中介的工作内容简介【汇编20篇】

1、师生必须树立主人翁思想，热爱学校，爱护财产，不允许做有损于财产的事。

2、固定资产的管理环节必须做到及时登记，月月做帐，季季对帐，做到帐帐相符，帐物相符。图书馆、实验室等部门均应建立相应台帐。

3、坚决执行谁用谁管，公用分管，责任到人的财产管理原则，桌、凳等可移动的物品，谁拿出室外，由谁负责拿回，杜绝乱拖、乱换等不良现象。

4、各级财产保管人员必须做好平时财产的保养工作。

1、全校各部门根据教育教学工作的实际需要，在学校全年经费预算分配的范围内提出购物申请。

2、凡申请购物者（部门）须填写请购单，经有关领导批准方可同意采购。

1、征用的土地，新（扩建）的房屋、建筑物等财产，由校产管理员依据凭证（一式两份）入帐。

2、自制、局拨、捐赠的财产，局固定资产、耐久品由经办人将物品、原始凭据交学校财产管理员验收签字，填写入库凭证，报负责此项工作的总务主任审核。凭证一式两份，一份留底，一份交财务室，并据此及时计帐。

3、建立校舍资料档案，财产帐，做好房屋编号。

4、做好固定资产（除校舍）的编号、登卡、计帐工作。

5、低值易耗品，直接由保管员验收签字，分类定位储存，建立收支登记帐册。

1、各部门的公用设备，均为部门领用，个人保管（签名）离校时归还。

2、各处室或个人因工作需要特殊的办公用品或教具（经负责此项工作的总务主任同意，可向仓库保管领取，在领用登记卡上签名或写借条。

3、一般办公用品和清洁工具，在每学期初由部门负责人向仓库保管员统一领取，在领用卡上签名。

4、坚持领用、借用、赔偿制度。

确定报废、报损，应由有关人员会同技术人员作出技术鉴定，经确认无修复和使用价值后，由经管人员上报，总务主任签具意见，校长批准，并报上级教育行政部门备案。

1、每学期开始，要根据登记本由总务处有关负责人，到各部门核实所有公用设备。

2、每学期结束，各处室应自行核实台帐，再由总务处有关负责人复查台帐及有关物品，做到帐物相符。

3、每学期结束，总务处有关负责人要到各部门收齐所借用的物品及教具。

4、每一年结束前，由总务处牵头，各部门（组）财产管理员参加的校产年报会。

(一)询单转化

1)咨询未拍，意向客户的登记跟进，查看客户未拍的原因是什么，看是否可以解决问题，打消客户的忧虑，达成订单，当天无法拍的，后期跟进订单。

2)拍下未支付;催付的话术以及跟进，看客户没有支付的原因是什么，约定什么时候充值好，或者当前账号无法支付，可以建议代付，或者支付宝问题，需要去银行柜台，打消客户疑虑的情况下，催客户尽快完成。

客户性质：

1)新客户：当接待是这类客户，需要快速地响应和礼貌地回复，最快速度回答客户的问题，让其感受到服务的专业性，比如尺码推荐，款式搭配推荐，活动介绍等。

2)老客户：此类是二次来购买，可以在回复话语上面人性些，尽量以感情为主，和客户混熟，加之专业服务，增加其粘性，促进品牌及服务口碑。

(二)响应时间

1)打字，每周的打字练习，坚持，文章可以选我们的工作流程或者产品知识----每月考核，进步者奖。

2)平时对于业务的熟练累积，以及产品的知识工作流程的熟悉----因业务知识导致的差评，投诉问题，遇一罚一。

(三)客单价

1)推荐款式，客户购买上衣可以引导性询问客户搭配穿着，推荐裤子，短裙。

2)店铺活动，把店铺在进行的`活动，对客户进行介绍，引导客户多拍多优惠。

3)2款中，决定不下的，取现货、本身评价多、评价好的推荐，并可以截取买家评价给予参考。

(四)退款

退款订单的跟进二次服务：

1)如果退款原因只是因为自身问题导致，尽量挽留，解决客户问题，安抚订单不退款。

2)如果是确定不要的，客户也会因为再次服务感觉到服务的诚意，保证及时效率，记住我们的百分一定是顾客的百分百，降低顾客的购物成本(时间，精力，感情)。

(五)回复率

对于低于平均回复率的，需要着重抽查聊天记录，找寻存在的服务问题。

(六)接待量

主要看店铺的情况，对于接待量低于平均的，分析其原因，帮助其进步，加强相关短板的培训，必要的淘汰。

(七)服务

服务是非常重要的一项，主要通过服务监督，就是聊天记录抽查，和客户的评价反馈，以及同事的监督提交来进行。

1)每2-3天整理出文档，放置在共享，监督客服进行查看。

2)每周进行聊天记录的分享会(具体视当前工作量来确定)，以典型案例来补充规范客服话术技巧。

1.负责回复询问产品基本信息

1)从宝贝页面获取相应信息及根据自己的经验，对顾客提出的宝贝尺寸，面料，颜色等基础问题，进行即时回复。

2)对涉及宝贝描述中未详尽的细节问题，如部分细节尺寸未标注等，可先核实后了解，再进行回复，注意时间不可超过24小时，并且需妥善安抚顾客，主动说明回复时间和回复方式。

