学校资产管理制度范本优秀20篇

第一条 作息制度

1，周一至周六每天8：30准时到前台签到，周日具体情况具体安排。

2，每天下班后及时向领导（曾总）以短信形式汇报工作内容及进展情况。

3，每天上下班时及时填写计划表和工作业务表，其中工作业务表显示工作量不得低于7条，并确保客户信息准备无误。特殊情况须向领导及时汇报。

4，请假必须填写调休申请表，否则按无故旷工处理，特殊情况须向领导说明，过后及时补上。

第二条 清洁卫生

1，室内办公物品摆放须科学有序，做到合理，方便，高效，整洁。

2，办公桌上物品应放置整齐有序，抽屉及柜内物品要分类摆放。

3，室内卫生实行轮流值日，保持良好的办公环境。职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁

第三条 办公秩序

1，工作时间内不应无故离岗，串岗，不得闲聊，吃零食，大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

2，在开会或室内办公期间，手机应调为振动或静音状态。在室外工作期间手机应保持畅通，不得关机或停机，确保公司和客户能随时联系到本人。以上各条违犯某一条罚款20元，交于财务。

为了加强对市政府机关家属宿舍的管理，根据xx区和xx街道办事处关于创建文明家属院的有关规定和要求，特制定以下管理办法。

1．做好安全工作，发现有不安全的事情和苗头应及时报告并协助处理。

2．随时保持高度警惕，教育全家及亲属防盗防火，防止其他事故的发生。

3．常住人口在一个月以上的，需向行政处报告并到大山坪派出所办理临时暂住证，自觉接受行政处和公安部门的管理和检查。

4．发生突发事件，一要积极防止事态扩大，二要向领导报告，三要掌握好政策。

5．抓好保密教育，做好保密工作，做到不该说的不说，不该问的不问，不该传的不传。

6．爱护公共财物及设备设施，不得在墙上、楼梯道等公物上乱写乱画和有意损伤，不准翻越围墙。

7．驾驶员要按照指定的地点停放车辆，七岁以下的小孩在院内玩耍要有大人看管。

1．按照卫生管理的规定，做好各家各户和宿舍大院的清洁卫生工作，实行门前"三包"责任制。

2．按照居委会的规定，宿舍大院内不准养家禽、家畜，养狗必须有许可证。

3．讲究个人卫生，自觉养成良好的卫生习惯，不乱扔纸屑，不随地吐痰、不乱倒垃圾。各住户不得从楼上和窗户往外扔杂物，污水不准倒在垃圾库内，消除蚊、蝇孪生地。

4．绿化、美化、净化环境。提倡家庭养花种草。公共区域不准堆放杂物，注意楼房的整体美观。

5．组织灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂工作，一年多次。大院内每季度组织一次卫生检查，由行政处及有关人员负责组织。

1．讲究社会公德。处理好友邻和同志之间的关系，友邻和同志之间应互相尊重，和睦相处。

2．自觉遵守党纪国法，不看不健康的录象，不吵架打架，不损害他人财物和公物。

3．爱护邻里、关心集体、热爱公益事业。家庭和睦，居室、庭院清洁、整齐、优美。

4．建立文明、健康、科学的生活方式，说话和气，互助互爱，中午休息和晚上十一点以后严禁高声歌唱、高声播放音乐等，以免影响他人休息，树立良好的道德情操。

5．不搞铺张浪费，不搞封建迷信活动，不超生孩子，不早恋，不非法同居，不酗酒闹事。

6．积极参加各级和职能部门组织的公益活动，教育子女、亲属遵章守法。加强内外团结，建立良好的庭院生活秩序。

1．办公室未出售的公有住房，对外出租按市场价，对本单位职工因拆迁、周转临时租用(二年以内)按市场价的50％收取租金。

2．宿舍大院适当收取管理费。

3．爱护公物，损害公物照价赔偿。教育小孩不要损害花草树木。

4．爱护室内设备设施，未经批准不准随意改变房屋结构，擅自搭建任何建筑物和擅自更改电路、供气、水、排污管道等项目，确需更改的，须征得主管部门同意方能办理。

5．节假日安排值班，由楼长负责。

6．自觉遵守大院的作息时间，大门开关时间，春夏季：早上5：30开门，晚上12点关门；秋冬季：早上6：00开门，晚上11：30关门。

1．抓好卫生检查，每季度一次。单元评选好的住户，每半年一次，并及时上报，年终进行表彰。

2．协助居委会、行政处抓好文明院的建设。

3．调解邻里纠纷。

4．做好本单元、本栋楼的安全保卫工作。

1.库房保管负责每月检查所有化学品的存放、标识、使用等情况，填写检查记录。在贮存期内，发现其品质变化、包装破损、标识不清、渗漏等情况，应及时整改。

2.药品的领取由保管具体负责，领用人领取药品后填写领用记录并签字。

1.对于实验室领用后暂时不用的危险化学品应存放于固定存放点；

2.保证与禁忌物分开存放并保证与“避免接触的条件”不接触；

3.并做好防挥发、防泄露、防火等安全措施；

4.化学品，要由专人负责保管，对药品的使用及领取作详细记录；

5.使用腐蚀性化学品时要注意个人的防护；

6.禁止口尝、直接鼻嗅、手直接接触的方法鉴别化学药品或危险物质。

7.用移液管、吸管吸取有毒或腐蚀性液体时，严禁用嘴直接吸。

8.药品在器皿中加热时，必须放置平稳，瓶口或管口禁止对着人；在移动沸腾的液体时，应放置在隔热石棉网上，轻拿轻放。

9.不能把浓酸、浓碱气化剂和有机物质放在一起，否则会引起爆炸和燃烧。

10.使用时，应在通风橱内进行，远离热源、火源，在使用过程中需要加热挥发，须采用水浴加热，严禁用明火并在通风橱内进行（电源开关、电源插头等须在通风橱外）。

11.对于无标签或掉标签的药品需要经过鉴定，贴上标签后方可使用，无法鉴定的药品和试剂按危险物处理，严禁使用不明内容物的药品。

12.使用药品时，药品瓶应轻拿轻放，避免碰撞以致打碎药瓶。

安全工作是学校工作的重中之重，全体教师务必高度重视，以确保学校教学秩序的正常进行。

1、班主任和科任教师必须严格履行《班主任职责》和《任课教师职责》，为人师表，教书育人；

2、教师要以《守则》、《规范》、《学生安全十不准》、《未成年人保护法》、《道路交通法》等为依据，做到经常宣传讲解，不厌其详、不厌其烦，并作好督促、检查工作；

3、教师应尊重学生人格尊严，不得体罚、心罚学生，任何情况都不得把学生排斥在教室外，或者停学生的课，若发生学生重伤甚至更严重的后果事件，当事教师除按上级有关法律规章处罚外，一切经济责任由当事教师承担；

