热爱大自然的深厚情感受到各级领导老师们的赞赏；在参加全市各区县开展的第一届头脑奥林匹克竞赛中获团体第一名等等。事实证明，突出养成教育小学阶段是最佳时期，从小树立爱祖国爱人民的人生观。

我的原则是以课堂为生活主体，以常规训练为主线，加强对学生课堂纪律、常规礼貌、卫生劳动、待人接物等几个方面的行为准则教育，培养学生的责任感和自学、自理、自控能力，使课堂教学中师生和谐统一，完成各项教学任务。如在课上自控能力培养上，要求学生拿起书做到手到、眼到、口到、心到；只要写作业，就及时提示姿势正确；学会抓紧时间保证效果；发言时要求站姿端正、态度自然大方，声音响亮，吐字清楚。过细的言行举止养成自觉控制的能力和良好的行为规范，同时班里建立全班学生轮流值日制度，使每个学生都有表现和锻炼的机会，每个学生对班集体都有一份责任感。在值日的一天里不管是纪律、卫生、出勤、各项活动、值周检查等都要管理到位，每个值日生都做到尽职尽责。久而久之，一个良好的班风将给全班学生营造出良好学习环境，而且使全体学生都具有独立工作能力、自制自律能力，从而更加热爱班集体。

班主任为人师表，严格管理是重要导向。建立培养有利的班、队委、抓好骨干队伍也是重要的导向。我特别注重坚持民主作风自荐、考查、民主选举的原则产生班干部，并严格要求培养他们的榜样作用，放手让他们大胆工作，适时指导，不断总结经验教训，使他们得到全班学生的信任，具有号召力和凝聚力。几年来班里的文、体、少先队等活动都由他们出面组织，取得良好的效果也锻炼了学生。

对于校内外、班内外出现的正反两方面典型事例及时做分析、讲述利弊关系，进行是与非的教育，提高学生的辨别能力，学会做人的道理，保证学生健康的发展。如对打架、偷窃行为，假期里学生花钱顾人写作业行为，校外偷自行车、偷铁卖钱行为、进网吧不回家行为等等进行导向教育，使学生明确自身的价值、自身目标、自身的位置和存在的问题，从而改邪归正，在正确舆论导向作用下，健康的发展。

我们面对的学生多是独生子女。由于家庭生活条件优越、家长对孩子期望值高，造成德育工作难度较大。如普遍学生都比较自私、花零钱、不爱劳动、学习不刻苦、集体观念差、不礼貌等等。凭借教师的大量思想工作，五十多人的班集体远远做不到及时和深入，必须与家长保持及时的沟通，二者形成合力才能准确的了解掌握学生的心理、学习等各方面情况，有的放矢的开展德育工作。如薜宏亮同学经常去网吧，开始家长不管还给钱，后来旷课2天到网吧没有回家，在与家长联系后控制了形势的发展。几年的教育工作证明德育工作必须得到家庭和社会的大力配合才能收到良好的效果，因为当今社会是复杂的，家庭条件也各不同，甚至我们还要为学生的健康成长做家长的工作，这一点我是深有体会的。

多年来的教育理论学习和教育实践使我深刻的认识到，当今社会确实迫切需要提高全民族的素质，尤其是科学技术的发展突飞猛进，面向未来转变教育观念，明确教育的政治功能、经济功能、文化功能都集中在育人的基点上，百年大计教育为本突出了这个道理。作为教师必须具备高度的责任感、事业心、全面的科学知识才能胜任起教师的重任，所以我必须不断的拼搏进取，从理论到实践。

六年来的带班教课，我一直坚持以学生为主体，教育为主导的原则，根据不同阶段的教学内容采取不同的教学方法，以课堂为主阵地，充分调动学生的主动性、学习的积极性；以激发鼓励为主，培养学生学习兴趣；以培养能力为重点，强化基本功训练；以双基训练为中心，强化作业管理，突出针对性，保证整体效果，具体在（1）备课中做到认真备教材的同时充分的备学生，保证不同程度的学生得到良好的学习效果；（2）讲课中做到表达准确，把握学生的听课效果，讲练结合；（3）对待学生作业一直坚持全批全改；（4）辅导与讲评，针对性强，及时解决问题，尤其对后进生加强课外教练，不让一人掉队；（5）对待每次单元考试都做到认真批阅，严格要求，总结经验，尽职尽责。

常年的教学中，出于对事业的热爱，总能保持和善可亲的自然教态与学生相处，课上得到学生的大力支持与配合，一直保持良好效果，使学生从中体会到参与之乐，思维之趣，成功之悦，对后进生我倾注了更多的关爱，不厌其烦的教会为止，在多次考试中差生的成绩并不差，使我由衷的感到欣慰。我的关爱、认真负责的工作态度、无私奉献的精神，感染鼓励鞭策着学生，久而久之，我们建立了深厚的情感，学生变得很自觉，彼此都很了解，都一样的努力。在班级整体的教学效果上，近几年来一直保持年级之首，多次考试达标率为100%，优秀率为80—87%，直到毕业统考20xx年平均分为93.6分，20xx年为91.7分。

