成品仓库管理规定（实用20篇）

第一条：为保证顺利完成公司下达各项生产任务、经营目标、管理目标而制定本规章制度。

第二条：规章制度包括生产制度、卫生制度、考勤制度、奖惩制度、安全制度等。

第三条：本规章制度适用本公司的各部门的每一个员工。

第四条：根据公司实际运作情况，定期召开生产计划、产品质量、人员培训会议。

第五条：公司每一位员工必须按公司要求参加会议。 第六条：卫生管理制度

1、生产操作人员必须按照公司要求每日做好各自岗位的卫生清扫工作，保持清洁整齐。

2、各类原材料的堆放必须有各自直接使用者负责堆放整齐、安全、卫生、清洁。

3、每台设备由直接操作者负责保养、基本维修、清扫工作。

4、必须服从公司统一安排，做好公司环境卫生工作，保证厂容厂貌的整洁。

5、食堂卫生、饮食的清洁工作由食堂炊事人员直接负责，预防食物中毒。

第七条：工作期间，公司内严禁个人电话的使用。

第八条：公司的办公用品严禁使用与本公司无关的事宜。

第九条：生产场所严禁吸烟。

第十条：任何员工不能泄露公司的商业秘密和技术秘密。

第十一条：不说任何不利于公司和有损公司形象的话。

第十二条：不做任何有害公司的事。

第十三条：工作期间，严禁串岗、离岗，出入厂物品人员必须填写出入厂证，同意核准方可进出。

第十四条：宿舍里严禁大声喧哗，以免影响他人休息，严禁打架斗殴、聚众赌博。

第十五条：必须按公司值日规定和要求清扫宿舍，保持其清洁卫生。

第十六条：严格遵守公司时间，不准迟到、早退，发现迟到、早退，视时间长短作相应处罚。

第十七条：有事请假者，必须填写请假申请单，批准同意后休假，未办理请假手续者作旷工处理。

第十八条：任何请假以不影响公司生产为前提，由所在部门负责人批准，得到公司认可后方可休假，不可强行要假。

第十九条：公益事业活动等休假可享受工资待遇补贴。

第二十条：新招员工有试用期，试用期间不胜任工作而自行离开者，扣发当月工资，辞职者须提前一个月打辞职报告，同意后方可辞职，自行离职者扣发当月工资。

第二十一条：严格按照操作规程操作，任何岗位都树立“安全第一”的思想，违反操作规程造成后果者，责任自负。

第二十二条：未经允许，不得擅自操作他人岗位，擅自操作他人岗位造成后果者，责任自负。

第二十三条：各自岗位操作人员有责任报告潜在的不安全因素，以便及时发现、排除。

第二十四条：如遇台风、洪水、自然灾害等紧急状况下，公司任何人员有责任和义务服从公司的紧急调配，保卫公司的财产不受损失。

第二十五条：平等就业的权利。

第二十六条：参加企业民主管理的权利。

第二十七条：按劳取酬、多劳多得、奖勤罚懒。

第二十八条：按公司规定休息和休假

第二十九条：享受劳动安全、卫生和保护。

第三十条：请求劳动争议处理的权利。

第三十一条：保质保量完成工作的任务和各项生产指标的义务。

第三十二条：遵守国家法律法规，公司规章制度的义务。

第三十三条：执行劳动规程，按规定操作的义务。

第三十四条：在工作中不断提高劳动技能的义务。

第三十五条：按民主选举获“优秀职工”者公司予以嘉奖，奖金：300-500元。

第三十六条：违反公司规章制度的职工，公司予以处罚，罚金5-500元。

一、库房管理

1、库房应由专人管理。库房管理应做到帐目清楚，手续齐全。

2、库房实物管理应做到分类存放、标识醒目、整洁、有序，物品完好，使用安全。坚持先进先出原则，控制支出成本。

3、保障供应，确保医疗需求。

二、入库制度

1、办公用品、杂物、医疗用品货到后由采购人员负责收货，并验货，验货内容包括：采购物品名称、数量、单价、金额、有效期等，库房管理员在收到货物后两天内必须及时办理入库手续，所有医用品在入库时必须有发票或随货同行的小票(即要有明确的单价)。

2、入库时库房管理员要认真清点、核对所到物品的名称、数量、单价、金额与采购申请表是否相符，如不相符，采购人员需及时补办手续，否则库房管理员不予入库。

3、采购入库应做到及时，如有特殊原因不能及时入库时，库房管理员应将物品妥善保管或请采购人保管。

4、库房管理员根据送货清单逐项填制入库单，入库单一式三联，财务保存一联，库房二联。

5、根据入库单输入库房明细帐。

三、出库制度

1、所有医用品、办公用品及其他均须在办理入库手续后方可领用，如在入库前确需急用，借用部门需办理借用手续，待物品入库后及时办理出库手续。医用品、办公用品及其他在入库前没有办理借用手续而随意借出的，由采购人员负责，库房管理员按收到物品的实际数量入库。

2、科室领用物资指定专人负责，领用出库时应由领用人提供领用单(包括请领物资名称、规格、数量及库存量)，领用单必须经科室负责人签字，再由库房管理员签字核实后方可出库。

3、使用科室要建立二级资产台账并指定专人负责;凡领用物资，必须登记。

4、固定资产、低值易耗品按领用科室登记、造表。工作服、小工具等用品的领用按领用人登记造册。

5、常用物资各使用部门原则上每周到库房领用一周所需物品(根据淡、旺季充分预计)，禁止零散领物，如属特殊原因，须向库管员说明情况。

6、凡是领用替换性的办公、后勤及医疗用品，应当严格执行“以旧换新”的原则，以报废的旧物换取新物。如报废的旧物因遗失或其他原因而无法提供，领物人必须书面说明理由。

7、领取的置入物(晶体)等材料应妥善保管，毎次领用时要及时登记，未用材料应及时退回库房并取消登记。

8、领料时间：每周二为各科室领料日，每月27日至月底为盘存清帐时间，不予办理领料事宜，特殊请领原因除外(晶体、临时活动)。

四、月末盘点

1、每月末27号库房管理员根据当月的库房明细帐制作汇总表，汇总当月入库、出库物品的品种、数量，根据月初数计算出当月结存数，打印库房汇总表一式两份(库房、财务各一份)，由库房管理员与财务人员一起对库房存货进行实地盘点。

2、每月末库房管理员对各科室及手术室二级库进行实地盘库清点(有财务人员参加)并制作盘存表，盘存表一式二份(库房、财务各一份)。

3、如有盘亏、盘盈，应填制盘亏、盘盈表，注明原因报请领导批准后，由财务部门做帐务处理。

五、资产清查制度

1、平时随机抽查，一年总盘点，反应资产增减变化，据实反应盈亏。

2、被服，工作服，护士鞋，凡个人使用的物品建个人台帐管理。

3、器械、固定资产各科室建立明细帐。

4、科室之间资产的借、换、调变动必须办理调拔手续，资产オ可离开原使用部门(调拨单一式四联：财务、库管、科室各一联)

5、定期对资产的使用情况进行跟踪调查，对固定资产的需用量做到心中有数，合理配制各类固定资产，提高资产的利用率。

六、报损制度

1、对于医疗设备等固定资产报损，按集团相关流程报批。

2、其它物资报损，需由其部门负责人填制报损申请，经相关部门鉴定并报院长签字审批后交财务部门做帐务处理。

一、岗位职责：

1、负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。

2、成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。成品码放原则为：堆放高度≤1.8m，500×500瓷砖以横排5件、竖排1件，每层6件，分三层交错码放，上部平压2件，共20件独立堆放。

3、成品仓库管理员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。(特殊情况可参考《紧急放行规定》第四条)。

