公司保安人员管理规定(实用20篇)

2.严格保守公司秘密，对业务通报、群内信息、工作内容等敏感信息严禁转发给非相关人员，一经发现则按相关条例进行处罚。

3.交流中，禁止诋毁公司及其各部门和员工形象，禁止出现有违社会公德、不文明、侮辱性及涉人身攻击性语言。

4.严禁在群内发布色情、赌博、病毒链接，一经发现，予以警告处分。

5.如果群内成员不听从群管理，执意退群，将给以警告处分，并又退群带来的后果由个人自行承担。

6.对于公司对外分享的信息，每个群的成员都有义务分享到朋友圈，增加活动效果或公司影响力。

7.严禁过度在群里发图片，可以把好的图(照)片分享到朋友圈或者是把链接发到群里面。

8.全体员工必须学会并灵活使用微信，以保证公司指令传达到位，无故不接、推诿将追究各部门负责人责任。

9.保持网络畅通，对于在群内反映的问题，相关部门负责人应及时予以回复确认。

10.工作群中要积极散播正能量，禁止散播负面信息。

11.严禁在群内发布商业广告及其他有害信息。

12. 各部门领导负责自行监督。

二、应熟练掌握必要的感官检查方法，采购食品时必须察看包装标识或产品说明书是否按食品卫生法规定标出了品名、产地、生产日期、批号、规格、保质期限等，防止购进假冒伪劣和过期产品。

三、采购食品必须向供应方索取有关检疫证明和化验单，发现供货方提供不符合卫生要求的食品应拒绝采购，索取的各种卫生证明应保存备查。

四、负责食堂的一切主副食品和炊事用具的采购和运输，在保证质量的前提下，应按照价格合理的原则订货，并做到按时、按量、按质，不能耽误正常工作。

五、采购食品时应到具有规模正规的公司、商店采购食品，不准索要回扣。如需改换原先供货渠道须事先向科长请示并得到同意。

六、应及时向班组长、管理员、科长介绍市场上各类主副食品的价格、行情，为科学制定菜谱、节约成本提供依据。

七、采购员要做到“三勤”(勤跑、勤问、勤联系)为办好伙食做出贡献。

(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

(一)、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

(二)、合同会签制度

固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。

(三)、职责分离

采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的.5%-10%。

(五)、最低价搜寻原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

(六)、廉洁制度

所有采购人员必须做到:

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(七)、招标采购

凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

(一)、供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

乙方：

为了切实做好安全生产，进一步强化安全生产工作领导、管理和监督，确保各项工作的顺利进行，保证相关(责任)方在我司从事的工作能够安全、有序进行。根据国家“安全第一、预防为主、群防群治”方针、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》等有关规定，结合本公司安全工作实际情况。特签定本协议

一、运输车辆(驾驶员)安全要求：

1、进入施工现场并承担运输任务的车辆，必须有国家强制规定的各种合格证明，在确保车辆能够安全运输的情况下，方可承担运输任务。

2、遵守国家《道路交通安全管理等条例》，遵章驾驶。严禁无证驾驶、洒后开车、无令开车。运输车辆必须且经过年度检验合格。

3、驾驶员不做违反安全规定的事。在运输道路中安全驾驶，文明驾驶。

4、在项目部材料供应员的安排下，有计划的拉运材料。禁止个人擅自做主拉运材料。

5、车辆在施工区域行驶，时速不得超过15km，在会车、弯道、险坡段不得超过3km。

6、载重车辆严禁客货混装，禁止载人。施工区域内各种车辆驾驭室内不准超员，驾驶室外严禁载人。

7、进入施工现场的自卸汽车必须遵守以下规定：向低洼地区卸料时，后轮与坑边要保持适当安全距离，防止坍塌和翻车;在坚实地区向下卸料时，必须设置牢固的挡车装置，同时必须设专人指挥，夜间设红灯;车箱末降落复位，禁止行车;禁止在有横坡的路面上卸料，以防止因重心偏离而翻车。

8、进入施工区域内的车辆必须服从施工员指挥，按规定或指定区划卸料。

9、进入施工区域内的车辆必须服从现场安全员指挥和管理。每天行车前要主动向管理人员报告车辆状况，填写机动车日检安全表

二、项目部安全要求：

10、不强行命令运输车辆违反国家规定拉运材料。

11、在车辆达不到安全运输条件时，不强行要求违章作业运输。

12、不得强行要求进入施工现场待御物的车辆，在御车地点达不到安全御车条件时强行御车。

13、不要求运输车辆超载、超限装运材料。

三、安全责任：

14、双方拉运材料的交易地点在工地材料堆积场。运输车辆在末进入施工现场及进入施工现场所发生的一切安全事故，均由运输车辆驾驶员自己承担。

15、运输车辆因机械达不到安全要求又隐瞒的，发生的事故由自己承担。

16、运输车辆运输过程中违反国家规定超载、超限运输，所发生的一切后果均由运输车辆自己承担。

17、进入工地现场御物时，驾驶员发现御物地点没有安全条件，且可能发生事故，但项目部管理人员强行御物，造成的事故由项目部承担。

18、本合同书自签字之日起至运输任务完成时之内有效。

19、本责任书一式贰份，甲、乙双方各执一份。

甲方(盖章，签字) 乙方(盖章，签字)

签订日期：

为实行规范化管理，注重“以人为本、树立正气、促进工作”原则，针对目前薪酬管理的现状，特制定本制度：

1、员工的薪酬资料只有所在部门负责人、人力资源部经理及负责薪资人员可查询掌握，其他任何人不得探询、议论他人的薪资。

2、员工不得将自己的薪资透露给他人，如对自己的薪资有异议可向人力资源部反映，由人力资源部负责解释或协调处理。

3、因发放薪酬而接触薪酬资料的务必严格遵守保密制度。

1、人力资源部：

人力资源部是薪酬保密工作的实施和监督部门;

2、财务部门：

(1)财务部门须指定专门人员负责薪酬的管理和发放，其他人员不得向本部门人员询问本人或他人的薪酬;

(2)财务部门对本部门所负责的薪酬模块的保密工作负全责。

1、薪酬表编制保密程序；

(1)编制薪酬的人员一律不得在任何场合谈论与薪酬有关的事宜;

(2)负责编制薪酬表的人员在做薪酬表时，不允许有其他与薪酬编制无关的人员在工作现场，如有其他与薪酬编制无关的人员在工作现场，负责编制薪酬表的人员要劝其离开;

(3)编制薪酬表的电子文档须加密，以防泄密;

(4)编制薪酬表的人员如在制作薪酬表时有其他事情离开工作现场，不得将薪酬表和相关的薪酬资料摊放在桌面上，务必收集起来放入专门的档案柜内加锁，以免他人翻阅，并关掉打开的电脑文档;

2、薪酬审批保密程序；

人力资源部在将薪酬表送各部门负责人审核时，各部门负责人务必在无其它无关人员在场状况下进行审核。

3、薪酬发放保密程序；

(1)每月应发放的薪酬总额由财务根据签批后的薪酬审批表存入开户银行;

(2)财务将审核签批后的员工薪酬明细表转送开户银行，由银行根据员工薪酬明细表将薪酬总额分解到每位员工，并将每位员工的薪酬存入员工薪酬卡;

(3)财务部每月发放工资单时，务必员工亲自领取，不得代领，员工个人发现薪酬与存入薪酬卡的薪酬不相符或有其他错误时，由员工及时与财务部联系。

1、人力资源部、财务部及各部门负责人对薪酬负有保密职责，不得将任何人的薪酬向外透露;

2、严禁公司任何员工以任何方式向任何人透露自己或询问其他人员的薪酬状况;

3、财务部负责所有薪酬表的存档，保管人员要严格遵守公司薪酬保密制度;

