2021年学校管理制度最新20篇

1、搞好卫生环境。

（1）教室、办公厅、环境责任区、厕所坚持每天一小扫，每月一大扫，逢节加一扫，每周一评比制度。要求地面清洁，桌凳整齐，门窗、黑板干净，沟渠无污水，顶上无蜘蛛网，室内无杂物。

（2）教室内设有卫生角，备有脸盆、毛巾、肥皂、纸篓等卫生设施，做到放置有序。

（3）讲究公共卫生，保持环境清洁，不乱丢果皮纸屑，不乱倒垃圾脏物，不随地吐痰和大小便，不乱刻乱画、乱涂桌凳、墙壁、板报。

（4）教室、办公室开窗通风，经常保持空气新鲜。

2、讲究个人卫生。

（1）做到天天刷牙，讲究饮食卫生，不喝生水，在校不吃零食，饭前、便后要洗手，勤洗澡，勤换衣服，勤剪指甲，勤理发。

（2）每班每周进行个人卫生检查一次，各班要做好记录。

（3）按时睡觉，按时起床，按时到校，吃饭要定时定量，坚持天天早锻炼，认真做广播操，积极参加课外活动。

（4）定期进行体检，发现传染病及时隔离，治疗。

（5）立如松、坐如钟（铜钟）、行如风，卧如弓。

3、注意用眼卫生。

（1）要认真作准眼保健操，并注意用眼卫生，看书写字时眼离书本或本子一尺，胸离桌边一拳，手指离笔尖一寸，不要在走路、阳光下、黑暗处看书或写字，看书看电视有所节制，预防眼睛近视。

（2）每班每学期调换桌位为四次。

（3）全校每学年根据年级高低，课桌凳调换配套一次。

4、做好教学卫生。

（1）教师板书字迹工整、清楚，讲课声音要符合要求，让全班学生看得见，听得清。

（2）下课不拖堂，坚持静校制度。

5、建立卫生检查制度。

每天由督导队员、值周师认真检查环境卫生，并在学校日志上记分，每周由值周师汇总成绩，表扬先进。

6、健全学习评比制度。

认真学习、宣传卫生知识，定时刊出卫生专栏，积极参加消灭四害活动，积极做好传染病的防治工作，每学期要进行一次个人、集体单项的卫生评比工作。

7、加强饮食卫生管理，防止病从口入。

（1）食堂要严格遵守制度，严格实行食具清洗、消毒、严禁出售腐烂霉烂食物。

（2）食堂人员定期进行健康检查，确保无传染病发生。

（3）生食、熟食分开，严格管理做好防腐、防霉、防蝇、防鼠工作。

8、确保安全卫生。

（1）上学和放学路上要遵守交通规则，注意交通安全，严禁横穿公路，12周岁以下学生严禁骑自行车到校。

（2）严禁擅自外出游泳玩水，特别是午睡时间，严防溺水。

（3）在恶劣天气里，不能随便出去。

（4）不吃不符合卫生要求的变质食物，不喝生水，注意饮食卫生，防止“病从口入”。

（5）要小心用电，不玩火，不爬高，不打架，不追逐，不做危险性游戏，谨防煤气中毒。

（6）严格注意运动场地和运动器材的安全，讲究运动卫生。

（7）注意劳动强度，遵守劳动纪律，严格执行劳动操作规程。

（8）做好预防接种，勤洗澡、讲清洁，防止传染病和流行性疾病的发生。

（9）严禁进入基建场地等危险性地带做游戏搞活动，避免意外事故的发生。

（10）要提高自我保护的意识和能力，关好门、管好人、机智勇敢地与坏人作斗争。

9、厕所卫生制度。

（1）厕所坚持每天早中晚三小扫，逢节加倍扫，每周一次评比制度。

（2）厕所管理实行包干到班，责任到人，要求天天有人管理，个个相互监督。

（3）厕所里不得随地吐痰、便溺，不得涂画墙壁，不得破坏公共设施。

（4）不得将硬纸和杂物丢入便坑内，不得将污水、泥沙倒入便池内以免堵塞。

（5）大小便后要用水把便坑冲洗干净，养成便后洗手习惯。

（6）厕所开窗通风，擦洗门窗，清洗灰尘，讲究洁具卫生。

（7）经常清扫洗刷，用各种药水药剂，杀菌消毒，用樟脑丸、清新香剂等使厕所不但无臭无蝇虫，便池无尿碱。

为了进一步维护正常的教学秩序，确保学校安全，根据各项治安管理制度，结合我校实际情况，对学生进出校园作出以下规定：

1、学生进出校门时必须先整理仪容仪表，穿拖鞋、衣冠不整者，门卫有权纠正，屡教不改者按校规校纪处理;骑自行车的学生必须下车步行进出校门，学生进校后按指定位置摆放整齐，校园内禁止骑车或乱放车辆;进入学校上课迟到的同学必须自觉登记姓名、班级及迟到的原因。全体学生必须配合门卫人员的管理，尊重他们履行职责的工作，不得干扰、破坏学生进出校门的正常秩序。

2、学生迟到后应向值日教师说明情况，获得同意才可以进入班级上课。

3、学生在上课时间不允许进出校园，如有特殊原因，经班主任或任课老师批准后，凭借学生请假条才可以离开学校。

4、禁止学生在校园里面边走边吃东西，禁止带食品到教室。

5、校外人员来校联系工作须持本人证件或者经被联系人同意后方可进校。

6、来校开会者须出示开会通知后方可进入校园。有小车进校要听从门卫指定区域停车。召开家长会时，校内不准停车。

7、教职员工骑自行车进出校门时须下车推行，学生自行车一律停放停车区域并上好锁。

8、携带学校物品出校时，须持有携物出门证，经门卫检查后方可通行。

9、进出校园严禁翻越围墙。

10、爱护校园一草一木，保持校园整洁;严禁乱刻乱画、乱吐乱扔。

11、严禁在校园张贴大、小字报及非法宣传品。

12、通告、通知、海报、启事等必须张贴在布告栏内。

13、校园内堆放物资设备、建筑材料和其它杂物，须由学校统一安排地点。因施工需要临时占用、挖掘的，须事先报学校领导批准，并在施工地按规定设置安全标志。

一、学校食堂必须设立专账，设一名兼职或专职会计和一名兼职出纳，对学校的食堂财务进行核算和管理。

二、学校学生食堂设立专用银行存款账户，学生食堂所有收入必须按时缴存学生食堂账户，超过1000元现金必须开票入账。

三、所有的支出必须有票据，会计凭票入账。购物一次超过100元以上须报请学校校长审批，并由2人同时采购。发票必须有售货人或单位签章及经办人员、校长签字后才能入账。

四、实事求是核实食品成本，严格实行零利润原则，确保国家财政补助资金100%用于学生营养午餐，不得克扣、截留、挤占和挪用专项资金，确保食堂正常运转，千方百计为学生服好务。