探索新形势解决新问题是不断提高教学质量的关键。在这一方面：

（1）本人积极参加各种形式的理论培训，订阅了有关教学的学习辅导资料如“小学数学参考”等接受再教育；

（2）在平时教研活动中理论结合实际，针对自己教学中的问题在教学方法上灵活多样，如果用多媒体技术教学，能集声、光、动画为一体，有效的化抽象为具体，变枯燥为有趣，化静态为动态，大大提高学生学习兴趣和效果，不仅生动形象，还能引导思维，启示难点，开发智力，提高效率，充分调动学生求知欲望和积极性，我制作的《圆的周长》课件在20xx年获市优秀cai课件二等奖，并写论文《浅谈电化教学在数学教学中的应用》获市20xx年度现代教育技术优秀论文二等奖；

（3）新课程呼唤新的学习方式，如何在教学中体现学习的主体，变“要我学”为“我要学”是教研的另一课题，对此我充分利用所学的儿童心理学理论结合我班学生实际、分析学生的心理特征、精心设计教学情境，收到良好的效果。如让学生从“学数学”到“用数学”的方法：即在教“三角形和平行四边形的认识”时，让学生自己动手拼拉拽，去感受理解其特性及体验生活中数学应用的乐趣，同样达到认识的教学目的。

综上所述，几年来的努力工作、不断开拓，教书育人工作中完成了学校交给的各项任务，取得了一定的成绩，得到了领导和老师们的关心和鼓励，这是对我的鞭策和期望，我还要更加努力，继续为教育事业奋斗。

我院对收费一直坚持认真贯彻上级指示精神，狠抓政策落实，广大人民群众对我院收费工作非常满意。为推进我院收费工作，从大局着眼，小处着手，经常进行自检自查。

我院认真贯彻学习上级各部门下发的各种文件和规定，提高对收费的认识水平，坚决贯彻“从严治教，规范管理”的方针，讲大局的高度，按照上级部门统一部署，认真查摆我院收费行为，没有发现存在问题。医院对收费工作的`总体要求是：“严格标准、强化管理、从严查处、狠抓落实”，逐步完善关于收费的监督制约机制。

按发改委要求，除按规定的项目和标准收费外，对于收费严格按照上级的要求进行收费。医院始终按照“谁主管谁负责”的原则，形成了“党政统一领导，各部门齐抓共管”的领导体制，在我院形成了层层检查和整改的责任制，加大了从源头治理和预防的力度。由于我们掌握政策，注重方法，无乱收费和搭车收费现象，进一步采取有效措施，巩固医院收费工作取得的成果。

我院在深入学习，树立形象，广泛宣传，突出重点，齐抓共管，防范未然的基础上，能及时完善规章制度，有力地促进这项工作的落实。

1、不准擅立项目、擅自提高标准和扩大范围收费，必须严格按照《云南省收费许可》执行。

2、不准教师向病人推荐推销商品。

3、不准以其他形式强制性收费和杜绝“搭车收费”。

5、医院收费公开、透明，制订书费公开一览表，让广大人民群众放心。

总之，树立医院良好形象，广大人民群众做实事，加快医疗事业发展。

收款室在医院各领导的正确领导下，依靠全体同志共同努力，在20xx年度中，以扎实的工作作风，为医院的建设和发展添砖加瓦，奉献力量，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩。现将20xx年度工作总结如下：

1、在本年度中，我严格遵守医院各项规章制度，以本着“院兴我兴，院耻我耻”的原则，努力树立医院良好形象，热爱工作，团结协作，尽量减少出错率。

2、在与医保办同志合作办公中，本人严格按规定与医保办同志一起完善好相关报销手续。按照新农合政策，耐心给病人解释好，服务好病人。

3、努力把凝聚群众满意额度，熟悉各项工作业务，提高医院形象作为自己的工作突破。

在即将到来的20xx年里，本人在20xx年的工作基础上，继续保持良好的工作作风、干劲，并制定如下工作计划：

在遵照医院规章制度的基础上，合理、公平调整好、完善好门诊部收款室与住院部收款室的上班、休假制度。在科室的需用物料、机械问题上严格把好关，坚决杜绝物料不继、机械故障不理，由此给患者带来不便的现象。