4、所有个人因薪酬有错误需查询薪酬表的，负责保管薪酬表的人员只能带给其个人的薪酬表，与其无关的薪酬状况一律不得显示给查询人。

1、如有探询、评论他人薪资或将自己的薪资透露给他人的，一经发现将给予警告处分，情节严重者可直接解除劳动合同。

2、人力资源部相关人员、财务部门人员及各部门负责人非因工作需要透露他人薪酬标准的，一经发现将给予警告处分，情节严重者可直接解除劳动合同。

一、 根据公司加强部门内部管理的要求，制定销售部管理制度。

二、 本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。

三、 本制度的内容包括：管理架构、岗位职责、各类管理细则、考核制度等。

四、 制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。

五、 本制度为试行草案，尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式的制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。

六、 本制度自制定之日起开始执行。

（1） 服从的原则

下级须服从上级的指挥，没有服从，就没有管理。

（2） 一个上级的原则

每个岗位 、每个人只有一个上级，只服从一个上级的`指挥，只向一个上级报告。

（3） 逐级的原则

上级对下级可以越级检查，不能越级指挥（特殊情况除外）。

下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。

（1）口头指挥

（2）书面指挥

（3）通过会议指挥

不管采取何种形式，指挥的内容必须完整：某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。

1. 加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。

2. 要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负 其责。

3. 要树立相互服务、相互制约的意识。

4. 正式的联络主要通过工作流程来实现。

5. 非正式的联络通过举办一些生活等来实现。

6. 创造一种团结协作、互相帮助的氛围。

第一条 为规范员工行为，全面提升公司整体服务水平、环境适应能力及市场竞争能力，使公司健康而正高效地运行，特制定本管理制度。

第一条 工作时间每周一至周六上午8:30-12:00下午2：00-6：00因季节或其它原因需要调整时由办公室另行通知。

第二条 周日全天和国家法定节假日休息。期间如需加班，公司将根据工作情况安排适时调休。

第一条 公司实行当日到岗签到制。迟到、请假、旷工后到岗须及时签到并注明报到时间。代签按迟到论处。办公室具体负责签到和考勤统计。

第二条 超过上班时间30分钟内签到按迟到论处;超过上班时间30分钟至3个小时内(含3个小时)签到按旷工半日论处;当日超过3个小时以上按旷工一日论处。

第三条 提前30分钟内下班按早退论处;提前30分钟至3个小时内(含3个小时)下班按旷工半日论处;提前3个小时以上下班按旷工一日论处。

第四条 请假应提前书写《请假条》并当面交上级批复。特殊情况不能当面请假应向直接上级致电说明，请假期满报到后须及时补写《请假条》，由上级签字后交办公室存档。

第五条 请假一日内(含一日)由直接上级批准。超过一日，需经直接上级签字后报由副总经理签字批准。

第六条 连续长时间加班可由公司安排适当调休。因培训和个人工作延误需要加班不包括在内。

第七条 请假、调休未经批准而擅离职守，按旷工论处。

第八条 因公不能按时报到或提前离岗须向直接上级及时说明。

第一条 办公室行政人员负责来访客人的接待、引见、服务和送别。

第二条 客人来访时应主动起身迎接。接待时要礼貌大方、热情周到。经过简单沟通后应及时告知相关人员具体接待。

第三条 客人落座后，应主动递送茶水;客人离开时，应主动送别;客人离开后，应及时收拾整理。

第四条 办公电话禁止长时间占用，禁止接打私人电话。

第五条 办公用品要注意经常维护，尽量避免人为损坏。

第六条 上班时间禁止上网私自聊天、打游戏、赌博、从事和工作无关的事情。

第七条 禁止正常工作时间在办公大厅睡觉、大声喧哗、吵闹或大声播放音乐;禁止在办公室吸烟、喝酒、随地吐痰。

第八条 办公场所人人都需保持个人工作区域整洁干净，不得随意丢放垃圾、污垢或碎屑。

第一条 公司实行卫生轮流值日制。具体安排详见《卫生值日表》。

第二条 当天值日人员应在下午下班后负责倒垃圾、洗地板、擦桌面等清洁整理工作。办公室无人值守时应检查、关闭所有电器、门窗后再离开。

第三条 垃圾、废弃物、污物的清除应按照要求倒在指定位置。

第一条 一个上级的原则。上级不得越级指挥，可以越级检查、指导、协助和了解情况;下级不得越级汇报，可以越级申诉和上诉。相互间不得跨部门指挥和汇报。(特)财务部经理在财务上服从总经理，在行政上服从副总经理。

第二条 下级必须服从直接上级管理。对上级的安排持有异见可向上级的直接上级投诉。对上级裁决不满可向上级的直接上级申诉。错误指挥或错误判断上级指挥经上级裁决后，有责任方应承担由此造成的一切后果。

第三条 直接上级缺席或不服从公司统一管理时，由直接上级的上级负责管理指挥和协助。

第四条 公司员工每两个月进行一次述职，以接受总经理的当面质询。副总经理负责具体安排。

第五条 副总经理是公司行政工作的常务执行人。办公室协助执行。

第六条 总经理是公司行政工作的最高负责人和重大事务的最高决策者，遇重大情况时，总经理有权对公司进行调整。

第一条 领导召开会议要改进作风、缩减时间、提高质量、注重实效。员工参加会议要准时到席、调整手机、禁止吸烟、做好笔记。

第二条 办公室具体负责公司全体员工会议的通知、组织、主持和会议笔记。

第三条 部门和小组会议由部门或小组负责人召集、主持和笔记。

第一条 公司要求所有管理人员要在日常工作中加强员工安全教育，时常提醒员工注意个人人身、财产和公司财物安全。

第二条 员工要自觉遵守国家安全方面的法律法规，遵照公司要求和上级嘱托，时刻注意对个人人身、财产和公司财物安全的防范。

第三条 公司交给个人使用的钥匙不得随意转交他人;未经财务部负责人同意，不得随意将公司物品外带或外借。

第四条 禁止在无技术保障的情况下安装、拆卸、维修公司办公用品，特别是带电产品。

第五条 员工个人财物应随身携带，不得随意搁置在集体办公场所。

第六条 公司要求的保密事项未经公司许可不得随意向他人泄露。

第一条 财务部负责公司印章和合同管理。印章要严格保管，规范使用，未经总经理同意任何人不得随意外带。

第二条 公司正式文件和合同需经财务部经理最后审核后加盖公章。未经总经理同意，空白合同不得随意盖章。

第三条 业务外出可携带空白合同。因业务急需可向副总申请领取空白盖章合同。个人携带空白盖章合同不超过24小时。

第四条 签定空白盖章合同时增订条款，须及时向副总经理汇报。

第五条 空白盖章合同签定后，应及时送交财务部进一步核查，无误后交由办公室统一建档。

第一条 办公室具体负责档案管理。内容主要包括：规章制度、行政执行手续、会议笔记、人力资源资料、业务资料、工作报告、计划、客户资料、来函来文、合同、活动影像等各种书面和音像资料。

第二条 档案管理要分门别类，统一存放，避免损坏和丢失。

第三条 档案借阅应严格按照阅读权限和保密规定，未经副总经理同意不得随意向公司以外的人员借阅。 阅读档案应抓紧时间，当天阅读当天交还保管。

第一条 公司所有财务支出需直接报经总经理批准。

第二条 一般情况下大额款项可安排银行转帐。需要收、支现金时由财务部经理直接安排。

第三条 财务部经理有权根据公司实际情况对财务执行作出详细规定，经总经理批准后作为本制度附件颁布执行。

第一条 公司的大门时刻向人才开放是公司人力资源建设的长期方针。公司将通过人力资源市场、媒体、网络、专业人才推荐机构公开招贤纳士，同时鼓励员工随时通过关系积极发现并引进人才。