3)顾客询问是否合身等问题，如有把握，需在客人提供详细自身尺寸的前提下,给顾客建议性的参考推荐。若难以确定是否合适，可给客人模特尺寸供参考。

4)根据顾客意愿推荐现有自家产品，或提供广义的搭配意见。

2.负责回复处理询问折扣问题

1)对顾客询问基础折扣信息进行即时回复。

2)对顾客提出的特殊折扣，一般不议价，20元内可自行把握。20元以上则请示主管。

3)涉及售后处理的价格变更(比如更换需补差)，备注清晰自行操作并相应更改备注及旗帜。

3.负责回复处理顾客撤回定单信息

顾客定购后购买意向动摇，向客服申请撤单的，由客服即时进行处理：

1)拍下未付款的，可让客户自行关闭交易，客服不关闭订单。

2)未打单，与买家沟通进行换款或申请交易退款操作，作相应的交易备注。

3)已打单未发货，交小仓库找单进行改单或撤单处理，作相应备注，并及时反馈结果给顾客：

a.面单找不到，查底单，核实是否有发，发了告知单号并点发货，反馈给客服，客服再与买家商议。

b.如已发出，已发货则由客服联系快递退回或让买家拒签，客户的问题不要了，如已发出快递网点产生运费客户承担。

4.负责回复解决询问发货问题更多电商资讯可以关注

1)购买时询问发货时间的，按正常发货时间进行即时回复。另外顾客购买产品时，也应主动告之发货时间。

2)购买后询问发货时间且即将超时或已超时未发货的，需安抚客人，确定客人购买意向进行撤单，催单，催发货等处理。

3)询问发货时，已发货的，进行查询快递单信息并作相应处理。

4)买家提出关于发货的特殊要求：比如约定时间发货，当天要求发，要求改地址，要求配件辅料等，要认真，仔细，尽量在公司允许内满足客户要求。

5.各种话术

1)开头：亲好，我是***旗舰店的客服***，很荣幸能成为您的形象顾问，请锁定我哦。我今天将为您全程服务。

2)议价：非常感谢您在众多店铺里选择了我们店，商城的价格也是改不了的，对所有的客户都是公平的哦，同时我们的承诺是，让任何一位购买我们产品的顾客，都真正感觉到物有所值。

3)发票：发票是您收到衣服满意确认收货后尽快联系我们开好给您寄过去的，我们都是有正规发票的哦，您可以交易成功后联系我们开好给您寄过去的。

4)申请退款流程：申请退货流程：进入已买到的宝贝--退货退款---我要退货--退款原因：选择七天无理由就可以了哦。

5)填写物流单号：亲您好，您找到自己退货的订单，看到请退货点进去，就会有提示出来填写快递单号和快递公司哦。填写好了提交就可以了。(已购买宝贝--请退货--填写物流信息--提交)。

6)补运费：申通*元ems*元顺丰*元补运费支付宝链接***麻烦补运费的时候备注下事项和旺旺名字【比如：补运费-旺旺名字】。

7)结束：在您收到宝贝后，检查试穿后满意的话，请给五星好评哦。店铺详情：服务态度：发货速度：

8)回复离线信息，第一句是，mm你好---我是**家的客服**(笑脸图标)，你问的......

6.备注：原则上是谁处理，谁备注，特别是撤单和改地址等

a.普通修改价格：客服名---黄旗

b.未发货的订单：原因+客服名/日期---紫旗

c.已发货的订单：原因+客服名/日期---蓝旗

d.特殊备注：发什么快递+客服名/日期---红旗

e.可退款的订单+客服名/日期---绿旗

7.跟单

排出排班表，分别由当天白晚班期间的客服，分别进行对未咨询拍下未付款的订单跟进;主要以核实地址和数量或者款式来切入补充对客户的服务。

1.延迟发货和缺货的订单排查，主动留言客户订单货品的情况，并协商客户退换处理(每周视情况进行1-2次核查，将已经发货，该点发货的点掉发货。已经超出发货期限但不能确认是否发货的交易进行核查，按照相应结果进行催发，补单等工作，做到定单无遗漏)。