收款室的工作相对于其他科室可能简单了许多，无外乎整日坐在计算机前机械的重复操作，如记账、收款、办理出入院、办理报销手续等简单的操作，似乎既不需要很高的技术含量，也不必承担性命之托的巨大压力。然而，工作以来的亲身经历使我深深体会到，“科室工作无小事，于细微处见真功。”透过收费处这小小的窗口，我们首当其冲，代表的是整个医院的形象，正是通过我们的工作，首先搭建起来医患之间健康沟通，交流的平台。

因此，要树立正确的工作观、价值观。以方便好患者，服务好患者为荣。努力克服程序上的弊端不断提高工作效率，要在细微处搭建起和谐的医患关系。

在医院领导的正确带领下，几年来我院正一步一个台阶地稳步向前发展，医疗技术的提高赢得了越来越多患者的满意和称赞，相应的也给我们带来了良好的社会效益和经济效益。在这一发展中收款室同样起着举足轻重的作用，我们一个小小的失误就有可能给医院在社会上带来负面影响。所以，收款室的每一位收款员，都要继续保持吃苦耐劳的精神，崇尚科学，拥有较高的综合素质：

一是要严格遵守好医院收费的各项规章制度，不准许出现半点马虎。

二是要有熟练的计算机操作技能，能够准确迅速的让每位患者得到方便快捷的就医，诊疗服务。

三是要对各科室的医用术语和收费项目了如指掌，减少差错率。

收款室是医院的窗口，收款员的言行举止和态度好坏直接影响到医院的整体形象，面对病号集中，程序复杂时，收款员应懂得换位思考，将心比心，急病患之所需。

我们要耐心细致，不厌其烦。既要让群众明白你的意思，又要注意说话的口气和语调，既要使所收取的各项费用准确无误，又要减少病人额外的负担和麻烦，既要大方得体，又要坚持原则。

接下来的工作中，在做好“计划内”工作的同时，也应做好“计划外”的工作，让自己的工作成绩再上台阶。

回顾即将过去的xxxx年，学校新一轮发展蓝图已经绘就，以“服务社会、面向市场、以人为本、和谐发展”的办学思想，以赏识教育为基础，人格教育为核心，形成了“自强、诚信、谐和、仁爱”的教育理念，以“突现重点专业、清晰主干专业、兼顾一般专业”为专业建设的新思路来突破学校后续发展的瓶颈，以“搭建舞台，创设平台”促教师的专业化成长作为学校内涵发展的切入点，以“淡化体系、突出重点、改造训练”作为新一轮专业课程改革的落脚点。工商信息人正脚踏实地、有志成高远，携手创造着一个又一个的辉煌，努力实践着“用心做教育，全力创佳绩”的诺言。在这样一个学校发展的大背景下，作为一名学校的中层干部，唯恐自己工作的一次疏忽、一个失误，而影响了学校的整体，因此，在日常工作中虚心学习、兢兢业业、亲力亲为，对待工作没有最好，只有更好。

1，参与组织市“星光计划”电子技术项目的承办相关工作，并负责比赛秩序册的编写，赛务准备以及前期工作。

2，参与学校“星光计划”参赛项目的组织、落实，参赛动员、报名，赛后总结表彰等。

3，参加学校“数控技术应用”实训中心的申建相关工作，并负责向专家汇报的多媒体课件的制作。

4，参与学校青年教师教育教学基本功比赛课件制作项目评委工作。

5，参与区进修学院对学校“十五”期间学校校本研修工作的验收工作，并撰写了我校“十五”期间校本研修工作的总结材料。

6，参与了青浦区语委对学校语言文字工作的达标验收以及前期的相关准备工作。

7，组织召开02级“三校生”高考的学生家长会、网上咨询、报名等工作。

8，组织03级中专语数、04级信息技术市教学检查考试。

9，参与学校电子电气技术实训中心的申建，并负责实训大纲（共42页）的编写工作，为了使实训大纲有一个较高的起点，二次请相关专家到校指导。

10，参与学校第二届教学节的策划、组织、安排等工作。

11，参与市教委对学校基础实验室的达标收验相关工作，并撰写了学校自查报告、学校实验实训建设规划，填写了达标收验审请表、达标自查评分表等。

12，组织好相关的语文、英语、体育、科技等方面的市区学生比赛。

13，以公正求实的态度做好学校评聘小组和学术小组的各项工作。

1，组织召开好每月一次的教学助理、教研组长会议。

2，组织好校内每一学期的期中、期末考试，以及高复班统考和各类补考，坚持语数外实行教考分离，上学期03级语文、数学在市教学检查中取得较好的成绩，语文、数学校平均均超市平均分。

3，组织好每一次的期中教学随机抽查和期末教学资料的检查，组织好随堂听课，不断总结教学过程中的存在的问题和成功的经验，并在今年暑期教学工作研讨会上作了一个题为《当前学校课堂教学中面临的五大问题》的发言。

