学校资产管理制度范本(经典20篇)

xx物业公司固定资产管理制度

目的:充分发挥公司固定资产的效能,避免公司固定资产的减值和流失。

适用范围:百货事业部所属各门店,。

1、固定资产的定义:

固定资产是指长期使用过程中,仍然保持原有的实物形态及使用效能,而不改变其外部形态及属性的实物。

2、固定资产的分类:

公司固定资产分为以下七类

2.1土地、房屋及建筑物

2.2商用固定资产

2.3专用固定资产

2.4电器等通讯固定资

2.5交通运输工具

2.6办公固定资产、家具用具

2.7其它

1、固定资产由财务部、物管部、技术部门和使用部门共同管理,财务部和物管部负责对公司使用的固定资产进行监督、检查。

2、财务部负责固定资产的资金形态管理,建立固定资产总账,明细账和使用单位财务账,做到账账相符。

3、物管部负责固定资产的实物形态管理,是固定资产的管理部门。负责建立固定资产台账、使用卡片,做到账卡相符、卡物相符,并收集、整理、保管固定资产技术资料和有关证件。

4、技术部门负责固定资产的技术鉴定、质量验收和安装调试,做好检修和日常维护工作。

5、使用部门负责本部门固定资产实物管理,建立本部门固定资产使用卡片,落实本部门固定资产管理责任人。负责本部门固定资产的日常使用维护和检修工作。

各单位按月编制本单位固定资产购置计划。填制《固定资产购置计划表》,于每月20日前报总公司审批。特殊情况确需计划外购置的,要填制《固定资产购置申请表》,并办理追报审批手续,追报手续与报批手续相同。

1、新开店在开业前,物管部要对所有固定资产进行逐项验收登记,填制《固定资产验收单》并建立固定资产账卡。

2、设备到达单位,物管部门会同采购部门和使用部门(必要时请有关技术部门)到场共同开箱,对设备的外观、附件、备件、工具、技术资料进行核查、清点,填写《固定资产验收单》无误后,办理入库手续。

3、使用部门办理出库手续,领出设备,进行试运转(必要时请有关技术部门参与安装、调试),并在《固定资产验收单》上做记录。运转正常后,物管部组织使用部门进行合格验收,填写齐全《固定资产验收单》一式二份,一份物管部门存档,一份交财务部门。

4、附件、工具交使用部门使用保管、重要部件交库房保管、技术资料由物管部归档,使用部门可留用复印件。

5、固定资产购置部门、物管部及技术部门在《固定资产验收单》上签字,凭《入库单》、《固定资产验收单》、《正式发票》到财务部门报账,缺少任一单据,财务部门不予报账。

1、经验收合格投入使用的设备,物管部按固定资产规定分类、编号,并将编号牌(标签)钉(贴)在设备明显处,建立《固定资产台账》填写《固定资产卡片》一式三份,使用部门、财务部门、物管部门各执一份入账。

2、在账卡记载已调出、售出、报废的设备,在销账后,为避免今后出现编号重复引起管理混乱,设备的编号不再重复使用。

固定资产维修应填写编制固定资产报修申请表,超预算必须履行追报审批手续,追报手续与审批手续相同。

固定资产停用,使用部门要做好停用前的`准备工作,报物管部和财务部,并在《固定资产卡片》上做记录,可移动的设备退库房保管,没有做好停用准备工作的设备,库房不予接受。

固定资产的调拨需书面报主管副总经理批准,填写《固定资产调拨单》一式四份,调入部门、调出部门、财务部门、物管部门各留存一份,做为部门入账和销账的凭据,并在《固定资产卡片》上做变更记录,对未经批准擅自调动的追究有关人员责任。

1、无法达到工作,影响安全、污染严重、修理不好更新的设备报废时,由使用部门提出申请,填写《财产报废申请单》,经物管部门核实(必要时请有关技术部门鉴定)财务部门复核,报公司审批。各部门按审批意见办理,核销账卡。

2、报废设备零部件可拆卸使用的也可在国家规定允许范围内转让、出售。

1、每年年末物管部门、财务部门牵头,统一安排年终盘点,使用部门配合对固定资产校对账、卡、物,并将盘点结果进行汇总,提出处理意见,报总公司审批。

2、财务部门、物管部门和使用部门根据公司审批意见各自进行账、卡等事物处理,处理后的账、卡、物要保证一致相符。

凡接收馈赠的固定资产均属公司财产,按购置固定资产处理。各单位的设备固定资产只有使用管理权,不经公司总经理批准,不得擅自出售、出租、转移、投资和充做抵押。

第二十九条相关记录表

1、固定资产台帐

2、固定资产盘点汇总表

3、固定资产清查盘点表

4、闲置资产报告单

5、固定资产验收单

6、固定资产转移单

7、固定资产调拨单

8固定资产卡片

9、固定资产报废(售出)申请单

1.严格执行图书借阅制度，不因人而异，按时上下班，不擅离岗位，认真为读者服务。

2.做好图书登记、清理、借阅、修补等工作。平时要根据空气气温、湿度变化开闭橱窗，杜绝图书的散失、虫姓、腐烂等现象。

3.报纸杂志应按月清点、整理或装订，连续订购的期刊和报纸不得短缺。

4.对校内藏书要胸中有数，经常与各处室联系采购急需适用图书，及时编制新书目录，主动为教学提供资料。

5.图书借阅，只限本校师生员工。

6.搞好环境卫生，保持室内外整洁，精心做好室内布置，为读者提供良好的阅读场所。

7.定期体检，持证上岗。

（一）由原料到成品实行“四不”制度：

1、采购员不买腐烂变质原料。

2、保管员、验收员不收腐烂变质原料。

3、加工人员、厨师不用腐烂变质原料。

4、各班老师不给幼儿食用变质食品，不用手拿食品，不用不洁材料存放和包装食品。

1、学习并执行<食品卫生法>和<学校卫生工作条例>的各项规定。

2、健全学校食品卫生管理机制，明确各级管理人员和从业人员的工作责职。

3、加强对师生的饮食卫生教育，进行科学引导，不买、不食用来历不明的可疑食物。

4、食品卫生管理人员应主动参加各类业务学习，并定期对食品从业人员进行卫生知识、职业道德和法规常识的培训和教育，管理人员和从业人员都做到持证上岗。

5、加强对食品的采购、贮藏、加工、销售过程的监督和检查，由主管领导或卫生管理员每天进行过程的抽查并做好记录。

6、做好对食品从业人员的每天晨检和每年一次的健康检查，检查合格方可上岗。

7、从业人员个人卫生做到四勤:勤洗手剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服被褥、勤换工作衣帽。

8、食品供应场所及时清扫，定期大扫除，确保每天整洁、干净。

1、搞好卫生环境。

（1）教室、办公厅、环境责任区、厕所坚持每天一小扫，每月一大扫，逢节加一扫，每周一评比制度。要求地面清洁，桌凳整齐，门窗、黑板干净，沟渠无污水，顶上无蜘蛛网，室内无杂物。