2.因超卖或生产问题，导致无法发货的，客服及时与买家沟通，进行退款，换款。

3.排查店铺架上评分低于4.8分的款式，在发货后，进行旺旺留言后续服务，跟进客户评分高分。

2、在财务主管领导下，准确及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐。

3、正确计算收入、费用、成本和财务成果，具体负责编制公司月度，年度会计报表。

4、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

5、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

6、妥善保管银行支票、电汇等单据及会计凭证，会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

7、协助财务主管做好本部门的内务工作。

8、完成公司领导交付的其他工作。

尊敬的各位来宾，各位亲友：

我的母亲，一位那么慈祥、开朗，那么健康、乐观的好妈妈，却在春天里一个温暖明媚的日子里悄悄的、永远的离开了我们！她走得那么的匆忙，走得那样的平静，就好像是平时里外出上街一般，她没有惊扰任何家人，不曾留下一丝烦怨，就那么静静地、轻轻的离我们而去！留给活着的亲人们无尽的哀伤和不舍，留给作儿女的难以承受的悲痛和恨憾！

回顾母亲的一生，是勤劳朴实，善良热忱，乐观豁达，仁义至重的一生。她生于1942年8月12日，系中共党员，身前在、工作，历任会计，会计股股长，信贷股股长等职务。工作中认真尽责，一丝不苟，数十年的工作生涯中没出现过任何差错，非常出色地走完了她的工作历程。

生活中的母亲又是一位吃苦耐劳，善良可亲的好妈妈，好女儿，好儿媳。早年我父亲一直在外地工作，她一个人承担了母亲和父亲的角色，将我和哥哥顺利健康的哺育长大。母亲上有老人，下有儿女，同胞四姊妹，不管她有多么艰辛，多么受累，都自始自终履行了自己所承担角色的应尽义务和职责，并以自己生性的乐观和热情，善良和宽厚带给亲人，子女以无比的温暖和幸福。在几十年的生命历程中，不论是在哪种情况下，她都以自己同样的美德孝顺老人，关爱亲朋，善待邻里，友爱同事，使自己的人生活得有尊严、有价值而让人依赖，受人尊敬。我为拥有这样的母亲而感到幸福和自豪。更为母亲这么仓促这么突然离开，我们而肚肠寸断，万分悲痛。

母亲就这样悄然离去了，留下了挚爱相伴一生的父亲，撇下了还未来得及回报养育深恩的儿女，年幼的外孙女，以及众多的亲朋好友，就这样静静离去，一个人走在寂寞的黄泉路上。让活着的亲人、儿女们痛不欲生，让生前的好友亲朋友哀伤惋惜。您是一个好人，一个用一生的热忱认真善待你生命中每一个存在的好人。一人带给他人以无限温暖和友爱的好人。您的一生，勤劳而朴实，平凡而伟大。你养育我们儿女的恩德此生未及回报，留给我们永远的悲伤和恨疚。

