农贸市场建设标准与管理制度【最新20篇】

礼貌生产规定

1、生产车间(场所)严禁吸烟，吸烟至休息室。

2、生产车间(场所)地面清洁无油污，墙面无油渍、无明显划痕，按班组划地承包。

3、废油及时处理，严禁倒入下水道。废油桶(壶)每日及时清除，不得留滞生产车间(场所)。

4、坚持机、手工具清洁，手工具置于柜内，坚持工具柜清洁无油污，工具按层摆放有序，工具柜内不得放置与修车无关的物品，下班后整理清洁工具柜，并按规定摆放整齐。机工具使用后及时放于规定区域。

5、严格执行三不落地四清洁，油污不得落地，不慎落地及时处理不留痕迹，工件摆放整齐归位，不给人以杂乱感。

6、统一着装，坚持清洁。使用礼貌语言，不与用户争执。不得向用户索烟，不理解用户宴请，不理解消费，一经查实，作待岗处理

7、工作场所一天一小扫，每台车辆作业完毕后，及时清理场所，一周一大扫，确保场所、机具整齐清洁。

8、工具柜台上方禁止摆放物品，工作衣、工作鞋帽应置于休息室，并确保休息室清洁整齐。

9、严禁油手、污手试车，坚持在修车内清洁，严禁在车内休息闲聊、听收录机。

10、坚持总成修理间干净整洁，所有物品整齐地摆放在货架上，地面、墙壁不得有油污。

11、安全礼貌小组每周检查一次，发现违规吸烟者处以10元次罚款，并责令当场纠正违规行为。

12、中午严禁喝酒。

13、自觉维护公共场所的清洁卫生，每一天应将门窗及电力设施关好后方可离去。

14、及时洗涤工作服。

15、厂长为各生产班组礼貌生产监督人。

安全管理规定

1、各部门负责人、生产班组长为所在部门安全第一职责人。

2、全厂职工必须牢记生产必须安全安全是最大效益的思想，时刻绷紧安全生产弦，杜绝三违行为，不安全坚决不生产。

3、机修工严格执行安全技术操作规程及维修工艺规范，并做好工作业人详细记录。特殊工种必须持证上岗。

4、对移动电器、氧乙炔气、起吊设备、搁车凳使用之前，必须例行检查，切不可粗心大意，怀侥幸思想，否则一时疏忽，终身遗憾。

5、加强工业汽油的领用制度，使用易燃易爆物品时要环视周围情景，严禁明后靠近，必要时设置明显标志，安全使用。

6、休息室、工具柜严禁存放配件、汽油。

7、必须使用搁车凳搁车，搁车时，支撑部位准确可靠，在使用两柱举升器时，离地20cm时，检查是否稳定，确保安全可靠。

8、遇有重载车辆报修时，婉言谢绝或卸载后修理，切不可蛮干惹事。

9、工作过程中，相互不许打玩、嘻闹，严防伤害自我或被他人伤害。

10、有证人员不乱开车，私自动用客户车辆一次罚款100元，发生事故职责自负，无证人员严禁开车。

11、必须经常巡视生产场所，要有预见性，及时发现事故隐患，纠正事故苗头。每月必须进行一次职工安全教育，每月对全厂的移动电器、举升设备、氧乙炔气、灭火消防器材进行一次全面检查，并做好整改记录，每月定期召开一次安全小组会议，并做好会议工作检查记录。

12、材料销售部门、财务部门，要做好防盗工作，闲杂人员不得进入财务室、仓库内。

劳动纪律的规定

1、按时上、下班，不得迟到、早退，违者处罚如下：迟到、早退一次罚款日薪的20%，月累计三次以上者(含三次)加倍罚款。

(迟到、早退30分钟以上为迟到、早退)

2、有事必须请假，半天以上(含半天)需经厂领导批准，否则按旷工处理，并按公司有关规定处罚。(事假、病假一天以上扣除日薪)

3、无故旷工者，累计超过三天，示为自动离职，同时扣除岗位工资等与其有关费用。

4、上班时，不得无故离岗，有事必须和有关领导请假，否则按早退处理。

5、工作期间，不得做与本职工作无关的事项。

设备管理规定

1、全厂设备、机具落实到具体职责人，由专人负责清洁、保养。电脑解码器等精密设备由专人负责操作。

2、购置新设备，要坚持技术领先、经济实用的原则，同时了解和购置市场上的汽修新机具，提高我厂装备水平。

3、设备使用过程中发现故障，及时向厂领导反映，以便联系厂家修理。发现故障不汇报，让设备带病操作，扩大设备损坏的，根据情景对职责人罚款50-100元。

4、举升器、小吊车、压力机等设备不得超负荷使用，凡超负荷，损坏设备的，按处设备事故处理规定进行处罚。

5、空压机在厂内不需要供应压缩空气时，必须停机，在工作中

确保不缺冷却水，润滑油及时添加和更换，冬季及时排放冷却水。

6、厂设备管理岗，搞好设备安全生产工作，定期组织设备的检验，负责压力表、安全阀的按时送检工作。

7、厂设备管理岗，做好设备档案、资料、台帐的管理工作，负责检查每台设备的运转记录情景，填报处技术管理科要求的各式报表。

第一章总 则

第一条为了加强农贸市场的建设和管理，规范农贸市场经营行为，方便群众生活，根据《广西壮族自治区商品交易市场管理条例》等有关法律、法规，结合本市实际，制定本办法。

第二条本市行政区域内农贸市场的建设、经营以及相关管理活动，适用本办法。

第三条市、县(区)商务行政主管部门负责指导和监督农贸市场建设和升级改造工作。

市、县(区)工商行政管理部门负责农贸市场经营主体登记和农贸市场日常监督管理工作。

市、县(区)发展改革、国土、规划、建设、房产、环保、卫生、食品药品监督、农业、城市管理、消防、价格等行政主管部门在各自职责范围内对农贸市场进行监督管理。

第四条农贸市场实行属地管理。县(区)人民政府负责统筹协调、督促辖区内农贸市场的建设及日常监督管理工作。乡镇人民政府、街道办事处协助商务、工商行政主管部门对农贸市场的建设和日常经营行为进行监督管理。

第五条农贸市场是具有公益性质的公共服务配套设施，县(区)人民政府应当制定优惠政策，扶持、促进农贸市场的建设和发展。

农贸市场可以采用划拨方式供地。

第二章规划建设

第六条农贸市场应当根据统一规划、合理布局、方便群众、有利交易的原则，结合居住人口、服务半径、消费需求等因素进行设置。

第七条市、县商务行政主管部门应当会同规划、工商等行政主管部门组织编制农贸市场网点建设专项规划(简称农贸市场专项规划)，经同级人民政府批准后组织实施。

农贸市场专项规划应当符合土地利用总体规划，并纳入城市(镇)总体规划、乡规划以及控制性详细规划。

第八条县(区)人民政府应当按照农贸市场专项规划组织建设农贸市场;对辖区内现有农贸市场布局未达到农贸市场专项规划要求的，应当通过以下方式组织建设新的农贸市场：

(一)结合旧城改造、新建居住区或者其他城建项目规划定点补充建设。

(二)在农贸市场专项规划范围内选择新址就近异地建设。

按照前款规定建设仍然无法达到农贸市场专项规划要求的，县(区)人民政府应当通过组织设置生鲜超市、社区菜市(店)进行补充。

第九条农贸市场建设应当符合农贸市场专项规划和农贸市场建设技术规范要求。农贸市场建设技术规范由市、县人民政府另行制定。

第十条农贸市场建设应当按照国家基本建设程序办理相关审批手续。

规划行政主管部门在审批农贸市场(含基建工程项目配套建设的农贸市场)总平面图时，应当明确农贸市场建筑规模、建筑位置及相关配套设施;属于房地产开发项目或者旧城改造项目配套建设农贸市场的，房产或者建设行政主管部门应当将农贸市场建设要求纳入房地产开发项目或者旧城改造项目建设条件意见书。规划、建设、房产行政主管部门实施前款规定行为，应当征求商务、工商等行政主管部门的意见。

第十一条本办法施行前已经建成的农贸市场虽符合农贸市场专项规划要求，但不符合农贸市场建设技术规范要求的，农贸市场业主应当进行重建或者改造。重建或者改造后的农贸市场，其经营生鲜农产品的面积不得小于重建、改造前的面积。

市、县(区)人民政府对按照农贸市场建设技术规范进行重建或者改造的农贸市场应当给予奖励或者资金扶持。

第十二条农贸市场建设或者改造完成后，规划行政主管部门进行建设工程规划条件核实时，应当邀请商务、工商等行政主管部门共同核查农贸市场是否按照农贸市场建设技术规范和规划条件进行建设。农贸市场未按照农贸市场建设技术规范和规划条件进行建设的，不予通过建设工程规划条件核实;规划行政主管部门应当责令农贸市场业主进行改正，改正完成并通过建设工程规划条件核实后，方可组织验收、交付使用。

第十三条本办法施行前已经建成的农贸市场不符合农贸市场专项规划或者虽符合农贸市场专项规划，但进行改造无法达到农贸市场建设技术规范要求的，由县(区)人民政府依法组织退出;属于违法开办的，应当依法予以关闭。

第十四条本市中心城区原则上不得设置临时农贸市场。因农贸市场网点缺失，确需设置临时农贸市场的，由城区人民政府提出，经市商务行政主管部门会同工商、国土、规划、城市管理等行政主管部门论证后，方可设立。设置临时农贸市场期限不得超过两年，期满由城区人民政府组织撤销。