五、规范食堂的货源渠道，粮油实行政府采购配送，蔬菜、调料、肉类等自行采购，大宗物品采购由学校行政会提议，提交校委会或教职工大会讨论通过后方可采购。

六、学校不得将杂费、招待费等放在学生食堂报账，禁止侵占学生利益。

七、学校食堂财务做到日清月结，每月按时公示相关内容，接受师生和群众的监督。

八、学生食堂的账务凭证不得随意销毁。

九、各校每月及时向中心完小报账，中心完小也要接县局要求按时报账。

一、财务公开的目的

实行财务公开，严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，保证收支行为的规范化；量入为出，保证重点，兼顾一般，注重资金的使用效益，厉行节约，制止奢侈浪费；增强教职工民主意识，激励教职工参与理财，积极有力地进行财务监督；从源头上预防和遏制不正之风，提高领导干部廉洁自律的自觉性，密切干群关系，促进行风建设。

二、财务公开的原则

财务公开应当遵循合法、及时、真实和公正的原则，不得侵犯他人私隐，商业秘密、国家秘密、不得损害学校利益。

三、财务公开的内容

1、学校财务规章制度，上级有关文件和政策性通知；学校各项奖惩制度及绩效工资实施方案。

2、学校预算编制及执行情况，尤其是公务接待、会议、用车等费用支出情况及预算外资金的收支情况；

3、公用经费的划拨标准、总额及累计拨款情况；

4、重要财产、物资的.采购和处置情况；

5、教职工奖励性绩效工资发放、社会保障缴费情况；

6、建设工程项目和较大修理项目经费落实以及公开招投标情况；

7、学校代收代支资金情况；

8、其他涉及教职工利益的重大经济事项。

四、财务公开的方式

1、设立固定的公开栏、宣传栏；

2、定期召开教职工代表会议；

3、内部资料、校刊、广播、校园网等校内发布信息媒体；

4、其他便于教职工和社会知晓的形式。

五、财务公开的组织

1、财务公开是学校民主管理的重要体现。各校要成立以校长为组长，相关部门负责人、报账员（财务经办员）、教师代表组成的财务公开领导小组。领导小组要将财务公开的公示内容和照片资料留档备查。

2、财务公开主要采取定期公示和不定期公示的方式进行；学校财务分期中、期末各公示一次；其他与财务有关的重大事项与重大活动的公开时间，应根据需要在事前、事中、事后及时公开。

（一）各系部各学科采用公开出版发行的教材，一律由教务处负责统一组织订购。教务处于每年春、秋两季组织教材的预订工作，每年5月份预订本年秋季教材，11月份预订次年春季教材。各系（部）依据各专业实施性教学方案，填报《系部教材预订表》上报教务处，经教务处审核，教学副校长审批后征订。

（二）各系(部)应根据各专业实施性教学方案规定的教学要求，提出订书的种类和数量。使用教材应首选国家规划教材、行业重点教材等并优先选用近二年出版的新教材。征订教材时，各系部根据教务处下达系部教材征订一览表，根据专业实施性教学指导方案和课程标准，认真查询相关出版社、教材内涵后选定教材，教材征订一览表包括教材名称、征订代号、出版社、编著者、参考单价、使用班级等项目。

（三）教材采购人员统一填写《教材征订单》，经教务处处长审查、批准后，按规定时间征订。

（四）凡在每年预订春、秋季统一征订教材期限以外，所报订的教材均为补订教材。对补订的教材，教务处受理后，进行联系或采购。

（五）预订教材的数量，一般只订下一个学期的教学用书数量。

（六）调整教学计划变更教材时，各系(部)应提前报教务处审批，同时报教材调整计划，妥善解决调整前后的教材积压问题。

（七）追订教材。教材库管理员若发现库存教材不足，应及时计划并报教务处追订。

（一）学生用书。

教材的发放均以班为单位，开课前由教务处制定教材发放时间表，由班主任老师带领学生直接到教材库履行签字手续后，按实领取教材的种类、数量。在领取教材时，对种类、数量核准后，方可领取。

（二）教师用书

1、任课教师凭教师任课聘任书到教材库领取教材及配套教学参考书，并在教师领用教材本上做好记录，不得由他人代领。

2、同版本教本一般只领取一次，如有破损可以旧换新。

3、非任课教师不能以任何理由领用教材，需用时可向对应处室借用。

凡是学生所用的各种教材，学校自编讲义等费用均由学生本人承担，以班为单位，统一记帐后结算教材费。

（一）为节约学校经费，实行零库存管理，教材均按计划订购。

（二）凡是按计划订购的教材，不得随意调整并拒领。

（三）教材一经发到学生手中，不得退回。对于发出的教材确有缺漏页，倒装等情况影响使用时，可到教材库调换。

为了规范本科教学管理，保证教学质量，对我院所承担的本科课程的教材选用及建设作出如下规定：

一、选用各课程教材时，原则上必须参照大纲要求和规定，应选用“规划教材”和“面向21世纪课程教材”，“各级优秀教材”，以保证教材的先进性和前瞻性，其内容能够代表本课程的最新发展。

二、选、编结合，鼓励教师积极投入到教材编写的行列，多出教材，出好教材，意在提高教师教材的编写水平和能力，同时为我校教材建设的发展做出贡献。

三、教材的选用和预订必须按照学校的有关规定，教研室研究确定教材的种类后，认真填报《教材征订单》，经基础科学部审核，报送教务处教材科批准，由下至上地申报所需教材，防止低劣教材进入课堂。教师不得私自在课堂中推销教材。

