公司保安人员管理规定（热门20篇）

由于特种设备平时使用率高，系统检修的时间少，为了使特种设备能够处于安全良好的状态，特定此制度。

1、每年定于节假日对起重机械、厂内机动车辆、压力容器等特种设备进行检修与清理。

2、资产运营部按特种设备年检情况，在节前下发特种设备检查表。

3、有特种设备的单位，要组织好检修人员，并确定安全负责人。

4、检修人员要按检查表的要求，对设备逐项检修，暂时无法解决的问题要注明解决的最后期限及具体负责人。

5、设备检修完毕后，要认真填好安全检查表，经主管领导签字，按规定日期交回资产运营部备案。

6、资产运营部根据各单位检查出的问题，完成的时间，到各单位进行复检验收。

一、现场管理与5s活动

1、公司推行以"5s"运动为核心的现场目视管理，坚持"5s"就是品质的理念。

2、公司管理人员轮值负责公司"5s"检查与考评，行政或品管部负责组织培训，制定工作程序;并将各个时段5s运动开展效果编成报表。

3.每周星期六为部门清洁日，每年开工后第一个工作日为公司清洁日，逢清洁日需要对：各部门、各机台、各工位、办公室及仓库食堂宿舍，对所有物料成品、工具刀具、文件档案等进行全面的清理整顿，区分出需要和不需要的物品，并隔离、标识。不需要的应及时处理。

4、每天下班前，均需要对车间、仓库(办公室)进行整理清洁，将5s精神贯彻到日常工作中，坚持不懈，不断改进，日清日高。

5、任何人因工作需要，在仓库、车间、或其它区域施工作业，每次作业完毕，应立即将现场清理干净，并恢复到作业前状态。

6、部门主管是该部门5s活动负责人，各部门的5s工作开展情况和效果，纳入部门管理人员的考核、考评范围。

二、制程品质管理

1、生产各部门根据工作特点选拔：文化素质高、技术全面、工作细心认真、熟悉产品的员工，担任质检工作，品管部负责组织培训、管理。

2、品质部门负责人应会同生产部共同制订《制程检验作业指导书》、《__作业指导书》，经总经理审核确认后，作为公司产品的执行品质标准。定期修订并据以培训品检员。

3.品检员工作中发现品质问题，按以下三步操作：

3.1反映：及时向部门主管(组长)或品质负责人反映问题，并告知相关工序操作员工并做好记录。

3.2隔离：将存在品质问题的产品(半成品)隔离开来

3.3标识：将品质问题内容、数量、涉及订单等要素填写标识卡，标识于产品醒目处，并做好记录。

4、生产流程所有部门、员工，对于品质问题，应坚持"三不原则"：

4.1不接收：前工序(部门)流到本工序，存在品质问题的产品不接收、不继续操作。

4.2不制造：争取产品在本工序操作(部门)不出现品质问题。

4.3不传递：操作中发现本工序或前工序(部门)造成的品质问题，应隔离有问题的产品并向领导反映，保证问题产品不会流到下一工序(部门)

三项基本原则。

5、产品出现品质问题、客户投诉，视后果严重程度，对相关操作人员、品检、主管、进行处罚。

5.1一般品质问题或客户投诉，品管部负责。

5.2重大品质问题或客户投诉，品管和生产部共同负责。

质量管理体系与公司规章制度的区别篇四

1、目的：

保证进口肉类产品符合《中华人民共和国共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《进出境肉类产品检验检疫管理办法》以及其他相关规定的要求，有效控制进口肉类产品质量，防止出现不合格产品。

2、适用范围：

用于我司运输、检验、贮存等环节的质量控制。

3、部门职责：

业务部门负责运输、检验、贮存等各环节的产品质量检验，负责产品出入库管理，产品质量随时抽检、不合格品标识、隔离、退货。

4、进口肉类产品质量安全管理制度

4.1将进口肉类产品贮存在由各直属局依照《进出境肉类产品检验检疫管理办法》(26号令)和国家认证认可监督管理委员会批准的存放冷库中。未经注册的存放冷库不得存放进口肉类产品。

4.2进境肉类产品必须按《进境动植物检疫许可证》指定的口岸入境，按规定报检。未经口岸或指定检验检疫机构依法施检并出具《入境货物检验检疫证明》的，不得调出指定注册存放冷库。

4.3进口产品外包装发布清洁、坚固、干燥、无毒、无霉、无异味，外包装上须有明显的中英文标识，标明品名、规格、产地、生产日期、保质期、储存温度、工厂注册号和目的地等内容，目的地必须注明为中华人民共和国，封口处应当加施一次性检验检疫标识;使用的包装材料必须无毒、无害，符合食品用包装材料的卫生要求，纸箱不得使用铁钉和铁卡。内包装使用无毒无害的全新材料，并标明品名、注册厂号等。

按规定随机抽取进口肉类产品数件，打开包装检查货物是否腐败变质，是否有毛污、血污、粪污。有无出现淤血、淤血面积大小及其所占抽样的比例。有无出血、炎症、脓肿、水疱结痂、结节性病灶等疾病的病变。有无硬杆毛，每10公斤产品中的硬杆毛数量是否超出规定要求。是否夹带有禁止进境物，是否有其他动物尸体、寄生虫、生活害虫、异物及其他异常情况。

4.4检验品种规格是否与合同等单证或标准相符，包装外标记是否与内容物一致。须实验室检测的，按规定抽样送检。

根据现场检验检疫的情况，对进境肉类产品分别作如下处理：

1)货证不相符或不符合我国国家标准规定的，作退回或销毁处理;

2)腐败变质或受有害杂质污染的，作退回或销毁处理;

3)疑似受病原体污染的，应当立即采样送检，并作封存处理。

4.5存储冷库管理

1)确保冷库密封，防虫、防鼠、防霉设施良好。

2)库房温度应当达到-18℃以下，昼夜温差不超过1℃。

3)保持无污垢、无异味，环境卫生整洁，布局合理。

4.6进库管理

1)指定存储冷库对入库的进境肉类产品需要查验检验检疫机关出具的《入境货物通关单》第一联正本，并保留其复印件。

2)凡有下列情况，一律不许进库，并及时通知有关检验检疫机构：

1.货证不符、散装、拼装或者中性包装，以及包装不符合检验检疫规定要求的;

2.腐败变质、有异味的。

3)不同产品(包括不同品种、不同产地、不同进库时间、不同的货主)不得在库内的同一区域混合堆放，国内产品不能与进境产品存放于同一库内。保持过道整洁，不准放置障碍物品。

4)指定存储冷库应当建立入库登记核查制度，指定专人负责管理进境肉类产品的入库登记(包括货物资料的登记、货主资料的登记)、卫生与防疫工作，并配合检验检疫机构的检疫监督管理。

5)指定存储冷库应当填写《进境肉类产品指定存储冷库质量监督管理手册》，以备检验检疫机构核查。

6)指定存储冷库如发现有非法进境的肉类产品，应当及时向检验检疫机构报告。

4.7出库管理

1)指定存储冷库对出库的进境肉类产品需要查验检验检疫机关出具的《入境货物检验检疫证明》第一联正本，并保留复印件。

2)产品出库时,由专人负责做好出库登记。

3)产品出库后及时清理残留物并进行有效的消毒处理。

4.8出境冷冻肉类产品应在生产加工后6个月内、冰鲜肉类产品应在生产加工后72小时内

出境。输入国家或地区政府另有要求的，按照其要求执行。

4.9进口肉类运输工具必须清洁卫生、无异味，控温设备设施运作正常，温度记录无异常。

4.10监督管理

1)指定存储冷库应当为检验检疫人员提供必要的检验检疫和监督管理设施。

2)指定存储冷库的监督管理工作由直属检验检疫机构组织实施，其内容包括：定期或者不定期派员到指定存储冷库检查存储、出入库登记、质量体系的运行、遵守检验检疫法律法规等情况，包括有无存放非法进境肉类产品、发现非法进境肉类产品不如实向检验检疫机构报告以及存放期间擅自开拆或者损毁检验检疫标志、封识等情况。

3)检验检疫机构在检查时，发现有违反有关规定的，应当责令其限期改正;情节严重的，可以警告、暂停存储进境肉类产品或者取消指定存储冷库资格。

4)指定存储冷库每月将上月出入库进境肉类产品的统计表报检验检疫机关，并接受检验检疫机关核查。

5)指定存储冷库修缮或者因其他情况需要改变结构时，应当取得检验检疫机构的同意，并在其指导下作好防疫工作。

6)进境肉类产品出入库装卸过程中的废弃物，应当按照检验检疫机构的要求，集中在指定地点作无害化处理。

7)检验检疫机构依法对指定存储冷库实施检疫监督时，冷库负责人应当密切配合，不得隐瞒情况或者拒绝接受检查。

质量管理体系与公司规章制度的区别篇五

一、产品的出库

1、产品出库必需有符合规定、符合制度、签字齐全的出库单，出库单须写明用途。

2、仓库保管员严格执行凭出库单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货。

3、出库产品当面点验清楚，出库不得退。

4、产品不可以不经保管员直接出库，如特殊情况急用，必须经相关领导批准。

5、出库后及时清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。

二、产品的入库

1、产品入库验收须凭发票凭证。

2、对产品的数量、品种、规格进行验收。

3、入库产品验收发现有损坏、质差或品种、规格不符等情况，保管员坚决不予入库，并立即向领导汇报。

4、产品验收入库后及时做好收货凭证。

5、保管员将产品入库后及时填写货物收到记录，并做好台帐备查。

6、对入库产品整齐摆放，进行标识;校对物卡，做到产品帐、卡、物相符。

7、仓库保管员要以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库工作中业务往来人员服务热情周到。

三、处罚规定

1、各仓库白班时间必须时刻有保管员值班，违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数2分，二次10分，累计三次岗位待业一个月(有特殊原因除外)。