第二条 新人进入公司后，需进行一周时间(连续七天)的观察。观察期结束后，一经录用，一周观察期计入第一试用月并补发工资。

第三条 所有新人一经录用，需进入三个月的试用期。试用合格进入正式聘用期，并签定《劳动合同》。

第四条 新人试用期间表现突出可提前结束试用。进入正式聘用后，享受公司正式员工待遇。

第五条 公司随时引进新人加盟，通过周期性的培养和选拔，以保证团队竞争优势快速提升。

第六条 员工辞职应至少提前十五天向副总经理递交《辞职报告》，经副总经理批准并安排工作交接后方可离职。

第一条 公司要求人人独当一面，重视团队共同成长，通过坚持不断的培训学习，提高每一位员工的综合素质和服务能力。

第二条 所有公司员工必须接受公司提供的各种培训。新人进入公司至少要接受三天的岗位专业培训，随后的培训由各部门和公司统一安排。培训要讲求实效，长期坚持。

第一条 公司主要部门机构图

第二条 公司机构设置既要考虑现实需要，做到“人有其职，才有所用”，也要注意公司人力资源储备和企业未来规划需要。

第三条 各部门人员要做到“人人尽职尽责，事事尽快尽好”，既要保证分工明确、各司其职，也要加强相互帮助、共同协作。

第一条 市场划分：郑州市场划分为北区(中原路、金水路以北，含金水路)和南区(中原路、金水路以南，含中原路)两大业务区。郑州以外市场由副总协调开发。业务开发应注重行业细化。

第二条 人员分配：业务经理协同各大区主任和客服主管各自负责本区业务开发和客户维护。公司其他人员在完成本职工作后统一由副总经理安排业务开发和客户维护。

两大业务纵队

第三条 业务协作：业务区内个人非意向客户资源鼓励相互转让。鼓励业务人员之间友情协助、有偿合作。

第四条 拜访数量：一个月为一个业务周期。公司专职业务人员一周期每工作日平均最低拜访量第一个月每日新客户拜访3家，回访客户1家;第二个月每日新客户拜访4家，回访客户1家;第三个月及以后每月每日新客户拜访3家，每月重要目标客户不低于3家。行政和后勤人员平均每天联系客户至少1家。

第五条 基本任务：按业务税后纯利润当月实收现金累计。专职业务人员第一个月基本任务纯利润3000元;第二个月基本任务纯利润5000元;第三个月基本任务纯利润8000元，以后每月基本任务纯利润10000元。小组和部门基本任务是所辖成员每月基本任务的总和。

第六条 每日业务草记：使用统一样式笔记本记录。内容主要包括客户名称、地址、接待人姓名、企业负责人姓名、联系电话、拜访时间、交谈情况和客户简单分析等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。业务经理和大区主任负责业务草记的日常抽查和具体情况询问。

第七条 上周业务报告：使用统一样式表格。内容包括上周客户拜访情况(客户名称、地址、电话、接待人、负责人和简要拜访情况)、拜访量统计、回访量统计、本周拜访重点等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。《上周业务报告》在每周一上午9：00前上交业务经理，每周二上午9：00前呈交副总经理，后交由办公室统一建档。

第八条 本月业务计划：使用统一样式表格。内容包括上月客户拜访总量统计、回访量统计、目标客户名单、重要意向客户名单、拜访情况分析、个例分析和本月客户拜访方向、新客户开发计划、目标客户回访计划、意向客户签约计划及培训要求等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。《本月业务计划》在当月第一个工作日上午9：00前上交业务经理，当月第二个工作日上午9：00前呈交副总经理，后交由办公室统一建档。

第九条 形象要求：员工要着装整洁，举止得体，作风干练，诚实守信。

第十条 日常业务例会：每工作日上午9：00前业务部门业务动员会，每工作日下午5：40后各区业务碰头会，每周六上午10：00前公司业务协调会。公司另有安排时遵照办公室通知执行。

第十一条 业务培训：公司重视员工培训，重视团队共同成长，坚持通过持续不断和形式多样的培训，全面提高团队业务素质和服务水平。办公室协助负责业务培训的具体安排。

第十二条 业务合同管理：合同填写后需经业务经理和公司财务联合审查，增加特殊条款需经总经理和副总经理联合审查。然后由财务部盖章。签订后交由办公室存档。

第十三条 业务资料建档：所有业务拜访资料、客户材料等统一由办公室负责建档保管。总经理和副总经理有权随时调阅。

第十四条 业务款收取：本人是个人主导业务收款的主要责任人。收取现金必须要由财务部经理委托的人员陪同。私吞业务款或有意致使业务外流，扣发本人当月全部工资并由本人承担一切损失。

第十五条 业务争议裁决：业务裁决要遵循先入为主、深入为重的公平和大局原则。裁决的具体办法是以个人业务报告为依据，同一客户个人最先拜访并连续跟踪回访两次即可判定为个人业务。出现业务争议需首先由直接上级进行裁决。

第一条 公司薪酬制度坚持按劳取酬、评功论赏，利润分享、共同受益的原则，在充分保障个人利益的同时，也重视增加行政、后勤等其他服务人员的收入，以充分体现公司每个协作体系的利益平衡与和谐发展，维护团队的团结协作与共同成长。

第二条 公司所有岗位薪酬一览表：

第三条 每月基本工资=基本保底工资+岗位绩效工资。不同岗位的工资和考核标准不同，具体按照公司书面通知执行。

第四条 所有人员达不到当月岗位绩效要求实发基本保底工资。业务岗位绩效考核与其当月基本任务挂钩，连续第三个月完不成基本任务，实发当月50%基本保底工资，并由直接上级负责劝退。

第五条 津贴：员工试用期间无津贴，进入正式聘用后接受综合考核享受津贴。每月综合考核办法由办公室颁布执行。

第六条 提成：第一节 公司指派业务按纯利润15%提成;个人业务按纯利润30%提成;当月个人业务纯利润不足1000元，以上提成自动下降10%。第二节 个人业务当月纯利润超过3万元以上，超额部分按35%提成。第三节 公司鼓励员工积极吸引编外兼职人员提供业务。编外业务由副总经理安排直接洽谈。签约后，员工将至少享有签约业务纯利润总额2%的提成。第四节 大区主任每月享有本区业务小组纯利润1-2%的小组业绩提成。第五节业务经理每月享有业务部门纯利润1-2%的部门业绩提成。第六节 副总经理每月享有公司整体业务利润1%的公司业绩提成。第七节 行政和后勤人员每月平分公司整体业务利润2%的提成。第八节公司有权根据团队和业务发展情况对提成制度进行调整。

第七条 财务部每月15-20号间负责发放上月工资，并遵照国家有关规定负责扣缴个人所得税。

第一条 迟到、早退每次罚款10元。

第二条 旷工半日罚款30元，旷工一日按其当月实际工资10%罚款。

第三条 每月累计旷工三日或三次立即辞退并扣发当月全部工资。

第四条 当月累计请假超过一日，停发请假期间基本工资。

第五条 违反本制度中其它任意一项规定，每次至少罚款10 元。因违反制度造成个人和公司利益损害的应承担全部责任。

第六条 处罚由办公室开罚单并当即收取现金,交由财务部保管。

第七条 公司定期对优秀和具有突出贡献的员工实行奖励。每月罚金作为行政奖金，用于奖励当月综合表现优秀员工。

第八条 优秀员工享受一月免值日待遇和一日有薪休假。

第九条 每年业绩最佳前两名员工将获得公司提供的年度业绩大奖。奖额根据年度总利润决定。获奖员工按双方业绩比例分享奖金。

第一条 本制度是公司20xx年制度建设的过渡版本，由总经理签 字批准后颁布实施，办公室负责保管。公司享有本制度最终解释权。

第二条 公司每一位员工有权随时 借阅，不得损坏、丢失、随意涂改。未经公司总经理批准，任何人不得将本文件复印或转借给公司以外的其他人员。

第三条 各部门负责人须根据本部门工作需要逐步制订具体的操 作流程，报经副总经理批准后，作为本制度附件颁布实施。

第四条 本制度执行期间，员工如有修改建议，可直接向办公室说明。办公室经过汇总后以书面形式呈报副总经理。副总经理负责对建议的适宜性、充实性和有效性进行评审，并作为参考资料用于制度修订。