（2）教室内设有卫生角，备有脸盆、毛巾、肥皂、纸篓等卫生设施，做到放置有序。

（3）讲究公共卫生，保持环境清洁，不乱丢果皮纸屑，不乱倒垃圾脏物，不随地吐痰和大小便，不乱刻乱画、乱涂桌凳、墙壁、板报。

（4）教室、办公室开窗通风，经常保持空气新鲜。

2、讲究个人卫生。

（1）做到天天刷牙，讲究饮食卫生，不喝生水，在校不吃零食，饭前、便后要洗手，勤洗澡，勤换衣服，勤剪指甲，勤理发。

（2）每班每周进行个人卫生检查一次，各班要做好记录。

（3）按时睡觉，按时起床，按时到校，吃饭要定时定量，坚持天天早锻炼，认真做广播操，积极参加课外活动。

（4）定期进行体检，发现传染病及时隔离，治疗。

（5）立如松、坐如钟（铜钟）、行如风，卧如弓。

3、注意用眼卫生。

（1）要认真作准眼保健操，并注意用眼卫生，看书写字时眼离书本或本子一尺，胸离桌边一拳，手指离笔尖一寸，不要在走路、阳光下、黑暗处看书或写字，看书看电视有所节制，预防眼睛近视。

（2）每班每学期调换桌位为四次。

（3）全校每学年根据年级高低，课桌凳调换配套一次。

4、做好教学卫生。

（1）教师板书字迹工整、清楚，讲课声音要符合要求，让全班学生看得见，听得清。

（2）下课不拖堂，坚持静校制度。

5、建立卫生检查制度。

每天由督导队员、值周师认真检查环境卫生，并在学校日志上记分，每周由值周师汇总成绩，表扬先进。

6、健全学习评比制度。

认真学习、宣传卫生知识，定时刊出卫生专栏，积极参加消灭四害活动，积极做好传染病的防治工作，每学期要进行一次个人、集体单项的卫生评比工作。

7、加强饮食卫生管理，防止病从口入。

（1）食堂要严格遵守制度，严格实行食具清洗、消毒、严禁出售腐烂霉烂食物。

（2）食堂人员定期进行健康检查，确保无传染病发生。

（3）生食、熟食分开，严格管理做好防腐、防霉、防蝇、防鼠工作。

8、确保安全卫生。

（1）上学和放学路上要遵守交通规则，注意交通安全，严禁横穿公路，12周岁以下学生严禁骑自行车到校。

（2）严禁擅自外出游泳玩水，特别是午睡时间，严防溺水。

（3）在恶劣天气里，不能随便出去。

（4）不吃不符合卫生要求的变质食物，不喝生水，注意饮食卫生，防止“病从口入”。

（5）要小心用电，不玩火，不爬高，不打架，不追逐，不做危险性游戏，谨防煤气中毒。

（6）严格注意运动场地和运动器材的安全，讲究运动卫生。

（7）注意劳动强度，遵守劳动纪律，严格执行劳动操作规程。

（8）做好预防接种，勤洗澡、讲清洁，防止传染病和流行性疾病的发生。

（9）严禁进入基建场地等危险性地带做游戏搞活动，避免意外事故的发生。

（10）要提高自我保护的意识和能力，关好门、管好人、机智勇敢地与坏人作斗争。

9、厕所卫生制度。

（1）厕所坚持每天早中晚三小扫，逢节加倍扫，每周一次评比制度。

（2）厕所管理实行包干到班，责任到人，要求天天有人管理，个个相互监督。

（3）厕所里不得随地吐痰、便溺，不得涂画墙壁，不得破坏公共设施。

（4）不得将硬纸和杂物丢入便坑内，不得将污水、泥沙倒入便池内以免堵塞。

（5）大小便后要用水把便坑冲洗干净，养成便后洗手习惯。

（6）厕所开窗通风，擦洗门窗，清洗灰尘，讲究洁具卫生。

（7）经常清扫洗刷，用各种药水药剂，杀菌消毒，用樟脑丸、清新香剂等使厕所不但无臭无蝇虫，便池无尿碱。

按照属地管理的原则进行网格划分，以部门或区域单位为单位建立一个网格，每个网格中设立2名网格管理人员，明确监管责任和工作内容，构建起“全面覆盖、网格到底、责任到人”的监管网络，不断提升管理效果。将工作任务、监管责任由上而下具体落实到每个网格责任人。网格责任人对网格内的日常管理工作包干，并对片区责任人、公司领导负责，做到工作包干、责任到人。

1工作方法

1.1网格专职工作人员必须开展经常性巡查，巡查后要有工作记录，及时收集、整理网格区域内的基本情况，准确掌握网格内的安全生产情况，努力解决存在的隐患、问题及职工思想动向等情况。

1.2采取分类分层解决的方法进行处理，一般性问题，自行解决，重大问题由公司进行解决。

1.3网格管理人员实行“首问责任制”对职工反映的诉求和问题应进行及时反馈，对落实情况应进行跟踪，确保落实到位。

1.4建立定期汇报制度，将网格工作定期进行汇报，将难以解决或重大问题提交公司会议研究。

1.5强化职工自我管理意识。网格管理人员要通过培训教育、谈心等方式，发动职工的积极性，提高职工自我管理意识，也有益于对网格化管理工作的支持监督，更好的发挥网格化管理作用。