4、如客户要求出货数量按实际装车数量时，由销售部开具无产品数量的《出货通知单》，经销售部经理签字确认，仓管员接《出货通知单》后按程序发货。成品全部装车完毕，仓管员签字确认并填写装车数目，交由销售部开《发货单》。

5、进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单或调拨单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特殊原因需补充破损数量，必须由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时，成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。

6、如客户因特殊原因进行的“先开单，后提货”，提货有效期为7日。但提货不得跨月份进行。每月25日结帐日仓管员应及时与销售部开单员联系并提请客户注意《发货单》的`时效。

7、销售部如有样品砖需求，应根据开具《样板申领单》，报总经理审批，后交成品仓领出。《样板申领单》一式四联，一联交办公室，二联交成品仓，三联交门卫，四联存销售部。

8、成品仓库管理员应每日做好成品库台帐，并于次日上午11：30前将《成品日报表》交相关单位。（《成品日报表》一式三份，一联仓库存根、二联销售部、三联总办）。

9、成品仓库管理员负责做好装卸工每日上下车力资单的登记，并于每月25日汇总至财务部。

10、每月25日及年终会同销售部、生产部、财务部进行盘点工作，填写《盘仓清点表》（一式四份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份报总办）。

二、管理制度：

1、成品库管理员必须提前十五分上岗。

2、上班期间不得擅自离开工作岗位。

3、成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。

4、装卸工在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权拒开《力资单》，并呈报物管部。

5、成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。

6、在装车过程中不得有人为原因打破砖片；如确有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。

7、货主、司机开车撞破砖片，应知会销售部由其照价赔偿。

8、成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。

9、非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。

10、成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。

11、以上如有违反，公司将按照《生产管理条例》予以处罚。

(一)总则

仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的浪费，特制定本制度。

仓库的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

仓库物资一律采用金额管理。

(二)管理员职责

1.依照仓库管理制度和批次管理要求对进库产品分类堆码、挂牌标示，做好进出库数据记录卡;

2.负责进、出库的清点核实工作，及时、准确地登记当日出入库数据;每月做到盘存一次并配合上级部门对实物进行核对;

3.掌握好物品的安全库存，根据生产的季节变化及时合理的向上级部门反应最高和最低库存信息;

4.对化学物品及有毒有害物品要分类存放注明标识，并做好出入库记录;

5.月底对仓库相关记录交部门办公室归档;

6.库内应清洁卫生，内包装、外包装、辅料仓库应通风良好、无灰尘，做好对仓库物品防虫防鼠工作，对发生霉变的物品及时上报上级部门;

7.做好各种原始单据及电脑数据的备份工作。

(三)物资入库

1.物资入库，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续;

2.物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用;

3.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚;

4.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任;

5.托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账;

6.车间余料入库，仓库保管员根据余料的名称，数量开具入库单，注明车间退料。

(四)物资的储存保管

1.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放;

2.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐;

3.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法;

4.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地;

5.保管物资，未经科部长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经部长批;

6.仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

(五)物资出库

1.发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任;

2.物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、零件名称或材料用途，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应符合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料;

3.对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料;

4.发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门;

5.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失;

6.对于车间领料，属车间定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他车间领料，必须由车间主任签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。

(六)其他有关事项

1.记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时;

2.允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致;

3.创造五好仓库(安全、优质、方便、多储、低耗)是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展;

4.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，需领导见证，双方各执一份，报人事存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分;

5.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

为了保障校园内全体师生的身体健康和生命安全，促进学校教育教学工作顺利开展，防控突发公共卫生事件，根据《学校卫生工作条例》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国传染病防治法》等法规，制定本制度。

1、突发卫生事件包括食物中毒、传染性疾病、群体性疾病等。

2、学校根据上级突发公共卫生事件应急处置预案，制定本校突发公共卫生事件应急预案。

3、广泛深入开展突发公共卫生事件防控宣传教育活动，做到班班学、天天讲、人人知、个个防。

4、建构防控网络，任务要清楚，责任要明确。防控网络包括：防控领导小组、工作小组、校园封闭管理小组、晨检工作组和各年级工作组。

5、从防控细节上入手，阻断一切疾病传播途径，防止病从口入，病从手入，对学生活动场所严格消毒，防止学生之间相互传染。

6、出现突发卫生事件迹象，应保留证据，将当事人及时送诊，并及时报告相关部门，启动相关应急处置程序，按要求进行后续防控工作。

7、启动突出卫生事件应急处置程序后应切实保证做到校园全封闭管理，实行自检、晨检、巡检、抽检、送检五结合体检制度，实行学习生活、游乐场所及用具、设施定期消毒制度，实行从业人员定期体检，挂牌上岗制度。

1、晨检要求，对学生进行问、看、摸、查、留。

问学生身体有没有不适感；

看学生脸色、精神、手、足、口等表现；

摸学生额头是否发烧；

查学生体温是否正常。

对发热、萎靡不振、出疹子的学生单独留验。

2、及时消毒，避免交叉传染。晨检老师摸学生之手、查学生体温的体温表应做到查一人消毒一次或用红外线体温表。

3、指定专人负责班级、年级组、全校晨检情况汇总登记上报工作，学生缺课应及时与家庭联系，问明原因，掌握情况。

4、发现突发公共卫生事件早期表现的学生，应及时报告相关部门，督促其到医院就诊。

5、对留验学生要迅速通知家长，带学生到医院就诊，并要求其将诊断结果及时告知学校。

6、对相关部门报告的内容包括：学生及家长姓名、详细住址、联系电话、临床表现、晨检统计当天报表。

7、留验学生应安排专人监护，家长来接走学生前，学生不得离开留验室。

1、开设健康教育课，将健康教育纳入教学计划，有课程安排、课程内容和课后记。

2、每学年聘请专家对学生进行一到两次传染病及心理健康教育指导讲座、活动要有计划、有内容、有记载、有效果。

3、在学生体检过程中出现身体健康状况异常的，学校应及时通过班主任联系其学生家长，及时进行诊断治疗。

4、新生入学按要求查验新生入学预防接种证，查证之后做好登记，未完成全程免疫的学生通知其及时补种。

5、通过学籍管理能迅速准确了解学生因病休学、退学的返校记录。

6、通过晨检管理能及时了解学生因病、因事缺勤的基本情况。

7、学生健康管理信息资料有要专人负责、收集、整理、汇总存档。

1、学校校园环境卫生包括操场卫生、门前卫生、教室、办公室卫生、楼梯走廊卫生、厕所卫生等，校园环境卫生应从细节入手，加强管理，保证天天清洁，常年卫生。

2、操场、楼梯、厕所由学校聘请临时工进行清扫保洁，按要求定期消毒；门前卫生除环卫清洁外，校聘保洁应及时清扫校门及校外花坛中垃圾，维护学校形象；教室及办公室外卫生由各班级和教师自行清扫整理，教室消毒由班级负责，空气消毒由学校安排组织进行。

3、学校厕所、卫生间均必须安装符合卫生要求的洗手装置，有洗手池，学校定期把检查修理，确保正常使用。厕所设置应符合卫生要求，蹲位独立，定期湿式清扫和药物消毒，灭蝇蛆。

