公司保安人员管理规定(优秀19篇)

日常岗位职责

1、认真做好保安管理工作，自觉服从上级管理人员的工作安排，主动提供配合，做好交接班记录;

2、公司保安勤务应每日24小时执行不间断，其各班各岗值勤时间，由办公室进行合理安排;

3、维持公司办公场所内外区域的正常工作秩序、治安秩序，消除安全隐患，严格遵守公司的各项规章制度;

4、对来访客人热情、有礼、耐心文明问询和主动引导，维护公司良好形象;

5、保安员在岗期间不得串岗或长时间离开指定岗位;

6、夜间执勤的保安员严禁睡觉，疏忽职守;

7、保安员应负责门卫室卫生及指定公共区域卫生清理工作;

8、保安人员代表本公司执行相关规章制度，公司其它部门员工应配合保安人员工作。

访客人员及车辆的管理规定

1、对外来人员和车辆要严格检查其证件、受访部门及事由;

2、对已同意进入公司的外来人员及车辆要做好登记;

3、受访人为公司领导时应电话确认后方可放行。 对于外来人员有下列情形之一者，拒绝进入公司：

1、携带易燃易爆及危险物品的人员及车辆;

2、不明身份，衣冠不整及明显带有恶意的人员;

3、推销产品、商品及收购废品的人员及车辆;

4、非洽公人员及车辆且拒绝登记和检查者;

5、来访人员报不清受访部门及受访人者;

6、来访人员不能出示有效证件者。

其他职责

保安员有义务检查巡视下班后公司办公楼、主厂房的门窗是否关好，及时关闭未关门窗;其中，煤库、渣库卷帘门在供热季期间为24小时打开状态，非供热季期间为生产车间人员下班后关闭。

本准则如有未尽事宜，得随时补充或修正。

青岛兆源供热办公室

20xx年1月17日

公司保安人员管理规定相关

1、公司所有的厨房工作人员必须持有效“健康证”并定期接受体检。

2、所有工作人员都必须接受卫生知识培训，具有良好的个人卫生习惯。做到“七勤”即（勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤理勤洗衣服、勤洗被褥、勤换工作服），使自己具有良好整洁的仪表。

3、在工作范围内不得随地吐痰、吸烟、留长指甲、留长发、涂指甲油、涂口红、戴饰物等，工作时间严禁谈笑打闹，不得在厨房范围内洗厨房用具、物料以外的物品。

4、保持良好的卫生操作习惯，上班时穿工衣，戴工帽、口罩，不得面对食品咳嗽、打喷嚏以及其它不卫生的行为，不允许用勺直接试味。

5、凡有下列情形之一者应洗手：

a、接触食物和食品用具前。

b、使用厕所后。

c、咳嗽、打喷嚏后。

d、接触不洁的容器、化学剂、垃圾后。

e、接触未煮熟的食物后。

洗手的正确方法：

a、先湿手。

b、用肥皂抹手并搓洗。

c、用清水冲洗。

d、用纸巾擦干手。

1、设立岗位责任制，实行定人、定位、定物、分工合作。

2、餐具使用后进行严格消毒，并必须按照以下程序操作：

一刮、二冲、三浸泡、四清洗、五消毒、六保洁。

a、刮：用塑料铲清除餐具内的残余物。

b、冲：用清水冲掉油污及杂物。

c、浸泡：用配有消毒药品的溶液浸泡15分钟左右。

d、清洗：用清水洗净。

e、消毒：放入消毒柜内充分消毒。

f：保洁：放在指定位置保持清洁避免污染。

3、厨房工具用完后，按规定处理，摆放有序，刀砧板每次用完后应彻底清洗干净后竖放，以确保底、面、边“三面光”。

4、冷藏柜应定期解冰、清洗，保持制冷效果及冷柜内环境清洁卫生。

5、炉灶、配料台、锅头、工作台、洗菜池、洗碗池和一切水沟管道使用后应及时彻底清洗保持干净、整洁。

6、清除卫生死角，防止老鼠、蟑螂、苍蝇等传染性东西污染食物并定期应用有效方式进行处理。

7、仓库所存物品，摆放整齐，定期定人打扫整理检查，保持空气流通以防发霉、变质。

1、采购的原料或食品，应确保新鲜卫生。不得使用未经政府有关部门检验的肉类、病死、毒死或不明死因的禽畜、水产品或有异味、腐烂、变质气味、发霉、生虫、掺假、掺杂的食品为原料，各种调味品、佐料应符合卫生要求，采购原料要定点采购，先买先用，防止过期变质。存放的食品与原料做到离墙、离地并分类存放，不得与杂物、药物混放，干湿物品不得同库贮存。

2、操作时要分台、分池操作，避免交叉污染。蔬菜类原料应按类别整理、盐水浸泡、淘洗、清洗、检查、装筐的程序操作，肉类应注意切清除污物和杂毛，水产品应除掉内脏、鱼鳞等，大米应经过筛选清洗。

企业零售业务采用两种收款方式：一种是商店设收款台方式;另一种是无收款台(一手钱一手货)方式。

1.设收款台(专人收款，钱货分开)

(l)售货员在顾客挑选好商品后，开具“交款凭证”(一式三联)，第1、第2联交给顾客到收款台交款，第3联售货员暂时留存。

(2)顾客持1、2联“交款凭证”到收款台交款。

(3)收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单，第2联收款员留存，第1联交顾客到柜台交票取货(大件贵重物品顾客需要发票，由售货员代理)。

(4)售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第1联“交款凭证”后与留存的第3联“交款凭证”核对无误后，将商品随同第3联“交款凭证”交给顾客，第1联交款凭证售货员留存。

(5)每日售货员凭“交款凭证”第1联汇总个人当日销售额，并做登计，组长签字。

(6)收款员根据“交款凭证”第2联汇总销售额，与当日收款额核对无误后，按柜组填制“交款凭证汇总表”1--4联，1联转柜组，与第1联交款凭证汇总金额核对，2联转会计，3联连同“交款凭证”第2联转商品账，4联转统计员。

(7)收款员清点货款后，填制“()组交款单”(一式四联)签字后双人交会计室。

(8)商店会计室收到交来的货款，经双人清点无误后在“交款单”上加盖“款已收讫”章，及收款人名章，第1联退收款台，第2联会计记账，第3联商品账记账，第4联封签。

(9)商品账凭收款台转来第1联“交款凭证”填制“营业部门日清日结销售汇总表”一式三联，凭第1联记“经(代)销库存商品明细账”销售数量。2联转统计，3联转柜台。

(10)商品账凭“交款凭证”和“交款凭证汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”(一式三联)，凭第1联记经销库存商品金额分类账减少，第2、3联分别转交商店会计员和统计员。

(11)商店会计、统计员接到商品账转来的“营业部门进销存日报表”和“日清日结销售汇总表”对其进行审查核实，并与当日“交款单”核对，无误后做相应的账务处理。

(12)商店会计室库存商品金额分类账控制商品账、库存商品金额分类账。

(13)顾客要求退款由售货员开具“交款凭证”红字，经双人签字。

2.无收款台(一手钱一手货)

(l)顾客挑好商品，由售货员直接收款，将商品交给顾客。

(2)售货员每售一笔商品都要登记在“营业员销售卡”上面，不要漏登、重登。

(3)每日营业终结前，售货员将营业员销售卡进行汇总计算个人的销售额，并与当日收到的现金核对无误后会计室，营业卡转商品账。

(4)会计室点款、核票无误后，经双人签字，盖章留存第2联，将交款单第l联退收款员(柜台)，第3联转商品账，第4联封签。

(5)商品账根据“营业员销售卡”填制“营业部门日清日结销售汇总表1—3联”。

(6)商品账根据“营业部门日清日结销售汇总表第1联”，记经销商品库存商品明细账中的柜台减少。

(7)无法进行日清日结的商品，营业部门可以不必做“日清日结销售汇总表”，可不逐笔登记“经(代)销库存商品明细账”。月末按照公司主管经理审批签名的盘点表(实物盘点)统计公司内每一种商品的月销售数量。

(8)商品账根据“旧清日结销售汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”。无法进行日清日结的商品，根据“交款单”填制“营业部门进、销、日报表”，凭第1联登记“经销库存商品”金额分类账减少，第2、3联分别转会计员、统计员。“旧清日结销售汇总表”2联转统计，3联转柜台。