2工作考核

2.1网格管理人员定期上报网格化工作开展情况，每缺1次，扣100元。

2.2及时解决网格内存在的隐患，无重大问题存在。存在重大问题、隐患或解决不利的，每处扣500元。

2.3网格内发生事故的，视情况罚款1000-5000元。

1、门卫人员必须时刻提高警惕，严防不法分子混入学校进行犯罪活动。

2，来人、来客均须办理登记，门卫人员应认真查验来人的合法身份证件，无身份证件，未经校保卫部门同意不得进入学校。

3、任何人从学校内携带物资出门，应主动出示出门证件，否则门卫人员有权查问、查看。对可疑物资可以暂时扣留，及时报告有关部门处理。

4、外来车辆进校门，门卫人员应先问明来意再开门，随车人员必须办理来客登记手续。

5、外来人员会见学生必须在课余时间进行，如果正在上课，必须先在门房等候。

6、严禁小摊小贩进入校园宣传产品、卖东西等活动。

7、门卫人员昼夜做好校内巡逻工作，及时检查办公楼、实验楼、电教楼防盗门的关锁工作。

8、负责教学楼、实验室早上6:00开门，晚上10:30关门上锁工作。

1.天然气生产运行部内的所有机械设备与生产区建筑物必须保持整体接地良好,不得有任何绝缘部位。接地电阻每年应测试两次,电阻值不得大于10ω,不合格应及时进行检修。

2. 天然气生产运行部重要生产部位所有机械设备必须装有接地,接零的保护装置,但在一个供电系统不得同时接地、接零。

3. 对电器设备的接地严格按照有关规范进行,不得借用避雷器地线及暖气系统水管做地线。

4. 为防止产生静电火花,在生产运行部内严禁用铁器互相撞击、碰撞。

5. 雷雨天气条件下禁止对天然气进行装卸作业。

6. 运输天然气车辆在运输过程中,静电接地链必须接地,如有磨损及时更换。

7. 运输天然气车辆装卸时,应将车的静电接地设施与装卸台的地线网接牢。

8. 天然气生产运行部现场应经常检查测量空气中的可燃气体浓度,当达到警戒浓度时及时采取措施,妥善处理完毕后方可继续生产。

第一条

为了加强固定资产的管理，掌握固定资产的构成与使用情况，确保公司财产不受损失，特制定本制度。

第二条

本制度适用于公司项下的所有固定资产。

分工管理。

第三条

为更好的利用固定资产，对固定资产实行归口管理，加强对固定资产的维修与保养，建立岗位责任制和操作规范，按照集中领导、归口管理的原则，按固定资产的类别确定分工管理：

1、行政人事部作为固定资产的主管部门，指导固定资产使用部门应建立健全固定资产的明细账卡。

2、财务部作为固定资产账目的主管部门，必须定期对公司固定资产进行账实核查。

3、采购部负责固定资产采购。

4、使用部门对固定资产的保管、维护、安全完整负第一责任。

5、公司仪器仪表设备应指定专门部门和专门人员归口管理，并负责公司的仪器仪表的购置、修理和使用管理。

6、人事行政部负责公司交通车辆（不包括货运车辆）的保管、维护和使用管理；仓储物流部负责公司货运车辆的保管、维护和使用管理。

主管部门及使用部门职责。

第四条

随时掌握固定资产的使用状况。

第五条

负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织清点盘查，保证账、卡、物三相符。

第六条

负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项。

第七条

根据使用部门的.使用情况，组织编制设备大中修维修计划，按期编报设备更新计划。

第八条

严肃财经纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，视情节给予处罚。

第九条

各固定资产使用部门负责设备管理工作，应设置专职或兼职的设备管理员，所有设备都要明确使用、保管、维护的责任人。

第十条

严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁和安全使用。

第十一条

建立固定资产明细账，固定资产的领用、调出、报废必须经主管部门及总经理批准，未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外借和变卖。

第十二条

根据主管部门的要求定期组织固定资产的盘点，做到账、卡、物三相符。

固定资产购置、调拨转移、报废、清理管理。

第十三条

应经营需要，任何部门购置固定资产须对固定资产的购建、安装、修理和使用管理等应编制书面文件报送常委副总裁和总裁审批，由采购部门负责购置。

设备进入公司后，由质检部门和使用部门开箱检查、验收（如需安装的应组织安装），填制“固定资产使用单”报人事行政部。人事行政部根据“设备使用单”建立固定资产卡片，并通知使用单位。

第十四条

调拨及转移管理。

1、凡列入公司的固定资产未经公司主管领导和总经理书面允许，任何部门不得擅自调拨、转移、借出和出售。

公司内部设备的调拨与转移，必须通过人事行政部办理固定资产转移手续，同时由调出、调入部门的双方领导及经办人签字后，由财务部门办理转帐手续，并通知相关的会计进行账、卡交接。

2、公司对外的设备调拨和转移一般实行无偿价调拨方式。对外处理设备必须由主管部门提出处理价值，报常务副总裁和总裁签字方认可后，到财务办理相关手续。

3、未经人事行政部同意，各使用部门无权办理设备转移及处理，一经发现，将追究部门及经办人的责任。

第十五条

固定资产报废与封存管理。

1、公司的固定资产报废处理时，须使用部门提出申请，填写设备报废单一式三份，由财务部门将其净损失上报常务副总裁和总裁批复后，办理报废相关手续，并在人事行政部备案。

2、符合下列条件可申请报废：

◆超过使用年限，主要结构陈旧，精度低劣生产率低，耗能高，而且不能改造利用的。◆不能动迁的设备，因房屋改造或工艺布置改变必须拆除的。◆腐蚀严重无法修复或继续使用要发生危险的。◆绝缘老化，磁路失效，性能低劣无修复价值的。◆因事故或其他自然灾害，使设备遭受损坏无修复价值的。

3、凡经批准报废的固定资产不能继续使用，人事行政部与使用部门要及时作价处理。处理后的固定资产由人事行政部和使用部门一起办理固定资产的注销手续，对外处理报废固定资产时由人事行政部提出处理意见，常务副总裁和总裁批准，变价收入交财务出纳。

4、凡停用三个月以上的固定资产由使用部门封存、保管。

5、闲置设备和封存设备启封后，由使用部门填写启封单，主管部门同意后，方可使用。

第十六条

固定资产清查管理。

为保护固定资产的安全与完整，各部门必须对固定资产进行定期清查、盘点，以掌握固定资产的实有数量，查明有无丢失、毁损或未入账的固定资产，保证账实相符。在清查时发现固定资产毁损和盘盈、盘亏，要查明原因，由责任部门写出书面情况，主管部门签署意见后，报知总经理，待批复后，作相应的账务处理。

附则

第十七条

本制度自颁布之日起，经公司总经理、总裁审批后执行，以前的相关制度与本制度相抵触的，以本制度为准。

第十八条

本制度解释权归本公司财务部。

我校为了保障全校师生的人身安全，保障学校正常的教育教学秩序，特制定以下门卫、巡逻制度：

一、门岗工作实行２４小时值班，认真作好外来联系工作人员的登记。晚上作好上级来电记录，如有重要消息及时通知相关领导。

二、在学校上课期间，严禁学生擅自或独自离开校园，如教师单独带学生出校，也必须取得园领导的同意后方可实施。

三、 学生在入校期间，若生急病需要到医院，必须经校领导允许后，由教师或家长带领方可离校。

四、 门岗工作人员，夜间要不定期进行巡逻，若发生安全事故，或发现安全隐患，要作好记录，并及时上报学校的负责人。根据情况的重要程度及时上报上级主管部门。

五、严禁与学校工作无关的人员进入学校，在值班期间，值班人员不得离开值班岗位。如果在值班人员离开岗位期间，发生了重大安全事故，将追究该值班人员的.法律责任。

六、值班人员注意交接班工作，在交接时应及时交待值班情况，接班教师及时查看值班记录。

1、加强对食堂从业人员的健康教育，构成良好的防病意识和自觉的晨检习惯。

2、由专人严格执行食堂从业人员的每日晨检工作，密切观察和详细询问从业人员健康状况，并做好记录。

3、晨检中发现从业人员患有发热、咳嗽、腹泻、化脓性或渗出性皮肤病、各类消化道传染病及其他有碍食品卫生的疾病的，不得参加有关食品工作，并督促其及时理解治疗，恢复健康后方可上岗。

4、发现传染性疾病发生时，必须及时控制传染源，切断传播途径，保护易感人群，并立即上报有关部门。

一．校长至少每2周召开一次教学工作例会，定期参加学科教研活动，深入课堂听课。

二．制定教学管理计划（教学工作计划、教研工作计划、教研组（备课组、年级组）工作计划，教师学科计划），提交教科室审核。

三．监控教学管理过程（检查教研组工作及教师工作计划，备课、上课、作业布置与批改、考试评价、教研活动、听课评课）每学期不少于2次。

四．充分发挥家长委员会作用。（每学期开设不少于4课时的家庭教育课程）

五．推广教学经验。认真撰写教学工作总结和学科教学质量分析报告。（上学期2月份，下学期8月份交教科所备查）

六．备好课，撰写教案和备课本。

七．集体备课。按每单元、章节组织教师集体备课，资源共享。开学初，认真制定年级组、备课组备课计划，明确整学期的备课时间、地点、内容、组织形式、主备人。

八．定期对教师个人教案和集体备课进行检查、抽查，有检查记录、修改建议和评价记录。（每学期不少于2次）

九．教学反思。总结自己教学的得与失，达到自我评价和自我诊断的效果。促进教师专业化发展。

十．作业布置与批改、评价。

十一．每位教师每学年都要上研究课、公开课。

十二．以“说课、讲课、听课、评课、磨课”作为日常性和群体性教研工作。

十三．开展校级教研活动至少1次（每学期），每学科每2周组织教研活动至少1次。

十四．听课评课制度。不满5年的`教师每学期听课20节以上，5年以上的每学期10节以上，中层领导20节以上，校级领导10节以上。做好听课笔记和评议记录。

十五．重视骨干教师师徒结对。

为了加强学校门卫管理，做好校园安全防范工作，门卫值班人员要讲文明、讲礼貌，树立学校的第一形象，并遵守如下制度:

