物资采购部职责（热门20篇）

为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，强调责任指标到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。

一、酒店采购的基本要求：

1、所有授权范围的物品采购时，均需比较至少三家供货商的价格及品质，月结类物品每月每一类至少要有三家供货商提供的报价单；

2、采购人员对自己采购的物品价格及品质负责；

3、驻店采购员需每月一次针对较多使用的物品通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取（包括非授权物品）价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办及酒店财务部；

4、所有供货商名片、报价单、合同等资料及样板必须登记归档并妥善管理，如有人员变动时按酒店管理公司移交手续进行移交资料；

5、驻店采购禁止采购任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物品，保证手工经审批后的采购单与电脑下单一致，否则财务部将不予报销处理；

6、禁止使用部门自行采购物品或私自与供货商洽谈采购事宜；

7、驻店采购负责跟进各供货商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店财务部应及时支付，以建立酒店的良好形象。

二、物品采购监督要求：

1、所授权的物品，分为两类：a、供货商月结；b、直接到市场采购，授权生效时酒店必须成立《供货商评定小组》（由酒店总办、酒店采购、使用部门、酒店财务部组成），每月对各类物品进行分析（包括但不限于物品的用量、价格、品质等），将物品进行分类（制定供货商月结还是进行直接市场采购，最终要形成文件，由评定小组汇签确认，酒店财务部存档备查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市场采购，待条件成熟时转为供货商月结；

2、月结的供货商选定，采购对已经确定供货商月结的物品，应邀请至少三家供应商报价，由供货商评定小组进行价格及品质的比较和讨论，对各类月结物品选定供货商，各部门可分头组织进行市场调查，根据市场调查的价格，定期与供货商确认固定期间的供应价格，在此确认期间（时限长短根据当地市场情况，由评定小组决定），供货商将按此固定价格提供酒店所需材料（形成会议纪要，评定小组部门负责人进行汇签抄送酒店管理公司）；

3、酒店财务部制定仓存物品的采购线（即最高库存量及最低库存量，补仓不能超过最高库存量，储存不能低于最低库存量），由仓库人员编制，酒店财务成本会计根据以往该物品的使用量及经营情况进行合理分析，审定出各物品的采购线，财务负责人签名确认后，呈酒店总经理审批实施，审批后的文件由仓库及成本会计存档备查，并按实际情况定期进行更新，财务部对每次部门申购数量进行认真审核监督，避免因物品积压造成浪费；

4、酒店财务部对物品价格进行认真监督，必须每月组织人员对酒店各类物品进行不同市场的价格调查，每月一次通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取酒店各类物品（包括非授权物品）的价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办，并抄送集团管理公司总办及集团财务部；

5、对正常物品的申购，酒店驻店采购接到单后必须1个工作日后回复意见，酒店财务部接到单后必须1个工作日后回复意见后报送到总办审批，对特殊物品或者对价格及品质有其他意见的，也必须在1个工作日后反馈意见给申请部门。

三、各类物品采购流程（该流程是针对授权范围内的物品，授权范围外的按以前流程操作）：

1、仓库补仓物品的采购流程：

该类物品主要指副食品类，如因酒店仓库硬件原因，该类物品的部分不能在仓

库保管，而在使用部门的二级仓库进行保管的，仓库直接把二级仓库收编管理，该类物品的补仓由仓库负责填单。

对仓库的每种存仓物品，应按本文件中的第二大点第3小点规定的流程设定合

理的采购线。

a、上述物品的仓存量接近或者低于采购线时，应需要及时进行补充货仓里的存货；

b、仓库主管要填写一份“物品申购单”（见附件，对申购单中的每项内容必须如实填写，如没有发生的则填“没有发生”）；

c、驻店采购按照申购单要求，在至少三家供货商中进行比较，选定相应供货商，把三间供货商资料附在申购单后面（包括但不限于报价资料），由驻店采购在申购单上签名确认，提出采购意见及注明可以到货日期；

d、酒店财务部成本会计签名加意见（如对价格及其他有问题的，必须立即跟采购人员沟通，并立即给出建议方案），到酒店财务第一负责人签名确认；

e、酒店总经理进行审批后转由酒店采购进行实施购买。

2、鲜活食品冻品的采购流程（主要指蔬果类、肉食类）：该类物品主要指蔬果类及肉食类，包括蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜、水果等物料的采购申请。

a、由各酒吧、各部门总厨或者主管（要有餐饮总监签名确认），根据当天经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交驻店采购（按照以前单据格式）；

b、酒店采购当天下午以电话下单（针对供货商月结）或者次日直接到市场采购。

c、酒店财务部成本会计与使用部门定期进行沟通，对上一日该类物品采购的数量进行检查（包括已使用及未使用的数量），如发现有较多剩余的，必须提供处理方案及日后申购数量的建议，并报总办批示。