遥望黄泉路，悲泪纷纷！

母亲，妈妈，您一路走好！

愿您的在天之灵，幸福！

办公场所是员工从事经营管理的劳动场所，公司努力创造一个安全、舒适、健康的办公环境，员工应自觉维护良好的办公环境，特制定本规定。

1.女员工上班时间不可着浓妆，勿佩戴过多饰品；领口过低，裙、裤过短的服装禁止穿着。

2.男员工上班时间不得着背心、短裤等。

3.按要求穿工作服上班，上班时间保持良好的精神状态，精力充沛，乐观进取。

4.对待上司要尊重，对待同事要礼貌，对待客户要热情，处理工作保持头脑清醒冷静，提倡微笑待人，微笑服务。

5.保持良好坐姿、行姿，切勿高声呼叫他人。

6.出入会议室或上级办公室，主动敲门示意；出入房间随手关门。

7.与他人交谈，要专心致志，面带微笑，言语平和，语意明确。

8.严禁说脏话、忌语，使用文明用语。

9.同事之间沟通问题时，应本着“换位思考、解决问题”的原则，语言应礼貌，平和。

10.见到领导时应主动打招呼，向上级汇报工作时应简明扼要、实事求是。

1.办公大厅、各独立办公室上班时间应保持安静，禁止高声喧哗、嬉戏打闹。

2.禁止在上班时间玩游戏、进行与工作无关的网络聊天、浏览与工作无关的网页和视频、下载电影游戏及做与工作无关之事。

3.公司的电脑、传真机、复印机原则上不能用于私人用途，若有特殊原因，须事先向行政部提出申请，经批准后方可使用。

4.员工产生打印或传真后的稿件，应立即拿走，禁止堆放在传真机或复印机上。

5.严禁在上班时间内使用公司电话拨打私人电话；上班时间如需接听或拨打私人手机， 应做到言简意赅、长话短说，不允许长时间接听或拨打私人电话。

6.禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。

7.需要吸烟的人可去楼道或者厕所等不影响他人工作的地方。

8.工作中未经他人许可，不得擅自翻阅他人的文件、资料、报告等材料。

9.办公桌上应素雅、整齐、清洁，各类文件存放应注意保密，不得随意摆放。

10 .办公座椅不能随意摆放，离座后要将座椅推进办公桌下面。

11. 工作时间对待领导、同事、来访者等应热情、有礼貌。保持良好的工作情绪，禁止将私人情绪带入工作当中。

12 .工作中同事之间应本着以公司利益为重，团结合作、快捷高效为原则，应及时解决可能存在的矛盾和问题。

13.空调：开启空调时须按国家相关要求调整温度（夏季不得低于26℃，冬季不得高于20℃），人员长时间离开办公室时应关闭空调，下午下班后须关闭空调。

14.水：用水后，要将水龙头关闭，如有发现渗漏立即报告后勤部；任何人都具有在发现设施受损后立即上报相关负责人的责任。

15.电：要做到人离电停，下班后立即关闭电脑、打印机等设备，中午下班后至少要做到关闭显示器，最后走的人需要将办公室总闸关掉。会议室使用以后要及时关灯、关空调、下班后关饮水机。

1.会议室：使用过后需将桌面整理干净，烟灰缸倒掉，并将椅子推进会议桌下面，保持横面平行。

2.节约用纸：使用打印机、复印机时，需事先设置好打印格式，检查好打印区域，避免错打和重打，所产生的错误报告或废纸等要整齐存放，可再次打印、复印使用。

3.休息区：沙发、茶几使用过后主动整理干净，不允许存放各类物品等。

4.卫生间：保持地面干净无水渍，便池、洗手池使用过后冲洗干净。

5.地面：保持地面干净清洁、无污物，不得随地吐痰、乱扔废弃物等。

6.办公电脑：要定期清理，需做到表面干净 、无污渍灰尘。

7.资料：摆放整齐，堆砌高度须低于办公桌隔板立面高度。

8.桌面：保持干净、整洁、无污渍灰尘，不得在桌面上摆放与工作无关的物品。

9.重要文件：要做好重要资料保存工作，不得随意摆放保密文件，不得随意泄露。

10.办公钥匙：由各部门指定人员配备，不得转交本室以外的人员使用，不得私自配办公室钥匙。

11.外来人员：员工不得私自带领与工作无关人员在办公室内逗留，严禁将外人单独留在办公室内。

12.门窗：下班后要关锁门窗，员工不得在办公室内存放大量现金、手机等贵重物品，以防被盗。

1、负责根据公司发展需求修订完善财务核算、监督、预算体系。参与公司重要事项分析与决策，为重要合同内容提供财税方面的决策依据；

2、全面负责公司及其子公司财务核算，完善并管理好帐套，安排好各项财务工作，提高部门工作效率；

3、根据最新财税政策，结合公司业务，选择___税收筹划控制方案，及时完成各项纳税申报和年度汇算清缴工作，向总经理提供税务意见；

4、负责督导仓库存货管理工作，安排季度、年度仓库盘点。督导公司各项应收账款、费用发票、单证的及时回笼；

5、负责与上级监管部门、第三方服务机构等有效沟通并保持良好的合作关系，完成投诉、年检、涉税事项、工商变更、融资、审计、年审换证等各项工作；

6、负责审核公司的各项付款、报销申请，确保事项的合规性、票据的真实合理合法性；

7、负责梳理互联网电商平台、供应链大宗商品贸易结算方式以及各条业务线的流程，把控公司经营风险；

8、负责对公司总体收入及费用构成、成本的结转及成本率、毛利率、税负率等进行有效的分析和控制；

9、负责年度预算、资金运作管控及融资计划的测算与实施，进行总体控制决算；

10、定期向公司总经理汇报企业经营状况、经营成果及财务收支计划，提交相关财务分析表、内部管理报表。

1、负责校园的安全卫生工作巡视与检查，每天都要进行检查，并有详实记录。

2、配合教师引导学生上学、放学期间的校门前秩序与学生人身、交通等安全。及时疏散学生离开校门前，不允许学生在校门前逗留和购买小商贩食品。

3、检查校园教学楼、综合楼、实习楼、体育馆、食堂宿舍、锅炉房、操尝围墙、车库、采暖消防设施设备、门窗及安全用水用电情况;