第五条 总经理因有特殊安排不受本制度考勤约束。其他工作人员因公不能经常按本制度考勤约束，须报由副总经理批准。

第六条 副总经理外出时暂由财务部经理杨琳代行其职权。财务部经理同时外出可直接向副总经理电话请示。

1.为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。

2.公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。

3.公司附属组织和分支机构（包括办事处）以及职员都有保守公司秘密的义务。

1.公司重大决策中的秘密事项。

2.产品研发、产品生产情况、新产品代理情况。

3.公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。

4.公司内控文件和制度、流程、收发文。

5.合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。

6.公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。

7.公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。

1.公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。

绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受特别严重的损害，机密是重要的公司秘密，泄露会使公司的权利和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司公司的权益和利益遭受损害。

2.公司秘级的确定:

（1）公司经营发展中,直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级;

（2）公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；

（3）公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。

1.属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理、或总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由行政部负责保密。

2.对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：

（1）未经董事长或总经理批准，不得复制和摘抄；

（2）收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；

（3）在设备完善的保险装置中保存。

3.属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。

4.对外交往合作中需要提供公司秘密事项的，须经总经理批准。

5.具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：

（1）选择具备保密条件的会议场所；

（2）根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；

（3）依照保密规定使用会议设备和管理会议文件；

（4）确定会议内容是否传达及传达范围。

6.不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。

1.出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资100元以上500以下；

（1）泄露公司秘密，尚未造成严重后果或重大经济损失的；

（2）违反本制度规定的秘密内容的；

（3）已泄露公司秘密但采取补救措施的。

2.出现下列情况之一的，予以辞退、赔偿经济损失或追究刑事责任：

（1）故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；

（2）违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供秘密的；

第六条 本规定自签订之日起生效。

.保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。

.保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。

.集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作，

.财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

.人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。

购置办公用品、维修配件等、元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。

办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

.各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月日送达保卫物业部。

.保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。

.保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。

.保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。

.计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表

.购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

.各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物业部委托该部门自行采购。

.书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

.电脑、耗材、零部件的申请，按照集团京东集办字〔xx〕号执行。

.部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部委托相关部门自行采购的，自采购后日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。

.各部部长、门店店长为实物负责人。

.各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。

.按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。

.当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。

.各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

.保卫物业部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。

本办法适用于集团所属各企业，机关各部室。

本办法由保卫物业部负责解释。

（1）、公司员工工作时间

管理部、事务部、工程部、为每周六天，每天6小时（暂定）；

即：8：00—11：00，14：00—17：00；

客服部、保安部、保洁部因工作时间特殊，由各部门根据实据情况制定，原则每人每周工作不超40小时。

（2）、上下班按时签到打卡时间：

各部门员工每天上下午上班前五分钟签到打卡。

（3）、员工因故未签到者，由所属部门负责人于两日内在卡上签署意见。主管以上的干部因故未签到者，由经理助理签署意见；

（4）、如未按时签到、又无正当理由，每迟到一次扣5元，管理层以上员工每迟到一次扣10元；如代人签到，扣代签到者和被代签到者每人每次10元；

（5）、迟到、早退或擅离职守超过30分钟，或未经准假又不到岗者，均视为旷工。管理层员工旷工半天扣发一天工资，旷工一天扣发二天工资；操作层员工旷工半天扣发当日工资和一天加班工资，旷工一天扣发两日工资和两天加班工资；管理层入操作层员工累计旷工三天以上者（含三天）辞退并按实际出勤天数计发当月工资。

（1）、管理人员请假必须提前一天办理相关手续，写明事由及去向经批准后交管理部备案。

（2）、操作层员工请假七天以内由部门领导批准，请假七天以上由公司分管领导批准。（操作层员工请假10天以上者，原则上须在本单位服务一年）。

（3）、请病假须有医生证明方可休息，休病假按规定执行。

（4）、试用期间请假者转正时间要按请假实际天数延长，若请假四天以上者按自动离职处理。

（5）、上班时间必须坚守自己的工作岗位，管理部不定期对员工上岗情况进行抽查，如检查发现无故脱岗者，按旷工一天处理。

公司所有员工按部门按时签到打卡；操作层人员在本部门签到打卡考勤，部门考勤员在每月5日上午前将上月考勤表及请假条一并交到管理部，逾期不交的部门考勤员及部门主管人员承担责任。

（1）、管理人员不发放加班工资，可发安排轮休或补休，补休原则上不跨月。

（2）、操作层人员每月加班时间最多只能按四天加班工资计发。

1、会议人员由管理办主任、副主任、纪检组长组成，秘书科长、负责主任秘书工作的同志列席会议并负责记录，根据议题应参会的同志列席会议;会议由管理办主任主持，列席人员由会议主持人确定。

2、主任办公会原则上每二周召开一次，遇有重大事项可随时召开。

3、会议主要内容

(1)传达贯彻市委和市政府关于行政服务中心工作的有关指示、决定和重要会议精神;

(2)研究部署全年行政服务和公共资源交易市场管理工作任务，制订年度工作计划，讨论研究具体工作方案和实施细则;

(3)讨论向市委、市政府的重要报告、工作汇报、请示以及印发的重要文件;

(4)讨论和审议有关行政服务和公共资源交易市场管理工作的规章制度和规范性文件，以及建立和完善的相关管理办法、措施等;

(5)讨论研究管理办机关年度财务预算安排和财务支出事项;

(6)研究市行政服务中心工作目标考评和表彰、奖励等事项;

(7)临聘人员的吸收和辞退;

(8)研究讨论中心管理办行政、事务、管理中的重大事项;

(9)需要提交主任办公会议讨论的其他重要事项。

4、会议的议题，由各科室报分管领导同意后提出。各科室如有需上会的议题，应及时向分管领导提出报告，经同意后，在会议召开前两天将议题和有关材料送交秘书科汇总，报主要领导审定后统一编排议程。

5、各科室提交会议讨论的事项，必须做好充分准备，情况、资料、数据要准确无误，要有自己的明确意见，一般不临时动议。

6、主任办公会议由秘书科负责会务准备工作，并负责做好会议记录，会后要督促检查各科室落实会议议定事项，并定期向主要领导汇报。

二、周例会制度

1、参会人员为管理办机关全体干部职工;会议由当月值班领导主持召开。

2、周例会每周召开一次，周一上午9：30分为固定会议时间，遇有其他事项需要调整例会时间时，由值班领导确定，秘书科负责通知。

3、会议主要内容

(1)点评机关上周工作完成情况，明确本周工作重点;

(2)传达上级有关会议及重要文件精神;

(3)通报管理办党组会和主任办公会作出的重大决定;

(4)听取管理办阶段性(或专项工作检查、调研)情况汇报。

4、会议内容由各科室负责提供，秘书科负责汇总，报值班领导审定。

5、各科室提交会议传达、学习的事项，必须做好充分准备，文件、资料要及时提供，周工作报表必须于周五下午3点以前报秘书科汇总。

6、会务工作由秘书科负责准备，并做好会议记录，会议明确的事项由各科负责落实，落实情况列入督查。

三、科务会制度

1、科务会由各科组织，科室全体人员参加，科长主持;管理办分管领导参加所分管科室的科务会议，并根据科室工作职责和工作重点，提出工作指导意见。

2、科务会每周召开二次，分别于周一上午周例会之后和周五上午召开，遇有其他工作不能按时召开，须经分管领导批准后作出调整。

3、科务会主要内容

(1)对管理办提出的工作任务进行分解，将工作目标明确到位、任务到岗、责任到人;

(2)汇总本周完成的主要工作，提出下周工作重点;

