商场保安规章制度范本（20篇）

一、教师笔记本电脑和多媒体设备使用管理

1.教师笔记本电脑在借用期内不得随意改动计算机上的软件设置，更不能私自更改笔记本电脑的硬件配置。

2.教师在借用期内人为造成笔记本电脑损坏，修理费用自负。教师在借用期内造成笔记本电脑遗失，按笔记本电脑原价扣除年使用期限的基础上理赔。

3.学校教师配备的电脑和多媒体设备只提供给教师在教学工作中使用，以及教师在学习相关计算机操作时使用，严禁上班时间玩游戏、以及其他与工作无关的事情。

4.教师在使用其它多媒体设备时，必须严格按照设备的操作规程来操作，一切因违反操作规程造成的设备损坏，后果自负。

二、软件及网络资源使用的管理

1.如因个人使用不当感染病毒造成该机系统瘫痪，由使用者个人负责。

2.学校计算机的IP地址由信息中心统一分配，任何人不得随意更改。

3.教师可以将教学进度，电子教案以及课件等通过ftp上传到学校公网，供其他老师借鉴。信息中心对教师使用信息技术设备情况、以及制作课件的件数进行登记，到学期结束时汇总给教导处，教导处到年终进行汇总评比。

4.教师应科学、正确、规范、健康地使用学校网络资源，不得违反《学校校园网络安全管理规定》，不得访问黄色、反动的网页或带有黄色、反动内容的网站，否则一经发现，将严肃处理。

三、校园网运用管理

1.任何人不得利用校园网络从事违法活动，不得在学校留言板及论坛发表无用或不健康的信息。

2.信息技术部门全面负责学校网站的建设与管理，系统构思、设计网站的架构，配合各部门及时、准确地将学校重大工作(活动)在网上公布，为师生提供校园信息。

3.网站中属于部门管理的栏目,网站内容应做到常换常新。

4.学校的各种公告和通知均在网上发布，看到公告和通知的老师有义务将公告和通知告知其他老师，对于仅限学校内部传达的公告和通知，未经许可，不得随意对外发布。

四、计算机教室及多媒体教室使用管理

1.教室使用者，使用前应认真阅读各仪器设备的说明书和控制台操作说明;认真检查仪器设备的完好程度，如有问题，及时通知学校信息中心管理人员处理。

2.使用时，严格按仪器设备的操作规范操作;时刻注意仪器设备运转情况，一旦有故障，应立即报告信息中心处理，并详细说明出现故障的原因;若当时不报告，事后发现时一切责任由当事人负责。

3.未经同意，不准擅自改动仪器设备的连接线，不准擅自移动或拆卸任何仪器设备，不准擅自把仪器设备拿出室外使用。

4.保持多媒体教室环境卫生，人人有责，不得随地抛弃废物，不得吸烟或吃零食。

5、注意上课纪律，不得大声喧哗，学生必须按教师指定的位置就座。

6、使用结束，应按操作程序关闭电源，整理好仪器设备。

7、教师在教育教学活动中如需使用多功能厅、拍照、摄像等设备时，至少提前一天到教导处提出申请，凭教导处意见到信息中心办理登记，由信息中心安排处理。

1、目的：

为严格执行公司制定的各项安全管理制度，杜绝各类安全违章现象，引导公司职员工搞好安全生产，保障职员工人身安全和公司财产安全，特制定本制度。

2、范围：

本公司各级安全管理负责人

3、权责：

3.1.行政人事部负责执行安全生产考核制度，报厂长、行政财务总监审批。

3.2.安全生产考核频次为每年一次，考核时间为每年年终。考核结果作为加薪和晋升的一个标准，对于优秀者给予嘉奖，对不合格给予警告。

3.3.考核依据《隐患排查治理统计分析表》、《员工培训履历表》。

4、考核内容：

4.1.安全教育：

4.1.1.新进员工上岗培训达标率：年度上岗培训达标率为100%的得满分5分，95%～99%的得4分，90%～94%的得3分，85%～89%的得2分，80%～84%的得1分，80%以下的不得分。

4.1.2.在职员工定期培训达标率：年度定期培训达标率为100%的得满分5分，95%～99%的得4分，90%～94%的得3分，85%～89%的得2分，80%～84%的得1分，80%以下的不得分。

4.1.3.员工安全知识掌握程度：抽查员工对消防安全知识和本岗位安全操作规程掌握程度，每年定于6月份和12月份两次抽查员工，每次抽查5%的人员，经抽查的员工100%了解的得满分5分，95%～99%的得4分，90%～94%的得3分，85%～89%的得2分，80%～84%的得1分，80%以下的不得分。

4.1.4.班前会开展：平时班前会不作记录，但发生安全事故或者有安全隐患时，必须形成班前会记录。有班前会记录的得满分5分，有一次未做好班前会记录的，不得分。

4.2.消防安全管理：

4.2.1.用火、用电：经相关安全管理人巡查、检查，每发现一次违反用火、用电规定的，扣1分，直至扣完全部的5分。如有一次造成严重安全隐患或者已发生安全事故的，不得分。

4.2.2.消防通道、安全出口：经相关安全管理人巡查、检查，每发现一次堵塞通道和安全出口现象，扣1分，直至扣完全部的10分。

4.2.3.危险化学品管理：经相关安全管理人巡查、检查，每发现一次违反危险化学品管理规定的，扣1分，直至扣完全部的10分。如有一次造成严重安全隐患或者已发生安全事故的，不得分。

4.2.4.消防设施维护：经相关安全管理人巡查、检查，每发现一次堵塞、圈占消防设施和器材的，扣1分，直至扣完全部的5分。

4.2.5。物料摆放：经相关安全管理巡查、检查，每发现一次物料未按消防五距要求摆放的，扣1分，直至扣完全部的5分。

4.2.6。其它消防安全：经相关安全管理人巡查、检查，每发现一次违反其它消防安全规定的，扣1分，直至扣完全部的5分。

4.3.生产安全管理：

4.3.1员工劳保用品佩戴：经相关安全管理人巡查、检查，每发现一人未按规定佩戴劳保用品的，扣1分，直至扣完全部的10分。

4.3.2.机械设备安全防护装置：经相关安全管理人巡查、检查，每发现一处机械设备安全防护装置无效的，扣1分，直至扣完全部的10分。如有一次造成严重安全隐患或者已发生安全事故的，不得分。

4.3.3.机械设备维修保养：经相关安全管理人巡查、检查，每发现一处机械维修保养记录未如实填报或未按期保养的，扣1分，直至扣完全部的5分。

4.3.4.员工违规操作：经相关安全管理人巡查、检查，每发现一人违反安全操作规程的，扣1分，直至扣完全部的5分。如有一次造成严重安全隐患或者已发生安全事故的，不得分。

4.3.5。安全隐患自查：经相关安全管理巡查、检查，每发现一处安全隐患而本部门未自查到的，扣1分，直至扣完全部的5分。安全隐患未按期整改完成的，不得分。

4.3.6。其它生产安全：经相关安全管理人巡查、检查，每发现一次违反其它生产安全规定的，扣1分，直至扣完全部的5分。

5、附件：

安全生产年终考核表。

6、本制度由安全主任拟定，行政人事主任审核，行政财务总监批准后实施。

一个公司如果要使管公司整体营运正常，得有一套完善的员工管理制度，小编特意为大家整理了关于管理制度范文的相关材料，希望对您的工作和生活有帮助。

仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7s管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的。

1、目的:为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。

2、范围:针对物流部仓库和理货区。

3、内容:

3、1、严格遵守公司和部门各项规章制度。

3、1、1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。

3、1、2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

3、1、3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。

3、1、4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。

3、1、5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。

3、1、6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。

3、1、7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。

3、2、严格执行仓库的货物保管制度。

3、2、1、仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。

3、2、2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排除方法。

3、2、3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。

3、2、4、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个<仓库货物摆放平面图>，张贴仓库入口处。

3、2、5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。

3、2、6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如:温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。

3、2、7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。

3、2、8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。

3、2、9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。

3、2、10、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。

3、3、严格执行货物进出仓库规程。

3、3、1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。

3、3、2、理货员在收发时请参照<理货规程>。

3、3、3、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。

3、3、4、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。

3、3、5、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。

为正常开展班组生产，有效发挥班组员工生产积极性，制定本制度：

一、班组为公司最基本生产单位，维修生产作业一般以班组为单位进行。即班组接到维修工单后，按工单要求进行生产。

二、班组一般由三人组成，最多不超过五人。三人中主修兼班长1人，技工1人，学徒工1人。如4人或5人可分别增加1名技工和1名辅助工。

三、班组长是班组生产的组织领导者，同时也是生产骨干，技术主修。上班时间，班组成员直属班组长领导，成员必须服从班组长指挥调度。一般情况下，反对越级请示报告，任何时候反对擅自行动。班组长有权批评、纠正、制止班内不良现象和行为。