4，做好任意选修课的课程开发，学生修课，以及学生出勤情况的统计和反馈。

5，做好教材征订发放、教学数据资料的归档、公共实验室专用教室调配和合理充分使用。

1，上学期担任03职高电子2班的电子制作和任意选修课的教学任务（每周6节）

2，本学期担任04中专电信3班的电工基础的教学任务（每周6节）

3，本学期完成听课16节

4，做好每一个教学环节，上好每一节课，师生情感融洽。

自20xx年1月入职公司，迄今已7年。7年虽是弹指一挥间，却是我生命的个位数分之一；7年，公司的文化彻底把我熏染，我对工作一直充满激情和信心。

20xx年3月，公司成立成本审计部，由我任部门经理，主要负责工程签证变更报价、跟踪，工程（人工）造价结算内审、外审，材料、劳务招标，各类款项支付审核，分包工程、材料采购合同编制与管理，施工承包合同签订与管理，竣工资料归档、管理等。经过近一年的运营，成本审计部的作用逐步体现，为公司节约了工程发包及采购成本，并通过专业技术手段在与建设单位结算审核中争取到最大利益。

一、工程签证变更报价、跟踪

工程签证工作量大、任务繁重，并且大部分都比较急迫，在部门同事的配合协作下，对国家电网幕墙四标段、三标段、国家电网装饰三标段、江苏警官学校综合楼、广发银行一标段装饰、交通银行一标段装饰、通济门石材幕墙、宜兴苏宁环球别墅、商业用房幕墙等工程现场变更签证进行了及时报价，工程签证额逾千万元，并部分与甲方核定了价格。

二、工程（人工）造价结算内审、外审

工程造价结算编制、外审、劳务发包、分包工程结算内部审计是我的主要工作内容之一。在20xx年完成的竣工结算有宜兴苏宁环球别墅、商业用房幕墙、6#楼样板房幕墙、A4样板房幕墙、大厂苏宁电器幕墙、山东石岛住宅装饰、宏源电气1#厂房装饰、苏宁电器重庆、贵州大区连锁店内外装、中级法院幕墙等，结算申报额达1.3亿，以上结算有50%以上初审完成。

内审的劳务或分包结算有南京万达广场一标段装饰人工费、江苏警官学校幕墙人工费、骨伤科医院幕墙人工费、中级法院幕墙、真石漆人工费、国家电网幕墙三标段钢梯分包、不锈钢玻璃栏杆分包等，对施工人虚报、误报工程量进行了核减。

三、材料、劳务招标

自今年起，公司对劳务发包、大宗材料采购等实行公开招标制度，防止和克服垄断，有利于开展真正意义上的竞争，能有效提高工程质量，缩短工期，降低

造价，求得节约和效率。今年完成的劳务招标、材料招标主要项目有：广发银行装饰一标段施工、交通银行装饰一标段施工、金融城幕墙五标段施工、奥体邮政幕墙施工、通济门石材幕墙施工、保温施工、麒麟门外墙涂料分包、交通银行木门、木饰面板、轻钢龙骨石膏板、广发银行电动感应门等，通过清标评标多次谈判，为公司节约成本百万余元。

四、各类款项支付审核

根据工程进度，审核各专业分包工程的进度款，在紧扣工程实际进度的前提下，根据合同条款，认真审核支付每一笔款项，严格控制工程款早付多付的情况发生。

五、分包工程、材料采购合同编制与管理

工程劳务分包、工程联营、材料采购都要签订合同或协议，以明确双方的权利、责任和义务，对公司以上类别的大部分合同都由我起草完成，部分合同版本送律师审阅，合同对工程施工质量、材料规格型号、工期、工程款支付、安全文明施工等内容都有了明确约定，从而有效的减少或避免了合同纠纷。

合同签订后，按合同类别分开归档保存。

六、施工承包合同签订与管理，竣工资料归档、管理等

施工承包合同签订前，一般都会先征求律师意见，而后根据律师意见综合公司具体情况跟建设单位协商，达成最终共识后完成合同签订，并通知前期备案。

今年3月我接手合同管理工作以后，对公司现有合同进行了大刀阔斧的整理，把合同按施工单位、工程类别、施工年份、工程规模等对每份合同编码、造册，分门归类，分箱保管，并编制合同目录索引，在目录中标注了合同主要内容信息，方便查找和借阅；为了避免合同遗失，借阅人都要在登记本上签名，并对不及时归还的定期督促。

对各工程竣工资料建立移交制度，我部门接收后登记入册、入柜。

在合同履行过程中，根据合同内容，对相关人员进行提醒。

七、认真学习、热情培育新人

为了节约公司成本，我部门一直坚持招聘新人，并且一直用最少的人做最多的事，对员工上进思想的树立和专业知识技能的培训都有我来完成，通过部门员工的共同努力，对部门的工作任务都能及时完成，给公司创造的经济利益越来越多。