2、现保管员与领用配合或协助弄虚作假，少报、瞒报生产成本，发现一次责任保管员下岗待业。

3、仓库验收时发现有盈亏、损坏、质差、无合格证或品种、规格不符情况不得置之不理，应立即向领导汇报，以便及时协调处理。违反本规定出现一次罚扣责任保管员考核分数5分，累计二次扣20分，累计三次岗位待业一个月。

4、仓库保管员产品验收入库后，及时填写货物收到记录，以备追查验收责任，违反本规定，每发现一次罚扣责任保管员考核分数2分，累计二次扣10分，累计三次岗位待业一个月。

5、产品入库后保管员，要及时清理现场，摆放整齐，进行标识，校对物卡，每违反一次罚扣责任保管员考核分数2分，累计二次扣10分，累计三次岗位待业一个月。

6、保管员办理产品出入库手续要迅速及时、认真准确(以半小时为限)，违反本规定，每发现一次罚扣责任保管员考核分数5分，累计二次扣20分，累计三次岗位待业一个月。

7、18本仓库以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库、发料工作中业务往来人员服务热情、周到。违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数5分，二次20分，累计三次岗位待业1—3个月。

一看全是罚款，以前我也做了个类似的，老板倒是很高兴，觉得清楚明白，可是下面的员工就叫了，累计了分数和罚款的钱数，说要是一个月啥错都不犯，是不是要给他相应的奖励啊~

后来我仔细想想，我们是要求的，人家才是干活的，要是能让他们自动遵守，比我们增加检查频率好多了，这些，就内部流通看看，最好还是不要上墙啥的，影响干活的积极性。

本合同由 (以下简称“甲方)与 (以下简称乙方)协商一致。双方同意严格遵守以下条款：

甲方聘乙方担任 职务，合同期间甲方与乙方协商之后可随时决定委派其他职务。

一、聘用期限

本合同的聘用期限为一年，自 年 月 日始至 年 月 日止。合同到期前一个月如果双方自愿续签，可以办理续签合同手续。如果一方提出期满终止合同，合同到期后甲乙双方自动解除聘用关系。

二、在乙方与甲方合作期内(或合同期内)如因乙方个人职业操守原因导致甲乙双方提前解除合同或合作的，乙方所造成的直接经济损失应由乙方承担，并提前终止合作。

三、工资和福利

1、合同签订按酒店要求到岗后，甲方每月支付乙方工资元工资。

2、酒店将会以人民币或银行转账的形式支付。

3、保险等福利费用由甲乙双方协商后决定上缴方式。

四、假期和请假

乙方有权享受国家规定的节假日，每周为六天工作日，正常工作每天八小时，但如工作所需，乙方必须加班工作且无加班费。其他假期按照酒店规定执行。

五、住宿与膳食

甲方免费向乙方提供每日免费三餐工作餐。甲方负责解决乙方的住宿问题，住宿地点以就近选择为原则。

六、医疗保健、人身保险

酒店负责向乙方提供符合酒店规定的医疗保健。乙方如在甲方工作岗位造成的工伤，可到甲方指定医院就诊，医药费按中国有关规定由甲方凭乙方单据报销。

七、私人挂帐及折扣

每月挂账总额不得超过其工资总额的70%。各餐饮场所(对外承包餐饮除外)，客房冰箱消费品，娱乐及康乐设施，商务中心等可获酒店规定的折扣价格享受优惠。所有福利只限本人享用，不得转让。

八、终止合同

合同期满，双方自愿续签合同的，其合同条款可以重新商定，但要提前一个月提出要求修改的内容。如果双方就修改内容达不成协议，可以合法的按照本合同规定予以终止。

合同期内，如果任何一方要提前终止合同，应提前一个月书面通知对方(包括终止合同的理由)。

如果甲方决定终止合同，而且遵守提前通知的规定被视为不妥的话，可要求乙方立即离开酒店，并按酒店规定支付相应工资。

乙方自行提出终止合同，而又在提前通知期限未到时离开酒店，造成甲方人力资源费用支出的，由乙方提前离店的一个月的工资作为赔偿金。

如果乙方违反本合同或甲方规定，以及犯罪或损害甲方的声誉，甲方有权通知乙方立即终止本合同，而不需按上述规定办。

因乙方个人疾病，其他意外伤害和个人责任事故，致使其完成或部分地不能履行合同，甲方有权在一个月医疗期满后终止本合同。

无论任何原因终止合同，乙方对其在职期间所掌握的任何资料予以保密，并上交所掌握的酒店全部文件、手册、电脑程序(如有)及使用或管辖的任何与酒店经营有关的属于酒店的任何物品，未经酒店书面批准，不得持有任何影印件。

九、工作规则

除合同规定外，乙方应遵守甲方的所有规定。凡因乙方行为给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。

十、有效就业证件

根据新疆就业政策，乙方根据自身工作岗位，办理相关上岗证件。 十一、行为准则 乙方违反中华人民共和国的法律或习俗习惯及酒店所有规章制度所造成的后果将自行承担。

十二、争议解决 1、合同的双方发生争执，应在出现争议的上一级行政部门解决。如果达不成解决办法，任何一方有权争议提交上一级行政部门解决，直至酒店最高层管理部门，如其他无法解决，可提请当地劳动部门予以仲裁。在解决劳动争议期间，应参照中华人民共和国法律和库车县政府有关私营企业的劳动规定办理。

2、如甲乙双方在合同条款中发生争议无法协商解决的，可在合同履约地人民法院进行起诉。

十三、合同修改 修改本合同规定经合同双方的书面同意。如本合同中的有关条款内容与国家有关法律规定相抵触，须按国家的法律规定执行或修改本合同。

十四、本合同未尽事宜，双方可另行以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同存在冲突的，以补充协议为准。

本合同一试两份，甲、乙双方各执一份。自双方盖章、签字后生效。

甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________

代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________

_________年________月_______日 _________年________月_______日

一条 为加强公司生产工作的劳动保护、改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进公司事业的发展，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况制订本规定。

二条 公司的安全生产工作必须贯彻“安全一，预防为主”的方针，贯彻执行总经理(法定代表人)负责制，各级领导要坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全的需要，实现安全生产和文明生产。

三条 对在安全生产方面有突出贡献的团体和个人要给予奖励，对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者，要给予严肃处理，触及刑律的，交由司法机关论处。

四条 公司安全生产委员会(以下简称安委会)是公司安全生产的组织领导机构，由公司领导和有关部门的主要负责人组成。其主要职责是：全面负责公司安全生产管理工作，研究制订安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生产检查和监督，调查处理事故等工作。安委会的日常事务由安全生产委员会办公室(以下简称安委办)负责处理。

五条 公司下属生产单位必须成立安全生产领导小组，负责对本单位的职工进行安全生产教育，制订安全生产实施细则和操作规程。实施安全生产监督检查，贯彻执行安委会的各项安全指令，确保生产安全。安全生产小组组长由各单位的领导提任，并按规定配备专(兼)职安全生产管理人员。各机楼(房)、生产班组要选配一名不脱产的安全员。

六条 安全生产主要责任人的划分：单位行政一把手是本单位安全生产的一责任人，分管生产的领导和专(兼)职安全生产管理员是本单位安全生产的主要责任人。

七条 各级工程师和技术人员在审核、批准技术计划、方案、图纸及其他各种技术文件时，必须保证安全技术和劳动卫生技术运用的准确性。

八条 各职能部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。

九条 公司安全生产专职管理干部职责：

.协助领导贯彻执行劳动保护法令、制度，综合管理日常安全生产工作。

.汇总和审查安全生产措施计划，并督促有关部门切实按期执行。

.制定、修订安全生产管理制度，并对这些制度的贯彻执行情况进行监督检查。

.组织开展安全生产大检查。经常深入现场指导生产中的劳动保护工作。遇有特别紧急的.不安全情况时，有权指令停止生产，并立即报告领导研究处理。

.总结和推广安全生产的先进经验，协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训。

.参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收及试运转工作。

.参加伤亡事故的调查和处理，负责伤亡事故的统计、分析和报告，协助有关部门提出防止事故的措施，并督促其按时实现。

.根据有关规定，制定本单位的劳动防护用品、保健食品发放标准，并监督执行。

.组织有关部门研究制定防止职业危害的措施，并监督执行。

.对上级的指示和基层的情况上传下达，做好信息反馈工作。

十条 各生产单位专(兼)职安全生产管理员要协助本单位领导贯彻执行劳动保护法规和安全生产管理制度，处理本单位安全生产日常事务和安全生产检查监督工作。

十一条 各机楼(房)，生产班组安全员要经常检查、督促本机楼(房)、班组人员遵守安全生产制度和操作规程。做好设备、工具等安全检查、保养工作。及时向上级报告本机楼(房)、班组的安全生产情况。做好原始资料的登记和保管工作。 ，

1、根据财经制度规定，负责差旅费审核计算，掌握出差及进修人员归院情况，督促及时报账。

2、及时或按期办理托收工作，按权责发生制的会计基础进行结算，及时催收劳保病人欠费和旅行住院合同。

3、负责门诊收费收据的`收发保管、领用登记，办理有关手续，保持完整。

4、管理会计档案。

5、对各个岗位的记账凭证提出规范化要求，进一步整理装订，每月终了，要整理各个岗位的会计资料，集中保管，年终办理决算后，应将全年的会计资料收集齐全整理清楚，分类排列，以便查阅，需要归档的会计资料应按有关规定及时归档。