1、认真做好来访人员登记工作，并填写会客单。来访本校教职员工请与被访者电话联系，确认后方可进校。

2、上级部门或有关单位来校检查、联系工作，门卫应认真验看其工作证(介绍信)，做好登记，并与相关部门或行政值班人员联系。

3、严格把守校门，拒绝一切外来推销人员进入校内。

4、外来务工人员不得带外来人员进校，会客一般安排在门卫或校门口。

5、未经学校批准，任何人员不得留宿校内。

6、住宿学生夜间离校须经值班老师批准，门卫凭条放行。

7、学生在校期间不得随意自由进出校门，如遇特殊情况，应凭有关证明和办理登记手续方可进出。中午休息和放学时间，值班人员应加强门卫检查。

8、重大节假日，外来人员未经行政值班人员允许，不得进入校园。

9、进校车辆必须登记，按指定位置停放。

10、携带公物出校必须主动出示有关部门的`证明，门卫做好纪律后，方能离校。

11、门卫接班人员未到岗前，前班人员不得离岗下班。

12、交接班前，前班人员应做好交接班准备，后班人员必须提前15分钟到位，查看值勤记录，清点保安器械和公物，待双方确认安全无误签名后，前班人员方可下班。

13、做好夜间巡查、节假日巡查和日常的巡查工作，门卫人员要勤巡逻、勤检查、勤观察，每班巡逻次数不得少于6次，确保安全。

14、每次巡逻检查后，都要做好详细的记录，如实记清巡查时间，线路、部位、情况、采取什么措施等，当班人员不得以巡查之便到责任区各部位进行闲聊、休息、睡觉、更不能提前记录或做假记录。

15、门卫室的报警设备处于正常状态，规范使用，记好记录。

16、认真履行门卫人员职责，不做与门卫工作无关的事

第一章 资金审批制度

1.总则

（1）所有款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；

（2）财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章 应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章 的使用情况进行登记；

（3）财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准；

（4）开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；

（5）往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须公司主管领导批准；

（6）非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准；

（7）用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

2.施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序，按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。施工工程用款支付批工作流程

3、行政费用支出管理制度

（1）公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支；

（2）涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。

3.公司差旅费开支制度

（1）公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；

（2）公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具；

（3）公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准：A、部门经理以上职员，房租标准为120元/日；B、一般职员，房租标准为100元/日。②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日；市内交通费每人6元/日。

（4）、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。

4.车辆维修费及汽油费管理制度

（1）公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算；

（2）车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用；

（3）公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。

5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度

（1）公司办公用具由办公室统一采购、管理；

（2）办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；

（3）办公室财产台账为财务部附设账册；

（4）办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报；

（5）公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排；

（6）有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。

6.行政费用报销制度

（1）公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支；

（2）公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章 第1条的规定进行审批支付；

（3）应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施；

（4）凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；

（5）支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付；

（6）银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任；

（7）其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

第二章 工程成本管理制度

1.公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

2.公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。

3.工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备、材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。

4.财务部主要负责工程成本的总体控制工作。

（1）参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划；

（2）负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。

5.工程中间结算程序。

（1）施工单位于每月25日之前，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在5日内送财务部会签；

（2）财务部根据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司主管领导审批。

6.工程决算程序。

（1）施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签；

（2）财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准；

（3）大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算；

（4）房屋工程全部竣工验收合格交付使用时，商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续，财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。

第三章 财产管理制度

1.公司财产的范围

（1）公司财产包括固定资产和低值易耗品；

（2）凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在20__元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产；

（3）凡单项价值在20__元以下或价值在20__元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。

2.公司财务部负责公司所有财产的会计核算

（1）公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理；

（2）公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理；

（3）办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。

3.财产的购置与调拨

（1）办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购；

（2）财产购回后，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账；

（3）各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准；

（4）固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账；

（5）财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。

4.财产的清查、盘点

（1）公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查；

（2）各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加；

（3）财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任；

（4）凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见；

（5）凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。

为了加强校车的有序管理，防止各种事故的发生，确保全体教职员工的车辆财产安全，维护学校正常的工作、学习和生活秩序，学校研究并实施了人员和车辆的.出入管理。

1、车辆进出学校时，应积极了解门岗检查情况，严格遵守门岗管理制度。

2、对进出学校的车辆进行分类管理，严格控制外来车辆进出学校。

（1）教职员工用车

教职员工用车需持学校统一发放的“车辆通行证”进出学校。上述车辆进入学校时，应在车辆挡风玻璃右下角放置“车辆通行证”进行检查。

（2）外国公务车

外国公务车，凭有效证件登记（实行学校准入制度）。

（3）特种车辆

特种车辆（公安、执法、邮政、电信、消防、救护车、水电救援车、生活垃圾车等）持有效证件进出学校。

（4）卡车

餐厅等部门长期租用车辆，申请“车辆通行证”，凭“车辆通行证”进入学校。

（5）严禁无证、无证、品牌不全、损坏严重的车辆进入学校。

双方应以不同方式自行解决学校内的交通事故。学校不承担任何责任。

1.严格按照交通标志驾驶。

2.严禁超速行驶。

3.禁止按喇叭。

4.上课和课后学生优先。

5.严禁在学校使用机动车辆和非机动车辆。

1、进入学校的各类车辆必须服从门卫指挥，停放在指定的停车场和停车线内。严禁在非停车线停车，堵塞火灾应急救援通道。

2、车辆停放必须规范有序，出入口不得堵塞，其他车辆通行不得堵塞。

3、严禁停放在学校教学办公区、主要交通道路、学生宿舍人行道等非停车场所。

4、如遇大型学校活动或特殊任务，车辆停放应服从统一指挥。

5、学校停车场因他人车辆或行为造成损失的，按照相关法律法规处理，学校不承担任何责任。

1.教师自备车辆：学校师生凭车辆驾驶证、驾驶证到办公室登记，统一申请“车辆通行证”经核实。

2.餐饮等部门长期租车：登记

1．充分利用“卫生专栏”和每周一次午会课进行讲卫生、保护视力、预防常见疾病的宣传和教育工作。

2．每学期举行“保护视力”的宣传周活动和对女同学进行有关“青春期”卫生知识的教育活动。

3．负责指导检查和督促全校的环境卫生工作，每日巡视环境卫生不少于二次（晨、午后），做好每周四的全校卫生大扫除的安排工作，带领卫生员进行全面检查，及时公布结果，督促“补课”，经常与班主任保持联系。