(9)顾客要求退款由售货员登记销售卡红字，经组长签字，票据流转程序视同销售。

编制：

审核：

批准：

发布日期：实施日期：

1、目的

为保证公司所有生产、经营、管理等方面的保密工作,维护公司权益,保障公司各项工作顺利开展，根据《中华人民共和国保密法》、国家和地方相关法律法规，参照东旭集团《保密管理制度》，结合公司实际情况，特制定本制度。防止公司所有保密信息外流。

2、适用范围

本制度适用于公司全体人员。

3、职责

质量管理部负责对生产技术、产品认证、工艺参数等负有保密责任。

总经理工作部负责对公司股东会、董事会、监视会、总经理办公会、工作协调会、集团召集的各项专题会等重要会议内容，公司重大决策中秘密事项等负有保密责任。

生产部负责对生产过程中的原始记录、过程统计表、过程分析总结资料、生产试验记录等负有保密责任。

设备物资部对公司所有生产设备参数及技术文件负有保密责任。

采购物流部对招投标文件、采购、销售、合作等合同，协议和意向书，竞争对手和供应商信息等负有保密责任。

人力资源部对公司人事档案、工资劳务收入、薪酬体系，分配方案等的负有保密责任。

财务部对财务预算、成本计算、决算报告、各类财务报表、统计报表、财务制度等负有保密责任。

工程动力部对工程项目及动力设施相关技术文件、资料、图纸等负有保密责任。

根据《中华人民共和国国职业病防治法》和《建设项目职业病危害分类管理办法》的规定,做好公司建设项目职业卫生工作的监督管理,预防在建设、施工中发生职业病危害,特制定本制度。

一、职业健康安全部负责对建设项目的职业卫生实行综合监督管理,对违反国家相关法律法规的行为和事件进行教育、监督,按照《xx股份有限公司建设项目施工企业职业卫生考核办法》等相关规定进行考核,并责令其整改。

二、建设项目职业病危害预评价未通过卫生行政部门审核批准前,不得开工建设。严重职业病危害建设项目为未通过卫生行政部门对职业病防护设施设计审查前,不得开工建设。

三、建设项目的职业病防护经费应纳入建设项目工程预算,并与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用。

四、建设单位应建立职业卫生管理机构,设立专人负责对项目建设、施工期间的职业卫生进行管理,报职业健康安全部备案。

五、施工单位的项目经理为职业卫生管理第一责任人,施工经理为直接责任人,施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员,负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。施工单位应设立职业卫生管理机构,明确职责,制定相应的职业卫生管理制度、操作规程、急救预案,报项目建设单位、监理单位备案。

六、建设单位在发包合同的签订中,应当有职业卫生的相关规定和要求。不得将产生职业病危害的作业转包给不具备职业病防护条件的单位和个人。

七、建设单位应对施工单位的职业卫生负责人进行培训,合格后方可上岗。施工单位对作业人员进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的职业卫生教育。

八、施工单位项目部经理部应向施工工地有关行政主管部门申报施工项目的职业病危害,做好职业病和职业病危害事故的记录、报告和档案移交工作。

九、监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度、应急预案及其落实情况,施工方案中涉及到职业病危害采取的防控措施,职业病危害防护设施、个人防护用品、急救用品的使用情况进行监管,做好记录并存档。

十、施工单位应督促作业人员遵守职业病防治法律、法规和操作规程,指导、督促作业人员正确使用职业病防护设施和个人职业病防护用品,落实好职业卫生防护措施。

十一、建设单位对发包的项目,应要求施工单位对施工过程中和施工中使用的材料等可能产生的职业病危害要按照《建筑行业职业病危害预防控制规范》进行识别,采取相应职业病防护措施如实向作业人员进行告知。

十二、项目建设单位应在施工现场入口处位置设置公告栏,在施工岗位设置警示标识和说明,使进入施工现场的相关人员知悉施工现场存在的职业病危害因素及其对人体健康的危害后果和预防救援措施。

十三、建筑施工单位必须为本单位人员提供符合防止职业危害防护用品(防护服、防护眼镜、防尘口罩、防护手套、绝缘鞋、防毒面具、耳塞等)。施工中作业人员应佩戴好个人防护用品,建设单位应不定期检查施工单位作业防护用品的发放、佩戴、使用情况。

十四、对易发生急性中毒和其他急性职业病危害的作业场所,施工单位应设置报警设施,配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道,在施工作业方案中应制定专项施工措施、应急措施,报监理单位或项目建设单位审批同意后方可施工。

十五、若需使用放射性同位素和射线装置,施工单位必须提前以书面形式向项目建设单位提出申请,并采取相应的防护措施,得到同意后,方可按批准的计划进行;施工人员必须佩戴个人防护用品,尽可能远距离操作;在安装放射源处,划定范围,拉好警戒线、悬挂醒目的警示标志。

十六、在建设有放射性物质的工作场所中,以及放射性同位素的运输、贮存过程中需配置防护设备和报警装置,保证接触放射线的施工人员佩戴个人剂量计。

十七、供应采购单位在项目采购设备和材料时,应优先采用有利于职业病防治和保护员工健康的新工艺、新技术和新材料,对确实需要使用存在有职业病危害设备和化学材料的,应该注明其成份、性能、安全操作规程、维护和使用方法,并应提供相应的防护和应急措施。

十八、项目建设单位、施工单位应加强机电设备的管理,防止有毒有害物质的跑、冒、滴、漏,要采取通风、排毒、降噪、隔离等技术性措施来降低或消除作业现场的有毒有害因素。

十九、对施工现场可能产生职业病和职业中毒的危害的`作业,施工单位在作业时应及时监测,采取通风、隔离、佩戴防护用品、专人监护等防护措施,杜绝违章作业,杜绝作业人员超时作业。

二十、施工单位应加强水泥等易扬尘的材料存放处、使用处和道路的扬尘防护,在易扬尘部位设置警示标志,道路及时洒水,清理路面,给施工作业人员提供防尘口罩等防护用品。

二十一、各施工单位应将建筑垃圾及时清除,施工现场机件、物品摆放规范,施工项目结束后做到工完、料尽、场地清,不得将建筑垃圾堆放在工业垃圾池,不得随意倾倒建筑垃圾,在建筑垃圾运输过程中,凡是垃圾散落在公司道路和其他单位卫生区域,应及时清理,保持整洁。

二十三、施工单位不得安排年龄在60岁以上的员工,有心血管、神经系统疾病员工从事高处作业、高强度作业,不得安排未成年、有职业禁忌症的员工从事接触职业病危害因素的作业。

二十四、高温季节施工单位应合理安排,避开高温施工,并配备相应的防暑降温用品。女员工在孕期、经期、产期、哺乳期,禁止安排其重体力作业、夜间严禁安排值班。

二十五、施工现场发生职业病危害或职业中毒事故时,施工单位应立即采取急救措施,并向项目部报告,项目部应及时向职业健康安全部报告。

二十六、建设单位、施工单位作业人员在作业现场严禁吸烟。

二十七、设计单位应严格按卫生行政部门审批通过的《职业病防护设施设计专篇》进行图纸设计;项目建设单位应严格按照设计专篇和图纸要求进行施工,确保施工与设计相符,项目建设单位、监理单位应当检验、核对职业病防护设施、措施是否有效。

二十八、建设项目试生产前,生产准备单位应对该项目工作岗位职业危害暴露情况进行评估,并建立职业病危害应急救援预案,防止事故发生。

二十九、在该项目试运行阶段,生产准备单位应将试运行中职业病防护设施运行情况及时通报项目建设单位,对试产中存在的问题项目建设单位应及时整改。

三十、施工单位在施工时,未采取相应的职业卫生防护措施,项目建设单位应下发隐患整改通知书,各施工单位在规定期限内应予以整改回复;对查出存在职业卫生隐患的单位,下发整改书后仍不整改的,项目建设单位将给予相应的处罚。