八、对下年工作计划和合理化建议

1、下年工作计划

（1）对各实施工程签证变更分由专人跟踪。

（2）对即将完工的工程尽早介入，做好竣工资料的收集和结算编制工作。

（3）争取招名新员工，扩大审计力量。

（4）把合同管理纳入管理机制，明确分类，分别分箱保管；细化合同目录，在目录中补充项目经理、工程造价、工程规模、开竣工时间等各类信息；完善索引编号，方便借阅 。

（5）不断学习，完善、充实自我。

2、合理化建议

（1）公司应定期组织员工参加专业知识培训

施工承包合同自20xx年9月已实行新版本，新版本的内容有了较大扩充，如何理解合同条款、如何避免合同纠纷，建议公司安排相关合同管理人员参加培训学习（20xx年12月13日公司已安排参加20xx年合同版本管理培训）。

造价软件在不断扩展和完善，目前公司预结算员工都是靠自我摸索或请教软件技术人员才能了解最基本操作，软件公司的培训都是免费的，建议公司能安排员工带薪不定时参加系统培训。

20xx版清单计价规范自20xx年开始实施，建议公司能组织相关员工参加政府造价部门的培训。

（2）公司应该考虑给员工休年假

（3）公司应重视员工的劳动，合理支付加班工资

20xx年，公司制定的加班工资为4元/小时，一直沿用至今，已严重影响到员工的加班积极性，容易造成工作积压或情绪对抗。

1、组织驾驶员做一次全面体检;

2、在公司醒目出做一个工作宣传栏，对本月违规、违章行为进行通报;

3、下半年组织3次以上驾驶员职业道德教育培训会，关于预防重特大交通事故典型案例，包括本单位安全事故典型讲解、分析;

4、从本月开始每半个月，对出现违章、违规现象进行汇总、分析并处理。

随后，各管理人员依次汇报工作情况及下半工作打算。

1、继续抓好司乘人员安全教育培训工作，重点从司乘人员的职业道德、安全行车、事前预防入手;

2、积极做好高温、汛期以及恶劣天气的保障工作;

3、充分发挥各路段负责人的作用，切实对自己所分管的路段负责，同时在今后的管理中不同的创新管理方式和手段;

4、制定管理人员月、年考核制度;

5、做好驾驶员亲情教育工作，开通驾驶员家属微信群;

6、加强人、车、路的管理，规范加班车辆;

7、制定动态监控瞬间超速次数台账，并对数据进行分析、处理。

8、继续推进完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。

在学校领导的关心、同事的支持与帮助以及本人的努力下，无论在思想方面、工作方面、教学方面都取得了显著的进步。回顾一学年的工作，总结了以下几个方面：

本人能积极参加思想政治学习，关心国家大事，态度端正，钻研业务，勤奋刻苦；工作认真负责，关心学生，爱护学生，具有奉献精神。严格要求自己，无论在校内校外或是在待人接物、言语行动等等方面，处处都以为人师表的形象要求自己。希望以自己的实际行动来证明，自己是一个无愧于社会、家长、学生的合格的人民教师。

工作上服从学校领导的安排，听从学校领导的指挥，兢兢业业、勤勤恳恳、认真踏实地做好自己的本职工作。

教学工作，本学年本人担任初二年级语文科目教学。为了教好语文，本人系统地认真研究了初中的语文教材和相关的练习，并买来一些语文工具书籍。同时加强与其他语文老师的交流，认真研读他们的教案、教学心得。

经常抽空去听其他语文老师的课堂教学，并认真、详细地做好听课记录。对于学校的优秀语文教师，本人更是悉心向其请教，以尽快熟悉语文的教学。平时，本人还大量查阅有关语文教学方面的书籍、报刊、杂志，将一些优秀的与本地区情况相近的论文摘录下来做为教学备用资料。对于语文科组的各项活动，本人都认真积极地参与，并做好记录、整理。在上每节课之前，本人尽可能从网上、报纸、书籍上搜集相关的资料，结合本校学生情况，认真备好课，设计好教案。在进行课堂教学时常邀请一些语文教师来听课，课后虚心地接受他们的点评，同时也将这些意见记录下来，运用到今后的教学中。同时，针对课堂上学生的表现、反应在课后写好教学反思，总结每节课的成功与不足之处，以方便今后的教学。

总之，都是为了通过积累他人的经验和自己的教学体会，以提高自己的语文教学水平。经过一系列的努力，本人很快熟悉了语文教学的方法和技巧，这为本人的语文教学水平的提高奠定了坚实的基础。同时，在本学年的语文教学中也取得了明显的效果。