四、班组长对组织指挥工作承担责任。

五、班组长必须是有效的生产组织者，善于发挥全组人员的力量。同时，善于关心本组成员，善于团结员工，。善于与人合作，要经常与员工交心谈心，解决员工思想问题，反映员工个人困难。

六、上班时间，班组成员有事需离岗，必须向班长请假，批准后，方能离岗；

七、班组所负责维护的生产场地、设备、是全体成员共同责任，人人都应积极履行自己的工作职责。

八、班组的工作成绩，个人表现评价和存在问题，由班组成员民主议定，班长集中意见，向上级汇报。

1、严格遵守本公司的各项规章制度。

2、着装整齐、仪表端庄、精神集中，文明礼貌，不准便装、制服混装上岗。违者罚款20元/次。

3、应按时上、下班，严禁迟到或早退。违者按公司制度处罚。

4、服从命令、听从指挥，完成上级交给的任务。

5、不准离岗、脱岗、互相串岗。有特殊情况需提前请假，违反者按旷工一天论处。

6、不准利用工作之便无故刁难来客。

7、不准利用工作之便动用业主财物。违者罚款50元/次

8、禁止会客接友、打电话、看书看报等。

9、严禁上班喝酒、睡觉等。

1、仪容仪表

（1）保安员上岗前不得饮酒，违者罚款50元/次；上岗时要求穿制服，衣冠整齐，佩戴内部治安工作证，直至下班为止，未按要求着装的，罚款20元/次。

（2）保安员上岗后要注意力集中，保持举止端庄、迎宾有礼，处理问题时要妥善分析情节的轻重、果断公平。

（3）保安员不准留长头发、胡子、长指甲，违者警告，限期改正。

2、执勤部分

（1）当班保安接到医疗纠纷处理协调任务后，必需在两分钟内迅速到达现场，及时有效地采取措施，保证公司人员财产安全，控制事态发展，防止矛盾激化并根据现场情况及时增调安保人员。必要时向当地公安部门报警。

（2）安保人员在协调处理各种纠纷时，应从维护公司的利益出发，讲究说话方式和办事方法，必须做到立场与公司保持一致，不得有损公司的利益。

（3）遇到报警时应沉着、冷静、准确地向有关部门或值班领导报告，值班人员擅自离岗者，按旷工一天论处。

（4）上班不准打与业务无关的电话，非保安人员不得进入值班室，任何人不准工作场所会客。违者罚款20元/次。

（5）当班人员必须按要求打扫工作场所卫生，保持清洁、整齐，各类设备、物品无灰尘。违者警告，限期改正。

3、外勤部分

（1）保障消防通道、停车场秩序的良好，自行车、摩托车、汽车摆放整齐，如因乱停放而造成塞车，追究当班人的责任。

（2）经常巡逻检查，经常巡视重点位置，发现可疑的人要查问清楚，防止意外事故的发生。

（3）大门依公司要求按时每天早上开，晚上关。

（4）公司内严禁的士入内停留。

（5）晚班当值保安，定时进行巡逻，检查各处楼通道门是否按要求锁好。

4、迟到、早退，病、事假，旷工的处理

（1）迟到、早退10分钟内给予警告，超过30分钟以上算旷工半天，旷工一天扣款50元。

（2）休病假必须有指定医院出具的疾病证明书。

（3）请事假一天必须由领班批准，请假一天以上由部门领导批准，请假必须由本人以书面形式进行，不准别人代请或打电话请假。

5、按时交接班，并详细填写值班记录，领班每天必须详细检查记录情况，发现问题及时汇报。

6、严格遵守保密制度。

1、保安部依据公司的《员工守则》对保安员进行管理，同时根据“严格培训，严格管理”的要求，在实施具体管理时更应强调保安工作的重要性。

2、保安员应“律人先律己”，如保安员违反公司纪律，一律从严处理。

3、对保安员的日常管理和培训工作由公共事业部物业主管负责，每月由公共事务部行政经理主持召开一次保安员会议，每周由主管主持召开周例会，传达上级指示，研究解决问题，总结上阶段工作，布置下阶段任务，进行思想品德和业务知识培训。

1、上岗前自我检查，按规定着装，仪容、仪表端庄、整洁，做好上岗签名。

2、维护公共秩序，发现异常情况及时处理并报告。

3、维护交通秩序，指挥和疏导进出车辆。

4、发现可疑人员应认真盘查，禁止闲杂无关人员入内。

5、发现门岗附近垃圾及时打扫，保持工作环境的整洁

6、建立岗位记事本，做好相关记录。

7、突发事件及时报告，处置妥当。

1、按时交接班，接班人员应提前20分钟到达岗位、如接班人员有特殊情况未到达前，当班人员不准离开岗位。

2、接班人员要详细了解上一班的执勤情况和当班应注意的事项。

3、交班人员应将当班时发现的情况，发生的问题、处理情况及注意事项和接班人员交代清楚。

4、当班人员发现的情况要及时处理，不能移交给下一班的事情要继续在岗处理完毕，接班人应协助完成。

5、接班人员应注意检查岗位范围内的物品、设施和器械装备等，发现异常情况应立即报告，必要时双方签名作证。

6、交班人员应负责清理值班场地卫生。

要建设一支素质高、思想好、技术精的.保安队，必须以军事化、正规化、规范化的标准来管理自己，必须进行经常性职业道德、思想品质和业务技术等方面的培训和教育，特制订以下学习训练管理计划。

1、把好择优录用关，做到四优先：党员优先，复退军人优先，队长以上干部优先，高中以上者优先。

2、队员上岗前进行3天以上的集中训练，做到五个不准上岗：思想不纯不上岗，军事动作不熟不上岗，情况不熟不上岗，认识不统一不上岗，对一般情况不会处理不准上岗。

3、学习内容：

（1）学法规、学治安管理条例。消防管理、交通管理，是必修课，其他内容包括：心理学、职业道德规范、文明礼貌、会话能力。

（2）学习技术。如擒拿格斗、军体拳、擒敌拳、消防、交通指挥等知识。

（3）学制度。如规章制度，有关规定，队员职责、纪律、奖惩等规定。

4、学习目标：

要达到一人多艺、一专多能。既适应公司的需要，又培养了技术人员，同时使保安员安心工作，把保安队伍培养成公正廉洁高效的执勤队伍。

1、监控中心工作程序

（1）上岗前自我检查，按规定着装，仪容、仪表端庄整洁，做好上岗签名。

（2）安保监控，消防报警系统昼夜开通，设立24小时监控值班岗，全面了解和严密监视业主单位安全状况。

（3）当班保安要密切注意屏幕情况，发现可疑情况定点录像。在大厅、客梯、楼面及要害部位发现可疑情况要采取跟踪监视和定点录像措施，并通知有关岗位上的安保人员，另行注意或询问盘查，同时向安保部报告。

（4）如发现火灾或其它严重事态，迅速起动报警装置报警，并立即通知安保巡视和保卫科及相关领导，同时快速赶赴出事现场，查明情况，协同有关人员处理各类问题。

（5）与工作无关人员，不得擅自进入监控室，工作联系持介绍信应在有关领导的陪同下方可入内，并做好登记手续。

（6）建立岗位记事本，发现异常情况，应记录备案，做好交接班的口头和书面汇报。

（7）监控中心人员必须保持充沛精力，以高度的责任感认真观察，不得随意向外人提供本项目点监控点、消防设备等安保方面的详细资料。

2、门卫、流动保安工作程序

（1）上岗前自我检查，按规定着装，仪容、仪表端庄、整洁：做好上岗签名。

（2）精神饱满，勤巡逻，勤观察，勤思考，发现衣冠不整者和其他闲杂人员阻止其人内。

（3）维护公司公共及周边区域的交通秩序，指挥和疏导进出车辆，引导要及时，手势要规范。

（4）建立岗位记事本，发现有异常情况，不论如何处理，都应有记录。做好交换岗和交接班的口头与书面汇报。

（5）发现垃圾及时请清洁员工打扫，保持工作环境的整洁。

3、巡视工作要求

（1）上岗前自我检查，按规定着装，仪容、仪表端庄、整洁，做好上岗签名。

（2）巡视范围包括主楼各层楼面、员工通道、等。

（3）按责任路线巡视检查，登楼至高，徒步下楼，呈s型巡视，发现问题及时解决。遇重大问题通知领班，巡视中严防“死角”。

（4）巡视中应思想集中，通过“看、听、闻、问”，发现问题及时向领班汇报。巡视时还得注意消防设施及器材。

（5）巡视时对领导要主动打招呼问好，有礼貌地回答问询，实行文明服务。

（6）建立岗位记事本，发现有异常情况，应记录备案。做好交换岗和交接班的口头与书面汇报。

（7）接到治安、火警报警，应及时赶到现场，了解情况，作出正确处理。

为了加强网络部工作秩序，提高工作效率，形成整体高效的合力，更好的完成各项工作计划与任务，现制定网络部人员工作制度如下，需内部人员谨记遵守。

1.网络部工作人员应本着团结、协作、高效、严谨的作风完成内部各项工作计划与任务。

2.网络部上班时间：早上8：00到12:00，下午13:30到17:30，每周日休息，个别岗位除外，如需调休需提前向主管说明，经同意后方可调休。

3.为严肃上班纪律，办公室制度规定如下：

(1)严格遵守作息时间，不允许迟到或早退。

(2)严格完成每天工作安排，上班时间内无法完成的当天在办公室加班完成。

(3)办公时间要坚守岗位，外出办事需向主管说明情况，经同意后才能外出。

4.保密制度：网络部、咨询部工作泄密(含工作流程，培训治疗，培训方式，来院数据，消费情况等)