三十一、项目建设单位、施工单位、监理单位应将职业卫生管理资料统一成册,逐一归档。

三十二、本规定解释权归公司职业健康安全部。每年按公司流程对其合规性进行评估修订。

三十三、本制度自颁布之日起施行。有关职业卫生建筑施工的其他规定按照国家现行的法律、法规、职业卫生标准和公司职业卫生管理制度执行。

一、目的

为了规范本厂信息管理，保证各类计划、统计、核算工作及时性、准确性、真实性，避免过时或失真信息给决策造成误导，特建立本制度。

二、范围

统计、核算报表以20__年本厂发布的《财务部上交报表清单》、《调度处上交报表清单》、以及质检、供销部门的报表清单为准，各环节原始票据以20__年__月发布的《各环节票据说明及对帐时间安排》为准，还包括各部门临时要求的，有正式书面形式规定要求提供的信息资料。

三、报表要求

1、报表及时，按规定进度完成，以接受签注时间为准。

2、数据真实，不故意满报或虚报数据。

3、项目齐全，不遗漏统计项目。

4、数据符合部门间的进出平衡关系。

5、对分管的物资严格按实物状态和统计要求报表。

6、报表签批、审核手续齐全。

四、考核

1、报表及时性：延迟1天扣罚x元。

2、数据错、漏：一次扣罚x元。

3、故意满报或虚报致使数据不真实：一次扣罚__元。

4、统计员非主观故意隐瞒，造成漏报，次月主动纠正者，按数据错、漏一次扣罚;故意隐瞒，二个会计月度仍未纠正的，直接责任人就地下岗，并承担不低于__%的直接经济损失。

5、报表签批、审核手续不全的，接受部门可拒收，按报表延迟进行考核至收到合格报表为止;接受部门也可签收，但按报表数据错、漏一次考核。

6、考核结果由生产科综合统计和财务科每月__日定时提供，其他对口部门可在6日以前书面形式向综合统计举报报表(票据)质量。

本办法自即日起执行。

企业绩效考核制度管理制度汇编篇四

一、考核范围

各分公司及各生产车间。

二、考核办法

主要考核生产经营过程中的材料利用率、利润率、运费收入比率、资金周转率和货款回收率。以财务部制订的目标成本作为成本结转的依据，新产品、工装、木型、零活等未制订目标成本的，按照技术部门出具的工时定额、材料定额，销售部门出具的发货清单及运输派工单进行结算。具体办法如下：

㈠、对__分公司的考核办法

对机械制造分公司主要考核利润率、资金周转率和货款回收率。

1、利润率为25%，每升降1%奖罚分公司1000元，由分公司分解到责任人。

2、资金周转率为0.46，根据分公司的资金占用情况，计算资金周转率。每升降0.05奖罚分公司500元，由分公司分解到责任人。

3、货款回收率为100%，每升降1%奖罚分公司100元，由分公司分解到责任人。

㈡、对铸工车间的.考核

主要考核成品合格率和黑砂内废铁管理情况。

1、成品合格率为75%，月末根据当月零工队结算工资的入炉料吨数、铸件入库吨数，计算铸件合格成品率。每升降1%奖罚车间100元，由车间分解到责任人。

2、黑砂内废铁管理情况：要求清砂、清锈及车间倒出的黑砂内不能混有面包铁、机铁(小机铁除外)，公司将不定期进行检查，视情况进行奖罚。

㈢、对锻工车间的考核

主要考核板材利用率和辅料小时成本。

1、板材利用率为85%，根据当月仓库提供的领料数、废钢退库数及车间内未退库的备用下角料，计算材料利用率。每升降1%奖罚车间100元，由车间分解到责任人。

2、辅料小时成本为元，按每月节超情况进行奖罚，由车间分解到责任人。

㈣、对加工一、二车间、安装车间及机修车间的考核

主要考核利润率。加工一车间利润率为1%、二车间利润率为0、安装车间利润率为0.5%、机修车间利润率为2%。按会计报表上提供的盈亏数，与目标成本相比较计算利润率。每升降0.5%奖罚分公司100元，由分公司分解到责任人。

㈤、对__分公司的考核

对汽车部件制造分公司主要考核利润率、材料利用率、资金周转率和货款回收率、运费收入比率。

1、利润率为7.5%，每升降0l5%奖罚分公司1000元，由分公司分解到责任人。

2、材料利用率为68%，根据财务提供的当月领料数和下角料数，计算材料利用率。每升降1%奖罚分公司300元，由分公司分解到责任人。

3、资金周转率为3.6，根据分公司的资金占用情况，计算资金周转率。每升降0.1奖罚分公司500元，由分公司分解到责任人。

4、货款回收率为100%，每升降1%奖罚分公司100元，由分公司分解到责任人。

5、冲压产品运费收入比率1%，收割机产品运费收入比率2%，按当月收入和运费计算。每升降0.1%奖罚分公司100元，由分公司分解到责任人。

㈥、对冲压一车间的考核

主要考核万元产值辅料消耗情况。万元产值辅料消耗定额为83元，按每月节超情况进行奖罚，由车间分解到责任人。

㈦、对冲压二车间的考核

主要考核辅料消耗情况。根据每月辅料消耗节超情况进行奖罚，由车间分解到责任人。

三、其它事项

1、各单位必须如实提供数据，坚决杜绝人为的调整现象，公司将不定期进行抽查，以核对账实是否相符，发现作假现象，加倍处罚，情节严重者调离工作岗位。

2、由于工资在车间制造费用中占很大比重，在工资发放不及时的情况下，允许车间合理运用预提和待摊进行调整，到年底汇算结清。

3、计算材料利用率时，各车间的领料数应等于入库零件的材料重量和下角料重量之和。

4、本办法由公司财务部负责解释，自20__年8月起执行。

企业绩效考核制度管理制度汇编篇五

公司员工上班期间严格执行考勤制度，本制度适用于我公司一般员工至部门经理。

一、作息时光

1、公司实行每周5天工作制

为保证幼儿获得全面、合理、充足的营养，满足生长发育的要求，让幼儿健康成长，合理组织幼儿膳食，加强营养管理。为此，幼儿园应专门成立了由园长、副园长、营养师、炊事员及家长代表组成的伙委会。依据幼儿的膳食搭配原则共同制定了以下营养管理制度：

