医院行政后勤工作内容汇集20篇

1、在院长和分管院长的领导下，负责全院总务后勤工作。

2、协助各班组领导，做好职工劳动组织的调配，树立为一线服务的思想，坚持下修、下送、下收、上门服务的态度，提高工作质量。

3、及时迅速、保质保量地组织好医院的管理物资供应，设备维修，房屋维修，院容整顿、交通、生活等工作，保证医疗、保健、教学工作的顺利进行。

4、组织有关部门做好防风、防汛及消防安全工作。

5、协助下面班组，做好水电维修，保证水电的正常供应。

6、组织后勤人员学习后勤业务，提高业务水平。

7、检查督促食堂饮食工作，不断提高饮食质量。

8、认真做好职工宿舍管理与分配工作。

9、经常深入了解情况，及时解决一些急需解决的问题。

10、制定年度、月度工作计划、定期检查督促落实情况，对存在问题及时提出相应的合理化建议和解决问题的措施。

11、每月召开科务会议，讨论工作计划，研究总务科重大问题。

12、每周下病房一次，及时了解医疗一线对总务工作的要求。

13、每月进行一次全院安全检查，发现问题及时解决。

14、负责完成院领导临时交办的工作。

1、负责全院后勤总务工作，对所属班组和人员，按职责要求，进行制度化、规范化管理，经常对其完成任务的情况进行督促检查。

2、负责全院房产、家具等固定资产的管理，按时清点登记，及时维修改造、做到账物相符。

3、保证全院供水、供电、供气、供暖质量，搞好标准化管理，保证常年运转正常。

4、负责后勤物资的采购、供应、保管及修旧利废和报废处理更新的工作。

5、负责后勤设备管理，建立设备档案，健全操作规程、制定各种设备使用交接班制度，维修保养有计划、有措施、有登记，设备常年处于良好状态，保证医院工作需要。

6、负责污水、污物的处理工作，确保污水处理达到国家规定标准。

7、负责医院爱国卫生和院容院貌建设工作，绿化美化要做到协调明快，院内秩序井然，道路平整，排水通畅。

8、负责全院被服洗涤、缝纫、修补供应的管理工作，按时清点，帐物相符，丢失和损坏有登记、有处理。

9、负责短期临时用工的管理工作，按照医院规章制度严格要求，根据医院工作规律，合理安排，文明施工。

10、配合办公室做好医院电话线路故障维修、改造工作。

11、负责基建工作。

12、负责医院医疗设备维修和电梯日常管理工作。

1．在院长的领导下，全面负责后勤保障工作，对总务工作实施全方位的组织管理，并满足医院建设和发展，以及医疗、教育和科研的需要。

2．对医院确定的年度目标和发展计划，对本科工作的发展目标提出总体设想和意见，报院部审核同意后，积极组织实施。重视和加强制度建设，结合本科实际情况，不断建立健全各项规章制度，积极探索符合新时期现代医院管理模式的后勤社会化管理形式，逐步使后勤保障管理达到制度化、规范化、科学化。

3．教育后勤职工树立为临床一线服务的思想，组织后勤各班组为临床一线和其他相关部门提供后期保障服务。坚持下巡、下送、下收、下修，及时协调各部门之间的关系，解决后勤管理中出现的矛盾和问题；指导班组长和有关人员积极开展工作，督促本科人员定期对本科各班组的工作进行检查考核；落实各项岗位职责，使后勤保障服务水平得到全面提高。

4．参与医院基本建设和发展规划的论证、实施后勤其他重大项目计划的论证活动，发挥职能部门参谋作用，并根据院部意见，指导有关人员做好基建项目立项前的论证方案，办理项目立项所需的相关手续，按照基建项目管理规定，负责对基建工程施工和其它事项的管理。

5．定期检查后勤保障设施运行情况，指导有关人员编报大型设施维修保养计划，确保大型设备设施完好率达标，水、电、气供应正常。

6．坚持勤俭节约原则，督促有关人员按期编制上报物资采购计划，按要求做好物资采购供应工作，把好采购、领用和消耗监督审核关。

7．组织后勤员工学习相关业务，提高后勤员工专业理论水平和实际工作能力，并定期进行理论和实际能力考评。

8．领导本科人员做好进修、实习、参观人员的生活接待，并按规定做好宿舍日常管理工作，督促检查有关人员做好太平间的管理工作，以及环境卫生和其他卫生保洁工作，绿化工作符合规定要求。

随着我国卫生经济体制改革的深入开展，医院后勤服务已成为医院可持续发展必不可少的重要环节。医院后勤工作和临床工作一样，是办好医院的重要方面，是构成医疗能力的重要因素。要逐步建立起社会经营、多元开发、服务优质、保障有力的新型后勤服务体系至关重要，就必须正确处理好医院后勤与临床、患者、职工这三者之间的关系。

(一)后勤临床是同步的

医院有时听到这样的议论：急的是临床，缓的是后勤，这又是一种误解。其实，医院工作的缓与急是连锁反应同步效应。除了一般正常供应外，只要临床有大的抢救，必然要求后勤供应能及时到位，如保证足够的水、电、气、暖以及各种辅料，否则抢救无法进行。 但是过了一阵子抢救，医院工作也有平缓的时候，一般说在没有大的抢救和特大手术的情况下，工作是比较平缓的，临床一平缓，后勤供给自然也趋向正常，这就是“缓” 的同步性。

(二)医院后勤管理的基本观念

1、整体观念。医院后勤是医院系统中的重要组成，是以医院这个系统为其存在的前提的。医院后勤管理的计划、组织与调控却必须紧紧服从和服务于医院的目标和任务的要求，不能自行其事;必须与医院其它分支系统有机化，相辅相成，以体现出整体的效益。

2、服务观念。后勤工作的性质决定了必须树立优质服务的理念。只有真正树立这一理念，才能保证不断提高服务质量，充分发挥后勤工作的作用。因此，这是检验后勤工作的试金石。同时后勤管理必须加强思想政治教育，以人为本，建立健全各项服务公约，防止和克服见物不见人的思想。

3、社会化观念。由于长期受计划经济的影响，形成了“医院办社会化”的后勤管理模式，并且根深蒂固，严重地束缚医院的发展，不仅医院各级领导要为此花费大量的精力，而且使整个后勤保障的效益难于得到提高。带来不少资源的浪费，必须突破“医院办社会化”的模式，尽量将可交由社会办的后勤服务工作实行社会化。医院后勤服务社会化并不意味着医院就撒手不管，而是应以新的组织形式和管理机制来取代“医院办社会化”的模式。

(三)医院后勤工作的基本特点

1、服务性强。后勤工作的性质，决定了它的工作必须坚持为医院的医疗、科研和教学工作服务，特别是为临床第一线服务，服务上门、送收物品上门，及时有效地保证各种供应，做好维修工作。

2、连续性。医院医疗工作的要求，决定了后勤保障必须保持不间断性。在事关病人生命的分秒必争救治中要保证各种供应的通畅，在各种仪器设备的维护上，要及时检查与维修，使之开得动用得上。要保持后勤保障的不间断性，除了合理安排物质和人力外，还需有相应的制度保证。

3、技术性。医院各类后勤工作都有其技术的要求，尤其现代医院的要求更多更高。仪器设备、建筑设施、气电供给、消防安全、医院标识、空气净化、环境净化、病人饮食营养、经济运转及经济分析等的技术要求远远超过以前。一个现代化的病房楼的后勤保障需要多学科的知识。因此，建立相应的技术规范及管理规章，加强专业技术队伍的建设及后勤人员的培训能已经成为了后勤管理中的一项基本建设，一门必修课。

医院的现代化建设需要一支保障有力、服务优质的后勤队伍。后勤部门要充分考虑到职工的利益，并服务好我们的职工;协同广大职工共同经营好我们医院的临床医疗;充分发挥临床医疗的优势和技术，照顾好我们的患者，为患者服务。

这样工作一环扣一环必将使我们的医疗事业更加辉煌。

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。

1、设立物资采购管理领导小组，由院长、分管院长和总务科、工会及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资采购管理小组，由领导小组、总务科科长、采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

1、医院各部门所需采购的物资（金额在3000元以内）必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。

2、凡国家规定金额在3000元以上单品种，由院招标采购领导组实行统一招标采购。

1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

2、物资采购原则上采取公开招标的形式进行采购。

3、在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

4、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

物资采购发票应先由物资、采购人员、相关部门签字后，再由总务科长签字认可，最后给院长审批报销。

在消防支队党委的正确领导下，在各后勤部门的通力配合与支持下，我大队紧紧围绕支队提出的“关注和改善部队后勤保障“的工作要求，以“服务、保障、管理“为全局工作重点，通过大中队全体官兵的共同努力，圆满完成了市消防支队后勤工作推进会的准备任务，为官兵营造了一个环境优美、运转顺畅、服务高效的工作氛围。下面，我将就装备、伙食、固定资产管理等方面的工作经验与大家交流、现将有关工作情况汇报如下：

一、后勤装备管理

在装备管理方面，太谷消防大队围绕加强基层基础建设和提升部队战斗力这一主线，牢固树立“装备优先“的思想，大力加强消防装备建设和管理，努力提升消防部队装备建设水平。与此同时，大队还坚持把科学管理作为装备建设的重要环节，通过建立健全一系列规章制度，落实管理责任方面入手，促进了人装结合和战斗力生成，确保了车辆装备发挥最佳效能，为圆满完成各类抢险救援和灭火任务奠定了坚实的基础。对此我们的主要做法是：

(一)规范管理，健全机制，提升了装备管理水平

面对急难险重的救援任务，我们充分认识到加强装备器材管理的重要性，把加强装备器材管理纳入部队管理的重要内容，突出抓好三个方面，不断提升装备管理水平。

一是强化宣传教育。教育官兵充分认识到加强装备管理的重要性，自觉爱护装备器材。同时，紧紧抓住新兵下队、老兵复退和工作岗位调整等时机，组织开展爱护器材装备、落实装备管理责任的专项教育。

二是加强日常管理。太谷大队坚持将装备管理工作落实情况作为一项重要的后勤工作来抓。在官兵工作岗位调整、老兵复退时严格落实器材装备移交手续，做到了先移交器材后办理调动、复退手续，确保器材装备管理落到实处。

三是加强维护保养。在日常装备保养和车场日的基础之上，我们建立和完善了“日检查、周维护、月保养、年检修“的维护保养机制。在管理过程中，大队对基层中队落实情况进行定时和不定时检查，做到了“用、管、责“于一体。

(二)强责增压，完善体系，实现了装备管理精细化

为确保装备管理落实到位，严防“跑、冒、滴、漏“现象发生，我们积极借鉴精细化管理的成功经验，通过建立健全三个体系，将器材装备管理责任落实到每一名官兵。

一是完善人才教育培训体系。大队通过民主推荐、单位考评的方法选派了3名有事业心和责任心的士官担任中队装备管理员，明确了管理人的职责，组织了全面系统的培训，形成了太谷中队装备管理的骨干力量。

二是健全装备管理责任体系。我们及时制定出台了车场日、出入库、日常检查评比等规章制度，对车辆装备的操作、维护、管理等程序细化规范，做到制度到位。同时，我们还规范了基层中队器材库建设，做到了统一标准、统一设置标签，促进了装备管理的规范化和精细化。

三是构建装备管理奖惩体系。大队每半年组织官兵开展一次器材装备管理评比表彰活动，对表现突出的先进个人给予表彰，并在官兵入党、学车、晋级等同等条件下优先考虑。对人为丢失、损坏器材装备的官兵，要求折价赔偿，做到了奖惩到位，为保证装备管理制度落实到位起到了积极的推动作用。

二、后勤伙食管理

近年来，我大队牢固树立“保障力就是战斗力“目标，坚持统筹兼顾、确保重点的原则，在加强部队伙食管理上，全面加大了“五项制度“的贯彻执行力度，为部队完成以防火、灭火为中心的各项工作任务奠定了坚持的后勤保障。我们的主要做法是：

(一)以制度保障为根本，全面规范饮食保障制度建设

“没有规矩不成方圆“。伙食管理“五项制度“的落实，是饮食保障的根本。大队坚持从规范制度做起、从落实制度抓起，全力加大饮食保障的力度。

一是实行食谱统一制定制度。中队结合季节变换、训练强度大小等实际情况，由单位领导、司务长和官兵共同制定科学合理的食谱。

二是严把食品采购质量关和数量关。司务长、厨房值班员每天坚持对所采购的饮食食品是否新鲜、价格是否合理、数量是否充足，全部实行鉴定和验收，并做好记录。同时为了保证所采购的物品安全放心，每天坚持取样保存24小时。

三是严格落实伙食账目每日公开制度。大中队伙食账目向所有官兵公布，接受监督，保证公正公开，确保饮食制度保障的规范化。

(二)以制度保障为根本，抓好资金管理

落实好“五项制度“，抓好资金管理是基础。我们按照“合理使用，略有结余“的原则，全面加大了对伙食经费使用的核查力度。尤其是对各类收支票据，原始凭证、单据进行不定期调阅查核，对记账时间严格要求，使伙食资金管理工作及时有序，实现了采购、供应、制作等过程中的动态管理。

(三)以人员保障为核心，全力加快饮食保障队伍建设

炊事人员的能力素质是做好饮食的关键。平时，饮食保障小组主要工作是学习钻研新的烹饪技能，研究各种科学的饮食搭配，采购主副食，为太谷消防部队提供饮食保障。与此同时，大中队定期对食堂管理员和厨师进行责任制考核，确保饮食保障人员的合理化。

三、固定资产管理

加强部队固定资产管理，对于全面推进部队正规化建设，实现可持续发展有着重要的作用，太谷大队长期以来重视此项工作，把固定资产管理当作后勤管理的重点工作来抓。对此我们采取以下措施：

一是严格规范固定资产帐务。我单位在新增固定资产时严格登记手续，新增资产及时交资产管理部门严格登记，切实把新增资产管理好。

二是加强定期和不定期的固定资产的清点盘查。我大队对固定资产的盘查一般采用一年一次的定期盘点形式。在新领导上任和老领导调离时同样要进行固定资产的盘点，让主要领导对单位的固定资产有一个大致的了解。通过对资产进行盘点，发现盘点中遇到的问题并及时处理，确保各项资产管理工作落到实处。

三是加强固定资产管理的责任意识。首先，单位主要负责人承担资产管理的责任，克服面上、形式上的重视，要把单位固定资产的管理作为考核领导干部和每一名管理人员能力的一个重要方面。

四是落实制度，加强固定资产长效管理。制度化管理是搞好固定资产管理工作的重要手段，要管好用好固定资产，必须做到有章可循，有章必循，违章必究。我们应根据自己的实际情况，制订对资产的管理、盘查、核算、处置制度和资产管理责任制度，使之便于操作，利于管理，确保固定资产管理制度的长期有效并严格执行。

五是加强固定资产管理的监督执行。我大队对发现的各种违规、违纪损害单位利益的行为，属于相关责任人的，要根据性质给予必要的经济处罚;同时落实经常性的固定资产监督检查制度。

四、存在的问题和困难

在肯定后勤工作成绩的同时，我们的工作还存一些不足，主要体现在以下几个方面：一是基层部队管理与服务的意识仍存在一定的差距，管理相对滞后，有时不能满足需要;二是基层单位人才短缺，新老接替不足，后勤保障能力相对较弱，三是器材和设施保障方面需各相关部门通力配合，共同完成，如车辆器材的维护保养、基础设施的维修保障、饮食安全的检查监督等。

我相信，在支队党委和后勤处的正确领导下，在太谷大队和中队广大官兵的共同努力下，只要我们严格遵守各项规章制度，自觉履行各自职责，勤奋努力工作，我们的后勤工作一定能够开创新局面，再上新台阶，取得更大的成绩!

谢谢大家!