5.每周一下午四点召开部门会议，汇报一周工作。不得无故缺席。

6.办公桌保持清洁卫生，物品摆放整齐，创造舒适的工作环境。

7.工作时间禁止做与工作无关及影响工作的`事项：

(1)在工作时间吃东西、化妆、聊天、睡觉;禁止在办公室吃饭，保证室内空气清新。

(2)任何时间不得使用公司电脑玩游戏(包括qq游戏)，工作时间内不得占用网络资源下载非工作用视频、音频、软件、及其它文件。

(3)在办公区域内高声喧哗(含高声传呼电话);

(4)工作时间看小说或其他与工作内容无关的书籍、报刊、杂志;

(5)对公司要求协办的临时事宜故意拖延或拒不执行;

(6)无论任何原因严禁与客户发生争吵，与主管、经理发生正面冲突;

(7)不得使用公司电话打私人电话、拨打声讯台;

(8)在办公区域内下棋、打扑克、干私活;

执行时间：20__年3月18日开始。

一、超市员工上班时间安排：

早班：7：30――20：30

晚班：10：30――24：00

以上班次每周轮换一次，超市服务员每两周休息一天，不得连休。

1、员工应准时上班，不得迟到、早退、旷职。

2、工作时间开始后15分钟内到班者为迟到。

3、作时间终了前15分钟内下班者为早退。

4、工作时间开始后或结束前15分钟到4小时内到班或下班者，以旷职半天论；4个小时之外到班或下班者以旷职1天论。

5、未经请假或假满未经续假而擅自不到职，根据实际缺勤天数按旷职处理；擅离工作岗位，按旷职处理；旷职期间，工资不发。

6、员工在年内的考勤记录将作为每月考核的依据。

7、员工应遵守上、下班时间，不得无故迟到早退。凡迟到一次扣5元，当月累计迟到早退五次扣100元。

8、员工无故不上班或外出不办理任何手续者，作旷工处理。

9、考勤工作由办公室负责，店长应有较强的责任心，坚持原则，做好各类假条的保存工作。

10、员工请事假、病假、公假等，必须到办公室领取统一请假单，正确填写，报有关领导签字后，具体程序如下：

二、病假

1.员工生病请假需填写请假条。

2. 如病重不能到岗者，须托人带信或打电话通知部门领导说明病情，

事后补交请假条。

三、事假

1. 员工无特殊情况，不得随意请假，如必须请假，应先办理请假手续，得到批准后，方可离开岗位;

2.员工请事假在三天以内由经理批准。

3. 员工有急事不能上班，必须托人带信或打电话请假，经经理批准后，事后补办手续;

4.

员工请事假，必须在批准的期限内上班。特殊情况超假，应申述充分理由和出示证明，以补办续假手续，未经请假或请假未准便离开工作岗位，按旷工论处;

5. 事假期间遇有法定节日，应将节日假扣除。事假期间，公司不发工资。

6.辞职申请应提前1个月向部门负责人书面提出。本人、接任者和负责人共同办理工作交接。

为严格控制公司财务制度，杜绝财务漏洞;现对前台发票及单据传递及保存如下规定：

1.前台各种重控单据必须连号使用，存根联单独连号保存随时备查。

2.每份账单审核后须保证原始资料完整，收据存根齐全。

3.前台账务资料按日归类，每月汇总，由日审标示后存档封存。

4.前台账务资料封存后完整保存，需处理时由日审专人在前台主管的监督下进行。

5.前台人员必须保证客人账务资料的保密性，不得随意透露他人。

6.其它客人重要账务单据，如信用卡预授权单的保存须按照其业务单位运作特性制订保存周期。(信用卡授权单及签购单保存期为入账日起一年。)

7.每日收入报表由夜审完成并由次日上报店会，由日审于次日对其进行账务调整，并在次月初完成月收入的调整工作。

8.调整后的收入报表由日审保管至少两年，以便进行收入及营业分析及预算。

9.前台单据及收入报表由专人管理，严禁随意透露。

10.客人持本店收据要求补开发票或查询账目时，前台账务人员有义务帮助客人办理，不得以任何理由推脱，当账务发生期超过半年时，以电脑资料为准并上报前台主管。

11.公司为客人提供的服务项目在客人付清时按照客人要求为客人开具发票;发票金额要真实、准确，可以少于实际金额，但不得超过实际消费。

12.正确开具发票后，将发票存根联订在消费账单上备查;除前台外的各个收款点须将账单客人留存联收回并订在发票记账联后。(以上内容为手工开据的发票适用—目前很多发票为机打发票，无发票记帐联的应将存根联订在消费账单上备查)

13.当工作中出现问题不能依靠本制度解决时，以国家相关会计制度为准则，并及时上报前台主管或其他财务部有关领导解决。

以上规定前台账务人员须严格执行，凡因违反上述规定而影响本店声誉或使公司受到利益损失者，由当事人承担全部刑事责任并负责公司的经济损失;上报店级领导处理;公司保留对当事人采取法律行动的权利。

第一条为规范办公区域的管理，创造礼貌、整洁的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，利于公司各项工作的开展，特制定本制度。本制度适用于总公司、各子(分)公司、各管理处办公室。

第二条员工应严格遵守考勤制度，准时上班按时下班，上下班时光按现有规定执行。

第三条上班打卡后不得外出吃早点或办私事，如确有需要须向直管领导报备，午休后应准时上班。

第四条不得将可能影响办公环境的与工作无关的物品带入公司。

第五条员工上班时务必着装整洁、得体，不得穿军靴、露出脚趾及后跟的凉鞋及其他不适宜的装束，不准佩戴夸张、异类、过大的饰物上班。整体形象贴合<基本服务礼仪标准>中的仪容仪表要求。

第六条办公时光因私会客需和直管领导报备，时光不得超过30分钟。因私打电话务必简短。

第七条上班时光内办公区不得大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天、玩游戏、浏览与工作无关网站。任何时候不得使用不礼貌语言和肢体动作。

第八条上班时光内不得用餐、吃零食。

第九条个人所属的桌椅、设备、垃圾桶由各使用人自行清洁。部门所属的存储柜、文件柜内部由各部门指定专人负责整理和清洁。

第十条办公室环境要求：环境整洁、摆放有序。随手清洁，及时归位。办公室内不得摆放鞋、雨伞等有碍形象和环境的杂物(鞋、雨伞存放于指定场所)。严禁随地吐痰、乱丢纸屑。垃圾桶不超过3/4满。

第十一条公司办公区域、公用区域严禁吸游烟，吸烟的员工应注意他人的感受，控制吸烟量及避免在女性面前吸烟。冬、夏季开启空调期间，禁止在空调房内抽烟，须到有外窗的洗手间或指定场所进行。

第十二条工作期间和午休(餐)时光不得饮酒，不得带有酒精状态上班。接待公司客人的除外。

第十三条下班、或离开办公室30分钟以上的，须关掉不使用的电器、电灯等耗电设备，午餐期间关掉应关掉显示器和电灯。公文、印章、票据、现金及贵重物品等须锁入保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。

第十四条遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。

第十五条礼貌用厕，节约用纸，注意保洁。

第十六条办公区内不得擅自添加办公家俱。

第十七条爱护公司财产和设备，发现损坏及时向办公室报修，无法修复的应注明原因申请报废。因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。

第十八条本制度自发布之日起实施。

一、实行医务人员岗位责任制管理，强化医疗安全。首诊科室须严格遵循“临界病例管理规定”，妥善处理危重、急诊、复合伤及疑难病例，不得相互推诿，认真落实首诊负责制。加强对急危症病人的管理，畅通绿色通道。诊疗过程中，各科室之间要进一步密切协作，做好抢救药品、抢救器械的管理，切实贯彻急会诊、危重病人抢救等管理制度。