6、负责医院门诊收费收据的收发保管、领用登记，办理有关手续，保持完整。

7、做好领导交办的其他工作。

第一条为了做好军队离休退休干部服务管理工作，根据国务院、中央军委有关规定，制定本办法。

本办法所称军队离休退休干部，是指移交政府安置的由民政部门服务管理的中国人民解放军和中国人民武装警察部队离休退休干部（以下简称军休干部）。

第二条军休干部服务管理应当从维护军休干部的合法权益出发，贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，完善军休干部服务保障和教育管理机制，落实军休干部政治待遇和生活待遇。

军休干部服务管理坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则。

第三条军休干部服务管理由政府领导、民政部门主管、服务管理机构组织实施。

民政部门应当加强对军休干部服务管理的指导，及时研究解决军休干部服务管理工作中的重大问题。

服务管理机构是服务和管理军休干部的.专设机构，承担军休干部服务管理具体工作。

第四条军休干部服务管理应当适应社会主义市场经济发展和军队后勤保障社会化的要求，逐步实行国家保障与社会化服务相结合。

第五条对在军休干部服务管理中做出显著成绩的单位和个人，按照规定给予表彰和奖励。

第六条各级人民政府和军队各级组织在举行重大庆典和重大政治活动时，民政部门应当按照要求组织军休干部参加。

第七条在建军节、春节等重大节日时，民政部门应当协调当地人民政府和军队有关负责人走访慰问军休干部。

第八条民政部门、服务管理机构应当按照规定落实军休干部相应政治待遇，组织军休干部阅读有关文件，听取党和政府重要会议精神传达。

第九条服务管理机构应当做好以下服务保障工作：

（一）按时发放军休干部离退休费和津贴补贴；

（二）按规定落实军休干部医疗、交通、探亲等待遇，帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇；

（三）协调做好军休干部的医疗保障工作，建立健康档案，开展医疗保健知识普及活动，引导军休干部科学保健、健康养生；

（四）组织开展适宜军休干部的文化体育活动，引导和鼓励军休干部参与社会文化活动；

（五）定期了解军休干部情况和需求，提供必要的关心照顾；

（六）协助办理军休干部去世后的丧葬事宜，按照政策规定落实遗属待遇。

第十条服务管理机构应当加强思想政治工作，开展学习宣传活动，提高军休干部遵纪守法和遵守服务管理机构规章制度的自觉性。

第十一条服务管理机构应当组织军休干部开展文明创建活动，引导军休干部保持和发扬优良传统，发挥政治优势和专业特长，参与社会公益活动。

第十二条服务管理机构应当建立健全工作制度，为军休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐创造条件。

第十三条服务管理机构应当全时值班，并采取定期联系、定人包户等方式，为军休干部提供及时、方便的日常服务保障。

第十四条服务管理机构应当坚持共性服务和个性化服务相结合，为军休干部提供细致周到的服务。对身边无子女、生活不能自理的军休干部，应当重点照顾并提供必要帮助。

第十五条服务管理机构应当拓展社会化服务，根据需要引进邮政、银行、生活服务等社会服务项目，提高服务管理的质量和效益。

第十六条鼓励社会组织、社会工作者、志愿者等社会力量为军休干部提供服务。

第十七条服务管理机构应当建立军休干部服务管理信息系统，配备必要的技术设备，提高服务管理信息化水平。

第十八条鼓励和支持军休干部成立各种文体组织和兴趣小组，开展有益身心健康的活动。

第十九条军休干部管理委员会是在服务管理机构内军休干部自我教育、自我管理、自我服务的群众性组织。

服务管理机构内设有军休干部管理委员会的，服务管理机构应当加强对军休干部管理委员会的指导，按照有关规定组织开展活动，发挥军休干部管理委员会的作用，定期听取军休干部管理委员会工作情况报告，研究解决其反映的问题。

第二十条民政部门根据安置管理工作需要，按照统筹规划、合理布局、精干高效、便于服务的原则设置、调整服务管理机构。

第二十一条服务管理机构实行法定代表人负责制，对重大问题实行民主决策。

服务管理机构应当政策公开、财务公开、管理公开，接受军休干部和工作人员监督。

第二十二条服务管理机构应当加强党组织建设，落实组织生活制度，发挥党组织的政治核心作用。

第二十三条服务管理机构应当加强基础设施建设，设置会议室、活动室、阅览室、荣誉室等场所，建立必要的室外文化体育活动场地，创造良好休养环境。

第二十四条服务管理机构应当加强军休经费管理和国有资产管理，接受有关部门的审计监督。

第二十五条服务管理机构应当加强安全管理，及时消除安全隐患，防止安全责任事故发生。

第二十六条军休干部服务管理工作人员应当加强政策和业务知识学习，掌握服务管理技能，培养良好作风和职业道德，尊重军休干部。

第二十七条服务管理机构新聘用工作人员，除国家政策性安置、按照人事管理权限由上级任命、涉密岗位等人员外，应当面向社会公开招聘。

服务管理机构应当逐步提高社会工作、护理等专业技术人员比例。

第二十八条服务管理机构应当定期开展教育培训、岗位练兵、业务竞赛等活动，提高工作人员思想政治素质、政策理论水平和服务管理能力。

第二十九条中国人民解放军和中国人民武装警察部队移交政府安置的退休士官的服务管理参照本办法执行。

第三十条本办法自公布之日起施行。1990年7月18日民政部发布的《军队离休退休干部休养所暂行规定》（民政部令第3号）同时废止。

第一条按照公司经营理念和管理模式，为建立与市场接轨的薪酬体系，能够达到激发员工积极性，形成留住人才和吸引人才机制，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其他有关规章制度，特制定本方案;

第二条本管理制度适用于全体与公司签订正式劳动合同的所有员工;

第三条结合公司的生产、经营、管理特点，建立起公司合规的工资分配制度

第二章制定原则

第四条薪酬分配的应遵循竞争性、激励性、公平性和经济性的原则，按照各尽所能，按劳分配;

第五条薪酬体系依据岗位性质和工作特点，公司对不同类别的岗位人员实行不同的工资系统，构成公司的薪酬体系，包括年薪制，结构工资制，工资特区及临时性员工工资制。

第三章年薪制

第六条本制度适用于以下人员：

1、董事长、总经理;

2、副总经理;

3、董事会约定的其它人员。

第七条年薪制采用模式为：年薪=基薪+绩效年薪(经营利润×提成比例)

1、基薪按月预发(年基薪额的1/12)或根据合同约定兑现;

2、绩效年薪，在公司财务年度经营报告经审计后核算。

第八条实行年薪制的员工，需支付风险抵押金，若经营业绩不良，则用抵押金冲抵;

第九条年薪制考核指标还可以与资产增值幅度、技术进步、产品质量、环保、安全等指标挂钩，进行综合评价;

第十条年薪制须由董事会专门做出实施细则

第四章结构工资制

第十一条适用范围除实行年薪制、工资特区及非正式员工工资制外的员工。

第十二条工资模式

工资总额=基础工资+工龄工资+绩效工资+津贴+其它

一、基础工资=基本工资+岗位工资

(一)基本工资参照当地职工平均生活水平，生活费用价格指数和各类政策性补贴而确定，在工资总额中占(35%—45%)

(二)岗位工资根据职务高低，岗位的繁简轻重、工作辛苦条件确定

1、岗位工资综合考虑员工的职务高低、学历技能高低、岗位责任大小、能力强弱、贡献多少、经验丰富与否，在本企业从业时间长短等因素而确定。

2、公司岗位工资分为五类13个级别的等级序列，具体级别见员工工资标准表，在工资总额中占(30%—40%)

二、工龄工资

1、按员工为企业服务年限长短确定，鼓励员工长期、稳定地为企业服务;

2、工龄工资根据工龄长短，分段制定标准;

三、绩效工资

1、除按照年薪制度考核的高层管理人员外，公司根据各部门工作任务、经营指标、员工职责履行状况、工作绩效考核结果确定

2、绩效考评由人事部统一进行，与经营利润，销售额、工程质量、工作贡献等因素相联系;

3、绩效工资在工资总额中占15%—20%左右;

四、津贴

1、包括有交通津贴、伙食补贴、工种津贴、住房津贴、加班津贴、夜班补贴、出差补贴等

2、各类津贴见公司相关制度规定;

第十三条关于岗位工资

一、岗位工资标准的确定、变更

1、公司岗位工资标准经董事会批准;

2、公司根据经营状况变化，可以变更岗位工资标准;

二、员工岗位工资的核定

1、员工根据聘用的岗位和级别，核定岗位工资级别，经过一年的考核，再作调整;

2、根据岗位变更原则，晋升增薪，降级减薪，工资变更从岗位变更后的1个月起调整;

第十四条关于绩效工资

一、由行政部向人事部提供各部门出勤和岗位职责履行情况记录;

二、人事部根据汇总资料，测算考核出各部门员工定量，定性的工作绩效，确定每个员工的绩效工资金额

三、考核结果经公司管理层审批后发放

第十五条员工1年内实际出勤不满半年的，不计当年工龄，不计发当年工龄工资;

第五章非正式员工工资制

第十六条非正式员工包括没有正式签订劳动合同的试用期员工、临时用工、离退休返聘人员;

第十七条非正式员工实行简单等级工资制，试用期员工工资为所应聘岗位基本工资与岗位工资之和的80%计算;

第十八条除试用期员工以外的非正式员工工资另行制定;

第十九条非正式员工不参加绩效考核，相应不支付绩效工资;