以学校工作计划为指导，围绕安全、稳定这个中心;做好教育教学服务工作和师生生活服务工作。通过建设和加强后勤管理制度，建立良好的后勤管理秩序，挖掘后勤工作潜力，调动后勤工作的积极性，确保后勤服务工作更上一层楼。

二、工作目标

(一)制定并实施工作计划

1、根据学校教育事业的发展，研究制定并组织实施全校后勤的发展及服务需求规划、有关政策措施及规章制度。

2、根据学校的实际情况，及时采购各类办公用品和其他所需物品，努力做到勤俭节约。

3、负责学校环境、绿化、卫生保洁等工作的监督与规划管理。

4、负责水、电及其他物品的检查维修，及时解决存在问题。

5、做好教学用房的学期计划及调配方案。

(二)加强队伍和制度建设

1、加强队伍建设。

(1)加强政治理论和业务素质的学习。通过学习政策法规，学习教育教学理论，提高管理人员自身素质;通过学习现代技术和先进管理经验，掌握一定技能，提高管理水平;通过加强思想政治教育，树立爱岗敬业的新形象;通过按时参加各项学习活动，了解社会动态，了解学校工作中心和工作要求，为广大师生提供更优质的服务。

(2)进一步健全后勤人员的岗位责任制，要从学校工作需要出发定岗、定责，使每一个人都明确自己的工作岗位和工作职责，做到事事有人管，事事有人干，事事有记录，事事有落实。

2、加强制度建设。

(1)本学期将对原有规章制度重新审查、充实、完善，使之真正起到激励约束和规范个人行为的作用，真正能用制度去管理人、教育人、评价人。

(2)对各项工作都能做到有安排、有检查、有落实，及时总结，不断提升后勤服务工作的档次和水平。

(3)进一步完善校产管理制度，做到制度健全，职责明确。

(4)完善物品采购制度，根据采购物品的价值大小，做好采购审批制度及物品的验收归库工作。

三、具体工作

1、抓好学校安全工作。

(1)高度重视安全卫生防范工作，充分发挥全员管理的作用。完善应急预案制度和管理措施，实行主管领导责任制，各分管人员分块抓，全体教师共同参与的管理模式。

(2)加强安全、卫生知识的宣传，增强师生的自我保护意识，促进良好行为、习惯的养成与内化。

(3)经常检查场地、设施和各处室中的电器、线路、装置、设备，发现问题及时解决隐患，切实做好防水、防盗、防触电及防其它意外事故的工作。

(4)协同德育处,加强乘车学生的道路安全、自护自救的教育。

(5)加强学校安全保卫工作，门卫对非本校人员的来校要进行登记，无关人员一律不得进入校园。值班人员要加强值日巡查工作，关锁好门窗，关好水、电，责任明确，值班到位。

2、抓实校舍、校产管理工作。

(1)进一步完善学校校产管理制度，增强师生对校产的爱护意识。完善校产维修报修制度，由相关人员将报修单送到后勤处，以便及时安排;维修完毕，由报修人负责验收签字。

(2)加强对校产校具的管理，提高对各类设备的使用效率，做到妥善保管，合理使用，正常维护，每期期初要对校产校具、设备、图书进行清点登记，责任到人。

(3)严格校产管理制度化、规范化，充分发挥教学器材和现代教学设备的作用，严禁乱拿、乱用、乱丢、乱放等不负责任的行为。

(4)切实加强仓库的管理。严格执行仓库的保管责任制和谁损坏谁赔偿的原则。

(5)加强用电、用水和日常检修管理，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，努力为学校节约一滴水，一度电，一分钱。

(6)建立执行请购、审批、报销、领用制度，规范物流过程控制，强化行政管理。

3、严肃财经纪律，确保经费专项使用，保证教育教学的有效投入。

完善报帐工作制度，统一管理好财务帐目。加强财务审计工作，自觉接受监督，确保有限资金的使用效益。规范收费行为，确保该收的要收，并做好收费管理工作，实行收费公示，接受社会和学生家长的监督，坚决制止乱收费。

4、加强学校卫生管理。

加强学校卫生管理，促进学生身心健康发展，对新增设备及时登记上帐，并充分发挥其作用，以适应学校开展体育卫生工作的要求。进一步优化校园环境，提高卫生整洁的层次，加大卫生评比工作的力度，绿化保洁区分片包干，责任到班、室、人。确保学校无卫生死角，充分发挥环境育人的功能。

四、工作安排：

三月份工作

1、做好开学工作准备。

2、分发调剂各类用书。

3、清洁校园环境。

4、开展校舍安全检查。

四月份工作安排

1、完善各功能室配备，做好迎接义务教育均衡环境检查工作;

2、按时检查各班课桌椅配备情况;

3、配合体育教师做好春季达标运动会的准备及实施工作;

4、安排“五一”节假日值班工作。

五月份工作安排

1、开展期中安全工作检查;

2、做好学校水路设施的更换工作;

3、配合体音美教师做好艺术节的开展工作。 六月份工作安排

1、开展安全工作检查;

2、做好升温后校园绿化浇水工作。 七月份主要工作安排

1、做好期末安全检查工作;

2、检查各班、各室财产保管使用情况;

3、完善校产登记核实工作;

4、做好后勤工作总结

5、做好假期值班安排工作。

八月份主要工作安排

1、做好假期值班日志

2、进行假期安全检查工作

3、

九月份主要工作安排

1、做好开学准备工作;

2、领取调剂教师及教学用书;

3、做好开学各项安全检查工作。

为加强对物资材料的管理，规范采购行为，提高投资使用效益，合理控制医院资本性支出，降低成本，使有限的医疗资源发挥最好的作用，进一步提高经营管理水平，结合我院实际情况制定本制度。

1、医院物资材料包括卫生材料、医疗器械，医用一次性用品、计算机耗材，特殊卫生材料、劳保家具、办公用品、电料、维修材料及其它与医院有关的物资材料。

2、后勤科对医院所需物资材料的品种、数量、质量进行科学管理，确保所有物资材料资质齐全，符合国家标准或行业标准，保证供应工作。

3、使用科室主任或护士长每周

4、5日将次周需常用物资材料（规格、型号、数量）填写申请计划，经科主任或主管领导签字后报后勤科领取。

4、后勤科根据科室申报及库存情况编排采购计划，科长审核呈报主管院长审批后方可实施采购。临时用品购买由使用科室负责人以书面形式呈报主管院长审批。

5、批量、贵重物资材料，采取集体招标，确保所购物资材料优质优价，使用安全。特殊物资材料的购买，由使用科室负责人书面呈报主管院长签字后后勤科会同使用科室共同进行比价采购。

6、所有物资材料必须入库验收，由计划保管员对包装、规格、数量、质量、价格审核登记。

7、仓库物资材料应按类别、批次、固定位置存放，库容整洁有序，标识清楚。不合格产品要隔离存放，及时退货，防止混杂。库存要保持通风，符合安全防火、防盗、防霉变的储存要求。保证帐、物相符，尽量减少库存，避免积压、过期造成浪费。

8、物品发放遵循先进先出的原则。院内物资材料发放实行科室领物专人制，保证物资的有效使用，杜绝浪费。

9、物资材料报废：由于国家卫生行政部门对物资材料指令性更新，原规格产品规定淘汰，或其他原因卫生行政部门规定了不得使用的物资材料，为减少浪费采购供应部尽可能与供货商协调调换，确属报废物资材料应书面说明理由，呈报院管理领导小组，审批后方可按帐务处理程序进行报废处理。

为了更好的为全院服务，做好全院的后勤保障工作（包括：水、电、暖、保安、保洁、绿化等），制定以下制度、职责。

一、在院长的直接领导下，负责全院后勤的管理和供应保障工作的安排、协调、计划、组织。

二、牢固树立面向临床、面向病人、面向老人、面向客人、面向职工的思想，改善服务态度，积极完成工作任务。

三、负责整顿院容、院貌、绿化美化事宜，搞好环境卫生、医院污水排放、污物焚化工作。

四、以“优质服务、病人、顾客第一、防病治病、便民利民”为宗旨，以加强管理、强化服务、严格纪律、理顺关系为工作方针，切实做好后勤保障工作，为医、教、研、防任务的完成，为医院的改革开放提供优质服务。

五、加强班组管理，认真履行职责，坚持下送下收、下修制度，不断改进工作，端正服务态度，提高服务质量。

六、加强后勤工作的计划性，各种后勤物资的采购供应，必须做到月有计划、周有安排，提高物资利用率，发挥物资最好的经济效益。

七、改进工作作风和工作方法，经常深入科室，了解医疗及各部门的需要和后勤保障中的问题，根据人力、物力的可能，制定工作计划，采取具体措施，及时解决科室的需要和工作中存在的问题。

八、完成院领导下达的各种临时性任务。

1、后勤负责全院建筑的给、排水管道、水卫设备维修、安装和保养。

2、熟悉全院给、排水设施管网分布，掌握登记各部门计划用水、超额用水数量，定期上报。

3、严格遵守各种规章制度，服从科室领导，按时完成领导交给的工作任务。

4、值班人员坚守岗位，尽职、尽责。来电话及时处理，不得无故拖延、积压。

5、遵守纪律，有事请假，去向有行踪。

6、定期维修，保养大型供水设施和清洗各种蓄水箱，并登记记录。

7、主动上门服务，定期征求各部门的意见，向领导提供工作管理方案和设施修、改、装意见。

8、加强材料专人管理，领用材料必须登记，并每月有报表交科室。

9、未经领导允许，不得私自接活、安装、维修，不得私自将材料送人。

1、负责全院供电、照明工作。

2、管好配电间发电房。严格执行供电局劳动局有关高、低压运行的操作规程和全院的各项规章制度。按规定经常巡视配电房、变压器的高压运行情况，并做好详细记录。

3、照明线路、医疗线路、动力线路应令分路输送，避免互相干扰

4、备用发电机应经常保持完好待用状态，每周试运行一次。如遇停电，立即进行发电，保证不致因断电而影响工作。对电动机电器设备要定期维修，保证正常运行。

5、建立安全用电管理制度，对工作人员进行用电安全教育，严防发生事故。

6、做好线路、照明设备、动力机电设备的安装、改装、维修以及其他有关电器的维修工作，一般维修任务要做到及时、迅速、牢固、美观并注意节约用料，如遇维修任务较多，要区别轻重缓急合理安排维修工作。

为了保障锅炉正常运行，延长锅炉寿命和锅炉安全、节能，全面保证全院用汽和取暖的需要，特制定如下制度：

1、锅炉房是全院供给能源的主要部门之一，要保证全院医疗、生活供暖、高压蒸气的供应。

２、司炉工必须严格执行国家有关使用压力容器和环境保护法规，持证操作，工作中要尽职尽责做好安全工作。

3、严格执行操作规程，经常检查锅炉运行情况，定期保养锅炉和辅机设备，发现问题及时处理并报告有关部门。

4、锅炉房为24小时值班，司炉人员必须严格遵守上下班时间，严格执行交接制度，接班人员未来接班之前，交班人员不得离岗下班，交接班应互相交清锅炉运行情况，并在记录本上双方签字。

5、按规定做好锅炉日常维护，定期对锅炉冲洗水位表、考克压力表旋塞、试验安全阀表、一些锅炉辅件，以保证水位表清晰、压力表正确、安全阀灵活可靠。

6、非锅炉房工作人员，不准进入锅炉房。

7、司炉人员应节约用电、用水，在正常用汽和采暖条件下，对燃料使用应每班记录用煤数量，尽可能降底一切消耗。做到勤添煤、少添煤，使燃料能烧透，节约能源。

8、保证锅炉房整洁有序，经常打扫锅炉房和周围环境，做好环保工作。

9、水质化验人员必须经考试合格并取得劳动部门颁发的上岗证。按《低压锅炉水质标准》来操作，定时检验水质，保证设备、仪器整洁、正常运转，做好保养工作。

10、以上规章制度司炉工及化验人员应认真执行，如有违章，轻者批评教育，重者罚款、扣发工资，造成损失将追究责任。

1、值班人员严格遵守值班时间，不准擅自离开岗位。必须穿戴保安制服，着装整齐、规范。

2、值班人员在职工上下班时必须站立在大门两侧，以示文明执勤、检查。

3、值班人员对出入车辆和出入人员要进行监督，检查，规范停车位置。（包括自行车、摩托车、电动车）

4、严格执行值班交接登记制度，详细登记各种车辆牌号，出入理由、时间等。

5、值班人员应经常在院内外进行巡逻、检查，尤其是养老院老人未经许可不许出大门，发现问题及时报告院方。

6、按规定时间开关院内路灯、霓虹灯、开水房。

1、在清洁管理员领导下，负责本岗位责任制所规定的清洁卫生工作。

2、服从分配，搞好个人卫生和仪表。

3、按计划实施各项卫生保洁操作，保证日常卫生质量，做到物品摆放有序，地面清洁、无污渍，各种物品表面无尘，墙壁无污迹，高空无塔灰、结网，不锈钢明亮，卫生无死角。 4、病房卫生间、走廊定时消毒。

5、病员出院后，对其使用物进行全面消毒。

6、爱护各种操作工具及清洁用品，物品用后要及时清洁干净，妥善保管。

7、熟练掌握各种卫生用品的操作技能，遵守操作规程，提高卫生保洁质量。

8、遵守劳动纪律，工作时间不得擅离职守，要爱岗、敬业。

9、承办班组交给的临时性工作。

1、在院方领导下，负责全院的绿化美化工作。

2、负责全院花坛、花草、植树管理，合理浇灌、除草、施肥、修剪，做到花木长势繁茂。

3、做好花木防虫治病工作，不断改良培育品种。

4、负责全院各种会议和其它事务的用花。

5、遵守劳动纪律，搞好周围环境卫生。

6、值班人员坚守岗位，保证花木和其它设施不被盗窃或丢失。

1、严格执行安全操作规程，防止事故发生。

2、熟悉电梯性能和操作程序，熟练掌握各开关、按钮的功能和使用方法，热爱机器设备，文明操作。

3、注意轿内清洁卫生，及时清理各种杂物，保证轿内照明与通讯良好。

4、注意安全，防止乘客靠在桥门，禁止装载有毒易燃易爆物品和带有传染病菌的垃圾等。

5、遇到电梯发生故障，应保持冷静，不能排除时迅速通知维修人员，并将乘客安全疏散。

6、遵守劳动纪律，坚守岗位，热情礼貌待客，不准擅离职守，不准电梯超员行驶。

7、做好运行记录，经常保养、维修。下班关机时应在基站进行，值班钥匙不得转借他人。

1、全院房屋由后勤负责管理，业务用房未经后勤同意不得改变其用途、结构、内部设备、水电等设置。

2、全院房屋及去其它设施设备，由后勤部统一调整使用，并及时办理相关手续。使用单位无权向外单位调动和处置固定资产。

3、应定期检查和核实院内的房屋和相关设施，发现损坏或丢失应查明原因，书面报告院部。

4、使用单位需要增加房屋、家具及其它基础设施时，应写书面报告，报院领导确认同意后，由后勤部购买调整或自作。任何单位、个人无权私自调整房屋、购买物品。

5、负责医院的供水、供电、电梯维保、污水检测合同的续签及缴费工作。

6、凡住本院宿舍的职工，必须职工本人居住，不得外借，违者责罚款100―200元。

7、房屋通道、走廊等公共场地不得堆放杂物，服从后勤管理，严格执行安全防火和卫生制度。

8、集体宿舍入住须后勤批准，办理有关手续，按指定房号居住，未经批准不得乱搬。

9、集体宿舍不得留宿外来人员，外来人员须在晚上11时前离去。

10、室内禁止使用煤炉、电炉，违者除没收炉具外，还每次扣罚20元，发生火灾或用电安全事故要追究责任。

11、午休和晚上11时后，音响、电视机要关小音量，不准大声喧哗，以免影响他人休息。

1、维修物资采购必须根据部门需求，按申请计划采购。

2、后勤购买物品必须按项目填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。交仓库保管员入库，由院长审批后，交后勤部使用。

3、物资采购必须是当月必需的用品，不得超数量以免造成挤压和浪费。

4、急需用品由部门领导填写好急需报修物资申请表，并写明原因，申请数量、规格、大约价格等，交主管领导审批后交后勤解决。

1、后勤负责全院五金器件，水、电、暖的维修、安装工作。

2、各部门如有维修项目[不含小维修]，需填写维修通知单，送后勤主管人员安排。如属抢救、抢修急需，应立即通知人员到现场检修。小维修可直接与后勤维修人员联系解决，但要做好维修后的登记验收。

3、定期检查全院的水，电，暖等．及时维修和更换废旧、破漏件。

4、严格遵守各种维修技术规程，注意安全，防止意外。

5、加强维修材料、工具的使用管理。工具一般不能外借，确实需要，须经科长批准。各类工具每半年清查一次，并报总务科或财产会计。

6、全体工作人员应始终贯彻“质量第一，安全第一”的思想，尽心、尽力、尽责、尽职，满足各部门的需要。

二、值班时间：每天正常上班时间以外的时间，均由总值班负责。

三、值班期间要负责检查夜间工作人员的`工作情况。

四、值班人员要严格坚守工作岗位，定时巡视病房。

五、值班期间发生的重要问题，如值班人员无力解决，要立即向有关领导汇报。

六、做好值班记录，于第二日上班后向院办公室交班，简要通报值班情况，并由院办负责安排当日值班人员。

七、值班人员有权组织人员集中力量解决临时发生的问题，有权调用医院机动车辆。

八、如有急症手术值班人员负责协调通知麻醉人员。

八、值班人员遇有特殊情况不能值班时，经院办公室同意可找人调换值班，但不得擅自找人代替。

九、每班交班前，清扫室内卫生，认真做好固定资产交接班。

医院后勤物业管理目标

1、总体目标:

**物业以给医院创建一个安全、整洁、优美、舒适的环境为目标,力求接管后在短期内使各项管理工作步入正规。根据《省(市)优秀大厦评比标准》和国家医院管理相关考核标准以及《**物业管理标准》,紧密配合医院经营战略规划,一年内让医院的后勤服务管理工作达到**物业承诺的各项服务指标,二年内成为省(市)内医院后勤服务管理的示范单位。

2、服务指标:

保洁服务指标

序号指标名称承诺指标备注

1清洁设施完好率≥95%

4卫生定期检查合格率≥95%

6污水处理合格率100%净化合格率100%

7重大管理责任事故率0

8有效投诉≤3次/月回访率100%,处理率100%

9服务满意率≥95%

医疗辅助部服务指标

序号指标名称承诺指标备注

1医用垃圾合格处理率100%及时性、数量、质量(毁形程度、灭菌效果)、去向

2尸体收送保管合格率100%

3重大管理责任事故率0

4有效投诉率≤1次/月回访率100%,处理率100%

5服务满意率≥95%

7服务质量定期检查合格率≥95%

餐饮部服务指标

序号指标名称承诺指标备注

1送餐及时率≥90%

2餐具消毒合格率100%

4重大管理责任事故率0

5有效投诉率5次/月回访率100%,处理率100%

6服务满意率≥95%

7服务质量定期检查合格率≥95%

1、总务科在院领导的指导下开展工作，实行科长负责制。

2、总务科要牢固树立为笫一线服务的思想，坚持下修、下送、下收、上门服务的态度，提高工作质量。

3、及时迅速、保质保量地组织好医院的后勤财务管理、物质供应、设备维修、房屋修建，院容卫生等工作，保证医、教、研、防工作的顺利进行。

4、制定年度、月度工作计划、检查督促落实情况。

5、每月召开科务会议，讨论工作计划，研究总务科的重大问题。

6、每周行政查房，及时了解医疗第一线对总务工作的要求并及时解决相关问题。

7、每月进行一次全院安全检查，发现问题及时解决。

医院总务科管理

院长

分管领导

科长

后勤组

库房

食堂

水、电、污水

保洁、卫事服务

邮件、快递等收发制度

总务科月工作计划表

科室

责任人

本月工作完成情况

下月工作计划

创新举措

本月工作计划未完成原因

总务科行政查房记录

内容

科室

情况反馈和要求

处理结果

时间：*年*月*日

1、从事技术工作工人均应进行岗位培训，经考试合格后持证上岗。

2、总务科应推荐工作表现较好，符合条件的技术工人进行等级工培训。

3、从事特殊工种的技术人员均须按国家劳动人事部门有关规定持证上岗，并定期复训，具体复训如下：

a、汽车驾驶员每年审核执照一次。

b、电工、电焊工每审核复训一次，高压炉消毒工每四年复训一次。

1、执行医院物资采购招标制度，每年至少一次将办公用品、低值易耗品、其他材料等按常规使用量，公开发布招标信息，由医院招标评审委员会按照公开、公平、公正的原则评定物资的供应商和购买价。各科室不得自行指定供应商及进行价格谈判。

2、物资采购必须根据部门需求，按申请计划采购，各部门必须按月提出申请物品计划，并根据部门的要求，填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。交仓库保管员统计，交科长审批后主管负责人批准后，交总务科采购员采购

3、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成挤压和浪费。

4、急需用品由部门领导填写好急需物资申请表，并写明原因，申请数量、规格、大约价格等，交主管领导审批后交总务科解决。

1、所有部门物资需要报损处理，必须由部门领导提出书面申请，将物资报损的名称、规格、型号、数量、价格等填写好。经有关部门验证后方可报废并作报损处理。

2、报废物资必须填写好医院物资报损单一式三份，经相关部门签名，院领导审批，报损单交财产会计处理。

3、物资报废后联同物资审批单一块交给后勤物资仓库回收待处理。

4、基建、维修等其它过期不能用的废旧材料和物品，一律回收到医院指定地点，由总务科统一处理，不得自行处理。

5、清理、回收大宗废旧物品，变卖时须报主管领导批准后，方可处理。

6、处理变卖后的收入按财务制度管理。

1、全院的维修工程项目由总务科按国家标准计划和医院年度规划组织实施。

2、维修计划由总务科负责制定，方案经充分讨论研究确定后，报领导批准实施，无特殊情况应按计划执行。

3、基建工程须严格做好建前规划，按程序进行申报设计，报建等工作后方可施工，不搞违章建筑。同时要按规定收集各种基建档案资料，并于工程竣工验收后三个月内整理好移交院认办公室保存。

4、总务科负责对工程的材料质量、施工质量进行检查，如发现质量不符合要求，坚决制止，确保工程质量和安全。

5、做好自供建材、材料的管理，工程量的复核、招标、预算、结算的审核工作。

6、总务科负责施工队的安全、防火、卫生、教育工作，并督促其文明施工。按公安保卫部门要求做好施工民工的管理工作。

7、基建、维修工程量大、范围广，要进行招标或议标确定工程队施工。并按医院投标、招标规定的程序进行，严禁弄虚作假。

8、基建、维修项目超过伍仟元以上，要做出预算，预算经审核确定后，连同合同书一起交一份给财务科，作付款和结算监督。

9、工程竣工后，及时通知有关部门进行质量检查验收，质量符合要求后方可投入使用

10、管理人员做到廉洁奉公，遵纪守法，不以权谋私，秉公办事。

1.仓库管理人员要严格执行医院物资管理制度和相关规定，不得无原则、循私情、谋私利。

2.掌握各科领用物资的使用情况，及时了解仓库物资库存，做到不积压不短缺。

3.每月定时做好下月的采购计划，报科室负责人批准后执行采购。在节假日放假前应根据临床科室的需要做好应急物资储备，以防医疗应急所需。

4.严格执行招标采购定价和协定供货价格，不得擅自提价或改变价格。

5.科室新物资的领用，使用科室报院领导批准，同意后报总务科备案执行，安排采购入库领用。不准擅自购进未经批准的物资入库领用。

6.各科物资领用，领用科室主任或护士长负责。如因工作原因，可由科室相关人员凭负责人签名领条来仓库领取物资，但发货清单应由科室负责人签名。

7.加强物资入库验收管理，严把验收关，对不合格品种或质量达不到要求的坚决退回。因入库物品影响医院工作的将追究相关职任。

8.各种物资按类存放，顺序编号建卡。凡经批准报残物品和帐外物品，应档记明确，不得与其它物品混杂存放。

9.库房要保持通风、干燥、清洁，注意安全，做到防火、防盗、防爆、防潮、防鼠，严禁烟火。

仓库管理员：戚光

1、对入库物品要详细检查数量、规格、质量品种，是否与订货合同或采购计划相符。

2、对照发票验收入库，严格把好产品质量关，对低劣质的产品要及时退货，严禁入库。

3、凡购买固定资产设备，由使用科室和有关部门共同验收，对需要技术检验与鉴定的物资或专业物资，应请专业技术人员协助验收，检验结束要做好验收记录备查。

4、物资和设备物品购进，要及时验收入库，做到帐物相符。

5、物资验收入库后分类，妥善保管，落实防火、防霉、防损坏措施，以确保物资安全。

1、各科室应有专人负责物品保管和领用，其他人不得随意进入仓库领物品。

2、领用物品必须由仓库负责人按部门审批计划物品发放，当面点清物品数量，规格、质量、发现问题立即退换，如一时解决不了的物品暂缓领回，等物品换回后通知部门领用。

3、仓库的一切物品领用时，须按科室分类详细登记，有领物人签名，月终由仓库汇总送财务科核算

4、建立严格的物资领用手续，发放时，应认真核对领物单上的制单人、科室负责人、收货人以及管理部门核准人的签名，准确无误后方可允许物资出库。所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

5、临时性应急物资的发放是指因急诊、抢救或其他紧急事件所需的物品，发放的时间不受限制，发放的原则是核实原因报总务科长批准后，即可发货

6、每周一、三、五为仓库按计划发放物品的时间，各科室按申请计划领货，其余时间仓库管理人员做好计划、整理、备货等工作

7、仓库物资每季度盘点一次，各类物资盘点由财产会计与仓库人员负责，盘点后将结果书面上报财务科、总务科负责人。

8、盘盈、盘亏、报废、削价等要及时汇报科室负责人批准按医院程序处理，不得自行处理。

1.库房内应分物资待验区、验收合格区、不合格区和退货区，所有物资分区排放，并做好标识。未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

2.验收合格的物品，应明确标识，按物类的架号、格号、位号存放;物品存放要有条有理、整洁美观、便于发放、便于盘点。

3.建立实物帐，以入库凭证作为记帐依据，帐页上应登记品名、规格、产地、单价、数量、金额和摘记。摘记栏内要登记入库单据号码或内容提要。收发量应及时登记，帐物要相符，建立定期核查制度。

4.做好仓库安全防范工作，做到防火、防盗、防潮、防蛀、防晒等。

5.尽量减少库存量，减少物资在库房存放时间，库存积压品应及时统计上报，采取相应措施，充分加以利用。

1遵守医院各项管理制度，爱岗敬业。班组长每日合理安排人员进行分区巡查，发现问题及时处理。

2.加强值班管理，值班人员应及时交接上岗，保障后勤维护全天候工作状态。同时做好相关工作：

1)做好值班巡查，尤其是重点部位、科室、设备的检查，并详细记录。

2)在保障工作照明及不影响行走的情况下，及时关闭门诊大厅、住院大厅、走廊及其它部位的多余照明。

3)每日下班后门诊电梯开一停一，住院部开二停二，污物电梯关停，早上上班时间前一小时开启。

4)值班期间设备的运行管理和维护(空调、泵、电梯、管道、配电等)以及零星维修。

3.加强配电间的管理。严格执行国家有关高、低压运行的操作规程和医院配电管理的规章制度。经常巡视并了解配电房、变压器的运行情况，做好详细记录。

4.备用发电机应保持完好待用状态，每半月试运行一次。如遇突发停电，备用发电机应能立即进行运行，保证不因断电而影响工作。对电动机电器设备要定期维修，保证正常运行。(有运行记录)

5.空调运行管理。加强空调的运行管理，做好日常运行维护工作。管理人员加强巡查，根据需要合理调控机组供热(供冷)温度(每日定时调整温度、水泵等运行状态)，关停非工作场所的空调风口。努力做好节能降耗工作。

6.做好线路、照明设备、动力机电设备的安装、改装、维修以及其他有关电器的维修工作，一般维修任务要做到及时、迅速、牢固、美观并注意节约用料，如遇维修任务较多，要区别轻重缓急合理安排维修工作。

7.定期检查全院用水管道及水箱的运行状况，保障医院供水安全。及时维修和更换废旧、破漏水件，疏通下水管道，防止管道堵塞。

8.加强维修材料、工具的使用管理。应急抢修用工具不准外借，确实需要须经科长批准。各类工具每半年清查一次，并上报总务科核实。

9.严格遵守各种维修技术规程，建立安全管理制度，对工作人员进行用电及各项操作安全教育，严防发生事故

后勤班：

班长------蒋德

1、负责全院供电、照明工作。

2、管好配电间发电房。严格执行供电局劳动局有关高、低压运行的操作规程和医院的各项规章制度。按规定经常巡视配电房、变压器的高压运行情况及各类动力机组、水泵的运行状况，并做好详细记录。

3、照明线路、医疗线路、动力线路应令分路输送，避免互相干扰。

4、备用发电机应经常保持完好待用状态，每半月试运行一次。如遇停电，立即进行发电，保证不致因断电而影响工作。对电动机电器设备要定期维修，保证正常运行。

5、建立安全用电管理制度，对工作人员进行用电安全教育，严防发生事故。

6、做好线路、照明设备、动力机电设备的安装、改装、维修以及其他有关电器的维修工作，一般维修任务要做到及时、迅速、牢固、美观并注意节约用料，如遇维修任多务较多，要区别轻重缓急合理安排维修工作。

1、所有绝缘、检验工具，应妥善保管，严禁他用，并应定期检查、校验。

2、现场施工用高低压设备及线路，应按施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。

3、线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作。

4、有人触电，立即切断电源，进行急救;电气着火，应立即将有关电源切断后，使用泡沫灭火器或干砂灭火。

5、安装高压开关，自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时，应将开关置于断开位置。

6、多台配电箱(盘)并列安装时，手指不得放在两盘的接合处，也不得触摸连接螺孔。

7、电杆用小车搬运应捆绑卡牢。人抬时，动作一致，电杆不得离地过高。

8、人工立杆，所用叉木应坚固完好，操作时，互相配合，用力均衡。机械立杆，两侧应设溜绳。立杆时，坑内不得有人，基础夯实后，方可拆出叉木或拖拉绳。

9、登杆前，杆根应夯实牢固。旧木杆杆根单侧腐朽深度超过杆根直径八分之一以上时，应经加固后方能登杆。

10、登杆操作脚扣应与杆径相适应。使用脚踏板，钩子应向上。安全带应栓于安全可靠处，扣环扣牢，不准拴于瓷瓶或横担上。工具，材料应用绳索传递，禁止上、下抛扔。

11、杆上紧线应侧向操作，并将夹紧螺栓拧紧，紧有角度的导线，应在外侧作业。调整拉线时，杆上不得有人。

12、紧线用的铁丝或钢丝绳，应能承受全部拉力，与导线的连接，必须牢固。紧线时，导线下方不得有人，单方向紧线时，反方向应设置临时拉线。

13、电缆盘上的电缆端头，应绑扎牢固，放线架、千斤顶应设置平稳，线盘应缓慢转动，防止脱杆或倾倒。电缆敷设到拐弯处，应站在外侧操作，木盘上钉子应拨掉或打弯。雷雨时停止架线操作。

14、进行耐压试验装置的金属外壳须接地，被试设备或电缆两端，如不在同一地点，另一端应有人看守或加锁。对仪表、接线等检查无误，人员撤离后，方可升压。

15、电气设备或材料，作非冲击性试验，升压或降压，均应缓慢进行。因故暂停或试压结束，应先切断电源，安全放电，并将升压设备高压侧短路接地。

16、电力传动装置系统及高低压各型开关调试时，应将有关的开关手柄取下或锁上，悬挂标示牌，防止误合闸。

17、用摇表测定绝缘电阻，应防止有人触及正在测定中的线路或设备。测定容性或感性材料、设备后，必须放电。雷雨时禁止测定线路绝缘。

18、电流互感器禁止开路，电压互感器禁止短路和以升压方式运行。

19、电气材料或设备需放电时，应穿戴绝缘防护用品，用绝缘棒安全放电。

20、现场变配电高压设备，不论带电与否，单人值班不准超过遮栏和从事修理工作。

21、在高压带电区域内部分停电工作时，人与带电部分应保持安全距离，并需有人监护。

22、变配电室内、外高压部分及线路，停电作业时：

(1)切断有关电源，操作手柄应上锁或挂标示牌。

(2)验电时应穿戴绝缘手套、按电压等级使用验电器，在设备两侧各相或线路各相分别验电。

(3)验明设备或线路确认无电后，即将检修设备或线路做短路接电。

(4)装设接地线，应由二人进行，先接接地端，后接导体端，拆除时顺序相反。拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。

(5)接地线应使用截面不小于25mm2多股软裸铜线和专用线夹，严禁用缠绕的方法，进行接地和短路。

(6)设备或线路检修完毕，应全面检查无误后方可拆除临时短路接地线。

23、用绝缘棒或传动机构拉、合高压开关，应戴绝缘手套。雨天室外操作时，除穿戴绝缘防护用品外，绝缘棒应有防雨罩，并有人监护。严禁带负荷拉、合开关。

24、电气设备的金属外壳，必须接地或接零。同一设备可做接地和接零。同一供电网不允许有的接地有的接零。

25、电气设备所有保险丝(斤)的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其他金属线代替保险丝(片)。