积极学习各种教育理论，以充实自己，以便在工作中以坚实的理论作为指导，更好地进行教育教学。努力学习英语，以适应当前教育的形式，给自已充电，我还利用业余时间认真学习电脑知识，学习制作多媒体课件，为教学服务，上网查找资料等等。

教育工作，是一项常做常新、永无止境的工作。社会在发展，时代在前进，学生的特点和问题也在发生着不断的变化。作为有责任感的教育工作者，必须以高度的敏感性和自觉性，及时发现、研究和解决学生教育和管理工作中的新情况、新问题，掌握其特点、发现其规律，尽职尽责地做好工作。

一份春华，一份秋实，在教书育人的道路我付出的是汗水和泪水，然而我收获的却是那一份份充实，那沉甸甸的情感。我用我的心去教诲我的学生，我用我的情去培育我的学生，我无愧于我心，我无悔于我的事业。让我把一生矢志教育的心愿化为热爱学生的一团火，将自己最珍贵的爱奉献给孩子们，相信今日含苞欲放的花蕾，明日一定能盛开绚丽的花朵。

总之，本人时刻不忘自己是一个为人师表的老师。虽然经过努力取得一些进步，但由于参加工作的时间还短暂，在为人处世、待人接物、教学水平及经验上尚有很多的不足之处，仍须努力学习，从实际工作中提高自己的教学水平和工作能力。“路漫漫其修远兮，吾将上下求索。”

今年，我局在上级物价部门XX县政府的领导下，以价格改革工作为主线，以贯彻落实省市价格工作会议精神为重点，围绕县委、县政府中心工作，稳中求进，深化价格改革和服务，保障改善民生，加强队伍建设，为我县经济发展提供良好的价格秩序。现将全年价格工作情况汇报如下：

一、价格改革工作逐步推进

根据《福建省物价局关于印发20xx年价格改革重点工作方案的通知》（闽价综[20xx]45号）和《XX市物价局关于印发20xx年度全市价格工作要点任务分解的通知》（南政价[20xx]20号）等文件精神，我局制定了《县物价局20xx年行动计划分解方案》，明确了重点任务和责任人，形成ab角互补，各股室密切配合相互协作的工作机制，努力推进各项工作的落实。

（一）积极推进资源性产品价格改革。一是积极配合有关部门申报可再生能源电价附加补助项目及上网电价。3月已完成南平信义新能源管理有限公司30兆光伏电站的`电价申报审批工作，省物价局核定其上网电价为1元/千瓦时。二是继续完善电价管理。按照省、市统一部署，调高40家小水电上网电价。每度调幅为0.02-0.03元，进一步疏导了发电企业输送电工程价格矛盾。三是水价改革稳步推进。按照全省实行居民阶梯水价制度的目标任务要求，3月完成水价成本监审工作，9月制定了供水价格定价听证方案，在11月26日召开水价定价听证会后拟定调整我县自来水公司供水价格和实行居民阶梯水价制度调价方案，并将方案报送县政府等待批复。

（二）稳步推进医药价格综合改革。自20xx年12月29日完成我县三家县级公立医院医疗服务价格改革并顺利实施后，我县所有公立医院均已实行药品耗材销售零差率。今年6月1日国家放开药品价格后，我局及时组织人员对药品价格进行调研和巡查，为进一步完善改革方案、理顺医疗服务比价关系提供参考，努力地维护药品价格改革的平稳过度。

（三）加快环境价格改革步伐。根据《福建省物价局福建省财政厅福建省住房和城乡建设厅转发国家发展改革委财政部住房城乡建设部关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》（闽价商[20xx]36号）的要求，20xx年11月我局已完成污水处理费的成本监审和听证程序并出台方案，20xx年将继续做好污水处理费方案的出台实施工作，力争在国家、省、市规定的时间节点前完成污水处理费价格改革工作任务。

（四）稳步推进行政审批制度改革工作。按照省、市、县审改办关于行政审批制度改革的相关要求，我局根据工作实际，成立了局审改工作领导小组，由局主要领导任组长，局分管领导任专项改革任务负责人，并明确了审改工作的具体联系人。根据县政府的文件要求，对局现有的行政审批事项、公共服务管理事项以及责任清单进行全面梳理、清理，梳理出现有的权力清单事项共计27项，其中行政确认1项，行政处罚8项，行政强制2项，行政征收1项，行政给付1项，行政监督检查2项，行政奖励1项，其他11项；梳理出部门责任清单，涉及的部门职责2项，具体责任事项31项。根据权力清单具体事项编制了县物价局权力运行流程图，并在相关网站上向社会公布。