(3)对本科完成工作情况进行逐一分析，针对薄弱环节提出改进措施。

(4)组织学习与科室业务相关的政策、法规、制度以及专业知识。

4、科务会制度列入年度目标责任制考核内容，各科室要明确专人负责，健全会务档案，重点工作要有案可查。

四、系统工作会议制度

1、系统工作会议，由管理办主任会议确定，管理办主任主持，各县(市、区)行政服务中心管理办主任参加会议，根据会议内容，确定县(市)公共资源交易中心主任是否参会;管理办科室负责人列席会议。

2、系统工作会议原则上半年组织一次，一般在每年6月的最后一周召开，年底结合总结表彰大会召开，遇有重要工作和重大活动需要部署时，可临时增加。

3、会议主要内容

(1)听取县(市、区)行政服务工作和公共资源交易市场建设与管理工作汇报;

(2)听取县(市、区)对系统建设工作的意见和建议;

(3)传达贯彻上级重要指示及会议精神;

(4)总结上半年系统工作情况，部署下半年工作任务。

4、会议议程由主任办公会研究确定，各科室负责提供会议素材，秘书科汇总，经分管领导审核，报主任审定后，由秘书科下发会议通知。

5、管理办后勤组负责会务的服务与保障工作。

五、总结表彰大会

1、总结表彰大会，由管理办主任办公会议确定，报市政府批准后召开。各县(市、区)分管领导、行政服务中心管理办主任、公共资源交易中心主任，市本级窗口单位领导、窗口首席代表、分中心负责人和管理办领导、机关科室负责人参加。会议由市政府分管副秘书长主持，邀请市政府分管领导到会作重要讲话。

2、会议每年组织一次，一般在春节前召开。

3、会议主要内容

(1)总结和部署全市行政服务和公共资源交易市场管理年度工作;

(2)表彰奖励年度工作先进单位和个人;

(3)签订年度目标责任书;

(4)市政府领导讲话。

4、会议材料由管理办统一安排，各科室负责准备，分管领导负责把关，主任办公会讨论通过。

5、会务工作由秘书科牵头组织，后勤组负责会务的服务保障工作。

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一、消防器材是指灭火器、干沙箱、防毒面具等器材。消防设施是指建筑物内的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、水幕系统、防火门、防火卷帘、室内消火栓、室外消火栓、高位水箱、水泵接合器、警铃等固定设施。消防安全标志是指与消防有关的文字、图案等。

二、消防器材和消防设施是扑救各类火灾的先决条件和战斗武器，要求全体员工都要爱护消防器材、消防设施和安全标志。

三、非火灾情况下，任何部门和个人都不准使用、试用和玩耍消防器材、消防设施和安全标示。特殊情况确需使用时，需经消防管理部门许可。

四、严禁占用消防通道，堵塞安全出口；严禁圈占、堵塞消火栓、灭火器等消防器材和消防设施，保证通道出口畅通，消防器材处于随时可用状态。

五、严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材，对破坏消防设施、器材和标示的行为予以严肃处理，造成严重后果的送交公安部门处理，并号召全体员工检举破坏消防器材、设施和标示的行为。

六、按有关规范配备消防器材和消防设施。

七、由专职人员对消防器材和消防设施的使用情况进行日常巡检，按照消防器材和消防设施的性能要求，每日、每月或每年进行一次检查，对达不到标准的消防器材和消防设施及时更换或维修。

八、消防设施的维护管理：

8.1、火灾自动报警系统的定期检查

1、每日检查

每日应检查集中报警控制器和区域报警控制器的功能是否正常。检查方法：有自检、巡检功能，可通过搬动自检、巡检开关来检查其功能是否正常。没有自检、巡检功能的，也可采用给一只探测器加烟(或加温)的方法使探测器报警，来检查集中报警控制器或区域报警控制器的功能是否正常。同时检查复位、消音、故障报警的功能是否正常。如发现不正常，应在日登记表中记录并及时处理。

2、季度试验和检查

每季度对火灾自动报警系统的功能应作下列试验和检查

(一)、按生产厂家说明书的要求，用专用加烟(或加温)等试验器分期分批试验探测器的动作是否正常，确认灯显示是否清晰。试验中发现有故障或失效的探测器应及时拆换。

(二)、检验火灾自动报警装置的.声、光显示是否正常。在实际操作试验时，可一次全部进行试验，也可部分进行试验。但试验前一定要做好妥善安排，以防止不应有的恐慌或混乱。

(三)、自动喷水系统管网上的水流指示器、压力开关等是电动报警装置，应试验他们的报警功能、信号显示是否正常。

(四)对备用电源进行1―2次充放电试验，1―3次主电源和备用电源自动转换试验，检查其功能是否正常。具体试验方法：切断主电源，看是否自动转换到备用电源供电，备用电源指示灯是否亮灯，4h后，再恢复主电源供电，看是否自动转换，再检查一下备用电源是否正常充电。