26、施工现场夜间临时照明电线及灯具，一般高度应不低于2.5m，易燃、易爆场所应用防爆灯具。照明开关、灯口、插座等，应正确接入火线及零线。

27、穿越道路及施工区域地面的电线路应埋设在地下，并作标记。电线路不能盘绕在钢筋等金属构件上，以防绝缘层破裂后漏电。在道路上埋设前应先穿入管子或采取其它防护措施，以防被辗压受损，发生意外。

28、工地照明尽可能采用固定照明灯具，移动式灯具除保证绝缘良好外，还不应有接头，使用时也要作相应的固定，应放在不易被人员及材料，机具设备碰撞的安全位置，移动时，线路(电缆)不能在金属物上拖拉，用完后及时收回保管。

29、严禁非电工人员从事电工作业。

1、管道维护及五金维修工负责全院用水管道及五金器件的维修、安装工作。

2、接到科室的维修项目，应立即向班长汇报，大型维修或重要部位维修由班长报总务科批准。如属抢救、抢修急需，应立即通知人员到现场检修。小维修可直接与维修部门联系解决，做好各类维修后的记录登记及验收工作。

3、定期检查全院水管使用情况，及时维修和更换废旧、破漏水件。

4、严格遵守各种维修技术规程，注意安全，防止意外。

5、加强维修材料、工具的使用管理。工具一般不能外借，确实需要，须经科长批准。各类工具每半年清查一次，并报总务科或财产会计

一、环境卫生

(一)、遵守院纪院规，执行总务科和物业组的各种规章制度和决定，完成总务科下达的工作、质量指标，做好职责范围内的工作，接受上级部门的考核、检查和评比。

(二)、以服务为宗旨，搞好医院环境卫生，创造和谐优美的医院环境;严格遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不窜岗、不睡岗。

(三)、负责医院环境卫生的监督管理工作，检查督促京兴物业公司自觉遵守劳动纪律和各项规章制度，做好院内公共场所、门诊楼、住院楼等处的卫生保洁以及院内绿化环境的卫生工作。

(四)、制定工作计划，对医院环卫工作定出工作目标和具体措施。

(五)、每天对全院的卫生清洁工作进行细致全面地巡回检查，并做好记录，联系福舟公司及时解决问题，组织并参与解决卫生保洁工作中出现的各类问题;如不能解决及时向总务科科长和物业组主管汇报。

(六)、做好搞好卫生爱护绿化的宣传工作，制止一切损坏绿化的行为。

(七)、完成领导交办的各项工作。

二、被服间管理制度

1、负责全院被服洗涤、保管、消毒、浆熨、缝补、折叠、收送工作

2、按时到病区、科室收送被服、工作服、并做好清点工作，交送被服时要有科室人员签名。

3、职工工作服、病人被服、污衣血衣要分类，防止交叉感染

4、被服、工作服等破损时，要缝补后方能送出。

5、工作间要保持整齐清洁，每天下班前打扫卫生。

6、及时与洗衣房联系，确保及时洗涤、及时发放，保证临床使用。

1.严格遵守《中华人民共和国食品卫生法》，认真执行食品卫生管理的各项法规。

2.食堂从业人员须持证上岗，做好年检并建立健康档案。

3.食堂从业人员着装整齐，保持?人卫生，做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤理发。

4.保持食堂整洁卫生，操作台、售饭台、洗菜池、墙壁、餐桌、地面等及时清理干净。

5.做好环境卫生及防蝇、防鼠、防蟑螂和其它害虫的防除工作，防止食品污染。

6.餐具清洗消毒严格执行“一洗、二清、三消毒、四保洁”的工作程序。

7.食品存放要做到“四隔离”，防止交叉污染。特别要预防食物中毒的发生。

8.食堂食品采购应从具有合法经营执照的业主定点采购，并备案登记。做好入库物品的登记验收工作，有发霉、变质、腐败的食品及原料不得入库。

9.做好定时供餐工作，提高服务水准，方便病人和职工。

10.加强安全管理，做好防火、防煤气泄漏、防水防电、防盗、防毒等安全工作。

1、巡视路线：

曝气沉砂池-初沉池-曝气池配水槽-曝气池-二沉池-污泥回流泵房-加氯间一出水口

2、巡视内容：

(1).沉砂池：进水颜色、曝气量、浮渣。

(2).初沉池：沉淀效果、出水堰板的出水是否均匀，浮渣是否挟带而出，初沉池排泥阀开启情况。

(3).配水槽：进水是否正常，调节阀门是否完好、灵活。

(4).曝气池：供气是否均匀，活性污泥颜色、浓度。

(5).二沉池：出水是否均匀，污泥上浮情况，吸泥机运行正常与否。

(6).污泥回流泵房：出泥是否正常，回流污泥颜色、性质状态，螺旋泵运行情况。

(7).加氯间：氯瓶存放是否妥当，加氯机运行情况，加氯机和氯瓶的安全措施。

尊敬的各位院领导、主任、护士长及行政后勤的同事们：

大家上午好! 告别20xx，我们迎来了崭新的20xx年，一年来，大家在不同的岗位上忙忙碌碌,难得一聚。值此新春佳节来临之际,我们在这里欢聚一堂共庆新春佳节，借此机会真诚的向大家道一声:你们辛苦了! 今天，我们非常荣幸的邀请到各位临床医技科室主任、护士长参加我们行政后勤的年终总结会。在此，我谨代表行政后勤全体干部职工向奋战在一线的各位领导、主任、护士长致以新年的祝贺;向为医院的发展默默奉献的同仁们致以崇高的敬意和由衷的感谢!并通过你们向你们科室成员致以诚挚的问候和良好的祝愿!

行政后勤的各项工作，离不开各位领导的关心、帮助和指导，也离不开各位主任、护士长的理解和大力支持。在大家的共同努力下，20xx年我们收获了欢笑与进步,取得了另人瞩目的好成绩，作为行政后勤的一员，我深知这些成绩的来之不易，它凝结着医院全体同仁的辛劳和汗水。在既将迎来的20xx年里,我们的工作任重而道远，在此，真心的希望大家都以医院为家，以极高的责任感和集体荣誉感奋战在不同的岗位上，用你们精湛的医术、动人的微笑和耐心细致的服务感动患者,为医院的专科建设和发展加油，为自已创造更加美好的明天努力!让我们以海纳百川的气魄，风雨同舟，一路前行，共同创造医院美好的明天!

xx年，是我院将这几年的努力得到充分体现的一年，因为今年是我院一级优秀医院取得的第一年。结合医院业务发展规划和xx年医院工作计划，以下是新年里医院后勤工作计划的全部内容：

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导;以“基层基础年”为主线，以患者服务为中心，以改革创新为动力，以科技强院为支撑，以科室基础建设为重点，以队伍正规化建设为保证，以一级优秀级医院为目标，进一步加强和改进医院工作。

二、工作目标

(一)增强安全意识、质量意识、管理意识、大局意识，进一步完善医疗安全管理制度，规范医疗安全管理措施，严格执行医疗安全管理制度，提高医疗安全管理水平，确保医院全年安全无事故，减少各种安全隐患的发生。

(二)强化政治思想工作计划，加强队伍正规化建设，提高法律意识、服务意识，严格执行国家的法律、法规与医德规范;严格执行制度管人、制度管事;确保全院职工无违法违纪现象。

(三)改善服务态度，规范服务程序，提高服务质量，确保在医疗服务上无投诉。

三、工作计划和措施

(一)进一步端正执法思想，规范医疗执法活动(医师执业法)

1、认真开展执法教育、安全教育活动，切实转变执法理念，增强政治意识、大局意识、安全意识、质量意识、法律意识、人权意识和服务意识，牢固树立为病人服务思想。

2、加强与有关部门联系沟通，加快有关地方性法规建设，健全和完善相关工作机制，解决出入院程序、内容不规范,出院难的问题，防止执法不严、不公现象的发生。

3、加强医院窗口服务规范化建设，规范服务行为，严格实行院务公示制度;继续做好创满意活动、百日安全优质服务活动，扩大院内外监督员队伍，拓宽院内外监督渠道，定期召开社会监督员会议，主动接受社会监督、群众监督。

(二)加强安全环节管理，强化事前预防，确保医院全年安全

1、继续深化管理整顿工作，严格落实各项安全规章制度和安全防范措施，加大检查考核力度，发挥技防监督、指导作用，不断总结经验，逐步建立人防、物防、技防有机结合的立体防范机制和事故预警机制。

2、严格落实岗位安全责任制，严格执行规范工作流程，强化对病人面对面的直接现场管理，强化科室安全管理的责任心、主动性，提高科室的安全管理水平。及时了解病情，做到对重点病人的一般情况、病情、具体防范措施“三熟知”和早发现、早治疗、早控制。

3、实行全员参与、全过程控制、全面落实防范措施。各科室规范每月底定期召开医疗安全分析会，总结经验、查找安全隐患和不足，提出整改措施。

4、加强病人日常养成训练的规范化工作，发挥病人自己管理自己的能力，防止制止各种冲动行为的发生。

5、进一步完善各种突发事件应急处置预案，定期开展预演，提高应急处置能力。

6、严格落实医疗安全责任制和责任追究制，对避免安全隐患发生的人员及时给予奖励。

(三)加强工作程序、操作的规范化建设，提高全院整体业务技术水平。

1、运用规范化管理这一有效载体，从办公秩序、病区管理秩序、职工礼仪规范、接待受理规范、病区文化、宣传教育、工作台帐等方面制定规范程序。

2、巩固省“绿色医院”成果，增强环境保护意识。加强医疗废弃物、生活垃圾、院内感染的措施落实和规范管理工作;完成医院标识系统建设。

3、认真总结经验，完善各种质量、效能评价指标，定期检查和随时抽查相结合;甲级病历率85%以上，褥疮发生率“0”，综合满意度98%以上，床位使用率95%以上。

(四)进一步改善服务态度，提高服务质量

1、加强优质服务，规范岗位文明用语，对病人给予人性化关怀;坚决避免冷、硬、横、推、态度粗暴等现象，实行晋升、晋级一票否决。

2、以病人为中心，实行整体化护理;尊重病人的人格，保障病人的合法权利，主动做好生活护理;采取面对面管理，防止和减少跌倒等意外的发生。

(五)加强医院管理，保证各项工作顺利完成

1、加强以制度管人、制度管事，进一步健全完善规章制度。

2、增强环境保护意识。积极开展节约型医院活动，推进办公自动化管理，实行无纸化办公。院办对节约用电制定具体措施;认真检查节约措施的执行情况，奖罚分明。

3、后勤保障部门要增强服务意识，提高服务水平，规范工作程序，加强内部管理;做到定时和不定时检查维护院内各类设备，切实主动做好下收、下送、下修工作。

四、加强队伍正规化建设，提高队伍的整体素质

1、继续抓好以“公道正派、团结协作”为核心的院科领导班子建设，始终树立超前工作理念，始终发挥开拓创新、奋发进取精神，按照“务实、高效、廉洁”的工作原则，继续做从严治院的模范;做以身作则，率先垂范的模范;做开拓创新、团结协调、廉政勤政的模范。

2、努力建立一支学习型、创新型的管理队伍，适应现代化管理的需要。院、科管理者要加强自我理论学习，要观念创新，掌握相关的法律法规;了解以人为本、以病人为中心和社会效益为主导的现代医院管理理念和方法。

四、要求

1、院、科领导要切实履行职责，明确目标、任务、要求;认真落实目标责任制，认真抓制度、措施落实;在认真上下功夫，严格制度管人、制度管事，一级抓一级，一级对一级负责。

2、各级领导要增强大局意识、转变作风、自觉增强工作主动性、计划性;抓好基层、基础、基本功工作;加强协调、沟通和管理。

3、全院职工要明确年度目标、计划和工作重点、要求，认真履行职责，切实做好本职工作。

第一章 作息时间管理

第 一 条：公司作息时间详见下表：

第二章 考勤管理

第 一 条：职员上班和下班时须各刷卡一次。因故未能正常刷卡的，须申明原因并经部门负责人确认后报总经理办公室备案，否则，按旷工处理。

第 二 条：请假、外出培训、考察或出差，必须提前填写《请假审批表》或《出差审批表》，按规定程序报批并办妥工作交接手续，同时交总经理办公室备案后方可离岗。

第 三 条：职员不得要求他人代为刷卡，或替他人刷卡。每发现一次，对替人刷卡者和要求他人代为刷卡者，各罚款X元，通报批评。

第 四 条：公司级会议、培训、集体活动考勤罚则：迟到或早退5分钟以上、15分钟以下：迟到者罚款X元;迟到或早退15分钟以上、2小时以下罚款加倍。

第 五 条：公司规定，以下情况视为旷工：

(一) 无故缺勤两小时以上，返回公司上班后1个工作日内也未补办请假手续或补办手续未获批准;

(二) 请假未获批准即擅自不上班(包括续假未获批准)视同无故缺勤;

(三) 以虚假理由请假获批准而不上班的。

第 六 条：公司对于旷工的处理：

(一) 旷工期间劳动报酬不予发放，包括岗位工资以及其他福利待遇。

(二) 旷工计算时间为半天，不足半天按半天计。

(三) 旷工取消当季度的季度奖，年终奖视情节予以部分或全部扣减。

(四) 连续旷工超过X天，或一年内累计旷工超过X天，作过失性辞退处理，公司不负担任何经济补偿。

第三章 假期管理

第 一 条：带薪年休假及相关待遇

(一) 职员加入公司后下一年度可享有X个工作日的带薪年休假(转正后实施)。

(二) 具体休假时间由职员和部门负责人协商后安排。

(三) 取(销)假的一般程序如下：

 职员请假需部门负责人、公司分管领批准，抄报总经理办公室后方可取假。

 一次取假在X个工作日(含)以上的，需提前一个月申报。

(四) 正式休假、出差、外出考察、外出培训前须通过前台知会全体。

(五) 带薪年休假只在当年有效，不累计到下一年。公司每年向当年内有带薪年休假资格的职员发放X元带薪年休假补贴。

(六) 带薪年休假取假按照工作日计算，最小取假长度为半天，不足半天算半天，超过半天不足一天算为一天。可多次取假，但间隔少于3天的应提前一并申请。

(七) 凡符合以下情况之一的，不享受当年带薪年休假。

 一年内一次性病假超过X天或累计病假超过X天;

 一年内一次性事假超过X天或累计事假超过X天;

 一年内病、事假相加超过X天;

 一年内休产假超过X天。

(八) 如在带薪年休假后再请病假、事假超过上述规定时间的，则在下

一年度取消带薪年休假。

第 二 条：婚假以及相关待遇

依法履行正式结婚登记手续的职员，可一次性享受婚假X天。如符合男25周岁、女23周岁以上初婚的晚婚条件，另加X天假期，一共X天。婚假应在结婚登记之日起5个月内取完假。办理休假手续时，需向总经理办公室出示结婚证登记备案。公司致新婚贺仪人民币X元整。

第 三 条：丧假以及相关待遇直系亲属(包括父母、配偶、子女、配偶之父母)死亡的职员，可取丧假X天，路程另计。半个月内知会总经理办公室，公司将致以奠仪人民币X元整。

第 四 条：工作调动假异地办理行政和户口关系调动手续，应当根据办理相关手续的实际需要给假，累计不超过X个工作日。

第 五 条：产假、护理假、哺乳假、计划生育假

(一) 产假及假期(注：男26周岁、女24周岁以上初育为晚育)：产假以产前产后休假累计。

(二) 男职员护理假：X天(限在女方产假期间)。

(三) 哺乳假：小孩一周岁以内，上班时间给予母亲每天哺乳时间一小时(不含午餐时间)。在子女出生3个月内向总经理办公室出示《独生子女证》，公司将致贺仪人民币X元整。

(四) 计划生育假按国家规定执行。

第 六 条：关于病假的折抵规定：职员在因病请假时，如当年带薪年休假尚有剩余天数，经总经理办公室同意后可按带薪年休假取假审批流程要求从带薪年休假中折抵，作为带薪年休假处理。

第 七 条：关于出国考察折抵假期的规定：由公司安排出国考察，按实际考察占用工作日天数的50%折抵个人当年带薪年休假假期。实际考察天数的50%不足半天算半天，超过半天不足一天算为一天。

第 八 条：职员按本章规定申请假期的，应按本章规定填写《请假审批表》。

第四章 着装管理

第 一 条：着装标准

男职员应着衬衫、深色皮鞋、系领带;女职员应着有袖衬衫、西装裙或西装裤或有袖套裙，着丝袜、皮鞋(露脚后跟及脚趾的皮凉鞋等不在此列)。 第 二 条：逢公司重大活动，职员应按公司通知的要求着装。