第十五条在依法设置的农贸市场周边500米范围内，有关行政主管部门不得批准设置销售农产品、农副产品的临时摊点。

第十六条农贸市场用地、建筑物用途不得擅自改变，国土、规划等行政主管部门在办理农贸市场建设项目许可时，应当注明该项目用地或者建筑为农贸市场

第一章 资金审批制度

1.总则

（1）所有款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；

（2）财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章 应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章 的使用情况进行登记；

（3）财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准；

（4）开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；

（5）往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须公司主管领导批准；

（6）非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准；

（7）用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

2.施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序，按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。施工工程用款支付批工作流程

3、行政费用支出管理制度

（1）公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支；

（2）涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。

3.公司差旅费开支制度

（1）公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；

（2）公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具；

（3）公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准：A、部门经理以上职员，房租标准为120元/日；B、一般职员，房租标准为100元/日。②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日；市内交通费每人6元/日。

（4）、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。

4.车辆维修费及汽油费管理制度

（1）公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算；

（2）车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用；

（3）公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。

5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度

（1）公司办公用具由办公室统一采购、管理；

（2）办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；

（3）办公室财产台账为财务部附设账册；

（4）办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报；

（5）公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排；

（6）有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。

6.行政费用报销制度

（1）公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支；

（2）公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章 第1条的规定进行审批支付；

（3）应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施；

（4）凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；

（5）支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付；

（6）银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任；

（7）其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

第二章 工程成本管理制度

1.公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

2.公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。

3.工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备、材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。

4.财务部主要负责工程成本的总体控制工作。

（1）参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划；

（2）负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。

5.工程中间结算程序。

（1）施工单位于每月25日之前，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在5日内送财务部会签；

（2）财务部根据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司主管领导审批。

6.工程决算程序。

（1）施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签；

（2）财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准；

（3）大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算；

（4）房屋工程全部竣工验收合格交付使用时，商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续，财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。

第三章 财产管理制度

1.公司财产的范围

（1）公司财产包括固定资产和低值易耗品；

（2）凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在20__元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产；

（3）凡单项价值在20__元以下或价值在20__元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。

2.公司财务部负责公司所有财产的会计核算

（1）公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理；

（2）公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理；

（3）办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。

3.财产的购置与调拨

（1）办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购；

（2）财产购回后，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账；

（3）各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准；

（4）固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账；

（5）财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。

4.财产的清查、盘点

（1）公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查；

（2）各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加；

（3）财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任；

（4）凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见；

（5）凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。

为落实本公司的食品安全责任和义务，保证食品安全，保障公众身体健康和生命安全，根据《食品安全法》、《农产品质量安全法》等法律法规，结合实际，制定本制度。

第一条

本公司应当自觉遵守从业人员健康管理制度，重要食品产销挂钩制度、食品进货查验记录制度、食品质量自检制度、食品信息公示制度、不合格食品退市制度等食品安全管理制度，对社会和公众负责，保证食品安全，接受社会监督，承担社会责任。

第二条

从业人员健康管理制度

患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。

本公司组织食品从业人员每年进行健康检查，取得健康证明后方可从事食品工作，并将健康证明存档备查。

第三条

重要食品协议准入制度

本公司经营的预包装食品，应当与优质农产品生产基地、食品质量合格的生产加工单位等管理规范的供货商建立产销挂钩关系，签订协议，明确食品质量安全责任和准入、退出等有关规定，做好供货方的主体资格和产品质量证明的审查把关工作，建立优质食品进入流通环节的快速通道，保障上市食品安全。

第四条

食品进货查验记录制度

本公司采购食品，应当检验或索取供货者的`许可证、营业执照和食品合格的证明文件，并如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，进口食品要如是记录食品的名称、规格数量、生产日期生产或者进口批号、保质期、出口商等内容。

本公司实行计算机收费管理，建立电子台账。

第五条

食品质量自检制度。

本公司应当定期检查库存食品，及时清理变质或过保质期的食品，应当在贮存位置和散装食品的容器、包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。销售进口的预包装食品，应当有中文标签，中文说明书，载明食品的原产地以基金内代理商的名称地址、联系方式。

第六条

食品息公示制度。

本公司在经营场所的显著位置设立食品信息公示栏，向消费者和公示相关食品安全法律法规，公司食品安全管理制度，以及每天食品监测信息和处理情况等。

第七条

不合格食品退市制度。

对自行检查、检验发现有质量问题的食品，超过保质期、保存期的食品和行政部门抽检发现有质量问题的食品，应当立即采取下架、封存、停止销售等措施，立即通知供货者和消费者退货，协助食品药品监督管理部门处理不合格食品，并记录好提高至经营等相关情况。

1、窜货的概念：

窜货是指未经过总公司许可，经销商将系列产品销往非所属区域的违约经销行为。

2、窜货证据的定义：

是指能证明经销商进行窜货的一切有效依据，譬如：窜货机器编号及其他标识、发货证据、谈话录音、照片等证明材料。

3、窜货的分类：

根据经销商主观意识可将窜货分为无意窜货和恶意窜货。

4、无意窜货：

是指消费者因在外出差顺便产生的一种购买行为，通常数量在1～3台内，经销商对消费者的这种非区域购买行为并不知情。对于无意窜货行为，总公司将根据

实际情况和双方经销商的协商情况进行和解处理。

5、恶意窜货：

是指经销商从主观上故意将产品销售到所辖区域以外的消费者或地区进行销售的一种行为，通常此类销售数量较大。对于恶意窜货行为，总公司将严格按照本节的相关规定进行处理。

6、处理原则：

总公司营销中心在收到窜货投诉后，24小时内回复对方，并协助收集证据，及时作出处理决定。

1、收货原则：

必须经总公司营销中心同意并派人协助总经销商进行收集证据，或营销中心发书面通知授权经销商自行收集证据，根据收集证据的具体情况进行分析处理。

2、对无意窜货的处罚规定

对于无意窜货行为的，总公司将以“协调为主、处罚为辅”的处罚政策对双方进行协调与和解，必要时可以处以一定金额的罚金；

违反本款的处罚金=（该产品规定市场零售价―该产品出厂价）×窜货数量×2；

本款处罚金由总公司向窜货方收取，扣除总公司处理费用外全归属被窜货方拥有。

3、对恶意窜货的处罚规定

对于恶意窜货行为的，总公司将以“处罚为主、教育为辅”的政策对窜货方进行处罚和教育；

违反本款的处罚金=（该型号规定市场零售价―该型号出厂价）×该型号在60天内的累计进货数量（如有多型号并处）；

本款处罚金由总公司向窜货方收取，扣除总公司处理费用外全归属被窜货方拥有。

4、窜货罚款的收取办法

以上处罚金将直接从货款或市场保证金中扣除，货款不足或者市场保证金不足者不予以供货。

5、窜货证据机的处理

为收集证据而收购的机器，由窜货方按收购价格收回，在公司规定期限内完成与被窜货方的货款来往，并承担因此而发生的一切费用。

6、对被窜货方的补偿

总公司在罚取窜货方的违约金额度内，扣除因处理窜货产生的费用（差旅费、相关取证费用等），以现金或冲减应收赃款的形式补偿被窜货方的市场损失，在当月业务账中反映。

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1、公共场所二次供水设施及供应的饮用水必须符合国家《二次供水设施卫生规范》(gb17051-1997)和《生活饮用水水质卫生规范》。

2、应配备专（兼）职人员负责二次供水的卫生管理，建好工作台帐。

3、从事二次供水卫生管理和清洁维修人员每年必须进行健康检查和卫生知识培训，取得健康培训合格证明后方可上岗工作。

4、公共场所二次供水设施选址、设计、施工及所用材料，应保证不使饮用水水质受到污染，并有利于清洗和消毒；二次供水设计审查和工程验收必须报卫生监督部门审查，合格后方能投入使用。

5、二次供水水池或水箱应封盖加锁，并保持二次供水设施周围的环境卫生，二次供水各级水池的人孔、排气孔、溢流管孔应加装砂网，水箱周围2m内不得设有污水管线及污染源。

6、二次供水的管线不得与市政管线直接接通，不得与非饮用水管直接连通，不得与大便器、小便斗直接连接；水池的排气管和溢流管可是同一管，但不得与其他管相连,不得与排水池相连，应离地面50cm以上。

7、水池至少每年清洗消毒二次。

8、当公共场所二次供水水质受到污染时，经营者应立即采取措施，并及时向当地卫生、供水部门报告。

1、工作人员必须全心全意为工作人员做好服务工作。自觉遵守区政府和事务处的规章制度，尽心尽职做好本职工作。

2、服从管理，虚心听取同志的意见，不断改进，提高饭菜质量，增加菜肴品种，在色、香、味上下功夫。

3、端正服务态度，礼貌待人，文明分菜打菜，做到对待同志一视同仁，食堂人员不搞特殊化。严格遵守劳动纪律，按时上下班，认真执行请销假制度。禁止在食品加工场所吸烟，严禁在上班时间喝酒。按时开饭打菜。