二、严格执行门(急)诊病历书写规范。病历书写应当客观、真实、准确、完整、字迹工整，首页封面各项应逐一填写，尤其要注意药物过敏史，不得漏填。病历书写要做到“六有一签名”，留观病人病史记录要详细，时间具体到分钟。门诊部每月组织一次抽查，定期通报抽查结果，书写不合格者发现一例即扣该科室医疗质量分0 .5分。

三、认真落实《处方管理办法》，处方要求项目书写完整、字迹清楚、不得潦草，应具体写清楚药品的通用名及制剂、规格和使用剂量及使用方法，做到合理用药，合理治疗。门诊部、医务科、药剂科每季度组织一次抽查，处方书写不符合要求，所用药物无适应症，剂量、疗程不合理，无签名或盖章，查到一例扣该科室医疗质量分0 .5分。

四、出具的医学证明文书应严格按照医院制定的有关管理制度执行。

五、应诊医生应认真填写门诊日志及严格执行传染性疾病登记上报制度，不得漏填漏报。门诊部、防保科每月组织一次抽查，发现一次漏填漏报扣除该科室医疗质量分0.5分。

六、杜绝非法行医现象。门诊应诊的各级医生必须是具有执业医师资格并在我院注册者，未取得执业医师资格者或未在本院注册的医生等一律不得单独应诊。门诊实习生、进修生不得为值班医生代班、顶班，不得独立处理病人，违反一次罚值班医生200元，终止进修实习生资格。

七、专家门诊须由科主任或取得副主任医师及以上资格者应诊，每周必须至少安排一次;专科、专病门诊须由具备本学科专业特长的主治医师及其以上资格者应诊，普通门诊应由本院医师以上者应诊。

八、各科室要在每月20日前三天将下个月的门诊应诊医生名单交至门诊办公室，由门诊部统一排班和管理;因故不能上门诊的医生必须征得科室的同意，由科室安排相应资格人员代班，并报门诊办公室备案，杜绝随意停诊现象。

九、门诊各级医师必须严格遵守医院的劳动纪律，按公示排班时间应诊，不得迟到、早退、离岗、串岗和无故脱岗。门诊部、稽查科不定期检查各科人员到岗情况，发现一次迟到、早退、离岗、串岗者进行警告、批评，情节严重和无故脱岗者按医院有关规定处理。科室不得自行限号、停号，门诊病人较多时应及时报告门诊办公室，由门诊部、医务科协调该科增派应诊医师，如确实增派困难的应加班应诊。

十、常年开展无假日门诊医疗，医技科室应全面开展检查项目，实现真正意义上的无假日门诊医疗工作。

二、穿工作制服戴工号牌上岗，且衣着整洁大方。

三、严禁衣冠不整，穿拖鞋进入酒店。

四、不迟到、早退、不矿会，不擅自脱岗，不睡岗。

五、上班期间不得吃零食、吸烟、看小说。

六、严禁保安员到前台闲聊、嬉闹。

七、手机必须处于24小时开机状态，突发事件接到通知后必须在短时间内赶到。

八、消控室必须保持卫生干净，物品摆放整齐。

九、辞职者必须履行辞职手续，即提前一月写辞职报告上交管理人员同意后安排离岗日期。

十一、调休请假者必须持请假条，请假一天由主管批准，两天以上由经理签字同意后方可，否则按旷工处理。

十二、值班人员必须严格登记出入车辆。停车场车辆必须停放整齐，严禁自行车、摩托车乱放，如有乱放应及时整理。

十三、在工作中出现意外情况，自己的直属上级不在场，又必须解决时，可向上级主管、经理、值班经理请示或反映。

十四、夜值班人员必须保持高度警惕，并做好记录，如遇突发事件立即向值班经理反映。

十五、不得对上级安排的任务无顾拖延拒绝或终止完成。

十六、严禁保安员酗酒、闹事，否则扣除当月工资并开除。

(一)人事调配

1、员工定编管理

2、员工上岗管理

3、员工异动管理

4、员工离职管理

(二)劳动管理

1、考勤管理(双向考勤):检查员工到岗情况及处理员工假事。

2、劳纪管理:检查员工劳动纪律执行情况。

3、劳动组织:合理组织、调配员工，以适应营业淡旺季及促销等专项经营活动对人员的不同需求。

(三)薪酬管理

根据公司人事部统一规定，结合员工劳绩、劳效，计算发放员工薪酬。商场管理制度。

(四)奖惩管理

即对员工工作、行为表现按实施奖励与惩罚。

(五)员工考评

即跟踪考察员工的工作表现，并对其进行科学、客观、公正的分析与评价。

(六)教育培训

1、上岗培训

2、在职培训

3、日常思想教育

(七)档案管理(部门人事档案)

1、人事台帐:人员设卡记录基本情况

2、工作档案:考评、出勤、奖惩、职级变更与表扬投诉信件等

二、员工管理规定(试行)

本规定适用于广场全体一线员工，一线员工由公司聘用员工和厂商自聘员工组成。

1、员工定编管理

1)各楼层的人员定编由人事部根据公司总体计划及经营实需状况统一制定。

2)由于工作需要，需进行定编调整(含临时性增减人员)的由现场，专柜，提前一周向人事部提出书面报告，经人事部确认后统一安排。(包括厂聘员工)

3)员工的定编(含厂商员工)变更，需有主管总(副总)经理级审批的新增员工审批表或清退表。如属合同变更的需附合同审批单，通知信息、财会一同做变更处理。商场管理制度。

2、员工上岗管理

1)公司自有员工的上岗管理:

a、经公司招聘和培训合格后的新聘员工，经人力资源部调配，员工持人力部签发的员工调配单到所分配的部门报到。报到之日为员工上岗之日。

b、各商场对新聘员工进行上岗前入职教育，安排工作内容及岗位。

c、员工报到当日由综合主管为其办理员工工牌号、、工作餐卡(券)、工作制服，并收取缴纳制服押金。

d、综合主管引导新员工上岗，介绍给柜组长及成员，引导熟悉工作环境。

2)厂聘员工的上岗管理

a、厂聘营业员工聘用条件

年龄:26周岁以下

学历:高中以上文化程度

身体健康，五官端正，身高男性1、70米以上;女性1、62米以上，语言表达能力强，热爱商业零售工作。

b、上岗程序

填表:由厂商填写“厂聘营业员工申请表”由员工本人填写员工职位申请表

核对定编:厂商人员定编严格按合同情况执行，厂商持“申请表”请楼层综合主管对人员定编按合同进行确认，对人员异动原因情况进行说明。

面试:厂聘营业员工持经确认定编的“申请表”、身份、学历证明原件(复印件1份)到人力资源部面试。面试合格后填写“厂商员工登记表”，提供详细地址、联络电话、担保人电话、住址。提供户口所在警署的户籍证明，提交近期彩色照片(1寸)2张。用途建立本企业员工档案。

厂商异动员工需统一时间培训，非办班时间禁异动员工。

培训:合格员工持人力资源部颁发的“新员工入职培训上岗通知单”到培训中心接受培训。(每月初开班，培训期一个月)经培训考试考核结业后，人力资源部开据调配单，新员工持单到需要部门报到。

c、促销员(临时员工)

促销员上岗程序依照“厂聘员工面试上岗程序”办理，并附促销申请。促销期促销员上岗不得超过一个月。

3)员工异动管理

①根据工作需要，公司有权对员工的职位或工作岗位作临时性或长期性调整，员工应无条件服从公司对其岗位的安排。

②员工异动(含部门内异动、部门间异动、岗位调整等)必须由人力资源部根据公司要求统一安排。各部门不得以任何形式进行员工异动，楼层因经营工作需要，对员工进行临时性的调整一周内的由楼层负责进行，一周以上的须事前报人力资源部备案。

③因经营工作需要，经营布局调整而发生的人员异动，原则上是营业员随柜组或经营品种的调整，成建制异动，并由人力资源部统一安排进行。

④根据工作需要而进行的员工岗位调整工作，由部门提出建议，部门经理签署，报人力资源部核准后，由部门进行调整。

⑤厂聘营业员工原则上不允许进行岗位调整。广场请退员工不得在进场聘用。

4)员工考核管理

①公司的制度和管理是绝对权威。员工必须自觉执行公司规范工作行为，严格按照公司及厂商规定完成工作任务。公司对员工进行同一标准的考核与管理，一线员工(包括新、老员工、厂聘员工)的业绩考核均纳于统一标准予以考核。