四、基础科学部每学期期初就下学期的课程教材应与教材科达成预订协议，保证教学的使用。

五、每两年调整一次教材的选用，淘汰落后教材，选择优秀教材。

六、凡未经学校有关部门同意的自编、他编教材(或教辅)，不管正式出版与否均不能作为正式选用教材(教辅)。

（一）班风： 勤奋学习团结进取

1、热爱班级，热爱集体，尊敬师长，团结同学，自觉维护班级利益，增强班级凝聚力；

2、勤奋学习，目标明确，思想态度端正，形成良好学习风气；

3、积极参与班级活动，配合老师及班干部工作，在各项活动中增进了解，互相帮助；

4、及时记录课堂主要表现情况、卫生情况，及时总结及时改进；

5、班干部须以身作则，在各方面起模范表率作用，带领班级朝着积极向上的方向前进。

（二）学风： 勤奋团结 求实创新

1、上课不迟到，不早退，不旷课，有事须提前向老师请假，不得擅自逃课；

2、按时早点到校，积极参加体育锻炼以及各项文艺体育活动，适当调节课余生活；

3、认真学习，刻苦钻研，坚持早读与晚自习，养成自觉学习的好习惯；

4、有困难找老师，当天问题当天解决，将主要精力用于学习，适当拓展自身兴趣与素质

（三）班级文化： 团结友好 互帮互进

1、坚持每天打扫卫生，保持室内整洁，使之成为大家舒适温馨的家；

2、确保教室安全，养成离室关门、关灯、关窗的好习惯，遵守学校各项管理条例；

3、争创文明班级，认真对待卫生检查，严格卫生制度；

4、班干部须以身作则，在班级内学习、生活、卫生方面做好表率，正确引导全班同学，规范班级管理；

5、在课间休息及午休时间不得喧哗，影响他人学习与休息。

（四）个人作风 : 自尊自爱自信自强

1、仪表端庄，谈吐文明，不随地吐痰，不损坏花草树木，不破坏公共设施，不做违章违法的事情，树立自身良好形象；

2、不攀比，不浪费，节约财务，丰富生活；

3、养成良好的生活习惯，按时起床，按时上课，积极参加体育锻炼及各项娱乐活动，增强体质，开阔心胸；

4、积极配合老师及班级工作，如有好的建议或对班级工作不满意可及时向老师或班干部反映；

5、身为班级的一员，应当积极配合班级工作，团结关爱同学，共同维护班级利益。

为保证我公司网的正常运行，防止各类病毒、黑客软件对公司内网主机构成的威胁，最大限度地减少此类损失，特制定本制度：

1、各接入部门计算机内应安装防病毒软件、防黑客软件及垃圾邮件消除软件，并对软件定期升级。

2、各接入单位计算机内严禁安装病毒软件、黑客软件，严禁攻击其它联网主机，严禁散布黑客软件和病毒。

3、信息中心应定期检测公司网内病毒和安全漏洞，并采取必要措施加以防治。

4、公司网内主要服务器应当安装防火墙系统，加强网络安全管理。

5、信息中心定期对网络安全和病毒检测进行检查，发现问题及时处理。

1、每天早晚分别进行寝室、公区、教室清洁卫生小扫除；每天每班均安排学生对教室、公区、寝室进行清洁卫生维护；

2、每周一早上和二、四放学后各班组织卫生大扫除，对教室、公区、寝室等进行彻底清扫，学校组织检查；

3、垃圾必须入坑，严禁在垃圾坑外的其它地方倾倒垃圾，违者，教职工及家属处以5元/次的罚款，并在师生集会上通报批评，对学生予以批评教育，并责令打扫干净，同时扣该班常规管理分；

4、卫生值周班负责厕所及其周围卫生管理，并负责于周末将卫生工具按规定顺次移交给下一个班；

5、严禁乱扔果皮纸屑，禁止吃零食，违者进“规范”学习班学习，并扣该班带规管理分；

6、搞好绿化美化、卫生保洁工作，各班公区、绿化带的绿化管理，保洁工作，由各班包干负责；

7、值周领导、值周学生每周早上、上午、下午巡视、检查各班卫生等情况，并作好记载，作为该班清洁卫生管理评比的依据，对出现的问题及时督促各班处理，各班班主任和学生应主动检查，发现问题，及时处理；

8、加强师生饮食卫生管理，落实责任制，杜绝食物中毒和变质，过期或不合格食品出售给师生等现象，保证师生有足够的、卫生的.饮用水；

9、加强卫生保健工作，搞好传染病、常见病、多发病的预防工作，充分发挥卫生室的作用；

10、清洁卫生检查扣1分则在该班主任操行中扣0.5分。

一、 使用原则

1. 使用公司的手机作为统一的对公司内部人员及与公司业务有关的外部联系的手机号码，该号码将作为公司名片上的唯一联系手机号码。

2. 所有配发手机及手机卡均属于公司财产，公司员工不得据为已有，所有使用者需爱惜和妥善保管，不得损害和遗失手机及手机卡。

3. 公司行政部将所有手机及手机卡编号登记，员工领用后，公司将在每月初全面检查。

4. 所有手机配备人员在领取手机时需签字登记。手机须随身携带、妥善保管，严禁借给他人使用，员工需按手机原价缴纳押金。离职时，手机与手机卡完好无损退回公司后，押金全数退还。

5. 与公司业务相关的工作必须使用公务手机，每个月话费由财务缴纳，与公司相关的联系人信息必须储存在手机通讯录中，储存时说明此人所在单位、姓名、职务。与本岗位有业务联系的电话号码不得恶意删除，否则扣除手机押金，并给予重处。

6. 公务手机应保证电量充足，随身携带、人机一体。凡配备手机者须在工作时间保持开机，确保通讯畅通。在工作时间内如出现关机、停机、无人接听等现象，每次罚款100元。在非工作时间，员工可将公务手机关闭，但仍需保持私人手机通信畅通。

7. 员工不得使用公务手机做出违法违纪违规和不文明的事情，如造成不良影响，公司不承担任何责任，由员工自行负责，并给当事人重处。

8. 员工手机安装了外勤人员管理软件，上班期间员工必须保持此软件的运作，不得擅自关闭此软件与定位系统，如发现关闭、删除此软件的情况，每次罚款300元。

9. 员工每天上下班时需用外勤365考勤，到员工到达指定上班地点后使用外勤365打卡功能，下班时也需要用此软件打卡下班。

10. 每日上班时，员工必须将工地实际情况拍照上传到外勤365，每日下班时也需要上传今日工作成果。

11. 上班期间当员工到达一个新的地点的时候，需要用手机定位功能报告当前地点。

12. 员工每日产生开支时，需用外勤365及时上传开支信息。

二、 手机维护规定

1. 所有使用手机人员需遵守手机号码归属地的套餐细则，尽量充分使用套餐，因个人使用不当，造成超出工作套餐及固定消费内的费用自理。

2. 如手机丢失，应于12小时内报公司总经办，由总经办协调电信部门办理购买新机、补办uim卡，员工需原价赔偿于公司，因为补办手机产生的一切费用由员工自行负责。

3. 手机发生故障，属产品“三包”范围内的质量问题，由公司总经办与电信部门协调解决;属个人原因造成的，员工需双倍赔偿于公司。手机丢失、发生故障，使用者应及时向主管汇报，向总经理说明情况，告知联络方式。

4. 本制度解释权归公司所有，经董事长批准，自颁布之日起施行。

员工签字：

为贯彻落实“以防为主、防消结合”的方针,切实搞好我局消防安全管理工作,特制定本制度。

1、我局消防安全工作由主管局长统一领导。按照“谁主管、谁负责”原则,局法人、各科室主要负责人、各住户户主分别为防火责任人。

2、我局职工、家属人人有责做好防火安全工作。发现火灾应及时向单位领导及消防部门报警,并积极参加扑救。

3、我局院内严禁以任何理由燃放烟花鞭炮(春节应在指定地点燃放),违者予以罚款,一次两百,以此累计。

4、严禁在办公室和要害、重点防火部位及宿舍阳台上存放易燃、易爆和有毒物品。

5、严禁在我局院内仓库、档案室吸烟、用火。其周边安全距离内和院内住宅阳台上禁止燃烧垃圾点火。

6、烟头不准乱丢,室内废纸、木屑等易燃物要及时清理并妥善处理。

7、各住户生活用火,应做到人离气关、封火、封灶;严禁液化气灶和煤灶在一个房间内同时使用。

8、严禁私自使用电炉、电热壶和乱接电源,凡院内电器设备、线路维修,必须报局办公室,安排持证电工作业。

9、爱护消防器材。消防栓、水带、灭火器等器材供灭火专用,严禁擅自挪动;消防通道严禁停车、堆放物品。

10、违反上述规定的,局办公室可分别给予没收物资、通报批评和罚款处理;造成损失或损失严重的依照《治安管理处罚条例》,直至追究刑事责任。对在消防工作中作出显著成绩的单位和个人,按照《中华人民共和国消防条例实施细则》有关规定给予表扬或奖励。