第二十条非正式员工的各种补贴、津贴一并在月工资中支付;

第六章附则

第二十一条公司每月支薪日为25日

第二十二条以上工资均为含税工资，公司按国家相关法律，为员工代扣代缴个人所得税;

第二十三条本管理办法经董事会批准实施，解释权在董事会中高层管理人员。

第一条适用范围本管理办法适用于中国建筑标准设计研究所发行室（以下简称发行室）

第二条目的为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。

第三条原则坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。

第四条制定程序管理制度制定由营销主管负责制定，上报主任进行审批，审批后经过主任办公会审议通过后，下发有关部门执行。

第五条执行营销主管负责组织执行。

第六条实施监督主任负责管理制度执行过程中的`监督和考核。

第七条实施效果考核发行室高层领导，主任办公会负责对管理制度执行效果进行评审。

第八条类比法主要通过对相似行业、同行业竞争对手现行的销售人员成功管理经验，结合发行室目前经营现状而制定的。

第九条经验对比法主要根据发行室过去3―5年内的销售人员管理制度执行情况和未来发展规划要求以及客户对相关信息反等综合因素而制定的。

第十条综合法在类比法与经验对比法分析的基础上，综合其他因素而制定的。

第十一条销售员管理

（一）产品销售员管理；

（二）网络销售员管理。

第十二条销售员激励机制

第十三条销售员的业绩评估

第十四条销售员职责

（一）产品销售员主要职责

1、根据年度营销目标，制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算，并负责实施；

2、执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系；

3、帮助客户发展销售网络和销售队伍建设；

4、负责应收账款回收，协助财务部门完成结算工作；

5、协助市场推广人员作好市场促销工作；

6、建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工作

（二）营销主管主要职责

1、负责领导制定营销计划（销售计划和市场推广计划）、营销目标，并监督实施；

2、负责领导制定技术服务计划，并监督实施；

3、负责组织制定营销政策，并监督实施；

4、负责监督实施市场推广、技术服务方案；

5、负责组织制定和监督实施营销预算方案；

6、负责销售队伍建设、培训和考核。

1、协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定;

2、建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制;

3、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算，制定公司的会计核算方案和税收筹划方案;

4、参与对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;

5、为企业生产经营、业务发展及对外投资等事项提供专业的财务分析和决策依据;

6、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益;

7、完成总经理临时交办的其他任务。

1、根据建设单位工期要求和自身人力、物力现有条件编制施工进度计划，并根据进度计划向下分配工期任务及目标;

2、负责施工现场场地规划与布置;

3、负责向下技术交底、安全交底，并对现场质量、安全进行不定期抽查，将工程质量、安全事故控制在可控范围;

4、负责对施工图纸审核，对设计缺陷或与现场不符情况向建设单位、设计单位提出合理化建议;

5、负责技术洽商、签证协调;

6、负责总分包之间、分包与分包单位之间的任务、交界面的协调工作;

7、与建设单位、监理单位、质监单位、设计单位、地勘单位等就工程中遇到的问题进行协商沟通、确定解决方案，并及时将问题的解决方案下达至各执行终端。

8、负责项目各部门的协调工作，确保信息流通及时。

（1）负责组织每个季度的职业卫生办公会议，及时传达上级指示、研究任务分配、汇报工作情况，专人负责会议记录。

（2）组织科室内部会议。由科主任主持，全科人员参加，每月一次，主要议程为传达上级指示、布置工作、研究业务动态和汇报个人工作情况，指定专人做好会议记录。

（1）职业卫生管理科设职业卫生业务合同、职业病诊断鉴定等公章，专人保管，并按科室印鉴管理制度，由科主任授权使用。

（2）公章原则上只作职业卫生业务合同和职业病诊断鉴定专用，不作行政公章使用。

（3）各类公章用于职业卫生业务合同签署、职业病诊断鉴定、职业卫生管理业务等工作，具有相应的法律效力，不得用于与工作无关的活动。

（1）健康监护中心的厂企健康检查资料、评价检测中心的厂企评价和检测资料、诊断办公室的职业病诊断材料和诊断鉴定办公室职业病诊断鉴定材料可在本部门存放一年，第二年六月前向职业卫生档案库移交归档。

（2）档案材料进库或调出必须进行登记和统计；

（3）每年对库房档案数量、质量和保管情况进行检查，发现问题报告分管领导并妥善处理。

（4）除保管人员，无关人员不得随意进入库房；

（5）库房门窗必须坚固安全，箱柜锁匙专人保管，保持库房清洁整齐；

（6）严禁在库房内吸烟和存放易燃物品，注意放火、防潮、防高温、防虫、防光、防尘等；

（7）职业卫生档案资料的借阅必须遵守：

①凡查阅档案资料一律填写《档案借阅登记本》，并填写利用目的，

②查阅档案一律在档案室内查，原则不外借；

③查阅档案时不得吸烟，桌面不得放水，不得撕毁、折叠、拆卸、涂改、污损和在档案上作任何标记，否则追究责任；

④查阅重要材料，需经主管档案工作得领导批准；

⑤各科人员查阅非本人职责范围内得档案资料需经本科室和职业卫生管理科科长得同意；

⑥非本单位人员查阅档案，必须持单位介绍信，查阅人员必须与介绍信上的姓名相符，否则不得查阅；

⑦查阅人员应严格遵守保密制度，按照批准范围查阅，未经同意不得随意翻阅其他档案材料。

第一条 为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。

第二条 服务规范：

仪表：公司职员工应仪表整洁、大方。 2.微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

3.用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。 4.现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。 5.电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

第三条 办公秩序 1.工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

2.职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、总经理室）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。 3.职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。 4.部、室专用的`设备由部、室指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。 5.发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。

本制度的检查、监督部门为公司办公室、总经理共同执行，违反此规定的人员，将给予50-100元的扣薪处理。本制度的最终解释权在公司。

1. 目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。

2 范围：因公出差的员工。

3 形式：

3.1 当日出差：出差当日可返回者;

3.2 远途出差：出差必须在外住宿者。

4 申请及批准：

4.1 员工出差前应填写《商务旅行申请表》，并办理好审批手续;

4.2 申请批准后应及时交人力资源部;

4.3 出差的审核批准权限如下：

4.3.1 广东省内的当日出差由部门经理批准;

4.3.2 广东省外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准;

4.3.3 出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准。

5 差旅费

5.1 广东省内当日出差差旅费支付：

5.1.1 交通费

a. 尽量利用公司车辆;

b. 如暂时无法使用公司车辆，一般情况下乘坐公交巴士，核实车票后，实报实销;

c. 紧急情况下可乘坐出租车，但必须事先向部门经理申请并获批准，核实车票后，实报实销。

5.1.2 膳食费

标准为每人每餐(午餐、晚餐)rmb￥35/餐，或午餐、晚餐合计rmb￥70/日。

5.2 广东省外当日出差及远途出差差旅费支付

5.2.1 交通费：实报实销;

5.2.2 膳食费

a. 总经理级以上员工，实报实销;

b. 海外出差员工，实报实销;

c. 其它情况下标准为：

早餐：30元人民币每人每餐，(香港出差以港币计);

若酒店房费已含早餐，则不再计发早餐费。

午餐、晚餐：35元人民币每人每餐，或合计70元人民币，(香港出差以港币计)。

5.2.3 住宿费

出差地 职务

海外

北京、上海、香港

其它城市

总经理级以上

实报实销

实报实销

实报实销

经理、工程师、主管

实报实销

us$ 80-100 / 晚

其它

实报实销

us$ 80 / 晚

1、项目移交

项目终验前一个月，售后服务组开始介入项目。项目验收后，两周内完成项目移交工作。移交时应将下列内容形成书面文档：

(1)项目建设过程中的技术资料

(2)项目遗留问题及完成时间表

(3)项目外部边界：公司与客户之间的维护边界、维护期及维护期满措施

(4)项目内部边界：售后服务人员与技术支撑部门的边界、项目常见问题及处理

办法(faq)、应急联络部门及人员

2、日常工作规范

(1)工作日志

售后服务工作人员应及时解决客户提出的问题。

当日问题应在当日处理完毕，不得拖延至次日。确因问题复杂，需耗时很久，当日的确无法完成，应说明情况，取得客户谅解，并给予客户明确的解决时间。并以书面方式将当日未解决问题及完成时间向销售总监报备。因未及时解决而被客户投诉的，按投诉办法处理。

每日下班前，售后服务工作人员将当日已完成工作记录到禅道日志中。

(2)《售后服务手册》维护

售后服务组应及时总结新问题及解决办法，记录到《售后服务手册》。每月底，将更新后的售后服务手册上传至文档管理系统。

(3)系统巡检

售后服务组每月对所有维护期内的系统巡检一次，并对每个系统形成一份月度巡检报告，上传至文档管理系统。

(4)系统优化

售后服务组每月对系统进行优化。每月底，形成一份《当月工作优化总结及下月优化措施报告》，对发现的bug和系统存在的问题进行说明，并指明承担部门及建议完成时间，销售总监审核，管理委员会批准后执行。下月优化措施纳入禅

道管理。

《优化报告》作为项目质量评价的来源。

(5)客户回访

售后服务组应定期回访客户(电话或当面)，就系统运行及使用过程中需要完善的方面进行调研。

客户回访以季度为单位，分解到月，按计划执行。

(6)服务电话

售后服务组应保证服务电话的畅通(9:00-22:00)。上述时间范围内，服务电话无人接听的，相应电话负责人乐捐50元/次。

3、安全备份管理

(1)售后服务组统一管理已移交项目的数据库、服务器、应用系统的账号及密码

移交完成后，售后服务组应与客户协商，对系统的密码进行统一修改，并做好存档。因密码泄露或售后服务组管理不善，造成对系统性能的不良影响或数据丢失，售后服务组负责该系统维护的工作人员须承担连带责任。