4、未经领导允许，禁止外来人在操场活动，禁止校园内的车辆乱停乱放，发现问题及时上报德育处和总务处。

5、维护学校公共财产，防止个别学生破坏行为，注意观察学生是否有异常行为，发现安全隐患及时向德育处反映，将不安全因素消灭在萌芽状态。

6、及时、果断、合理处理突发事件，及时向有关领导汇报或拨打报警电话。

7、准时(16：00至次日8：00)上岗，坚守岗位，认真排查。

8、出现三次违反工作职责的，学校将解聘开本岗位工作。

9、认真学习有关法律和治安保卫常识；听从学校保卫处的业务指导；严格执行学校各项规章制度；积极维护本部门秩序，做好安全保卫工作。

10、依照学校有关要求，建立健全本部门综合治理安全保卫组织，完善规章制度及必要的措施，确保本年度不发生重大安全事件及突发性事件。

11、定期检查本部门防火、防盗、防破坏等工作落实情况，作好检查记录；加强本部门人防、技防、物防等各方面的防范措施，发现问题及时排查整改(小问题自己解决)；负责本处室的治安管理；查处发生在本部门的违规违纪事件；对于存在的较大的安全隐患要及时上报分管领导，并督促整改。

12、对本处室电器、电源及一切公共设施，定时进行安全检验，发现问题及时处理(联系有关人员进行维修)。

13、负责本部门消防设施和消防器材的看护，防止丢失、损坏等情况发生。

14、平时发现安全隐患或其他安全问题保持跟保卫处的信息沟通。

15、发现学生做出违反消防安全和治安安全的事件及时制止，必要时交保卫处处理。

16、认真学习有关法律和治安保卫常识；服从学校安全领导小组的领导；严格执行学校各项规章制度；积极维护校内秩序，做好安全保卫工作。

17、依照学校有关要求，协助学校建立健全本单位综合治理安全保卫组织，完善规章制度及必要的措施，确保本年度不发生重大事件及突发性事件。

18、定期检查学校防火、防盗、防破坏等工作落实情况，作好检查记录；加强学校人防、技防、物防等各方面的防范措施，发现问题及时整改；负责学校的治安管理；查处发生在学校的违规违纪事件；对于存在的安全隐患要及时上报上级学校领导，并督促整改。

19、对学校电器、电源及一切公共设施，及时进行检验，发现问题及时联系有关人员进行维修。

20、负责学校的消防设施和消防器材的看护，防止丢失、损坏等情况发生，即使更换。

我校为了保障全校师生的人身安全，保障学校正常的教育教学秩序，特制定以下门卫、巡逻制度：

一、门岗工作实行２４小时值班，认真作好外来联系工作人员的登记。晚上作好上级来电记录，如有重要消息及时通知相关领导。

二、在学校上课期间，严禁学生擅自或独自离开校园，如教师单独带学生出校，也必须取得园领导的同意后方可实施。

三、 学生在入校期间，若生急病需要到医院，必须经校领导允许后，由教师或家长带领方可离校。

四、 门岗工作人员，夜间要不定期进行巡逻，若发生安全事故，或发现安全隐患，要作好记录，并及时上报学校的负责人。根据情况的重要程度及时上报上级主管部门。

五、严禁与学校工作无关的人员进入学校，在值班期间，值班人员不得离开值班岗位。如果在值班人员离开岗位期间，发生了重大安全事故，将追究该值班人员的.法律责任。

六、值班人员注意交接班工作，在交接时应及时交待值班情况，接班教师及时查看值班记录。

第一条 目的

为规范内部交易结算流程，促进全员营销、多品类业务组合销售。同时划清各核算单位的经济责任，以实际成本与内部结算价格之间的差额衡量工作业绩，制定本办法。

第二条 基本原则

一、内部优先及经济和竞争原则：为促进集团内部资源的利用效率和各主体协同效应，各核算主体应优先考虑购买集团内部其他核算主体的产品或服务。同时集团鼓励各核算主体之间进行内部交易但并不限制集团内各核算主体向外单位购买价廉物美的产品或优质的服务。

二、按劳分配及成本与收益相配比原则：参与销售（服务）流程的核算主体均拥有分享最终产品收益的权利，根据成本费用支出，确定收入归属及收益分配比例。

第三条 适用范围

某集团全资及控股子公司。

第四条 专业术语

内部交易，是指集团各子公司之间、子公司与集团公司之间由于内部经济往来而发生的交易事项的结算，包括产品交易、服务交易等交易事项。

第五条管理部门

集团财务管理中心：负责组织内部结算价格的制订及评审，内部采购业务的`收入、成本及损益的核算。

第六条 管理内容

一、内部结算定价方法

1、计划成本加价法：以产品计划成本为基准，按照生产各工序的平均内部利润加成作为内部结算价。适用于标准化定价的产品或服务，如展位，广告，展厅。

2、内部协商定价法：双方或多方根据成本核算及实际耗费情况，共同商定相对合理的结算价格，使各方利益得到平衡或弥补。适用于非标准定价的产品（服务）或生产、销售环节较为复杂的项目。