一、卫生管理网络

车间主任

车间专职管理卫生人

带班长

组长

员工

二、 岗位卫生职责及划分

1、岗位卫生职责

(1) 在上班工作期间对本岗位长期不用的报废物品全部干净地清除出去，对有用的东西按实际需要摆放好。

(2) 对本岗位需要的工具、物品、按车间平面图进行科学合理地布置摆放。

(3) 发现场地有物料散落要及时地清理并合理利用。

(4) 对设备上的灰尘油渍要定期清理，保证设备仪表见本色，清洁无油渍。

(5) 发现生产现场有跑、冒、滴、漏总量要及时查明原因采取有交措施，并及时把现场清理干净。

(6) 保持生产现场设备、工具、地面干净、整齐，并把这个好的生产环境交给下一班。

(7) 对本岗卫生眍范围内的厕所班班清理，不准有粪便堆积，堵塞外流。

(8) 对室外卫生区要做到道路干净、畅通、无积灰、积水、草坪内无杂物。

2、岗位卫生划分

1)、车间专职管理卫生人职责

(1)车间专职卫生人在车间主任领导下，负责车间卫生工作，协助车间主任

贯彻上级有关环境卫生指示和规定并监督检查执行情况。

(2)组织制订车间卫生管理规定，并负责落实执行。

(3)组织对职工进行车间环境卫生和岗位卫生清洁意识教育。

(4)组织本车间卫生管理网络，充分实行责任到人。

(5)组织车间专职人员对车间卫生定期检查并考核。

2)、带班长卫职责

(1)组织职工学习环境卫生观念，贯彻执行公司、车间环境卫生管理制度，

教育员工营造一个良好的生产现场环境，营造文明、整洁的客观现场环 境。

(2)坚持班前讲卫生，班中检查卫生，班后总结卫生。

(3)负责组织本班卫生检查，发现设备油渍严重，地面不整洁，卫生死角，

物品摆放散乱，工器具乱放要及时加以指正，并及时清理和整理。

(4)对室外卫生区负责

(5)监督交接班各岗位卫生状况。

3)、组长卫生职责

(1)协助班长做好本组卫生工作，对本组卫生负责。

(2)交接班必须交接卫生情况，交班要为接班者创造好的环境卫生条件。

(3)严格执行车间各项卫生制度，对违反人员有权制止并指正。

(4)积极参加本班卫生检查活动，并提出合理意见。

4)、反应晶化岗：

二、三、四楼从西至东第八根柱子以西空间，车间西楼梯二楼至楼顶。反应晶化岗所有设备。

5)、供气岗：

(1)一楼至包装西墙处空间卫生

(2)车间西楼梯一楼至二楼楼梯卫生

(3)供气岗全部设备卫生。

6)、过滤岗：

(1)三楼、四楼从西至东第八根柱子至东墙根空间卫生

(2)二楼第二精液泵至料仓砖墙空间卫生

(3)车间东楼梯二楼至四楼楼梯卫生。

(4)过滤岗全部设备卫生

7)干燥岗：

(1)包装处东墙至热风炉空间卫生。

(2)二楼料仓地面卫生。

(3)干燥全部设备及铁楼梯卫生。

8)热风炉岗：

(1)热风炉处地面空间卫生。

(2)门外堆煤处和堆渣处地面卫生。

(3)热风炉全部设备卫生。

9)包装岗：

(1)包装处地面空间卫生。

(2)包装岗全部设备卫生。

三、考核办法

1、车间办公室每月对每班各岗位卫生情况进行三次抽查。

2、参加人员由车间主任、车间专职卫生人，带班主任、带班长、办事员组成。

3、抽查内容五项：地面卫生、设备卫生、物品摆放、工器具摆放、死角卫生。

4、每项1分，总分为五分。

5、月底按各班累计分评比出优、良、差。

6、对差的班组要提出批评并警告当班卫生第一责任人。

生产作业

一、交班

1、提前一小时向班长汇报本岗位情况。

2、认真填写本岗位的交班记录，主要包括：

(1)、本班产量、质量、生产技术指标情况。

(2)、设备使用、清理、检修情况。

(3)、安全情况。

(4)、工具、仪表、材料设施是否齐全。

(5)、车间或班组长指示。

3、清理环境、设备卫生，达到交班标准。

4、负责向接班者详细、认真、如实介绍本班生产情况及提出下个班注意事项，回答所提出的问题，经接班者签字同意后方可离开岗位。

二、接班

1、穿戴好劳动保护用品，提前30分钟开班前会，听取班长布置生产任务及有关事项。

2、提前15分钟到岗位，对所有设备进行检查，认真了解生产状况及指标情况。

3、听取交班者介绍情况，如有问题当面提问，并与交班者协同处理，无问题后准许交班者离开岗位。

三、交接班制度：(八不交和八不接)

1、原始记录填写的不完整不交不接;

2、工器具不齐全不交不接;

3、地坪卫生不打扫不交不接;

4、设备维护保养不好不交不接;

5、隐患或事故在一定时间不处理不交不接;

6、岗位液量平衡控制的不好不交不接;

7、生产技术指标控制的不好不交不接;

8、交接班情况不清楚者不交不接。

四、现场管理

生产现场管理是企业为有效在实现其经营目标，对生产过程主要素包括人、机、料、法、环、能、信等进行合理的配置和优化组合，将他们有机结合达到一体化，通过生产过程的转换，产出符合市场需求的、质量体格的、成本低的一种综合性管理。生产现场不但是出产品的地方，也是培养人才的场所，生产现场管

理要体现尊重人、关心人、发展人、帮助人的原则，生产现场管理的成果决定着市场竞争能力企业准确的经营目标要通过现场管理来实现，加强生产现场管理，可以提高产品质量、降低消耗、控制成本，同时提高职工素质，减少无效劳动，避免浪费。

生产现场管理的主要任务：

(1) 要形成一支团结向上，精神面貌好、技术素质高、尊章守纪，战斗力强，职责分明的职工队伍，加强生产现场管理必须以建设素质队伍为前提，以人为本，否则不能充分发挥生产现场管理的效果。

(2) 要营造一个良好的生产现场环境。生产现场管理要营造文明，整洁的客观现场环境，要形成良好的现场人际关系。

(3) 要严格执行工艺(操作)规程、严肃工艺纪律，认真做好工艺控制和分析检验，保证产品合格，并持续改进产品质量。

(4) 要合理组织生产，把握生产节奏，减少生产波动，确保生产均衡。

(5) 研究物流规律，保证原材料供应确保生产需要。

1、禁止学生驾驶机动车上学。

2、禁止机动车进入学校。特殊情况要在我校兼职保安的指挥下停在指定位置。

3、禁止学生擅自橫穿马路。

4、班主任必须掌握全班过马路学生的基本情况，决不能漏掉一个学生(下午放学后不能留过马路学生打扫卫生或做其它事情，如必须留下来，则由老师必须带学生过马路)。

5、班主任在中午和下午放学时，放学铃声一响，班主任必须动作迅速地组织学生排队有秩序走出教室。班主任让指定路队长负责带到校门。

6、各班每天必须加强学生交通安全教育，教育学生平时过马路时一定要慢行，不能跑，要左右看，没车的时候再过去。

7、值日教师、兼职保安要按要求负责校门及周边秩序管理，严格禁止学生自己擅自过马路。

8、班主任在下午放学后才可家访。

9、班主任在下午下班前必须到班级教室清场，督促打扫卫生等所有学生按时回家，待学生全部安全离校后方可下班。

1、各科教师凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。特殊情况应事先征得校长或总务主任同意后，并及时补填物品采购申请表。