(2)对已移交项目的修改、调整等工作，须在售后服务组的监督下进行

每次对系统进行调整时，售后服务组应形成修改记录，并将修改记录、修改部分的源代码、数据库脚本进行存档，上传到文档管理系统，以固定系统运行版本。

对维护期内系统进行调整时，售后服务人员须事先告知客户本次对系统调整的安排、可能会对系统造成的影响、影响范围和影响时间。

未告知而导致客户投诉的，按公司投诉管理办法处理。

(3)售后服务部应统一负责对已移交项目的系统和数据备份，防止数据丢失。软件项目移交后，如果客户未做备份，售后服务组应建立应用系统和数据库备份机制，以防数据丢失给客户带来损失。

备份目标：系统或数据库损坏，我们能够在第一时间帮助客户恢复。数据在两个月内有变化，或者丢失，都能够找到并恢复回去。

4、维护期满提醒

项目免费维护期满前三个月，售后服务组长应以书面方式向销售总监汇报，销售总监安排销售人员跟进。

5、售后服务工作监督

销售经理定期请客户填写售后服务工作调查表，对售后服务工作进行评价。客户反映的问题经查属实的，按投诉管理办法由责任人乐捐。如果同样的问题被客户重复反映，加倍乐捐。无法找到直接责任人的，由售后服务组长乐捐。

客户反映系统出现问题，经倒查，属于巡检、备份等工作未做到位，或实际工作未做却提供虚假巡检报告的，按投诉管理办法，对相关责任人加倍乐捐。

售后服务组提出的优化措施给工作带来显著效果的，公司给予奖励。由售后服务组长提交奖励申请，销售总监审核，管理委员会批准后执行。本文件自发布之日起执行。

附一：售后服务组长月考核办法

附二：售后服务人员月考核办法

1.1公司所有车辆由总经办负责管理。

1.2配送车辆由物流部调度，公务用车和私人借车必须是保证物流业务的基础之上方可调度，否则不予以批准。

1.3公务车由总经办进行调度，员工因公务出车，必须填写出车申请单，报部门领导和总经办负责人审批签字后，方可出车，同时，在出车申请单上真实地填写出车情况;

1.4员工个人不得随意借用公司车辆，但员工有特殊原因，需要用车的，填写出车申请单，经批准后，方可出车;所发生的停车费、过桥过路费等附加费用由员工自己负担。

1.5未经批准，任何人不得私自调用公司车辆。私自开车造成的一切经济及法律责任由责任人承担，公司有权根据情节给予扣绩效分、通报批评、降级、降职的处分，情节严重的，予以开除。

2、车辆的安全

2.1车辆需按规定进行维修和保养。

2.2驾驶员须严格遵守国家的道路交通法规和公司制定的有关规定。因违反上述法规和规定，所造成的损失由驾驶员负责全责。

2.3坚持定人定车制度，驾驶员不得将车交与他人驾驶(特殊情况报总经办批准)。

2.4应坚持“六不”开车：酒后不开车、疲劳不开车、有情绪不开车、有故障不开车、证照不齐不开车、无安排不开车。

2.5收车后，车辆必须停放在公司规定地点，不得异地停放或开回家停放(特殊情况经总经办批准)。

2.6坚持每周六安全检查工作。

2.7为保证车辆行驶的安全，对于连续行车及休息不足的驾驶员应安排适当的休息。

3、车辆的维护及修理

3.1驾驶员必须经常性地进行车辆的日常维护保养，每天上班前对车辆进行例行检查(如油、水、胎、电等)和卫生清理。每周六对车辆内外及引擎进行全面的清洁、检查、保养。

3.2车辆维修由配送部主管负责鉴定。对于车辆出现的问题，鉴定是小问题，由驾驶员自行维修;鉴定为须进修理厂维修的，由配送主管填写《车辆报修单》，经行政人事部经理签字，每次预计超过500元的报总经理签字。

3.3驾驶员凭批准后的报修单到公司指定修理厂修理，在修理过程中驾驶员应在场监督厂家修理，发现问题及时向配送主管汇报。

3.4公司车辆实行定点加油。

4、驾驶员管理

4.1保持车辆卫生，爱护车辆，发现问题和故障及时处理或报告领导。

4.2认真填写出车日志，做好时间、里程、配送量、停车费、过桥过路费等记录。

4.3违章驾驶的罚款由驾驶员自行承担，因驾驶员违章而造成的交通事故，并给公司造成损失的，由驾驶员自己负担。

4.4配送主管负责好驾驶员管理、车辆加油、维修、保养安排，证照手续办理及管理，费用核算等工作。

4.5保管好随车工具资料和物品，若需增换随车物品，应按有关规定执行。违者照价赔偿。

4.6每月第一个工作日，驾驶员必须将该月的行车日志和驾驶员月报报物流部和总经办检查，核实。

5、使用表格

为完善公司的薪酬福利制度，规范公司的津贴及补贴管理工作，吸引人才和留住人才，鼓励员工长期为公司服务并增强公司的凝聚力，以促进公司的发展，特制定本制度。

1、补偿性原则：福利、津贴是对员工为公司提供劳动的一种物质补偿，也是员工薪资收入的一种补充形式。

2、差异性原则：员工所享受的福利、津贴根据个人绩效不同、服务年限不同而有所区别。

3、透明性原则：公司所有有关福利、津贴的制度、形式及执行都是公开的。

本制度适用于公司的全体员工（临时用工除外）。

1、社会保险

公司按照《劳动法》及其他相关法律规定为员工缴纳有关保险费用。员工入司通过7天试工期后公司为其缴纳工伤保险；员工工作满一年后公司为其缴纳医疗保险及为其代办大病救助保险（个人自费）

2、各种年节福利

员工年节福利包括春节：150-300元/人、中秋节100-200元/人。以购物卡或现金方式发放。

3、各种补贴

（1）结婚贺礼：公司正式员工工作满一年及以上者，公司给予结婚贺礼600元；正式员工工作未满1年者贺礼减半；男女双方都在公司工作的贺礼加倍。

（2）丧事慰问金：公司正式员工工作满一年及以上者，员工的直系亲属死亡后公司给予慰问金500元。

（3）教育培训：为了不断提升员工的工作技能，为员工提供更大的发展空间，公司为员工定期或不定期的提供相关培训，公费进修等。

4、员工年度体检

凡在公司工作年满两年以上的员工，均可参加由公司组织的每两年一次的体检，由行政部统一安排体检工作。

5、专项福利

5.1通讯津贴

①公司员工按职级每月享有5元通讯津贴（集群号）；

②其他特殊岗位可根据工作性质申请适当的通讯津贴。

5.2特殊津贴

针对特殊岗位员工，将按对应岗位给予岗位津贴。

5.3年资（一线员工）津贴：员工在企业服务一年后，享受80元/月年资；服务满两年后，享受120元/月年资；服务满三年后，享受160元/月年资（封项）。

5.4每年年底评选一定名额的优秀员工或优秀干部给予奖励。

5.5每年春节为返乡员工报销来回车费（具体标准以每年公司规定为准）。

报销条件：①在公司规定的春节假期期间，未有提前离岗、延期返岗（0.5小时以上）发生；

②春节期间，因公司工作需要，特定值班日未有提前离岗（0.5小时以上）发生；

③公司规定的春节假日和特定值班日期间，总经办领导特别批准提前离岗和延期返岗的人员。

5.6离职老员工返厂福利

①离职老员工（指未违反公司管理制度正常离职人员）重新返厂工作，公司持积极肯定态度，鼓励优秀老员工返厂工作，视情况对给企业发展付出心血的老员工给予年资和周年奖（五周年、十周年）福利；②针对离职老员工返厂专项福利，在该人员办理入职手续时，由总经办做出福利批示，行政部按指示执行工资核算。

6、本制度自20xx年3月1日起执行。

为了最大限度的规避员工工伤风险，增强企业预防和控制事故能力，促进企业安全管理，特制定本制度。

集团下设各分公司及相关部门。

1、集团人力资源部

（一）负责以上适用范围内所有职工人身意外险/工伤保险的增减员及保险理赔跟进工作。

（二）对未按人力资源管理制度要求或流程办理员工入/离职手续造成入保、退保不及时的情况有权出具考核意见。

（三）对未按照相关规定流程或制度办理的部门以及因工伤事故对公司造成经济损失的情况，有权对相关责任人出具考核或处罚意见。

2、各分公司

（一）协助集团人力资源部办理职工的人身意外险增减员及出险信息的及时反馈。

（二）分公司职工出险后，做好及时逐级上报领导、职工就医、报备集团人力资源部备案等事宜。

（三）根据集团要求，收集、整理出险员工所需理赔资料，规定期限内提交人力资源部。

1、严肃入职/离职纪律

入职/离职员工应按人力资源管理制度流程办理相应手续，便于集团人力资源部及时办理员工保险的增/减员。

2、职工出险处理流程

（1）职工在上班期间受伤，应送受伤职工到保险公司或人社局要求的指定医院就医，如：新区人民医院，xx市区xx医院、附属医院、人民医院、中医院，不清楚可咨询集团人力资源部。