4、教师要按时上班、准时上岗，上课期间发生的安全事故由上课教师负责处理，若教师不在岗造成的事故由该教师负责，教师在放学后不得把学生留在教室不管，否则一切后果由当事教师负责；

5、班级应严格按学校规定收费，教师不得自立项目收费，更不得向学生罚款和向学生收纪律保证金，以免造成安全事故；

6、全体学生应积极参加“学生意外伤害保险”，若发生安全事故，应及时办理有关保险赔付手续；

7、教师要和学生共同搞大扫除，教室后窗由教师打扫，打扫卫生一定要注意安全，要按时放学，教育学生不在路上逗留，应按时返家，注意交通安全；

8、门卫负责正常教学秩序的维护，严格遵守其职责，避免事故的发生；

9、若发生重大事件，教师应及时上报学校，再由学校报上级协同处理。

为规范收发文工作，特制定本制度。

1．公文处理一般包括登记、分办、批办、承办、核稿、打印、签发（印章）、传递、归档、销毁等程序。

2．单位所有收发文管理工作均由办公室统一负责管理。办公室指定专职人员负责收文和发文工作。收发人员必须根据有关文件资料，如实填写收件登记表、发文登记表。未经许可，不得随便代理收发工作，以免造成混乱。对未登记完毕的文件材料，不得先行使用、阅读。

3．公文登记后，由办公室根据相关领导的批示，下发或转交各位负责人传阅，如需转交有关部门阅办，应由相关人员登记、签字后方可送交。属领导亲收件，一律交收件人亲自拆封。

4．阅读文件应规定范围，秘密级以上文件须到办公室阅读，因工作需要借阅文件应办理借阅手续，用完后及时退还。秘密级以上文件，各级领导及有关人员均不得携离办公室。

5．各部门或个人对承办的公文必须认真负责，按规定期限迅速办理，不得拖延积压。

6．各部门均应实行公文催办制度。负责办理公文的人员，对自己经手处理的公文应件件有落实，事事有下文，转办要及时，催办有结果，防止积压误事。

7．公文办完后，应根据文书立卷、归档。

8．各级员工调动时，应将文件（含工作记录本）清理移交，凡外出参加会议带回的文件，应及时送办公室登记保管。

9．没有存查必要的公文，经主管领导批准，由办公室定期销毁。销毁秘密公文，要进行登记，有专人监督，保证不丢失，不漏销，不准作废品出售，一律用碎纸机打碎或其它方法销毁。

为加强农村农贸市场规范化管理,进一步改善场经营环境,提高农贸市场整体水平,保障食品安全,依据上级有关公共场所卫生安全的有关规定,结合乡镇市场实际,制定本管理制度。

农贸市场必须建立好各项管理组织,明确分工,层层签订责任状,落实责任。管理组织主要分以下二组:市场卫生监督组、市场卫生管理组。鉴于乡镇市场的管理人员有限,各组人员可以交叉兼职,但监督与被监督者的岗位不能兼任。各组织的具体责任规定如下:

(一)市场卫生监督组人员主要从中心机关工作人员和各基层所正、副所长中临时抽调组成。

市场卫生监督组职责是:

1、严格规章制度,检查督促市场管理人员履行岗位职责;

2、每月至少对各个市场清洁卫生状况进行一次明察暗访,并对各个市场卫生状况予以通报;

3、协助核定各市场保洁经费,控制市场保洁费用支出;

4、赴各基层市场参加全县统一“清洁日”等活动,帮助各市场抓好环境卫生综合整治,创造整洁、舒适的购物环境,树立良好的窗口形象;

5、认真收集、记录群众对于市场卫生环境的投诉和建议。

(二)市场卫生管理组,主要由市场管理员、市场保洁员、市场经营户等组成。

1、市场管理员职责:

(1)市场环境卫生直接责任人,负责保障所辖市场符合市场卫生标准;

(2)负责与市场保洁员、市场经营户层层签订责任状 (部分市场保洁员与乡镇所在地街委会聘请的保洁员为同一人,也必须与其签订“市场清洁卫生”责任状,明确工作时间、范围和责任等);

(3)督促市场保洁员按时按质完成市场清扫、保洁、垃圾清运等工作;

(4)督促市场经营者做好摊位环境卫生“三包”(经营场所前后包无杂物、无垃圾、无污渍)等工作;

(5)负责保洁经费的合理支出;

(6)负责市场整体卫生状况的检查和整改工作,创造整洁、舒适的购物环境,树立良好的窗口形象。

2、市场保洁员职责:

(1)按照市场清洁卫生标准要求,每天(或每5天2次)完成市场整体清扫工作;

(2)负责市场保洁及垃圾清运工作等工作;

(3)加强对市场清洁卫生的巡查,配合市场管理员督促市场内经营户遵守门前卫生“三包”(即包无杂物、无垃圾、无污渍);

(4)爱护公物,勤俭节约,妥善保管扫把、翻斗车等清扫(运)工具。

(5)配合市场管理员做好市场环境卫生其他工作。

3、市场经营户职责:

(1)自觉遵守市场环境卫生管理规定,做到摊档内外整洁卫生,档位内外无乱挂、乱搭、乱堆杂物。

(2)经营者经营场所前后环境卫生实行三包(包无杂物、无垃圾、无污渍)。

(3)经营者经营场所内必须设有垃圾桶,把杂物、垃圾倒在桶内,由市场保洁员收运,做到不随地乱丢污秽杂物。

(4)配合市场管理员、保洁员做好市场环境卫生其他工作。

(一)市场划行归市,合理布局,分类设摊,文明经营,秩序良好;

(二)市场内地面、摊位整洁,无乱扔杂物、垃圾;

(三)市场周边无塑料、玻璃、纸类、金属、织物、农药包装物、废灯管、废油漆等生活垃圾和砖瓦、石块、渣土等建筑垃圾;

(四)市场周边下水道畅通,排水沟内清洁,无积存淤泥、污物,无蝇蛆孳生;