4．督促总务处做好采光、照明设备和课桌椅的调整配套工作，监护学生视力工作，经常深入班级检查学生卫生习惯，每日检查指导眼保健操。

5．加强对学生体育卫生的监督工作，关心和了解体育器械的安全状况，防止伤害事故的发生，及时妥善处理意外伤害事故并做好事故记录。

6．负责学生饮水卫生监督工作，经常检查督促学生的卫生，预防肠道传染病和食物中毒。

7．负责学生的视力和体测工作，按时完成各项预防接种工作，并及时作好记录。

8．安排全校公共场所卫生包干区域，学期结束进行小结评比。

9．做好学校卫生工作计划的制订和学期小结工作，送交教导主任。

10．负责计划和义务献血的宣传和组织工作，帮助指导育龄教工做好节育措施，关心教职员工的身体健康。

11．有计划的培训各班卫生委员，做好“红十字”青少年的发展工作并领导开展经常性的组织活动。

12．协助医疗卫生部门进行学生的健康检查，负责联系并组织好毕业班学生的体格检查。

13．为学生及时处理偶发事故及常见疾病的检查和简易治疗（沙眼、龋齿、蛔虫、头虱等），为师生义务注射。

14．认真做好全校各类卫生保健资料的统计工作，资料力求准确和完整，学生视力检查、统计、分析表及时交教导主任。

15．健全学生健康档案制度，保管好学生的“健康卡”。

16．加强学习，熟悉业务，不断提高医务水平和工作能力，完成上级和学校领导布置的其他任务。

一、按规定使用，注重日常保养。

1、使用设备前要仔细阅读使用说明书，或请专业人员讲解使用规范。

2、严格按规定使用设备，不许违反规定，自行拆卸。

3、使用期间不得转借他人，如出现问题，责任人负全责。

4、平时注重清洁保养，要认识到设备是学校公共资源，注意公德意识。

5、按时、认真地填写电教设备使用登记表，字迹清晰、内容真实。

二、使用人学会基本维修常识，解决常见问题。

使用人要学会简单基本的维修技能，对使用中的常见问题能进行正确的判断，在征得专业维修人员的`意见后，可以自行解决常见问题，并做好记录。

三、重大问题要及时上报，不隐瞒、不拖延。

四、如因个人不慎，损坏设备，则按赔偿条款进行赔偿。

五、使用人在借期满时要及时交还设备，使用人（或借用人）及设备管理人员同时检查设备状况，做好记录和交接手续。

一、工地食堂应设置在远离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的地方。

二、食堂制作间的饮具宜存放在封闭的橱柜内，刀、盆、案板等饮具应生熟分开。食品应有遮盖，遮盖物品应有正反标识。各种佐料和副食品应存放在密闭器皿内，并应有标识。

三、食堂必须有卫生许可证，饮事人员必须持身体健康证上岗。

四、炊事人员上岗应穿戴洁净的工作服、工作帽和口罩，并应保持个人卫生。不得穿工作服出食堂，非炊事人员不得随意进入制作间。

五、食堂的.炊具、餐具和公用饮水器具必须清洗消毒。

六、食堂应加强食品、原料的进货管理，食堂严禁出售变质食品。

七、食堂应配备必要的排风设施和冷藏设施。

八、食堂外应设置密闭式泔木桶，并应及时清运。

1、学校门卫实行24小时值班。

2、门卫务必严守岗位，认真履行门卫职责，恪尽职守，不得擅自离开岗位。

3、做好来人员登记和验证。来人员进校园务必先征询被者的同意，经验证登记后方可入内。未经允许外来人员不得随意进出学校，更不准以任何借口无理取闹，影响教学，对那些不听劝告、寻衅滋事分子，应主动报警，破坏学校教学法秩序分子要依法严惩。

4、外来机动车辆未经许可不得进入学校，应到规定位置停放。

5、严禁各种商贩进入校园或在校门上摆摊叫卖。

6、本校学生出校门须有请假条，否则不得随意出入校门。

7、早晚按时开关门。

8、负责校内及周边安全防范工作，发现各种不安全隐患，采取处理措施及时处理。不能处理的，及时上报学校安全领导小组并向有关部门报告。

6、学校门卫室值班制度

为了严格限制社会闲杂人员进入校园，维护校园治安安全，净化校园环境，现就进一步加强门卫管理工作通知如下：

一、门卫是学校对外的窗口和形象，门卫工作服务面广，工作量。门卫管理人员务必强化服务意识，在服务中依法管理，在管理中体现服务，努力提高工作质量，使门卫管理各项规定落到实处。

二、从9月17日起，门卫除校门开启时间外，其余时间关掉校门，严格执行校门开闭时间，校外闲杂人员一律不准进入校园。学生进入校园要出示学生证等有效证件方能进入。学生请假后，务必出示由学生科出具的请假条方可出校门。

三、外来办事人员，应在门卫值班室填写〈客登记表》，经门卫与所找当事人联系经当事人同意方可进入校园。

四、教职工或家属的机动车辆，应停放到指定车位内，不得乱停乱放。

五、各部门要加强对本部门人员的教育，严格执行门卫制度，服从门卫管理。任何人不能以任何借口拒不执行上述各项规定。

门卫人员要理解广师生员工的监督，带头遵守门卫管理制度。门卫人员违规定或利用门卫管理的职权，故意刁难正常出入的人员，一经查实将严肃处理。期望全体教职员工及学生给予支持配合。共创安全、礼貌、和谐的校园环境。

食品卫生安全管理制度

1、提高全体厨房职工对食品卫生安全工作重要性的认识。

2、采购人员不得采购不新鲜或变质的原辅料，如发现班组可拒收。

3、厨房严禁向学生供应生抡海鲜、凉拌菜。

4、厨房人员按规定上班务必穿戴工作衣帽，须整洁。

5、每餐后，按规定对餐具进行蒸汽消毒。

6、紫外线杀菌灯每一天两次开启。(专人负责)

7、上班期间要严守岗位，认真掌握设备的运行状况，防止事故发生。

8、食梯上下工作专人负责。

9、学校医务人员不定期作食品卫生安全、食物中毒预防知识讲座。(本学期两次)

10、一旦有食品卫生安全事故发生，按规定上报，其直接职责人作待岗或解聘处理。

第一条为了增强公司依法管理的规范性和派遣员工遵纪守法的自觉性，给用工单位提供优质、高效的人力资源专业服务，维护用工单位、派遣员工和公司三方利益，根据《劳动法》、《劳动合同法》、《劳动合同法实施条例》等国家及我省相关法律法规规定，结合公司实际，制定本规定。

第二条本规定适用于与公司签订了劳动合同的派遣员工。

第三条公司、用工单位和派遣员工必须遵守国家法律、法规，遵守劳动合同和劳务派遣协议的约定。派遣员工应遵守公司及用工单位的劳动纪律和各项规章制度，认真履行工作职责。

第四条处理违纪派遣员工，坚持“教育为主，处罚为辅，积极疏导”原则，实事求是，依法依规处理。

(二)招聘方式

第五条一般情况下，用工单位自行负责招聘及面试，确定符合条件派遣员工后，向公司提交派遣员工名单，由公司办理派遣员工劳动合同签订、缴纳社保等相关手续。

第六条如用工单位需要，可书面委托公司进行招聘，原则上用工单位须派人参加面试，面试合格，由用工单位确定录用派遣员工名单，公司办理派遣员工劳动合同签订、缴纳社保等相关手续。

第七条如用工单位全权委托公司进行派遣员工招聘，将参照第六条的办法执行，并另外支付相应的招聘服务费用。

(三)劳动合同

第八条派遣员工与公司签订劳动合同应经用工单位确认，用工单位应遵守《劳务派遣合作协议》约定，告知派遣员工与公司建立劳动合同关系，签订劳动合同，实行劳务派遣用工形式。