4、对粪池严密加盖，并通过化粪池、生活废弃液质物体进行分化处理，使粪便达到无害化要求。保证排污池及下水道通畅，方便师生生活。

5、学校在校园各处安放垃圾筒，方便师生随时丢弃垃圾，并保证垃圾筒内外清洁。

一、目的

通过制定仓库规范化管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

仓库的所用工作人员

三、职责

仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

仓管员负责产品的收料、入库、发货、退货、储存、防护工作。

四、仓储管理规定

1、货品入库

(1)需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。

(2)物流司机将“客户送货单”给到仓库后，仓库需安排装卸，搬运到制定区域内。

(3)仓库收货时需要求物流司机给“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

(4)仓库收货时需按采购单收货，否则拒绝收货。

(5)仓库人员与物流司机共同确认送货单的数量和实物，如不符由物流司机联系供货商处理，并由物流司机在送货单签字确认实收数量。

(6)仓库对已入库的产品进行分区，分类摆放，不得随意摆放。

2、产品出库

(1)按照产品出库单、产品赠送单、产品调拨单、现金单、预付款单的流程进行操作。

(2)仓库出库产品的原则是同一产品做到先进先出。

(3)仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。

3、退厂产品处理

(1)需严格按照“退厂产品通知单”进行操作。

(2)质量问题的产品需要及时上报

4、产品报废

(1)严格执行“报废单”进行操作

(2)发现仓库库存产品不良时及时处理或通知上级主管部门处理。

(3)需要区别分开库存产品报废、产品不良的、客户退回的报废产品，并且分开保管。

五、货物管理

1、产品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

2、每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

3、保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

4、货物的单据、帐交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、一致。

六、货物的盘点

1、仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。

2、盘点过程中需要其他相关部门予以配合。

3、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

4、盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

一、工程预算

1、工程项目的预算原则上由设计部门根据会审后的施工图进行编制。经建设单位审核后报基建部审批。

2、公司内部建立预算审批、复核制约机制。预算经业务人员审核后，由基建科科长复核报矿长批准。上报审批的。预算，基建科建立台帐。

3、结转工程预算。跨年度工程根据批准预算的工程量和材料用量核减上年度已完工程量和材料用量的余额进行编制，其中定额子目和取费必须和批准预算保持一致，由建设单位编制并在每年一季度审批。

4、工程预算审批复核时间暂行规定：单位工程100万元以上，审批时间为7天，复核时间3天。单位工程50-100万元以上，审批时间为5天，复核时间2天。单位工程50万元以下，审批时间为2天，复核时间1天。

二、工程结算

1、工程结算实行按合同和核准进度结算的原则。原则上采用月度结算的办法，月度报量结算由施工单位编制，经建设单位监理单位审核签章后报基建部门审批。竣工结算凭单位工程竣工验收合格证书进行编制，竣工结算原则上在工程项目竣工验收合格后一个月内完成。

2、公司内部工程结算执行结算审批、复核和建立台帐机制。

3、结算中单项材差、取费及定额套用执行集团公司现行规定及合同约定。

4、煤矿审批的结算作为集团公司基建项目财务上帐和付款的依据。

5、付款办法除执行合同外，未明确部分参照集团公司现行办法执行。

一、总则

1.公司仓库是物资和商品运转、储存部门，积存着公司大量财产，因此所有工作人员必须有高度的责任感，人人重视安全，关心安全，提高警惕，预防和打击犯罪活动，同一切扰乱破坏安全的行为作斗争。搞好内部治安，维护正常秩序，确保安全生产。

2.切实贯彻“预防为主、防消结合”的安全方针，严格执行国家“消防条例”，公安部“仓库防火安全管理规定”，做好安全管理工作，确保财产安全。

3.仓库管理工作必须坚持：领导负责，依靠群众，分级负责，奖惩分明，保障安全。

二、入库须知

1.与工作无关人员严禁进入仓库。

2.确实工作需要进入仓库人员，必须主动申请，经许可后由库管人员陪同方可进入。

3.严禁携带火种及其他易燃和易爆品、有害物质进入仓库，违者罚款40元，并同时予以没收。任何人不得在仓库区吸烟，违者每次罚款100元，情节严重者直接报告相关部门。

4.非本公司业务人员必须按本公司的程序办事，不得在仓库停滞、喧哗、吵闹。

5.携带领料单物品出库，必须出具本公司库管人员填制主管签发的单据方可出库。

三、夜间安全有报警装置的管理

1.各仓库安装有报警装置，负责全仓库的夜间安全保卫工作，报警装置必须于每天下班前由责任人(物流部指定)开启报警功能定期对设备进行维护确保正常使用。

2.仓库工作人员在每天下班时，必须检查全公司各仓库门窗是否严锁好，仓库电源是否切断。发现情况及时向负责人汇报，做好记录，以分清责任。

3.夜间警卫人员是当然的义务消防员，必须积极参加消防训练，熟悉消防知识，掌握各种消防机具的使用技能。遇有盗警、火警、要机智勇敢，奋力扑救，并注意保护现场。

4.如因玩忽职守，使公司财产遭受损失要给予纪律处理直至追究法律责任。

四、消防安全管理

1.由公司行政管理办公室负责全公司的消防安全工作，坚决贯彻“预防为主，防消结合”的方针。

2.义务消防组织，既是防火灭火组织，又是防汛抢险组织，全体人员要积极参加消防知识的学习和消防训练，经常进行消防演习，掌握消防技术，提高消防素质。

3.按照仓库、货场布局，配置各种消防设施。不准堵塞消防通道及设施附近的通道。各种消防工具严禁乱拉乱动。

4.指定专人管理各种消防设施，经常养护维修，保证一切设备有效好用。

5.坚持“四节”(五一、十一、新年、春节)，“三防”(春防、夏防、冬防)的定期检查与平时不定期检查，发现隐患，及时排除。

6.要与公安消防部门经常保持密切联系，与友邻企业、部队搞好联防。

一、建立健全医院病历质量管理组织，完善医院“四级”病历质量控制体系并定期开展工作。

四级病历质量监控体系：

1、一级质控小组由科主任、病案委员(主治医师以上职称的医师)、科护士长组成。负责本科室或本病区病历质量检查。

2、二级质控部门由医院行政职能部门有关人员组成，负责对门诊病历、运行病历、存档病案等，每月进行抽查评定，并把病历书写质量纳入医务人员综合目标考评内容，进行量化管理。

3、三级质控部门由医院病案室专职质量管理医师组成，负责对归档病历的检查。

4、四级质控组织由院长或业务副院长及有经验、责任心强的高级职称的医、护、技人员及主要业务管理部门负责人组成。每季度至少进行一次全院各科室病历质量的评价，特别是重视对病历内涵质量的审查。

二、贯彻执行卫生部《病历书写基本规范(20xx版)》(卫医政发〔20xx〕11号)、《医疗机构病历管理规定》(卫医发[20xx)193号)及我省《医疗文书规范与管理》的各项要求，注重对新分配、新调入医师及进修医师的有关病历书写知识及技能培训。

三、加强对运行病历和归档病案的管理及质量监控。

1、病历中的首次病程记录、术前谈话、术前小结、手术记录、术后(产后)记录、重要抢救记录、特殊有创检查、麻醉前谈话、输血

前谈话、出院诊断证明等重要记录内容，应由本院主管医师书写或审查签名。手术记录应由术者或第一助手书写，如第一助手为进修医师，须由本院医师审查签名。

2、平诊患者入院后，主管医师应在8小时内查看患者、询问病史、书写首次病程记录和处理医嘱。急诊患者应在5分钟内查看并处理患者，住院病历和首次病程记录原则上应在2小时内完成，因抢救患者未能及时完成的，有关医务人员应在抢救结束后6小时内据实补记，并加以注明。

3、新入院患者，48小时内应有主治医师以上职称医师查房记录，一般患者每周应有2次主任医师(或副主任医师)查房记录，并加以注明。

4、重危患者的病程记录每天至少1次，病情发生变化时，随时记录，记录时间应具体到分钟。对病重患者，至少2天记录一次病程记录。对病情稳定患者至少3天记录一次病程记录；对病情稳定的慢性病患者，至少5天记录一次病程记录。

5、各种化验单、报告单、配血单应及时粘贴，严禁丢失。外院的医疗文件，如作为诊断和治疗依据，应将相关内容记入病程纪录，同时将治疗文件附于本院病历中。外院的影像资料或病理资料，如需作为诊断或治疗依据时，应请本院相关科室医师会诊，写出书面会诊意见，存于本院住院病历中。