2、各班主任一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。

凡请购学校办公用品者，均应由学校校长审批。

1、购买仪器、设备、材料等各种物品，由总务处按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自已购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。

2、采购员必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如：教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。

3、采购员必须认真负责，确保采购用品的质量，采购的用品必须交总务人员验收、登记、保管。

4、采购员不得将未进库的物品交请购者使用。

保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后验收签名，并登记造册。

采购员向出纳报销时，发票应有采购员的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申请表一齐上缴，出纳员方可给予报销。

1、所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。所购物品要切实做到帐帐相符，帐物相符。

2、凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批准向保管室办理领用登记手续。

凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。

1、校内教职工或科室借用，由校长审批出借。

2、校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。

3、若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。每学期结束时，教职工向保管室借用的东西应全部归还，否则不得办理离校手续。

1、各科室、年段（班级）应在期初和期末按时把财产损坏情况书面报送总务处（或保管员），以便及早统一安排维修。

2、学校财产的大宗维修一般安排在假期进行，特殊情况另行安排。

3、未经学校许可私自安排维修的，维修费用自付（特殊情况除外）。

接上级文件后，我校食堂食品安全工作检查领导组于3月20日上午对学校食堂进行专项检查，现将自查结果如下：

本次自查共包括卫生许可证;工作人员健康及培训证;卫生规章制度及管理人员;工作人员个人卫生情况;食品的用具要求;食品有关要求;食品进货渠道卫生要求;食品储存库要求;食堂内外环境;食品加工场所要求;食品添加剂使用是否规范等方面的内容。

在自查中，我们本着对全校师生负责的高度责任心，认真地对食堂的卫生、质量、设施设备、加工过程等方面进行严格检查。

1、 我校已于20xx年12月8日取得了县食品药品监督管理局颁发的《餐饮服务许可证》，在有效期内。

2、 学校制订了食堂各项管理制度，制度完善，由副校长负责食堂安全，学校每月一次对食堂进行定期安全检查。

3、 学校食堂和后勤服务人员一共7人，均参加了体检，持健康证上岗，且健康证在有效期内。

4、 学校的原材料采购采取了定点采购，有原材料索证凭证。

5、 食堂一日三餐均进行了足量的食品留样。

6、 学校餐具及食堂用品均每日清洗消毒。

7、 学校不使用食品添加剂。

8、 学校建有餐厨废弃物处置台帐，收购人员运回养猪时须在门卫室处如实登记时间及数量。

1、食堂个别后勤服务人员未安规定着装。

2、储藏室门未及时上锁，并堆有放有洗衣机等杂物。

3、加工间纱门损坏。

4、早点留样不够规范。

5、去年购置的灭蝇灯已损坏。

针对上述检查中存在的问题，学校责令总务处必须立即加强管理和维修，更好的为学校教育教学服务。

一、各校区总务处是财产管理的主要部门，负责统一收发、调配、登记入帐，保管和核对等工作，全体师生必须协同做好此项工作。

二、财产管理人员要认真做好校产、校具及采购物品的登记保管工作，做到帐物相符，定期清点。

三、财产使用实行分室管理，落实保管使用责任制，各校区每学年进行一次清点、维修和报废。校产维修、报废要经主管部门签署意见后，主管校长批准，并要办好报废手续，填好清单。

四、借用公物及领取有关教学用品，必须有出借手续，任何人都不准私自拿用公共财产。

五、归还物品(器材)时要验收，如有损坏，要查明原因，按规章办事。

六、贵重仪器的购置和出借，必须经校领导批准。

七、爱护公共财物，人为损坏的应照价赔偿。

八、节约水电，放学下班要关好电源，发现浪费现象要予以批评教育。

医院的财产物资是开展各项医疗活动的物资基础，是保障人民身体健康，发展卫生事业的重要条件。为了有效地管理好财产物资，维护国家财产安全、完整，充分发挥其使用效益，特制定本制度。

医院财产物资管理主要包括固定资产管理、库存物资管理、药品管理、货币资金管理和应收账款管理等。

（一）固定资产的确认标准、分类和计价

1、确认标准：

（1）一般设备单位价值在500元以上，专业设备单位价值在800元以上，使用时间在一年以上。

（2）单位价值虽未达到规定标准，但使用时间在一年以上的大批同类物资设备，也属于固定资产范围，应作为固定资产管理。

2、范围和分类：

（1）房屋及建筑物：凡产权属于本单位的一切房屋建筑物及各种附属设施。

（2）专业设备：是指用于业务的各种医疗仪器、设备等。

（3）一般设备：是指办公与事务用的设备、家具、用具、交通工具等。

（4）图书：指各种专业图书、技术图书和重要杂志。

（5）其他固定资产：指不属于以上各类范围的固定资产。

3、固定资产的计价：

（1）购入固定资产，按购入价格、包装费用、运输装卸费用、安装调试费用和进口税金等计价。

（2）新建的房屋建筑物，按固定资产交付使用前发生的实际支出计价。

（3）在原有基础上进行改建、扩建发生的房屋、建筑物，按其原值加上改建、扩建发生的实际支出，减去改建、扩建过程中拆除的固定资产原值和固定资产变价收入后的余额计价。

（4）自制的固定资产，按制造过程中发生的实际成本计价。

（5）借款购建的固定资产，安装完毕交付使用前发生的实际成本计价。

（6）接受捐赠的固定资产，按市场同类固定资产的价格计价。接受固定资产时发生的各项费用，应计入固定资产价值。

（7）无偿调拨或由于医院撤并转入的固定资产，按原单位账面原值计价。

（8）盘赢的固定资产，按重置完全价值计价。

（二）固定资产管理原则

医院固定资产实行统一领导、归口管理、分级核算、责任到人的管理原则。单位应设置专门管理机构，使用部门应指定专人负责管理，并建立健全相应的管理制度。

1、建立健全三账一卡制度

财会部门负责固定资产总账和一级明细分类账，进行金额核算；财产管理部门负责二级明细分类账，按类别、品名、规格、型号，进行数量金额核算；使用部门负责建卡（台账），进行数量管理。做到财会部门有账，财产管理部门有账有卡，使用科室有卡，便于清查核对，互相制约。

2、财产管理部门职责

按照固定资产的类别分别由有关职能科室归口管理，负责计划、采购、验收、编号、调配、维修、清查盘点、报废、明细账核算、资料档案管理以及办理调拨、变价、报损、报废等有关报批手续，并组织实施。

3、使用部门的职责

负责本科室房屋、设备及其他财产的管理保养、登记账卡、清理盘点工作，做好设备使用、维修、故障、事故等情况记录。遇有丢失、损坏或故障需修理应及时向有关部门反映。按照“谁使用、谁负责”的原则，科室财产要指定专人管理，做到定期清点实物，账（卡）实相符。