四、物品验收入仓及财务付款处理流程：

1、物品的申购单用纸质先走完申购审批流程；

2、纸质申购单流程审批完毕后，补仓部分及直拔部分申购单由仓库人员负责系统录入申购单，其他部门申购部分由总办文员负责系统录入申购单，再由驻店采购文员从系统制定采购订单进行下单供货商或者自行市场采购（根据申购单批示要求内容操作）；

3、物品采购回来后，仓库必须根据纸质申购单与系统生成的收料单相核对无差异后，再根据系统生成的收料单与使用部门进行货品验收，仓库再根据收货验收情况从系统打印入仓单；

4、入仓单（附有连同收料清单及发票）的审批流程：仓库制单人签名——采购人员签名——财务部成本会计复核签名确认是否符合要求（包括但不限于申购物品数量、价格等）——酒店财务部负责人签名——酒店总经理签名审批——财务部根据与供货商协议进行付款；

5、属于直接到市场购买的，先由驻店采购借支采购备用金（具体金额根据酒店的规模及业务量，报酒店管理公司审批），先由相关申请部门人员提出纸质采购申请，并须走纸质采购审批流程后，（营运物品可走酒店审批流程，除此以外的物品直购须走集团采购审批流程）再由总办文员录入申购单（暂不用做采购订单及仓库的收料单），仓库收货时根据收货的数量及单价开手写收货单，再做采购订单，其他操作按上述流程，以采购人员名义进行报销处理；

五、驻店采购对前期的机动采购制度描述的采购行为负责执行采购工作，一般情况下不能再由使用部门自行采购（除总经理特批，但必须要流程表上注明特殊情况说明及物品报价）。

以上流程暂时试行，日后操作过程中发现问题会检讨修改！

1、严格执行公司规章轨制，当真履行其工作职责；

2、组织制订工艺执行、生产监控、收发产品的轨制拟订，检查、监视、控制及执行；

3、天天接收各生产线或者品质部、各加工厂出线未成品，并在跟踪表上双方签字，不得任意拒收，及时摆设人员查货，分歧格产品在第一时间内反回生产线，要求在规按期限内完成，随时跟踪督促产品归回后道，如有不按时完成，有权向生产部经理提出投诉，以包管生产单的完整性；

4、严格按工艺规定的包装要求生产，监视厂房工人的产品质量、工作进程项度，对产品的打叠整顿、包装方式提出合理化建议；

5、每单走货，按生产制单配码配色，数量全部出完，不留尾巴；如有时会，必须于第一时间上报生产部经理；

6、按生产进程项度摆设协调本部门各项工作进程项度，解决工人操作过程中的问题，包管交货期；

7、逐日填报生产日报表交生产部经理室，如实反馈产量、品种、出勤情况；

8、抓好一线生产人员的专业培训工作。负责组织烫工、包装工、杂工、收发等岗位的业务指导和培训工作，并对其技术水平和工作能力按期检查、查核、评比；

9、贯彻、执行公司的成本控制目标，踊跃减少生产过程中的各种华侈，确保在提高产量、包管质量的前提下不断减低生产成本。

1、创建和维护呼叫中心服务品质标准，结合公司业务需求进行项目人员培训以及质检体系、各质检工作流程的建立和完善，并为项目基层管理者提供管理指导。

2、负责质量的日常管理、总体监控工作，现场各项质量制度与流程的制定、实施及效果评估，分解、实施、完成各项质量指标。

3、负责质量管理团队的组建、定期考核及整体提升工作，不定期抽查、考评质检工作实际情况，组织每月月例会；根据需求按时参加公司支持召开的各类质量会议，充分了解客户需求。

4、负责制定项目质量监听计划、监听策略、监听人员安排，保证项目整体质量得到有效的监控。

5、组织质检人员执行所分配的工作任务和开展日常事务，结合项目运行，全程把握一线员工素质和技巧水平，认真发现可能存在的质量隐患，为项目运作中顺利做好监控质量作用。

6、负责质检团队的日常工作考核监督，通过参与项目会议、录音监听、质检及现场管理人员反映问题及意见的收集、整理等多种渠道，不断提出改进质检流程、方式、方法、内容的建议、措施。