（2）分公司专人将职工就诊病历和发票、发票明细、dr报告单、诊断证明书等材料保管完好。

（3）各分公司专人在事故发生4小时之内及时通知集团人力资源部，并说明公司、出险人姓名、身份证号、工伤发生的时间、地点、出险原因、受伤部位和受伤程度等信息。

3、分公司专人务必在员工受伤20天以内按照材料清单整理好材料，附上材料清单明细表，汇总后一并交予集团人力资源部。

4、为建立动态管控，分公司专人做好本公司的工伤出险汇总，按季度提报集团人力资源部备案。提报模板见附件《工伤台账》。

1、对分公司员工入/离职贻误上报的行为，一经查实，若职工未出险，对分公司负责人处≥100元罚款；若职工出险，除对分公司负责人处100元以上罚款外，同时视情况由分公司负责人承担医药费总额的30%以上。

2、分公司出现职工出险后因漏报、瞒报或超过4小时未上报集团人力资源部，对分公司负责人处罚款100元；如影响保险公司理赔，除罚款外，同时视情况由分公司负责人承担医药费总额的30%以上。

3、未到指定医院就医或就诊病历、发票等材料丢失导致保险公司不予理赔的，如因受伤职工个人原因造成的，由其个人承担费用；因分公司造成的，由分公司负责人承担费用。

4、集团人力资源部若贻误职工投保，给予经办人处罚款100元/次。若造成无法理赔，视情况由集团人力资源部负责人承担医药费总额的30%以上。

1、根据员工投保的险种不同，需提报不同的理赔材料，材料清单及理赔样本见附件包。

2、理赔材料的提交与接收必须经过严格书面签收或电子邮件确认。

3、保险赔付金由保险公司统一支付给公司，由公司根据情况支配。

4、自下发之日起执行，之前作废，后期如有任何变动，另行通知。

一、目的

确保安全、文明办公，强化企业管理，展示现代化企业形象，保障员工的身体健康，维护公司良好的工作生活环境。

二、范围及要求

(一)全体员工要提高“吸烟有害健康”的认识，自觉禁止吸烟，以公司利益为重，严格遵守公司禁烟管理制度。

(二)除指定吸烟点外，公司南北区办公、生活、施工等公共区域、生产车间、食堂均属禁烟区。例如：施工现场、办公室、接待室、会议室、会客厅、卫生间、楼梯间、电梯间、公共通道等。以上区域内为全面、二十四小时禁烟区域。

(三)在禁烟区内有禁烟标志，不设烟具，不允许任何人吸烟，发现在禁区内吸烟应及时予以劝阻。

(四)在接待外来人员时不敬烟、不接烟，并主动提醒外来人员公司的禁烟规定。

(五)外来协作施工单位，进场施工前必须由具体责任部门向施工方具体负责人阐述禁烟规定，并到财务部交纳1000元吸烟抵押金。

三、处罚

(一)严禁在吸烟室外吸烟，违反者发现一次罚款100元，在吸烟室内乱丢烟头，发现一根罚款10元。

(二)外来合作单位、施工单位发现一次扣抵押金200元，抵押金不足从施工费用中扣除，并附上罚单。

(三)发现吸烟不劝阻，对在场人员同样处以50元罚款。

四、禁烟区的管理和劝阻工作的责任和负责人

公司办公室作为职责部门，由总务科负责实施禁烟管理，负责定期对全厂区道路、公共场所进行检查，对违禁者实施考核。物业部门予以配合。举报电话：

各部门禁烟日常工作及处罚工作由各部门负责人负责处理;餐厅禁烟日常工作及处罚工作由保卫处负责监督、处理。每位员工都有监督、劝阻的权利和义务。

各单位职能部门要搞好禁烟宣传、张贴禁烟标志，定期宣传禁烟好处，提高全体职工禁烟自觉性，为争创无烟单位奠定基础。

五、本条例自下发之日起实施。

特此通知。

第二条 员工正常工作时间为每天上午8时至12时，下午2时至6时，每周6个工作日，根据员工工种和所担负的任务，公司各部门视情安排、调整所属员工轮休。

第三条 朝霞营业厅、百灵营业厅实行两班工作制。早班自上午8时至下午5时;晚班自上午11时至晚上8时。

第四条 公司对员工的考勤，实行上、下班签到制度。总经理办公室负责组织实施。

第五条 朝霞营业厅，百灵营业厅，公司财务部，电脑、空调事业部所属员工，统一到总经理办公室签到。办公室员工每天上、下班签到四次。营业厅早班员工每天上、下班签到两次;晚班员工上午11点签到一次，下班考勤由各营业厅负责人监督执行。

第六条 员工上、下班签到，不许弄虚作假，找人代签到或替其他人签到，一经发现，扣发代签人半天工资，当事人按旷工半天处理。

第七条 员工于上班时间后1～10分钟内签到出勤者，视为迟到;10分钟后签到出勤者视为旷工半天;当月累计迟到三次者，视为旷工一天。员工于下班时间前，非为公司业务之需要，擅自下班者，视为早退;员工早退或下班时间不签到者，按旷工半天处理。旷工一天，扣发两天工资;连续旷工三天以上，作自动离职处理。

第八条 公司所有人员必须先到公司签到后，方可外出办理各项业务。特殊情况需经总经办批准，否则按迟到或旷工处理。

第九条 员工因公外出办理业务，需提前向本部门负责人申明外出原因及返回时间，否则按外出办私事处理。上班时间外出办私事者，一经发现，即按旷工处理。

第十条 员工休假(轮休)应提前申请，填写申请单。由部门主管批准，交总经办备案，作为考勤依据，否则，以未签到作旷工处理。

第十一条 公司提倡在规定时间内完成本职工作，讲究工作效率;确因公司需要或任务紧迫，员工放弃休假，视为加班。加班应填写《加班申请单》，由部门负责人签字批准，送交考勤部门备案，作为考勤和计发工资的依据。加班薪酬的计发，参见《薪酬发放办法》。

第十二条 员工在下列国家规定的法定节假日出勤，以双薪计发工资：

a、元旦(1月1日)一天

b、“五一”国际劳动节(5月1日、2日、3日)三天

c、国庆节(10月1日、2日、3日)三天

d、春节 (农历正月初一、初二、初三)三天。

第十三条 员工因病或因事请假，须提前一天向部门主管提出申请，经批准后方可离岗休假;事假、病假期间不计发员工工资。

第十四条 总经理办公室负责对公司各部门人员的出勤在位情况进行不定期的检查或抽查。

第十五条 嘉祥、汶上三联商场，嘉祥工业园，参照本规定制定相应的考勤管理和薪酬发放办法。

第十六条 本规定自xx年8月1日起执行，由总经理办公室负责解释。

附：①员工加班申请单;

②员工轮休、请假申请单。

第一条为了加强总公司所属备企业的成本、费用管理，不断提高经济效益，现参照国务院（国营企业成本管理条例》及其实施细则，结合现行财务会计制度的有关规定及我公司实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于11系统各所属企业。

第三条成本、费用管理的基本任务，是通过对成本、费用的预测、计划、控制、核算、分析和考核，正确反映企业的生产经营成果，挖掘降低成本、费用的潜力，努力降耗增效。

第四条在成本、费用管理中，各单位要严格遵守国家经济政策、财经法规和总公司财务规定，实行成本、费用管理责任制，使计划管理、定额管理和分级管理相结合，正确核算各单位成本、费用。

第五条根据资产经营责任制，各公司总经理对本单位成本、费用管理负全责。总会计师（财务总监、主管财务副总经理）或财务经理（主管）协助总经理组织领导本单位的成本费用核算和管理，准确核算成本、费用，并对企业经营效果负责。各单位财会部门具体负责成本费用的核算与管理工作。总公司财务本部依据本规定及国家相关规定负责对所属各单位的成本、费用核算进行管理和监督。所属各单位应根据本规定，结合各自行业实际，参照国家相对应的财务会计制度，制定各自成本、费用管理实施细则，报财务本部备案，并指定专人负责企业的成本管理

第六条工业企业应严格执行国家财务制度关于成本、费用开支范围的规定，加强对产品的生产成本、制造费用及企业的管理费用、财务费用和销售费用的核算与管理。具体开支范围按（工业企业财务制度》的规定执行。

第七条总公司所属其他行业单位应根据各自的单位实际，认真遵守相对应的国家行业财务会计制度规定的成本、费用开支范围。

第八条各所属企业的制造成本，必须根据计算期内完工产品的统计产量、实际消耗和实际价格，按照权责发生制的原则进行核算，对于企业生产经营过程中发生的期间费用，应按照其归属期限，区分费用性质，据实进行分类核算。

企业不得以计划成本、估计成本、定额成本代替实际成本，成本计算过程中对产成品、自制半成品和劳务按计划成本或定额成本进行核算的，要按规定的成本计算期，及时调整为实际成本。原材料按计划价格核算的，与实际价格的差异也应按规定的成本计算期及时进行调整分配。

第九条一次支付、分期摊销的费用，应按照费用项目的受益期限，确定分摊数额。受益期不超过一年的费用，列入待摊费用；受益期超过一年的费用，列入递延资产，按实际受益期摊销，其中开办费按五年摊销。企业递延资产应在年终会计决算中说明，报总公司财务本部审查。

第十条在费用尚未发生以前，需要从成本中预提的费用项目和标准，应报总公司财务本部备案，预提期短的，年终决算不留余额，预提期长，跨年度使用、需保留余额的，应在年终决算中说明，报总公司财务本部审查。

第十一条低值易耗品单价在200元（含200元）人民币以下的，可列出品名，在领用时一次列入成本、费用。单价在200元（不含200元）人民币以上且使用期限超过一年的，必须采用五五摊销法进行核算，在领用和报废时各分摊50％。