第九条签订或续订劳动合同时，用工单位应开具《签订/续订劳动合同通知函》给派遣员工，派遣员工持《签订/续订劳动合同通知函》于5个工作日内到公司前台办理签订手续。

资产管理部规章制度篇二

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，制定本条例。

一、公司形象

1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。

2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答。

3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间办公室内应保证有人接待。

5、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。

6、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌，注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。

二、员工考勤

1、员工应严格按要求出勤。

2、工作时间：周一至周五。

3、上班时间：上午9：00—12：00;下午13：30—17：00。

4、迟到：早上9：10未到者一律按迟到处罚。当日在12点之前到公司者，扣除半天工资。在12点之后到公司者，扣除当天工资。罚金每月工资结算时扣除。

5、请假：事假需提前一天向主管经理提出申请，并填写“请假申请单”，经批准后方可休息(每月1天带薪休息);员工遇突发疾病须当天向部门经理请病假，事后补交相关证明(每月1天带薪休息);其他请假(如婚假等)享有国家法定节假日正常休息的权利。

6、请假内的`薪酬：请假未超过规定天数或经批准延长请假时间者，其请假期间内薪酬照发。逾期过后，无故不到公司，又未告知考勤人员和所属团队经理者，扣除当月当日工资，扣除工资=逾期天数×当日工资。

7、旷工：员工早上10：00之前无故不到公司，又未告知考勤人员和所属团队经理者，按旷工处理，每次罚金100元。当月累计旷工超过三次者，无基本工资。罚金每月工资结算时扣除。

8、员工如因事需在工作时间内外出，要向部门经理请示后方可离开公司。

9、公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班工资或安排调休。

10、每月10日为工资发放日。

三、薪酬绩效与晋升

1、薪酬计算：基本工资+话费补贴+工龄工资+车辆使用补贴+绩效工资经理基本工资。

2、绩效工资计算：参考公司管理制度，以每月实际绩效为准。

3、公司以任人唯贤、唯能、唯绩为原则，个人的成长和进步对于公司是很重要的，因为公司的未来取决于每一位员工的成功。公司鼓励员工努力工作，为工作勤奋、业绩突出者提供晋升机会。

四、卫生规范

1、员工必须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。

2、员工须自觉保持公共区域的卫生，每个部门负责一个月的值日工作。

3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。

4、正确使用公司内的水、电、空调等设施，个人工作区内设施自己负责关闭，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯等应该关闭的设施。

5、要爱护办公区域的花木。

五、工作要求

1、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。

2、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。

3、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。

4、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。

5、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。

六、保密规定

1、员工入职后需与公司签订保密协议。

2、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。

3、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。

4、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。

5、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。

七、人员管理

1、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。

2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。

3、员工有关业务方面的问题须及时向部门经理反映，听取意见。

4、涉及超出员工权限的决定必须报部门经理同意。

5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处罚。

6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。

7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。

八、物品管理

1、办公用品的日常管理由综合部专门人员负责定期购买，并分配到各部门，超出配额之外的物品填写领用登记表。

2、每月10日之前，部门经理将本部门所需要的办公用品填写在公司“购物申请单”上，由综合部专门负责人提交总经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。

3、若急需某类办公用品，也应先填写“购物申请单”后，交由专门负责人，经综合部审批同意后，方可购置。

4、新进人员到职时由各部门统一配发办公物品。

九、电脑管理

1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。

2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。

3、未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。

4、严禁使用计算机玩游戏。

5、公司及各部门的业务数据，每周备份一次;重要数据由使用者本人向综合部申请做备份。

6、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。

7、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。

十、奖惩办法

1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励。

2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名。

3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励。

(1)积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者。

(2)维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。

4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：

(1)违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的。

(2)泄露公司经营管理秘密的。

(3)私自把公司客户介绍他人的。

5、公司将设立年终全勤奖(未有迟到、早退现象及病事假)，奖金为1000元，于年终考评后一次性发放(以每个月的考勤统计为依据)。

6、在公司服务满三年(不含三年)的员工，将给予一周的带薪休假(休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假)及2000元的一次性旅游补贴。

7、在公司服务满五年(不含五年)的员工将给予300元/月的住房补贴，发放办法从第六年度合同期开始，本年度合同期满时一次性发放;无论何种情况，未履行满从第六年度开始签订的本年度合同期的员工将不享受此项福利补贴。

十一、经费管理

1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司“借款申请单”，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款;借款后必须在一周内报销(出差人员在回公司上班一周内);借款未冲平者，不允许再次借款。

2、员工报销已发生费用，首先填写公司“支出凭证”或“支出报销单”;主管经理签字后，到借款处填入“借款申请单”中的报销日期，方算完成报销手续。

十二、出差细则

1、员工出差前应填写“出差申请表”，主管经理签字后方可办理借款手续。出差期限由主管经理视情况需要，事前予以核定。

2、出差途中除因病、遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

3、出差费用的报销

(1)交通费：实报实销。

(2)住宿费：总经理、副总经理实报实销。其他员工住宿标准为：100元/天/人为基准实报实销。

(3)伙食费：总经理、副总经理实报实销。其他员工伙食费标准为：50元/天/人基准实报实销。

(4)出差补助：100元/天/人。

4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。

5、出差途中，如出现接待费用，先请示领导，领导同意后方可执行。费用额度由领导批示定额。

6、出差回来后一周内填报“出差费用结算单”，办理报销手续。

7、员工出差旅费，应据实提供发票，核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

十三、新员工入职及培训

1、新员工入职

(1)办理入职手续，建立员工档案。

(2)员工入职后三个月为试用期。

2、新员工入职后培训

(1)公司文化(概况、成立历史、公司理念、团队品格、道德修养、行为规范等)。

(2)公司规章制度。

(3)新老员工认识。

(4)办公设备的使用。

(5)指引工作地点区域设施(洗手间、就餐处、乘车处等)。

十四、名片管理

1、目的：为使公司名片统一规范化，强化对外公关形象的塑造。

2、名片格式：公司名片格式统一化，由公司综合部依据企业形象设计。

3、名片印制程序

(1)根据工作需要，需要印制名片的员工需首先向主管经理提出申请。

(2)主管经理批准后会通知综合部。

(3)综合部负责对外印制名片的印刷业务，印制完毕后发给当事人。

4、名片使用

(1)名片使用须恰到好处，不可像撒传单般滥用，掌握使用范围。

(2)任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经公司批准的名片。

(3)员工与公司解除劳动合同关系后，严禁再使用公司原有的名牌从事任何活动，如若发现，公司将追究其责任，并予以支付人民币壹拾万元的经济损失费，同时对于造成甲方任何重大损失者，甲方保留以估算的损失额向有关机构提起诉讼的权利。

十五、其他

本条例自公示之日起适用于全体员工。

资产管理部规章制度篇三

一、目的：

为加强对公司图书的管理，提高图书利用率，鼓励职工多读书、读好书，公司特制定本制度。

二、图书范围：

专业技能、企业行政管理、市场营销、人力资源、安全管理、修养礼仪、生活休闲、杂志期刊等各类书籍资料。

三、图书馆开放对象、时间：

1、图书只供本公司内部职工使用，不对外开放;

2、为了给职工读书提供一个良好的环境，图书室开放时间为每天下午3：00：——5：30(节假日除外)，其他时间概不受理，借书需到图书管理员处登记。

四、借阅方式及规定：

1、每人每次借阅图书不可超过2本，借阅期限1个月，到还书日期应及时归还(逢休息或假日顺延至下一上班日);若未读完需续借者，应提前与图书管理员联系，确认没有其他职工借阅此书后，进行续借(续借一次为限)。若到还书日期后三个工作日仍未归还者，记警告一次，累计警告三次暂停其借阅资格三个月(从图书还清日开始计算);

2、已公司签订劳务合同的职工方可借阅;

3、图书借出时，应当面检查，如发现有错号、破损、污渍等现象，应立即向工作人员声明。如还书时被发现图书损坏，要按所借图书的3倍以上赔偿，并且在要全公司oa系统上公布被处罚人员名单!