4、爱护公物，食堂餐饮具一律不出借，如有损坏、丢失，需及时上报食堂负责人。

5、严格执行《食品卫生法》和饮食卫生“五四”制保持厨房、饭厅及周围环境整洁，物品摆放有序、定位，讲究个人卫生，上班时间必须穿戴工作衣帽和口罩。

6、执行节电、节油、节水、节气规定。空调、电灯、电扇、水龙头有专人负责，少开勤关。

7、树立消防、用电、用气、设备仪表等安全意识，主要设施、设备有专人负责。

第一条本规定明确了厂区内禁烟的有关规定。适用于本公司规定禁烟区禁止吸烟的管理。

第二条禁烟区域

本公司围墙内全部区域(除办公楼外)。

第三条具体规定

1、本公司全体员工及一切外来人员一律严禁在禁烟区内吸烟。

2、本公司员工在上班期间不得离岗到厂区外吸烟。

3、本公司员工如发现在禁烟区内违章吸烟者，应立即制止并上报。

4、在禁烟区内发现烟蒂，应由区域所在部门负责查清责任者，查不清责任者的，由所在部门承担责任。

第四条处罚办法

1、本公司员工在合同期内(包括试用期)违章吸烟，第一次被查获者罚款200元，第二次备查者罚款400元，第三次被查者提前解除合同。

2、外来人员违章吸烟被查获一次罚款200元。

3、对违章吸烟知情不报者，罚款50元。

4、对举报违章吸烟者，经核实给予被罚款人金额的总数50%奖励。

为进一步开拓市场，树立公司的形象，提高市场部的工作效率，加强市场部的管理，严肃纪律，配合公司”制度化，规范化，程序化”的管理秩序，特制订本制度。所有的市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

一、基本原则

1、遵守和维护国家各项法律，法规和政策及公司的规章制度

2、关心，关注公司的发展，对客户的态度和蔼可亲，不卑不亢。

3、努力学习，不断提高自己的业务水平和服务技能。

4、维护公司利益，建立公司良好公司信誉，树立公司良好形象。

5、与同事之间态度友好，坦诚相待，互相尊重，相互协作。

二、管理制度

(一)公司禁止下列情形的兼职

1、利用公司的工作时间或者资源从事兼职工作。

2、兼职于公司业务关联单位或者竞争对手。

3、所兼职的工作单位对本公司构成商业竞争。

4、所兼职工作影响本职工作或者有损公司形象。

(二)公司禁止下列情形的个人投资

1、参与业务关联单位或者商业竞争对手的管理的。

2、投资于公司的客户或者商业竞争对手的。

3、以职务之便向投资对象提供利益的。

4、以直系亲属或者朋友的名义从事以上三种投资行为的。

(三)行为规范

1、市场部是公司对外的窗口，代表公司的形象，对内协作的主要部门。工作期间，衣着，发型。简单 得体，简洁明亮。不留怪异发型，不浓装艳抹。

2、工作期间，不得从事与本公司无关的活动。

3、与客户和公司其他部门沟通时，语言文明、用语得体。，不得情绪化。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主。

4、凡接触客户，在任何情况都需做到耐心，热心地服务态度，尽可能地详细登记与记录。

5、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人的办公资料物品。务必妥善保存保管好涉及公司的秘密资料与管控文件。

6、根据公司需要，积极配合同事开展工作。不得推委，拖延。拒绝;对他人或者同事咨询不属自己职权范围内的事务应客气地就自己所知告知咨询对象，不得置之不理，甚至粗暴无礼的对待。

7、领导安排的工作任务，应积极认真努力的完成。对领导的安排持有不同的意见时，可以提出，但是在未做决定改变时，必须严格遵照指令任务完成。

8、在工作时，遇到特殊情况或者克服不了的困难，应及时地向领导汇报反映。

9、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘，发挥个人能力，群策群力，在公司领导下开展工作。

10、市场部人员必须对公司负责，对客户负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。

11、施行合同领用登记手续，采用合同编号，市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。

12、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。

13、业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系，汇报业务进程。

14、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进程及具体情况，以便保证产品交期。

15、业务人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。

16、市场部相关人员，不得以私利，越权，越级等行为向公司其他部门下达指令，必须遵照公司的规章制度程序进行工作。

(四)市场部工作内容

1、根据公司的中长期规划及生产能力状况，积极收集市场的信息与动向，进行全面的综合分析，由市场部提出年度市场的发展方案，报请公司审查决策。经过公司讨论通过的年度经营目标并作为市场部年度发展目标的依据，制定市场部具体的发展计划与具体的实施策略。

2、根据市场的变化，根据公司生产能力状况作好市场预测，市场的发展方向，建立适合于本公司生产能力的客户群，并不时整合客户资源。了解同行业发展的市场方向与营销措施与动态，研究，寻求，调整开拓市场的新途径。

3、加强对现有客户了解与沟通，开发有价值的产品与挖掘有潜力的现有客户，了解不同的客户与客户群对产品质量的反映与技术要求，并及时地反应给生产，以提高公司产品的质量，制定满足客户的要求的可行性。

4、积极收集市场与竞争对手的信息与动向，并及时地向上级领导反映。

5、积极做好客户的定单交期，服务与要求，提高公司的声誉，建立良好的公司形象。

6、努力开发新客户，挖掘老客户的潜力，做好跟踪，服务工作。

7、积极协调配合客户与公司生产部，按时按质按量完成定单，如遇到异常现象，应及时提前与客户，生产进行沟通。

8、按照不同客户的回款时间，做好回款计划，并进行跟踪，准确及时地回款。

9、定单的统计，分类，交期的回复，注意区分轻，重，缓，急，处理好主次关系。尤其对初次合作的客户的定单或者老客户的试产单，应在生产单上有所说明。以便生产部生产和后期合作的跟踪。

10、建立并保存好客户档案，并以文件的形式进行存档。对于初次合作的客户，要进行定单，回款，风险等综合评估，并以对方提供营业执照，税务登记证等有效证件存档。

11、对新老客户开模样品，由经理签字，按照:报价-价格确认回签-出图确认-样品确认-存档程序操作。

12、积极完成公司安排的其他工作事项。对于工作中出现的问题或者异常，申报经理进行处理。

13、市场部的所有单据，发票发放等，严格保存备案。

14、以上规章制度，适用与公司市场部业务员，跟单员等所有工作人员。

四、《办法》的主要内容有哪些?

答：《办法》共7章45条，主要内容包括：一是财政票据的定义和种类。《办法》明确了财政票据的定义、种类及其使用范围、票据的票面基本内容和基本联次等内容。二是财政票据主管部门及职责。《办法》规定财政部门是财政票据主管部门，同时明确了财政部、省级财政部门、省以下财政部门管理职责和权限。三是财政票据管理要求。《办法》对财政票据印制、领购、使用等内容进行了规范，详细规定了财政票据印制权限、领购和发放程序及使用、保管、核销、销毁具体要求。四是财政票据电子化改革要求。《办法》明确应当积极推进财政票据电子化改革，依托计算机和网络技术手段，实行电子开票、自动核销、全程跟踪、源头控制，提高财政票据管理水平。五是监督检查及罚则。《办法》明确了财政部门监督检查的内容、方式，检查工作人员和被查单位的责任，以及违反财政票据管理规定应承担的法律责任。

五、《办法》与《行政事业性收费和政府性基金票据管理规定》比较内容主要有哪些变化?

答：《办法》是总结近年来财政票据管理工作实践，本着立足实际、兼顾改革、理顺体制、规范管理、全面规范、便于操作的原则制定的，与财政部此前制定的《行政事业性收费和政府性基金票据管理规定》相比，主要变化如下：一是在法律层面确定“财政票据”的名称并做出明确定义;二是对财政票据进行科学合理的分类并明确其适用范围;三是明确了推进财政票据电子化改革的要求;四是明确财政票据承印企业确定方式、监制章样式、防伪用品及使用文字等印制要求;五是细化财政票据领购程序和要求;六是明确监督检查要求和对财政部门、行政事业单位工作人员违反《办法》行为处罚处分规定。

六、《办法》颁布有什么重要意义?

答：《办法》是一部在全国范围内统一适用、法律层次较高、综合性的财政票据管理制度，明确规定了财政票据的种类以及印制、领购、使用要求，充分反映财政改革和财政票据发展的新要求，为加强财政票据管理提供了坚实的制度保障。《办法》的颁布，是财政法制建设的重要成果，对于进一步规范财政票据行为，加强政府非税收入管理和单位财务监督，推动依法行政、依法理财具有十分重要的意义，对经济社会发展也将起到积极作用。

七、按照《办法》规定怎样领购财政票据?