(五)、有联动控制功能的系统，应用自动或手动检查消防控制设备的控制显示功能是否正常。

(六)、强制消防电梯停于首层试验。如条件许可，客梯和货梯也易切除外选，接通内选，进行一次强制电梯停首层试验。

(七)、消防通信设备应进行消防控制室与所设置的所有对讲电话通话试验，电话插孔通话试验，通话应畅通，语音应清楚。

(八)、检查所有的手动、自动转换开关，如电源转换开关、灭火转换开关、防排烟、防火门、防火卷帘门转换开关、警报转换开关、应急照明转换开关等是否正常。

(九)、进行强切非消防电源功能试验。

(十)、检查备品备件、专用工具及加烟、加温试验器等是否齐备，并处于安全无损和适当保护状态。

(十一)、直观检查所有消防用电设备的动力线、控制线、报警信号传输线、接地线、接线盒及设备等是否处于安全无损状态。

(十二)、巡视检查探测器、手动报警按钮和指示装置的位置是否准确，有无缺漏、脱落和丢失，每个探测器的下方及周围各方向，手动报警按钮的周围是否留出规定的空白空间。

(十三)、可燃气体探测器应按生产厂家说明书的要求进行试验和检查。

1、为弘扬我公司企业文化，通过组织旅游活动，让员工拥抱自然，放松心情，增进员工之间沟通交流，感受公司大家庭的和谐、温暖，规范公司旅游组织管理，特制定本制度。

2、本制度适用于公司所有员工（除非转正员工）。

3、本制度施行遵循：自主、自愿原则。

1、公司综合管理部每年需组织员工旅游一次。如遇特殊情况，可补贴相关旅游补助经费。

2、旅游过程中的路线、交通、住宿、景点安排等问题，由公司综合管理部负责联系旅行社统一安排。

3、安排旅游地点时需考虑交通便利、时间问题。避免员工因长途旅行造成劳累，从而影响公司正常运作。

4、按照自主、自愿原则，员工可选择参加旅游或不参加。员工家属如有意愿参加旅游活动，亦可向综合管理部报名自费参加。

5、旅游期间，工资的计算方式：

（1）若员工因工作需要不能参加公司统一组织的旅游活动的，则该员工可享受相应的旅游补助，工资照常发放。

（2）参加公司旅游活动的员工，旅游期间工资按正常工资发放。

（3）不参加公司旅游活动的员工，旅游期间正常上班、无补助。

（4）遇法定节假日旅游的，不参加公司旅游活动、通知临时加班的员工，按正常工资计算方式计算。

（5）旅游补助标准：因工作需要不能参加旅游活动的人员，每人补助旅游费用的50%。

6、综合管理部旅游活动组织人员在与旅行社联系时，必须说明在旅游过程中，不得强迫本公司员工购物、消费。

（1）、公司根据当年度的经营业绩提取一定比例的金额组织员工进行旅游活动。

1、 凡在本公司工作连续满半年以上的员工享有参加公司组织的各类旅游的权利。半年以下的员工暂无资格参加。

2、 公司在一个工作年度内以不同形式考核员工的工作表现并记入员工档案，公司以各员工的不同表现给予员工不同待遇的旅游项目。

（2）、公司的旅游项目的等级。

1、 普通旅游项目,员工享有时间为六天国内游（如：云南丽江、厦门、九寨沟、三亚等旅游胜地）。

2、 高级旅游项目,员工享有时间为六天国外旅游（如：泰国、韩国、新加坡、马来西亚等旅游胜地）。

（3）、员工享有不同旅游项目的规定。

1、 凡本公司员工工作满6个月以上的，有资格参加公司组织的普通旅游项目。

2、 凡本公司员工工作满一年以上的，有资格参加公司组织的高级旅游项目，特殊情况除外。

（4）、旅游活动纪律

1、贵重物品需随身携带，注意保管，切勿离手。

2、行程中或自由活动时若有刺激性活动项目，身体状况不佳者请勿参加。患有心脏病、肺病、哮喘病、高血压者等切忌从事水上、高空活动，必须随身携带应急药物。

3、团体旅行时，员工需记录领队或导游的联系方式，不可擅自脱队。单独离队，应征得全部导游和领队同意，并随身携带电话，以免发生意外。

4、抵达景区游览前，谨记导游交代的集中地点、时间、所乘游览巴士车号。万一脱队，请于集中地点等候导游返回寻找。

5、外出旅行，注意身体健康，切勿吃生食、生海鲜、已剥皮的水果，不可光顾路边无牌照摊档，忌暴饮暴食，应多喝开水，多吃蔬果类，少抽烟，少喝酒。

6、在旅游中，畅游奇山秀水、名胜古迹固然令人心旷神怡，但也因四处奔波、体力消耗造成极度疲劳。因此，在旅游活动期间，游客除了保证充足的睡眠之外，需随身携带充足的营养食品和饮水，以便及时补充身体所需。

7、旅游有时会经过一些危险区域景点，如陡坡密林、悬崖蹊径、急流深涧，在这些危险区域，要尽量结伴而行。千万不要独自冒险前进。

8、忌分散活动，至少保持两三人的人数才分散活动。切忌单独外出。

（5）、相关说明

1、本制度经总经理办公会议审议通过后生效。

2、本制度由综合管理部负责拟订、修改，解释。

1.1 保守国家秘密是关系到国家安全和利益的大事。保守企业商业秘密是关系到企业的生存和发展。为增强各单位（部门）和全体员工的观念，更好地贯彻国家法，为保障改革开放和企业发展发挥应有的作用，特制订本制度。

1.2 在党委统一领导下，公司成立委员会，委员会的工作机构设在党委工作部，负责日常工作。

1.3 公司密级分为三级，即绝密、、秘密。

1.4 工作要贯彻“预防为主，突出重点，既能保守国家和企业商业秘密又便于生产经营”的方针。

2.1 贯彻执行国家的法律、法规和公司制度及上级主管部门的工作部署。

2.2 确定公司重点和抓好公司工作法规文件及规章制度的实施和贯彻。

2.3 对全体员工及其出国人员进行教育，防止失、泄密事件的发生。

2.4 负责对工作的安排、指导和检查，对工作中的问题及时采取措施，总结经验。

2.5 负责对失、泄密事件的调查、处理，严重事件报上级主管部门处理。

3.1 确保党和国家的安全，为经济工作服务。

3.2 保护企业的知识产权和商业秘密，为公司生产经营服务。

3.3 严格划分围，严格划分密级。

3.4 严格管理事项。

4.1 上级下达或公司形成的带有密级字样及指定阅读围的文件、电报资料、党刊物、科技情报或其他有要求的事项。

4.2 公司控数据、统计报表及文件资料。

4.3 属于国际、国先进水平的新产品、新技术、新工艺、新材料和重大科学技术成果及相应的数据、报告、论文等。

4.4 党、政重要会议的记录，重要的印信及技术、人事、文件、保卫、财务档案。

4.5 外事接待工作的接待人员、参观线路、介绍材料、会议记录及双方签订的各种协议、合同等。

1、认真贯彻执行党的教育方针，严格遵循《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》及有关文件的规定，本着面向全体幼儿，全面提高幼儿素质为目的，采用科学的课程模式，开展幼儿园教育教学活动。

2、明确幼儿园教育教学的研究目标，即幼儿发展水平目标(包括幼儿在健康领域、科学领域、语言领域、艺术领域、社会领域的发展)，研究目的在于怎样促使每一个幼儿在不同水平上身心得到健康发展。

3、幼儿园以游戏为基本形式，利用观察、游戏、集体教育活动(或分组活动、区域活动)劳动、体育活动，日常生活、娱乐等手段，进行综合性整体优化教学，并积极发挥教育手段的相互作用。

4、明确培养目标，严格遵循教育原则，制定切实可行的教育教学计划、学期计划、月计划、周计划、日计划安排及活动教案等，认真填写与教育有关的其他资料。

5、强调规范的教育教学环节

(1)在填好计划的基础上，认真写好每一篇教学活动方案，使执行规程落到实处，教案达标率达100%。

(2)努力为幼儿创设与教育相适应的环境，尽可能多的提供学习材料与机会，没有教具和材料不能组织教育活动。

(3)认真整理教育笔记、个案记录及填写保教工作中的其他表格，教师每人每周写教育笔记1篇，个案观察记录随时书写，每月为每位幼儿写成长档案。

(4)强调幼儿出勤率，以保证幼儿在园活动时间。

6、每学期需撰写1-2篇有价值的教学论文或心得体会等，每学期末对自己教育教学工作需要进行全面的书面总结，上交存档。

迁安市杨店子镇第二幼儿园

1）热爱本职工作，遵守劳动纪律，坚持岗位，热情服务

2）遵守公司的公司的各项规章制度，并严格按公司的各项规章制度工作。

3）解和明确自己所分担的本点保洁范围、保洁计划、保洁标准，对垃圾实行袋装化，做到及时清运。

4）听从组长的安排，严格按照清洁程序，保质保量地搞好职责范围内的清扫保洁工作。

5）“七净”各楼层地面净、内围地面净、外围人行道净、雨（污）水井口净、设备净、地面沿路花草根净、墙根净。

6）“六无”各管井无垃圾污染物、无清扫工具、十字通道无碎纸皮核，前室和楼梯道无烟头、地面无污水脏物、电梯门和电梯门口无纸屑脏物。

7）“适时”楼层清洁垃圾清运要适时，必须要做到当日垃圾当日清除。

8）遵守劳动纪律，按时上下班，不得随意离岗，注意仪态仪表，按照规定穿着统一工作服装，并佩带胸卡。

9）正确使用、保管各种清洁用具、器械，不得随意乱放，防止丢失，如有损坏将适情况按价赔偿。

10）按时完成上级交办的其它任务。

为规范本校退休返聘人员聘任、管理等流程，结合本校具体情况，特制订本管理方法。

返聘人员可以是本校或外校退休人员，应符合下列条件：

1、身体健康，能胜任岗位日常工作。年龄要求为：女性，不超过62周岁，男性，不超过65周岁。督导岗位，年龄可放宽至女性65周岁，男性70周岁。

2、热爱所聘岗位工作，具备相关专业知识，具有丰富实践经验。

3、具有较高的政治思想觉悟，能为人师表。

返聘人员的聘任、考核及课时津贴发放由组织人事处、教务科研处及聘任部门共同监督、管理。

聘期为一年一聘，每年根据人员缺编情况，由工作小组审核提出拟返聘人员名单，名单报校长办公会审议认定。返聘人员审核工作小组一般由以下人员组成：分管人事副校长、教务处负责人、组织人事处负责人、科研规划处负责人及四系（印刷、设备、出版、艺术）系主任。

1、返聘办法及手续

需要返聘人员的部门，根据本部门工作需要，提出申请，并填写《聘用外来（退休）人员申请表》，提供可证明拟返聘者身份证明的材料，报组织人事处审核，经工作小组审核报校长办公会审议同意后进行聘任。