(五)市场应配备垃圾桶等卫生设施(每个固定摊位配备1只),垃圾桶内的垃圾每天得到及时处理。

(六)经营户按规定的时间、地点、方式投放垃圾。实行垃圾统一收集搬运,市场内无隔夜垃圾存放;

(七)食品经营区域与非食品经营区域分开设置。经营鲜活畜禽、水产的区域与其他食品生产、加工或经营区域隔开,相互之间的距离不得小于5米。活禽宰杀后产生的垃圾要马上做封闭处理,保持卫生整洁。

(八)市场内经销食品、副食品、熟食的经营者必须有有防蝇、防尘橱(罩)和专用柜台,生、熟分开,货、款分开,从业人员个人卫生良好。

(九)认真执行“门前三包”管理制度,落实管理责任和管理人员,市场保洁人员按规定的时间上岗。

(十)市场卫生经费使用到位,无截留、挪用等情况。

(一)市场卫生经费筹措

根据我中心目前保洁工作实际,各个乡镇农贸市场清洁卫生经费组要由以下部分组成:一是上级财政拨款;二是部分乡镇市场管理人员与街委会达成协议代收垃圾费;三是部分乡镇市场保洁员代收垃圾费。

(二)市场卫生经费使用

1、乡镇市场保洁员工资:

(1)根据各乡镇市场聘请保洁员协议,按照每月(或每季)一结算的办法结算。

(2)保洁员工资由中心市场监督股、财会股会同各基层所一起核定。

(3)保洁员工资应由中心支付部分,由各个基层所所长每月(或每季)到中心财会股领取后制表,由各市场保洁员本人签字领取。

(4)市场管理人员或保洁员与街委会达成协议代收垃圾费的,所收取费用应抵扣市场保洁员工资,具体抵扣金额由中心市场监督股、财会股与各市场管理员协商决定。

2、市场清洁其他费用

各个市场需要购买、更换扫把、垃圾桶等清扫(运)工具所产生的其他费用,由市场所在基层所向中心市场监督股报告,经核准后,由中心财会股拨付。

3、经费使用监督

各个市场卫生经费应做到专款专用,不得错收错支,不得截留、挪用,中心市场监督股、人教股、财会股负责组织专门检查组,深入基层走访核对,发现违规使用市场卫生经费的将严肃处理,情节严重的报上级纪检监察部门处理。

为使乡镇农贸市场清洁卫生工作达到规范化管理目标,明确工作职责,严肃工作纪律,提高工作效率,将由中心市场监督股牵头,组织各市场卫生监督组每月组织对各个市场清洁卫生工作情况进行考核。

考核内容:参照“乡镇农贸市场环境卫生标准”(本制度第二大点)执行

考核等次分为优秀、合格、基本合格、不合格四种,考核结果在每月进行通报,并作为市场管理员年终绩效奖金分配和岗位调整的依据。

考核应遵循客观公正、认真负责,实事求是的原则。

(一)加强组织领导。中心领导班子要

高度重视,明确专人负责,全力抓好市场清洁卫生管理工作。

(二)认真抓好落实。中心机关各部门股室、各乡镇基层所要按照统一部署,明确任务、集中力量,扎实开展市场清洁卫生工作,确保市场清洁卫生工作达到目标要求。

(三)强化督查考核。把市场环境卫生工作情况作为年度绩效考评的一项重要内容,将定期对各市场工作开展情况进行巡查。对工作积极、成效显着的市场予以通报表扬;对工作不力、行动迟缓的市场,责令限期整改,直至达到要求,确保市场清洁卫生管理工作取得实效。

一、办公用品由总务处实行集中统一采购。学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则，采购原则上实行各部门学期初按工作需要的计划，基本一次购买到位。中途确需购添物品，由购添部门事先提出购买申请，按照审批的程序，统一购买。由各科室填写《物品采购申请单》，提出申请，注明名称、品种、规格、数量、用途，填写项目应完整、准确。

二、采购的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则，力争少花钱多办事。1000元以内（含1000元）的购置，由各科室主任填写申请、经分管副校长审核后交由总务处采购。1000元以上的购置，经学校领导班子会研究批准。（除开学初期统一采购办公、教学用品以外）

三、物品采购由总务处负责办理，采购必须严格按照区采购办文件精神执行。购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时，吸收专业人员或使用人员直接参与。采购人员应以高度负责的态度，认真考察市场，采用询价机制，所购物品物美价廉，并对所购物品的质量和价格等负责。

四、凡是纳入政府采购的项目，无论数额大小，一律严格按照区政府集中采购制度执行。未纳入政府采购项目的需根据区采购办相关文件执行。

五、物品购置后，采购人员及时将实物交给保管员，做好入库登记或固定资产登记，有关人员要在票据和购物清单上签字。

六、采购结算要及时，一次一清。采购一周内，采购人员负责将相关票据和清单按本校报销管理制度执行，因特殊原因不能立即结算的，也必须在十五天内履行清单的审核签字手续，日后凭规范的清单办理相应的票据报销。

七、校长、副校长、各科室负责人和采购、经办、保管等有关人员，要严格执行采购制度，照章办事。个人签字要认真审核，逐级签字，逐级负责。

八、不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责。

为提高公司文件处理工作的效率和质量，使之规范化、科学化、制度化，对公司的文件的体例格式、编制、编号、审批、发布、归档等文件管理的工作流程和作业标准作出明确规定，实现公司文件管理的规范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和适应性。结合公司实际工作情况，特制定本制度。