一、根据幼儿的`年龄特点和季节变化，依据膳食搭配原则，科学、合理的制定营养代量食谱，每餐至少有一荤一素一汤，主食要丰富多样。

二、每周更换幼儿营养代量食谱，并及时向家长分布。

三、幼儿膳食营养要全面、均衡、合理。

四、切实按制定的幼儿营养代量食谱实施，不得流于形式。

五、每季度进行一次营养调查统计。根据统计分析情况调整幼儿代量食谱，保证幼儿的营养需求，将营养统计、分析等资料存档保留。

六、准确掌握幼儿出勤人数，做到每天按人按量投放主、副食，保证幼儿的进食量和营养量，不吃隔日剩饭菜。

七、合理的采购食品，科学、合理的烹调，制作色、香、味、形俱全、花色新颖、丰富多样的饭菜，确保营养膳食质量。

严格执行饮食卫生制度，加强饮食卫生管理，确保幼儿营养膳食的卫生、安全。

第一条：为保证顺利完成公司下达各项生产任务、经营目标、管理目标而制定本规章制度。

第二条：规章制度包括生产制度、卫生制度、考勤制度、奖惩制度、安全制度等。

第三条：本规章制度适用本公司的各部门的每一个员工。

第四条：根据公司实际运作情况，定期召开生产计划、产品质量、人员培训会议。

第五条：公司每一位员工必须按公司要求参加会议。 第六条：卫生管理制度

1、生产操作人员必须按照公司要求每日做好各自岗位的卫生清扫工作，保持清洁整齐。

2、各类原材料的堆放必须有各自直接使用者负责堆放整齐、安全、卫生、清洁。

3、每台设备由直接操作者负责保养、基本维修、清扫工作。

4、必须服从公司统一安排，做好公司环境卫生工作，保证厂容厂貌的整洁。

5、食堂卫生、饮食的清洁工作由食堂炊事人员直接负责，预防食物中毒。

第七条：工作期间，公司内严禁个人电话的使用。

第八条：公司的办公用品严禁使用与本公司无关的事宜。

第九条：生产场所严禁吸烟。

第十条：任何员工不能泄露公司的商业秘密和技术秘密。

第十一条：不说任何不利于公司和有损公司形象的话。

第十二条：不做任何有害公司的事。

第十三条：工作期间，严禁串岗、离岗，出入厂物品人员必须填写出入厂证，同意核准方可进出。

第十四条：宿舍里严禁大声喧哗，以免影响他人休息，严禁打架斗殴、聚众赌博。

第十五条：必须按公司值日规定和要求清扫宿舍，保持其清洁卫生。

第十六条：严格遵守公司时间，不准迟到、早退，发现迟到、早退，视时间长短作相应处罚。

第十七条：有事请假者，必须填写请假申请单，批准同意后休假，未办理请假手续者作旷工处理。

第十八条：任何请假以不影响公司生产为前提，由所在部门负责人批准，得到公司认可后方可休假，不可强行要假。

第十九条：公益事业活动等休假可享受工资待遇补贴。

第二十条：新招员工有试用期，试用期间不胜任工作而自行离开者，扣发当月工资，辞职者须提前一个月打辞职报告，同意后方可辞职，自行离职者扣发当月工资。

第二十一条：严格按照操作规程操作，任何岗位都树立“安全第一”的思想，违反操作规程造成后果者，责任自负。

第二十二条：未经允许，不得擅自操作他人岗位，擅自操作他人岗位造成后果者，责任自负。

第二十三条：各自岗位操作人员有责任报告潜在的不安全因素，以便及时发现、排除。

第二十四条：如遇台风、洪水、自然灾害等紧急状况下，公司任何人员有责任和义务服从公司的紧急调配，保卫公司的财产不受损失。

第二十五条：平等就业的权利。

第二十六条：参加企业民主管理的权利。

第二十七条：按劳取酬、多劳多得、奖勤罚懒。

第二十八条：按公司规定休息和休假

第二十九条：享受劳动安全、卫生和保护。

第三十条：请求劳动争议处理的权利。

第三十一条：保质保量完成工作的任务和各项生产指标的义务。

第三十二条：遵守国家法律法规，公司规章制度的义务。

第三十三条：执行劳动规程，按规定操作的义务。

第三十四条：在工作中不断提高劳动技能的义务。

第三十五条：按民主选举获“优秀职工”者公司予以嘉奖，奖金：300-500元。

第三十六条：违反公司规章制度的职工，公司予以处罚，罚金5-500元。

2.建立健全财务管理制度、内部控制制度和会计核算体系、信用管理体系;

3.全面领导财务工作，加强财务部门与公司其他部门的协调，优化会计核算流程，保证会计核算工作的有效进行;

4.审核投资项目的可行性报告，参与重大经营决策和重要经济合同的会签，审核各项经营决策的可行性分析报告，参与拟订筹资方案，审查重大资金支付方案;

5.参与重大投资方案的审定，拟定公司的利润分配方案;

6.参与企业年度计划的编制和认证，审批各项财产物资的申购计划;

7.组织财务预算的编制，严格控制各项成本与费用，监督、指导财务系统人员完成会计核算流程;

8.负责组织经营绩效分析和财务分析，召开分析会议，为经营决策提供依据;

9.审核向外提供的各类报表，及时督促各项财务报表的上报，保证各项报表的准确性和时效性;

10.协调各部门进行财产的盘点和清查，保证盘点工作有效顺利进行，保证资产安全与完整;

11.组织各项财务制度和相关财务文件的学习与培训，并积极落实各项具体财务规定，使财务工作规范化，标准化;

12.负责信用管理工作，审批信用管理方案和往来款项对账工作方案，监督业务部门与客户的对账工作，组织对超期超额账款的催收，加强风险控制;

13.负责对外重大重要事项的协调，协调好银行、税务部门及政府经济职能部门的关系，积极争取税收优惠政策，合理进行税收筹划;

14.负责财务人员的管理和考核，组织财务人员的业务培训，提高财务人员的思想素质和业务能力，为集团培养和输送财务人员;

15.及时解决财务工作中出现的各种问题，对出现的重大疑难问题组织讨论，确定解决方案，对于须集团层面解决的问题应及时上报。

一、目的

1、公司员工考勤是公司进行正常工作秩序及制度的基础，是支付工资、员工考核的重要依据。

2、为促进公司规范化建设，维护办公秩序，提高工作效率，参照国家有关法规，结合公司实际制定公司员工考勤制度。

二、范围公司除总经理、财务总监和总经理特批人员外，其它员工均需在考勤之列。特批人员由个人申请，总经理批准

三、考勤方法

1、公司考勤采用打卡考勤和考勤表登记相结合两种方式。

1)、业务员在公司上班的，每天早上要进行一次打卡。并用“工作日志”作为考勤依据。

2)、发货司机均实行每天早上上班和下午下班两次打卡，其他时间由销售内勤采用考勤表登记。

3)、计件员工每天早上和中午上班要进行两次打卡考勤，车间主任采用考勤表登记每日的出勤情况。

4)、管理人员、记时员工一天四次打卡考勤，分上午上、下班和下午上、下班各两次。

2、1.4款人员加班的，同时要在加班前、后进行打卡。

3、上班期间停电，各部门要根据每个记时员工、管理人员等的工作情况由主管安排是否放假，并在当天统计停电期间员工的上班情况，在隔天把统计结果交到考勤管理员手中。停电后宣布放假的部门，一律按放假处理，需要工作的要安排好每人的相应工作。计件员工由车间主任登记在考勤表上。

4、对于新进员工，先采用考勤表登记的方式，以三天为一个试用期限，暂不发放考勤卡。试用期过后，各部门主管将新进员工的考勤证明送往办公室，作为结算工资的依据。注:新进员工如在三天内试用不合格或自动离职，本公司则不予以结算工资。

四、考勤时间

1、公司正常工作时间为每周一至周六，每天工作8小时。其他调整以办公室通知为准。

2、公司作息时间规定如下：(具体时分以考勤钟的时间为依据) a 夏令时作息时间b 冬令时作息时间 上午：7:00-11:00 上午：7:30-11:00 下午：13:30-17:30 下午：12:30-17:00 晚上：18:30-21:30 晚上：18:00-21:00 夏令时作息时间或冬令时作息时间起讫期间或临时时间调整由办公室另行通知。

五、考勤管理1、迟到

1)、员工未在规定上班时间前打卡视为迟到。

2)、迟到超过1小时(含)，视旷工半天处理。

3)、因工作需要加班到22：00以后的可于次日推迟上班，并经主管同意后不作迟到处理，但主管须在一个工作日内提供证明到办公室。

2、旷工 员工有下列情形之一的视为旷工：

1)、未经请假或请假未经批准而不到岗或擅自离岗者

2)、口头请假事后一个工作日内不补假者;

3)、假期已满，逾期未归者;4)、无故未刷卡而事后又未提供补勤证明者。如上班打卡，下班未打卡的;或上班未打卡，下班打卡的。

5)、因缺活，个别计件员工经车间主任同意放假的，直接由车间登记为放假，不作旷工。

3、早退

1)、员工在规定下班时间前擅自离厂视为早退。

2)、早退超过1小时按旷工半天计算

3)、当天迟到又早退按双倍标准处罚。

4)、对于因全公司停电导致需要提前下班的，计件员工由车间主任在考勤表上登记，记时员工由所在部门主管统一登记，管理人员由部门领导登记(参照三3款)。

5)、计件员工在完成当天的工作任务后，经车间主任同意可以提前下班，不作早退。

4、病事假

1)、员工请病事假时，应提前填写《请假单》，如有需要应在主管安排下办理工作移交手续。临时口头请假上班后1个工作日内补办，逾期不予办理。(当事人未补办按照旷工处理，口头请假不能作为依据)

2)、员工因病不能上班，根据假期需经相应领导批准。

3)、员工因事请假，其主管领导需考虑是否影响生产或工作任务情况作出批假意见。

4)、《请假单》要在办公室备案，并作为销假依据。

5)、计件员工临时放假的不需办理书面请假手续，车间主任直接登记在考勤表。

5、工伤假 员工因执行工务而致伤害或疾病，持县(区)级以上医院证明，可申请工伤假，工伤假期以医院证明为准。(请工伤假要填写《请假单》)

6、批假权限

(1)、车间员工(包括记时)、仓库辅助工请假2天(含)以内由车间(仓库)主任批准，超过2天至5天(含)由部门经理批准，6天及以上由总经理批准。

(2)、管理人员请假，3天(含)内由部门经理直接批准，超过3天由部门经理审核，总经理批准。

(3)、车间、仓库主任请假2天(内)由生产部经理批准。3天(含)以上总经理批准。(4)、部门经理请假由总经理直接批准。

7、请假原则

(1)、原则上，公司正式员工一次请假时间不得超过12天，当月累计请假时间不得超过15天。试用期员工一次请假时间不得超过3天，特殊情况被批准请更长假期的，试用期要按请假时间延长。(工伤假除外)