工作内容：

1.负责开发应用于无人机和机器视觉等高端智能系统的arm嵌入式操作系统、驱动程序及应用程序。

2.基于arm架构cortex m系列cpu进行驱动程序开发、rtos的移植和应用程序开发。

3.基于arm架构cortex a系列cpu进行bootloader的开发和维护、linux内核的移植和维护、linux pcie/ usb/ emmc/ sdio/ ethernet/ nand flash/ nor flash/ uart/ can/ spi/ i2c等相关驱动程序的开发和维护。

4.无人机和机器视觉应用场景相关的中间件开发和应用程序开发。

5.在ceva dsp中实现无人机控制算法和机器视觉算法。

6.在redhat、ubuntu等 linux开发环境中利用make、shell、python等工具和方法进行sdk框架维护。

岗位要求：

1.熟练掌握arm汇编语言、c/c++语言、linux shell、make、python等。

2.熟练掌握uclinux、freertos、ucos或者ecos等常见的嵌入式实时操作系统。

3.熟练掌握bootloader的工作原理，能够根据arm cpu及相关硬件系统的需求完成u-boot等bootloader程序的移植和维护。

4.熟练掌握linux内核移植过程，精通linux内核任务调度、内存管理、文件系统管理等原理，熟练掌握linux驱动开发、应用程序开发以及调试方法。

5.驱动程序调试经验丰富，具有相关模块调试经验： nand flash/nor flash/emmc等存储设备驱动开发； pcie总线标准与驱动开发； usb协议与驱动开发； sd/ sdio相关协议与驱动开发；网络ethernet mac层相关协议与驱动开发； spi/i2c/can的协议与驱动开发。

6.有arm cortex m和a系列cpu架构的软件设计相关经验，熟悉jtag、gdb、arm ds-5、jlink等 软件调试工具，熟悉arm cpu的debug/trace功能。

7.具有较强的软件架构和设计能力。

8.容易沟通与合作。

根据公司成本控制计划，对外购配件、外购材料进行市场价格比较，拟定降低采购价格策略。

分析市场价格，制订相关采购措施，择优选择供应商完成办公类的“采购”工作

负责非生产性物料(包括产品外包零件、备品、备件、包装用品)的价格谈判，合同签定跟踪和协调所购物品的到货情况，确保生产顺利进行

建立非生产性物料采购台账，(包括零配件、包装器具等数据、供应商的录入)建全合同管理(包括应付账目的`管理)

持续优化供应价格，降低采购成本

协调和解决与供应商的各种问题，维护公司与供应商的良好关系

第二条采购员应严格按照“计划、询价、报告、采购”的程序，进行各项目材料(设备)的采购。计划：公司各项目负责人提出的材料或设备采购计划，经总经理审批后由公司采购员执行。询价：采购员向三家以上的材料(设备)经销商询价，作实物对比，对材料(设备)的性价比进行充分考察。报告：采购员将询价情况报总经理批准后，方可采购。采购：采购计划、询价结果经总经理批准后，采购员应严格按照批准的计划数量、品名、规格型号、价格和质量进行采购。

第三条对于需签订加工制作合同的货物,有关技术人员必须共同谈判，并按公司关于签订合同的规定程序办理。

第四条采购员接到经批准的采购计划，一周内必须采购到位，以保证项目的正常施工需要。

第五条采购的材料(设备)运到指定地点后，采购员应将货物和送货清单一并交库管员(或指定的收货人员)当面验收入库，对于直接运放在项目工地现场的材料，应严格按照项目现场管理要求进行堆放。

第六条采购员应随时掌握材料(设备)库存情况，充分利用库存，尽量减少材料(设备)积压。

第七条材料(设备)采购员应严守工作纪律，对所采购的材料(设备)应严格细致地把关，杜绝不合格或假冒产品流入项目。否则，按造成损失金额的10%进行赔偿。

第八条采购员应多收集项目有关材料(设备)的市场信息，熟悉材料(设备)的技术性能、标准和规定，充分了解材料(设备)的即时行情，为项目的采购工作作好充分准备。

第九条完成领导交办的其他临时工作任务。

1、有大型tws耳机、蓝牙耳机、平板电脑、广告机、智能音响等数码电子产品制造工厂任采购2年以上工作经验;