二、内部结算价格表

见附件一。

三、内部结算机制

1、结算周期

财务季度为核算周期。

2、结算方式

收入、成本及收益实行内部核算分配，不进行资金划转。

3、结算依据

凭内部交易结算单（见附件二）据实结算，以购销双方签字为准。

4、结算流程

1）购买方根据客户或内部部门的需求，提出采购申请。

2）双方按内部结算价格表，或自行商定交易价格，签订内部交易结算单，报财务部门备案。

3）销售方直接与购买方或购买方的客户签订合同。

4）交易完成，财务部门依据内部交易结算单，确认内部结算收入，分配内部结算成本，划转内部结算收益。

第七条 原则上客户资源属集团公司所有，各子公司内部可共享使用。

第八条 本管理办法自下发之日起实施，由财务管理中心负责解释与修订。

1、 根据公司未来发展战略和发展规划，制定公司财务发展战略，健全并有效监督执行公司财务工作流程和各项财务管理制度；

2、高效、准确地做好公司的资金计划、财务预算、核算、成本管理工作，监督公司运营各环节的预算执行情况，定期向公司管理层汇报公司财务状况分析，并为公司经营提供合理化建议；

3、 制定财务部门工作计划，指导、协调财务日常工作并监督执行；

4、 对公司税收进行整体筹划与管理，负责税务申报及审计的监管执行工作；

5、 为公司业务发展提供各项财务支持，提供所需财务信息；

6、 参与重大项目的财务分析，负责投融资项目涉及到财务风险的把控和审核；

7、与公司各部门，政府各相关部门、税务机关、银行及合作机构保持良好的协作关系。

为了迎接中国共产党九十四周年的到来，响应校团委“学党史`知党情`跟党走”主题教育活动的相关通知精神，深入贯彻经济与管理学院团委“建党94周年”主题团日活动设计评比的通知。

二、活动目的

为纪念中国共产党建党就是周年，营造健康向上的良好气氛，深情回顾党的奋斗历史，热情讴歌党的光辉业绩，继承和发扬党的光荣传统和优良作风，进一步激励同学们坚定理想信念，激发同学富有历史责任感。通过活动，增强同学之间的交流，共同进步，提高思想觉悟。让大家更多地了解党史`党情，构建优秀团支部，提高学生会的精神风貌和凝聚力。围绕“党团引领成长，红色点亮青春”活动主题，以开展团日活动的形式，回顾历史，坚定信念，努力做好一名优秀的当代大学生。