第 三 条：上班时间全体职员应佩带工作牌。

第五章 职员个人通讯管理

第 一 条：职员入职后，应将个人通讯号码及紧急联络家庭或宿舍电话号码交总经理办公室备案。

第 二 条：申报报销手机通讯费的职员，必须及时公布手机号码，并保证每天(包括节假日)8：00-22：00处于开机状态。 第 三 条：职员在执行公司特别任务期间，须保证每天24小时处于开机状态。 第 四 条：总经理办公室负责每月抽查职员开机状况。如发现职员在一个月内有三次或三次以上联系不上者，取消该职员当月通讯费报销资格。

第六章 图书管理

第 一 条：图书的购买

(一) 购买前将图书类型、数量、价格报部门负责人、公司分管领导

批准方可购买。 (二) 购买图书后必须到公司图书管理员处登记，然后交申购部门使用，有条件的部门可以设部门图书管理员。

(三) 未经公司图书管理员登记的图书，财务部不予报销购书费用。

第 二 条：图书的登记

(一) 建立公司书库，由前台担任公司图书管理员，负责图书登记。

(二) 图书登记内容应包括购买日期、书名、编号、价格、保管部门、保管人等六项。

第 三 条： 图书的借阅

(一) 借阅图书者必须向图书管理员办理借阅手续后才能借书。

(二) 借书者须妥善保管图书，如有污损或丢失，按原价赔偿。

第七章 电子邮件管理 第 一 条：公司职员应按要求使用电子邮件，以求高效、规范地传递信息。 第 二 条：邮件发送者应填写主题，主题应简明扼要。

第 三 条：篇幅少于一百字的文件，建议直接作为电子邮件正文输入。

第 四 条：所有职员每天应最少安排三次时间(上午上班后、下午上班后、下午下班前)查看邮件，以便及时阅读和处理公司的信息。

第 五 条：下列文件必须以有纸方式存档：

(一) 与金融机构往来的凭证、帐单等;

(二) 财务管理、审计工作需要的原始单据、凭证;

(三) 公司已签订的各种合同、协议等;

(四) 公司已对外发出的各类函件; (五) 各部门认为有必要保存原件的其他文件。

第六条：邮箱设置及保密

(一) 职员离职，总经理办公室应及时取消其个人邮箱。

(二) 职员应保护好个人邮箱密码，并定期修改密码，如果发现密码泄露，应及时作出更改。

(三) 未经总经理授权，任何人不得查看他人邮箱的内容。

第七条：邮件报批跟进

(一)为避免报批邮件流程进展缓慢，第一报批人应逐级跟进。

(二)为提高信息扁平化程度，鼓励报批同时抄送第二环节审批人。

(三)群发邮件提倡发送部门、工作小组。

第八章 办公管理

第 一 条：职员上班时间应佩带好工作牌。

第 二 条：办公时间内应保持饱满的精神状态，微笑面对同事及任何来访者，使用敬语，维护良好的公司形象。

第 三 条：保持办公台面整洁，办公文具、纸张等用品应摆放整齐。工作位隔板上不得张贴，离开办公位应及时将座椅归位。

第 四 条：电话铃响三声之内接电话，先说“您好”，再报出所在部门名称及接听电话人姓名。接听电话应简单明了，尽量小声，以免影响其他同事办公。

第 五 条：如部门同事不在办公位，应及时接听其电话，待同事返回时告之。 第 六 条：接待来访、业务洽谈应在指定区域或会议室，避免影响他人办公。来宾一般不得进入办公区，如确因工作需要，应由相关部门人员带入。

第 七 条：办公时间应坚守工作岗位，暂时离开时应知会同事或上级领导。 第 八 条：办公区域内不准大声喧哗、聊天，禁止吸烟、就餐、吃零食。 第 九 条：上班时间不允许看报刊杂志及与工作无关的网站、书籍。

第 十 条：职员下班离开公司前应关闭电脑主机和显示屏电源。

第 十一 条：总经理办公室将每月定期进行全面检查与不定期的抽查，任何形式的批评都将会影响到部门负责人和其本人的绩效考核成绩。

第九章 会议管理

第 一 条：各部门召开会议如需使用会议室或洽谈室，会议组织者须提前向前台预约。如需提供会务设备和服务，应提前半天知会前台，以便做好准备。

第 二 条：会议组织者应在会议前准备好会议相关资料。在使用会议室时应小心使用设备，离开会议室时，应知会相关人员关闭设备、电源、门等。

第 三 条：公司级、跨部门会议通知一律由前台下发，并按《公司会议通知》格式填写。前台在会前确认与会人员是否“接受”会议通知，并根据接受情况编制《会议签到表》，会议组织者根据签到情况进行会议考勤管理。

第 四 条：参加会议应准时，因故不能按时到达应事先向会议组织者请假，加公司级会议未请假迟到者将被处以罚款。

第 五 条：每月末召开公司月度经营计划会议，各部门每周一需举行部门全体周例会，周例会纪要发部门全体并抄报公司领导。

第十章 办公用品管理

第 一 条：所有办公用品及设备(含电脑、复印机、打印机耗材等)均由办公

室统一采购。

第 二 条：办公用品领用程序

1. 各部门需指定一人负责本部门办公用品领用，领用时填写《办公用品请购单》;

2. 开大型会议或举办活动需申请办公用品，由会议或活动负责人填写《办公用品请购单》，并提前一天通知办公用品管理员进行准备;

3. 如有新职员加入，待新职员到公司报到后，在办公室领取统一标准的办公用品，并在《新职员办公用品领用表》中签字确认。

第 三 条：办公用品的保管：办公用品领用后，由领用人妥善保管。计算器、打孔机、订书机、笔筒等耐用品，原则上遗失不补。如领用人因工作调动或辞职等原因离开公司，须归还办公用品管理员处。

第 四 条：申购电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码相机、文件柜等固定资产填写《固定资产购置申请表》。

第 五 条：办公用品的申领，应结合实际需要，慎重申领，节约使用。

第十一章 资产管理

第 一 条：固定资产的管理

1. 总经理办公室负责对公司及项目部资产的实物管理，负责对公司电脑类资产进行专项管理，须对电脑类资产的购进、配置、使用、维修及报废等进行全面的登记和管理。

2. 财务管理部是公司资产帐务管理的主管部门，负责从资产的原值、已提折旧、净值等方面对公司资产进行监控和管理。

第 二 条：资产的分类和使用年限：根据现行的会计核算制度及公司资产的具体情况对资产进行分类编号。

第 三 条：资产登记的要求：

1. 分别做好固定资产、低值易耗品的登记，登记的格式可参考《固定资产盘点表》。

2. 为方便公司资产的统计，各项目部统一按上述资产大类及总分类进行固定资产登记。

3. 资产的编号规则：XXX(资产代号)-XXX(资产序号)。

4. 低值易耗品的分类和资产编号参照以上标准。

第 四 条：资产管理指引：

1. 资产的购置、调拨、转让、报废等均须按程序审批，未经批准，不能办理相关手续。

2. 资产编号规则需统一，并在资产上粘贴标识，确定资产责任人，确保资产的合理使用及管理。

3. 未经公司同意，不得将资产外借和供无关人员使用。

4. 资产的使用部门和使用人须合理使用设备，严格按规程操作，并注意设备维护、保养。由于使用、保管不善造成的遗失和损毁，责任人要按资产重置价格或资产管理部门的评估价值赔偿公司损失。

第 五 条：资产购置、调拔、转让、报废的审批权限和审批程序：

1. 资产购置：有关部门提出申请，填制《固定资产购置申请表》并按规定申报流程和审批权限获批后，方可进行资产的购置。

2. 资产转让、报废：有关部门提出申请，填制《固定资产报废申请表》，并按规定申报流程和审批权限获批后，方可进行资产转让和资产残骸的处理。报废资产有残值的，经资产主管部门估价、处理后，回收的资金应及时上缴公司财务管理部。

以科学发展观为指导，继续以创建和谐校园共享幸福教育为目标，紧紧围绕学校的中心工作，强化服务意识，提高保障能力，扎实推进学校的建设与发展，努力使学校在教学服务保障、校产管理、校园安全防范等方面达到一个新的水平。

二、主要目标任务：

以实践、执行学校学期工作计划为总目标，以学校的整体工作为中心，以服务保障为重点，以增强后勤处人员的服务意识为突破口，抓好常规管理，确保校产管理科学有创新，校园安全防范争先进，服务求到位、保障要有力，努力为教育教学服务，为广大师生服务，实现使绝大多数人对后勤服务保障满意的目标。依据各项工作制度和管理目标，特制订学期工作计划如下：

三、具体工作：

1、扎实做好日常后勤服务、物资保障等各项总务常规工作，责任到人,及时到位,服务于教学，服务于师生。

2、规范专用教室的财产设备管理。期初，召开专用教室管理人员会议，明确管理目标及制度，使每一个专用教室都要做到物品摆放整齐、地面整洁。后勤每月不定期对专用教室进行卫生抽查，并将检查结果及时与负责老师反馈，以便能更好地做好专用教室的管理工作。

3、加强安全保卫工作，确保校园和谐的氛围。为了预防学生伤害事故和其他安全事故的发生，积极做好教师全程管理的服务，努力把好校门进出关，一切外来人员进出都要严格履行登记手续;把好校门口的秩序关，每天上学、放学到岗维持家长车辆的进出，确保学生进校园的安全。强化水电、校舍安全、所辖楼道专用室的管理。建立定期检查制度，健全水电、校舍维修档案。

4、加强净化、绿化工作，为师生营造一个良好的教学和生活环境。实行班级、个人负责制，做到每周一大扫，一日三扫(晨扫、午扫、放学后扫)确保校园美丽洁净。总务处实行定期和不定期的检查，检查情况及时公布，对存在问题要及时指出，限期纠正。要协同各部门、利用晨会、黑板报、升旗仪式或讲话等形式，向师生进行爱我校园、爱护公物的教育。

5、认真做好资产的管理，加大对校产的日常监管力度。充分发挥资产的效益。落实资产的损坏赔偿制度, 明确保管使用责任人，学期结束及时对保管情况审核。学期初与班主任交接班级的资产, 日常维修及时记录，月末把维修次数、维修成本汇总纳入班主任考核。教学资料、设备的领取、保管、归还情况, 做到责任到人，谁损坏谁赔偿，提高责任心。规范物品采购申报审批制度，做到票据规范(经手人、证明人、审批人签名俱全) , 帐目清楚，并及时入帐入网。

6、根据各部门、教师的报修，及时安排维修，提高服务效率。践行承诺如下: 总务处职权范围的事,2-3个工作日内完成;需请示或协调其他部门的,竭尽全力尽快完成。

7、树立节约意识、成本意识，加强对用水、用电、打印耗材的管理，提倡勤俭节约、反对浪费。

8、加强总务后勤人员的队伍建设，统一思想、落实任务、明确责任，切实提高总务后勤的工作的质量，努力打造忠于职守、敬业奉献、团结协作、勇创一流的总务团队。

四、总务处每月可预见性主要工作行事历(上级布置临时突击工作根据完成时间要求，纳入周工作，具体安排，及时完成)

二月份：

1、做好开学准备工作。落实各类财物的采购工作，做好开学簿本、教具、卫生洁具、教师办公用品的分发工作。

2、召开专用教室教师会议，落实相关工作及要求。

3、继续和班主任签订班级资产管理责任状。制定总务后勤计划。

4、做好各种维修工作(消防水道、水龙头等)

三月份：

1、3月12日植树节做好宣传工作以及我校的绿化修整工作，并制定管护制度。

2、做好标准化检查验收准备

四月份:

1.做好教学硬件与软件的维修工作。

2.安排五一假期的值班工作。

五月份:

1、做好五一长假的值班工作。

2、做好全校安全、卫生检查。

3、做好学校硬件与软件的维修工作。

4、抓好卫生保洁工作，让师生有一个整洁、美丽的学习环境。

5、配合大队部做好迎“六一”活动。

六月份：

1.庆“六一”，做好后勤保障工作。

2.做好期末班级校产的核对工作。

3.做好固定资产登记工作。

4.完成总务后勤的工作总结。

5.安排好暑假值班表，确保学校安全保卫工作。

6、做好总务后勤的资料归类工作。

7.拟订暑假维修计划。

1、认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

2、物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

3、物品验收合格后，应及时入库。

4、物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

5、物品数量、价格准确，做到帐、卡、物、金相符合。

6、易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

7、精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

8、做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

9、仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

1、物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。

2、物品出库实行“先进先出”的原则，杜绝浪费。

3、本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。

4、对于相关部门物品的领用必须要有使用部门负责人签字方可领取。

5、保管员要做好出库登记。

一、公司保密的范围及密级的确定

(一)公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司的保密范围主要包括以下事项：

1、公司重大经营发展决策中的秘密事项;

2、公司重要人事决策中的秘密事项;

3、公司专有生产技术和新生产技术;

4、公司新产品技术、配方和技术研发资料;

5、公司关键设备和重要生产工艺的技术资料;

6、公司招标项目的标底、合作条件、贸易条件;

7、公司重要的合同、客户、供应商和贸易渠道;

8、公司非向公众公开的财务、证券情况、银行账户账号;

9、公司财务预、决算报告及各类财务报表、统计报表;

10、公司员工人事档案，工资性、劳务性收入及资料;

11、公司内部掌握的协议、意向书及可行性报告、重要会议记录;

12、其他经公司确定为应保密的事项。

(二)公司秘级的确定

1 、公司经营发展中直接影响公司利益的重要决策文件资料为绝秘级： 2 、公司规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、经营情况为机密级 3 、公司生产经营工作的其他秘密事项为秘密级。

(三)属于公司秘密的文件、资料应当标明密级，并确定保密期限，保密期限届满并经公司总裁或董事长同意后，方可解密。

二、保密执行规定

1、公司员工都有保守公司秘密的义务。掌握公司秘密的员工，须与公司签订保密协议。

2、掌握或接触公司秘密的人，不得泄漏和出卖公司的秘密。与公司秘密无关的人，不得打听、刺探公司秘密。

3、未经公司总经理或经理批准，任何人不得复印、摘抄、拍摄公司的秘密文件、资料。

4、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应根据秘密事项的重要程度，事先报经公司董事长总经理批准。

5、具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，公司的主办部门应采取相关保密措施，防止秘密的泄漏。

6、外单位人员参观或培训，必须办理相关手续，经总裁或其授权人批准;严格控制同行业人员观看公司生产线重要关键部位。

7、掌握公司机密的员工离职，必须由其上级监督移交所保存的机密文件，不得私自保留复印。如发现员工在离职后有泄露公司机密的行为，公司有依法追究的权利。

8、公司员工发现公司秘密已经泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告公司领导，由其及时作出处理。

9、凡泄露公司秘密的，按公司《奖惩规定》予以处理，给公司造成经济损失和重大影响的，公司依法追究其法律责任。

10、具体可参照《保密协议》。

公司公务车辆管理规定

为规范公司的公务车辆管理，保证车辆的使用，更好地为公司的生产经营工作服务，并合理控制车辆费用，制定本规定。

一、公司公务车辆管理权限规定

公司公务车辆包括小车与货车，由公司办公室统一调度、维护和管理。

二、 用车范围规定

1、公司各部门主管以上人员公务用车。

2、经公司各部门经理或总经理同意接送的业务单位重要客人。

3、公司各部门因生产经营工作特殊情况需要的用车。

4、公司因采购或送货需要用车。

三、公务用车程序规定

1、用车人填写《用车审批表》，注明用车事因;

2、部门领导审批签字;

3、车辆调度员安排调车。

四、小车驾驶员执行规定

1、员工外出办事，3公里以内，应首先选择公交车(或自行车，保安部有公用自行车)为主要交通工具(经理以上人员及财务部支取大额现金用车除

外)。其他符合条件的用车,一律登记、记录。

2、员工非工作时间借用公车(节假日或下班时间车辆的使用)，需总经理同意，并经总经理签署“用车申请单”见附表2，方可用车，交还公车前必须保持车辆整洁、外观无损伤、车况正常，并按行驶里程计收油费。