适用于公司及各部门文件和外来文件的管理。

3.1 公司总经办是公司文件管理的归口部门，负责文件管理制度的制定、修订的起草及本制度的宣贯、发放、废止工作，并负责在全公司范围内对本制度执行的指导及监督。

3.2 总经办负责公司质量管理体系、管理制度、行政性文件、法律法规文件、政府相关外来文件的收录、发放、归档、废止的管理。

3.3 各部门产生的内部使用的文件有部门负责人或者指定人员负责文件的收录、发放、归档、废止的管理。

3.4 文件编制、审批、发布的权责

3.4.1 总经办负责组织制定公司行政管理、人力资源管理及其他基础性管理制度及行政性发文（通知、通告）等文件。

3.4.2 财务部负责制定公司财务管理制度文件。

3.4.3 客服部负责制定公司客服管理制度文件。

3.4.4 生产部负责制定公司生产管理制度文件。

3.4.5 质检部负责组织制定公司质量体系文件、产品认证文件，并负责制定质量管理制度、产品质量检验规程、检验作业指导书等文件。

3.4.6 设计部负责制定公司公司技术管理规范、产品技术标准、产品设计开发输出文件（设计图样、产品bom、检验标准、规范测试）等文件。

3.4.7 工厂负责制定产品bom、产品工艺文件、操作规程、生产作业指导书等文件（由打样工厂负责）。

3.4.8 公司及各部门文件制定由部门负责人或指定人员编制，公司副总或部门负责人审核，总经理批准。

3.4.9 公司及各部门文件分发布前，应向总经办提交电子/纸张文件审核备案，并获得文件号。

3.5 质量体系文件的编制、审核、批准、发布，依《质量手册》和《文件控制程序》的规定执行。

4.1 文件：公司文件是在公司管理过程中形成的具有执行效力和规范体式的文书，是公司各项工作开展和进行相关活动的重要依据和工具。

4.2 受控文件：需要对文件的分发、更改、回收进行控制。随时保持最新有效版本的文件，

4.3 非受控文件：不受更改/修订的控制，其封面或正文页面无“受控”标识，文件更改/修订后不必通知文件持有人。

4.4 外来文件：指来源于公司之外的与公司各项工作开展和进行相关活动有关的文件。(法律、法规、标准、行业规范、客户要求等）

5.1 文件的分类

5.1.1 文件属性分类

（1）质量体系文件：质量方针、质量目标、质量手册、质量体系程序文件、质量计划及质量体系运行过程中形成的文件。

（2）行政性文件：公司的公告、通知、通报、报告、申请、传真等。

（3）管理性文件：公司管理规章制度、工作流程、规范/规定等，如人力资源管理制度、行政管理制度、产品设计开发流程等。

（4） 技术性文件：产品标准、设计图样、工艺文件、操作规程、检验规程等。

（5） 外来文件：国家有关法律、法规、国家/行业标准、供应商/客户提供文件、设备文档等。

5.1.2 文件阶层分类

（1) 一阶文件：公司章程、公司经营规划/计划、质量手册。

（2) 二阶文件：公司经营管理活动开展所有过程控制的程序文件。

（3) 三阶文件：管理制度、规范/规定、设计文件、技术规程、作业指导书、外来文件等。

（4) 四阶文件：各记录表单、报表等。

一、当堂上课教师是下课后课间安全责任人,下课后组织学生有序出入教室,不拥挤、不追赶,做好课间安全监护工作。

二、上下楼梯不抢先、不追赶、推拉,不滑扶手,不在楼梯上玩耍。

三、不扒、翻越阳台栏杆,不再阳台追逐、嬉戏,做危险性游戏。

四、不做危险性活动,不携带,不玩耍小刀、剪、钳、棒、弹弓等危险器具。

五、不在教室玩耍,不推拉桌凳,不乱动开关、插座、电灯,不损坏公物。

六、课间不准出校门。未经老师允许不能随意离开校园,更不能跟陌生人出走。

七、不拉楼梯墙壁上的电闸,以防触电发生意外。

八、不喝生水,不捡、买不卫生食品,不乱花零钱。

九、课间做有益的游戏,不做危险性游戏、活动。

十、课间不得打架、骂人。放学立即回家,不得在校园内外逗留、玩耍。

以上各条师生严格遵守,否则一切安全事故,责任自负。

对公司取得的土地使用权，要及时办理土地使用权证。

对公司土地使用权和使用的土地建立管理台帐，详细反映土地使用权的名称、地址、取得的时间、土地权证号、土地原值、面积、摊销期限、累计摊销额等。

（一）拟定公司固定资产实物管理办法和有关制度。

（二）对固定资产购建（含改建、扩建）均实行预算管理。每年12月初收集汇总各单位固定资产归口管理部门制定的固定资产购置计划。

各单位固定资产计划由资产管理部会同公司财务部、业务部、办公室、信息部、物流公司、金桥公司等单位和部门（以下简称相关部门）审核汇总，报公司总经济师或总工程师审核，报公司总会计师、总经理审批后，纳入物资公司年度固定资产购建计划。公司年度固定资产购建预算经董事会审议通过，报股东会批准后由资产管理部下达计划，财务部监督执行。因经营实际需要，确需追加预算或在预算外构建固定资产的，各单位应向公司提交书面报告经公司总经济师或总工程师审核，报公司总会计师、总经理审批后，由资产管理部下达补充计划，财务部补列预算。

对纳入年度改建、装修的房屋、建筑物，应由公司成立招标领导小组，由资产管理部牵头通过招标形式确定承建单位后实施。

对纳入年度购建的机械设备，由资产管理部牵头，会同有关归口管理部门，通过招标形式，实行招标采购，并在招标结果经公司招标领导小组批准后实施。对纳入年度购建预算的办公设备由办公室、信息部同相关部门实行集中采购，并报资产管理部。所有固定资产采购合同和清单报资产管理部备案。

负责审核或编制竣工决算报告，并报告公司分管领导、总会计师和总经理审批后办理验收交接及组资手续。

通过接受投资、接受捐赠、无偿调入、债务重组等方式取得的固定资产，由资产管理部牵头与相关部门办理验收、组资手续。

（一）资产管理部是固定资产实物管理职能部门。建立固定资产实物总账、各单位、部门明细账，并据保管、使用单位、部门实物变动情况随时进行登记，定期与财务部固定资产台帐核对。与各单位、部门实物台帐核对。（每年6月和12月各核对一次）。

（二）负责年终固定资产的实物清查盘点，填制清查盘点表，并将盘点表报财务部。对盘盈的固定资产，应查明原因，并通知财务部办理手续；对盘亏的固定资产，应查明原因，办理有关手续后处理。（三）无财务账的固定资产（物流公司报废留用的）实物比照有账固定资产实物管理。

（四）根据固定资产状况及使用、保管部门的要求，提出更新、改造、大修等建议；对需要维修的固定资产按规定程序及时安排维修、保养。

（五）资产管理部应建立固定资产使用情况检查和考核制度，对长期闲置、利用率低下的固定资产及时进行合理调配，处理，以提高资产利用率。

（一）对各单位、部门申请的固定资产出售、报废、毁损、盘亏等报告进行审核，报财务部签署意见，报分管领导、总会计师、总经理审批。

（二）检查各单位、部门对固定资产的保管、使用，对由于保管、使用不善等原因导致固定资产盘亏、毁损或报废的，应追究有关责任单位、部门和人员的责任。

（三）报废固定资产的处置由资产部统一管理或办理，资产部对各单部门移交的报废、报损的资产实物，认真清理，分类。对能收回残值的，应按照集团公司废旧物资处理相关规定变卖处理。并将实物变现收入交财务部，进行报废、报损实物资产注销登记。未经批准，不允许处置资产实物。