四、出院病历一般应在3天内归档，特殊病历(如死亡病历、典型教学病历)归档时间不超过1周，并及时报病案室登记备案。

五、加强病历安全保管，防止损坏、丢失、被盗等，复印病历时，应由医护人员护送或再病案室专人复印。

六、建立科室及个人病历书写质量评价通报制度和奖罚机制。

为了加强仓库人员的工作意识、提高工作效率、杜绝失误、落实职责、现制定以下管理条例：

一.管理制度：

1. 准时上班、不准无故旷工或早退、未经批准者、作旷工处理。

2. 工作时间内、不准做与工作无关的事情。

3. 工作时间内、不准在仓库打打闹闹、影响工作。

4. 不准公物私用及无故损坏仓库任何物品。

5. 做到当日事、当日完，不准无故拖延时间、影响下部工作。

6. 当值人员要做到，人走灯熄、窗户关闭、卫生整洁、物品摆放整齐有序。

二.奖罚制度：

1. 仓库全体：严格按照仓库管理规定做好本职工作，维护和管理好各种搬运工具，加强学习，不断提高自身素质。

2. 仓库员：严格按要求整理货品、配货、保证货品区的货品摆放整齐有序，实、卡相符，并做好标识。a：如果在盘点中发现由于商品管理员的管理不当，造成实、帐严重不符的现象，将给予管理员每次罚款50元的处罚。b：在配货的过程中，由于保管员的不认真，发现有严重的错款、错码现象，影响了扫描，装箱的管理员将给予以下处罚：1：错码每次罚款5元，2：错款每次罚款10元。

3. 统计文员：严格按照进、出仓程序制作各种单据，保证制作的各种单据以及输入电脑的数据准确无误、资料存放整齐有序。如果在月尾的工作总结中发现、由于统计员工作的不认真仔细造成了帐务的混乱，将给予统计员每次50元的处罚，在出货的过程中如果由于统计员的工作不认真、单据制作上出现严重的错款、错码的现象影响了装包、的将给予统计员以下处罚：a：错码每次罚款5元，b：错款每次罚款10元。

4. 仓库副主管：严格按照工作流程及管理规定进行收、发货品，不定时的对不正常库存进行上报及示警。a：如果在收货的过程中由于工作不认真发现了收入库存的货品有错款、错码的现象，影响了库存的正确性、将给予每次10元的处罚。b：或发货的过程中由于工作不认真，货品发出后客户信息返回出现错款、错码的现象将给予每次10元的处罚。(仓库必须安装全新摄像头，可以全面清楚的看清仓库的所有工作，如发现装包前清点的数量无误，客户发现少货，如果确认客户少货情况属实，可以找快递公司承担。)

5. 仓库主管：严格执行公司各项管理规定，按照上级部门的工作要求，做好仓库的整体管理工作，完善各项规章制度。不定时的抽查下属各员工的实际工作情况，跟进货品进、出的实际情况。如果在工作中出现以下情况：将给予仓库主管以下处罚：a：进、出货品出现错款、错码影响库存的每次给予罚款10元。b：在发货的过程中如果出现货品发出后有多发的现象每次给予主管罚款按成本金额的30%。c：货品发错地方的现象每次给予罚款50元。d：盘点结果出现严重差异的现象给予主管50-100的处罚。

三奖励

1.以月为周期如发出去的货品数量准确无误，将奖励副主管10元第二月20元第三个月30元以此类推50元封顶

2.以月为周期如仓库没有发生重大失误情况，发货一切正常，盘点结果没有差异。将给予100-200的奖励。

3.本规定从仓库安装新摄像头起实行,执行情况将上报公司作为各人的每月及年度绩效考核成绩,望各位员工认真执行。

一、物资仓库重地严禁烟火，库内严禁吸烟，每个员工都必须了解仓库防火安全管理制度，遵守消防安全条例，熟悉消防措施，参入消防用具的使用训练及演习，对消防设施用具要定期检查妥善保管，过期的应及时更换。

二、库房内不准使用碘钨灯、日光灯、电炉子等电器设备，灯头与物品要保持安全距离，时常对电器设备和线路进行绝缘测试，防止短路打光发生火灾。

三、仓库保管员下班时要随时拉掉电闸，关好门窗，封好门锁，值班人员按时到位。

四、物资搬、装、卸、吊、摆、码要采取安全措施，使用合格的保护工具，杜绝违章操作，保证人员安全。保证物资不受损失，对标志向上的物资不准倒放，装卸时必须轻搬轻放，防止碰撞、震动和倒置，摆码时注意平稳，下垫牢固整齐。

五、卸运油类时，要按规程操作，防止油桶与水泥面路碰撞起火。

六、仓库门卫要做到昼夜24小时值班，严禁外来车辆通行和闲人免入，时常对仓库进行巡查，发现隐范及时汇报进行处理。

七、仓库内应配备足过的消防器材。

学校食堂的库房是储存食品原料的重要场所，规范的`库房管理也是保证师生食品卫生安全的重要环节。为此，特制定食堂库房管理制度。

1、食堂的库房必须保持清洁，每天清扫，保护良好的环境卫生。

2、库房要保持干燥、通风、整诘，防止物资因受潮而霉烂变质。

3、食堂库房应设专人管理，做到随手关门，非库房管理人员不得任意进出。

4、库房物品应按标记标识有序存放，食品与非食品不得混放或混装，食品必须隔墙15厘米，离地面20厘米。

5、在库房内，不得存放有毒有害物品，如灭蝇、灭鼠药、农药及个人用品。

6、超过保质期或霉烂变质食品要及时销毁，不得存放在库房内。

7、食品原材料进出库必须有完整的记录。

1、为了确保生产秩序，保证生产车间各项工作顺利开展，营造良好的工作环境，促进本厂发展，结合本厂生产车间实际情况，特制定本制度。

2、本制度实用于本厂全体人员，具体包括车间管理人员及作业人员。

二、人员管理

1、车间全体人员必须遵守上下班作息时间，按时上下班;(如:车间开早会所有车间人员提前5分钟到，主管主持);考勤制度，上午:8:00-12:00;下午:14:00-18:00:晚上:19:00-22:00;每月厂长根据生产进度安排公休一天;

2、车间员工必须服从合理工作安排，尽职尽责做好本职工作，不得疏忽或拒绝管理人员命令或工作安排;

3、全体车间人员必须按要求佩带工牌，不得穿拖鞋进入车间;

4、车间人员在工作期间不得做与工作无关的事，例如吃东西，聊天，听歌，离岗等行为，吸烟要到厂指定区域;

5、对恶意破坏工厂财产的行为或盗窃行为，不论大小一经发现，一律交总经办严厉处理;

6、车间人员如因特殊情况需要请假，应按厂请假程序向各级主管申请，得到批准方可离开。

7、工作时间内，倡导全体人员说普通话，禁止拉帮结伙。

三、作业管理

1、车间严格按生产计划排产，根据车间设备和人员精心组织生产;

2、生产流通确认以后，任何人不得随意更改，如在作业过程中发现错误，应立即停止生产，并向负责人报告研究处理;

3、车间人员每日上岗前必须将所操作设备及工作区域进行清理，保证工序内环境卫生，通道或公共区域主管安排人员协调清理;

4、车间人员领取物料时必须持车间主管开具的领料单不得私自拿走物料。生产完成后，如有多余的物料及时退回仓库不得遗留在车间工作区域内;

5、生产过程中好坏物料必须分清楚，并要做出明显的标记，不能混料。在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料，工具，移交物料要交际协调好，标示醒目;