3、驾驶员每次出车，应按要求做好小车出行记录，并对车辆进行全面检查，确保车辆处于安全、可靠的良好状态。

4、无出车任务时，驾驶员须在休息室待命，车辆应停放规定地点，接到出车任务时及时出车。

5、出车须严格遵守交通法规，保证行车安全，因违规驾驶发生责任事故，驾驶员须自行承担相应责任。

6、驾驶员发生违章驾驶罚款，由本人承担，非本人责任的特殊情况，须经部门主管领导批准才可报销。

7、车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过100元时，应事先征得总经理批准。

8、如因驾驶员使用不当或车管专人疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需要修护费，应依情节轻重，由公司判定比例与责任人予以负担。

9、在无照驾驶、非公事驾驶外出、未经许可车辆驾驶员将车借予他人使用，违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情况，由车辆驾驶员及其直接责任人共同承担一切后果。

10、私闯红灯、乱停车、驾驶未佩带安全带、驾驶时车速超规定等驾驶车辆违反交通规则行为，其罚款等费用由驾驶人员自行负担。

11、凭“用车申请单”出车，未经批准，保管人及挪用人不得擅自动用公车，违反者按200-1000元/次处罚，严重者按盗窃罪交公安处理并开除。

12、驾驶员应保持车辆整洁，做好小车的日常清洁保养。

13、驾驶员应遵守职业道德和礼仪规范，为乘车人提供优质服务。

五、小车费用管理规定

1、车辆外出进行一般修理、年检和保养，须经小车调度员审核同意并经小车管理部门主管领导批准才可进行。

2、车辆外出大修，须先报计划和费用标准，经部门主管审核，报经理或总经理批准后才可进行。

3、报销出车路桥费、油费、修理费等，须经主管部门领导审核，报经理或

总经理审批，方可报销。

4、严禁虚报出车费用和外出修车发生交易行为，违者，从严处理。

公章管理

印章是公司经营管理活动行使职权的重要凭据和工具，为了加强印章管理，规范印章使用，避免由于印章管理疏忽、使用不当而造成不良后果，特制定本规定。

一、印章的保管及使用

1、公司现有公章：公司合同专用章、财务专用章、法人代表章、部门印章及业务专用章。印章分为一级印章和二级印章，一级印章是公司各类业务的法人章及法人代表章，二级印章是须经法人授权在一定业务或区域内使用的印章。

2、印章由公司指定专人保管，印章保管人应将印章存放在保险箱内，不得随便放置。需要施印时按程序由公司相关领导签字方可施印,施印须由印章保管者亲手施印。

3、公司行政章(以下简称公章)是代表公司对外联系的主要印鉴，凡属以公司名义发文、介绍信、证明以及以公司名义发出的任何函件均需加盖公章，使用时需经总经理(或总经理委托授权)签发;公章管理人员不得委托他人代管、代用。

4、公章合同专用章适用于公司与顾客签订的合同、咨询合同等主要业务合同;凡公司签署的主要业务合同，均需使用合同专用章签订。

5、财务专用章是公司对外发生财务关系的唯一印鉴，所有财务人员在没有总经理的签字许可下，不得私自在支票或各类票据上盖章。

6、按监理规范和企业印章使用流程细则，除需要总经理审批的用印外，均由主管领导审批或相关部门领导会签审批。

7、部门印章是代表部门对外联系的主要印鉴，凡属以部门名义发文、一般函件(介绍信、各种证明)上加盖部门印章时，需由主管或部门负责人签发后，方可使用，同时管理人要做好用印登记。

8、印章(业务章除外)原则上不得外借、外带，如需外带，必须经总经理批准后，办理借用登记手续后方可带出。市内借出使用不能在工作时间以外，市外借出需在一人陪同下方可使用。

9、法人代表章一般与财务专用章或公章同时使用。法人章、财务专用章不得合放，必须分人保管。

10、使用公章必须由用印人严格履行登记手续，由他人代替登记的，须做出详细说明。实行谁用印，谁登记，谁负责。

11、所有加盖印鉴的文书均需留底归档。

12、在公章使用中，如发现欺骗行为和弄虚作假现象一律严肃处理，造成的一切经济损失，由有关人员承担责任。

二、业务章的领用及管理

1、业务章的领用：由各地区部根据业务情况，并写出详细的书面报告(领用原因等情况)，向公司综合办申报，由综合办核定后，呈报公司主管领导审批，方可领用。

2、业务章的管理

2.1业务专用章适用于工程进度中所发生的往来资料真实性的凭证。经理为公司所授权使用业务章的责任人，各部门经经理授权使用的业务章，需经总经理签字方可使用。

2.2公司授权一枚业务章代表公司行政章在一定范围内使用，需由经理签字方可使用。

2.3业务章不允许外借。代表公司行政章的业务章原则上不得外借、外带，如需外带，需经部门负责人批准后，办理借用登记手续后方可借用。如经经理授权管理使用的，管理人为责任人，其对经理负责，责任人在使用印章期间不列为外借。

2.4不允许在空白文书、支票、合同等上加盖印章，特殊情况需经相应审批权限的领导签批。一级印章由总经理签批;二级印章由部门负责人或相应的主管签批。

2.5印章管理人员应做到坚持原则，立场坚定，严格管理，保守秘密。印章持有人违反管理制度，造成印章遗失或使用不当，公司将按严重违规处罚，并追究相应的经济责任和法律责任。印章遗失后，应及时向分管领导和总经理汇报，并在报刊上发表遗失声明。

2.6印章申请审批权限及申请流程审核参见公司《印章使用流程细则》。

公司接待管理规定

为规范公司的公务接待管理，保证公司生产经营运作、对外联系和内部接待工作的正常开展，制定本规定。

一、公务接待原则

热情有礼，招待适宜，勤俭节约，大方得体，严格控制费用支出。

二、接待规格的确定

一类：由公司主要领导出面接待。适用于上级机关领导、地方政府和其他企事业单位来员洽商重要事宜及公司领导有特别要求的接待，由办公室具体负责安排接待。

二类：适用于上级机关一般性来客及对外经营工作有直接联系的所有对象，由对口部门负主责，办公室协助安排接待。

三类：一般性接待。适用于经常性、礼节性业务往来，由对口部门具体负责安排接待。

三、接待内容和程序

(一)接受任务。弄清来宾的基本情况：单位、人数、姓名、性别、职务和使命、抵离时间、乘坐交通工具及车次或航班。

(二)接待程序主要是：确定接待类别及主责部门;制定详细接待计划;按计划组织实施。

计划内容包括：接送站(机)时间、车辆安排、陪同人员、责任人、住宿地点;早餐、中餐、晚餐时间、地点及陪同人员;活动内容及陪同人员;纪念品购置。

一类：由办公室负责制定详细接待计划，明确各个环节的责任人，按计划组织接待工作。

二类：由对口部门负责制定详细接待计划，明确需要办公室协助的接待环节，确定责任人，按计划组织接待工作。

三类：由对口部门负责制定详细接待计划，确定责任人，按计划组织接待工作。

(三)本部各部门接待宾客原则上不提供住宿、伙食，如需要在外住宿和在外就餐的，各部门应征得本系统主管领导同意。

四、接待礼仪

1、迎接。一般由对口部门根据来客情况派人负责迎接，对来客须住宿的应提前订好房间，客人到时协助其办理各项手续。对来访贵宾，应提前取好房卡并陪同引领客人入住。

2、陪餐。一般由业务对口部门安排人员陪餐。

3、接待人员在接待时须严格遵守公司相关规定和接待礼仪规范，做到热情有礼，涉及公司保密事项时须礼貌避答。

4、接待过程中如遇有客人提出办理限制事宜，应婉言拒绝。

五、接待参观规定

1、决定参观须经主管部门批准并领取参观证，有专人引领。

2、来客参观介绍以秘书或专业人员为主，接待部门配合。

3、非经批准不准进厂参观和在生产场所拍照。

4、参观进行时，原则上介绍者在先、接待经办人在后。

六、经费管理

1、接待经费指用于公务接待中所发生的费用，包括餐饮、住宿、用车费用等。

2、接待经费由公司财务管理部根据公司有关规定实行总额控制，按实列支，接待部门(人)应严格按审批的接待标准执行。未经批准，擅自接待和超标准部分由接待人自行承担。

办公用品管理规定

为规范公司办公用品的申购,入库,保管,发放,使用,报废,盘存,交接程序,使之管理有序,责任明确,节俭节约,避免浪费,特制订本规定。.

一、办公用品的分类.

按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类.

其中低值易耗品主要指:签字笔,圆珠笔,铅笔,刀片,胶水,胶带,气泡袋,大头笔,割刀,刀座,绑带,大头针,图钉,曲别针,橡皮筋,复印纸,打印纸,便签纸,橡皮擦,原子笔,笔芯,夹子,涂改液,白板笔,萤光笔,记事本,电风扇,线插板,剪刀, 钉书机,计算器,电话机,装订机,档夹,裁纸刀,印泥等价值较低的日常用品。

高值管理品为:电脑,打印机,文件柜,空调,相机,投影仪,办公桌椅等价值较高的物品。

二、办公用品的管理责任部门：公司办公用品的管理统一归口为公司管理部， 管理部应当于每月月初的 1 号-5 号完成公司办公用品使用计划和上月办公费用报表上交公司经理审核，办公费用报表分常规费用和非常规费用两大类,其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用,月初需由各部门负责人制定相应的月支出计划,当月的支出应当限定在月初的计划经费之内,如有超支的,需要列出超支的缘由，超支巨大的需做当面解释，非常规费用对应高值管理品一项,

高值管理品不设月度计划,根据实际需要情况通过正常审批程序购置。管理部需于月初列出各部门的费用支出详细统计情况上交公司经理。

三、办公用品的申请：办公用品的采买或者领用申请需要填写《申购单》，公司办公用品的申请资格人为文员及组长级以上人员。各部门管理人员应当根据自己部门的办公需要,及时地提出采买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出,由主管统一进行申请。

四、办公用品的审批：在填写《申购单》后,申请人应当将申购单交给部门主管签名，并交由管理部给到经理批准后，方可购买。

五,办公用品的采购.: 填写的《申购单》在得到批准后,应当交到公司管理部由管理部统一采买，管理部应当做好供应商的建档工作,编制出常用办公用品的价格表,把握好办公用品的价格行情,做好供应商的比较,甑选工作,尽最大可能控制好办公用品的采购成本，管理部将根据公司日常办公需要,对一些常用的办公用品进行批量购买,在办公室保持一定库存,以保证正常办公需要的及时满足,提高供给效率。

六,办公用品的入库管理：在供应商送来所购的办公用品后,应由管理部统一签收、保管和发放，管理部应当将编制出的常用办公用品的价格表交公司财务部保管,财务部在接相应付款单据时应当再次核对相应品种的单价和总金额及签收人的签字,确认无误的准予付款。

七,办公用品的保管：备用的办公用品由管理部统一保管。公司为管理部划定相应的存放区域,实 行封闭保存.由各部门申请的办公用品应当及时发放， 发放出去的办公用品应当由管理部做好相应的领用记录,明确领用部门,领用人, 领用日期. 对于大件管理品实行保管责任制,实行使用人,领取人,保管责任人三合一的办法, 对保管责任进行归属，管理部将根据不同时期的现实情况合理编订纳入保管责任制的大件管理品目录。现阶段的大件管理品范围暂定为：电脑及其配件,电话机,电风扇,计算器，对因个人工作失误,非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗,将根据个人责任的程度,由责任人承担所造成相应损失部分的赔偿.(责任认定分 3 等,含完全责任,一 般责任和轻微责任,分别对应 80%,50%,20%的损失赔偿比例。.损失的计算按历史采购成本计算,根据管理部事先公布的该类办公用品的使用年限,在计提折旧后得出。如存在产品更新换代,市面购置价值降低的,也可以直接按重置成本计算,两种赔偿计算方式 可以由赔偿人选择.) 实行定期盘存制.盘存频率为一月/次,管理部将于每月的 25 号至

31 号内抽取时间进行大件管理品的盘存.盘存内容包括检查相应的办公用品的存在情况,问题情况,并让相应的保管人签字确定,以便及时地发现问题,处理问题。

八、办公用品的领用:各部门凭《申购单》可以领用已采购回公司的办公用品.在领用时,领用人应当在管理部的《办公用品发放表》上签上领取人姓名和日期.领取人可以是《办公用品申请单》申请人,也可以是申请人指定的办公用品使用人.但涉及高值管理品的,必 须是使用人前来领取并签字,以明确保管责任. 在领用人签字领取办公用品时,人事行政部应当对领取人做好登记记录。

九、办公用品的报废:公司对高值管理品的报废实行审批管理.各单位,部门如有高值管理品损坏,不能使用的,应当依据以下程序进行处理.

1. 对简单问题的可以自行维修处理.但对有保修服务品,且在保修期内的,不得擅自自行处理。

2.可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请单》至管理部统一进行处理。

3. 对维修不成的高值管理品实行报废处理.报废应当是在对可能维修的,在提交 过维修申请,经过维修但无法修好的情况下,或者是对无条件维修的,经过了技术员的故障认定,方可由该管理部人员填写《办公用品报废申请单》,经经理签字确认后报废事项方为成立。

4, 高值报废品在得到报废审批后应当由管理部进行回收处理,以求极可能的开源节流。

5, 高值管理品在完成报废程序后,应当从《高值管理品登记表》上核销，核销时应做红笔登记,并附上《办公用品报废申请单》.

十、辞职清退情况处理：对于有提出辞职的员工,在办理辞职手续时,必须在办理完办公用品清退手续后方可办理工资的领取事项。

业务通讯费用规定

1、为了便于工作业务联系，公司决定从2012年3月1日起，为公司管理层配备手机或话费津贴，话费津贴如下：

经理层：288元/月

副经理：180元/月

主管及主管级以下：100元/月

2、如有现配手机管理层的人员，手机与话费不超出规定范围内，由公司承

担费用，若超出津贴范围内则每月在其员工工资里面扣除，使用手机管理人员待电信合同期满后解除手机、统一话费津贴，现未配手机管理层则按现规定标准津贴。

3、其他管理层内部联络的则用集群网，配送短号，内部短号费用5元由公司支付，在工资里补助。

4、人事部每月10号前从网上查询每月配有手机人员的话费，并递交经理、财务传阅。

固定电话及费用管理规定

为节约管理费用开支，有效控制固定电话费用，结合公司实际情况，制定本规定：

一、固定电话安装规定

1、固定电话的安装须由部门提出申请，报所在公司行政管理部审核办理，非生产经营工作需要，不得随意安装。

2、不需对外联系的生产班组只可安装内线固定电话。

3、各办公室根据工作需要安装固定电话。

4、不需对外联系的部室不开通长途，需对外联系部室可开通国内长途。因工作需要须开通国际长途的，须报公司经理审批。

二、固定电话费用控制规定

1、各办公室固定电话根据工作性质需要，由所在行政管理部门制定话费标准，报公司经理或总经理审批后执行。

2、固定电话发生超标准话费，由所属人员承担，从工资中扣除。

3、禁止用固定电话拨打各种声讯台和发生其他损害公司利益的行为，所发生费用，由责任人或所属人员承担，并予以加倍处罚，从工资中扣除。

4、行政管理部门对固定电话费进行登记，对需扣除、处罚的固定电话费用进行统计，经部门负责人签字后，报财务部予以扣除。

5、确因工作特殊情况超过固定电话费标准的，必须经部门负责人审核，报公司经理审批同意后方可由公司承担。

6、每月的电话费，由厂长按时负责交付，清单、发票及时给到财务，以保证通讯的畅通。

7、人事部负责电话报修类，出现故障时，及时拨打10000号，或寻找电工修理。

印制品管理规定

为规范公司印制管理，控制和节省印制品费用开支，特制定本规定。

一、名片印制规定：

1、印制名片人员范围

1.1公司主管及以上管理人员;

1.2公司物资采购、产品营销业务人员;