（一）负责协调公司与政府国有资产管理部门、产权交易中心、律师事务所等中介机构及集团公司房屋土地产权管理部门的关系。

（二）负责保管、办理公司房产土地权证，编制房产土地权证明细台账以及无证房屋明细台账。

（三）负责提供和协调财务部门房屋建筑物有关报表工作。

1、对所管辖的资产造成流失不反映、不报告。

2、未经资产管理处同意擅自转让，处置资产。

3、资产管理混乱、帐实不符，不采取相应管理措施。

4、未按其职责要求，放松资产管理，造成其他严重后果。

1、厨政部工作人员上、下班时，务必打考勤，严禁代人或委托人代打考勤。

2、穿好工作服后，应向组长或厨师长报到或总体点名。

3、根据厨房工作需要，加班的厨师留下，不加班的厨师下班后应离开工作地。

4、上班时应坚守工作岗位，不脱岗，不串岗，不准做与工作无关的事，如会客，看书报，下棋、打私人电话，不得带亲戚朋友到酒店公共场所玩耍、聊天、不得哼唱歌曲、小调。

5、因病需要请假的员工应提前一日向厨师长办理准假手续，并出示医院开出的有效证明、因不能带给相关手续或手续不贴合规定者，按旷工或早退处理。请假应写请假条书面备案。

6、需请事假的，务必提前一日办理事假手续，经厨师长批准后方有效，未经批准的不得无故缺席或擅离岗位。电话请假一律无效。

7、根据工作需要，需廷长工作时光的，经领导同意，可按加班或计时销假处理。

8、婚假，产假、丧假按酒店员工手册的有关规定。

9、本制度适用于厨政部的所有员工。

幼儿园工作环境特殊，大多数员工以女性为主，在危急情况中处于弱势，因此也极易成为不法分子的攻击目标。幼儿园只有在保证幼儿和教职工人身安全的前提下，才能有效的展开其他的教育活动。如何加强对门卫岗位的管理、落实门卫安全责任，如何遴选门卫工作人员，就变成了很重要的问题。

如何加强门卫岗职岗责意识?

每学期培训，提高忧患意识

幼儿园门卫的知识水平普遍不高，就业的门槛也没有局限，上岗后难免会有疏忽的地方。针对此情况，园长必须每学期定期召开门卫人员培训会议，向门卫介绍幼儿园的接送制度;并根据前段时间接送制度的执行情况作出总结，重新落实出现纰漏环节的改进办法。

通过真实案例，让门卫工作人员提高安全防范意识，认识到“守门”的重要性，同时落实门卫的访客登记制度、防盗工作和其他相关工作任务。

随机查岗，进园登记

可以将门卫工作划分为后勤岗位，责任到人，避免出现推诿责任现象。在检查门卫工作时，可以采取随机抽查的方式。园长在随机检查时未必需要刻意去大门口看一看，只要在路过门口时多关注一下，就能省时高效的掌握门卫工作情况。定期检查则需主要查看访客登记簿和家长进出入登记簿。

建立奖惩制度，提高工作积极性

门卫工作人员每天负责幼儿的进出，需要承担很多责任和压力。有些能力强的门卫会把幼儿的名字都记住，哪些幼儿有无来园他们都能心中有数。无论严寒酷暑坚守岗位，的确也是很辛苦的。因此，园长在对他们严格要求的同时，也要看到他们身上的闪光点，及时给予肯定和支持，帮助他们快速成长。

有奖有罚，奖惩有度。幼儿园要制定严谨的工作奖惩制度，详细规定职工行为和所对应的处理措施。园长在实行时切忌含糊对待，要明确树立起门卫工作人员的岗位意识，当他们在工作中出现失误或犯错时，更要及时与之进行沟通，不仅要让他们知道哪里错了，更要让其知道怎样预防和改正，才能帮助他们提高日后的工作质量。

门卫管理接待制度

一、按照规定的时间，及时开、关园门。

二、外来人员必须登记后经允许方能入园。参观来访人员须出示介绍信或有关证件。

三、严禁外来机动车辆进入幼儿园。园属车辆必须停放在指定地点。

四、加强节假日值班保卫工作，并认真做好值班记录。

五、外来人员不能在园留宿，特殊情况需经园领导批准。

六、门卫人员必须监守岗位，切实做好安全保卫工作。幼儿接送时间，认真做好接待工作，严防幼儿走失。

七、做好园所及员工的文件及快递的接收工作， 并做好物件登记以及领取人员的登记工作。

1、服从领导分配，接受任务不打折扣，努力完成交给的工作。

2、遵守劳动纪律，按时上下班，按时供应学生、教职工饭菜。

3、工作人员工作时间一律着工作服，不得在工作期间吸烟，不得让无关人员进食堂。切实做好防火、防电、防爆、防毒工作。

4、努力提高炒菜技术，尽量做到一周内荤菜不重复。要控制烧菜数量，不供应隔顿菜。每周及时预告好菜谱。

5、认真执行用餐规则，关心集体，坚特原则，做到食堂用碗、盘一律不外借。

6、做好学生开水供应工作，保证保暖桶的清洁，学期结束，保管好保暖桶及底架。

7、努力搞好食堂卫生以及食堂前的环境卫生，做到一天一小扫，一月一大扫。必须遵守卫生公约，切实做好碗筷等炊具的清毒工作，每天必须用开水将碗盘桶浸泡一次。

8、节约用水、用电、用煤、用柴，保管好食堂现有财产，如有损失，应查找原因，追究责任。

9、不得转让任何食堂物品，工作时间不干私活，一经发现每次扣50元；

10、同志之间要相互团结，工作不斤斤计较，做到既明确分工，又相互协作。

11、不断改善服务态度，虚心听取就餐人员意见，努力提高服务质量，改进食堂工作。

12、食堂工作人员要严守学校各项规章，注重自身形象，不得做有损于学校的言行，不得参与社会歪风邪气，对有损学校形象，参与社会歪风邪气的，一经发现，情节稍轻的，学校将予以批评教育，并在期末奖励中扣除50-200元的奖金，情节严重的将予以全扣期末奖直至予以辞迟。