三、活动主题

党团引领成长，红色点亮青春

四、活动主办方：广州中医药大学学生会

五、活动时间

20xx年5月9日至6月8日

六、活动地点

一、在护理部主任领导下，负责本室业务行政管理、护理教学和手术安排。

二、根据手术室业务和人员情况，合理调配分工，配合医生完成手术。

三、督促检查各级人员对规章制度、技术操作、无菌原则等执行情况。

四、组织护理人员的业务学习，定期考试、考核，不断提高业务水平。

五、严格执行消毒隔离制度，督促检查室内消毒工作，按规定进行空气、手和物品的细菌培养，监测灭菌效果。

六、认真执行查对和交接班制度，严防差错事故发生。

七、负责手术室的药品、器材、敷料、（）卫生设备等物品的预算、请领、报销工作，并随时检查急诊手术、抢救物品的准备情况，毒、麻、限剧药、贵重器械的管理情况。

八、督促手术标本的保留和及时送检。

九、负责接待参观事宜。

十、经常征求有关科室意见，改进工作，准确、及时填写护士长手册，接受护理部考核。

十一、制订教学计划，完成教学任务。

1、遵守本单位和项目单位的规定、要求，尽职尽责按照操作规程及保洁标准所要求做好本责任区工作；

2、负责保洁工作的具体实施，学习相关业务知识技能，接受培训，掌握清洁工具基本操作技能。

3、遵守正确的工作程序和方法，根据人流量多少随时做好保洁工作，并定时巡视重点区域；

4、严格按相应操作规程使用、存放、保管保洁设备、设施，正确使用各种清洁药剂，严禁浪费。

5、向客户宣传卫生常识，劝阻并制止不卫生，不文明的现象和行为。有义务维护公共设施、设备的正常使用状况，在保洁过程中，如发现公共设施有损坏，应及时上报。

6、清洁时，尽量回避客户，对客户提出的要求和建议尽量帮助解决或反馈主管领导，严禁正面拒绝；

7、执行及有效完成上级安排的其他工作。

1．提前15分钟到岗，服从当班主管、领班的工作安排。

2．严格执行交接班手续，按时交接班，交代清楚未完成的事宜。

3．通过电脑、电话、单据、报表等途径，将客人的有关资料传递给有关部门。

4．掌握客情和预订状况，检查团队、会议分房是否符合要求，特别是常客和对房间有特殊要求的预订。

5．保持24小时有岗、有人、有服务，工作程序完善，接待服务规范。

6．能熟练运用外语接待宾客，用外语解决一切与本业务相关的事宜。

7．做好散客、团队、会议客人的入住接待工作，掌握客房信息，并提供准确的房态。

8．熟悉市内交通和旅游景点情况，了解酒店设施及营业时间，了解当日酒店主要营业活动的安排，认真解答客人的问询，尽力为客人提供方便。

9．解答客人的问讯。提供查询、找人、各种留言和访客服务。

10．处理各类进店邮件。

11．认真执行钥匙交接手续，并严格遵守公安局有关住宿登记验证的规定，执行房卡制度，做好访客登记，协助做好安全保卫工作。

12．承接客人委托代办的工作。

13．发生意外事故，及时报告主管。

14．做好各类报表的填报。

15．受理客人简单的投诉。

16．保持总台台面整洁，做好设备设施的维护保养工作。

17．热情、耐心、准确接听每一遍电话，电话振铃声不得超过三响。

18．熟悉常用电话，熟悉和掌握各国（地区）的区号和话价，熟悉电话记费方法。

19．办理代客留言、叫醒服务，做到热情、周到、无差错，熟悉常用电话。

1． 总则

为规范工程结算，，依照谁施工、谁负责催收工程款的原则，特指定本制度。

2． 工程结算的依据

编制建设工程结算主要依据以下文件资料：

（1） 工程和劳务承包合同。

（2） 施工进度计划和施工工期。

（3） 施工现场实际情况记录和有关费用签证。

（4） 施工图纸及有关技术资料。

（5） 预算定额、材料预算价格表和各项费用取费标准。

（6） 设计概算、施工图预算文件。

（7） 其他有关政策规定。

3． 工程结算的内容

根据工程结算对象不同，可以划分为以下几类：

（1） 工程价款结算，即对已完成的单项工程、单位工程、分部工程或分项工程，经有关单位验收合格后，按规定由建设单位向施工企业支付工程款项的经济行为，包括预收工程备料款和预收工程价款的结算。

（2） 设备、工（器）具购置结算。

（3） 劳务供应结算，即在建设单位、设计单位、施工企业和其他有关部门之间，因提供咨询、勘察、设计、施工、运输和加工等劳务而产生的货币支付行为。

（4） 其他货币资金结算。

4． 工程结算方式

根据建设工程的性质、规模、资金来源、施工工期和承包方式的不同，分别采用以下几种结算方式：

（1） 定期结算，是指定期由施工企业提出已完成的。工程进度报表，连同工程价款结算账单，想建设单位办理结算，可以按旬、按月或按季度进行。

（2） 阶段结算，是指以单项工程或单位工程为对象，按施工进度划分为若干阶段，在每个阶段分别办理工程结算。

（3） 年终结算，对于跨年度施工的建设项目，可在年终时盘点已完成的工程量并支付这部分工程价款。

（4） 竣工后一次结算。

5． 工程结算的核实

工程竣工结算是由于施工过程中发生的工程变更和技术经济验证等，使工程造价或合同价款发生变化，对原来的工程造价或合同价款进行了调整，最终确定工程造价的结算方式。

在实际工作中，项目经理要安排专职人员对工程竣工结算书的内容进行核对，检查各种设计变更签证、资料有无遗漏，依据竣工图和变更签证核实工程数量，要按统一规定的计算规则核算工程量，按合同约定计价，还要特别注意各项费用的计取是否正确。检查工程竣工演算书一般包括以下内容：