第十二条产成品和在产品成本以及期间费用的核算，除种植业和养殖业按生产季节、施工企业按季进行外，一律以月为成本计算期，同一个计算期内核算的产量、收入、消耗和支出，起讫日期必须一致。

第十三条成本核算必须划清下列界限，不得相互混淆，影响成本、费用的准确性。

一、制造费用与直接生产成本；

二、制造成本与期间费用；

三、各类期间费用之间的界限；

四、本期成本与下期成本；

五、在产品成本与产成品成本；

六、可比产品成本与不可比产品成本。

第十四条成本核算的程序和方法要切实可行，一经确定，非经总公司财务本部批准，不得变动。

第十五条各单位必须按分工及岗位职责建立成本管理目标责任制。并编制成本、公用计划和具体措施，对成本实行计划控制和目标管理，以保证完成。

第十六条各单位应根据自身的特点并结合国家相关规定，制订本单位的各项定额指标，并认真执行。总公司将对不同性质的单位采用不同的方法和标准进行成本、费用考核。

第十七条各单位财会部门的成本管理责任。；制定本单位成本费用管理制度；组织成本费用核算；编制并具体落实成本费用计划；监督考核单位内部各项成本计划的具体执行情况；对本单位成本费用进行及时的预测、控制和分析。

第十八条本规定由总公司财务本部负责解释和修订。

第一条、管理机构：公司业务人员由公司销售部负责管理和调配，在销售部经理的领导下开展工作，并对其负责。

第二条、业务人员岗位职责要求

积极宣传、维护公司的品牌和产品、服务形象；进行市场业务拓展，按计划拜访客户，开发、建立并维持稳定的客户关系；确保公司利润率，达到客户需求和公司利益的平衡；按照公司制定的指标积极完成、超额完成销售任务。

第三条、严格遵守公司一切规章制度，遵守职业道德，爱岗敬业，严于律己，团结互助，互相学习，积极进取，不进行拉帮结派，不酗酒、不赌博。

第四条、为人正直、坦诚、成熟、豁达、精明、友善、自信，思维敏捷，勤奋敬业，积极上进；工作认真负责；具有较强的进取精神，吃苦耐劳精神，能够在较强的压力下工作，拥有良好的自我管理能力和服务意识。

第五条、观察能力和应变能力强；接受能力强；口头与书面表达能力强，良好的沟通表达（包括阐述，讲解，基本商务写作，倾听和理解能力）技巧；拥有良好的团队协作能力，一定的团队建设及管理能力。

第六条、具有敏锐的商业意识、市场洞察力；具有良好的市场预测、统筹规划、分析及应变能力；具有一定的组织协调能力、风险预控能力、谈判能力、公关能力、执行力。

第七条、有开拓、维护客户经验；客户导向，能够倾听、理解、和准确把握客户的真实需求，并客观地影响客户的购买行为与决策。

第八条、业务人员应认真学习营销理论，不断提高营销技巧和电话营销技巧。以目标为导向，理解团队目标并不断提升个人目标以及执行力。

第九条、熟悉企业全面运作，企业运营管理，各部门工作流程；熟记产品知识、功能、作用机理，了解公司基本情况；掌握基本功能及延伸功能，熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。

第十条、实践与理论相结合，勇于探索和创新，善于将自己的工作经验加以归纳和提升，提高销售能力，并向上级提供建设性意见。

第十一条、服从部门经理的安排，增强团队合作精神，协助部门销售计划的完成。

第十二条、收集市场信息

采集、整理市场及行业信息，追踪同行竞争对手及整个行业的发展动态，特别是竞争品牌动向，提交市场分析报告，相关业务的记录和分析，定期撰写行业发展情况及重点客户情况简报，为企业战略调整提供情报，为重大营销决策提供建议和信息支持；从而实现“市场引导制造”的经营理念；为做好产品、市场定位、市场、研发决策提供依据；及时提供市场反馈意见，提出合理化建议。

第十三条、收集、整理客户信息

1、根据公司产品特点，实用性以及市场定位策略，通过多种渠道收集潜在客户，建立、维护潜在客户档案。从网上或从公司及其它渠道获得的详细的客户需求应及时备案，谁先备案算谁的，以免业务员之间的业务冲突。

2、通过电话，拜访等不同途径了解潜在客户的需求，客户前期的需求分析、方案、演示与商务沟通。

3、建立新客户开发履历表，负责收集、整理客户信息建立资料档案，完善现实客户履历，为企业长足发展提供资源保障。

4、与客户交流中要充分了解客户目前的状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。

第十四条、客户征信调查

1、验证对方当事人有效证件，验明主体资格，经营权限，了解其资信状况、履约能力，审查对方经办人代理权限，审查对方提供资料的真实性与合法性，并复印对方当事人的法人营业执照及专业资格证书留存。

2、关注出现在主要经营者、企业管理制度、生产、经营、财务、市场表现、宏观环境等方面的信用异常征兆，并取得相应证据。

第十五条、推广介绍

1、拓展市场开发渠道，负责向潜在客户推介，阐述公司的产品以及服务；处理客户询价；努力拓展新客户。

2、联合公司内部产品、技术支持等不同人员向客户阐述公司产品与服务，获得销售机会。

3、完成客户联系，定期拜访客户，了解客户需求、市场动态，挖掘行业客户潜在销售机会，向用户提供最佳的解决方案，获取客户订单以促进产品销售，扩大市场份额，确保公司利润。

4、做好分管区域终端拜访工作。至少保持每月拜访频率：辖内a类店为3次以上、b类店为2次以上、c类店为1次以上。

第十六条、谈判与订约

1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的价格向客户报价，并记录备案（含报价时间、客户名称、所报价格等）。

2、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转达给主管。

3、签订合同前，了解客户、商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。

4、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《民法典》和公司《合同管理制度》执行，并签章认可，对违规者，视情节轻重给予处罚。

5、合同文本采用公司规定的标准合同。

第十七条、履约

1、协调各相关职能部门资源，负责项目实施过程中的信息沟通协调，工作机制协调，做好客户与公司其他支持部门的沟通桥梁；使公司内部各有关部门为完成客户开发或完成客户定制产品而形成合力；以期保证客户的满意度。

2、货款、货运等事宜的跟踪，保证合同完全履行和合同款的按期收回。

3、业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定支付款项，不得为难客户、故意拖欠货款。

4、严格执行公司促销政策，所有促销产品除质量问题外，一律不得退货。

第十八条、售后服务

1、协助客户服务部完成客户投诉的处理，包括原因分析、紧急处理对策及永久改善对策等。

2、公关、促销活动的总体、现场指挥。协助客户服务部维护客情关系。

3、持续改善客户关系，客户档案的管理、客户拜访及关系维护。

第十九条、回款

1、业务人员未妥善地履行客户征信调查义务造成坏账的，依公司奖惩制度予以处罚。

2、业务人员因重大过失而未妥善地履行客户征信调查义务造成坏账的，承担公司损失的一半。

3、业务人员因重大过失造成款项丢失或被骗，承担全额损失。对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。

第二十条、反馈

1、向销售经理提供例行性销售报告以及制定销售活动计划。

2、负责处理价格、合同、谈判、收款等销售相关的客户资料的整理与更新，并及时反馈到公司客户管理系统中。

第二十一条、公共关系

1、依据市场发展需要，维护、开拓与政府、媒体、客户及相关企业间的积极交流与良好合作。

2、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系。

3、参与培训、指导和管理、考核促销员。

4、组织、参与各项促销活动。

第二十二条、考勤

1、应严格遵守公司《考勤制度》、《请假制度》等各项规章制度。

2、业务人员每天须打卡两次，不出差需按正常工作时间每天打卡四次。

3、为了随时保持良好的沟通与联系，业务员的手机从7：00--22：00必须处于开机状态，保证有充足的话费及电量，并不能随意更改号码。如影响到任务执行者，则记大过一次处分。

第二十三条、提交日常报表

认真按时完成工作日报、周报表及各类计划和总结。日报表、周报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交办公室，不能按时完成的按20元/次处罚；月总结下月2日前交办公室，无正当理由迟交的，处罚50元/次；字迹潦草、敷衍了事的，按10元/次处罚并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的按10元/次处罚。

第二十四条、参加业务会议，无故缺席除按公司相关规定处罚外，销售部处罚20元/次。

1、每天早晨参加由主管或经理主持的晨、会，汇报昨天工作情况和今天的工作安排：包括昨天推销地点，洽谈成败经验，提出市场的技术和商务上反馈问题，以供大家讨论解决；今天计划推销地点，预计成败可能。

2、按时按要求参加公司组织召开的各项会议或活动。

第二十五条、必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的，不该打听不该传播的事项。

第二十六条、无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。

第二十七条、注重商务礼仪，形象气质佳，仪表良好，员工着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。

第二十八条、公司员工间及对公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话。语言表达能力强、有谈判沟通技巧、不得啰嗦。

第二十九条、除在指定场所、时间外，不允许饮食、吸烟。与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。

第三十条、工作期间应认真工作，不允许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍其他人开展业务工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志。

第三十一条、同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。对同事的升迁要吃积极的态度，不议论同事的私事，关心同事，帮助同事。

第三十二条、工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短时间。打接电话：态度和气、热情；内容简短、不闲谈；对有不合理要求的电话要委婉拒绝，语调适中不要过高。