（三）固定资产购置、领用的管理

1、购置的管理

应本着勤俭节约的精神，在充分考虑工作需要与实际可能的基础上，按批准的计划和预算办理。

购置设备要按规定申报，大型仪器设备要进行可行性可行性论证，申报中要详细说明仪器设备的价格、性能、适用范围，预测产生的社会效益和经济效益等，并通过组织专家咨询等方法，对安装条件、配装能力、资金来源、技术力量和利用率情况进行综合论证。

对列入社会集团购买控制及部门集中采购范围的固定资产，要报经有关部门批准后才能购买。

对于购入、调入或自制设备，必须按发票、调拨单、完工单、合同等组织验收，验收必须认真及时，根据订货合同和发票内容验质验量。如发现型号规格不符，性能不良，数量短少，质量不符要求或残缺损坏，缺少附件资料等情况，应立即向供货单位联系解决。

要及时办理财产编号、建账、入库、分配等

有关手续。对验收合格的固定资产，要按财产类别填写“购入（或调入）财产验收入库单”，财务和财产管理部门根据发票（调拨单）、入库验收单，登记固定资产总帐、明细账和保管实物明细帐。

2、领用的管理

领用固定资产必须严格手续，应由使用部门填写“财产物资出库单”一式三份，一联仓库保管留底，一联交财产会计登账，一联交领用部门存查；同时建立“设备领用卡”一式两份，仓库保管和使用部门各一份，做到责任明确，手续完备。

（四）固定资产处置的管理

固定资产的报废、报损、出借、出租和调拨应有报告制度和审批手续。凡申请报损、报废的，使用科室必须详细说明情况和原因，提出书面申请，单位应组织有关人员检查鉴定，按审批权限经批准后方可销账，其残值收入、变价收入应全部上交财务，记入修购基金。

20xx元以上资产报废和转让需经主管局和国有资产管理部门审批后方可实施。

（五）固定资产的清查盘点

医院应定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，年度终了前应当进行一次全面清查盘点。固定资产的清查盘点工作，由财产管理部门统一组织并实施，使用科室共同清理，财会部门负责指导和监督。清查工作人员要深入到使用科室逐一盘点核对，发现余缺应及时记录，查明原因，按规定程序办理报批手续，待批准后调整账卡，保证账账、账物、账卡三相符。

固定资产如有缺少或损失，应查明原因，属于自然灾害等特殊情况情况造成的，可按规定程序报批后销账；属于责任事故造成的，应当给予责任人以必要的经济、行政处罚；属于违法的，应当依法处理。

盘赢的固定资产，应按重置完全价值入账。

（六）修购基金的提取

按成本核算对象，根据账面价值的一定比率提取修购基金。提取比率按浙财社[1999]4号文件的规定标准执行，比率一经确定，不得随意变动。

（七）固定资产管理工作考核

固定资产管理工作纳入单位和科室的考核范围，定期检查、考核、评比。

对各类财产要分别规定使用年限，制定仪器设备利用率、完好率等指标，作为考核衡量各类好坏的重要依据。对管理制定健全，使用合理，注意保养，保证安全，延长使用年限，提高使用效益，取得较好社会效益和经济效益的科室和个人，应给予表扬、奖励；对管理不善，玩忽职守或违法操作规程，造成损失的，应视情节，给予批评教育，按有关规定进行经济赔偿，直至行政处分。

库存物资是指医院为开展业务活动及其他活动而储存的材料、燃料、包装物和低值易耗品等。

库存物资要按照“计划采购、定额定量供应”的办法进行管理。

（一）采购管理

要合理制定储备定额标准，按供应计划组织订货和采购，要使库存物资的数量、质量、规格、型号、性能符合单位业务活动的需要，防止盲目采购，造成积压、浪费；要尽量做到零库存，随买随用。

（二）出入库管理

物资验收要准确及时，验质验量，对不符合合同规定的，应当及时向供货单位提出赔偿、退货或换货要求。凡经检验合格的物资，应填写购入物资验收单。

各医院应制定合理先进的物资消耗定额。物资管理部门要严格根据消耗定额和有关规定向科室发放；要建立健全消耗定额执行情况的考核制度，奖罚分明。

（三）物资储存管理

物资应定期进行盘点，年终必须进行全面清查盘点，保证账实相符。

对于盘赢、盘亏毁损等情况，应查明原因，分别情况及时处理。盘盈的，以其价值冲减管理费用。盘亏、毁损的，属于正常损失部分，扣除残值后，计入管理费用；盘亏、毁损中属于非正常损失部分，经主管部门或主办单位批准后，扣除过失人或保险公司赔偿和残料价值后，计入其他支出。

（四）低值易耗品的管理

由于低值易耗品可多次使用，对其实物管理采取“定量配置、以旧换新”等管理办法。物资管理部门要建立辅助账，反映在用低值易耗品的分布、使用以及消耗情况。低值易耗品领用实行一次性摊销，个别价值较高或领用、报废相对集中的可分期摊销。低值易耗品报废收回的残余价值，作为其他收入。

药品是指单位为了开展医疗活动而储存的各类药品。药品管理要严格执行《药品管理法》、药品价格政策和职工基本医疗保险制度的有关规定，并遵循“计划采购、定额管理、加速周转、保证供应”的原则。

（一）采购管理

加强药品采购管理，严格按规定采购中标药品，不以任何名义与药品生产和经营企业订立书面或口头的私下让利协议；规范药品集中采购的价格行为，降低药品价格，切实减轻社会药费负担；制定合理的储存定额，在保证医疗业务活动正常需要条件下，尽量节约资金占有；做好验收工作，把好质量关。

（二）储存管理

加强药品储存管理，建立完整的盘点制度。药库药品每月抽样核查，定期进行清查盘点；药房药品应每月盘点，月末结出余额，与财务保持账账相符，如实存与账存发生差异，要查明原因，按照审批权限进行处理。

对于特殊和贵重药品要每日盘点。

（三）建立健全药品出入库制度

1、药库验收，应根据随货同行联所列品名、规格、数量、单价认真点收，对无采购计划、不符合规定的，不予验收。验收合格，填写“药品入库单”（自制药品，也要按规定填写入库单）。

2、药库出库时，要填写“药品出库单”一式四联，药库、领用科室、药品会计、财务科各持一联。月末，药品会计将药房及其他各科室领用的“出库”单分类汇总，连同“入库单”汇总数，编制“药品进出存汇总表”交财务科进行核对和财务处理。

（四）药房药品管理

药房要正确计算处方销售额并与药品收款额核对相符。使用计算机进行药品管理的，应做到“金额管理、数量统计、实耗实销”；没有实行计算机管理的，必须做到“金额管理、重点统计、实耗实销”，要求做到责任落实到人。

药房会计每月末应及时编制“药房药品进销存月报表”交财务科进行账务处理。

（五）药品调价、报废

药品调价应按规定及时处理。接到药品调价通知，药库、药房要及时清点调价药品现存数量，并编制“药品调价报告表”，送财务科进行账务处理。报废时，对于药品破损应根据不同原因按会计制度的规定进行处理。