4、图书只限本人使用，不得转借他人，到还书日期由借阅人本人还，不得让他人代借、还图书;

5、图书的借阅、归还、续借都需到图书管理员处进行登记，未经图书管理员同意，任何人不得私自带走图书馆图书;

6、借阅、归还、续借图书都需登记于，并做好电子档录入;

7、所有离职人员必须查核，若有未归还图书，应与图书管理员联系尽快归还，若不归还图书也不执行图书赔偿规定者公司将在当月工资中扣除图书的3倍金额作为图书赔偿金，并不予办理离职手续，待借阅人与图书管理员联系，对此事已做明确答复者，公司将办理离职手续;

8、公司职工所借图书，如遇清点或公务上需参考时，应随时通知收回，借阅人不得拒绝。

五、图书损坏赔偿的规定：

读者要爱护图书，妥善保管，不得遗失、撕毁、污损涂写等，违者照章赔偿。图书若遗失或严重损毁时，借阅人应依下列方式于一周内办妥赔偿手续：

1、借阅者自行购买原版数据或其更新版，不得以翻版数据或影印本抵偿;

2、以购回相同书籍赔偿，若因套书无法单本购买，则买同等价钱的图书赔偿;

3、损坏轻微，可以修护复原的，其修护费由借阅人负担。

六、图书馆管理：

图书馆开放期间读者可根据图书目录选取读物，切勿围观与图书架前，不得将果皮纸屑带入图书馆、高声喧哗并自觉遵守图书馆的各项规章制度，服从工作人员管理。为职工续借图书方便，公司将图书管理员的联系方式进行公布，如有需要续借的图书借阅人应在还书日期前与图书管理员进行电话或短信联系，在得到图书管理员的确定并同意后，方可继续借阅图书。

为了提倡广大职工多读书、读好书的行为习惯公司将于每周一在oa系统上公布上一周的图书借阅情况(包括借阅人名单、借阅书籍)，来鼓励广大职工多学习，把学到的理论知识应用到实际工作中;多了解，拓宽知识面，提高自身综合素质，让我们的企业文化在每个职工心中扎根。

资产管理部规章制度篇四

本公司为健全管理制度和组织功能，特依据企业劳动人事法规和本公司人事政策制定本细则。公司持续健康的经营发展，取决于每一位员工的综合素质、工作态度和行为符合公司的期望。

基本守则：

(1)恪尽职守，勤奋工作，高质量地完成工作任务。

(2)奉行"奉献精神、做高做强、持续创新"宗旨。

(3)正确、有效、及时地与同事、与其它部门沟通意见看法。遇到问题不推卸责任，共同建立互信互助的团队合作关系。

(4)严格遵守公司的制度规定、办事程序，绝不泄露公司的机密。

(5)钻研业务知识的技能，开发自身的潜力，表现出主动参与、积极进取的精神。

(6)爱惜并节约使用公司的一切财资物品。

(7)注意保护自身和周围人的安全与健康，维持良好的作业、办公等区域的清洁和秩序。

(8)掌握规范正确的职业礼仪，体现文明礼貌的形象举止。

(9)在工作时间之内，不兼任本公司以外的职务及工作。

(10)牢记自已代表公司，在任何时间、地点都注意维护公司的形象声誉。

纪律规定：

员工行为如不符合适当的规范，违反公司制度，一经查实，将受到根据过失程度而执行不同的纪律处分。下面所列举的过失行为并非包括所有的应采取纪律处分的过失。

(1)擅自不按规定出勤上班，擅离职守、岗位;

(2)工作懈怠，不按规定和要求完成工作任务;

(3)无理拒绝的工作安排、指令;

(4)收受任何种类的贿赂;

(5)利用职权贪污，侵害公司的经济利益;

(6)伪造和涂改公司的任何报告或记录;

(7)未经领导允许，擅取公司的任何数据、记录或物品;

(8)滋事干扰公司的管理和业务活动;

(9)弄虚作假，违反公司的管理规定;

(10)散布谣言，致使同事、主管或公司蒙受不利;

(11)疏忽职守，使公司财务、设备等遭受不利;

(12)违反安全规定，或其行为危害他人安全;

(13)擅自出借公司的场地、物品、设施;

(14)在工作时间内干私活;

(15)擅自从事公司以外的"第二职业";

(16)利用职务营私舞弊，损公利已;

(17)偷盗公司的财款、资源;

(18)遗失经管的财物、重要文件、数据等;

(19)侮辱、恐吓、殴打同事、主管等;

(20)在公司赌博、酗酒或出现有伤风化德的行为;

(21)其他违反公司政策、程序、规定的不良行为。

资产管理部规章制度篇五

第一章：总则

第一条为了加强劳动纪律和工作秩序，特制定本制度。

第二章：公司作息制度

第二条公司上班时间为8：30—12：00，13：00—17：30(可分为夏季、冬季作息时间)。

第三章：工作制

第三条公司一般实行每天8小时标准工作日制度。实行每周6天工作周制度。

第四条由于公司工作性质为连续作业和受季节影响的岗位。按标准工作日换算为以周、月、季、年等周期计算工作时间。

第五条遵照国家法定节假日制度。

第四章：考勤范围

第六条公司除高级职员(总经理、副总经理)外，均需在考勤之列。

第七条特殊员工不考勤须经总经理批准。

第五章：考勤办法

第八条公司实行视频考勤制度，员工每天上下班必须视频登记。

第九条员工忘记视频打卡时，须说明情况，并留存说明记录。

第十条：考勤设置种类：

1、迟到，比预定上班时间晚到。

2、早退，比预定下班时间早走。

3、旷工，无故缺勤。

4、请假(销假)

①请假

a、集团公司机关及所属企业规定的假期包括病假、事假。

b、请假程序：请假员工要填写请假条(到公司行政部领取统一假条)，注明原因、请假天数，各部门经理签字后方可休息，假条存放在考勤员处，作为日后发放工资的依据。

c、批准权限：一般管理人员请假3天以内由直接上级批准，3天以上报本部门经理批准;部门经理请假需总经理批准方可休息。

d、病假：持县、市级医院证明，员工可请病假;员工因受伤或遵医嘱休息，方可休病假。

e、事假：因私事须请事假的，须本人先填写请假单，经批准后可享受事假。

②销假程序：

a、在假期内返回工作岗位的，需及时到考勤员处销假，如不能及时销假的，在假期内的按缺勤处理;假期已满的按旷工处理;

b、如在假期结束后不能及时返岗的应及时和考勤员及主管领导联系申请续假，带返岗后及时补办续假证明并报于考勤员。

5、出差，因公司派遣出差的要出差前报备。

6、外勤，全天在外办事。

7、调休，调休要提交调休申请。

第六章：考勤统计与绩效

第十一条公司考勤工作由部门负责人全权负责。

第十二条每月____日—____日，为一个考勤周期。

第十三条各部门需于每月____号之前上报考勤。包括考勤统计表，电子考勤记录单。

第十四条考勤与绩效工资挂钩：

1、不按规定时间上、下班的均按迟到、早退处理;