②员工的考核管理包括以工作业绩(工作态度、工作质量)劳动纪律及执行规范为主要内容的考核管理。

③员工考核工作按月度进行，由公司人事部统一布置。

④公司自有员工的考核由公司与各专柜厂商共同负责，公司派往专柜工作的员工应无条件接受公司及厂商的考核管理。

5)员工离职管理

①员工任何形式的离职均按公司规定统一进行。

②自动离职:

a、离职员工按公司规定天数提前向部门经理或区域主管递交“辞职申请书”经部门经理确认后报人力资源部备案。

b、在规定时间内，离职员工应坚守工作岗位，按要求完成工作任务。

c、部门经理、主管应督促离职员工按公司要求办理工作交接及离职手续。

d、离职员工其手续全部完毕后，由人中部统一办理离职清单。

③公司辞退

对不能胜任或违反公司规定而被即时除名、辞退或终止合同的员工，各部门主管、经理须督促其在公司人力资源部“离职通知”下发的当日内办理全部手续后，及时离开

公司。

④厂聘员工的离职、辞退

a、为保证各专柜经营工作的正常进行，厂聘员工经培训上岗后，在各专柜工作未满三个月不得提出离职，未经公司许可厂方不得擅自更换营业员。

b、在本公司辞职的厂聘员工，从离开公司半年内，厂商不得重新聘用。原则上一方解聘的员工，另一方不得聘用(即从甲厂商辞职或解聘的员工，乙厂商不得重新聘用)

c、厂聘员工离职需提前三天向所在区域主管提出书面辞职报告，经商场批准，主管在三天内督促办理全部交接手续后(商品交接、退还工号牌、员工证、考勤卡、注销工号、交回更衣箱钥匙等)，方可办理有关结算手续。

d、对不适应工作和严重违规的厂聘员工，公司及厂方均有权对其作出辞退处理，其程序为:区域主管提报并提出辞职理由，商场经理批准，负责当日内督促办理全部交接手续手，请退该员工。

6)员工工资管理

①标准制定

a、员工工资标准由公司人力资源部统一制定。

b、公司派驻厂商专柜员工的工资严格按合同执行。

c、厂商聘用员工工资标准由厂商自行制定。

②工资发放

a、公司自有员工的工资每月11日由公司委托银行代为发放。派驻厂商专柜员工的工资按合同从厂商销售额中予以扣除。

b、厂商自聘员工的工资由厂方自行发放。

7)员工膳食管理

①全体员工(自有员工、厂商员工)必须在公司职工食堂就餐。

②公司自有员工、厂商员工的膳食费用将按定编人数从厂方结算款中予以扣除。

本规定为公司的补充规定，视同对员工的考核。

本规定望各商场、部门认真传达、培训，切实执行。

[篇二:旅游景区内的商场管理制度]

1、依照的要求，结合景区实际开展创建文明景区、文明经商、文明管理活动。

2、合理布局，规范定点，挂牌亮证，优质服务，创建市场经营设施标准化，服务规范化，管理制度化的“三化”治理模式。

3、做好景区市场门面、摊位的合理招标出租工作，加强对从业营销人员的技能培训及职业道德教育，确保景区市场经营有序。

4、结合工商、税务、物价和技术监督部门对商户进行质量、价格、计量、位置、售后服务管理，严厉查处欺客、宰客、缺斤少两、哄抬市价、强买强卖的不正之风，对查处的违规现象依照，公开、公正地就地予以重罚。

5、负责落实景区市场内所有摊位、门店的卫生管理，保持市场店面整洁，环境优美，秩序井然，并按有关法规收取商户的摊位费和卫生费。

6、负责市场外部环境的综合治理工作，对购物进行集中管理，保持市场环境整洁、秩序良好、无围追兜售、强买强卖。

7、严禁占道经营和店外经营，不防碍游客抢占道路和景观空间。

8、负责景区公共场所、游览区、生活区、道路、停车场、卫生间、餐饮区的环境卫生打扫与管理。及时把景区垃圾拉运到指定地点。

[篇三:商场营运管理制度]

店铺运作

1、全店销售工作，合理安排店员工作;

2、负责开铺、收铺、监督店员收银程序、保证货品及现金安全

3、维持货场及收银柜等工作环境的整齐清洁;

4、保持货场灯光、仪器、工具运作正常;

5、编写店长每周工作日志及处理各项文件;

6、每天主持例会，确保员工与公司的沟通顺畅。

货品管理

1、保证店铺货品充足，合理安排补货;

2、根据公司要求及市场情况灵活安排货品及陈列;

3、监督收货及退货程序;

4、及时向公司反映货品及市场情况。

顾客服务

1、指导购员提供优良的顾客服务;

2、妥善处理顾客投诉，建立顾客与公司良好关系。

人事管理

1、安排员工的排班表;

2、向公司建议人事调动，纪律处分，员工晋升等;

3、处理好同事关系，提升团队合作精神。

2)资深营业员、收银员、营业员、仓务员工作范围

店铺运作

1、积极向顾客推介店铺的货品及推广活动内容并达成销售;

2、保持货品和货仓整齐清洁;

3、保证公司货品及财物安全;

4、接受上司合理的工作安排;

5、遵守公司的仪容仪表及制服标准;

6、及时向上司反映一切需即处理的情况。

货品管理

1、及补充货架上的货品;

2、协助处理进货及退货和准备补货的资料。

顾客服务

1、向顾客提供专业及优良的服务和协助处理顾客的投诉;

2、向顾客树立公司的良好形象。

3、各岗位职责简述

1)店长岗位职责:

职位名称店长直接上级区域督导部属下级店铺人员工

工作职责

1、店铺最高负责人，承担全面店铺管理工作;

2、管辖和监督店铺运作，以达成店铺销售、店铺形象服务和人员管理的目标;

3、以身作则，推动下属，培训员工;

4、作为店内同事与公司之间沟通的桥梁;

5、作为公司接待人员与公司外部相关人员的沟通;

6、处理好各个职能部门的关系。

具体工作内容

1、确保店铺正常有序的日常运作;

2、在店铺推广公司企业文化和经营理念;

3、推动店铺生意，分析店铺生意状况，以至达成公司的销售目标;

4、承担一定比例的个人销售指标;

5、监督销售程序，确保店铺提供顾客期望的优质服务，处理顾客投诉，与顾客建立良好的服务关系;

6、了解和掌握市场及顾客动态信息，参与公司市场推广和品牌推广;

7、管理和带动属下员工，建立店铺团队士气，确保员工之间的团结与合作;

8、培训属下员工，推动员工的个人发展;

9、合理安排人手，对员工进行绩效考核;

10、合理利用资源，确保店铺物料正常运转;

11、创造合乎公司品牌形象的店铺环境，店铺陈列和气氛;

12、正确执行现金处理和财务核算程序;

13、店铺突发事件的主要处理人和负责人;

14、日常店铺文件和文书工作的整理;

15、执行公司有关政策和规定;

16、每日、周、月制作公司指定的报表;

17、组织每月的商品盘点、帐务核对;

18、补货与商品管理;

[篇四:商场管理制度]

一、机构设置与管理权限

1、在总经理领导下，由市场经营部主管，各职能部室、商店按管理权限分工负责商场招商工作。

2、商场进货管理委员会负责审批被招商企业的进场资格，市场经营部负现定期或不定期组织有关部室对被招商企业商品质量、经营品种和销售情况进行考核，对物价、计量、商标、陈列卫生进行检查。

3、劳动人事部负责对来场信息员进行面试、审查体检表和岗前培训。经考试合格，方可发上岗合格证。负责定期或不定期会同有关部室对信息员服务规范、劳动纪律、商容风纪等进行检查考核。

4、安全保卫负责对商场信息员验证(身份证、工作证、健康证、暂住证)工作，并将审核情况登记入册，与被招商企业签订安全责任书，负责定期或不定期会同有关部室，以被招商企业进行安全检查，特别是防火、防盗、防汛检查。

5、行政部负责来商场信息员的工服发给，收取食堂、医疗、美发、淋浴等项目服务的管理费和借用财产管理等工作。

6、各商场商店明确一名经理负责被招商企业日常管理工作。并负责向市场经营部提供被招商企业执照副本，招商审批表，联销协议，商品样品，价格目录及来场信息员的各种证件。

二、招商标准(条件)

1、被招商企业选派的信息员，必须是道德品质好，责任心强，热情大方，会讲普通话。男身高、女身高、裸视都符合招商要求的本厂(公司)正式职工。信息员受双重企业管理，享受其所在企业(工厂、公司)待遇。

2、商场招商工作实行动态管理。被招商企业要认真遵守商场各项管理制度，积极配合商场开展各种促销活动，努力完成销售计划。对3个月完不成销售计划，又无季节影响或违反商场管理制度的，企业市场经营部有权提出终止协议。

3、被招商企业必须是具有法人资格，并已在当地工商行政管理部门注册登记的国营、集体、三资和私营企业或有外贸进出口权的代理商。

4、被招商企业所经营的商品必须是商场所属商店经营范围内的名特优新或世界驰名商品;国内商品必须是符合各级计量、质检、卫生标准，实行三包(包修、包退、包换)的本厂产品，坚决杜绝经营其他厂家的产品及滞销、假冒、伪劣商品。