13、健全食堂人员年度、学期考核制度，做到有奖罚。

一是对每天迟到、早退、旷工(或旷课)的教师或学生的原因，去向必须清楚;

二是对学校校舍、校车、设备设施是否有安全隐患必须清楚;

三是对学校师生食堂、校内小卖部食品卫生安全情况必须清楚;

四是对校园周边不利于学生安全和健康的交通、摊点、“两室三厅”等环境情况必须清楚;

五是对学校制订的安全制度规章的落实情况必须清楚。比如:门卫制度是否得到落实，门卫是否坚守岗位，履行职责、外来人员进入校园是否询问并登记，晚上校门是否上锁等等。

2.分管安全副校长要做到“五落实”:

一是对具有安全隐患的无帮旷课情况必须进行调查落实;

二是对住宿生晚上无帮不按时就寝及夜不归宿的学生进行调查落实;

三是对食堂、小卖部的食品的进货渠道和质量检验手续是否守备进行落实;

四是对教师反馈办公设施、活动设施、水电等安全隐患及时处理落实;

五是对心理不健康、行为有异常的学生要及时调整和处理落实。

3.值周、值日校级行政人员做到“五必查”:

一是对师生缺岗情况每日必查:

二是对课余、午休就寝，课间期间学生违纪易导致安全隐患的必查。如做危险游戏、推搡、追赶、打闹、手持凶器、危险物品等;

三是对门卫登记的来往校外人员情况必查;

四是对食堂的饭菜质量、卫生情况、学生就寝纪律、就寝人数必查;

五是对学校办公设施，活动设施、水电设施安全状况必查。

4.班主任要做到“五做到”:

一是每天坚持做到有针对性地对学生进行安全常识教育;

二是对迟到、早退、旷课的学生做到了解原因、跟踪调查，家校互通，做好转化工作。

三是对单亲、留守儿童、孤儿、身体有疾病学生及学困生、贫困生要做到细心关照;对心理不健康的、行为异常、有违纪前科的学生要特别关注，要做好心理矫正和疏导工作;

四是做到每日对本班学生带有危险物品进行收缴并进行严厉教育;

五是对寝室、教室的安全设施做到每日必查，发现隐患及时处理并报告。

5.教职工做到“三禁止”:

一是所有教职员工要关心爱护学生，禁止体罚和变相体罚学生，凡因此而造成的一切安全事故，视情节轻重，必须追究当事人的责任;

二是对学生打架斗殴和校外人员到校内滋事生非等安全隐患，禁止不闻不问、袖手旁观，因不及时加以制止和报告造成后果的，追究第一现场人的责任;

三是在上课期间，课任教师是安全工作直接责任人，禁止以任何理由让学生停课、离开教室或体罚、变相体罚学生，凡因此而造成的一切安全事故由当事人承担。

组长：校长

联络员：总务科长

成员：纪委书记分管后勤校长总务科专项负责人采购员使用单位负责人一名。

1、负责制定采购政策。执行政策法规，组织市场调研，按照经济适用原则提交购买或招标方案。

2、负责招标组织工作。每次招标活动都要依法公开公正公平的进行，认真完成招标――投标――开标――评标――中标整个过程。

3、负责业务咨询。要充分发挥招标采购智囊团作用，负责采购政策法规和业务技术等方面的宣传、解释、参谋和咨询工作。

4、负责招标项目的落实。对每次招标活动要检查监督，确保落实，并负责听取使用单位的意见和建议。

1、要加强计划性，尽量形成批量规模，吸引厂商，促进竞争，产生效益。

2、要加强市场调研，做好前期准备。要首先做好选型工作，满足教学科研需要；充分了解市场行情，做到胸中有数；公开招商并审核资质和业绩。每项招商不得少于3家。

3、要根据采购需求制定标书，标书内容应详细具体，以免引发争议。

4、要根据招标内容组织招标人员。招标开始时负责介绍招标投标概况。

（一）基本宗旨

招标小组成员代表学校和各使用单位的根本利益，必须公平公正，客观全面，不倾向或排斥某一确定的指标，并对个人的评标意见负责。

（二）组织纪律

招标小组成员不得以招标名义私下接触投标人，不得接受投标人的宴请，不得收受投标人的礼物，不得透露对中标文件的评审、比较以及评标有关情节。凡是国家规定集团购买与招标项目，不得变相交易方式，更不得变成个人行为，必须坚持集体决策。凡是擅自违规操作，以个人身份所签协议和合同视为无效，并追究有关人员的纪律责任。材料出现问题，组长是第一责任者，工作组集体负责。招标采购领导小组成员的亲属不能参与招标。

（三）评标原则

坚持最大限度满足招标文件规定的各项评价标准；坚持满足招标文件所规定的实质性要求后，同质比价；坚持质量第一，以防止中标价格低于成本价格带来后患；价格最低，不一定是最好的标；争取最大回报率。

（四）评标方法

在各投标厂商开标后，招标小组成员要进行充分地讨论评标，要求各抒己见，畅所欲言，充分发表自己的见解。在充分讨论基础上，以无记名投标方式或其它方式产生中标者，少数服从多数，如果两家以上出现同等票数要进行重新投票。每次中标活动结束，要现场做出《招标记录》，招标小组成员要当场签字，每次招标要建立招标档案一套，以备查考。