第一条、为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。

第二条、本制度涵盖销售员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。

第三条、凡本公司销售员适用本制度。

第四条、销售员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。

第五条、销售员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。

第六条、销售员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个销售员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。

第七条、公司本着充分保障每个销售员利益的原则，严禁销售员之间出现抢单或划单的行为。

第八条、销售员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，公司按成本价从其工资中扣除。

第九条、销售员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。

第十条、销售员应具备职业操守，履行保密义务，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。

第十一条、销售员严格遵守考勤管理规定，按时上下班打卡。

1、工作时间公司每周工作五天，员工每日正常工作时间为7.5小时，其中：

周一至周五：上午：8：30-12：00，下午：13：30-17：30为工作时间。

12：00-13：30为午餐休息。

2、考勤

（1）所有销售员必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。

（2）迟到、早退、旷工

① 迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元。30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元。超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。

② 月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。

3、请假

（1）病假

① 销售员病假须于上班开始的前30分钟内，即8：30-9：00致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。

② 销售员因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。

（2）事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。

4、出差

（1）销售员出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。

（2）出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。

第十二条、销售员请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上级审批，十天以上集团总部员工由人力资源部审查、总裁审批，子公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。

第十三条、销售员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。

第十四条、销售员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。

第十五条、销售员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时光，影响他人的工作。

第十六条、销售员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。

第十七条、公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。

第十八条、销售员如需出差洽谈客户的，销售员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。

第十九条、销售员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款（现金或支票）交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。销售员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果销售员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。

第二十条、若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，销售员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。销售员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。

第二十一条、销售员应在公司每月收款截止期限内将货款交回公司，销售员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除500元。

第二十二条、销售员如遇到客户坏账情形的，应及时上报公司备案处理，不可私下纠纷。

第二十三条、对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求销售员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，销售员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，销售员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。

第二十四条、销售员出差旅费报销时，以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给销售员。

第二十五条、销售员为谈业务请客吃饭报销的，以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给销售员。

第二十六条、对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便销售员的谈判，销售员可从仓管处借出货物，销售员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由销售员照价赔偿。

第二十七条、销售员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。

第二十八条、销售员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。

第二十九条、销售员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。

第三十条、公司会全力配合销售员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利等等。

第三十一条、销售员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。

第三十二条、在销售过程中，销售员应注意仪表，态度谦和，以礼待人，热情周到。

第三十三条、销售员要严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等。

第三十四条、销售员在与客户接洽过程中不得接受客户礼品盒接待。

第三十五条、在执行职务工作中，不得饮酒。

第三十六条、不得诱劝客户透支或者以不正当渠道支付货款，不得进行与法律相违背的销售行为。

第三十七条、工作时间不得办理私事，不得私自使用公司的车辆。

1、病假：员工请病假，应在看病的前一天告之部门经理，特殊情况不能提前告之的，须在当日上午九点之前向部门经理请假，病愈上班后，要将医院出具的病志及就诊证明交部门经理，部门经理审验证后，由总经理批假，准假后，按事假论。病假一日，扣发一日工资，以此类推。

2、事假：员工请事假，应先填写《事假申请单》，交由部门经理审核，由总经理批准。无特殊情况，每月事假不能超过二天，且不能连请。事假一天，扣发一天工资，每月事假超过三天(含三天)，除按日扣发工资外，另扣发当月奖金的20%，全年累计事假超过20天，再扣发年终奖的10%。

3、休假：公司执行每周7个工作日，即56小时工作制度，女员工于每周日轮休半天，法定假日另行安排，无报酬轮流值班(因工资已包函值班薪水)。

4、加班：因工作需要确需加班的，需报请部门经理核准，由总经理批备。加班时间超过4小时按半天计;加班时间2小时之内的，不做累计。雨季汛期时，男员工晚间轮流值班，必须坚守岗位。

二、报销制度：

1、业务费用发生后(含招待费、差旅费、汽油费、维修费、采购办公用品等实际发生的费用)，要及时报销，做到周清月结。

2、由于特殊原因来不及报销的，自费用发生之日起十五日内的，要出具书面材料予以说明，并由部门经理签字核实呈总经理报批;超过三十日还不报销的，原则上公司将不予报销，由经办人自行承担。

3、每月30日前，财务部要将个人借款进行汇总统计，并进行公示催告。不报清上月单据的，除不受理新的借款业务外，还要在个人工资中逐月扣回。借款数额大，拖欠时间长，催告无效的，要按借款额的10%每日加罚滞纳金。

四、采购制度：

1、办公用品及低值易耗品实行统一采购比价制度，采购时要做到货比三家、物美价廉，大宗商品的采购必要时要进行招标，财务部具体负责采购及物品管理工作。

2、各部室领取办公用品要进行登记，低值易耗品要以旧换新，厉行节约，反对浪费，增收节支是公司二○○九年的工作重点之一。

3、公司车辆的维修、维护，以及燃料的消耗，易损件的更换等发生的费用适用于上述报销制度。

五、错误追究制度：

1、由于工作人员的不作为，导致了效益减少或客户丧失，要追究相关人员的经济责任，每发生一次，扣发年终奖金的10%。

2、由于对市场信息了解不够，市场运行把握不准，决策失误，给公司造成经济损失的，要追究相关人员的经济责任，每发生一次，扣发年终奖金的10%。

3、工作中相互推诿，不积极进取，长期打不开工作局面，“拖、等、靠”思想严重，行为明显，老客户巩固不住，新客户资源挖掘不来，公司将视情况扣发相关责任人年终奖金的10%。

以上补充规定自公布之日起执行。

2、认真执行“生产管理标准”，严格执行劳动纪律，加强生产调度指挥，搞好安全生产，促进当班中的生产作业和经济指标完成。

3、负责当班中各岗位设备、工艺正常运行，抓好煤、水、电、汽、气的平衡调度，指挥协调。生产过程中，有权减量，无权超标。

4、加强巡回检查，全面检查、了解各工序指标变化，发现设备、工艺有不正常时，要组织解决，并反馈有关领导。

5、认真组织大班班前会，将生产调度例会主要精神传达给员工，并作好当班生产的安全注意事项安排。

6、负责当班中系统开停车及设备的停机检修，倒机开车。

7、确保安全第一，加强各车间、工序的联系，对生产运行中有疑难问题，有权通知有关车间，部门协同处理。对当班中出现的事故要通知所在车间召开分析会，并拿出事故处理意见。

第二条、在中国境内从事保健食品生产经营的企业应当按照本规定加强和规范索证索票和台账管理。

第三条、生产经营企业应当建立索证索票和进货查验记录制度，索取并查验供货者资质及相关产品质量安全的有效证明文件，留存相关票证文件建档备查，同时加强台账管理，如实记录购销信息。

第四条、生产经营企业应当设立相关部门或指定专人负责索证索票、进货查验和台账管理工作，及时整理有关档案文件，相关人员应当经过培训。

第五条、应当按供货者、供货品种或供货时间建立健全索证索票、进货查验记录和购销台账档案，有关文件应当保存至产品保质期结束后1年，且保存期限不得少于2年。保健食品生产经营企业应逐步实现信息化管理，建立电子档案。

第六条、涉及保健食品经营企业的市场开办者应当建立健全保健食品安全管理制度，明确保健食品安全管理责任，定期对入场经营企业的索证索票、进货查验和台账管理情况进行检查。

第七条、保健食品生产企业应当向经营企业提供生产企业有关资质、产品批准证书（含技术要求、产品说明书等）和企业产品质量标准、检验报告以及产品销售单据等信息。必要时要审查并索取经营企业的经营资质。

第八条、生产企业索证应当包括以下内容：

（一）供货者的营业执照或有关证明文件。

（二）原料、辅料、包装材料生产企业的生产许可和流通许可证明文件，或其他证明材料。涉及进口的，应当索取出入境检验检疫部门出具的证明文件。

（三）原料、辅料、包装材料的出厂检验合格证明。涉及检疫的，应当索取检疫合格证明。

（四）涉及商标、条形码印刷的，应当索取供货者印刷许可证和条形码印刷许可证。

（五）法律法规规定的其他材料。

无法提供文件原件的，可以提交复印件;复印件应当逐页加盖生产企业或供货者的公章并存档备查。

第九条、生产企业索票应当索取供货者出具的销售发票及相关凭证。凭证应当至少注明原料、辅料、包装材料的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、单价、金额、销售日期。