二、价格监管工作效果良好

（一）检查与规范并行，整治市场价格秩序。

1.专项检查取得一定成果。今年组织开展了教育、住建、旅游、农资、涉企行政事业性收费、中介服务收费、社团收费和医疗药品价格等专项检查，查处违价案件3起，经济制裁383469元，其中：退还消费者（缴费者）70123元，入库313346元。

2.加强价格举报工作。我局根据省、市物价局的部署，如期完成“12358”全国价格举报电话座席签约工作。“12358”价格举报管理信息系统的建设和完善提升了价格举报受理和查处的监督管理水平，实现了百姓与政府的良性互动，形成了百姓与政府共同维护市场价格秩序物新局面。今年该平台共受理价格投诉举报7件，退还消费者453元，罚款150元，办结率100%，进一步减轻了社会负担，维护了正常的市场价格秩序。

3.规范客运市场价格秩序。在出租汽车价格监管方面，今年1月我局制定出台出租汽车打表计费收费标准（起步价5元/1.5公里），并及时联合交通、质监、交警等部门适时开展巡查，及时制止纠正拒载、不打表计费等问题，目前我县出租汽车计费规范有序。在农村客运、长途客运监管方面，我局加大监督检查力度，并在每年春运前邀请人大、政协、纠风、交通、交警、客运公司、客运经营者召开“价格提醒会”，告诫经营者擅自提价将受到较重处罚。两年来，我县农村客运价格保持平稳。

4.出台停车收费标准。今年以来，我县制定出台了县文化广场地下停车场停车收费标准、县医院停车场停车收费标准以及塔下机动车停车场停车收费标准。城区机动车临时占道停车泊位收费标准已于8月4日经县政府第30次常务会通过，这将为缓解城区停车压力起积极作用。

（二）清费与治乱同步，优化我县收费环境。

1.编制涉企“收费清单”。根据省、市、县政府工作任务要求，我局及时清理编制了《县涉及企业行政事业性收费清单》、《县行政事业性收费优惠政策清单》，“两清单”分别在县人民政府门户网站XX县物价局部门网站上进行公布。为贯彻《国务院办公厅关于进一步加强涉企收费管理减轻企业负担的通知》（国办发[20xx]30号）和《福建省人民政府办公厅关于进一步加强涉企收费管理减轻企业负担的实施意见》（闽政办[20xx]123号）的精神，根据《福建省定价目录》（闽政[20xx]31号）和《福建省物价局关于公布福建省省级定价管理的涉企经营服务性收费目录清单的通知》（闽价服[20xx]241号）的规定，我局在20xx年8月6日整理和公布了《县省级定价管理的涉企经营服务性收费目录清单》，该清单中我县由省级定价管理的涉企经营服务性收费项目有14项。根据《XX市物价局关于公布XX市实行定价管理的中介服务收费目录清单的通知》（南政价[20xx]105号）的有关精神，我局在20xx年9月23日整理和公布了《县市级定价管理的中介服务收费目录清单》，该清单中我县由市级定价管理的中介服务收费项目有4项。涉企收费清单制度的推行，进一步规范了我县涉企收费行为。

2.开展清费治乱，优化发展环境。一是建立收费报告制度和收费清单制度，实行收费动态信息化管理。对我县现有的50个行政事业性收费单位全部实行收费情况报告和收费清单制度，年报率达100%。利用全国收费动态监管平台，加强收费动态信息化管理，不断加强收费动态监管。二是贯彻落实清费减负涉企优惠政策措施。根据国家、省、市涉企优惠政策精神，我局全面落实20xx年中取消、暂停、免征、降低征收的优惠政策，全年共变更收费项目40项，其中取消7项、暂停7项、对小微企业免征17项，降低收费标准9项，年可减轻企业和群众负担1011.09万元。

3.积极开展“阳光价费”公示和明码标价创建活动。一是我局在巩固已建立的2家省级阳光价费示范单位的基础上，“以点带面”推进全县行政事业性收费单位全面落实阳光价费工作，公示率达100%，规范率达98%以上。今年我县的广电网络分公司又被评为省级阳光价费示范单位。二是以创建省级文明县城为契机，联合工商等部门加强明码标价专项治理工作，累计发放标价签6万余张，“12358温馨提示牌”500余个，明码标价提醒函1000余份，城区主要商业大街、商场超市、宾馆酒店的明码标价普及率和规范率达95%以上。开展迎宾路创建餐饮业明码标价示范街活动，对迎宾路16家酒楼明码标价工作逐一落实，通过整顿，迎宾路餐饮业明码标价规范率达95%以上，深受商家、消费者好评。

三、价格调控工作措施完善

（一）加强价调基金征用管理。今年1-11月我县价调基金共计征收124.04万元，同比增长6%，共计支出41.01万元，其中用于“菜监子”基地建设23.5万元，价格信息发布0.88万元，平价商店运营17.63万元，为保障市场供应，稳定市场价格起积极作用。