5、招商联营期限，一般为3个月至半年，有发展前途的可订1-2年，到期后根据销售计划完成情况和市场供求情况决定是否续签合同。

三、招商审批程序

1、招商工作要贯彻商场“以经营高档为导向，中档为基础，突出名牌、优质新潮系列和进口三资企业产品”的经营方针，择优招商。

2、各商店要按照不重复招商和申报在先的原则进行严格筛选。

3、凡符合招商标准的企业，须向商场商店提出书面申请，与商场商店签订协议书，由商场商店将被招商企业的营业执照副本、审批表(一式四份)、样品、价格目录、质量认证书、税务登记证、生产许可证、卫生许可证以及商店商场审批意见，一并报市场经营部由商场进货管理委员会审批后，再到商场劳动人事部a输其他手续。

4、劳动人事部根据经营部的审批表(第二联)及信息员的彩色照片、体检表进行面试。并负责组织学习商场规章制度、服务规范，进行岗前培训，经考试合格上岗，未经培训考核不得上岗。被招商企业不得擅自更换信息员。

5、安全保卫部根据市场经营部的审批表(第三联)来审查商场信息员的身份证、工作证、健康证，并登记入册与其签订安全责任书，进行安全教育并负责发放信息员胸卡。

6、行政部根据市场经营部审批表(第四联)。负责办理来场信息员的工服发放、就餐、借用财产等手续。

7、各商场商店在市场经营部、劳动人事部、安全保卫部备案后，方可办理进店经营事宜。

8、对符合招商标准的私营企业，各商店要经双人实地考察，特别是食品加工企业，要考察其是否符合国家颁布的卫生标准，是否有生产许可证、卫生许可证，服装加工业要了解其生产规模，并向市场经营部出具实地照片。

9、对不按照招商审批程序办理，擅自进店销售的企业，要追究商场商店主管经理的责任，并给予一定的经济处罚，责令其厂家立即撤出。

四、物价、计量、统计、保险及财务管理

1、被招商企业的商品销售价格，必须经商店商场专职物价员看样定价，并上报市场经营部审批，招商企业要向物价员提供成本单(发货单)、价格目录，遇特殊情况经主管经理批准，可用供货合同单，暂定临时价格，正式发票一到，马上走正常手续。

2、被招商企业进销均纳入商场商店进销账目。商场统一建立，内容包括:单位名称、品种、销售额等，由各商场商店统计员填写，每月向市场经营部报送。

3、各商场商店要建立被招商企业进、销、存登记，单独设账，做到账面清楚、整洁，每月5日前将其经营情况上报市场经营部。

4、被招商企业如需使用计量器具(尺、秤、验光仪)的，须事先向市场经营部审报，经(计量)技术检定，履行登记备案手续后，方可使用。

5、被招商企业进场前应到当地保险公司办理人身财产保险，未办理保险的，在商场发生人身伤亡、商品及财产损失的，由招商企业自行负担。

6、被招商企业的销货款必须由商场商店统一收款，按时上交银行，货款结算一律通过银行，结算前要与记账员核对，销多少结多少，不能多结，同时要按规定扣除所聘售货员费用和营业税款后再做结算。

7、被招商企业在商场商店周转仓库储存商品的，必须按财务部门制定的有关费用标准缴纳仓储保管费用。

五、招商监督与处罚

1、商场各职能部室要按照本制度要求对被招商企业进行监督管理，凡无营业执照或不按规定的经营范围、经营方式经营，出现扰乱商场正常秩序等情况的坚决予以取缔，并追究有关商场商店责任，没收厂方非法所得，对厂家处以50000元以下的罚款，对个人处以500元以下的罚款。

2、必须以物美价廉为宗旨，经商场物价审批定价，明码标价，才可出售被招商厂家商品。要坚持文明经商，如有违反供应政策，损害消费者利益的，视情节轻重分别给予批评、罚款、终止协议的处罚。

3、厂家对借用商场的财产要注意爱护，妥善保管，如有损害照价赔偿。

4、厂方信息员(含商场先派售货员)如违反商场有关规定，分别由各职能部室向厂家提出批评、罚款，责令当事人下岗培训，或调换人员，厂家必须按各职能部室要求逐项落实，拒绝接受批评和罚款的给予终止协议处理。

5、商场各职能部室要根据各自分工，认真检查、严格管理。如因管理不善或放弃

对厂家监督管理，出现问题后不认真解决，造成一定影响的要追究有关部门、商店商场领导责任。

6、市场经营部在对被招商企业经营范围、经营品种、商品质量、销售情况、服务规范、物价计量进行检查中，对销售不佳，以次充好、坑骗顾客、损害消费者权益的，有权作出撤换或终止协议的决定。

7、劳动人事部定期对信息员进行岗位考核，对不符合规范，不执行规章制度的给予经济处罚，并追究所在商场商店主管经理的责任。

8、上岗信息员要统一着装，佩载胸卡，严禁佩戴实习生或其他胸卡，一经查出要追究其所在商店商场经理的责任，并给予罚款处理，信息员立即下岗。

9、一经查出被招商企业使用未经检验计量器具的，立即将器具没收，造成重大影响的清除出场。

10、一经发现被招商企业，出现私下交易、场外交易、代留货款的，立即终止协议。

一、地面班组环境要求

1、车间环境应清洁、卫生、道路畅通、交通工具、物品要划区域停放。

2、职工不随地吐痰，严禁吸烟，不乱扔废料、杂物、废品按规定地点存放。

3、植树种花，绿化矿区，美化环境。

二、改善劳动条件，实现安全文明生产

1、重视环境保护，严格控制噪声、粉尘污染。

2、各种设备的安全防护装置配置齐全，各种安全警示标志清晰醒目，三防措施到位。

3、生产现场要有良好的照明条件，保证工人高效工作。

4、生产现场无非生产物品。

5、新工人上岗前必须经过培训，熟知安全规章制度和操作规程，设备操作工人应当经考核合格后，持证上岗。

三、合理布置作业现场，保证正常生产秩序。

1、车间物品摆放整齐，标识清楚。

2、物品分类存放，摆放整齐并标示清楚。

3、物品要分类存放并标示。

4、产品用料摆放整齐，生产场地道路畅通。

5、操作工人要严格执行生产作业计划，确保生产现场的正常秩序。

四、做好劳动保护工作，严格劳动纪律。

1、工作时按规定佩戴好劳动用品，严格执行安全操作规程。

2、严格考勤制度，上班时不准领小孩进车间，不准在车间接待客人。

3、坚守工作岗位，工作时间不允许打闹、说笑、串岗、班前不准喝酒。

4、保持现场、岗位周围清洁，下班时要做到先关电源，设备不擦干净不走、物品未放整齐不走。

(一)进出人员证件查验制度

1、本校学生凭学生证进入学校。

2、门卫室应认真查验进入学校的外来人员的相关证件，严禁不明身份人员进入学校。

3、对拒不出示证件或不能证明其身份的外来人员，学校门卫室有权拒绝其进入学校并做好解释工作。

4、上课期间，学生因特殊情况需出校门时，必须持有班主任老师签字同意的`请假条，门卫室对照学生证查验后方可放行并将假条存档备查。

(二)外来人员入校通报、登记、引领制度

1、 外来人员进入学校，必须在门卫处进行登记，经允许后方可进入。必要时，要求外来人员将有效证件(身份证、工作证)放在门卫室，待离校时领走。

2、 对拒不进行登记的外来人员或登记内容与事实不符的，门卫室有权拒绝其进入学校并做好解释工作。

(三)会客制度

1、 学校教师在开展教育教学工作期间原则上不会客，确因工作需要会客的，需由门卫电话通知教师本人确认和登记后准予进入。

2、 学生家长到学校找教师交流或了解学生情况时，需由教师本人到门卫室确认和登记后准予进入。

3、 学生家长要进学校找自己的孩子或其他学生，只能在课间由班主任老师陪同并登记后进入。

(四)车辆准入放行制度。

1、 学校在正常教育教学工作期间，应关闭好校门，严禁机动车辆进入学校。

2、 上级视察工作或确因工作需要进入学校的车辆，需经学校领导同意后，在学校工作人员的引领下行驶并停放到指定地点，禁止鸣笛，限速行驶，确保师生安全。

(五)出入物品查验制度

1、门卫室对进出学校的外来人员携带的物品进行登记，对可疑物品要进行查验，严禁易燃易爆、剧毒、管制刀具等危险物品进入校园。

2、门卫室要加强对带入或带出学校的可疑物品的盘查，确保学校和师生的人身安全。

一、负责公司人员、商品、物品的安全，负责维护公司的治安秩序，处理突发事件。

二、负责广场稽查，防止偷窃并对盗窃行为依照公司规定处置。

三、负责安全员、消防员、稽核员的工作指导和员工培训，定期组织学习有关业务知识，定期进行考核。

四、负责上级领导、外宾来公司时护接、护送，保证安全。

五、协调政府各治安部门和相关治安部门的业务关系，协调与公司各部门之间的关系，确保广场安全。

六、指导保安员工作，负责他们的考勤。组织实施应急措施。

七、负责广场的消防安全。负责落实上级有关消防安全法规，实施公司商业营运规范的消防管理规定，指导各客户制定相关的消防制度，发现隐患及时与当地有关公安、消防负责人联系，共同制定整改措施并报告部门经理。