2、熟悉tws耳机、蓝牙耳机、平板电脑、广告机、智能音响产品相关物料，了解电子、塑胶、线路板类材料特性;

3、熟悉电子物料、屏、tp、电池、外观结构、包材等的市场动态;

4、采购渠道资源丰富，对采购部门成本控制能力强;

5、为人诚实正直，责任心强,良好的职业道德操守;

6、具有良好的团队建立、管理体系建立、领导管理能力。

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。

一、加强领导

1、设立物资采购领导小组，由院长、分管院长和后勤科、监察室及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资采购小组，由后勤科科长、专职采购员、院纪委和需要采购的部门临时选派的人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在后勤科。

二、采购计划和审批

医院各部门所需采购的物资，必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。由院招标采购领导组实行统一招标采购。

三、采购品种、原则

1、采购品种： 办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。

2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

3、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。

在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

四、采购方法：

采购按照《中华人民共和国政府采购法》执行，并根据所授权限予以实施。耗材类、印刷品等一律实行招标定价。后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院统一组织实施，按审批权限予以审批。

五、采购程序

1、计划和立项

医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购中心按计划采购。原则上按常用，易存放的物品每年采购两次;常用，不易存放的物品每季采购一次。突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。十万元以上物资采购(常规采购除外)，使用科室依据业务需要提出采购申请，经相关专业委员会论证认可后，报采购中心，经招标采购委员会民主决策集体审核批准立项。

2、调研和论证

物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购小组、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研和考察，原则上分管院长必须参加调研，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。

3、招标、议标

医院大宗物资通过调研和论证后，经采购委员会决策购买的，由招标采购委员会指导采购中心按政府既定的规章办理。可以由医院自行操作的议价采购，由采购委员会指导采购中心按院内规定组织实施，申请实施的使用科室、职能部门、招标采购监督委员会、审计科等有关部门均应全程参与。招标、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。

4、验收和入库

严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购中心下发的通知单共同负责验收，药品耗材类由药械科库房管理员、药械科负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。

物资每次购置必须进行质量验收，做到营销员证、发货合同、发货地点及货款汇集账号与生产企业相一致;查验产品务必检查合格证、出厂日期、有效日期，检验合格后入库。所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有验收人员签名。

5、物资的报销

物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购小组主任签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。

六、采购的监督

1、成立招标采购监督委员会，委员会成员由办公室、院纪委、检察科、财务科负责人组成，全程监督招标采购过程。

2、采购委员会成员、采购办公室工作人员和物资采购人员必须严格执行国家的有关法规和政策规定，廉洁自律，不断提高自身的道德水准和业务水平，在物资采购过程中不得弄虚作假、徇私舞弊、贪污受贿，自觉抵制采购工作中的不正之风。

3、医院物资采购接受广大职工的监督。任何科室和个人不得私自采购。物资招标采购委员会要切实加强对药品、医疗物资采购活动的管理和监督。把好采购程序关，及时制止和纠正违规、违纪行为。

1. 负责所管辖干果的采购工作;

2. 负责所采购干果经营数据分析(进销存)，培育a类干果;

3. 负责所采购干果的品质管控，保证采购干果的品质合格;

4. 负责所采购干果的价格控制，确保采购干果价格优势;

5. 负责所采购干果的数量控制，确保采购干果的数量;

6. 针对所负责干果在各门店的经营提出建议;

7. 关注门店缺货现象，负责干果到货率达到公司要求;

8. 负责市场调研和日常巡店，并给出可行性报告;

9. 完成上级领导临时交办的其他工作。

01、接受项目部技术主管（技术员）的直接领导，对施工质量负责，高效、高质完成项目部指派的各项工作。

02、认真熟悉图纸，说明文件和国家有关幕墙工程的各项技术规范，在项目部技术员的直接领导下，完成各项技术交底任务，质量跟踪和报验工作。

03、在施工过程中，严格执行国家有关幕墙工程的各项技术规范和标准，按图纸、说明文件和施工技术交底进行质量检查，并加强对关键工序的质量控制。

04、在施工中进行全过程跟踪检查、预防、发现质量异常状况，及时纠正不正确的施工方法，严防不合格工程进入下道工序，避免发生大面积质量整改，并填写每道工序分部分项验收和各类ISO9000质量控制文件。