答：财政票据一般按照财务隶属关系向同级财政部门申请。财政票据应按计划领购，实行凭证领购、分次限量、核旧领新制度。首次领购财政票据，应当按照规定程序办理《财政票据领购证》。办理《财政票据领购证》应提交申请函、单位法人证书、组织机构代码证书副本原件及复印件，填写《财政票据领购证申请表》，并按照领购财政票据的类别提交相关依据。受理申请的财政部门应当对申请单位提交的材料进行审核，对符合条件的单位，核发《财政票据领购证》并发放财政票据。再次领购财政票据，应当出示《财政票据领购证》，提供前次票据使用情况。

1、严格遵守交通规则，确保行车安全。服从调动、听从指挥。注意与客户沟通，树立公司形象。

2、及时、准确、安全地按规定的行车路线驾驶车辆、接送有关人员、配合现场操作的实际情况(航班时间，报关交接时间等)装载货物或到规定的各点领全资料(初步审核报关资料)，分辨不同客户的货物，完成各项运输及接送任务。清点接送货物的件数和货物外包情况，有异常第一时间向上级主管报告确认解决方案，对装载在所负责车辆上的货物必须保证其安全。

3、每日根据现场主管的安排到客人所在地派送发票、核销单等重要资料，需要时带回现金结帐。

4、填写每月费用报销单，报公司领导审批，负责落实车辆搬运等正常费用的报销。

5、负责车辆的保养、维修，妥善保护随车必须携带的'工具与证件。

6、经常对车辆进行全面检查及清洗，及时排除各类故障、上报用油情况，保证随时派工随时出车。

7、不准公车私用，运输接送途中不准随意耽搁。遵守纪律，对未经领导同意或未办理用车手续的用车要求，应予拒绝，对违反交通规则或不合理的用车申请，应予拒绝。

(1)离岗前，检查门窗、电、水火源，确认安全后，方可离开。

(2)易燃、易爆等危险性药品应另设危险品库存放，并按化学危险物品的.分类原则进行分类，单独分开隔离存放。以氧化剂配方时应用玻璃、瓷质器皿盛装，不能用纸包装。

(3)存放量大的中草药应定期摊开，注意防潮，以防发热自燃。

(4)药店和库内严禁明火和吸烟，电气照明的灯具、开关、线路，不得靠近药架或穿过药品。

(5)化学性能相互抵触或相互产生强烈反应的药品，要分开存放。盛放易燃液体的玻璃器皿，应放在药架底部，以免破碎、脱底而起火灾。

(6)药房内的废弃纸盒、纸屑，不要随地乱丢，应集中在金属桶篓内，每日清除。

(7)备有一定防火设备，并经常进行检查，掌握防火常识及防火器材的使用。

一、市场经营户经营行为管理标准

1、经营入市从事经营活动的经营户应当根据所经营的商品及服务的类别，取得相应的工商营业执照、税务登记证、卫生许可证等相关证照入市经营。

2、经营户不得转让、出租、出借、出卖、涂改营业执照和行政许可证等相关证照，不得擅自改变营业执照和行政许可证等相关证照的核定内容。

3、经营户经营的商品应符合核定的经营范围。经营无公害、绿色、有机食品，应明示相关证书，并保留（出示）肉食品、绿色食品、有时效方便食品等相关产品的进货凭证、检验检疫证明等，以备查验。

4、经营户应采取措施，对进货商品进行检查验收，保证所销售商品质量合格。不得销售失效、变质、过期的商品；不得掺杂作假、以假充真、以次充好，不得以不合格商品冒充合格商品。

5、经营的商品应符合国家的有关规定，不得经营国家明令禁止出售的商品。

6、应使用符合国家有关法律法规规定的计量器具，不得短斤少两、短尺少寸；销售商品应明码标价。

7、不得欺行霸市、强买强卖、哄抬物价、骗买骗卖。

8、经营者应自觉遵守农贸市场的各项管理制度，自觉做好店铺前、摊位前卫生“三包”工作保持店内、摊内整洁卫生。

二、市场经营秩序管理标准

1、市场内实行按蔬菜、肉食品、水果、干杂、水产、家禽、熟食等类别分区设立标志牌，进行分类管理。

2、市场内商品上台、上架、进盆、进池，摆放整齐有序。

3、市场内店铺（商家）不得出摊占道，禁止跨门摊经营。

4、市场内不得摆地摊，不得以自行车、三轮车作为商品交易台架进行交易，禁止在市场流动叫卖。

三、农贸市场环境卫生管理标准

1、物业公司做好场内经常性保洁工作。物业公司保洁人员做好市场内公共部分的保洁卫生，摊位内部卫生由各经营户自行打扫，并要求达到市场管理卫生标准。

2、经营户应当保持所经营的店面、摊位卫生状况良好，定期做好清洁工作。店面、摊位及其附近必须做到无积水、无垃圾。

3、经营户产生的垃圾或剥弃的菜渣、果皮等应放入专门的废物容器内。

4、经营户应当做好防虫、防蝇、防蚊、防鼠工作。

5、经营户应当对门前实行“三包”，不得随意将垃圾扔到过道等市场公共场所。

6、市场内宰杀家禽和剐剖水产品应符合相关要求的标准。

四、车辆管理规范

1、经营户及消费者应当服从市场管理人员管理，根据市场管理人员的安排，在规定的场所有序停放车辆。

2、经营户每天用于进出货的车辆应当在规定的时间、通过规定的进出货通道进入市场，不得拥挤、抢道，以确保进出货有序进行。

3、经营户及消费者的车辆在营业时间内不得以任何理由进入市场，如有特殊情况需事先征得市场管理人员的许可，并听从指挥。

“小市场，大民生”。农贸市场的管理和维护不仅关系到百姓日常生活，也关系到城市形象、社会稳定。当前，我市市区农贸市场虽经过多年升级改造，硬件条件有一定改善，但日常管理仍存在诸多问题，未能从根本上改变“脏、乱、差”的现象，成为文明城市创建的短板。作为农贸市场文明城市创建的牵头部门，市工商局在实地调研、外出学习、总结经验的基础上，建议我市积极创新农贸市场管理模式，建立以专业化物管为主体的新模式。现报告如下：

一、当前农贸市场存在的四大突出问题

(一)农贸市场的公益性功能缺失。目前，我市农贸市场建设中，政府的公益性投入相对不足，私人资本成为市场开办的主导力量，过于追求短期利益，致使政府的宏观调控难有抓手。以海陵区为例，该区现有农贸市场20家，其中国有2家，集体5家，私有13家，私有化率达到65%。

(二)市场主办方的日常管理责任落实不到位。私营农贸市场追求经济效益的最大化，缺乏对农贸市场管理的长远投入，最多安排维持基本运行的人员，维持较低水平的管理，在卫生保洁、场内摊位规整、场外车辆停放等环境秩序方面普遍存在问题。而这些问题就是文明城市创建检查中的主要失分项。对比而言，国有或集体所有的农贸市场在日常管理，特别是创建期间的市场管理中，就相对认真，工作到位。

(三)农贸市场的管理机制存在缺陷。属地管理制度落实不到位，乡镇、街道对农贸市场尤其是私营农贸市场缺乏有效的管理手段，参与管理的积极性不高。行政职能履行不到位，工商、商务、城管、卫生、质监、食药、物价等部门“多龙治水”，牵头部门“头难牵，责难担”。特别是工商部门取消垂直、移交食品监管职能的背景下，牵头开展农贸市场文明城市创建工作更加困难。此外，各级政府比较重视农贸市场硬件设施的建设和改造，而管理需求的供给明显不足，对市场主办方不切实履行卫生保洁、摊位规整、车辆停放等日常管理职能缺乏必要的监督、制约措施，导致文明城市创建期间出现政府部门出钱出人出力代替市场主办方维持日常管理的情况。

(四)市场规划建设相对滞后。从整体来看，农贸市场的布局不合理，跟不上城市发展的进程，有些地区严重缺乏，造成居民生活不便。例如，海陵区迎春东路两侧现有东方花园、东苑公寓、东方名门、东方名邸、宫涵花园、鹏欣尚城、天和佳园、万泰国际花园、鹏欣领誉等9个小区，但附近仅有一个育才农贸市场。从个体来看，无论是国有的还是私营的农贸市场，都缺乏主动加强自身建设的内生动力，没有严格执行创建标准，仅是被动应付政府交办事项，对内部设施的建设和改造投入不足，导致有关硬件设施达不到创建要求。

二、外地经验做法

浙江、上海、珠海、常州、扬州等省市均已通过国有资本回购农贸市场或输出管理等方式，逐步实现农贸市场的公益性回归。就我局赴扬州实地调研的情况来看，扬州的主要做法有以下五条：

(一)政府主导。扬州市广陵区政府下发的《关于印发〈广陵区农贸市场所有权与管理权分离的实施方案〉、〈广陵区农贸市场提档升级工作实施方案〉、〈广陵区农贸市场长效管理考核办法〉等文件的通知》(扬广府[20_]116号)中，明确提出按照所有权与管理权相分离的原则，由政府成立国有控股公司，通过市场化运作的形式，采取回购、直管、托管的方式对农贸市场进行有效管控。区政府成立农贸市场所有权与管理权分离工作领导小组，明确一名分管区长任组长，各街道、乡镇、园区、区市场监管局、财政局、城管局为领导小组成员。

(二)市场监管局牵头。领导小组办公室设在区市场监管局。区市场监管局牵头，联合各乡镇、街道、园区，与现运营农贸市场主办方进行所有权与管理权分离的商谈。其中，荷花池市场由政府和市场主办方签订10年租赁合同，每年花180万购买了经营权。

(三)属地管理。实施所有权与管理权分离的农贸市场，按照属地管理原则，交由所在地的乡镇、街道、园区统一管理。市场的日常管理工作由各乡镇、街道、园区成立市场物业管理公司，统一负责;行政执法职能则由街道、城管、市场监管、交警等部门组成的城市管理联合执法大队来履行，重点对“场外场”、“摊外摊”等突出问题实施综合整治。

(四)资金投入。扬州石塔市场每年市场收取的物业管理费和达到标准管理所需投入的差额预计在10万元左右，目前是由区政府给予专项扶持资金。荷花池市场目前已收取摊位费120多万元，尚有整个二层未出租，可达到收支平衡。