八、负责公司消防设备(喷淋、烟感、通风阀、自动监控)的检查完善，随时保持良好运行状态。协助工程部对消防泵、管道、水箱、消防电梯的检查维护。

九、负责消防器材的配制、检查，负责应急方案的制定实施，负责义务消防队员的专业培训和定期演练。

十、负责疏导广场前交通，保证通道畅通。

一、制定目的及范围

为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。

本制度涉及的采购类别包括：项目采购(材料采购、工程采购)、采购、零星采购、应急采购。

本制度涉及的采购物品包括：单价x万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。

本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。

二、采购原则

1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。

3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。

4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。

5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。

三、采购流程

1一般采购流程采购申请

采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。

采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。

紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。

若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。询价

各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。

采购人询价时应注意审查供应商的主体资格(经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等)，要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料(企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件)。同时，采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购物资的商品名称、规格、型号等基本信息。

核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。

审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行采购。

采购实施与验收入库

“采购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后，由采购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。

采购人按照核准的“采购物资流转单”向供应商订货，并以电话、传真等方式确定交货日期或到市场采购。对于需要订立买卖合同进行采购的物资，应同时按公司合同审批程序进行流转。

所有采购物资到货后，由采购人、申购人、入库人协同，按照预定的采购质量标准及数量进行验收，并办理入库手续。如因需立即使用不能及时入库，应先由申购人、采购人验收，在紧急情况解除后，及时办理入库手续。如采购物资质量、数量不符合要求，应及时保存证据，与供应商协调退换货事宜。采购人、入库人验收完毕后，应出具证明验收合格的单据，交予财务部备案。

所有采购物资原则上要求货票同行，采购人应在货到后1个月内办理报销手续，因超过报销时间财务部门不受理报销的，责任由采购人承担。

采购物资不论金额大小，一律由采购人签字，财务部负责人审核，报公司总负责人核准签字后方可报销。采购人应将供应商的送货单及我公司开具的入库单、物资采购流转单、收款收据等单据交予财务部方可结款或开具支票。

2特殊采购流程

集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中购买的，各部门应在每月25日前将审批通过的“采购物资流转单”交至办公室，由办公室在月底统一购买。

零星采购

零星采购是指偶然发生的、所采购物资低于x元的采购(如因公司接待、聚会需要进行的采购，场地调查、工程施工过程中因缺少配件、材料而临时进行的采购等)，具有临时性、偶发性、金额低的特点。

各部门人员需要进行零星采购的，应首先以电话的方式征求本部门负责人，征得负责人同意后，坚持“必需、质量、价格”的原则进行采购。

采购人应选择可靠的供应商进行采购，采购时应购买注有品名、商标、制造厂商、保质期等基本信息的合格商品。所购物资原则上要求供应商开具发票，应供应商原因不能开具发票的，应要求开具收款收据。

零星采购原则上由采购人先行垫资采购。采购人完成采购后，应填写“物资采购流转单”，按照一般采购程序完成流转后，将“物资采购流转单”、发票或收款收据交予财务，由财务进行报销，财务应在所有材料提交后x日内将采购人垫付金额退还采购人。零星采购采购人应对所采购物资的质量负责，若所采购物资发生质量问题，由采购人与供应商协商退换货事宜。

因场地调查、施工等工程需要而进行的零星采购，应在完成采购后纳入工程预算。因其他原因发生的.零星采购，需要入库的，应在采购完成后补办入库手续，由仓库管理人员开具入库单，将入库单交予财务部方可报销。应急采购

应急采购是指公司因应急处置需要，而临时进行的采购。应急采购由公司应急处置小组进行。

在接到应急处置任务后，应急处置小组负责人发现需要紧急购买材料、设备的，应先向仓库管理人员询问，确定没有所需材料、设备后，向上一级负责人汇报，得到上一级负责人同意后方可进行采购。

应急采购无需进行三方询价，应以最便捷的方式进行采购，兼顾价格和质量。

应急采购结束后，应急处置小组负责人应编制应补填“采购物资流转单”，按照一般采购流程进行流转。剩余物资要补办入库手续，取得入库单。若应急采购无法开具发票或收款收据的，应急处置小组负责人应作书面说明，列明应急采购物资来源、价格等信息，报上一级负责人审批、签字。

应急采购原则上由应急处置小组负责人垫付。采购完成后，应在x日内将“采购物资流转单”、入库单、发票、收款收据(说明)交予财务部审核，财务部在所有材料提交后x日内将垫付金额退还垫资人。

采购

采购是指因部门生产需要，需定期进行的采购。

需进行采购的部门，应编制需求预算，逐级申报审批后，交予财务部审核、备案。

需求预算批准后，各部门采购人应从优秀供应商名录中选取三家进行询价，要求供应商提供盖有公司公章的报价单。需要进行招标的，按照相关程序进行招标。

采购人询价后，填写“采购物资流转单”，逐级审批后，交予财务部备案。

“采购物资流转单”获批准后，采购人应与选定的供应商订立合同，确定价格及付款方式。合同应按公司合同审批程序流转。财务部按合同的约定支付价款。

采购进行过程中，采购人应注意市场价格的变化，若供应商供货价格明显高于市场价格，应及时与其协商，协商不成的，终止履行合同。

应采购需要订立的合同，应为不固定总价合同，按季度或按进行结算。

三、备案

1采购结束后，采购人应将采购单、采购物资流转单、入库单、发票或收款收据等材料复印两份，原件交予财务部审核、付款，一份复印件留存本部门，一份复印件连同供应商主体证明材料、联系方式交予公司法务保管。

2法务人员接受采购相关材料时应要求采购人填写材料接受清单，按照采购所属项目进行归档，以便日后查询。

四、采购纪律

1采购人职责

建立供应商资料与价格记录档案。做好市场行情的经常性调查。询价、比价、议价及订购作业。

所购物资的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。做好平时的采购记录及对账工作。

2采购人行为规范

采购人员应严格按照本制度进行采购作业，采购完成后及时进行备案并确保备案材料真实、齐全。

若采购人员违反本制度进行采购作业或没有及时备案导致采购资料丢失或损毁的，第一次由分管负责人进行批评教育，若再发生类似事件，按严重程度给予采购人员降职、降薪、转入试用期或予以辞退。

采购人员不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反本制度作出不适当行为的，给予辞退。给公司造成损失的，应赔偿公司损失，情节严重涉及违法犯罪的，提交司法机关处理。

1．凡在回采过程中瓦斯涌出量大，以通风方法不能稀释瓦斯保证安全生产的采煤工作面，必须建立瓦斯抽放系统，实施瓦斯抽放工作。

2．进行瓦斯抽放的工作面必须编制瓦斯抽放设计。具体内容包括：

（1）．工作面概况:开采煤层及邻近煤层赋存情况(柱状图)、地质概况、回采工作面参数、预计瓦斯涌出量、管路系统设计及抽放量预测等。

（2）．钻孔数量、参数（开孔及终孔位置、上仰角、方位角、直径、穿越岩层等）。

（3）．封孔方法、封孔长度。

（4）．抽瓦斯泵站的位置、巷道断面及附属设施（井下移动泵站）。

（5）．抽放瓦斯的设备、设施及安装情况。

（6）．要附有瓦斯抽放安装图和抽放说明书。

3．地面瓦斯集中抽放系统必须设置抽放监控系统，监控系统应具备以下功能：

A、既可独立运行，又可作为子系统与KJ131综合监控系统联网运行。

B、能连续监测泵房及井下抽放管路的负压、浓度、温度、一氧化碳、流量（纯流量瞬时值、混合流量瞬时值、纯流量累计值、混合流量累计值）；泵房中循环水的水压、进出水温、水量；储气罐压力、浓度、罐体高度、罐体水封水位及温度；泵轴温并及环境瓦斯浓度、设备供电状态、设备开停状态；供水管道的供水情况、供水池的水位；瓦斯阀门的开启量；电流、电压、功率。

C、能够依据所测参数自动转换为标准状态下的混合瓦斯流量和纯瓦斯流量,并计算出累计量.