2、考核方法

返聘人员由聘任部门负责管理考核，对于不能胜任本岗工作的，应及时中止聘任。

3、返聘待遇

返聘人员的待遇以上海市规定工资标准。每周30个工作小时，享受寒暑假。

小公司单位财务管理制度

财务部规章、制度

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按

照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和 质量目标。

一、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提 供有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准：

1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部

门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；借款单交会计留存，待

借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借 款。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）

、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价

20xx元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门 办理。购置固定资产必须开具正式发票 。

4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后

执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销

手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。

三、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销；

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经

各相应领导签字后到财务部报销；

5、补充说明

如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相

应的审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补 签。

财务部总监岗位职责

1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提 高经济效益。

3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

4、承办公司领导交办的其他工作。 财务部经理岗位职责

1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

2、制定和管理税收政策及程序。

3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。

6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。

7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不

断提高财务人员的业务素质。

8、完成领导布置的其他工作。

9、负责会计监交工作。 财务部成本会计岗位职责

1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。

2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结

合合同督促项目部回款。

3、按照各工程预算进行工程成本的控制。

4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。

5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。

6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。

7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。

8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。

9、完成领导布置的其他工作。 财务部综合会计岗位职责

1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；

2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行 ；

3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；

4、对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；

5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；

6、负责装订、管理会计档案；

7、承办公司领导交办的其他工作。 财务部出纳员岗位职责

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，

不坐支现金，不以白条抵库；

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库

存现金，每周一填写货币资金周报表；

3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管；

5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责；

6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。

财 务 基 础 工 作 规 范

财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

一、票据

1、票据的种类： （1） 外部取得的原始发票； （2） 公司自制的差旅费报销单； （3） 公司自制的支出证明单。

2、票据的报销要求：

（1） 外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称（填写陕西艺林实业有限责任公 司）、服务项目、金额（大小写应一致）、收款单位盖章、日期。

（2） 公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿

发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。

（3） 公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，

填写此单据，经相关领导签字后，可以报销；另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证

明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。

二、凭证

1、凭证的编号：凭证统一使用记帐凭证，按时间发生先后顺序统一编号，编号要求使用号码打印机。

2、凭证的编制人员：凭证执行谁负责谁编制，编制后应及时签章，各项目工地由专职会计进行具体分 工。

3、凭证的填写要求：要求用楷书书写，字迹要清晰，摘要栏要求详细、逐行填写，不得省略，各级科

目统一使用，整个票面不允许有任何涂改。

4、凭证的审核：对于会计人员编制的凭证，实行交叉审核；最终由财务负责人进行最后审核。

凭证的审核必须及时，以防因记帐不及时造成核算控制的滞后，原则上所有凭证必须在编制后的第二天

审核完毕，第三天登帐完毕。

5、凭证的保管：凭证统一由一名财务人员进行装订、保管，此人对凭证的总体情况负责。

三、帐簿

1、由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿：总帐

、现金日记帐、银行存款日记帐、应付帐款明细帐、工程施工明细帐、工程材料明细帐。

2、以上各帐簿由相应负责人进行记录。

3、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计，按季度进行累计。如果有填写错误应使用划

线更正法或红字冲消法，并由经办人盖章。

四、报表

1、报表分为对外报表和对内报表。

2、对外报表为向各主管机关报送的报表，主要有资产负债表、损益表、其他报表。

3、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表，内部报表有：按部门分类的管理费用表，按区域、

人员分类的经营费用表，按工程、供应商进行分类的进货付款表，按工程分类的项目管理费用表，按供

应商、工程进行分类的应付帐款表，按工程、分包队伍进行分类的预付帐款表，以上报表为按月填报；

工程成本分析表，在工程完工时，结合预算、结算、实际使用情况进行统计的报表。

4、以上报表由指定会计负责进行编制。并建立相应的编制审核程序。

五、主要科目解释

1、预付帐款：此科目用来核算所有分包队伍的付款情况，因此凡是分包队伍的付款均使用此科目进行 核算。

2、应付帐款：此科目用来核算所有供应商的进货和付款情况，因此凡是供应商的进货和付款均使用此 科目。

3、工程施工：工程施工科目用来核算所有工程的直接成本，按照二级科目工程项目名称，三级科目工

程成本明细项进行核算。

4、管理费用：管理费用用来核算公司各部门，常发生的各项费用，按照二级科目部门，三级科目具体

明细项目进行核算。

5、经营费用：经营费用科目用来核算业务部门的所有费用，按照二级科目人员，三级科目具体明细项 目进行核算。

六、应付帐款的确认原则：

应付帐款的确认直接关系到工程的直接成本以及公司的欠款，因此应付帐款的确认应遵循谨慎性原则

1、用经过工程现场相关人员签字的原始入库单原件和供应商的发货清单确认应付帐款和工程施工，以

降低因传真不清楚而造成的错误。

2、使用经过采供部、财务部要求的会签单确认应付帐款和工程成本。

3、对于应付帐款已经确认需要调整的情况：如果是现场入库错误应由现场出具调整说明，并结合材料 部门的定料单，财务部门才能予以调帐；如果是因为材料人员对材料价格等计算错误的情况，应由材料

人员出具调整说明，并需附原书写错误的入库单复印件，财务部门才能予以调帐。所有调帐必须经材料

部门和财务部门最高主管领导签字。 处罚办法

出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：

(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；

(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；

(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；

(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的；

(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；

(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；

(七)违反本规定条款认定应予处罚的。 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；

(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；

(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；

(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；

(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的

附 则

本规定由总经理办公会负责解释。

本规定自发布之日起生效。

根据《安全生产法》的规定，设置安全生产管理机构或配备足够的专职或兼职安全生产管理人员，专门负责安全生产监督管理工作，并规范安全生产管理机构设置与人员任命工作。

本制度规定了焦化厂各级安全管理生产人员、各部门安全生产职责。

本制度适用于焦化厂各级安全生产管理人员。

3.1相应性原则：与本厂行政机构相匹配，根据年度机构调整情况对安全管理机构作相应调整。

3.2分级设立的原则：设立的安全管理机构为厂级、车间级、班组（工段）（工段）级。

3.3首长负责制原则：各级安全管理机构的第一责任者，即各部门负责人。

3.4设立常务管理机构的原则：一般设立专门的安全办、或由专业管理部门作为兼管的常务管理机构。

3.5职能全面的原则：即企业安全管理机构设置应覆盖包括厂内的所有工种、部门及岗位。

4.1安全管理机构的配置应满足安全生产管理的需要，能够有效解决安全生产问题。

4.2安全管理机构成员必须接受安全生产培训，并考核合格。

4.3安全管理机构要每月召开两次安全专题会议，审查安全工作进展和确定方案，协调解决存在的安全问题。

4.4安全专题会议内容必须有专门的会议记录。

5.1根据安全管理机构设置的原则和焦化厂实际情况，分级配置安全管理人员。

5.1.1厂安全领导机构为焦化厂安全生产领导组。

5.1.2厂安全管理机构为安环科。

5.1.3部门负责人和车间主任为本部门的安全第一责任人。

5.1.4各班组（工段）（工段）长为本班组（工段）（工段）的`安全第一责任人。

5.2厂安全生产领导组人员构成

焦化厂安全生产领导组组长应由厂主要负责人担任，副组长应由厂主管安全负责人担任，安全生产领导组成员应至少包含各部门（车间）主要负责人。

6.1厂安全生产领导组的职责是落实国家有关安全生产法律法规，组织厂内各种安全检查活动，主动发现事故隐患，监督安全责任制的落实等，专门从事安全生产工作的计划与布置、监督与检查、总结与考核。

6.2安环科的职责

6.2.1宣传贯彻、执行党和国家及地方政府有关安全生产、环境保护、职业卫生、防震减灾、消防等方针政策、法律法规及规章制度，在分管安全环保副厂长的领导下开展安全、环保、消防管理和监督工作。业务上受公司安环处指导。