6、车间人员下班时，要清理好自己的工作太面，做好设备保养工作。最后离开车间要将门窗，电源关闭，若发生意外事故，将追究最后离开者的责任以及生产主管的责任。

7、车间人员严格按工艺规程及产品质量标准进行操作，擅自更改生产工艺造成品质问题，由作业人员自行承担责任。

四、生产现场物品摆放及清洁卫生

1、原材料直接放置到生产现场的，仓管员必须按规定的`位置并摆放整齐，标示清晰;各生产现场原材料保管和适用，由该现场直接管理人员或该工序直接操作使用员工直接保管和维护，不得随意放置物品。

2、生产现场均为设定作业区，员工不得随意到非作业区作业，特殊情况需要借用场地，应请示批准。

3、包装好的产品应放置在暂放区内，标示明确，以便检查验收及转序寻找，搬运方便，防止在使用型号，规格时拿错。

4每日在清理现场时必须将不能回收的废物及时放到垃圾桶或外面的垃圾堆里，现场清理余料时，将有用的余料清理出来，能及时合理分配使用。

5、若在清理现场时，发现价值较高或良性物品，从重处罚。

五、工程技术人员(出模师)评审

1、工程技术自行设计，放样品经过第一次评审不合格，修改后第二次评审仍不合格的，罚款100元;

2、工程技术放样品评审合格后，投入生产，未将生产资料传达给相应的部门一次罚款100元。(例如:效果图，模板，模板台帐，材料清单，工艺流程，以及技术指导性文件等)

为了保障学校的用电安全，确保全体住宿学生的生命和财产安全，学校有关部门将不定期地在学生宿舍开展违章电器的收缴工作，具体事宜如下：

一、收缴对象在学生宿舍住宿的拥有违章电器的学生。

二、违章电器的范围包括电炉、电热杯、电吹风、电梳子、电熨斗、热得快、电茶壶、电磁锅、取暖器、应急灯、电饭锅等电器，以及三无（无生产厂家、无生产日期、无商标）电器、无3C认证的劣质电器。

三、收缴的违章电器中“热得快”及三无（无生产厂家、无生产日期、无商标）电器、无3C认证的劣质电器由学生宿舍管理服务与保卫处消防科集中销毁，其余违章电器由学生宿舍管理中心统一编号、统一管理、统一开列单据学生放假时可凭有效单据领回本人物品带回家保管。

四、根据《z大学大学学生违纪处分条例》规定：“学生在宿舍内不得拥有电热器具或其他违章电器”。已经拥有者，必须立即放至校外或交给学校保管，否则，一经发现，给予警告处分；被发现拥有违章电器并不服从管理者，给予严重警告处分并承担相应责任。

1、严禁明火入内,不准将火种带入仓库,严格执行动火作业审批手续。

2、专人领用危险品,使用时严禁吸烟操作。

3、危险品入库时,根据规定分类堆放,确保安全。

4、开启油桶抽油时,要用专用工具,严禁用铁器敲打。

5、油罐区、油泵房、桶装储存区等要害部门,严禁无关人员进入。

6、油库作业区的电动机,开关,电气仪表,照证用具器电器设备,应有机修电工经常检查。

7、进出仓库,认真检查仓库内、外门窗,以防野火入内,同时确保库内通风地面干燥。

8、做好季节性,安全检查和防汛抗台,防冻和防胀安全工作。

9、必须配足有效的消防器材。

第一条为了加强我县中小学校固定资产的管理，提高固定资产的使用效率，保证国有资产的安全、完整，根据《行政事业单位国有资产管理办法》和《舒城县中小学校财务管理制度》，结合本县教育实际，特制订本制度。

第二条本制度适用于县级人民政府和接受国家经常性资助的社会力量举办的普通中小学校、中等职业学校、特殊教育学校、幼儿园。其他社会力量举办的上述学校可以参照本制度执行。

第三条各校固定资产管理的主要任务是：建立健全各项管理制度，合理配备并节约、有效使用固定资产，提高固定资产使用效率，保障固定资产的安全和完整。

第四条各校固定资产的管理和使用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。

第五条县教育局负责对各单位的固定资产管理进行指导和监督。各校要成立由一把手负总责的“固定资产管理领导小组”，具体负责本单位固定资产的产权界定、配备、清查、变动处置，以及资产使用、维护过程中的监督任务。

第六条各校应确定专人负责固定资产的日常管理工作，包括资产的配置、登记、统计、维护、保管等，对易燃、有毒及特殊商品入库时，要严格验收，妥善保管，对所管资产的安全完整负有责任。固定资产管理人员应相对稳定，工作调动时必须办理交接手续。

第七条符合下列标准的列为固定资产

（一）固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在1000元以上（其中：专用设备单位价值在1500元以上），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

（二）单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的批同类物资，作为固定资产管理。

第八条固定资产的分类，固定资产分为六类：

中小学校的固定资产一般分为六类：房屋及构筑物；专用设备；通用设备；文物和陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物。

第一类房屋及构筑物

指单位控制、所有和使用的房屋、建筑物及其附属设施。其中房屋包括办公用房、教育教学用房、仓库、宿舍、食堂用房、锅炉房等教辅用房；构筑物包括道路、围墙、操场、长廊、亭子、假山、桥、雕塑、绿化景观等；附属设施包括房屋、建筑物内的电梯、通讯线路、输电线路、水气管道等。

第二类通用设备

1、电子产品及通讯设备：包括计算机、复印机、碎纸机、打印机、速印机、扫描仪、录像设备、电话总机、电话机、传真机等。

2、电气设备：空调机、电风扇、洗衣机、电视机、电冰箱、微波炉等。

3、交通运输设备等。

第三类专用设备：指各种具有专门性能和专门用途的设备，包括教育用实验仪器、量具衡器、机械设备、网络设备、监控设备、投影设备、广播音响和视频设备、职教学校的实训设备等。

第四类文物和陈列品：包括展览室、陈列室等收存的文物、字画和陈列品等。

第五类图书、档案：指图书馆（室）、阅览室的纸质图书或电子图书、数据等。

第六类家具、用具、装具：包括保险柜、档案柜、沙发、茶几、床、办公桌、椅等。

第七类动植物。

第九条固定资产的计价

（一）新建成（包括自建）房屋、建筑物等固定资产按竣工决算审计金额计价；土地按征用时支付的费用计价；若基建项目经验收合格已投入使用，但尚未决算审计的，按项目的批准金额入账。待审计后，按审计确定的金额进行调整。

（二）购入、有偿调入的固定资产分别按购进价、调拨价计价入账。

（三）自制的固定资产按实际开支的工料费计价入账。

（四）盘盈、接受捐赠、无偿调入的固定资产有价格的按原价入账，不能查明原价的，可以按同类产品的市场价入账，没有同类产品的可估价入账。

（五）房屋和建筑物因扩建、改建、装修等增加的价值，按竣工审计决算的实际成本计价；局部拆除房屋、建筑物的部分，按拆除部分占原值比例计算减少固定资产价值。

（六）固定资产因进行技术改造或改进其质量的，按其实际支出费用增加其价值；由于各种原因造成成套设备损坏但仍可以使用的按其损坏程度减少其价值。

（七）报废、变卖、调出、遗失、损坏的固定资产，需核实并经主管部门和财政部门批准后按账面原值注销。

第十条中小学校固定资产不计提折旧，按原值入账。

第十一条固定资产账、卡设置

（一）固定资产总账的设置

中小学校应当设置固定资产总账、明细账及固定资产卡片，详细记载固定资产的编码、名称、类别、规格、型号、原值、购置日期、使用部门等信息，完整映固定资产情况。

县教育经费核算中心设立单位固定资产总账，按照类设立明细科目核算固定资产各类的金额。

（二）固定资产明细账、卡片的设置，由各校负责资产管理的部门或人员根据固定资产分类，按固定资产的汽设置明细账、卡，进行数量、金额核算，以映固定资产的增加和减少情况。明细账应设置资产的购进日期、规格型号、单位、单价、原值、数量、存放地点、使用部门等信息。