（六）自制药品管理

加强自制药品的核算和管理，进行制剂成本核算，分析成本升降原因。有条件的医院应设置分类账，分类分批核算制剂成本，同时应制定工作量定额和材料消耗定额。

（七）药品进销差价

医院药品一律按实际进价实行“顺加作价、差别差率”的作价办法，按此作价办法作价的药品零售价超过国家规定零售价的，按国家规定零售价执行，其购入价与零售价的差额为进销差价。

月末按当月药品销售额和药品综合加成率（或综合差价率）计算药品销售成本。

货币资金是单位在开展业务过程中处于货币形态的资金，主要包括现金及各项存款。单位应加强现金和银行存款管理，严格遵守《现金管理暂行条例》和《银行结算办法》。

（一）现金管理

1、单位的现金统一由财务部门收取，并开具由财政部门监制的收款收据。

2、门诊挂号收费处和住院结账处收取的现金必须当日存入银行，并注明款项来源，不得坐支，财务科应定期或不定期对现金缴存情况进行检查。

3、现金库存要根据国家规定实行限额管理，不得白条抵库，如需要调整现金限额，应向银行提出申请。

4、严格按照国家《现金管理暂行条例》规定的用途使用现金，医院对外经济往来、到外地采购物资所需款项，除限额内允许支付现金外，应通过银行办理转账结算。

5、加强对现金的内部控制，库存现金要做到日清月结，做到账账、账款相符，要不定期进行现金库存检查。

（二）各种存款管理

1、银行账户的管理

按照国家有关规定开立账户，据以办理有关存款、取款及转账结算等业务，遵守银行的有关制度，接受银行监督；银行账户不准出租、出借、套用或转让给其他单位或个人使用。

2、支票管理

支票应有专人妥善保管，按序签发，并在支票领用登记本上进行登记，不准签发空白支票、空头支票和远期支票，作废支票应妥善保管和处理；领用支票，要事先办理申请手续，领用人应妥善保管，严防丢失、被盗，并及时报账、核销；支票印鉴应由两人分别保管。

3、银行对账

出纳要根据收付凭证及时登记银行日记账，并与银行对账单进行经常性的核对。并由出纳以外的会计人员按月编制“银行存款余额调节表”，及时清理未达账项

4、存款管理

严禁公款私存，未经有关部门批准，不得在开户银行以外的银行进行办理定期存款。对定期存款账、单要分别保管，定期检查核对，保证账账、账单相符，杜绝挪用现象发生。

医院应收款包括应收医疗款、应收在院病人医药费和其他应收款等。

（一）应收医疗款管理

医院应收医疗款要及时清理，对于未收回的公费、劳保、大保病人费用，要进行分类明细核算，对于不能收回的部分，要分清原因进行处理；对超出三年以上，确实无法收回的应收医疗款，报经有关部门批准后，作坏账处理。

（二）应收在院病人医药费管理

医院对应收在院病人医药费要及时结算，随时了解预交款使用情况，发生欠费应及时催促病人续交，对于病情复杂、住院期长、费用较高者，应采取分段结算办法，以减少住院病人出院欠费金额。

（三）其他应收款管理

对其他应收款项，应随时催收，及时清理结算，防止拖欠，减少呆账的形成。对于因工作需要领用的个人备用金，应定期进行核对，每年年终结清，次年重新办理借用手续，保持资金完整无缺。

年度终了，医院应按年末应收医疗款和应收在院病人医药费科目余额的3%―5%计提坏账准备；同时，对所有的应收款项每隔二年必须进行函证，以确保法律有效性和时效性。

1.参加校本培训是每个教师的权利和义务，全体教师必须按规定完成相应的培训内容。

2.学校成立领导小组，负责制定校本培训方案和培训计划，并组织实施。

3.承担校本培训任务的教师必须按校本培训方案规定的内容进行认真准备，提前两周写好培训讲稿，参加培训的教师要做好学习笔记。

4.学校每学年要对教师参加校本培训的情况进行考核，考核结果分为合格，不合格两个等次，无故不参加校本培训三次以上视作不合格。考核情况纳入教师“一评三考”成绩，与年度评优、职务聘任、晋级挂钩。

5.做好校本培训的总结工作，要在每学期末对校本培训工作进行总结与反馈，即要总结经验、发现问题，又要提出改进措施。

6.教师要坚持自学，每个教师每周都要安排2—4课时的自学时间，开学初制定学期自学计划，做好自学笔记。

1、计算机教室由专职教师负责管理。专管教师对学生机、教师机设置的管理员密码不得告知他人，并将管理员密码、ip地址、机器名以电子文档形式上交信息中心备份。

2、非本教研组人员，未经允许不得随意进入计算机教室。

3、电脑应编号，学生进入教室，按指定编号就座，不得任意调动座位。在室内保持肃静，禁止喧哗、走动、打闹，讨论问题要小声，下课要有秩序离室。

4、室内禁止喝饮料、吃零食。注意室内卫生，不准乱丢纸屑、杂物，不准在电脑、桌椅、墙壁上乱刻乱画。

5、上机用户只能登录信息中心开通的指定用户名。

6、未经允许，上机用户不能将外来盘带入教室使用。不能在计算机上随意安装删除程序，不得私自修改计算机系统任何配置和拷贝系统使用的任何软件。

7、计算机联网时，严禁登录与教育无关的网站。

8、上机用户必须按标准规范使用设备，不能频繁的开关计算机。出现故障时，不得私自拆卸各种设备，及时报告专职教师处理。违反操作规程，造成设备损坏，照价赔偿。上机结束后，根据计算机实际运行情况填写好设备使用手册。

9、专职管理教师不得使用未经病毒检查的磁盘，不能安装除教学所需的任何软件，不能随意格式化硬盘或者安装其它操作系统。每周定期检查机房设备运行状况，定期查杀病毒，保证设备正常使用。

10、室内不堆放易燃物品，使用电热设备等注意安全，按章使用，消防设施定期检查，摆放于安全、方便之处。发现火警应立即关闭所有电闸,拨打电话119，疏散学生,保证学生的人身安全,若火势不大,用小型灭火器进行扑救。

11、电脑借用或非本室管理人员启用本室设备，必须征得学校主管校长同意，方可借出或开门使用。

12、管理人员应在所有人走后作全面的检查，整理、检查室内的设备，关好窗、锁好门，最后切断总电源。

为严肃校纪，规范教职工考勤管理，树立良好的校风校貌，进一步稳定教学秩序，确保我校教育教学工作顺利完成，根据《中小学教职工管理条例》等文件精神，结合我校实际，制定教职工考勤制度。

一、考勤制度

1、请假制度：每位教职员工，都要认真遵守考勤制度，因病（需出示三级甲等及其以上医院的相关证明）因事[指职工本人及其直系亲属（配偶、子女、父母），因发生重大特殊事宜必须亲临现场等正当理由]不能坚持正常工作，需酌情，由职工本人或直系亲属书写请假条（请病假还需同时出示三级甲等及其以上医院的相关证明），履行请假审批手续。因突发事件，事前无法办理请假手续的，需及时通知相关领导，事后补办请假手续。