第十条、经营企业索证应当包括以下内容：

（一）保健食品生产企业和供货者的营业执照。

（二）保健食品生产许可和流通许可证明文件，或其他证明材料。

（三）保健食品批准证书（含技术要求、产品说明书等）和企业产品质量标准。

（四）保健食品出厂检验合格报告。进口保健食品还应当索取检验检疫合格证明。

（五）法律法规规定的其他材料。

无法提交文件原件的，可提交复印件;复印件应当逐页加盖保健食品生产企业或供货者的公章并存档备查。

第十一条、经营企业索票应当索取供货者出具的销售发票及相关凭证。凭证应当至少注明保健食品的名称、注册证号、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、单价、金额、销售日期。

第十二条、实行统一购进、统一配送、统一管理的连锁经营企业，可由总部统一索取查验相关证、票并存档，建立电子化档案，供各连锁经营企业从经营终端进行查询索证情况。各连锁经营企业自行采购的保健食品，应当按照要求自行索证索票。

第十三条、生产企业购入原料、辅料、包装材料或经营企业购入保健食品的，应当索取同批次产品的出厂检验报告，检验报告应当符合国家有关标准要求。

第十四条、生产经营企业应当实行台账管理，建立购货、销售台账，并如实记录。

第十五条、购货台账按照每次购入的情况记录，内容至少包括：名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、产地、购进价格、购货日期、供货者名称及联系方式等信息。

第十六条、销售台账按照每次销售的情况记录，内容至少包括：名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、产地、销售价格、销售日期、库存等内容，或保留载有相关信息的销售票据。

生产企业和从事批发业务的经营企业还应当详细记录购货者名称、住所以及联系方式等流向信息。

第十七条、应当如实记录质量不合格的原料、辅料、包装材料或保健食品的召回、退货、销毁等处理情况。

第十八条、本规定由国家食品药品监督管理局负责解释。

第十九条、本规定自_____年_____月____日起施行。

现代企业管理制度 现代企业管理制度内容篇二

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，提高公司经济效益，不断壮大公司实力。

四、公司提倡鼓励全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，并为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策、管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的`提高，逐步提高员工各方面待遇。公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司各项规章制度的行为，都要予以追究。

现代企业管理制度 现代企业管理制度内容篇三

第一章  总则

第一条  为了规范集团及下属各公司机构设置和岗位编制，合理配置和充分利用人力资源，不断提高工作效率和有效控制人工成本，根据集团公司实际情况，特制定本管理办法。

第二条  岗位编制管理的指导思想

岗位编制管理应遵循“总量控制、优化结构、理顺关系、合理规划”的原则，根据公司业务发展和项目拓展的需要，合理安排编制、有效控制编制、适时调整编制，充分发挥岗位编制管理在提高工作效率和工作质量方面的积极将作用。

第二章  岗位编制管理

第三条  岗位编制管理职责划分

（一）总部人力资源处

1、负责根据集团公司机关处室工作职责，合理安排各处室岗位编制；

2、协助各处室负责人编写岗位说明书，明确岗位任职要求、工作内容、工作职责和考核内容等；

3、初审集团下属各公司上报的岗位编制报告，并及时报送集团总经理办公会审定。

4、监督下属各公司岗位编制落实情况，有效控制整体编制数量，合理分配人力资源。

（二）各公司人力资源管理部门

1、负责根据所在公司经营管理需要确定各部门、各业务单元岗位编制数量；

2、协助所在公司各部门、各业务单元负责人编写岗位说明书，明确岗位任职要求、工作内容、工作职责和考核内容等；

3、负责编写所在公司岗位编制报告，明确公司组织机构，部门或业务单元设置情况，部门或业务单元工作职责和编制情况，以及各岗位说明书等内容，并根据要求上报集团人力资源处；

4、负责根据所在公司业务发展或项目拓展的需要，适时调整岗位编制，并将调整的原因、岗位编制增加情况等内容形成报告及时上报集团人力资源处。

5、负责在审定的岗位编制范围内，按照所在公司人事管理需要，自行调整和安排编制范围内人员，但总经理助理及以上人员由集团人力资源处负责调整和安排。

第四条  岗位编制的审定机构

集团及下属各公司岗位编制的审定机构为集团公司总经理办公会。

第五条  岗位编制审定流程

集团及下属各公司人力资源部门根据年度经营管理目标和公司实际经营管理需要，于每年1月30日前将当年度

岗位编制报告呈报所在公司总经理办公会审批，审批后的岗位编制报告应在2月底前上报集团人力资源处，经集团人力资源处初审后，最终报集团总经理办公会议审定。集团及下属各公司根据审定后的岗位编制报告对公司岗位编制进行日常管理。

第六条  岗位编制调整流程

集团及下属各公司因工作实际需要调整年度岗位编制的，人力资源部门应及时将调整的原因、岗位编制增减情况等内容形成报告，经所在公司总经理办公会审批后及时上报集团人力资源处初审，初审合格后由集团人力资源处呈报集团总经理审定。

第三章  岗位编制管理考核

第七条  岗位编制管理考核

为保证岗位编制管理的及时、准确，以及岗位编制内容的完整、真实。岗位编制管理考核将列入集团对下属各公司年度管理考核内容中，每年年终安排检查，具体时间另行通知。具体考核内容如下：

（一）岗位编制报告报送的及时性（10分）

考核各公司岗位编制报告上报的及时性，每延迟一天扣减2分。

（二）岗位编制报告报送的完整性（15分）

考核各公司年度岗位编制报告上报的内容是否按照报

告模板内容编写，内容是否完整，每少一项扣减3分。岗位编制报告模板详见附件。

（三）岗位编制执行情况（45分）

岗位编制控制严格，安排合理，无超编、隐瞒编制情况发生的给予满分。如发现故意隐瞒编制，虚增编制情况的扣除全部分数；发现编制增减未及时上报，或审批手续不完备的，每发现一次扣除15分。

（四）岗位说明书的完整性（30分）

岗位说明书内容完整，规范的，给予满分。如发现岗位说明书编写内容有遗漏的，每发现一次扣除5分；如发现岗位说明书未及时根据岗位变化情况进行调整的，每发现一次扣除5分。

第四章  附 则

第八条  集团人力资源处负责本制度的制订、修改、解释等工作。

第九条  本制度自下发之日起开始实施。

现代企业管理制度 现代企业管理制度内容篇四

为提升家装企业的形象。建立企业的品牌战略，给客户心目中留下本企业员工团队合作精神及认真的工作作风，制定办公室工作制度。

一、五不准

1、不准旷工、迟到、早退和擅离工作岗位。

2、不准在工作时间内做与工作无关的事。

3、不准在办公室上班时间玩电脑游戏、睡觉、串岗，上网闲聊。

4、不准在禁烟区域内吸烟。

5、不准在上班时间前或上班中喝酒。

二、三不走

1、工作区域未整理清洁不走。

2、部门负责人未同意不走。

3、电脑、电器、门窗未关好不走。

三、工作时间

操作规程和注意事项：

1、所有驾驶货梯的人员必须经过货梯使用相关培训

2、所有需要吊运的货物按“先到先运”的原则，依次排队吊运。

3、与生产无关的物资需要临时调运时需报请课长批准后方可吊运。

4、遇有下列人员应阻止进入货梯：

① 正在吸烟、穿拖鞋及仪表不端者。

② 携带易燃、易爆有毒等危险品者。

③ 无搬运货物的人员。

对上述人员，有权进行警告、罚款10-100元不等;对造成工厂重大损失的保留追究其责任的权利

5、遇有下列货物及运输工具等应阻止进入货梯

①超过货梯载重负荷的

②易燃、易爆有毒等危险品者

③叉车、抱车等易撞上电梯引起电梯变形的

④严重损害电梯运行并对电梯运行安全构成威胁的

6、遇有下列人员应追求其责任的

① 不服从货梯驾驶人员的安排造成的相关损失

② 对货梯造成直接或间接损坏的

7、所有运送物资者须服从物流货梯轮值员的统一安排。

8、遇有火警和紧急情况立即迫降到1f

9、货梯轿箱内及顶楼机房应定期打扫，并做好相应5s记录(轿箱内每日一次，顶楼机房每周一次)

10、货梯定期进行保养，并请相关技术人员进行检测、培训

本规定自 年 月 日起开始实施，请物流课员工严格执行并相互监督;对造成公司损失的将追究相关责任!