(五)强化考核。《广陵区农贸市场长效管理考核办法》中规定，由区政府安排专项资金，作为农贸市场管理考核专项奖励经费，以“以奖代补”的形式，给管理达标的农贸市场予以补贴，对有突出贡献的乡镇、街道、园区以及相关职能部门予以奖励。

三、相关建议

鉴于当前市场化改革的总体趋势，结合我市实际，我局建议，采取成立农贸市场物业管理公司的方式，向各农贸市场输出专业化管理服务，提升日常管理水平。

(一)管理模式

市级层面成立以分管市长或分管文明创建的市领导为组长，市发改委、财政、商务、工商、规划、建设、城管、卫计委、食药监、农委、质监、物价、公安、消防和海陵区、高港区、医药高新区、姜堰区等部门和单位为成员单位的农贸市场管理领导小组，负责统筹协调各项行政管理职能。明确一个牵头部门，设立农贸市场管理领导小组办公室，负责指导农贸市场物业管理公司的筹建和建后考核工作。各区则成立相应的组织机构。

为便于日常管理，我局建议以区为单位设立农贸市场物业管理公司，负责筹建单位为政府指定的牵头部门。物业管理公司采用现代治理结构，负责对各农贸市场实行专业化物业管理，统一管理标准、统一人员培训、统一人员委派、统一考核评估。

(二)运作模式

1、筹建公司。农贸市场物业管理公司可采取两种方式筹建：一是依托现有的物业管理公司，如市机关事务管理局的沁莲物业，直接输出保洁、维修、管理等各类人员;二是成立专门的物业管理公司，独立运营，独立核算。

2、组织谈判。由牵头部门与市场主办方和实际经营方商谈购买物业服务的具体事宜，国有市场和集体市场原则上必须购买。私营市场如不愿购买服务，则必须执行物业管理公司制订的统一标准和要求，配足、配齐各项设施及人员，接受统一培训，服从统一管理和考核。

3、实际接管。接管后，物业管理公司将根据标准化管理的要求，严格履行卫生保洁、场内摊位规整、场外车辆停放等日常管理责任，配合相关部门抓好场内商品质量检测、各项自律制度落实等工作。农贸市场管理领导小组办公室将组织公安、城管、工商(市场监管)等部门开展周边环境专项整治，确保接管一个，整治一个，达标一个。

4、强化考核。为了提高管理的积极性，建议安排农贸市场管理考核专项奖励经费。市农贸市场管理领导小组办公室对考核达标的各区农贸市场物业管理公司给予奖励。各区农贸市场管理领导小组办公室对考核达标的农贸市场和有突出贡献的相关职能部门予以奖励。

(三)资金投入和来源

1、投入。主要为实施标准化管理和维持现状所需的资金缺口，根据市场规模不同，按5万-30万测算，每年预计投入400万左右即可。其次为考核奖励资金，根据考核等次不同，按1万-3万测算，预计投入25万元左右。

2、来源。我局认为可从两个方面解决：一是增加投入。可优先从商务部门的市场管理专项资金中列支，缺口部分由市、区财政统筹划拨，建议主要以奖励形式发放。二是减少支出。可协调相关部门和单位，按照民用标准结算农贸市场的水费、电费，对于物业管理公司，给予相关的税费减免政策优惠。

(四)实施步骤

采取“分类试点、分批实施、政府主导、规范运营”的思路，在5年内实现市区19家主要规模农贸市场的物业化管理，其中海陵区12家，医药高新区3家，高港区4家，基本能满足市民的需求。

1、试点先行。选择海陵区3家市场进行试点，为全面推行积累经验。国有市场选择欣莲市场(地址：二号区北门，经营面积1000㎡)，归属市机关事务管理局;集体市场选择海光市场(地址：海光新村附近，经营面积5000㎡)，归属海陵区城西街道仁景社区;私营市场选择双龙市场(地址：六号区西北角，经营面积2700㎡)。预计投入不超过80万。

2、全面推进。剩余的16家市场，分4年完成，由各区制定时间表，每年1-3家市场。

(五)统筹规划

1、科学规划。市规划部门应根据城市发展规划和商业发展规划，对《泰州市市区农贸市场布局规划(20_-2030年)》进行修订，进一步完善农贸市场的规划和布局。各区应根据规划，采取多种运营方式，合理加大农贸市场的布点和建设工作。对于新建小区，建议规划部门在与房产开发商签订合同时，明确配套建设的市场产权一律转交各区的乡镇、街道，由各区农贸市场物业管理公司统一管理。

2、加强立法。建议在20_年出台的《泰州市区农贸市场管理暂行办法》的基础上，制定新的泰州市区农贸市场管理办法，着重完善农贸市场的准入和退出机制，理顺部门关系，增加对市场主办者不切实履行卫生、消防、服务、日常管理等职责的监督和制约措施，减除市场管理的随意性和无法可依的状况。

1 .认真学习国家物资政策、业务技术和仓库管理的基本知识,提高政治、业务素质,管好仓库所储物资,为施工生产一线服务。

2 .严格遵守国家和单位的各项物资政策和纪律,严格执行仓库管理的各项规章制度和物资的进出库手续。

3

.所有进出库物资手续均按《库存物资收、发料制度》实行。认真对货物的名称、规格、型号、单价、数量、质量逐项核对,确认无误后,与对方签认交接。手续如出现差错,保管员应负行政经济责任。

4

.对其所管物资,要实行'四定位'、'五五化'和'五十摆放'等科学方法进行管理。按类分账,新、旧、废分堆,标志鲜明,材质不混、名称不错、规格不串,做到对号人座,井然有序,库房料架摆放纵横成行,卡片悬挂成线,横平竖直。库内、库区经常打扫,做到无垃圾、无杂草、无尘土,保持清洁卫生。

5 .应根据《材料技术管理》和《库存物资维护保养制度》要求对其所管物资进行维护保养。

6

.在工作时间内必须要坚守岗位和'两检查'制度,即班前要对自己所管的库房、库区进行一次检查,看有无异常情况;班后检查一日工作完成情况,看有无差错和不妥。特别是风雨天,要检查上盖下垫,门窗、灯、锁及灭火器具等是否安全妥当。

( l )对设备部全部购入的零配件和其他物资负有按规范建账验收,销账和监督库工保管、发放的责任,就本岗位工作直接对职能上级负责;

( 2 )对设备部库存物资按规范保管、存放、保养、发放、办理出人库手续和签证负责,对及时向计划统计员提供真实、准确的库存量负责;

( 3 )对购人物资严格按规范验收,保证数量、质量合格并及时办理人库手续;

( 4 )对物资的按规范发放及回收负有监督责任,及时汇总上报物资消耗状况;

( 5 )对规定应收回的废件和贵金属,有监督库工以旧换新及时回收的权力;

( 6 )对物资因保管不善造成的丢失、损坏,仓库管理员负有主要责任;

( 7 )有参与处理回收废旧件及时上缴资金的权力。

7

.库管员因事、病假离库时,应清领导指定接替人代管,对所管物资及凭证要进行认真交接,回来后如发现差错和事故,应及时向领导反映,查清责任,由交、接人员分别负责。

8

.要做好包装容器及废品的回收、上交工作,凡有押金的包装容器都要进行回收,上交给有关部门。对施工单位退回的废料及包装品,予以妥善保管或进行利用。

9

.要随时做好安全保卫、保密等工作,防止库房失火、被盗、泄密等事故的发生。对人库人员有进行宣传、教育、监督的权利和义务,对违反规定而又不听劝阻者,应及时报告有关部门进行处理。

10 .积极完成领导交办的其他任务。

第一章劳动纪律

1.工作时间要坚守岗位，不得擅离职守。

2.工作时间内不办私事，不做私活。原则上不准私人会客，不打私人电话，确有急事时间不宜过长。

3.工作时间内不能吃零食，不能饮酒，食品生产车间管理十条工作岗位严禁吸烟。吸烟要到指定的吸烟区，不得大声喧哗、吵闹。

4.注意保持工作区域干净整洁，保持良好的办公环境。

5.工作岗位上要按规定穿工作的服装，方便于工作。

6.印刷工厂生产车间规章制度汇编上班时要保持良好的精神面貌，集中精力进入工作状态。

7.每天上班到达工作岗位后检查机器设备是否正常，如发现问题要及时向厂长反应情况。

第二章考勤制度

1.厂长负责对本部门职工出勤情况进行考核，将病、事、婚、丧等假注明并填写考勤汇总表。

2.职工因故不能出勤的，本人要提前向厂长请假。职工之间严禁代对方请假，更不准电话请假。

3.职工出勤不得迟到、早退(当月迟到、早退三次按事假一天处理)，应提前十分钟到岗做好班前的准备工作。不允许代对方刷考勤卡。

4.职工不按请假制度请假或未得到批准擅离岗位，一律按百思特网旷工处理。

5.职工病假一天免奖金50元，病假超过一星期免当月奖金。持有急诊证明或持有医院开据的病休证明的可享受病假。

6.职工事假一天免奖金100元，事假超过三天免当月奖金。

7.职工婚、丧假除国家规定假期外，按事假处理。

第三章岗位责任制

一.厂长、机长、质检员

厂长担负本部门安全生产、日常工作任务组织计划和管理工作，要有全局观念、有较强的工作能力和责任心，要遵照印务中心员工守则的要求，处处以身作则。要不断加强组织领导，关心职工，做好员工的思想和管理工作，重视沟通，强调团队精神，保持工作的高标准严要求，不断提高员工的思想素质、业务能力和技术水平，带领车间全体人员保质保量地完成各项生产任务。