（三）固定资产使用登记表的设置，各校对在用的固定资产，以使用部门或在放点为单位，填制固定资产使用登记表，该表一式二份，一份由固定资产管理部门存查，一份由使用部门保存，若发生变动，重新填制固定资产使用登记簿。

（四）固定资产总账、明细账应使用电算化软件进行核算。

第十二条固定资产增加管理

固定资产增加，分为购建（包括新建、自建、扩改、改建等）、购入、自制、调入、盘盈、捐赠和其它形式等。

（一）购建的房屋、建筑物等固定资产要按照基本建设有关规定进行立核算，待基建项目竣工验收和审计决算后，转入单位固定资产账核算。

（二）购入的固定资产，要按照县政府采购制度的有关政策规定执行，购入后应及时验收入账。各单位要编制年度固定资产采购计划，列入当年单位预算。

（三）自制、调入、盘盈或其它方式增加的固定资产，由单位资产管理人员填制资产相关资料及时验收入账。

第十三条固定资产的处置管理

固定资产的处置，是指各校对其占有、使用的固定资产产权的转移及核销，包括无偿转让、出售、置换、报废、报损、对外捐赠及货币性资产损失核销等。具体管理办法参照县政府舒政[20xx]19号文件《舒城县行政事业单位国有资产处置管理实施细则》执行。

第十四条固定资产清查核对管理

（一）固定资产的清查登记是指行政事业单位对其公共资源、国有固定资产进行全面彻底的清查核实、登记造册；对固定资产盘盈、盘亏等按国家有关规定进行处理，建立基本情况数据库。

（二）各校保管室应保持清洁，存放有序，对于丢失、损坏、变质情况要及时报告并查明原因。保管人员对学校资产要经常检查，发现公物损坏，及时维修。要每学期组织有关人员进行一次清查，实训教师、财务人员、保管人员等相关人员应配合管理人员定时对使用的设备进行检查、维护、保养；发现问题及时追查，并采取相应措施。建立设备检查、维修、保养制度；各校在清查中要把实物盘点、核查同账务结合起来，以物对账、以账查物、见物盘点、不重不漏，查清固定资产来源、去向和管理情况，做到账账相符、账物相符、账表相符。

（三）清查登记要求

1、占有、使用的房屋建筑物，依据国家核发的房屋产权证进行清查登记。未办理房屋产权证的单位按照国家划拨使用的有关档案先行清理登记。待清查登激作结束后，按国家房产管理的有关政策办理。按照国家有关政策规定购定的房屋建筑物，应按实际购买价格进行清查登记。自行建造的房屋建筑物，工程未审计前按工程造价清查登记，工程审计后按审计确认价进行调整。

2、对固定资产要查清账面价值。清理出待报废和提前报废固定资产的数额及固定资产损失、核销数额等。

3、对清查出的各项固定资产盘盈重新估价入账，对清查出的盘亏固定资产，要认真查明原因，分清责任，提出处理意见。

4、经过清查后的各项固定资产，要区别固定资产用途和使用情况进行重新登记调整，建立健全实物账。

5、各校针对在清查登记中发现的问题，要调整和完善相应的固定资产管理制度，防止前清后乱，明确责任，形成单位内部有效的监督管理机制。

6 、每年11月资产盘点结束后，盘点小组都应写出总结（两份），对盘点情况进行分析，并报县教育局一份。将一份与清查核对资料全部装订成册，交档案室归档；会计人员每年应将固定资产的会计核算资料、账面清查资料，更新固定资产卡片、装订成册，交档案室归档。凡需借阅校固定资产的有关资料，需经单位负责人同意后，按档案管理办法办理借阅手续后，方可借阅，但不准将资料带走。

第十五条固定资产的日常管理制度

各校要制定一套完善的符合本单位实际的资产管理、岗位责任制度，建立健全固定资产管理体系，包括固定资产请购制度、验收制度、保管制度、赔偿制度、报损报废制度、维修制度、资产租赁制度、清查核对统计制度等。

第十六条各校的财务部门、资产管理部门、资产使用部门都有管好用好国有资产的义务和责任，保障固定资产的安全和完整。

第十七条若在固定资产管理过程中，出现未按规定履行职责，擅自处置固定资产，以各种名目和手段侵占固定资产或利用职权谋取私利，而造成固定资产损失或流失的，要按有关规定给予处分和处罚，情节严重的，要追究其法津责任。

第十八条县教育局将进一步加强对各单位固定资产管理的.检查和监督，并建立相应的固定资产管理考评制度，实行单位固定资产管理与绩效挂钩。

第十九条各校固定资产、流动资产、长期投资、无形资产和其他资产，可根据《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号），参照本制度，结合单位实际情况制定相应管理制度。

第二十条本制度由舒城县教育局负责解释。

第二十一条本制度自20xx年1月1日起实施。

一、目的

为维护企业正常生产、工作秩序，使员工在工作中遭受意外的伤害等能得到及时救治和经济补偿，根据《工伤保险条例》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》等相关政策、法规，结合公司实际，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于与公司签订正式劳动合同的所有在职员工。

三、工伤的定义

工伤：指劳动者在从事职业活动或者与职业有关活动时所遭受的不良因素的伤害和职业病伤害。

四、工伤的认定

1、职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：

1）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；

2）在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；

3）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；

4）因公外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；

5）在上下班途中（特定路径、特定时间）受到非本人主要责任的交通事故伤害的；

6）因本公司直接原因而患职业病的；

7）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。

2、职工有下列情形之一的，视同工伤：

1）在抢险救灾等维护国家利益、公司利益活动中受到伤害的；

2）国家法律规定的其它情形。

3、有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：

1）故意犯罪的；

2）醉酒或者吸毒的；

3）自残或者自杀的；

4）在工作时间从事与工作无关的事项造成伤害的。

5）国家法律规定的其它情形。

五、工伤申报

1、职工发生工伤事故后，职工本人或直接领导应在第一时间告知公司安环科工伤负责人，安环科工伤负责人应立即通报部门和公司有关领导，在需要办理索赔时应由安环科工伤保险负责人在24小时内向合同保险机构备案，说明事故原因、经过。对于重大的工伤事故，公司负责人应在24小时内向当地主管部门口头报告。

2、安环科工伤保险负责人应及时协助发生工伤的职工办理工伤保险规定的手续。

3、负伤职工的工伤认定必须在工伤发生后的30日内由安环科工伤保险负责人向当地的劳动和社会保障局申报书面材料。

4、负工伤员工所在部门直接领导和所在部门部长必须参加工伤善后处理工作，及时妥善处理善后事宜，不得以任何理由和借口进行推脱。

六、工伤救治与付款

1、职工发生工伤事故后，由部门负责人立即上报，并立即送指定医院治疗，公司原则上只提供应急借款。

2、安环科可根据实际需要到财务部领取工伤应急借款，用于紧急状态下费用支付。

3、工伤产生后，安环科工伤负责人必须作好登记，注明产生的费用以及保险理赔的费用，工伤保险负责人及时办理相关报销工作。

七、工伤医疗报销说明

1、工伤职工一般不允许在私人小诊所就诊，原则上必须公司指定的医院就诊。属特殊情况且须征得部门经理或安环科工伤负责人许可的情况下，可在正规诊所临时就诊，事后必须马上转到指定的医院，否则，产生的相关费用一律不予报销。

2、工伤职工在治疗期间应保留相关的票据，门诊治疗的职工在每次门诊时应带上病历本并请医生作好每次的门诊记录；无病历的需要办理病历本。住院治疗的职工需在出院后打印用药详单。住院治疗的员工报销来回两趟的车费，门诊治疗的员工报销个人每次门诊的来回车费。没有票据的医疗费用一律不予报销（如挂号费等）。