D、当泵房环境瓦斯浓度超过规定时，能发出声光报警及断电控制，当抽放管中瓦斯浓度低于规定值时也能发出声光报警及断电控制。

E、具有任一分站的测点超限而由另一分站控制断电的强制闭锁交叉断电功能，断电逻辑可由用户设置。

F、系统对采集到的数据进行实时分析处理、屏幕查询显示和打印，并形成相应的历史统计数据，存储日、旬、月报表。

g、系统具有很强的自检诊断功能。

第一条 购进的任何食品一律应当进行实地查验。

第二条 在购进食品时，应查验证明供货方主体资格合法的有效证件，并按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定，以及证明食品来源的票证，并保存原件或者复印件。

第三条 经营包装食品的，要对食品包装标识进行查验核对，主要查验内容包括：

①查验食品包装是否有中文标明的商品名称、生产厂家厂名、厂址；是否在包装上显着位置清晰标明食品名称、配料清单、配料定量、净含量和沥干物（固形物）含量。特殊膳食用食品是否在显着位置予以清晰标示能量营养素、食用方法和适宜人群的。

②是否标明生产日期、保质期、贮藏说明、产品执行标准、质量等级。

③对使用不当，容易造成损害及可能危及人身、财产安全的食品是否标警示标记或中文警示语。

④经感官鉴别是否存在已经腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者有其他感官性状异常，可能对人体健康有害的。

⑤食品是否符合产品说明书的质量情况。

⑥是否存在应当检验、检疫而未检验、检疫，或者伪造检验、检疫结果，或者检验、检疫不合格的；

⑦进口食品是否用中文标明的原产国国名或者地区名以及在中国依法登记注册的代理商、进口商或者经销商名称和地址的。

⑧辐照食品、转基因食品是否在显着位置予以清晰标示的。

第四条 法律法规规定必须检验或者检疫的，必须查验其有效检验检疫证，未经检验检疫的，不得上市销售。法律、法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。

第五条 应加强检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，不得进入库，并立即停止销售，并进行无害化处理。

第六条 审查食品是否与其广告宣传相一致，是否存在有虚假和误导宣传的内容。

第七条 在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时，应及时报告当地工商行政管理部门。

1、参与生产运营体系的规划与建设，并负责组织落实；

2、负责生产管理制度的制（修）订、执行督导与检查改善；

3、负责生产运营指标制定、重点工作计划统筹，分解、跟踪与评价改进；

4、负责组织生产能力规划与调整、资源配置、产能瓶颈分析与优化；

5、负责场地、人员、设备等生产资源的统筹规划、调整；

6、负责制造成本控制，制定并跟踪落实生产过程降本增效工作计划；

7、负责生产数据库的建立，开展系统性分析运用；

8、负责重大订单产供销、区域工厂产能联动与协调；

9、负责生产管理人才队伍的资格认证制度并组织落实培养计划。

为使设备经常保持良好工作状态，及时消除设备缺陷，保证检修质量，延长设备使用寿命，节约检修时间，降低检修成本，特制订本制度。

1.设备检修分大修、中修、小修、系统(装置)停车大检修和事后维修。大修理费用由大修理基金支付;中修、小修费用由生产费用支付;系统(装置)停车大检修的费用按项目及检修分类分别支付。

2.实行科学文明检修，认真执行检修技术规程，企业设备动力部门必须严格控制大修理基金的使用。制定合理的检修定额，提高检修技术水平，逐步延长设备使用周期。

3.根据检修间隔期及设备检查中发现和存在的问题编制出设备大、中、小修计划，设备检修计划与生产计划同时制定，同时下达，同时检查考核。任何检修项目都要办理检修任务书。

4.设备检修计划由车间编制。厂(矿)设备动力组织平衡，报主管厂(矿)长批准后下达。检修计划提出时，应同时提出备品配二、材料、工器具计划。年度计划在年前4个月提出;季度计划在季前1个月提出;月计划在月前15天提出。

5.系统(装置)停车大检修要做到：

(1)由一名副厂长全面负责大检修工作。

(2)在大检修前要成立大检修筹备领导小组，负责搞好检修项目的落实，物资准备、施工准备，劳动力的准备和开、停车置换方案的拟订等工作。

(3)组织和指挥大检修的人员要统一计划、统一指挥和统一行动。要做到“三个面向”(即面向群众、面向基层、面向生产)和“五到现场”(即思想工作到现场、生产指挥到现场、材料供应到现场、设计科研到现场、生活业务到现场)。切实抓好停车、置换、检修、试压开车“四个环节”。

(4)大检修中必须严格质量检查和检修竣工验收工作，保质、保量、按期完成检修任务，达到一次试车成功。检修完后，应进行总结评比。

(5)会同有关部门做好安全保卫工作，防止发生事故。

6.严格认真执行设备检修计划，若确实需要调整，必须办理批准手续。设备中、小修计划调整由厂(矿)设备动力科批准;大修计划调整，每年六月份由厂(矿)设备动力科组织进行，并报上级主管部门批准。

7.结合设备大、中修实现技术革新的(如改革结构、使用新材料配>)应由车间向厂(矿)设备动力科提出报告并附图纸说明，批准后方可执行。重大革新由厂(矿)设备动力科报上级主管部门批准。

8.设备大修需要有大修方案。复杂工程，需要绘制网络图。大修方案包括：检查内容、质量要求、工程进度、劳动力、备品配二、材料、特殊工器具需用量、试车验收规程、安全措施等。设备的大修方案确定后，有关部门要做好材料、备品配>的供应和劳动力的准备工作。施工前，设备动力科组织落实，确保大修工作顺利完成。

9.设备检修必须严格办理设备交接手续，严守检修安全技术规程，施工单位在检修前按规定办理签证检修任务书及动火证等手续。生产车间负责对停车的设备进行处理，合格后交施工单位，并派专人帮助施工人员联系处理有关安全事宜。施工现场应设安全防护栏杆或标记，以确保安全检修。

10.设备检修要严格执行检修方案和检修规程。若检修项目进度、内容需要变更，质量要求遇到问题，必须向车间或设备动力科报告，及时组织有关人员研究解决。

11.设备检修要把好质量关，采取自检、互检和专业检查相结合的办法，并贯彻于施工的始终。主要承压承载部>要有鉴定合格证。主要设备大修竣工验收由设备动力科组织;一般设备的大修及所有设备的中修竣工验收由车间组织;施工单位要做到工完、料净、场地清。

12.压力容器的检修，除按检修规程或方案验收外，还必须执行压力容器管理的有关规定。

13.设备大、中修要有完整的检修记录;大修要有完整的交工资料，并记入设备档案。

14.施工单位要按计划节约使用材料、配件，开展修旧利废，检修后的余料、余配件必须按项目退库，不得转移使用，尽力节约检修费用。

15.检修人员必须做到科学检修、文明施工、采用专用工具，现场要清洁，摆放要整齐，对工程质量，要一丝不苟。

16.各车间每月必须做好设备检修执行情况报上级主管部门。

一个企业有多个部门，想要对这些员工管理得好，就必须有相关的管理制度。以下是某企业技术部规章管理制度，仅供参考。

一、岗位目标责任制

1、职业道德:

尊重领导，团结同志，胸怀大局，服从调配。

热爱岗位，积极热情，任劳任怨，认真细致。

树立正气，讲求原则，遵规守制，善用策略，注重方法。

2、工作能力:

精通业务，胜任岗位，职责明确，方法得当，成效显著。

思维清晰，处事周到，主次分明，措施得力，讲究实效，年初有规划，周周有计划有小结，月月有讲评，年终有总结。

综合能力不断增强，能够出色完成艰巨任务。

3、勤奋精神:

积极探索，刻苦钻研，勇于创新，有新思想、新观念、新举措。

勤奋学习，深入研究，善于总结，学习有心得，调研有成果。

细心观察，勤于思考，积极写作，主动工作。

4、工作业绩:

按时保质保量完成各项工作任务

二、工作制度

为了加强技术部工作秩序，提高工作效率，形成整体高效的合力，更好的完成各项工作计划与任务，现制定技术部内部人员工作制度如下，需内部人员谨记遵守。

1、技术部工作人员应本着团结、协作、高效、严谨的作风完成内部各项工作计与任务。

2、技术部工作人员应严格按照工作内容、岗位职责，考核目标，按时完成工作任务。

3、部室内部工作人员要积极配合，团结协作，及时做好相互补位工作。

4、严格遵守中心作息时间，不迟到或早退。有个人事务不能来的，需向所在部门负责人及考勤员请假。

5、保持办公环境安静、整齐、有序。

6、各项对外活动和服务，应注重整体形象和服务质量。

7、工作中注意本部门和其他部门的`协调工作，以整体工作为重。

8、杜绝工作中的个人利益行为。

9、设计及工艺工作实行二审三校制度，即设计员自校、自审;校对人校对;审核人审核，从而保证设计质量。