（二）规范平价商店运行机制。20xx年12月我局制定《县20xx年平价商店启动方案》，明确20xx年全年的启动时间、活动品种，我局按预定时间自行启动。20xx年我县预定启动时间70天，补助金额约20万元，实际启动83天，补助金额17.63万元。

（三）执行价格监测报告制度。我局严格执行《价格监测报告制度》，认真开展价格监测预警，在平价商店运行期间，启动重点监测。目前我县已建立价格监测网点5个，监测品种为食品和药品两大类40多个品种。

（四）推进民生价格信息发布工作。我县制定了《县物价局价格监测及民生价格信息发布工作方案》，对监测布点、信息采集、汇总、发布、工作流程等各项环节进行规范，并把信息采集发布工作任务落实到人，并分别在县政府门户网站、县物价局部门网站、平价商店（永辉超市）门口的led显示屏XX县委门口的led显示屏等平台公布。民生价格信息的发布对于提高市场价格透明度、规范经营者价格行为、促进市场价格稳定、引导消费、保护消费者价格权益等起到了积极作用，得到了广大经营者和消费者的肯定。

一年来，审计部按照董事会的要求，严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将____年内部审计工作总结如下：

一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强

董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。

二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效

结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持，主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项146项。其中，对各子公司进行半年度审计1项，共查问题213个；半年度后续审计1项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改情况较好；后续整改跟进1项，重点对未整改落实情况进行了跟踪，除6个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕；进行采购审计85 项，工程项目审计57项。所有审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告），充分发挥了内部审计的监督、服务职能。

1、工程项目审计

根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分别对__项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。从本年度的工程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计的要求；大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行；加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部很难获取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实，给审计工作带来了一定的难度。

2、采购审计

按照集团公司的制度要求，单位价值____元以上的物资采购前须申报审计部审计。各单位（部门）基本上能够按照制度的要求进行申报，审计部按照《内部审计实务指南》及《__集团采购审计制度》的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位（部门）基本能够按照采购审批程序进行，对未按照程序进行的单位，审计部客观地提出审计意见。为确保审计意见的客观、公正、准确，审计人员视采购情况的不同，分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法，共对__项日常采购进行了事前审计，采购审计工作亦得到了各采购单位的支持与配合。

审计部根据各子公司上报的历史采购价格，综合市场调研情况，完善物资价格信息库，进一步加强采购管控的基础工作。

3、年度审计

为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制度执行、资产盘点等方面的执行情况，在董事会安排下，审计部从各子公司（部门）抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，于20__年X月X日至X月X日，对集团内进行了__审计。审计工作组共发现X个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责任单位均进行了自纠自查并书面回复。此次审计，对规范各子公司经营管理、提升集团管理水平起到了一定的促进作用。

4、年度后续审计

在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠情况表后，经董事会批准，审计部成立后续审计工作组于X月X日至X月X日对__公司分别进行了__审计。审计前期，审计部结合上半年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，制定了有针对性的后续审计方案，对关联事项进行了细化和完善，并帮助有关单位进行整改。通过检查验证，五个子公司共有__项需要整改，实际整改__项，加权平均落实率为__%。各子公司实际整改情况与后续审计工作开始前提交的自查自纠完成情况虽有一定差距，但各子公司在后续整改过程中，能逐步认识到整改的必要性，并按照特定目标相互协调地发挥作用。

5、后续审计跟踪

__月__日至__月__日，后续审计工作组对后续审计中五个子公司未整改的事项进行了逐项落实，除__公司实施了现场审计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为__%；至本期止，整个半年度审计汇总加权平均落实率为__%。因特殊情况而未落实的事项，各子公司均对未落实的原因进行了情况说明，审计部将继续跟踪。

从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子公司已开始渐渐适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。

6、日常监控

1） 车辆费用监控

__月份开始，审计部依据《车辆费用监控审计办法》要求对各子公司提供的《车辆费用统计表》、《百公里油耗统计表》进行分析工作，现该工作由于所获取的相关分析资料较有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆费用管理工作。

2） 财务费用、销售费用、管理费用的监控

__月份开始，审计部依据《费用监控审计办法》收集、整理、分析三项费用工作，现各子公司暂处于初步适应阶段，也在努力配合审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。

三、加强管理，为内部审计工作奠定基础

1、审计人员岗位职责的建立

根据集团领导要求和部门职责的重新调整，我们进一步明确了部门各工作岗位的岗位职责，在此基础上，确定了相关的工作流程和工作要求，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善。

2、已建立的审计基本制度

建立和健全内部审计制度，规范内部审计行为，是独立开展审计工作的必要条件。为此，我们起草了《__监控审计办法》、《__制度》、《__审计制度》等__个管理制度，对部分审计事项作出了较为详细。