3、工伤职工在工伤治疗期内所发生的、符合国家规定的《工伤报销药品目录》和其他相关标准费用可报销。如在治疗期间使用违规或规定以外药品的（如滋补、健身等药品），其产生的费用由工伤员工本人承担。工伤人员出院后在每月1～20日将医疗费报销材料交到安环科，汇总后由工伤保险负责人在每月1～20日向医保中心申报审核工伤人员医疗费。

4、工伤员工因个人原因产生不必要的费用由其本人承担（如不必要的车费，误工费等其他费用），工伤员工不得谎报费用（如多报车费、药费等），一经查实将取消其报销资格，并视情节处以相应的罚款。

5、员工在康复后应积极配合工伤负责人收集准备用于保险理赔的相关材料。

八、工伤待遇

1、须手术的工伤员工在手术期间视情况给予护理费，其中福安为30元/天，宁德为40元/天，福州、厦门为50元/天，护理工人由安环科工伤负责人联系。

2、工伤员工在治疗期间和疗养期间（疗养期按实际情况和医嘱来定），职工享受基本工资待遇（标准按照：普通员工900元/月、班组长1200元/月、车间主任1800元/月，特殊情况需报总经理审批）。

3、经权威部门鉴定为伤残的，按相关的规定给相应等级的一次性伤残补助金。

4、其他相关工伤待遇按《工伤保险条例》（国务院令第586号）和《福建省实施工伤保险条例办法》及其他相关标准和文件规定执行。

5、工伤职工有下列情形之一的，停止享受工伤待遇：

1）丧失享受待遇条件的；

2）拒不接受劳动能力鉴定的；

3）拒绝治疗的。

九、附则

本规定由安环科制定、执行、修订和负责解释。

一、工作目的：

加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客需求，提供基础保障。

二、工作范围：

本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库(含：工具、辅料、备件等)的管理。

三、工作职责：

1、 生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。

2、行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。

四、工作基本要求：

1、厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产;每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。

2、所有物资出、入库必须凭有效单据(入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单)，方可办理。

3、认真把好入库关，切实做到三不收：无入库单手续不收;实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收;件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收;

4、认真把好出库关，切实做到三不发：无发货通知单或出库单不发;成品(零部件)外观质量不符合要求不发;外包装不牢固不发;

5、 车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作(防火、防盗、防破坏)。

6、建立健全各类物资台帐和报表制度：

A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表(外协加工的应含：在外数)。

B：车间在制品(压制→刮灰→打磨→喷漆→装配)收、入、存台帐、月末在制品库存报表。

C：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。

D：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。

E：复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。

五、操作细则：

1、原材料、辅料、工具、备件入库：

A： 原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。

B： 库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。

C： 库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。

D：

入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。

入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查(下同)

2、 原材料出库：

A： 每月末当日车间根据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。

B：原材料送外协加工发出。

出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查(下同)。

3、 半成品、成品入库：

A： 半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。

B：成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。

C：成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。

入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

4、成品出库：

A;库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清楚(核对品种、规格、数量、外包装可靠性)，送货人在出库单上签字验收。

B：库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。

发货通知单一式两份，经厂长批准(或经理)。分别由经办人、库管员存查，出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

5、工具、辅料、备件的入库：

A：

采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。

B： 入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。

C： 日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况，以便即时采购，确保生产。

6、 工具、辅料、备件的出库：

A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。

B： 工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。

C： 对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。

出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

7、盘存：

A：

每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。

B：

每年12月底，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点;年末盘存应由以下人员参加：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。

C：总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。

D：所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。

公司根据需要，临时下达的其它工作规定。

第一章、总则

第一条、为倡导“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，规范和促进社区志愿服务活动，为推动社区精神文明和和谐社区建设，健全和完善社区保障体系，特制定本制度。

第二条、社区志愿服务是指在各级党委、政府的倡导和扶持下，从社区成员多种需求出发，组建以社区居民为主体的组织网络，开展各种无偿公益服务，协助解决社区问题，倡导社区居民互助，共同推动社区建设的公益服务活动。

第三条、社区志愿者是在本社区志愿者组织登记并获得其同意，自愿为他人和社会提供无偿服务的人员。

第二章、机构和职责

第四条、志愿服务组织机构由社区志愿者服务领导小组和社区志愿者服务队组成。

第五条、志愿者组织机构的职责：在上级党组织的领导下，招募、培训、管理志愿者，确立服务项目，落实服务活动，为社会公益工作和社会保障工作等提供服务。

第三章、志愿者的注册与管理、权利与义务

第六条、志愿者的管理推行注册志愿者制度。志愿者组织长期接纳志愿者的报名申请。

第七条、注册志愿者的基本条件：凡18周岁以上的个人，志愿从事志愿服务工作，并具有相应的服务技能，承认志愿者协会章程，履行入会登记手续，接受入会辅导，均可到社区志愿者组织申请。

第八条、注册志愿者的申请程序：凭本人有效证件到社区志愿者组织填写注册登记表，社区志愿者组织按照志愿者的基本条件对申请人情况进行审核，对审核合格的。志愿者建立志愿者档案。

第九条、志愿者和志愿者组织享有以下权利：

（一）志愿者接受志愿者组织的培训。培训分为：志愿者基本知识培训、服务技能培训；

（二）志愿者在志愿服务活动中遇到困难和问题，可以请求志愿者组织的帮助解决；

（三）志愿者组织根据志愿者所从事志愿活动的需要，可要求相关部门为参加志愿服务的志愿者提供相应的人身保险；

（四）志愿者享有监督、建议、批评、出入组织自由的权利。

第十条、志愿者和志愿者组织应当履行以下义务：

（一）在法律法规规定的范围内开展志愿服务；

（二）遵守志愿者协会的章程；

（三）完成志愿者组织安排的服务工作等；

（四）维护志愿者和志愿者组织的声誉和形象，保证服务质量；

（五）开展志愿服务时应当佩戴统一的标志。

第四章、服务范围和重点对象

第十一条、社区志愿服务范围包括社区服务、环境保护、社区文化、社区教育、社区帮困、社区治安以及大型社会活动的服务工作等公益事业。这些服务以志愿者及其组织的行为能力为限。

第十二条、社区志愿服务的重点对象是残疾人、老年人、优抚对象和其他具有特殊困难需要救助的社会成员。志愿者组织根据服务对象的申请或者实际需要，提供力所能及的志愿服务。志愿者、志愿者组织与服务对象之间是自愿、平等的服务与被服务关系，应当互相尊重、平等相待。

第五章、保障与奖励

第十三条、社区志愿服务活动的经费可接受社会捐赠和资助。任何单位和个人不得侵占、私分或挪用。经费的筹集、使用和管理依法接受镇人民政府有关部门的监督。

第十四条、建立志愿服务时间累计和绩效评价制度。志愿服务的时间累计数和绩效评价结果作为考核、表彰志愿者的重要依据。

为了规范仓库管理,确保库存物资在存储期间的数量和质量,特制订本制度。本制度适用于原料和产品仓储管理。

一、库区的规划和划分。

根据实际需要,整个库区分为原料库和成品库。原料库按照原料的不同种类分区按垛存放,成品库根据产品的品种和生产车间分库分区存放。

二、物资的出库和入库。

1、入库:

(1)玉米:首先由玉米初检员进行质量检验,合格后过磅计量,按照指定的仓位,在“复检员”的现场检验下卸车入仓,净重数量即为入库数量,并分仓记账贮存。

(2)原料:原料到厂后先有化验室取样检验,合格后过磅计量,保管员根据对方送货单据、过磅单和合格的检验报告,按照原料的不同种类安排库位和垛位,并组织卸车进行标识。仓库保管员在卸车过程中随时进行感官检验,根据过磅单和合格的检验报告开具《入库单》同时登记入账。

(3)成品:成品保管员根据经品管员检验后的成品实际生产量分品种每班办理入库手续并登记入账。

2、出库:

(1)玉米:生产结束后,根据当班的实际领用量开具《出库单》,做为玉米出库记账的依据。

(2)原料:生产车间根据当班生产计划计算出各种原料的理论使用量,并据此到仓库领取原料。生产结束后,原料保管员根据实际领用量开具《领料单》作为原料出库记账的依据,同时及时填写垛卡。

(3)成品:成品保管员凭财务部开具的《成品销售单》按照品种组织装车出库,每日成品保管员对当日的.《成品销售单》和《成品销售记录》汇总核对后分品种登记、上账,《成品销售单》为成品出库的唯一依据。

三、物资的码放和标识。

1、码放:原料和成品的码放均使用托盘,根据原料、成品的不同品种分区按垛码放,不同垛位之间、垛位与墙壁之间、垛位与库顶之间应保持适当距离。码垛高度最多不得超过三盘,同一品种原料或成品单盘码放包数一经确定后不准随意变更。

待检产品、不合格产品和过期产品要隔离存放,并有清晰标识。

2、标识:每垛原料或成品均要悬挂垛位标示卡,标明名称、等级、供应商、出入库的时间和数量、包数、质量制定、结存数量及领用人等信息。

四、库存量控制和盘点

为保证正常生产需要,尽可能减少流动资金占用量,仓储部根据采购部制定的《原来最低库存量表》,当某一原料达到最低库存量时督促采购部及时采购。同时采购部应根据《库存原料日报表》及时组织采购。

库存物资要建立台账,保管员每日对库存物资进行盘点,及时记账,月底会同财务人员进行月终总盘点,做到账务清楚、帐物相符。

五、库存原料的巡检监控

仓库保管员应根据《原料质量监控制度》的要求每日对库存原料质量进行巡检监控、并及时填写《库存原料检查监控记录》,发现异常情况,及时采取措施。同时化验室应按规定频次和项目对库存原料进行抽样化验监控。

六、仓库的环境要求和安全措施

1、仓库门窗要完好,库顶不漏雨,墙皮不脱落,地面应硬化无破损,防湿、防潮并保持通风。

2、库房的安全措施要到位,防火、防盗。根据规定配备足够的消防器材和设备,定位放置、明确标示,时刻保持通道畅通。

七、保管员换任

保管员换任时应办理交接手续,原保管员对经管的账目签字,新换任的保管员在部门责任人和财务部门的见证下办理交换手续。

一、仓库管理的原则

1、经济原则：是指储备的仓库物资应经济合理，在保证安全生产的前提下，逐步减少库存物资储备和资金占用。

2、服务原则：是指仓库管理要简化工作程序，提高工作效率，更好的为生产服务。

3、管理原则：是指仓库管理员要做到管物资、管节约，避免物资沉淀、遗失和损失浪费，切实降低生产成本。

二、仓库管理的任务

1、根据生产需要适当补充物资储存数量，及时调整库存物资结构，保持经济合理水平。

2、负责材料保管、发放和回收工作，并监督材料节约使用。

3、按公司的规定和要求，及时编制有关材料收、发、存统计报表和情况反映。

4、负责在用工具的保管、借用和管理工作。

三、仓库的帐务管理

1、财务部负责建立《仓库物资管理台账》，凭入库单、出库单详细记录物资收、发、存动态和使用方向，为加强物资管理提供信息和基础资料。

2、仓库管理员每天早上应将上一个工作日的领料单汇总后交财务部;财务部应及时按照领料单做好《仓库物资管理台账》的登记工作。

3、劳保护品和工具的发放明细，要落实到人;除正常记录的《仓库物资管理台账》外，还应详细在《劳保护品登记簿》和《个人工具台帐》上进行登记;《劳保护品登记簿》由财务部负责，《个人工具台帐》由生产部负责。

四、仓库管理规定

(一)计划、采购、入库、报销程序

1、每月25日前，各部门应根据本部门下月重点工作或检修计划，拟定备品备件、消耗材料的采购计划;拟定计划前要会同仓库管理员对库存情况进行核实，当计划数超出库存量时，差额的部分做为计划数保留，其余的应减去，当计划数小于库存量时，应全部减去，做到既要保证正常生产，又不能造成积压;然后填写《物资采购计划表》，一式四份，采购物资的名称、型号、数量、使用时间及具体要求要详细填写清楚，经部门负责人签字后，报公司分管领导审批。

2、经公司分管领导批准后的材料计划交供应部三份，其中一份由仓库管理员留存，作为采购物品入库的依据，一份由财务部留存，作为办理入库手续和报销的依据。

3、供应部应严格按照《物资采购计划表》中的物资名称、型号、数量、使用时间和具体要求，遵循“货比三家”和“相同的价格比质量，相同的质量比价格”的原则，集中进行采购;无《物资采购计划表》的，一律不得采购、办理入库和报销手续;特殊情况必须经公司分管领导批准后方可。

4、采购的物资入库前，仓库管理员应按照《物资采购计划表》所列内容与实物进行核对，物资名称、型号、数量与《物资采购计划表》所列内容相符(因技术原因不能确认的，可通知使用部门验收)后，方可入库，并在采购清单(或收据)上签字确认。

5、财务部凭仓库管理员签字认可的采购清单(或收据)和公司领导批准的《物资采购计划表》，为供应部出具入库单;无仓库管理员签字认可的采购清单(或收据)，财务部不得为其出具入库单。

6、供应部凭财务部签字的入库单和公司领导批准的《物资采购计划表》，办理报销或冲账手续;无入库单和公司领导批准的《物资采购计划表》，财务部不得办理报销或冲账手续。

(二)物资管理

1、仓库管理员具体负责仓库的全面工作，包括物资管理、发料、保养、盘点等工作，仓库内物资摆放要整齐，库容要清洁。

2、仓库管理员凭领料人所在部门负责人签字认可的领料单发货;领料单填写的名称、型号必须与《仓库物资管理台账》相符，否则，应要求领料人予以改正;领取劳保护品和工具时，还应在领料单“备注栏”内注明使用人的姓名。

3、对于临时性抢修或急需、包括夜间消缺所需要的材料，如部门负责人不在，可由领料人先办理借用手续，但事后必须补办领料单。

4、仓库管理员应掌握保管期，对有保管期限的物资，应将出厂日期、入库时间和储存期限做好记录，做到先进先发，轮换更新。

5、每月的25日，财务部负责做出“盘点表”并会同供应部仓库管理员对仓库物资进行盘点，帐、卡、物要相符;每月的最后一个工作日前，财务部负责做出《仓库物资长短报告书》，报公司分管领导。

6、仓库的物资和工具不能随便出错，特殊情况必须经公司分管领导批准。

(三)废旧、剩余物资的管理

1、废旧或检修替换下来的物资要及时进行回收，分门别类的统一保管;通过检修、拼配后，能继续使用的要继续使用，失去使用价值或无法修复的物资，要集中存放或经公司领导批准后由供应部集中处理，不允许私自乱扔乱放。

2、项目安装完毕或检修后的剩余材料要及时退库，仓库管理员要按照出、入库程序重新办理入库手续。

(四)工具管理

1、已配备到个人和班组的工具，由个人和班组自行管理;正常损坏或使用年限较长的，可以旧换新;丢失或非正常使用损坏的，自行解决，因此影响工作的，按有关规定考核。

2、工作时不得从仓库借用已配备到个人和班组的工具。

3、离开岗位时，配备的工具应收回。

五、本制度所界定的物资，除另有所指外，主要是指为满足正常生产所必需的备品备件、消耗材料、办公用品、劳动护品等，石灰石和煤炭除外。

六、办公用品的计划、账务、发放工作暂由财务部负责。

七、本制度自二0一一年十一月二十六日开始执行，原《仓库物资管理制度》同时作废。