第三十二条、客人来访原则上应有预约，并在指定场所接待。非工作人员不经许可不得进入工作场所。

第三十三条、外出办事应注意：

1、要遵守其他单位的门卫制度，主动出示证件。

2、进门时要轻声敲门，说话和气举止大方得体。

3、不讲影响公司形象的话和对公司不利的话。

4、礼貌道别。

5、做到据实报销，不隐瞒行程，不瞒报费用。

第三十四条、出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。

第三十五条、出发前检查仪表的整洁，并携带包括但不限于以下销售物品：

1、销售证明文件：《营业执照》、《税务登记证》、《生产许可证》、《卫生许可证》、《行业监管机构批文》、《价格表》。

2、终端日报表、笔记本、笔。

3、名片、计算器。

4、产品样品、传单和招贴画。

第三十六条、出差期间应注意：分区销售不得越界；统一价格不得抬高或降低；有效地张贴和散发传单。

第三十七条、出差期间应合理安排工作时间，要有工作计划，每天填写拜访记录表（客户报备表），出差日记要有客户详细档案及客户库存和当月产品消化情况，分析竞争对手信息，并按时交回公司。

第三十八条、业务员出差期间，每隔固定期限用当地固定电话向公司汇报，每月出差前、后到公司登记，以便考核工资。

第三十九条、业务人员必须严格遵守公司的劳动纪律，在公司人员执行公司作息时间；驻点人员可以根据区域特点制定本驻点的作息时间，但要报公司备案；每日工作服从主管安排。驻点人员晚上非因业务需要不得外出，如因业务需要外出必须经驻点主管批准。

第四十条、每天根据值日程表安排人员值班，由值日人员负责做好驻点的卫生打扫及伙食安排，始终保持清洁整齐的办公环境。驻点的公共物品及个人物品摆放整齐，如人为损坏公物及租住房屋原有设施，照价赔偿。

第四十一条、驻点人员外出时要有防范意识和安全意识，应做好自身的保护工作，以防止发生意外。

第四十二条、驻点电脑由内勤保管和使用，在使用电脑的同时做好保养、维护和管理工作。驻点电话及传真只用于公事，不得因私使用电话，驻点内勤和主管负管理责任。

第四十三条、客户来访时，礼貌接待，并将各种资料收藏好，以防止公司机密外泄。

第四十四条、业务员工资=底薪+岗位津贴+业务提成。

第四十五条、底薪：业务员按工龄四个月以内、工龄四个月以上、工龄一年以上，分三个档次确定底薪。因业务突出且具备一定管理能力的升为业务主管的，除底薪+岗位津贴＋提成外，公司另行根据其贡献进行实施物质奖励。

第四十六条、业务提成计算方法：每季度完成销售任务以内的，提成为5%、；超出销售任务的部分提成为10％。每季度支付一次，提成结算时间为收回全部货款之日。销售任务另行分区域确定。

第四十七条、业务员未完成每月销售任务的，按完成比例发放底薪和岗位津贴。销售额以签约为准。

第四十八条、当月销售总额达到销售任务的300%以上或连续三个月销售总额累计达到销售任务的300%以上，则次月可享受公司特别奖励。

第四十九条、业务主管有责任帮助其它业务员提高业务能力及解决业务员工作过程中遇到的问题。由于影响个人的业务量，公司另行给予业务主管岗位津贴；业务主管每三个月考核一次，考核不合格者取消业务主管资格。

第五十条、试用期薪资的特别规定

1、新业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训。每个业务员需通过基本培训后方可上岗。培训期间按最低工资标准支付薪资。

2、试用期内的薪资：无销售定额；无岗位津贴和提成；只支付底薪；有突出表现的，公司给予奖励。

3、试用期内按本管理制度第四十七条计算的薪资高于业务员底薪的，其薪资按本管理制度第四十六条和第四十七条计算。

4、业务员入职的第三个月份按本管理制度第四十七条计算的薪资低于业务员底薪的，视为不能胜任业务员工作岗位，将依据劳动民法典进行处理。

第五十一条、业务员出差如需预借差旅费的，到财务处填写预借差旅费单，经财务部和总经理审核同意并签字后方可领取预借差旅费。预借差旅费最多不可超过1000元。

第五十二条、经批准的出差车程时间在3小时以外的，长途车费凭据报销；市内交通费、住宿费、出差伙食补助费实行分区域包干，包干费用另行规定。

第五十三条、未经批准的出差车程时间在3小时以外的，签单金额达万元以上的，按前条规定核销费用；签单金额达万元以下的，按前条规定的50%核销费用；未签单，费用自理；无可查证确实具有出差情形的证据的，按旷工处理。

第五十四条、经批准的出差车程时间在3小时以内的，公司不予住宿补助。长途车费凭据报销；市内交通费、出差伙食补助费实行分区域包干，包干费用另行规定。有特殊情况经许可的，在经许可的范围内报销住宿费。

第五十五条、未经批准的出差车程时间在3小时以内的，签单金额达三千元以上的，按前条规定核销费用；签单金额达三千元以下的，按前条规定的50%核销费用；未签单，费用自理；无可查证确实具有出差情形的证据的，按旷工处理。

第五十六条、单笔订单金额超过五万元需请客户吃饭的，成交则公司据实报销；不成交则不报销。

第五十七条、每趟出差去外地见同一客户，最多不可超过两次。两次之后的费用，自行处理。如果同一客户，第一次出差见面没有成交，第二次见面才成交的，则按交通费，住宿费的报销标准，给予报销。

第五十八条、每趟拜访同一客户，最多不可超过两天，超过两天之后的费用自行处理，超过4天，按旷工处理。

第五十九条、尽量做到自己的客户自己见，减少出差人员。如果邀同事一起去见客户，那么受邀人员出差过程中所产生的任何费用，公司均不予报销。特批除外。

第六十条、出差人员出差回来后，必须在一周内，拿着有关报销票据到财务处办理报销手续。每趟出差回公司后，应积极核对费用，以免长时间不对帐，发生混乱现象。

第六十一条、货款按合同约定日期全部收回的，公司另行给予货款的1%的奖励。货款超过合同约定日期的30天内全部收回的，公司另行给予货款的0.5%的奖励。

第六十二条、货款超过合同约定日期的60天才全部收回的，公司进行业务员每笔200元的处罚。货款超过合同约定日期的180天才全部收回的，业务员提成减半。货款超过合同约定日期的一年才全部收回的，取消业务员提成。

第六十三条、货款超过合同约定日期的一年未全部收回的，取消业务员提成，公司进行业务员每笔200元的处罚。造成坏账的，依据公司合同管理制度进行处罚。

第六十四条、销售中收回票据未能如期兑现时，经办业务员应负责赔偿损失的30%。

第六十五条、公司将货款回收、清欠工作纳入业务员的绩效考核范围，并作为今后提拔任免和奖惩的依据。

第六十六条、因应收账款账龄分析出错或不及时而导致货款不能及时回收的，公司对财务人员每笔处罚30元。

第六十七条、发现窜货的，每次罚款300元，并承担因窜货发生的一切损失。

第六十八条、业务员离职，需接受离职审计。

第六十九条、离职审计流程

1、业务员在离职时应向公司人事行政部呈送离职审计申请。

2、离职审计流程如下：

①离职人员向人事行政部递交离职申请。

②人事行政部通知业务员原所在部门和财务部开始审计。

③业务员原所在部门、财务部、人事行政部各自履行审计职责。

④业务员原在部门、财务部向人事行政部递交审计报告。

⑤人事行政部决定时间并通知相关人员召开审计会议。

⑥召开审计会议并做出审计结论。

⑦通知被审计人到公司办理清结手续。

⑧有关部门办理清结手续并提交相关资料至人事行政部备案。

第七十条、审计小组是负责离职审计的组织。离职审计小组由公司行政部、离职者原所在部门、公司财务部等部门人员组成，小组推举一人为小组长，对审计工作全面负责。离职审计小组在业务员离职时即成立，开始相关审计事务。

第七十一条、离职审计注意事项

1、离职审计工作应重事实，摆证据，合法理，不能模棱二可。

2、调查过程应有记录，并由相关人员或单位在调查资料上签名或盖章。

3、离职审计期限为一个月。除特殊情况外，相关部门一般应在两个月内完成审计工作并做出结论。

4、离职审计结果即《离职审计报告》由人事行政报汇报总经理并存档。

5、业务员离职后一周内，业务部门应完成与公司客户的接洽，以文件或函件或通知的形式对客户单位做出说明，表明离职业务员的工作继任者、今后的业务往来注意事项等内容，并尽量取得对方签章（名）或复函。

第七十二条、离职审计主要内容

1、在离职前是否有“炒单”行为或损害公司利益的企图。

2、离职前后是否有转移公司客户的侵权预备或实质行为；私自带走或毁损公司客户资料的行为；以公司名义或假冒公司名义私自从事与公司业务相同或类似业务的行为；诋毁公司形象的行为。

3、离职后的审计期内，是否与自己联系过的公司原有客户有过实质性接洽；与自己开发或跟踪的原有客户继续保持往来；是否与公司竞业的口头合同或书面合同行为。

第七十三条、离职审计的处理

1、在离职前有炒单或诋毁公司形象行为的，不予支付暂押工资。

2、擅自带走或毁损公司客户资料的，在离职审计结束时扣除其在公司暂押工资、500、元以上；离职前后实施转移公司客户的预备行为或实质行为的，扣除其在公司暂押工资的、1000、元以上；如果转移公司客户成功的，不予支付其未结算的工资。公司所做的审计结论及相关证据将用来支持和保护自己的合法权益。

3、假冒公司名义从事业务的，不予支付暂押工资，并依法提交公安、司法部门处理。

第七十四条、本制度实施以前，公司制定的有关业务员管理制度及规定，自本制度实施后即行废止，公司有关业务员管理工作自本制度实施后一律按本制度执行。

第七十五条、本管理制度由公司行政部门负责解释。

第七十六条、本管理制度自公示之日起开始生效执行。