05、对各工作面的工程质量进行评定，并配合施工员审核工程量。

06、对材料不合格事项和施工不合格事项，有权提出质量整改意见和鉴定责任归属，并监督、跟踪整改工作，对不整改或整改不及时和彻底的班组，有权采取处罚措施，并可不审核其工程量。

07、负责进场材料验收工作，做好检验记录，收集整理材料的质量保证资料，并及时向监理单位（总包单位）报验。

08、负责施工各工序的报验工作，做好抽检记录，并及时向监理单位或（总质检员岗位职责包单位）报验。

09、做好工程竣工验收资料的填写、整理、归档工作。

10、协助项目经理、施工员、安全员做好安全文明施工工作，杜绝安全隐患和违章作业。

1、经常了解常购物品市场最新价格并呈报给管理部经理。

2、根据采购申购单询价，做到货比三家，并上报管理部经理。

3、依据批准后的有效申购单实施购买，同时完成各项临时性采购工作。

4、配合收货部对物品的进货严格把关，对不符合要求的物品负责调换退货。

5、了解长购物品方面的供货来源情况，同时必须具备酒店所需物品种类品质、种类、用途及其它质量要求等方面知识。

6、与各部门联系确认订购后到货情况，跟进售后服务。

7、应及时向管理部经理报告有关采购工作中货品采购及采购中所发生的情况。

8、外出采购时实时对市场进行调查，为降低成本提供建设性的意见。

9、严格遵守财务制度，购进的.货物办理验收手续，手续办妥后尽快办理报销手续，以保证采购备用金的及时周转。

10、做好管理部及上级领导交办的其它工作。

11、保持仓库的干净、整洁，各种物品负责排放整齐。

12、严格按照酒店规定程序办理物品的进出库手续，并做好帐目。

13、定期盘点仓库，对低于最低库存数量的物品及时提出申购。

14、负责统计各酒店每月的报损率审核。

15、认真做好酒店库存物品借用工作，并及时催还。

16、负责各部门用品的发放工作，并做好记录、统计费用。

17、劣质材料不入库；数量不清、质量不足不入库。

18、对市场采购物品，做到实物入库，不得以票据入库，并对入库材料分类堆放，悬挂标志，做到一目了然、堆放整齐、帐物相符。

19、各种消耗材料的发放，必须有各部门经理签字后方可发放。 20、做好仓库的消防安全工作，杜绝安全隐患。

21、每天工作时间安排

早8：30-9:30负责各部门物料的领用出库，查看常用物品的库存量，提醒各部门及时填写申购单并根据实际情况合理安排采购时间。 9:30-12：00根据申购单对所需物品进行外出采购，合理安排并控制采购时间。

12：-14：00非外出时段配合客房部进行布草的封装。

14:00-15:00对餐厅申购单所需物品进行采购，严格控制时间节点，防止延误餐厅对员工餐的准备工作。

15：00-17:30对其它非急需品进行外出采购。外出采购时需向管理部经理或刘经理说明采买项目，以确定采买时间，禁止在外长时间逗留。

为加强对学校采购大宗物品的内部控制和管理，结合学校实际，制定本制度。

1、采购小组成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。

2、采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定采购方式、询价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活动和验收程序。

3、对大宗采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临时性急需购买的物资需申报调整预算，并完善相关手续，再上报上级有关部门审批。

4、对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定，成立学校相关人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调相互制约的机制，加强对各个环节的控制。

5、对小额的零星采购，按照“比质比价、货比三家”询价原则确保公开透明，降低采购成本。

6、分管领导负责审核采购合同、采购价格，监督验收入库和完善采购计划。

7、财务室负责审核采购方式、发票真伪和付款结算。

8、采购完毕必须做好采购资料的存档、备份工作。

中药饮片的质量，关乎患者的健康。我所在县中医药管理局的监督指导下，对新采购的中药饮片和库存饮片进行彻底系统的检查。对于这次检查结果做一下总结报告：

一、采购中药饮片厂商选择方面：

在这次自检中我所对安国誉林中药饮片有限公司提供的中药和菏泽健民中药饮片有限公司提供的中药饮片进行质量对比，发现总体来看菏泽健民的中药饮片干净、干燥、新鲜，质量要优于安国誉林。对于以后采购要优选菏泽健民中药饮片有限公司的中药饮片，或者多家对比优质优选。

二、采购验收检查方面：

新采购的中药饮片，入库前进行质量检查，对于质量不合格的中药饮片进行退换。对于在运输过程中出现的包装破损饮片入斗先用。新进饮片包装完好进行入库。实施出陈如新的出库入库方案。 三、库存饮片的入库养护方面：