6.2.2组织制定或修订全厂安全、环保、消防、绿化、职业卫生等管理制度，并监督检查执行情况。

6.2.3负责编制全厂年度、中长期、月、旬安全生产、环境保护、职业卫生、防震减灾、消防、绿化等计划，并按计划实施开展工作。

6.2.4组织全厂安全、环保、消防、绿化检查。协调和督促有关部门对查出的隐患制定防范措施和整改计划，并监督检查隐患整改工作的完成情况。

6.2.5负责对新入职的员工进行厂级安全教育；负责组织检查全厂各单位、各层次安全教育培训。

6.2.6负责各类事故汇总、统计上报工作，参加各单位上报的各类事故的调查、处理和工伤认定工作。负责环境污染事故的调查、分析与处理。

6.2.7参与新建、改建、扩建项目及大修、技改技措项目的劳动防护设施“三同时”审查、验收，保证符合职业健康安全要求。

6.2.8负责做好职业卫生管理工作，定期对接触有毒有害物质的职工进行岗前、岗中、岗后体检，并建立职工职业健康档案。

6.2.9对全厂重点危险源（点）的安全运行进行监督检查，深入现场进行安全监督，检查安全管理制度执行情况，纠正违章；督促并协调解决有关安全生产的重大问题，遇有危及安全生产的紧急情况有权责令其停止作业，并立即报告有关领导。

6.2.10对各单位安全生产工作进行考核评比，组织开展安全生产活动，及时总结交流安全生产先进经验，开展安全技术研究，推广安全生产科研成果、先进技术及现代化安全管理办法。

6.2.11负责审核各单位编制的应急预案，并组织开展应急演练活动。

6.2.12对锅炉、压力容器、起重设施等特种设备及各类安全附件进行安全监督检查，并监督检查有关单位搞好安全技术装备的维护保养和管理工作。

6.2.13建立健全安全管理网络，加强安全工作基础建设，建立各项安全管理台账；定期召开安全工作会议，指导基层安全工作。

6.2.14负责组织全厂环境绿化及管护工作，并监督检查各单位环境绿化管护工作。

6.2.15负责环境保护宣传教育，总结推广环境保护管理的先进经验及污染物防治管理。

6.2.16负责全厂环境监测工作的监督、检查，监督各生产单位废气、废水等污染物达标排放，并实行清洁生产。

6.2.17贯彻落实“预防为主，防消结合”的工作方针，并对各生产单位和部门防火安全情况进行日常性巡查，一旦发现问题及时采取纠正和预防措施，减少或避免火灾事故。

6.2.18本单位费用指标的控制。

6.3部门（车间）负责人的职责

6.3.1贯彻执行厂安全生产管理制度，全面领导本部门（车间）安全生产工作。

6.3.2落实部门（车间）安全生产目标，开展具体的实施工作。

6.3.3参与厂召开的各类安全会议，向本部门（车间）员工传达厂安全指示精神；组织召开部门（车间）安全会议。

6.3.4协助、配合厂安全生产领导组进行安全工作检查，落实安全整改措施。

6.3.5组织部门（车间）开展、参与安全培训。

6.3.6组织开展部门（车间）的隐患排查工作，并落实整改情况。

6.3.7完成上级部门临时布置的安全工作任务。

6.4班组（工段）（工段）长职责：

6.4.1贯彻执行厂安全管理制度。

6.4.2负责班组（工段）（工段）日常安全生产的监督检查工作。

6.4.3负责日常安全检查，实施对安全隐患的整改。

6.4.4负责落实本班组（工段）（工段）所属设备（含安全设施）的维护、保养工作。

6.4.5组织参与厂各类安全培训与安全学习。

6.4.6组织开展班组（工段）（工段）安全文明生产，保持作业现场整洁、安全。

6.4.7及时报告本班组（工段）（工段）安全情况。

6.4.8完成领导布置的其他安全工作任务。

7.1依据特点书面任命专职安全管理人员、消防负责人、应急救护队员、事故调查员等。

7.2被任命的人员必须理解并履行其职责与义务，并有任命书。

7.3被任命的人员必须接受参加安全生产培训，并考核合格。培训内容包括：

7.3.1安全生产管理培训。

7.3.2标准化系统评价培训。

7.3.3危险源辨识和风险评价培训。

7.3.4安全生产岗位职责培训。

7.3.5事故、事件调查技能培训。

1、每个员工应该遵纪守法，做合格合法公民。

2、公司员工应着装整齐，熟悉公司各项收费标抓。公司车辆应车貌鲜亮，体现公司完好形象。

3、对待客户应和气，严禁偷、拿、索要客户财物。爱护公司，有损公司形象的事不做，有损公司形象的话不说，严禁与客户发生争吵。

4、对待业务无大、贵贱之分，认真完成公司交给的每一项业务。

5、不迟到，不早退，不旷工。严格遵守公司的各项规章制度，有问题应及早反映解决。

6、干活过程中，在客户家中不抽烟；在楼道中不打闹；在行车中不向车外抛弃废物。爱护客户财物，对客户物品做到不丢、不损。

7、中午期间严禁喝酒。

8、工作当中严禁发生打架、吵架现象，严禁未经公司统一私自丢活，降价。

9、全体员工应同心同德，共同遵守各项章程制度，共同维护公司对外形象。

公司各项管理规章制度规范要求篇六

第一章总则

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”的思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习专业技术和文化知识，努力提高员工的整体素质和技术水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇，公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

第二章招聘制度

一、招募

公司内部若有空缺或有新职时，可能由内部晋升或调职，出现下列情形进行对外招募。

1、公司内部无合适人选时。

2、需求量大，内部人力不足时。

3、需特殊技术或专业知识须对外招募人才时。

二、甄选

员工任用之主要原则是应聘者对该申请职位是否合适而定，并以该职位所需的实际知识及应聘者所具备的素质工作态度、工作技能及潜质和工作经验等为准则，经所属部门考核合格后任用。

三、录用手续

1、员工任用由办公室发出录取通知书，凭通知到办公室报到办理手续，并缴验下列证件资料：

(1)录取通知书。

(2)居民身份证。

(3)资历、资格证书、上岗证。

(4)一寸相片三张。

2、填写《人事资料单》，它将记录你在“韵达快递公司”的成长过程。

3、招聘人会告知你有关公司的规章制度、福利待遇及相关工作和所属部门的主管上司。

四、试用

为办妥以上入职手续后，你将接受至少三个月的试用期，在这期间你会得到主管上司的悉心指导及接受岗位培训，试用期内决定你是否适合这份工作。在此期间，你的上司会对你作出评估，必要时可根据你的实际情况延长或缩短试用期或者辞退。

五、正式任用

1、员工经试用合格，公司将以书面形式与员工确认雇佣关系。

2、员工入职提供之证明文件必须真实，如发现有虚假隐瞒将视情节轻重做出处理，甚至开除。

3、员工如有以下变更事项应在一个月内呈报办公室。

(1)联系地址、电话号码及婚姻状况。

(2)遇紧急事故联系人。

(3)现时参加的学习课程(学历证明)现时参加的专业性团体。

第三章工作规则

一、工作时间

公司实行六天工作制，每天工作八小时，每周工作四十八小时，每天的工作时间如下：星期一至星期六：上午8:00—12:00下午13:30—17：30。因工作需要之连续性，员工担任轮班或特别勤务之上下班及休息时间，以实际所需订之。公司将根据劳动法的有关规定确保员工的休息休假权利。

二、超时工作

1、员工经批准加班者，依国家规定支付加班工资或安排调班。

2、员工已领取职务加给者，加班原则上安排调休，不另支给工资，专案核准者例之。

3、加班工资按下列情况计算：

(1)工作日加班=加班工时×小时工资率×150%

(2)休息日加班=加班工时×小时工资率×200%

(3)法定日加班=加班工时×小时工资率×300%