（五）大型采购项目，联络员不参与投票。

1、集团购买与招标项目确定（组长负责）；

2、项目公示（联络员负责）；

3、应标单位材料送达（联络员负责）；

4、相关市场调研（申请单位及联络员）

5、项目说明会（应标单位参加、联络员负责通知）；

6、工作组和议，敲定购买对象与应标单位；

7、履行法律手续，公示结果。

1、符合政府采购条件的原则上交市政府采购中心采购。

2、一次采购1000元（含1000元）以下的，由总务科长、采购员参与招标；

一次采购1000～3000元的，由分管校长、总务科长、采购员参与招标；

一次采购3000～5000元的，由纪委书记、分管校长、总务科长、采购员参与招标；

一次采购5000元以上物资或1万元以上的基建维修项目的，由招标小组全体成员招标。

一、各班要经常对学生进行爱护公物教育，使学生养成爱护公物的习惯。

二、各班公物保管工作由各班爱护公物监督员负责，监督员每日查看公物保管情况，发现公物被损，要及时查明原因，上报班主任。

三、班内公物实行负责到人，每位学生对自己负责的公物要认真负责，妥善保管和维护。

四、学生损坏公物应主动向老师或爱护公物监督员说明情况，班主任依据损坏公物赔偿办法给予处理。

五、爱护公物的几项具体要求：

1.要爱护学校的一切设备，不在任何地方乱涂、乱贴、乱刻、乱挂。

2.认真作好教学仪器的保管，不随意乱开电视、投影仪、电灯、电扇、电闸开关等，以免损坏影响学校。

3.开关门窗时要轻拉轻推，以防震坏玻璃。

4.室内桌椅要保持整齐，轻搬轻放。

5.爱护清扫工具，用完后放回原处，摆放整齐。

6.勤俭节约，不浪费一度电、一滴水。

7.操场上体育器材一律不许带入室内，防止损坏公物带来危险。

8.要爱护花草树木，不从草坪中穿行。

9.要爱护学校塑胶草场，不做任何破坏性的行为，按照学校规定使用。

10.爱护校园内厕所设备，正确使用厕所设施，便后轻按冲厕，轻开厕所门，轻关厕所门，轻拧门把手。

六、损坏公物赔偿方法

1.不慎损坏，主动承认者，照价赔偿。

2.故意损坏者，除照价赔偿外，学校要给予严肃的批评教育，并记入《损坏公物档案》。

为更好的加强群员之间的沟通联络，提高沟通效率，特制定本制度。

本制度适用于安徽商会所建立的微信群。

1.指定微信群名，明确应加人员、微信发布内容及群管理员。

2.群成员一律实名制。

操作方法：进入微信群后，点击屏幕右上角图标，在打开的菜单中对“我在本群的昵称”进行修改即可。

命名规则：所在公司+部门职位+姓名;例如：“安徽商会金融服务部张三”。

3.严格保守群内分享信息，对活动通报、群内信息等敏感信息严禁转发给非相关人员。

4.禁止在群内发布不良倾向、色情、赌博、病毒链接、无关商业广告及其他有害信息;少发语音，语音可以文字代替;禁止诋毁、谩骂等不文明行为，以上行为如有发生，处罚当事人发群红包。

5.本群只加安徽商会会员，不相关人员禁止入群。

本制度自发布之日起执行。

为了使加油站的工作进一步规范化，做到责任到人，纪律严明，特制定以下制度，希望所有员工能自觉遵守，随时检查自己的工作，监督其他人员的工作。

1、上班时间所有人员必须按时到岗，不能擅自离岗，服务周到，礼貌待人。

2、站内人员考勤统一接受管理，并设置专职的考勤员进行监督、检查。标准考勤时间为：

早班：07：00—15：00

中班：15：00—23：00

晚班：23：00—07：00

3、员工必须严格遵守作息时间，不得迟到早退，不得随意离岗，更不得旷工。

4、超过规定上班时间5分钟未到岗者，记为迟到一次；早于规定的`下班时间10分钟离岗者，记为早退一次。

5、员工临时离岗，需向直接主管领导请假，在安排其他员工暂管其职责后方可离岗，且时间不得超过15分钟。

6、

有以下行为之一者，记为旷工：

（1）当日迟到、早退超过15分钟的；

（2）当日未到岗，且无正当理由的；

（3）到岗后擅自离岗时间累计超过30分钟的；

7、考勤管理的奖惩规定：旷工1天，扣款100元，旷工半天，扣款50元，迟到、早退者，从上班正点起，下班作息时间计，每迟到、早退1分钟，扣款10元，余者累加。

8、故意破坏生产设备，损坏生产工具、办公用品，影响到生产安全和人身安全，需照价赔偿外。

9、值班人员要做好值班的加油记录，并打扫大厅、值班室的卫生；其它时间也必须及时到岗，认真负责。

10、值班时间值班人员若无故离岗，或不履行值班职责，则取消当月值班权利，停发当月值班工资和月奖。

11、所有人员应与司机、送油人、以及外单位的同志应和睦相处，友好协作，树立加油站的良好形象。

12、加油员应严格按照加油程序进行加油，加油员不得任意涂改加油本上的加油数量，违者扣发当月工资。

13、加油员对每一辆车应认真核对加油本，对无证车辆、车本不对应（特殊情况除外），一律不许加油，并做好数量记录，做到不长油、不短油，且要监督司机签字。

14、加油员一般不得接触现金（只有一人值班时除外），如有现金加油，必须先开票、再加油。

15、站内员工之间应团结一致，体现团队精神，不能发生口角、打架，违者扣发当事人当月工资。

16、晚上结帐时如有加油车，需保证加油车加油，随后算帐。

17、收银员应认真记录，做到日结日清，保证数据、单位的准确性。

18、收银员对收据一定要负责，金额与数量不能多开或少开。

一、严格把好食品的采购关，采购员必须到持有卫生许可证或持生产经营许可证的单位采购食品，并按规定索证。

二、保管员对采购的食品要认真验收，对不符合安全卫生标准和要求的食品或原料有权拒收。食品和原料贮存应当分类分架，隔墙离地存放，定期检查，及时处理变质或超过保质期限的食品。