这次自检发现多味中药以返潮。个别中药出现虫蛀。现返潮中药已进行晾晒，虫蛀饮片进行过筛暴晒。对于这一贮存不当问题我所将做以下调整：时时检查温湿度，对于库存时间较长的中药饮片、易虫蛀饮片进行定期检查。以免出现虫蛀、潮湿、霉变现象。早发现早处理。对于返潮中药饮片及时晾晒、对于轻度虫蛀中药进行过筛晾晒，严重虫蛀、霉变中药及时销毁。

通过这次自查发现我所对于中药饮片的质量检测来说还存在很多不足。没有专业的中药饮片质量检测人员。对于新购进的中药饮片不能及时的进行专业质量鉴定。饮片的贮存条件不完善。无法保证贮存恒定的温湿度。

以上问题，在今后的工作中我所会尽快处理。聘请中医执业药师进行中药饮片的质量把关。对于贮存条件尽快完善。对我所采购人员进行专业的技术知识指导，定期培训。并督促尽快考取中药执业药师资格证书以便能更好的做好中药饮片的采购、检查、养护工作。

1.根据公司有关原材料采购标准，收集供应商信息，进行综合评比，选择合格的材料供应。

2.负责对工程项目的材料采购，供应工作，保证质量、效率和满意度。

3.编制材料采购成本控制策划及预算并与商务计划调度中心及财务部进行合议审定。

4.负责采购成本控制在限额指标之内。

5.负责材料供应商招投标评审及材料采购合同的管理。

6.负责公司与材料供应商的结算工作。

7.负责建立、健全各项目使用材料台帐，控制工程材料成本。

8.参与工程标书和工程承包合同的评审，参与材料有关的不合格品的评审。

9.建立内部客户管理制度，收集和了解其他部门对采购供应工作的要求。

10.负责本部门档案资料的收集、整理、传递，保证档案资料的完整、安全、有效。

11.负责参与商务计划调度中心制定统筹计划、安排财务预算、采购计划等计划制定工作并提出合理化建议。

12.负责采购原材料的物流配送工作，合理安排物流配送车辆，降低物流配送成本。

13.负责外部分包单位信息收集，厂家评定等工作。

14.负责项目洽商变更成本控制的审核及厂家评审等工作。 15.负责对劳务分包合同、设备租赁合同评审工作。

岗位职责：

1、编制、修订采购策略标准和机制，如：采购商务政策、物料采购分类标准、物流策划、份额分配机制、供应商选择机制；

2、编制采购份额分配表，进行系统份额维护；

3、采购物料分类的分类确定及维护、供应商资源库的维护、采购价格库的维护；

4、采购bom表的编制和维护；

5、采购目标成本的编制管理，负责二级分解，组织三级分解；采购成本的核算，与目标成本的差异分析；

6、采购价格内部审查；

7、行业成本信息收集整理、分析，如：汽车行业财务信息、汽车主要原材料价格信息等；

8、完成领导交办的其它事项。

任职要求：

1、大专及以上学历，3年以上采购相关工作经验，熟悉行业供应链变化的发展方向；

2、精通采购bom编制，熟悉某类零部件生产工艺，熟悉采购质量体系管理；

3、熟练操作办公软件，良好的沟通表达能力。

为了贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《浙江省安全生产条例》以及公司的有关规定，加强安全生产工作的管理，防止和减少事故的发生，保障员工健康安全及财产安全，维护安全生产秩序，促进公司的稳定发展，确保公司生产安全，特制定安全生产责任书。

一、采购部的安全职责

1 负责对本部门人员的安全教育和培训，对本部门的安全运行负责;

2 负责按计划要求及时供应安全技术措施项目所需材料;

3 负责按计划保质保量的采购各类劳动防护用品;

4 贯彻执行国家颁布的危险化学品法规和标准，加强危化品的采购和贮存运输管理，按规定对相关人员进行专业知识培训;

5 对购入的原材料、设备、配件等质量负责，必须符合国家标准要求，有特殊安全性能要求的应按规定要求采购。

二、采购部安全控制目标

1 不发生采购不及时导致生产事故的事件;

2 不发生采购质量差导致生产浪费的事件;