1.3其他对外进行业务工作联系必须印制名片的人员。

2、管理规定

2.1印制名片由部门申报，所在行政管理部门主管领导审批。

2.2管理部门负责名片印制的各项具体工作。

2.3名片印制格式、版面、颜色，由董事长办公室负责统一确定。

2.4员工个人每次印制名片的数量，一般应控制在一百张以内。

2.5员工不得自行印制名片，必须由行政管理部门统一办理。

二、表单印制：

1、各部门常用表单，经部门主管审核，报经理批准，统一由管理部负责印刷。

2、一般常用的表单，一款最多一次印100本，如有因公司需要由经理批准可多印。

3、所有需印刷的表单，如有改版或作废，需及时通知有关部门人员。

三、其它资料印制

公司宣传资料、广告类，由总经办负责印刷。

会议管理规定

为规范公司会议管理，提高会议效率和会议质量，制定本规定。

一、会议管理权责规定

1、董事长办公室负责公司召开年会和公司召开其他重要会议的通知、组织、安排、服务、记录、会议纪要等会议管理的各项工作。

2、部门组织召开的专题性会议和内部工作会议，由该部门负责通知、组织、安排、服务、记录、会议纪要等相关工作，行政管理部门给予必要的协助和提供

相关的会议服务。

二、会议召开权限规定

1、公司年会须经公司总经理提拟方可召开。

2、以公司名义召开相关会议，由公司相关领导提拟召开，报公司总经理审批。

3、属于定期召开的月度(周)工作例会，无需会议提拟人和审批程序。

三、会议准备规定

1、做好会议通知：

(1)会议主持部门应指定专人负责会议通知，会议通知可采用邮件，会签《会议通知单》和电话通知的形式。

(2)会议通知一般应提前一天以上，通知对象为与会人员和会务服务提供部门。

(3)对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等须作特别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知;涉及多个部门和参加人数众多的大型会议，主办部门应编制详细的会议计划通知相关部门。

(4)对远途参加会议的，会议通知人应充分考虑参会人的路途时间。

2、做好会议其他相关准备：

(1)对有会议资料的会议，会议提拟部门应提前做好会议所有资料准备的组织工作，对须提前发放的资料，应按规定提前的时间发放。

(2)会务服务部门应提前做好落实会场、布置会场、备好座位、会议器材、茶具茶水、会议所需的各种设施、用品等会务准备工作。

(3)部门召开的会议需用会场的，应向会议室管理部门书面提出，由会议室管理部门统筹安排。

四、会议组织规定

1、会议提拟部门应做好会议的各项组织工作。

2、会议主持人应履行以下责任：

(1)应提前5分钟以上到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。

(2)应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推进中应注意的问题等，向与会人进行必要的说明。

(3)应根据会议进行实际情况，对议程进行适时、必要的控制，限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。

(4)属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见;对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。

(5)应将会议决议事项付诸实施的程序、实施部门(人)、达成标准和时间等会后事项的安排向与会人明确。

3、与会人须遵守以下规定：

(1)应准时到会，并在《会议签到表》上签到。

(2)如需会议发言应言简意赅，紧扣议题。

(3)遵循会议主持人对议程控制的要求。

(4)遵守会议纪律，保持会场安静;将手机调到振动或关机，原则上不允许接听电话，如须接听，应离开会场接听。

(5)做好本人的会议记录。

4、应对会议时间进行有效控制：

(1)对会前确定了会议时间的，应按规定的时间完成会议议程并闭会。

(2)对会前未确定会议时间的，应尽量将会议时间压缩在最短的时间内。

五、会议记录及会议纪要规定

1、公司各类会议均应以专用记录本进行会议记录，原则上应确定专人负责会议记录。

2、会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性;对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样。

3、会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于次日呈报会议主持人审核签名。

4、会议记录人要做好会议原始记录的日常归档、保管工作。

5、根据会议需要整理会议纪要。下列情况下，应整理会议纪要：

(1)公司各类临时行政会议;

(2)须会后对会议精神贯彻落实的会议;

(3)主持人要求整理会议纪要的会议。

6、会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定。

7、董事长办公室、公司行政管理部对所辖范围内的重要会议，应进行拍摄并予以留存、归档。

六、会议考勤规定

1、会议主持部门应对会议到会情况进行如实考勤，对迟到、中途退场、无故缺席会议的经考勤情况反馈其所在部门。。

2、所规定的参会人员因特殊情况不能参加会议的，须在会前报经本部门领导或会议相关领导批准。

公司大事记管理规定

为了及时记录公司发展过程中发生的重大事件、发展历程，保存珍贵的历史资料，为公司的未来发展提供有参考价值的历史依据，制定本规定。

一、公司大事记录的职责部门

1、董事长办公室管理策划组负责公司总部的大事记录，并负责公司大事记的汇总、整理。

2、公司各部门负责向管理策划组提供相关重大事项信息。

3、公司各部室负责向所在行政管理部提供相关重大事项信息。

4、各级管理者对记录公司大事工作须予以支持、协助、配合。

二、公司大事记录要求

1、按时间顺序记录大事并做到完整、详细。

2、各部门填写《公司大事记反馈表》，反馈公司大事。

3、管理策划组每月进行一次汇总，并报董事长办公室领导审核。

4、管理策划组每年底对公司大事进行汇总、整理，经董事长办公室领导审核后予以归档。

5、董事长办公室管理策划组应指定专人负责记录公司大事。

三、大事记编写的内容

(一)企业性质、产品方向

1、公司创建时间、地点、批准机关等。

2、公司性质、投资规模、产品方向、生产方式、生产能力、投入产出情况。

3、公司在国家、地方、行业中的地位、作用。

(二)公司建设

1、公司地理位置、自然环境、交通运输等。

2、重要的地面、地下建筑物、构筑物的投资数额、建成年代、用途。

3、高、精、尖设备的购置、自制及作用。

(三)公司沿革、职务任免

1、公司撤并(兼并)、调整及关键时期的更名，企业隶属。

2、公司高级管理人员的任职，企业领导方式。

(四)生产发展、技术进步、项目开发

1、产品的种类，系列，数量及性能。

2、新产品研制(引进)试制、鉴定、创优、技术转让、专利申请等。

3、技术革新、技术改造成果。

4，产品销售、占领市场态势。

5、项目开发、项目效益、项目地位。

6、产品开发中的失误、教训。

7、引进产品可行性研究、考察、会议、签约等活动。

(五)企业管理、企业文化

1、企业管理权限，企业管理机构组织形式。

2、企业管理制度，企业管理重大决策，管理创新。

3、企业文化建设的建立、提升、发展。

4、公司重大合理化建议及实施效果。

(六)人力资源管理

1、公司的工资制度、分配制度、福利待遇。

2、公司的用工制度、员工培训。

(七)重大人身、设备、质量、生产等事故。

(八)公司获得的荣誉称号，公司重要人物、模范人物。

(九)公司组织或参加的重要活动、会议、社会赞助、公益事业等。

(十)上级政府部门领导来公司视察、指导、参观等。

安全保卫管理规定

为规范公司的安全保卫管理，建立良好的公司秩序，保证公司的财产安全，特制定本规定。

一、门卫管理规定

1、人员出入规定

(1)公司员工凭公司发放的工作牌进入工厂。

(2)公司来客须在门卫处进行登记。进入生产区的，须由相关人员陪同，到行政管理部办理入厂手续，凭相关证件进入生产区。

(3)公司客商凭产品提货单或物资送货手续方可进入生产区。

(4)外单位施工、安装人员等，须由施工项目主管部门到行政管理部统一办理临时出入证，方可入厂。

(5)外单位培训学习人员，凭行政管理部办理的外来人员培训学习出入证件，方可入厂。

2、车辆出入规定

(1)所有机动车辆出入，必须在卫门前主动停车，经门卫执勤人员允许后方可入厂，出厂车辆必须停车接受卫门执勤人员检查。

(2)载货车辆一律从货物卫门出入，特殊情况从其它卫门出入的，须经安全保卫负责人批准方可出入。

(3)货车以外的机动车辆可以从主卫门出入。

(4)禁止的士、摩的、营运叭叭车入厂。

(5)载货翻斗车必须放下车厢翻斗后，方可在厂内行驶。

(6)外单位客车、小车须办理手续，经有关领导批准才可进厂，但上级政府部门领导来厂视察的车辆须随时放行。

3、物资出门检查规定

(1)一切物资凭出门证和其他必须的相关手续从货物卫门出厂，特殊情况需从其它卫门出厂的须经安全保卫负责人批准。

(2)门卫执勤人员必须对出门物资的出门证件、相关手续进行认真检查，证件、手续不全的不得放行。

(3)门卫执勤人员收取票据放行物资后，须将票据放入票箱并确保所有物资票据的及时回笼。

(4)门卫执勤人员查验出物资出门一般差错问题，报告班长处理，重大差错或违法嫌疑问题，及时报告安全保卫负责人处理或报告公安机关。

(5)因本公司原因出现的票据手续不齐，需特殊处理的物资出入卫门，必须经安全保卫负责人查验办理特殊手续才能放行。

(6)安全保卫负责人每天负责出门证的收回，并进行检查和规档。

4、其它规定

(1)门卫执勤人员有权对有疑点的车辆、人员进出进行询问检查。

(2)严禁闲杂无关人员进入门卫室内逗留、闲聊。

(3)员工骑自行车进出工厂大门须下车推行，不得骑进骑出。

二、监控管理规定

1、监控室人员须严格履行岗位职责，认真做好视频监控工作。

2、监控中发现任何情况和疑点，必须及时通知保安巡逻人员。

3、对公司的重点监控部位，必须予以特别的注意和监控。

4、对监控视频记录，须保留6~10天，对须存档的视频记录予以拷贝。

5、严禁闲杂无关人员进入监控室内逗留、闲聊。

三、保安巡逻检查规定

1、保安巡逻人员必须对所管辖控制的区域，进行经常性巡逻检查，每班至少巡逻检查四次以上。

2、发现外来可疑人员，须进行询问或盘查，有问题的，带回保安队处理，无问题的，带离出厂。

3、发现有人偷盗或从事其他违法活动，必须立即予以制止，对其进行控制并向上级报告。

4、在办公室人员休息时间，发现办公室门打开或夜晚亮灯，应上前查看，如无人，应予以处理或报告有关领导。

5、巡逻时发现有长明灯、长流水，能关闭的立即关闭，并告知责任部门。

6、应对公司、工厂重点关键部位进行重点巡逻检查。

7、巡逻时发现重大险情、紧急情况，必须立即上报公司、部门有关领导并参与组织扑救。

8、保安巡逻必须按时填写《保安巡逻检查日志》，并予以保存备查。

食堂管理规定

为规范公司食堂管理，保障员工用餐的安全、卫生，根据公司实际，制定本规定。

一、员工就餐规定

1、遵守就餐时间规定，有秩序进入餐厅。

2、自觉排队打饭菜，不得强行插队。

3、员工打饭菜不得向食堂人员提出无理要求。

4、保持就餐安静文明，不在餐厅内打架、哄吵。

5、不得打赤膊、打赤脚进入餐厅就餐。

6、爱惜粮食，不得多盛饭而随意倒掉。

7、自觉爱护餐厅环境，不在餐厅内乱丢杂物。

8、吃剩的饭菜倒入泔水桶中，不得倒入其它地方。

9、公司不配备餐具，由个人自备，自己清洗餐具后放到餐具摆放柜，不能随便乱放。

10、自觉爱护餐厅设施，损坏按价赔偿。

二、食品进库验收及出库规定

1、确定专人负责食品进仓库的验收，严格把关，不验收不符合食品质量标准和短斤缺两的食品。

2、进库食品须有卫生许可证和检验合格证或化验单。

3、正确如实填报食品、菜类进出库单，严禁弄虚作假。

二、食品采购规定

1、按实际需要有计划采购，不得任意超量采购，以免积压变质。

2、做到勤跑、勤问、勤比较，快速完成每天的采购任务。

3、认真检查所购货物的质量、数量、包装等，严防破损与丢失。

4、每日在购货台账上详细登记产品名称、供货单位、购货数量、产品批次、保质期限和相关证件等情况。

5、在确保食品质量的前提下，努力降低食品、菜类的采购成本。

6、搞好运输卫生，需冷藏的食品，须贴有标志，生、熟食品、半成品应分开存放，防止食物污染。

7、严禁采购假冒伪劣食品、过期变质食品和变味食品。

三、食品库房规定

1、食品堆放要整齐、分类、清洁，防止地湿、积压、霉烂、虫蛀。

2、库房内不准吸烟、不准存放有毒有害物品及私人物品，不准私自处理食品;不准无出库单出库;不准闲杂人员入库。

3、做好库房的通风干燥和防火、防盗、防投毒。

四、卫生管理规定

1、从事食堂工作的人员，须有健康证并经上岗培训合格后才可上岗。

2、炊事人员必须定期检查身体，发现有传染病者，立即调离。

3、做好食品的防毒、防腐、防污染、防霉变。

4、做好防鼠、防苍蝇、防蟑螂，防止病菌传染。

5、蔬菜要择洗干净，肉类必须洗净再切，食品生、熟须分开。

6、严禁使用已变味、变质、腐烂、霉变和已过安全期的食品。

7、餐具使用前，必须用洗洁精清洗干净并严格进行消毒杀菌。

8、砧板、案板和煮饭、炒菜、盛饭菜用具须保证清洁干净。

9、及时清理厨房、餐厅卫生，保持干净无油腻、积垢。

10、经常打扫墙面、墙角、屋顶、门窗卫生，保持干净无灰尘、蛛网。

五、食堂安全规定

1、严禁非食堂工作人员进入厨房和食品加工操作间。

2、加强对食品卫生状况的检查，发现问题，及时处理。

3、发现食物中毒或疑似中毒，必须立即上报和送医院抢救。

4、安全用气、用火，做好防火、防爆，防止意外事故发生。

5、食堂人员离开时，须关气、关火、关门窗。

六、食堂账务规定

食堂财务管理须日清月结，每周进行预测，每月公布账目，发现盈亏，应及时进行合理调整。

七、食堂服务规定

1、按时做好饭菜，保证正点开餐和工作晚点员工的就餐。

2、注重饭菜质量，合理安排、调节菜谱。

3、各种菜肴、食品必须在挂牌上明码实价。

4、为员工就餐提供热情、细致、周到服务。

5、虚心听取员工意见，不断提高烹调水平和服务水平。

公司宿舍管理规定

为规范公司宿舍管理，创造良好的住宿环境，保障员工的住宿安全，结合公司实际，制定本规定。

一、公司宿舍管理权责规定

公司行政管理部门负责本区域公司宿舍的统一管理，做好员工入住、退宿、宿舍安全、卫生、宿舍调整、物品发放等各项工作。

二、公司宿舍的申请住宿和退宿规定

1、凡是想住宿者，通知人事部，由人事文员办理住宿手续，并发放宿舍钥匙。

2、退宿者持申请表到人事部办理退宿手续，退还所有领用物品，手续结清后，人事文员在申请表上签字确认。

3、退宿和换床规定

(1)离职人员和已取消住宿资格人员，各项费用结清后在二个工作日内搬离宿舍;无故不办理退宿手续超过三个工作日的，公司即对其宿舍床位另作安排，并有权处理其宿舍内的遗留物品;

(2)住宿房间及床位调整，须经宿舍管理员批准，员工不得私自调换。

(4)住宿人员如有工作异动，应及时退房并交出钥匙。

四、住宿费用规定

1、凡是住宿人员，需扣水电费30 元/月，如果不住宿，不需扣费。公司对每个宿舍进行用电补贴，超出的电量，由本宿舍人分摊。

2、财务每月初都会随同电工、保安抄电表，将用电量公布于公告栏。

3、公司不接受中途入住、退住宿舍人员，住宿按月计，如果有改变住宿的需提前提出，新进员工除外。

四、员工住宿安全规定

1、严禁在宿舍内和宿舍走道燃放烟花鞭炮;

2、严禁违规私接电线，私自更改用电设备开关;

3、电器设备周围不得放置易燃、可燃、爆炸物品;

4、发现接触不良、线路老化等情况，及时通知人事部维修;

5、人员离开房间，应关掉所有电源。

6、严禁从宿舍高处向下抛物、丢东西。

五、员工宿舍卫生规定

1、员工应经常打扫宿舍内的卫生并保持干净整洁;

2、宿舍内不得乱摆、乱放、乱贴、乱钉;

3、宿舍公共区域卫生必须由专人天天打扫并保持干净整洁。

六、宿舍损坏报修规定

1、宿舍内设备物品损坏，报人事部并填写《维修单》安排统一维修。

2、宿舍门锁损坏须向人事部报修，不得私自换锁。

3、员工宿舍出现长流水、房间没电和灯不亮、房间门打不开的，员工可直接报维修应急处理后再补填《维修单》。

七、员工住宿规定

1、不得向窗外倒水和扔撒废弃物;

2、将生活垃圾放入垃圾桶内;

3、不将杂物扔入下水道;

5、不撞门、不踢门、踢墙;