2、请假审批制度：请假0.5天以内，由教务处审批；请假1天以内，由副校长审批；请假3天以内，由校长审批；请假3天以上，由教育组审批。需在开会、考试、指令性等工作时请假，还需向相关部门的最高负责人请假。

3、下列情况之一者，经准假后，请假期间不扣款、不扣分。婚假，按法定结婚年龄结婚的，3天以内，符合晚婚年龄（女23周岁，男25周岁）的，15天以内；产假，正常年龄生育的，90天以内，其配偶护理假，7天以内；直系亲属丧葬假，3天以内；（需教职工本人去外地料理丧事的，可以根据路程远近酌情给予路程假）函授学习等。

4、事假：1天以上（包括1天），每天按8课时计算，每1天扣除本人月基本工资的1/22（不足1天的，按节数计算），并扣考核基础分8分。

因直系亲属病重需陪护，经准假后，按照事假的1/2执行。

5、长期病假：

（1）男年龄55周岁以上，女年龄50岁周岁以上，工龄30年以上，确因身体原因无法坚持工作，出示三级甲等医院证明，本人申请，经校委会批准后，可准予长期病假，每月扣发实发工资的10%.

（2）男年龄在50-55周岁，女年龄在45-50周岁，工龄30年以上，确因身体原因无法坚持工作，出示三级甲等医院证明，每月扣发实发工资的15%.

（3）年龄在44-49周岁，工龄30年以上，确因身体原因无法坚持工作，出示三级甲等医院证明，每月扣发实发工资的20%.

（4）年龄在40-43周岁，确因身体原因无法坚持工作，出示三级甲等医院证明，每月扣发实发工资的30%.

（5）年龄在30-39周岁，确因身体原因无法坚持工作，出示三级甲等医院证明，每月扣发实发工资的35%.。

（6）年龄在30周岁以下，确因身体原因无法坚持工作，出示三级甲等医院证明，每月扣发实发工资的40%.。

以上（1）-（6）条例，重病住院治疗的，住院治疗期间工资照发；出院后需疗养的，应出示相关医院证明，经校委会批准，在疗养期，扣发实发工资的10%；出院后，在疗养期内，正常上班，但无法承担正常工作量的，每月扣发月基本工资的2%。

（7）请病假不足一个月的，每1天按照每月扣款金额的1/22计算。

二、缺勤考核

1、旷课：指有课，未给学生上课，每节扣款40元。并扣除考核基础分10分。

2、旷工：指无课，坐班时间不在校，每节扣款20元。并扣除考核基础分5分。

3、迟到：指上课或坐班起始时间晚到岗10分钟之内；脱岗：指上课或坐班过程中，未经准假，擅自离开校园10钟之内；早退：指上课或坐班结束前，早离岗10分钟之内。迟到、脱岗、早退超出10分钟，均按旷课或旷工处理。

4、上课期间，迟到、脱岗或早退，每次扣款20元，并扣除考核基础分5分。非上课期间，迟到、脱岗或早退，每次扣款15元，并扣除考核基础分3分。

5、值班：节假日、双休日及值夜班，一律按平时上课执行，若出现盗窃、安全事故等，依据情节，追究相关值班人员责任。

6、一年以内，旷工累计超过10节课以上，视情节轻重，按照相关规定，给予行政处分，并取消本年度的评优及晋级、晋职称资格；一年以内，考核基础分累计扣除超过80分者，同时取消本《年度考核》中“合格”及以上等次资格（不能正常增加薪级工资）。

三、相关说明

1、在上班时间串岗或在办公室内上网打游戏，按照旷课或旷工记录。

2、抽查考勤时，除在实验室准备实验或在图书室借阅教学参考书等正常工作外，其他如捎假等，不作为出勤依据。

3、有事不经请假，擅自相互代课者，双方均按旷课处理。

4、考试监考期间，不得随意外出，违者按旷课处理。

5、无论何种请假，不经准假、不符合请假手续的，一律按照旷课、旷工处理。

6、会议、考试、指令性等工作，及学校安排的活动，均按正常上课考勤；在寒暑假、节假日期间，由学校和上级教育行政及业务部门统一组织的活动以及学校的相关安排，视为正常工作时间，按照正常上班考勤。不经准假，无故缺勤，均按旷工处理。

7、因擅离职守等违规行为，给学校声誉造成严重影响，或给学校造成经济损失的，要酌情追究相关人员的行政和经济责任。

8、根据教育工作的性质，按照相关规定，不设工龄假（带薪年休假）和探亲假，如有符合条件须休假的，可在寒暑假期间休假。

学生宿舍管理员主要工作职责：对住宿学生的教育、管理；保障学生人身及物品的安全；维护宿舍区域内学校财产、设施的安全；监督宿舍区域卫生的清扫、保洁；学生用水用电安全等各项服务工作。具体内容如下：

一、宿舍管理员要服装整洁、语言文明，不得穿背心、拖鞋在校园内走动，违者一次扣1分。

二、管理员实行轮流换班制，24小时值班，交接班为早上7:00，不得擅自脱岗，违者一次扣5分。

三、除学生家长外，校外人员不得进入宿舍楼（男家长不得上女生楼），违者一次扣2分；晚间严禁容留校外人员或非住宿生，违者一次扣5分；严禁男女生互串宿舍，发现一次扣5分。

四、负责按照规定的作息时间开、锁宿舍大门，不得延误或提前，违者按影响程度一次扣1--5分。

五、负责对住宿生的归寝、宿舍卫生、出操等进行日常检查，并详细登记；例行就寝巡查，维持就寝纪律，及时督促、提醒学生上课、出操、打扫卫生。不检查或检查无记录的一次扣1--5分，管理不力一次扣2分；学生打架不制止或制止不力一次扣5--10分。

六、负责督促学生关窗锁门，并及时给住宿生开宿舍门，留意各种可疑现象，保障学生的个人财物安全。凡出现学生现金、物品被盗，宿舍管理员负连带责任，按损失金额的30%扣款。

七、负责监督宿舍楼前后、各楼层（包括磁砖、楼梯、楼梯扶手）、洗手间（大小便池每半月用盐酸彻底清洗一次）卫生的清扫和保洁，发现一处不合格或不及时扣1--5分。

八、负责对宿舍的乱接、乱钉、乱贴、乱摆、乱放、乱倒、偷电等违纪行为要及时发现和制止，并上报，不及时制止或知情不报一次扣1--5分。

九、负责检查门窗、管道、水龙头，发现问题及时采取措施并报修，因延误造成损失一次扣1--5分。

十、宿舍管理员须将各类检查表于次日8：20报宿管老师处，宿管老师对管理员工作定期检查和抽查，宿舍管理员接受宿管老师的管理和考核。

十一、宿管员实行绩效奖励，年末发放，其基本绩效分为100分，年末得分60分以下为不合格；取消当年绩效奖励。60分以上、100分以下的按比例扣发奖励(如：100分应得价值1000元的奖励，对应少一分扣10元。)；100分以上，多1分加绩效奖励的％。

十二、加分条件：所管楼层在文明寝室评比中无不合格寝室的同时，产生1间文明寝室加1分，依此类推。