（1） 工程开工前的施工准备和“三通一平”的费用计算是否准确。

（2） 钢筋混凝土结构工程中含钢量是否按规定有无变化。

（3） 加工订货的项目、规格、数量、单价与清单及实际安装的规格、数量、单价是否相符。

（4） 特殊工程中使用的特殊材料的单价有无变化。

（5） 施工变更记录、技术经济签证与清单价或合同价的调整是否相符。

（6） 分包工程费用支出与收入是否相符。

（7） 图纸要求与实际施工有无不相符的项目。

（8） 施工项目的工程量有无漏算、多算或计算失误等。

（9） 检查各项费率、价格支书或换算系数正确与否，价格调整是否符合要求。

（10） 项目竣工结算书的项目多、篇目多，要认真核对和计算。

1、主持车间生产日常工作事务，使车间管理正规化、规范化、合理化。

2、对外协调与其他各相关职能部门（科室）之间的工作，确保生产相关工作顺利进行。

3、建立本部门的kpi指标，其中包括产能指标、品质指标、成本指标。并进行持继改善措施。

4、组织并推进iso9000、iso14000、ohsas18000体系在本车间的工作，体系实施与管控，品质改善措拖。

5、生产制程管控，生产成本控制。

6、主导各职能组人才培训和接班人培养，使各项工作顺利进行和接替。

7、安排车间人员的上岗资格认定，技能提升培训。

8、负责车间各职能单位绩效考核。

9、负责车间的安全生产管理，组织对生产安全培训，事故处理演习，致力减少安全隐患和避免安全事故的发生。

10、上级交办的其它工作。

11、遵守及执行公司信息安全管理制度及要求。

12、监督及上报信息安全违规行为。

1.认真学习现代教学理论，不断更新教学观念以适应时代要求。

2.认真学习教学法律法规，全面关心学生的健康成长。

3.以周记或面谈等形式，及时了解学生的思想动态,及时发现问题，处理问题。重大问题须及时向教导处、主管校长汇报。

4.根据学校的工作计划，结合学生的身心发展规律及班级的具体情况制订班主任工作计划，并有步骤地完成各项任务。

5.认真做好日常管理工作，如早自修、广播操、眼保健操、午间十分钟、卫生等工作。

6.积极组织学生参加学校体育、艺术、劳技、科技等各项活动，并充分挖掘各项活动的教学功能，培养学生的能力。

7.组织学生认真参加学校的值周工作，认真履行值周职责。

8.期中、期末考试按教务处的“监考日程安排”安排好学生的考试时间和地点。

9.学期结束之前，以公平、公正、公开的原则做好各级各类先进学生的评比及学生的操行评定等工作。

10.定期召开家长会,并通过家访、通信、电话、约见等途径,保持与学生家长的联系。

11.协调好任课教师与学生的关系，及时反馈双方意见和建议。

12.关心、支持、帮助团委、学生会、少先队工作,搞好班级的团支部少先队建设。

13.积极主动认真开设心理辅导活动课，时刻关注学生的身心健康，及时疏导学生的心理问题并向校心理健康教学室提供有关信息。

14.按时上交各种工作资料。

15.认真完成主管领导和校长布置的其他工作。

1、创建和维护呼叫中心服务品质标准，结合公司业务需求进行项目人员培训以及质检体系、各质检工作流程的建立和完善，并为项目基层管理者提供管理指导。

2、负责质量的日常管理、总体监控工作，现场各项质量制度与流程的制定、实施及效果评估，分解、实施、完成各项质量指标。

3、负责质量管理团队的组建、定期考核及整体提升工作，不定期抽查、考评质检工作实际情况，组织每月月例会；根据需求按时参加公司支持召开的各类质量会议，充分了解客户需求。

4、负责制定项目质量监听计划、监听策略、监听人员安排，保证项目整体质量得到有效的监控。

5、组织质检人员执行所分配的工作任务和开展日常事务，结合项目运行，全程把握一线员工素质和技巧水平，认真发现可能存在的质量隐患，为项目运作中顺利做好监控质量作用。

6、负责质检团队的日常工作考核监督，通过参与项目会议、录音监听、质检及现场管理人员反映问题及意见的收集、整理等多种渠道，不断提出改进质检流程、方式、方法、内容的建议、措施。

1、认真执行学校的各项规章制度，对主管的信息技术方面的工作任务认真负责。

2、根据学校工作计划制定学期信息技术工作计划，教师培训计划，高质量完成工作任务。

3、认真执行各项规章制度。定期对学校的全部电脑进行检查维护，积极向学校提出信息化建设和设备更新等方面的意见。确保学校信息化设备的正常使用，以提高微机的使用率和完好率。

4、建立电教设备的明细帐。及时做好电教设备的添置、验收、入帐、报耗等工作。学期结束前清理一次，做到帐物相符。调离岗位时要办妥交接手续。

5、认真学习专业知识，不断提高工作能力、思想和业务水平。配合学校完成领导和各学科老师布置的各项任务。

6、管理好学校资源库。帮助和指导教师完成电子白板课件制作，为全校信息技术与学科整合教学服务。

7、每月一次完成自己管理范围内的自我检查，及时改进并完善自己的工作。

8、加强学校的网络维护工作，保证网络设备运行畅通。

9、加强管理，未经领导同意，外来人员不得上机操作。加强对学生爱护微机室电脑设备的教育，搞好清洁卫生工作。

10、熟悉电子备课室的整体运作，正确使用有关电器设备，能对机器做好日常的一般维护，及时排除故障，经常检查电子备课室的温度、电源电压，管好电子备课室的工作环境。

11、严格遵守规章制度，设立使用登记表，杜绝使用不经允许的软件，不

私自外借各类软硬件，做好防病毒工作。

12、做好课件、论文、及视频资料等收集任务。

13、做好教师信息技术培训工作及执行领导布置的临时性工作。

14、建立完整的微机室管理档案，认真做好各种记录工作（如维修记录、赔偿记录、报损记录等），使信息技术教育的检查、考核、评估有据可查。

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