2、迟到、早退每次扣除日工资的50元;

3、因公外出、请假经部门经理书面证明除外。

4、旷工：

①未经请假、假满未续假、迟到、早退超过30分钟未到岗位者按旷工处理;

②员工旷工除不发薪资、津贴外，按每旷工一天按照_______处罚。

③当月旷工5天，全年旷工累计7天，予以劝退。

第七章：附则

第十五条公司总经理办公室会同人力资源部执行本制度，经公司总经理批准颁行。

企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的法律，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。

劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的。后果。

资产管理部规章制度篇六

一、中小企业财务管理制度建设应当遵循的原则

根据以上对我国中小企业财务管理现状及其主要问题的分析，结合当前市场经济的发展方向。财务管理制度建设应当遵循整体性、弹性、比例、优化等原则，在此基础上有效发挥企业财务管理制度的作用。

1、整体性原则

对于中小企业的财务管理工作，往往从筹集资金到收回货币资金要经历较多的环节。而且以上环节相互作用和联系，具有整体性。同时，中小企业具有资金流动较快的特点，因此在财务管理制度建设上，应当从财务管理的内外部的联系出发，重视各个组成部分之间的统一协调。比如，财务管理在实行分权管理中，需要协调各个责任部门的利益，促使整体效益的最优化。

2、弹性原则

弹性原则强调收治平衡，最好是略有结余的实现。由于任何决策都存在一定的不确定性，也即存在风险性。对此，财务管理制度建设应当确保合理的弹性。当然，该弹性范围受到企业环境、决策可靠性等因素的影响，也要求中小企业科学评估面对的财务风险，从而提高财务管理系统的确定性。

3、比例原则

财务管理不仅规划和控制着绝对量的资金，还必须利用各因素的比例关系，从而找到管理中的问题，并采取相应的对策，促使比例合理化。比如，财务管理中经常碰到的负债比率、流动比率等内容。在财务管理工作中，需要进行比率分析，保持各种比例关系的合理，从而确保企业资金结构的稳定、合理。

4、优化原则

一般来说，最优原则包括三个方面：首先就是多方案中的最优选择，也即在财务管理制度建设中选择最优的问题解决方案;其次就是确定最优总量，比如理想现金金额，企业筹资总额等总量的确定;最后就是确认最优比例关系，包括利润分配比例、资本结构比例等。

二、加强中小企业财务管理制度建设的措施

1、优化财务管理环境

对于中小企业财务管理制度建设，必须构建良好的财务管理环境，从而为确保财务管理的质量。为此，首先是掌握企业外部财务管理环境。企业财务人员应当清醒认识到影响财务管理的因素，比如政治、经济、法律制度、市场状况等，对搜集的相关资料全面分析研究。其次，中小企业应当增强企业管理层对财务管理的认识程度，提升财务管理的重视程度。另外，企业应当保证财务管理的独立性，确保审计工作和财务监督工作得到切实执行，从而为企业管理层提供真实、完整的财务信息，促使企业决策科学性、合理性。

2、提高财务人员的素质

财务人员是企业财务管理工作的主体，也是财务管理制度的执行者。只要充分提高财务人员的业务素质，增强财务人员责任意识，企业财务管理工作的质量才能不断提高。对此，企业需要增强财务人员的培训教育力度，尤其是重视在岗培训，促使财务人员了解企业自身的特点，并掌握企业财务工作的重点和难点，进而根据各自的岗位需求，开展做很对性的培训工作。同时，中小企业还需要加大高素质人才的引进力度，严把财务人员的用人关。另外，通过科学的激励约束体制的建设，增强财务人员工作的积极性和主动性，尤其是培养财务人员职业道德意识，通过高素质的财务人员来完善财务管理制度上的不足，进而提升财务管理工作的质量。

3、完善财务管理体制，明确财务管理职责与权限

结合某国有中小企业的实际情况，该公司财务管理基本任务包括加强企业财务管理，建立健全财务监督机制，规范企业财务行为，提高财务运行效率，明确母子公司财务管理职责，有效利用资源，以实现企业效益最大化和提升企业管理水平为目的，努力提高经济效益。其次，在财务管理体制建设上，公司财务管理体制实行统一管理，分级负责制。各级单位须按照国家有关财经法规，独立从事经营活动，独立纳税，规范会计核算，加强财务管理，独立承担民事及经济责任，自主经营，自负盈亏，保证出资人、投资者、债权人权益不受侵犯，确保国有资产的保值增值。另外，财务部分的职责包括以下几个方面：

一是会计核算的职责。遵循会计核算原则，真实、准确、完整、及时地对企业日常经营收支状况进行会计核算，编制资金、成本、费用、利润预算，编报月、年度财务报告，反映企业财务状况和经营成果。

二是财务监督的职责。规范企业的日常财务收支行为，对本企业的日常财务收支活动进行监督，杜绝和纠正企业经营中违规和违纪财务事项。如发现企业经营中违规违纪甚至违法行为的，应立即向单位负责人报告。

三是参与经营管理的职责。参与企业的经营管理和重大经营决策。按照有关规定并结合本企业的实际情况，制定和完善内部控制制度和财务管理制度，有效降低和控制成本费用增长。四是财务信息管理的职责。利用会计信息，分析、预测、控制、评价和考核公司财务状况和经营成果，揭示管理中存在的问题，及时提出增收节支的措施和建议。

三、结语

综上所述，针对我国中小企业财务管理的现状，分析了中小企业财务管理制度建设应当遵循的原则，在此基础上探讨了加强我国中小企业财务管理制度建设的措施。总而言之，中小企业必须结合市场经济的发展方向，不断健全财务管理制度，促进企业的健康发展。

为了消除和减少烟草、烟雾的危害，保障师生身体健康，创造良好的公共场所卫生环境，提高校园文明水平，根据教育局及学区的`禁烟令，结合我校实际，制定本管理制度。

一、做好学校禁烟宣传，教育引导全体师生珍爱健康、拒绝烟草。

二、学校室内外完全禁烟。教职工和外来人员都不得在校园内吸烟。

三、学校的教室、实验室、图书馆、会议室、教师办公室等公共场所张贴明显禁烟标识。校内任何地方俱不设与吸烟有关的器具，不向来客敬烟。

四、建立禁烟督查制度。学校值日领导为当日禁烟责任人，发现有教职工违规，第一次吸烟进行批评教育，第二次进行通报批评，第三次以上（含三次）每次扣款20元。

五、学校门卫人员配合学校对准备进入校园的吸烟者进行劝阻，不听劝告者劝其离开，禁止其入内。

六、对于本校师生及来访人员吸烟现象，每位师生都有义务和责任上前阻止，制止其不文明行为，并及时向学校禁烟工作领导小组反映。

七、学校各部门要齐抓禁烟工作。要充分利用学校网络、健康教育课、团队活动、主题班会、板报、广播等各种形式，开展吸烟有害健康的宣传教育。

八、学校相关科室禁烟职责分工如下：政教处负责学生禁烟的宣传教育工作及具体禁烟工作，后勤处负责禁烟标志牌的安装，学校领导小组负责办公室和门卫室的禁烟工作，并适时组织进行禁烟知识讲座。