厂长和机长、质检员对本车间各项工作能够熟练掌握，工作责任心强，团结同志，协助车间主任处理日常工作，做好外报单位和其它车间、各科室的配合工作，要具有必定的协调组织能力。上班后应及时向生产调度部了解、掌握当天的生产任务并根据情况作出周密的生产支配，交接班时要向下一个班次的机长、质检员详细地交待(要有书面交接记录或通过计算机存档)。认真执行厂规厂纪，对有违反操做规定和出现质量差错的人员要及时指正和做出相应处理，认真履行工作职责，确保各项工作的正常完成。

二.照排工作人员

1、熟悉掌握文件压缩、拷贝文件、外报拷盘等基本技能，了解设备的设置情况并作好发排曲线的检测和调整。

2、认真核对付印样，检查胶片质量，为上工序查错堵漏，严把质量关，杜绝不合格胶片传到下工序。

3、仔细阅读并打印传(出)印刷工厂生产车间规章制度汇编版说明文件，凡遇到增减印刷工厂生产车间规章制度汇编版、套红、彩色变化等较大生产变化时及时通报车间或生产经营部，认真填写生产流程单。

4、根据生产任务的轻重缓急，合理支配照排扫片顺序，同时抓紧时间，提高出印刷工厂生产车间规章制度汇编版时效。

三.拼印刷工厂生产车间规章制度汇编版工作人员

1、负责我厂承印报刊的拼印刷工厂生产车间规章制度汇编版工作，在接到软片后遵照操作规程进行检查核对，如发现问题及时向组长或车间反映;

2、在拼印刷工厂生产车间规章制度汇编版工作中，要保证颜色不拼错，规距线套全准确，软片擦拭干净，无脏点污渍，一项工作完成后认真检查所拼印刷工厂生产车间规章制度汇编版的质量情况。

3、不损坏遗失原稿，不损坏软片。片子拼完后，所有原稿要保存好，以便交还。重要广告的阳图也要保管好，以便下次再用。

4、在保证质量的前提下，提高拼印刷工厂生产车间规章制度汇编版速度，不因拼印刷工厂生产车间规章制度汇编版而影响任务的完成。

5、爱护拼印刷工厂生产车间规章制度汇编版工具，不丢失，不损坏。要注意节约胶带等材料。

四.晒印刷工厂生产车间规章制度汇编版工作人员

1、负责我厂承印报刊的晒印刷工厂生产车间规章制度汇编版工作;

2、晒印刷工厂生产车间规章制度汇编版前做好准备工作，晒印刷工厂生产车间规章制度汇编版式机玻璃要擦干净，准备好印刷工厂生产车间规章制度汇编版材，配好显影液及各项用品。

3、晒印刷工厂生产车间规章制度汇编版时检查规距线、网点是否符合晒印刷工厂生产车间规章制度汇编版要求。晒完后再次进行认真检查，不符合质量要求的印刷工厂生产车间规章制度汇编版不出门。并且和拼印刷工厂生产车间规章制度汇编版人员配合好，为下道工序打好基础。

4、晒完处理发的PS印刷工厂生产车间规章制度汇编版，如不马上上机印刷，必需擦拭保护液。

第四章印前车间工艺规程

一、照排工艺规程

1、传印刷工厂生产车间规章制度汇编版接收工艺规程

(1)确认接收计算机的状态。如果是卫星接收，检查室内单元接收机工作是否正常。

(2)传印刷工厂生产车间规章制度汇编版时，注意观察接收情况，发现异常及时告知对方。

(3)传印刷工厂生产车间规章制度汇编版结束后，印刷工厂生产车间规章制度汇编立即解压缩，出现问题马上通知对方重新传印刷工厂生产车间规章制度汇编版。同时要认真核对最后传印刷工厂生产车间规章制度汇编版小样文件说明和要求。接收的印刷工厂生产车间规章制度汇编版面只负责对所传PS文件的发排、拼印刷工厂生产车间规章制度汇编版，不得打开印刷工厂生产车间规章制度汇编版面文件。

(4)解压缩文件时，应根据不同的压缩格式正确解压，如遇文件名相同，要分目录解压。如遇补字，严格按说明要求释放补字库。

(5)传印刷工厂生产车间规章制度汇编版电话及计算机等设备严禁外借，不得占用、改动或用于其它。

(6)接收印刷工厂生产车间规章制度汇编版面需要打彩样时，要用原文件打样后再文合拼印刷工厂生产车间规章制度汇编版。

2、出片工艺规程

(1)调整照排机的曝光强度，显影机的温度，显影速度使照排图文清晰密度(网点)合适。要求照排片底灰密度小于0.2,实地密度3.5-4.0。

(2)照排出片时，食品生产车间管理十条根据用户说明选定参数摸印刷工厂生产车间规章制度汇编版，设定正确的图片、补字路径及单色或彩色的参数，点阵生成后检查如果缺图或缺字时应停止发排，要查明原因或与客户联系解决后出片。

(3)软片出来后检查印刷工厂生产车间规章制度汇编版心尺寸是否规范，规矩线、色标是否齐全，彩色套准是否精确。

(4)认真核对软片，如有大样，软片与大样对比检查。检查报头、报尾、出印刷工厂生产车间规章制度汇编版日期、印刷工厂生产车间规章制度汇编版序、补字等。发现与大样不符时，及时联系解决。

(5)认真核对清点软片数量，填写生产报表，并将报表、胶片、照排说明文件一并交到下工序。

(6)定期对照排系统的网点线性化进行检测，当照排机关强变化，显影条件变更，软片种类更换时都要及时测定和调整线性化曲线，使图片和网点的还原率误差小于1%。

(7)需文合拼印刷工厂生产车间规章制度汇编版的外报，根据印刷机型、套印方式进行拼印刷工厂生产车间规章制度汇编版，出片后根据印刷工厂生产车间规章制度汇编版式进行核对。

二、拼印刷工厂生产车间规章制度汇编版工艺规程

1、拼印刷工厂生产车间规章制度汇编版前认真做好准备工作，将准备拼印刷工厂生产车间规章制度汇编版的报印刷工厂生产车间规章制度汇编版根据报名找到专用大片，拆去废片、胶带，并用酒精将片基擦拭干净。对有折印、划痕及挂钉松动等影响晒印刷工厂生产车间规章制度汇编版质量的片基，发现后及时进行更换。不定期更换有折印、划痕及挂钉松动等不适合拼印刷工厂生产车间规章制度汇编版要求的片子。

2、拼印刷工厂生产车间规章制度汇编版工序接到上工序及客户送来的阳图，要认真核对大样传票，如无大样，要认真核对软片质量、数量、报头、报尾、日期、印刷工厂生产车间规章制度汇编版别，发现问题由带班组长及时与客户联系，并汇报车间值班领导。

3、在拼印刷工厂生产车间规章制度汇编版工作中，要根据印刷机型、印刷工厂生产车间规章制度汇编版式、规格尺寸、数量、片基等进行认真核对。遇有特殊印刷工厂生产车间规章制度汇编版式要求，需按生产通知单的要求进行工作。

4、拼印刷工厂生产车间规章制度汇编版完成后，要进行自检、互检，无误后交当班组长检查。

5、期刊台纸中线、角线、切口线要符合客户及开本对印刷要求，并加上代码，印刷工厂生产车间规章制度汇编版别、无四封的期刊，代码折线拼在可裁切掉部位，以不影响视觉美观为准。

6、彩色拼印刷工厂生产车间规章制度汇编版时，注意拼印刷工厂生产车间规章制度汇编版色Y、M、C、K和使用大片色相一致，印刷工厂生产车间规章制度汇编版序、印刷工厂生产车间规章制度汇编版边线、印刷工厂生产车间规章制度汇编图标框是否正确。

7、彩色套印跟踪点的拼印刷工厂生产车间规章制度汇编版要求：

(1)跟踪点放在对开印刷工厂生产车间规章制度汇编版正中(特殊要求除外)。

(2)跟踪点贴在距钉眼(纸边针眼)35毫米的位置,且该距离内与跟踪点方向一致的地方必需是空白,如有图网等出血内容时应按规定裁剪干净，遇特殊情况经批准可放在印刷工厂生产车间规章制度汇编版边位置。

(3)如是双面彩，正背都需加贴跟踪点，则正背两面所加贴的跟踪点不能拼在同位置上，印刷工厂生产车间规章制度汇编要适当错开必定的距离。

(4)跟踪点两边必需各留出5毫米以上的空白位置。

(5)在符合上述条件的情况下，跟踪点尽量拼在空白(食品生产车间管理十条没有出血图)位置上。

(6)遇有出血的图、网时，应按规定裁剪出所需空白位置，四个色印刷工厂生产车间规章制度汇编版的裁剪应尽量一致整齐。空白位不能留下任何内容。

三、晒印刷工厂生产车间规章制度汇编版工艺规程

1、晒印刷工厂生产车间规章制度汇编版必需仔细擦拭晒印刷工厂生产车间规章制度汇编版机玻璃，保证清洁无尘。期刊四封、商业机印175线印刷工厂生产车间规章制度汇编版及报印刷工厂生产车间规章制度汇编版中大面积的浅网晒印刷工厂生产车间规章制度汇编版时不得使用扩散片。