三、食堂炊事员必须采用新鲜洁净的原料制作食品，对不符合卫生标准的食品或原料有权拒绝加工。

四、加工食品必须做到烧熟煮透，加工后的熟制品应当与原料或半成品分开存放，防止交叉污染。

五、服务员有权拒售腐烂变质或者感官性状异常，可能影响学生健康的食品。

六、不提倡加工凉菜出售，如加工必须具备符合安全卫生条件的专用加工间，由专人规范操作，加工凉菜用具、容器必须专用，使用前必须消毒，用后洗净并存放保洁柜。

七、当餐剩余食品必须冷藏，在确认未变质的情况下，必须经高温彻底加热后，方可出售。

八、用于原料、成品、半成品的刀、板、盆、筐、抹布以及其他工具、容器必须标志明显，做到分开使用，用后洗净、消毒定位存放。

九、每餐食品应各取规定数量的样品留置冷藏四十八小时，以备查验。

十、公用餐具使用前必须洗净消毒后存放于专用保洁柜。

十一、认真做好环境卫生工作，消灭老鼠、苍蝇、蟑螂等害虫、清除卫生死角。划定卫生包干区，责任到人。

十二、及时清运垃圾，泔水容器必须加盖。

十三、切实做好安全防范工作，禁止非工作人员进入操作区域，及时做好监控系统的布防和撤防工作。

十四、食堂从业人员每年必须进行健康检查和食品安全卫生知识培训，待取得有效健康证明和安全卫生知识培训合格证后方可上岗。

十五、从业人员应有良好的个人卫生习惯。必须做到：

1.工作前、便后用洗手液及流动清水洗手。

2.穿戴清洁的工作衣帽及口罩。

3.不留长指甲，涂指甲油、戴戒指加工食品。

4.禁止在食品加工场所和销售场所内吸烟。

十六、食堂管理人员必须经常对员工进行高校食堂“7s”规范化管理培训和考核，各种管理制度、操作规程及应急预案必须上墙，确保师生就餐安全。

1、固定资产是指使用期限两年以上的资产（物品），包括：车辆、高档办公家具、通讯器材、现代办公设备、电器等。

2、低值易耗品是指未达固定资产标准，单位价值较低，使用期限较短的物品。

1、各部门需购买添置固定资产时，须填写公司统一的《物品采购申请表》，由办公室汇总编制固定资产采购计划，交办公室主任、财务部经理审核，审核内容为，物品之名、价格、规格、质量、厂商等。

2、办公室主任、财务部经理审核，签字后报公司总经理批准。

3、办公室持审批文件到财务部领取支票并安排统一采购。

1、固定资产的.管理决策权归公司总经理，价值管理责任在财务部，实物管理归办公室。未经公司总经理批准同意，任何部门，任何个人不可擅自将固定资产转移，外借，报废。

2、固定资产购入后，应及时填写《固定资产登记表》，财务部及时入帐，登记固定资产名细帐，由办公室统一管理调配，以便定期核查，做到谁使用谁负责。

3、部门领用，须填写《物品领用单》，财务部在固定资产明细帐上进行记录，未经领导允许任何人不得私自拆装、挪用。凡私自拆装挪用，影响其正常使用的，按损失程度，给予相应处罚。

4、办公室会同财务部按季度对固定资产进行核查盘库，并上交盘点报告。

1、固定资产在使用过程中出现损坏或报废，使用者应在问题发现的当日告知办公室，由办公室视损坏原因，程度等具体情况决定是否修复或重新购置；如使用人未及时上报物品损坏情况，而使工作无法顺利完成，将追究使用人的责任。

2、机构调整、人员变更时，必须办理退库、清帐、移交手续。因非正常损耗造成的资产流失，损坏，责任人要照价赔偿，并做出相应的处罚。

1、请购部门须提前填写《物品采购申请表》，办公室会同请购人进行询价，内容包括：品名、规格、价格、质量、交货期、付款方式、退货规定、保修期限、售后服务等相关事宜。

2、办公室将询价进行汇总，做到货比三家，尽可能为直接生产厂家或一级经销商，并报总经理批准后，领取支票。

3、采购过程中，如为公司节约了资金，可作为人事考核评比奖励的依据。

4、固定资产（物品）入库以订货合同、到货、发票等原始依据为准，填写《固定资产登记表》，附带资料：如说明书、合格证书、保修卡等原件一律存档，物品领用人可留存附件或借用。

5、以上手续完备后，由库管在发票背面签字，采购者依据公司财务报销的有关规定到财务部报销。

1、一般使用期限较短的低值易耗品，各部门根据实际工作需要填写《物品采购申请单》，由办公室报请主管副总批准后，由办公室统一购置。

2、办公室每月要对低值办公易耗品进行盘点，以免造成库压和浪费。

1、报修

报修人填写《公司物品报修单》，详细注明故障表现，由部门负责人签署意见后，将报修物品和报修单报办公室。行政人员联系外修，并由维修单位提供故障发生原因。属于正常损耗或物品自身质量问题的，由公司财务部支付维修费用，属于个人使用不当造成的，由使用人承担维修费用。

2、报废

报废申请人到办公室查档，填写《公司物品报废申报表》，注明名称、购入时间、规格、数量、单位价格、金额、报废原因。

因个人使用不当致使物品报废的，由使用者照价赔偿。

办公室行政人员及办公室主任签署意见，交财务部审核。

1、师生必须树立主人翁思想，热爱学校，爱护财产，不允许做有损于财产的事。

2、固定资产的管理环节必须做到及时登记，月月做帐，季季对帐，做到帐帐相符，帐物相符。图书馆、实验室等部门均应建立相应台帐。

3、坚决执行谁用谁管，公用分管，责任到人的财产管理原则，桌、凳等可移动的物品，谁拿出室外，由谁负责拿回，杜绝乱拖、乱换等不良现象。

4、各级财产保管人员必须做好平时财产的保养工作。

1、全校各部门根据教育教学工作的实际需要，在学校全年经费预算分配的范围内提出购物申请。

2、凡申请购物者（部门）须填写请购单，经有关领导批准方可同意采购。

1、征用的土地，新（扩建）的房屋、建筑物等财产，由校产管理员依据凭证（一式两份）入帐。

2、自制、局拨、捐赠的财产，局固定资产、耐久品由经办人将物品、原始凭据交学校财产管理员验收签字，填写入库凭证，报负责此项工作的总务主任审核。凭证一式两份，一份留底，一份交财务室，并据此及时计帐。

3、建立校舍资料档案，财产帐，做好房屋编号。

4、做好固定资产（除校舍）的编号、登卡、计帐工作。

5、低值易耗品，直接由保管员验收签字，分类定位储存，建立收支登记帐册。

1、各部门的公用设备，均为部门领用，个人保管（签名）离校时归还。

2、各处室或个人因工作需要特殊的办公用品或教具（经负责此项工作的总务主任同意，可向仓库保管领取，在领用登记卡上签名或写借条。

3、一般办公用品和清洁工具，在每学期初由部门负责人向仓库保管员统一领取，在领用卡上签名。

4、坚持领用、借用、赔偿制度。

确定报废、报损，应由有关人员会同技术人员作出技术鉴定，经确认无修复和使用价值后，由经管人员上报，总务主任签具意见，校长批准，并报上级教育行政部门备案。

1、每学期开始，要根据登记本由总务处有关负责人，到各部门核实所有公用设备。

2、每学期结束，各处室应自行核实台帐，再由总务处有关负责人复查台帐及有关物品，做到帐物相符。

3、每学期结束，总务处有关负责人要到各部门收齐所借用的物品及教具。

4、每一年结束前，由总务处牵头，各部门（组）财产管理员参加的校产年报会。