宁波康浩家纺制品有限公司

物流课：

x年x月x日

1.本规章制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工;包括试用工和正式工;对特殊职位的员工另有规定的从其规定。

2.员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。

3.公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。

第一章会议制度

为有效地实行经理负责制和健全民主管理，特制订各种会议制度。

一、经理办公会议

一般每半月召开一次，由总经理主持，管理层次人员参加，必要时请有关负责人列席。会议主要内容：

1.学习和贯彻政府有关建设工作政策。

2.讨论年(季)度工作计划和总结。

3.讨论公司发展规划、经营方针、人事劳资与分配等全局性的重大事项。

二、工作会议

每周召开一次，由总经理主持，副总经理、总工程师及各职能部门负责人和各项目总工作工程师参加。会议内容：

1.各部室负责人汇报工作的执行和完成情况。

2.传达上级有关的重要规定和内部的工作措施或决定。

3.听取各种加强管理和改进工作的会议。

4.讨论存在的主要问题及提出相应的改进措施。

三、职工大会

每半年召开一次，由总经理主持，全体职工参加。也可有外聘人员参加。会议主要内容是向职工报告生产经营的完成情况，年(季)度的工作计划、行政总结以及表彰先进等。

四、业务会议

按各职能部门所规定的业务职责，根据待讨论的具体事项，不定期的有总经理、总工程师或部门负责人分别召开，要求对某事项达到同一认识、协调配合和解决问题的目的。

各种会议的召开，务须做到事前有准备、事后有记录，凡总经理召开和主持的会议，其会议工作由综合部负责;其他各种会议由会议主持人的所在部门负责。

第二章人事管理制度

为了加强我公司工作人员的管理，调动全体成员的积极性、主动性和创造性，不断提高工作效率，保证公司以工程工作为中心的各项工作的完成，特制订本制度。

一、职工的使用、考核与晋升

(一)职工的聘用原则

公司对所属人员的调配使用按照学用一致和用其所长的原则，根据工作需要统一调配、双向选择，择优聘用。

(二)职工的考核1、考核标准、依据及原则

职工的考核制度是实行岗位责任制的关键，考核职工以德才兼备为标准，以执行各类人员岗位制为依据，坚持客观公正、民主公开、注重实际的原则。

2.3考核时间

年度考核每年一次，随年度工作总结一起进行。

3.考核内容

考核内容包括：德、能、勤、绩四个方面，重点考核工作实绩。

德：主要考核政治、思想表现和职业道德表现。

能：主要考核业务技术水平，管理能力的运用发挥，业务技术提高，知识更新情况。

勤：主要考核工作态度，勤奋敬业精神和遵守劳动纪律情况。

绩：主要考核履行职责情况。

4.考核组织

在年度考核时，设立非常设性的考核委员会或考核小组，负责公司年度考核工作。

5.考核方法

实行领导与群众相结合，平时与定期相结合，定性与定量相结合的方法。

第三章档案管理制度

为执行国家《档案法》的规定和加强档案的管理，特制订本办法。

一、公司各部门和项目工作在工作活动中形成的文件材料、照片、盘片、录像等凡有保存和利用价值的均应作为档案材料。

二、档案是公司的集体财产，由综合部负责统一管理和保管。

三、所有资料要有专人负责管理，档案的管理人员，要做好以下工作：

1.按档案类别，制定各类的编号规定。

2.严格档案材料的接收手续，仔细检点移交的归档材料并履行移交签字手续。

3.3档案材料的立卷及编制总目录。

4.档案材料的检查工具，制定借阅办法，重视机密文件，要经领导批准后，方可借出。

5.做好档案汇编和利用的统计。

6.定期清点档案，经组织鉴定后销毁无保存价值的材料。

四、凡档案材料均要求字迹工整、审簽手续齐全，禁用字迹不牢固和易褪色的书写工具。

五、材料的整理与归档期限

1.行政文书类材料，在完成该项目活动后由专职人员于半月内整理归档。

2.工程项目工作类的管理和技术性材料，在完成项目合同任务，后项目工作组一个月内整理归档。

厕所卫生管理制度

厕所是传播疾病、造成污染的地点之一，加强厕所卫生管理，是卫生工作的一个重要方面，学校厕所由总务处负责管理，各使用部门要做好日常管理工作。

第一条:厕所由专门指定的人员进行定期冲洗、打扫及消毒工作，每天不得少于一次，达到无臭、无蝇、无大便、无污水停积。

第二条:各厕所所需的消毒药水，由总务处负责发放，每周彻底消毒一次。

第三条:总务处对厕所卫生进行不定期的检查，并记录检查情况，发现问题及时解决，并对其负责的班级采取相应的处罚措施。

第四条:垃圾、粪便处理办法:

1、每天早、晚各清扫一次，全天必须每隔1小时用流水冲洗一次。

2、厕所内的垃圾实行袋装化，定点收集垃圾，由各负责班级值日生定时清扫垃圾，并及时将其运至垃圾场。

3、禁止将易塞物等垃圾扔进下水道中，必须扔在纸篓中，每天有清扫人员及时倒掉，地面打扫干净。

4、校内厕所的卫生打扫情况由总务处卫生处和学生会卫生部管理并检查，由督导办监督。

第五条:打扫办法实施:

1、按级轮流，一大周换一次，第二周周日晚上交接。

2、该班打扫期间若发现厕所堵塞由本班负责处理通道。

3、每次清理垃圾时，提前到后勤处领取垃圾袋，要节省使用垃圾袋，不可学杂费。

4、每天早、晚要彻底清扫一次厕所卫生，保证厕所内地面上无垃圾、下水道中无粪便。

第六条:处罚方法:

1、凡发现把垃圾扔进池内者，每人每次罚款5元，由总务处和值日生监督。扣班级10分。

2、凡在墙上乱写乱画者，一经发现罚款2元，扣班级5分。

3、值日生应将纸篓全部放到墙角，凡将垃圾桶放到路中央者扣该班10分。

总则

第一条 *有限公司(以下简称本公司)所属员工的管理，除法令另有规定外，悉依本规则办理。

总公司员工的管理，比照办理。

第二条 本规则所称员工，以在本公司核定之员工编制名额内雇用的无定期工作契约职员为限，其区别标准如下：

(一)职员：从事管理工作的员工。

(二)技工：具备初中毕业以上程度，并有下列技术工作三年以上工作经验，经技工转类考试及格或甄选提升的工人：

1.有关生产各项设备的操作，运转、制造及装修等工作。

2.原物料或产品的制造、检验、加工、整理及包装等工作。

3.其他与生产有关的专业性工作。

(三)管理工：具备高中毕业以上程度，并有本业二年以上的工作经验方可胜任的事务工作，或其他程度相当的非技术性工作经管理工考试及格或甄选提升的工人。

(四)服务生：从事迎宾、托盘、擦抹等对客人直接服务的员工。

(五)普通工：担任搬运，事务或简易事务等无需特殊技能或知识的工人。

第三条 工人编制名额依据实际需要拟订，呈报本公司核定。

第四条 为配合工作及人事调度的需要，遇有临时性、短期性、季节性或特定性工作时，得依实际需要雇用定期契约工人(以下简称定期工)。其雇用及管理办法另定之。

第二章 雇用及解雇

第五条 雇用员工应由所属主管单位填具员工采用申请书，送由主管单位签请负责人核定。

第六条 雇用员工以考试方式录用为原则。

第七条 雇用员工应先行试用，但试用期间不得超过40日，在试用期间内，由所属主管单位负责考核，期满后依据试用成绩，签请正式雇用或解雇。

第八条 雇用工人，得就在岗位工作三个月以上工作成绩优良的定期工中选用。前项选用的员工，得不经考试及试用。

第九条 雇用工人，以身家清白、身体健壮、年满18岁以上35岁以下，并具有初中毕业或以上学历者为合格，但雇用特殊性技能的工人不在此限。

第十条 不得录用有下列情事之一者为员工：

1.曾受刑事处分或宣告禁治产者。

2.患有传染病或痼疾者。

3.曾服务于本公司及所属单位因案开革

1、认真贯彻执行《中华人民共和国消防条例》和有关消防法规，加强防火安全管理，保证生产中防火安全，

2、建立消防组织，项目经理部以项目经理为组长，项目副经理为副组长、项目技术人员、保管员、施工班组长等成员，成立项目消防领导小组为项目消防安全建立组织保证。

3、项目部消防器材、设备由公司统一购置管理，保证每个工地、仓库等部位和生产重要环节必须有足够消防器材。消防器材的设置：消防器材为灭火器、水桶、铁铣、钩子、斧子、砂子等要配备齐全，要根据不同的易燃、易爆物品配置不同的类型灭火器。