2、对上工序及客户送来的软片，要认真检查，核对刊名、日期、印刷工厂生产车间规章制度汇编版别、印刷工厂生产车间规章制度汇编彩色报刊，认真核对Y、M、C、K色标，晒印刷工厂生产车间规章制度汇编版前须除去软片夹层脏物，查看胶带位置对晒印刷工厂生产车间规章制度汇编版质量是否有影响，无误后方可晒印刷工厂生产车间规章制度汇编版。

3、晒印刷工厂生产车间规章制度汇编版时应用检测灰梯尺，布鲁那信号条操纵晒印刷工厂生产车间规章制度汇编版，3%网点，95%网点要还原，不损失和扩大。

4、晒印刷工厂生产车间规章制度汇编版时要注意软片药膜面与PS印刷工厂生产车间规章制度汇编版直接接触和吸实、保证网点文字光洁，不变形，彩报及彩色期刊须挂钉晒印刷工厂生产车间规章制度汇编版。

5、各种药液要按使用常规配用，配制药液要严格遵照已定配方配制显影液及补充液。

6、晒商业机印刷的印印刷工厂生产车间规章制度汇编版，每张印刷工厂生产车间规章制度汇编版上都要附加测试条，并认真检控网点还原情况。

7、晒出的PS印刷工厂生产车间规章制度汇编版，要求印刷工厂生产车间规章制度汇编版面干净、无脏点、无划痕、不起包，叼口标准、还原性好、印刷工厂生产车间规章制度汇编符合印刷的要求。

8、经常检查晒印刷工厂生产车间规章制度汇编版机的抽气情况，及时补充真空泵油，保证设备良好运转。

四、晒印刷工厂生产车间规章制度汇编版机的维护与保养晒印刷工厂生产车间规章制度汇编版机与其它印刷设备一样，必须经常妥善维护，才能长期处于优良的工作状态。①保持抽气系统功能的完好率。真空泵要每周检查一次，真空油面高度应始终对准油位线，工作一年必须全部更换新油。②橡皮布的边框每周用甘油擦拭滋润一次，机器不用时应将橡皮布垫复在玻璃板台上，玻璃板台上用布帘子遮罩住防止灰尘和杂物袭入。③玻璃板台表面必须保持清洁干净。擦拭时先用软刷清扫，然后再用脱脂纱布以及无水酒精擦干净。

④用于遮散射的紫外百思特网光线，避免对人体皮肤、眼睛晒射作用的灯具幕布是两层布料组成的，是白色涤纶布，起反射光线作用。外面是一层红色平绒布遮紫外线作用，里面一层由于日久变黄、灰尘油污蹭脏等原因，就会影响反射紫外光线的效果，造成曝光时间增加，此时最好是更换一层白条涤纶布料。

第五章印刷机保养

1.机组人员在机长指导下，按分工的部位规范地检查保养机器，把检查保养的情况向机长汇报。

2.保养机器必须穿戴劳动保护用品。

3.保养机器之前和工作结束之后必须清点工具，食品生产车间管理十条不能把工具遗留在机器之内。

4.保养机器必须停止机器运转，如进入机器内部保养必须关闭机器总电源。如要点动机器必须先打铃，确认其他人员安全的前提下才能点动机器。

5.每天维护保养的内容：

①给不能自动加油的部位加油。

②清洗墨斗和墨辊。

6.每周维护保养内容：

①每周全面擦洗机器一次。

②重点拭擦下列部件。

A.控制飞达纸板升降的电眼。

B.双纸检测器。

C.前规和侧规的检测器。

D.收纸架的收纸电眼。

③给递纸牙、墨斗、墨斗辊轴承、传墨辊轴承打OLB—33黄油。

④检查输纸板吸风皮带的松紧程度。

⑤给拉规两侧的油孔加68号机油。

⑥拭擦所有的气泵，并给轴泵加高温油脂。如气泵是油冷式要检查油位。

⑦清洗纸尾吸风过滤器。

⑧清洗水箱的过滤器。

⑨用高压空气清洁吸风辊。

⑩清除吸纸部分的喷粉。

⑾拭擦空气压缩机，并检查油箱油位。

7.每月维护保养内容：

①全面检查所有的气泵。折下空气过滤器清洗积尘。

②清洗水箱、机组上的水斗盘和进水过滤器。

③用高压空百思特网气清洁水箱的冷凝器。

④清洁电气柜的空气过滤器。

⑤清洗收纸部的气垫、链条导轨、喷粉气嘴。

⑥检查收纸链条油罐，如油面不足要加注专用油。

⑦要给下列部件加黄油。

A.飞达主传动轴承、进纸皮带轴承、印刷工厂生产车间规章制度汇编输纸辊。

B.前规、递纸叼牙、叼牙轴、前规轴。

C.压印滚筒、传纸器、辊子杆。

D.墨斗辊轴承、墨辊轴承、靠印刷工厂生产车间规章制度汇编版墨辊轴承、靠印刷工厂生产车间规章制度汇编版墨辊调整杆、靠印刷工厂生产车间规章制度汇编版水辊轴承。

C.各色组的开牙辊子和凸轮。

⑧用高压枪清洁空气干燥器。

8.每季度维护保养内容：

①全面清洁飞达部分。

②给飞达的全部链条和万向节、齿轮加油。

③清洗纸板移动(左右)的导轨和滚子并加油。

④检查飞达传动齿轮箱的油位。

⑤清洗第一色组纸张定位装置和各色组的叼纸牙。

⑥清洗收纸部分的收纸链条、导轨、纸板升降链条并加油。

⑦全面检查紧固空气压缩机的缧丝，并检查曲轴箱的油位。

⑧把开橡皮布检查拭擦滚筒。

⑨给下列部位加黄油。

A.输纸板的印刷工厂生产车间规章制度汇编输纸辊。

B.压印滚筒。

C.传纸器。

D.收纸滚筒叼牙轴的侧轴承、中间轴承、辊子轴承。

⑩检查主传动轴油箱的油位。油量不足要补充。

⑾更换主传动轴油箱的压力过滤器。

⑿清洁全部的鼓风机。

⒀由电工全面检查所有的电机，直流电机注意检查碳刷。

9.每半年的维护保养内容：

①更换空气压缩机的机油。

②更换气泵的机油。

③用吸尘机清洁电气柜。

④清洁高压储气罐。

10.机器每运行12个月要更换飞达部分的齿轮箱机油。

11.压缩机的储气罐每年必须进行安全年审。

12.机器所作的保养由机长复查并记录在案。保养人必须在保养记录上签名。

13.机器维修要开具维修单并如实填写维修本。

为了给同学们创造一个愉快的学习和生活环境，使班级工作能够正常有序进行，使11会计一a班成为一个团结优秀的集体，特建立此班级纪律管理制度。具体内容如下：

1、学习：

大学生的主要任务是学习，大家必须充分重视，努力做到：

1、按时上课，不迟到，不早退，不逃课。迟到三次者算旷课，无特殊原因旷课超过三次者将影响本学期考核成绩。

2、积极配合相应学委的工作，认真完成作业，按时上交。

3、遵守课堂纪律，尊重老师，体现出大学生应有的风度。

4、上课期间不得随意走动、讲话，手机应该调成震动或静音。

5、有事请假者，需持班主任签字假条。

2、活动因为班级、院、校开展各种各样的活动，故有以下规定：

1、对于班级组织的各项活动，同学们要热心关注，积极参与，共建一个团结界奋进的班级体。

2、同学们要积极的为班级发展献计献策，使本班的活动搞得有特色，有意义。

3、由班长组织召开班会，对近期学习和生活情况进行讨论和总结。

4、对于系、院组织的活动，同学们也应认真对待，敢于挑战自我，为班级和个人的荣誉拼搏。

自习的良好纪律和状态是确保广大同学学习效果效率的重要前提，所以良好的自习制度必不可少。

1、所有同学必须参加班级自习，特殊情况请与辅导员请假，班委负责点名及详细记录(迟到、早退、事假、未到)。

2、无故不上晚自习或有事未请假的均视为未到，由值班班委如实记录。

3、晚自习请假讲明请假原因及请假长度。

4、晚自习时间夏季19：20～21：30冬季19：00～21：00不能按时自习则视为迟到或早退。

5、自习期间希望大家营造一个良好的学习环境，自觉关机及一切与学习无关的事情，更不要和他人讨论和学习无关的事情。

1、评优、评先依据学生手册进行评选。

2、在校为班级争得荣誉或在集体活动中表现突出的个人或团体，将予以表彰，或予一定的物质奖励。

4、因个人原因使班级受到通报批评的个人或团队，取消其本学期评优、评先及参选资格。

5、凡考试中有舞弊行为的，经查证属实，取消本学期评优、评先及参选资格。

6、在班会及其他须到的班级活动中迟到、早退的同学将给予批评并根据实际情况进行惩罚。

7、班会无故缺席三次以上的同学，将予以批评，并影响其本学期考核成绩(需要点到的班级活动处理方式同上)。请假的同学需出请假条及相关证明，经班级辅导员批准方可请假。

8、对有重大错误，影响班级荣誉的同学可考虑取消其助学金等各项资格。

9、每周由班长对课堂的出勤情况进行检查，每周抽查一次，对是否旷课迟到将做记录并作为期末评优参考。

1、每周必须组织一次班委例会，对班级存在的问题进行讨论，对班委一周工作进行总结，并为下周工作进行准备。

2、班会期间同学应保持安静，积极参与，期间若有不同意见可举手发言

3、班会和例会由组织委员进行记录整理。

一、产品的入库与验收

1、产品入库。外购产品到货后，库房管理员应按供应人员填写的《采购入库清单》仔细核对产品的数量、规格、型号，核对无误后入库，经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。