6、不撕毁公示栏内的通知、告示。

7、不得私自带外人到宿舍留宿过夜。

8、不得在宿舍内养宠物、家禽。

9、不得在宿舍内从事任何违法活动。

10、员工在宿舍内不得影响他人正常休息。

七、公司宿舍检查规定

管理部门每周应组织对员工宿舍的安全、卫生等情况进行检查，发现问题，及时处理和整改。

公司水电管理规定

为加强公司水、电管理，保证水、电设备安全、正常运行，合理使用，减少浪费，维护正常的办公和生活秩序，培养公司全体员工养成安全用电、节约用电、节约用水的良好习惯，根据国家节能减排有关规定，结合分公司实际情况，特制定本规定。

1、公司所有员工必须树立“节约光荣浪费可耻”的思想，坚决杜绝各种形式的浪费现象。

2、要节约用水，禁止长流水。水管、水龙头等如有损坏和漏水，负责后勤维修的人员应及时阻漏。否则，将追究有关人员的责任。每发现一起水浪费现象，视情节罚有关责任人10-50元。人为损坏的，要照价赔偿和修复，并视情节罚款。

3、要节约用电、禁止长明灯。晚12点以后厕所、冲凉房等场所，只能开一间房的灯。原则上这些场所白天不准开灯。若确需开灯，用后应及时关上。

4、要加强车间及办公场所的用电管理，明确责任人。厕所、冲凉房、热水器及路灯由保安人员负责管理。厨房电器及灯具由饭堂人员管理。车间及办公场所由各电器使用人负责管理，各办公室的空调温度不能低于26℃。每发现一起长明灯现象，罚有关责任人每人10元。若属空调、电焊机等耗电大的电器设备下班后未关，每发现一起罚款责任人30元。情节严重的，加倍处罚。

5、不得用开水或热水洗衣服、被子等(特殊情况经许可除外)，每发现一起，罚款10元。

6、公司保安人员有权对任何违章用水、用电的行为进行监督，发现问题及时处理，不能处理的及时报告，同时报请有关部门按章处罚。若知情不报，每发现一起，罚值班保安10~100元。

7、公司水电费用一律由厂长办理，并于每月15日前将有关票据交到财务。

公司钥匙管理办法

一、目的：

为了保障公司设备、财产、人身安全，规范办公室门锁的管理，落实锁匙管理责任，特制定本规定。

二、适用范围：

适用于公司所有钥匙的管理。

三、内容：

1. 公司行政部门负责公司钥匙保管、领用登记、回收、配制的管理;

2. 钥匙持有人负责所配置钥匙的使用和保管，并对所配置钥匙安全负责;

3. 严禁将钥匙借给他人使用，否则一旦发生意外事项，转借人也将负有连带责任。 如因公务需要延迟下班或休息日加班等特殊原因需要使用办公钥匙，必须填写好《锁匙借用登记表》经经理批准后，办理相关借用与归还手续;

4. 任何人不得随意复制公司钥匙，如因工作需要复制锁匙，需经得公司经理/总经理签字审批后由行政部统一复制并记录在《锁匙发放/变更登记表》;

5. 钥匙持有人实行“上班前开门，下班后锁门“的原则.不得随意在非正常工作时间里擅自开门;

6. 如果钥匙有遗失或损坏，请速报行政部，以便及时更换并记录在《锁匙发放/变更登记表》;

7. 任何锁头的增加、更换、移动都必须填写《锁匙发放/变更登记表》经经理/总经理批准后进行更正锁匙或编号;

8. 所有公司锁匙的遗失，必须马上向行政部报告，经经理/总经理批准后及时更换锁头并填写记录;

9. 持有钥匙的人员，在离职或调动前，必须将持有的全部钥匙缴回行政部，行政部验正后，填写相应的归还清单。否则不予办理离职手续。如员工自离职未交接相关工作及锁匙时，行政部将与其有关的所有锁匙重新更换并填写完整记录;

10. 行政部每半年检查一次领用的钥匙，检查内容包括：数量、损坏、丢失、是否复制等，并填写相关的检查记录;

11. 逢重大节假日(假期超5天以上)，行政部必须制做门锁封条，对公司所有区域范围内的大门进行封条封锁。

四、其他说明：本管理规定从发布之日起开始实行，以前的规章、制度、规定等

与本管理规定有抵触的地方，以本规定为准，没有抵触的继续遵照执行。

五、相关记录

锁匙借用记录表

锁匙发放/变更登记表

公司行政后勤管理规定范文相关

服务风格人性化--注入以人为本的理念，围绕病患者的心理需求和特点，处处考虑病人的感受，力求通过人性化的服务，改变医院色彩单调、环境灰冷、人面严肃、气氛神秘，让病人产生弱势心理的环境，帮助病患者树立战胜疾病的信心和勇气，塑造医院在病患者心目中的新形象，从而增加后勤服务的附加值。北京大学深圳医院工会最近组织一次大样本二十个项目的调查中，60%以上的病人选择北京大学深圳医院就医的理由是医院环境好、服务好。

在zz物业形成的机制体系中，起核心和发挥明显效应的管理模式主要是三化、四定、五制。

三化即实行服务队伍专业化，服务质量标准化，管理制度化。 四定，即每级机构、每个项目实行定任务、定人员、定成本、定奖罚的目标责任。五制，即明确界定员工的主岗位责任、辅助岗位责任、服务区域责任、整体服务责任的1+3责任制。对每项指令和工作任务按规定时限，将执行落实和完成情况向下达人报告反馈，以此提升责任感和运作速度与效率的限时复命制，制度化与按需要相结合的多种形式的服务访查制，层层实施的考核监督制，人人有份的目标考核制。

医院与后勤服务企业是两个不同体制的经营实体，尽管共同的管理目标是一致的，但毕竟是两个利益实体和两种体制在运作，这就是医院后勤服务管理的一院两制。在管理中，对两个利益实体进行融合、两种体制相互磨合。通过几年的摸索，我们与所服务的医院创造了一个比较可行的共管模式。其基本点有四方面:一是医院建立后勤服务协调监督委员会，由行政(后勤)副院长、总务科长等相关人员组成，统一负责与企业的协调和服务监督，避免企业多头应付，无所适从。二是制定后勤服务管理细则，建立一套共同认可的标准，作为企业执行的指标和医院督导考评的依据。三是建立制度化的双方沟通管道，明确双方运作的方法和程序。四是双方严格按合约规定运作，履行责、权、利。

1、常规管理。由后勤服务理处根据当地物业管理行业和医院的相关法规、规章和制度等实施管理，其业务接受zz物业后勤服务管理处和医院后勤部门的指导监督。

2、指挥系统。zz物业是管理处管理事务的最高决策机构，管理处归口公司直接领导;管理处的内设部门由管理处直接指挥。

3、管理的协调。管理处内部协调工作由管理处负责，一般每月召开一次协调会;管理处与zz物业的协调工作由zz物业管理层负责，一般每季召开一次协调会;医院与zz物业有需要协调的事务，由双方提出，由提出方主持召开协调会议，时间可由双方协调决定。除此之外，每半年由zz物业组织一次由医院有关科室参加的征求意见专题会，以便更好地为医院提供服务。后勤服务内、外部协调示意图

4、应急情况的处理。除常规管理处，管理处在受理中心设非常事务24小时服务电话，统一受理医院需服务的一切项目。受理中心应立即安排有关的部门赶赴现场处理，难以处理的特殊项目，受理中心应立即上报，以便尽快协调处理。

一、在主管院长领导下，负责后勤的安全生产管理工作，及时传达上级关于安全生产的文件精神，认真落实院领导交给的安全生产工作，在开展业务工作管理的同时开展安全生产管理工作，布置、落实、检查和整改安全工作。

二、建立安全小组，制定安全生产规章制度，建立配电室、管工组、锅炉、电梯、库房和食堂等各班组的安全生产操作规程，落实安全生产责任制。

三、负责后勤科安全教育，提高全科人员的安全意识，组织特殊工种人员参加安全生产培训班。

四、加强班组安全生产管理

1、班组建立安全生产操作规程，打印装镜框明示上墙。

2、工作场所规范管理，做到环境、工作场所、设备、设施等工作范围按照安全生产规范管理。

3、坚持岗位责任制，遵守安全生产操作规程，特殊工种人员持上岗，着装劳动保护用品。

4、坚持安全生产日查工作，发现问题及时整改。

五、加强特种设备管理，加强配电、锅炉、电梯的设备管理，定期检查、维修保养、年检。

六、库房安全管理，建立安全责任人，制定库房安全生产措施，做好库房的防火、防盗、防雨、防电和防腐工作。

七、食堂安全管理，食堂要取得食品安全许可证书，食堂与院方签订安全生产承诺书，食堂建立安全生产操作规程，保证食堂卫生、食品安全，防止传染病和中毒事件的发生，接受后勤科的监督管理和保卫科的安全检查。

八、安全生产应急预案，建立锅炉爆炸，电梯事故的安全生产预案，熟悉预案的职责，任务和程序，应对突发事故和救援工作。

九、事故处理与报告。

一、指导思想

以邓小平理论、“三个代表”和科学发展观重要思想为指导，以科学发展观统领总务科各项工作，以改革创新为动力，以科技强院为支撑，以科室基础建设为重点，以队伍正规化建设为保证，以五讲五比五创活动为载体(讲学习比技能创一流素质、讲奉献比贡献创一流业绩、讲创新比服务创一流作风、讲正气比形象创一流风貌、讲原则比自律创一流队伍)，为认真贯彻落实《XX重点工作蓝皮书》精神，进一步加强和改进总务工作，切实提高“四个能力”、“两个水平“、“五个落实”，进一步在求创新、求突破、求特色、求实效上下功夫，不断促进总务工作规范化、科学化、制度化建设，推动总务工作上一个新台阶，特制订本工作计划。

二、工作思路

xx年是“十二五”深化医改的攻坚之年，是建立基本医疗卫生制度的关键时期，也是我院的关键之年、“基础建设年”。根据医院工作计划，xx年总务后勤工作的基本思路是：明确一个目标，完善二项机制，抓好三大工作，搞好四个建设，实现五个提升。具体到总务科工作实际，工作思路如下：

1.明确一个目标：明确以加强内涵建设、提升服务能力、促进医院全面协调可持续发展为目标。

2.完善二项机制：内部运行机制调整、绩效考核奖励机制调整。

3.抓好综合治理安全管理工作。

4.搞好基础设施建设、人才队伍建设。

5.实现职工的综合素质提升、管理执行力提升、运行质量提升、医院的影响力提升。

总务工作要始终围绕医院正常运营这个中心，搞好为临床工作的服务，为临床工作提供优质保障，搞好为员工和患者的生活服务，解决医务人员的后顾之忧，让全院职工以旺盛的精力和充沛的体力投入到临床工作中去，为全面提高我院的医疗质量而努力奋斗。

二、工作目标

本年度后勤工作的总体目标是：做到五个确保、五个力争。 五个确保是：确保医院环境建设建造美观及医疗设备、医院设施的正常运转;确保医院耗材、物资的采购、保管、供应及时到位;确保医院水电气正常供应;确保医院消防安全和生产安全;确保医院食堂的安全、卫生。 五个力争是：力争进一步完善后勤管理制度、流程、奖惩制度;力争进一步完善医院设施;力争进一步提高后勤服务质量;力争进一步提高医院环境卫生;力争进一步节约后勤开支成本。

三、工作措施

1.优化、修改医院后勤管理制度、工作流程。

(1)根据xx年工作经验总结，按照我院实际情况修改、完善后勤各项管理制度，做到精简、实用。

(2)从xx年的工作中发现的流程问题及反馈的意见来修改各项工作流程，包括维修、采购等，并将工作流程贯彻到科室各位员工身上。

2.加强总务科职工的思想建设、制度学习。

(1)认真学习和贯彻落实职工例会对后勤工作的各项要求，增强服务意识，提高服务质量。

(2)认真落实精细化管理的各项要求，为临床工作创造优良条件，在搞好服务的过程中，实现自身价值，贡献自己的力量。

3.为维护医院的和谐稳定，使职工知法懂法，不参与群体性事件，继续深入开展了综治宣传工作，于 4月开展了综治平安知识竞赛，做好了政策宣传，扩大了职工知晓率，完成了预期的工作目标，为今年综治工作的顺利开展打下了良好的基础。

4.安全生产工作重于泰山，消防工作则是安全工作的重中之重，根据xx年医院工作实际，制定、完善了xx年度安全生产计划、消防工作计划，保证每季度召开一次安全主题会议，每月进行一次安全生产检查，五大节前进行一次节前检查，严格消防、特种设备人员持证上岗制度，计划选派1-2名人员参加消防、电梯等特种设备的培训。并针对去年实际工作中暴露出的不足，进行了总结、完善，进一步加强四个能力建设，排除安全生产隐患。

5.加强医院物资、耗材管理。

(1)严格材料购进，材料领出制度。

(2)每月底对库房进行盘点，做到帐物相符。

(3)固定资产形成档案，物品的入库、出库严格登记手续。

6.节约后勤支出，节约使用水电气 。

(1)加强全院职工爱护公物的公德心教育，达到物品的最长使用寿命。

(2)加强采购的价格审核和质量把关，尽量购买物美价廉的物品。

(3)加强能源管理，制定考核制度，下达各科室用量指标，节约使用水电气，做到人离电(水、气)断，防止安全隐患的发生。

7.提高维修工作的质量与时效性。

(1)优化维修流程，提高时效性。

(2)严格挑选维修材料质量、提高维修工作质量。

8.完成医院的一些临时性工作。 四、要求

1、全体总务科职工要切实履行职责，明确目标、任务、要求;认真落实目标责任制，认真抓制度、措施落实;在认真上下功夫，严格制度管人、制度管事。

2、增强全局意识、转变作风，自觉增强工作主动性、计划性;抓好基层、基础、基本功工作;加强协调、沟通和管理。

3、全体总务科职工要明确年度目标、计划和工作重点、要求，认真履行职责，切实做好本职工作。

2.各科室需增添仪器要写申请书，并申述请购理由，送后勤科审核，院长批准，后勤科负责采购。各科室不得自行购买，医疗仪器报账，财务科须见到后勤科和院领导签署意见后，方可付款报销。

3.大型设备到货后，后勤科会同使用科室验收，办理领用手续。，由药械科、使用科室负责人共同验收，写好记录、签字。 4.后勤科必须建立仪器设备档案，档案内容应包括购买申请书、、合同书、验收记录、仪器技术资料、保养维修记录等。

5.所有仪器设备的技术资料，由后勤科归档保存，后勤科可向使用科室及维修人员提供复印件。

6.后勤科必须建立全仪器财产账卡制度，科室账卡必须与仪器总账相符，并定期核对。

7.各科室仪器设备须制定操作规程，确定专人负责保管使用，实习、进修人员及非本科室人员不得单独操作使用，后勤科定期下科室检查使用保养情况。

8.仪器发生故障使用科室应立即通知后勤科，后勤科安排人员立即检修，对于一般设备及大型精密仪器损坏，限于我院目前维修技术力量、设备条件不足，由后勤科对外联系解决。

9.应充分发挥各科设备作用，提高经济效益，如因保管不当或违章操作，造成仪器损坏者，由当事责任人负全责，并予以赔偿。仪器设备不能正常工作的，科室如实上报后勤科，转呈院部处理，对隐瞒不报者追究责任。

10.使用率不高的仪器设备进行院内调配，厂家送给临床试用产品一律由医院安排，各科不得私自接收更不得留购付款。

11.医务人员外出参加学术会议，仪器鉴定会，不得自行购买仪器，否则费用自付。

1、负责全院办公医疗、用电线路、照明设施的维修，小型安装工作，保持正常运转。

2、电工人员必须具备电学的基本知识，持有证书。熟练掌握电业安全工作制度。对医院、宿舍各主要线路、设施应基本掌握，有计划地定期修缮及保养，保障线路通畅。

3、配电室设值班电工（由电工班长担任）负责高压电盘的监视，及时发现问题，保证安全供电，兼管电工房维修、安装任务的分配，解决供电中的疑难问题。对供电中的问题，及时向上级供电部门联系。

4、实行24小时值班制，有急需维修任务，值班人员应随叫随到，保证使用电安全及用电设备的正常运转。若遇疑难问题，应及时上报有关领导组织抢修。遇有抢修任务，应加班加点保障供电。

5、电工人员要经常到各科室巡视（每周不少于一次）维护线路通畅，检查安全用电情况，对于违章用电予以坚决制止。发现盗电没收盗电用器，并上报领导，办理罚款手续。对发现者给予奖励。

6、严格领料手续，坚持凭耗料单领料制度，厉行节约，做到物尽其用，节约开支。

7、不经批准，不准为私人安装电器。对擅自滥用电料造成浪费损失者，应追究责任，严肃处理，由当事者承担一切经济损失。