4、在下面易发生火灾的场地必须设置适宜的灭火器材：

（1）木工加工制作及木材堆放场地；

（2）易燃易爆库房部位；

（3）电气焊操作的地点；

（4）职工食堂及宿舍房；

（5）沥青熬制地点。

5、施工现场要设置灭火水源，水压、水源要满足要求。

6、施工现场的道路在易发生火灾的地方，消防车必须能顺利通过。

7、工地负责消防人员必须熟悉消防知识，能熟练地使用消防器材工具。

8、一旦工地发生火灾，工地要迅速向当地消防队报警，并报告公司，并立即组织工地职工扑灭火灾，防止火灾蔓延。

9、工地上易发生火灾的地方，要设置醒目的“严禁烟火”标牌。

10、现场要有明显的防火宣传标志，并在规定的部位设置消防器材。

11、电工、焊工从事电器设备安装和电气焊切割作业，要有操作证。动火前，要消除附近易燃物，配备看火人员和灭火用具。

12、施工材料的存放、保管，应符合防火安全要求，库房应用非燃材料支搭。易燃、易爆物品，专库储存，分类单独存放，保持通风，用火符合防火规定，不准在工程内、库内调配油漆、稀料。

13、施工现场严禁吸烟，否则罚款。

14、氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5米，两瓶第同明火作业距离不小于10米。

15、木工棚严禁吸烟和明火作业，要及时清理废料（刨花、锯末、木屑），每天下班前必须清扫干净，备置足够的灭火器材。

16、食堂炉灶必须设计火门或隔档，防止火喷出燃着可燃物，炉灶1米内不得存有易燃物品，以保证炉灶周围的整洁和安全。

17、炉灰渣放到安全地点。严格检查是否红火灰渣，如有及时浇灭，严禁乱堆乱放。

18、宿舍内保持清洁卫生，不准存放易燃可燃液体，易爆物品和大量的可燃物品。严禁使用电炉取暖水做饭，不准在床上躺着吸烟。

19、督促检查与处罚：公司配合项目部要每月检查一次各工地的消防情况，并作记录存档，发现火灾隐患，要立即下发整改通知书，跟踪验证，对屡教不改，致使酿成火灾，并造成损失的要酌情给予行政或经济处罚。

20、消防器材不能挪作他用，违者视情节给予批评和按《中华人民共和国治安管理处罚条列》给予处罚。

21、明火作业须使用消防器材的班组，使用前要通过专（兼）职消防员同意，方能使用。

22、工地项目经理负责安全防火工作，要将防火工作列入施工管理计划。

23、经常对职工进行防火教育。施工现场作业场所禁止吸烟，吸烟要到吸烟室。违者视情节给予批评经济处罚。

24、对于30m以上高层建筑施工，要随层做消防水源管道，用2″立管，设加压泵，每层留有消防水源接口，加压泵必须单敷设电源。

25、工地电动机设备必须设专人检查，发现问题及时修理。不准在高压线下面搭设临建或堆放可燃材料，以免引起火灾。

26、进入冬季施工，对工地上的各种火源要加强管理，各种生产生活用火的设施、动用和增减必须经项目经理部消防人员的批准，不得在建筑物内随意点火取暖。

27、凡明火作业，要严格执行动火审批手续，工作前由用火班向项目部消防负责人提出申请，经有关人员检查现场和防火措施，作好技术交底后，方可发给“准用动火证”作业后要严格检查现场，防止留下火种陷患。

2、了解例会内容，及当天工作安排，熟记当天菜品酒水供应情况，急推、沽清与特色菜品等。

3、餐前检查各区域的设施、照明系统，餐桌、餐椅是否损坏，硬件设施是否运转正常。

4、值早班人员按单中数量领用补充本区域低值易耗品，以备开餐使用。

5、餐前整理检查本区域台面、餐具等卫生，并按标准把餐具摆放整齐。

6、按照所定工作岗位，面带微笑，标准站姿热情迎客，无论何时何地只要见到客人必须点头微笑亲切致意。

7、客到时，必须请客人出示导购卡，在餐中应将导购卡插在餐位的台卡上，不可随意乱放;餐中不得将台卡拿下餐台，必须放在相应的餐台上。

8、餐中不可扎堆聊天，不可倚靠在服务台，始终保持正确的站姿。

9、客到后根据情况，为客人套放椅套，并做相应示意与提醒。

10、有针对性的运用推销语言介绍建议客人点茶点酒。

11、餐中要求值台人员为客进行热情周到、灵活的服务，具有良好的与客亲情沟通意识以及员工之间相互协助的团队意识。

a、无论餐中服务还是为客结账，只要值台人员离开本区域，必须与邻台人打招呼，并进行相应的工作交接(客情或菜品情况)

b、作为邻台前来协助其值台的人员，在其回来后，一定要进行必要的交接，以免延误时机或客情等

12、上菜前，要求先整理台面摆撤菜盘，上菜必须报菜名。

13、能够根据不同的情况，为客人提供分菜服务。

14、席间服务中，应先征询客人意见，再为客人撤换菜盘、骨碟等餐具。

15、餐中保持台面整洁，桌面杂物(纸巾、壳、骨、刺等)应及时用夹子、托盘清理。

16、对客人勤问勤添酒水，有良好的酒水推销意识。(抓住任何机会和永不放弃最后的推销机会)

17、餐中值台人员应勤巡台，加强眼神服务意识，观察客人需求，对客人的需求必须有应答声。(随时与客人进行必要的眼神沟通，通过客人细微的动作或表情以发现客人的需求，并立即上前主动询问或进行及时的服务)。

18、值台人员应保持良好的上菜划单习惯，及时发现错菜、漏菜以及所须催的菜品。

19、催菜应根据菜品情况和客人情况进行适时催菜，不可随意下催菜单。

20、及时将放在服务台上的菜品上桌，不可因上菜不及时，造成关于菜品温度或上菜速度的投诉。(要员工分清工作与服务的主次关系)

21、对于客人换台、换菜、退菜、餐中预定等需求，必须及时通知主管。

22、对突发事件和客人投诉能灵活应变，巧妙使用语言与沟通技巧，处理不了时，及时汇报上级。(应将投诉控制在最小范围，压至最低程度，尽量于第一时间、地点、接手人来处理解决，避免人员的转换，时间的拖延，而使投诉的.性质和发展恶劣化)

23、结账时，核对菜单，并准确核加整单与导购卡上的菜品，唱收账单，最后由负责结账的值台人员和传单员在导购卡上双方签字，将导购卡交于银台。尽量由银台人员(传单员)来结账。

24、对于闭餐后和结完帐的客人的服务，值台人员不可忽视怠慢，必须善始善终的保持优质的服务。

25、客人离开前主动提醒客人不要遗忘物品，如有发现客人遗忘、丢失物品应及时上报上交，不可私自藏匿，一旦发现给予开除。

26、餐中服务人员能适时、正确、充分的使用收碗车与乐百美进行快速翻台;并在客人走后，按撤台程序，将不同种类、规格的餐具和器皿标准码放。

27、按摆台标准补台，并将餐椅集中整齐码放于指定位置。

28、轻拿轻放小件餐具物品于指定地点，本区域人员自行清洗、擦拭、归位。

29、值台人员根据当餐使用情况，填写低值易耗品领用单和餐具配备单。

30、区域指定人员于闭餐后换取布草，并准确填写布草交接记录。

31、值台人员于规定时间内将pda集中送于指定的地方，不得延误电脑更新。

32、闭餐后整理清洁区域、台面等卫生，擦拭收碗车、乐百美车并放于指定地点，由领班检查。

33、检查巡视区域有无隐患，关闭所有电源后，方可离岗。