2、对需要质量验收的产品，入库时先标识待验品，按规定及时通知品质部进行验收，经认定合格的产品放入指定合格品区域。判定不合格则需隔离堆放，并标识“不合格品”标识。

4、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。

5、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。

6、对退货产品的处理应按《退货清单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。

7、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。

8、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。

9、入库物资应及时入库。

二、产品的出库与发放

1、凡属产品配套设备，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，专人来领取配套设备，严格按《领料清单》的规格、型号、数量等发放。

2、单位所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《产品领料单》发放。

3、物资(包括成品)的发放力求先进先出，具体按仓库产品先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相一致，帐、帐相符。

4、废品库内物资的处理，要有相关领导的签字，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。

三、物资贮存与防护

1、产品定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。

2、仓库应编制平面定置图，将产品合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。

3、仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。

4、有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理，立卡设数，对设备工量具等勤清点检查，以防生锈，发放问题及时处理。

5、做好产品的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。

6、对有贮存期限要求的产品，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。

7、对于长期库存(既超过保质期限经品质部合格的库存产品)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。

四、应急情况处理

1、遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络应急领导小组，及时采取相应的措施。

2、灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。

第二条报告的种类与方法

(一)日常报告:当面口述。

(二)紧急报告:当面口述或电话。

(三)定期报告:依照《客户情报报告书》的有关规定进行。

第三条客户的级别分类按照客户的信用状况，将其分为三个等级:

(一)甲等级:以公司的大小来划分，较佳的信用状态。

(二)乙等级:普通的信用状态。

(三)丙等级:信用状况较差。主要包括以下几类:

1.尚欠账款(达x万元以上)并在甲等级以外的公司。

2.尚欠账款达x万元或以下的公司。

3.从业人员20人以下的小公司。

4.有信用问题前例的公司。

5.业界评判不佳的公司。

6.新开发顾客。

甲等级“业界的一流公司”及乙等级“大多数的优良客户”不由业务人员来做判断，而由营业主管来进行分级。指定以外的顾客均应被列为丙等级。

第四条定期报告

(一)业务员依照甲、乙、丙各等级的分类，及《客户情报报告书》向主管人员定期报告。

(二)定期报告的时间规定为:

1.甲等级:每半年报告一次。

2.乙等级:每季度报告一次。

3.丙等级:每月报告一次。

第五条日常报告

以《客户情报报告书》的各项准则实行。

第六条紧急报告拒付或支票的延期要求等紧急情报，依据情况尽可能以最迅速的方法向公司报告。

第一章 总 则

第一条 为了规范物业管理企业财务行为，有利于企业公平竞争，加强财务管理和经济核算，结合物业管理企业的特点及管理要求，制定本规定。

除了规定另有规定外，物业管理企业执行，《施工、房地产开发企业财务制度》。

第二条

本规定适用于中华人民共和国境内的各类物业管理企业(以下简称企业)，也包括国有企业、集体企业、私营企业、外商投资企业等各类经济性质的企业;有限责任公司;股份有限公司等各类组织形式的企业。

第二章 代管基金

第三条 代管基金是指企业接受业主管理委员会或者物业产权人、使用人委托代管的房屋共用部位维修基金和共用设施设备维修基金。

房屋共用部位维修基金是指专项用于房屋共用部位大修理的资金。房屋的共用部位，是指承重结构部位(包括楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等)、外墙面、楼梯间、走廊通道、门厅、楼内车库等。

共用设施设备维修基金是指专项用于共用设施和共用设备大修理的资金。共用设施设备是指共用的上下水管道、公用水箱、加压水泵、电梯、公用天线、供电干线、共用照明、暖气干线、消防设施、住宅区的道路、路灯、沟渠、池、井、室外停车场、游泳池、各类球场等。

第四条 代管基金作为企业长期负债管理。

代管基金应当专户存储，专款专用，并定期接受业主管理委员会或者物业产权人、使用人的检查与监督。

代管基金利息净收入应当经业主管理委员会或者物业产权人、使用人认可后转作代管基金滚存使用和管理。

第五条

企业有偿使用业主管理委员会或者物业产权人、使用人提供的管理用房、商业用房、共用设施设备，应当设立备查帐簿单独进行实物管理，并按照国家法律、法规规定或者双方签订的合同、协议支付有关费用(如租赁费、承包费等)。

管理用房是指业主管理委员会或者物业产权人、使用人向企业提供的办公用房。

商业用房是指业主管理委员会或者物业产权限、使用人向企业提供的经营用房。

第六条 企业支付速达软件

的管理用房和商业用房有偿使用费，经业主管理委员会或者物凿权人、使用人认可后转作企业代管的房屋共用部位的维修基金;企业支付的共用设施设备有偿使用费，经业主管理委员会或者物业产权人、使用人认可后转作企业代管的共用设施设备维修基金。

第三章 成本和费用

第七条 企业在从事物业管理活动中，为物业产权人、使用人提供维修、管理和服务等过程是发生的的各项支出，按照国家规定计入成本费用。

第八条

企业在从事物业管理活动中发生的各项直接支出，计入营业成本。()营业成本包括直接人工费、直接材料费和间接费用等。实行一级成本核算的企业，可不设间接费用，有关支出直接计入管理费用。

直接人工费包括企业直接从事物业管理活动等人员的工资、资金及职工福利费等。

直接材料费包括企业在物业管理活动中直接消耗的各种材料、辅助材料、燃料和动力、构配件、零件、低值易耗品、包装物等。

间接费用包括企业所属物业管理单位管理人员的工资、资金及职工福利费、固定资产折旧费及修理费、水电费、取暖费、办公费、差旅费、邮电通讯费、交通运输费、租赁费、财产保险费、劳动保护费、保安费、绿化维护费、低值易耗品摊销及其他费用等。

第九条 企业经营共用设施设备，支付的有偿使用费，计入营业成本。

第十条 企业支付的管理用房有偿使用费，计入营业成本或者管理费用。

第十一条 企业对管理用房进行装饰装修发生的支出，计入递延资产，在有效使用期限内，分期摊入营业成本或者管理费用。

第十二条 企业可以于年度终了，按照年末应收帐款余额的0.3%-0.5%计提坏帐准备金，计入管理费用。

企业发生的坏帐损失，冲减坏帐准备金。收回去已核销的坏帐，增加坏帐准备金。

不计提坏帐准备金的企业，发生的坏帐损失，计入管理费用。收回已核销的坏帐，冲减管理费用。

第四章 收入及利润

第十三章 营业收入是指企业从事物业管理和其他经营活动所取得的各项收入，包括主营业务收入和其他业务收入。

第十四章

主营业务收入是指企业在从事物业管理活动中，为物业产权人、使用人提供维修、管理和服务所取得的收入，包括物业管理收入、物业经营收入和物业大维修收入。

物业管理收入是指企业向物业产权人、使用人收取的公共性服务收入、公从代办性服务费收入和特约服务收入。

物业经营收入是指企业经营业主管理委员会或者物业产权人、使用人提供的房屋建筑物和共用设施取得的收入，如房屋出租收入和经营停车场、游泳池、各类球场等共用设施收入。

物业大修收入是指企业接受业主管理委员会或者物业产权人、使用人的委托，对房屋共用部位、共用设施设备进行大修取得的收入。

第十五条 企业应当在劳务已经提供，同时收讫价款或取得收取价款的凭证时确为营业收入的实现。

物业大修收入应当经业主管理委员会或者物业产权人、使用人签证认可后，确认为营业收入的实现。

企业与业主管理委员会或者物业产权人、使用人双方签订付款合同或协议的，应当根据合同或者协议所规定的付款日期确认为营业收入的实现。

第十六条 企业利润总额包括营业利润、投资净收益、营业外收支净额以及补贴收入。

第十七条 补贴收入是指国家拨给企业的政策性亏损补贴和其他补贴。

第十八条 营业利润包括主营业务利润和其他业务利润。

主营业务利润是指主营业务收入减去营业税金及附加，再减去营业成本、管理费用及财务费用后的净额。

营业税金及附加包括营业税、城市维护建设税和教育费附加。

其他业务利润是指其他业务收入减去其他业务支出和其他业务缴纳的税金及附加后的净额。

第十九条

其他业务收入是指企业从事主营业务以外的其他业务活动所取得的收入，包括房屋中介代销手续费收入、材料物资销售收入、废品回收收入、商业用房经营收入及无形资产转让收入等。

商业用房经营收入是指企业利用业主管理委员会或者物业产权人、使用人提供的商业用房，从事经营活动取得的收入，如开办健身房、歌舞厅、美容美发屋、商店、饮食店等经营收入。

第二十条 其他业务支出是指企业从事其他业务活动所发生的有关成本和费用支出。

企业支付的商业用房有偿使用费，计入其他业务支出。

企业对商业用房进行装饰装修发生的支出，计入递延资产，在有效使用期限内，分期摊入其他业务支出。

第五章 附则

第二十一条 本规定自____年1月1日起施行。