3 不发生采购不符要求导致人员伤亡的事件。

三、奖惩：

将根据有关法规和厂规对签订人的安全生产责任书的执行情况进行相应的奖惩。

公司代表(签字)： 日期：

安全责任人(签字)： 日期：

1、根据供方选择和评估程序相关要求、选择符合公司要求的潜在供方;并组织对潜在供方进行评审工作;

2、负责对新产品确定供方意向，报上级审批;负责老产品更换厂家的意向，报上级审批;

3、在新产品开发中外协外购产品委外开发过程负责与新品开发项目经理和供应商对接工作;

4、负责和供应商签订《新品开发意向协议》、《新品开发技术协议》、《采购协议》等;

5、负责组织供应商的采购报价及价格审核工作;并负责填写《采购价格审批表》跟踪审批;

6、负责采购新品的ots样件、小批量样件组织到货工作;并负责组织跟踪对样件的确认和判定工作;

7、参与由质量工程师组织对供应商的年度、月度的审核工作;

8、负责组织提供采购件的ppap文件资料(需要时);

9、负责提供合格供方审批的所有相关资料，填写《合格供方审批表》并跟踪审批;

10、根据年度采购大纲、经济采购批量等要求，负责和供应商协商采购方案;

11、当批次采购出现质量问题时，负责组织分析、并落实整改，并督促应急采购的完成;

12、根据月度供应商的`业绩考核记录进行分析并组织落实整改工作;

13、负责与供应商相关的各项事务工作;

14、完成直接上级临时交办的各项任务。

1、本科以上(含)学历;五年以上机电、汽车零部件供方开发管理经验;

2、熟悉计算机操作、市场分布及价格行情，熟悉iso9000、ts16949质量体系中的采购控制及供方选择和评估控制程序;

3、有一定社交、判定、协调和沟通能力;诚实、可靠、人品端正。

前期采购工程师岗位

供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业

务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购

计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量

、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。

5 、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

6、采购合同的签订：

初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设

备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。

公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责

人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平 等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合

同、协议的注意事项为：

合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

职责：

1、搜索、分析、汇总及考察评估供应商信息;

2、编制单项材料采购计划并实施采购;

3、签订和送审小额采购合同;

4、完成采购订单制作，确认、安排发货及跟踪到货日期;

5、做货物入库相关单据，积极配合仓库保质保量完成采购货物的入库;

6、编制单项采购活动的分析总结报告;

7、完成上级交办的其他工作任务;

岗位要求：

1、专科以上学历，物流或采购相关专业;

2、有1年以上相关采购经验者优先;

3、熟悉相关质量体系标准，精通采购业务，具备良好的沟通能力，谈判能力和成本意识;

4、能熟练操作使用word、excel、ppt等办公软件。

加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。

本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

3.1 各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3.2 项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

4.1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4.2 材料采购实行分级管理，物资种类分为：

4.2.1 重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;

4.2.2 主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;

4.2.3 辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

4.3 材料采购计划编制

4.3.1 工程项目各工序需统一使用材料清单。

4.3.2 工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

4.3.3 项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

4.3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

4.3.5 物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

5.1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

5.2 各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

5.3 材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。

5.4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

6.1 根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。

6.2 如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

6.3 材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

6.4 材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

6.5 需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。

6.6 在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。

第一、员工招聘与录用

服务业最为重要的是服务态度、服务品质，一个企业不论店铺、商店有多么豪华的装饰，若服务态度、品质跟不上，顾客也会选择放弃，直接影响店面收入。为了预防此类事情的发生，在招聘录用员工时应注意以下几方面问题。

一、用工原则

年龄、自身素质、笑容，要有和蔼可亲之感，性格外向为佳，长相一般即可，注意观察应聘者是否热爱本行业，不要盲目招受不适合您事业发展的员工。

二、招聘员工

一般每年中高考结束后两个月是招聘员工的最佳时间，在很大一部分人即将投入到就业市场前，去学校选择一些优秀_____，给予完整技能、服务训练，在这种有计划、有目的培训之下，_____流失就不会存在了。

第二、员工技能培训

每个新招聘的员工技能缺乏，因此都要组织培训。随着科技年代来临，流行的变化很大，信息传播极快，顾客需求随之而不断改变，经营者应把新信息、新技术及时传递到员工心中，把新技术及时教会他们。其实员工对这方面兴趣很大，因为对员工本人的现在、将来都很有用。

第三、员工服务培训

一、站姿、座姿、仪表

正确的站姿应是：双脚以两肩同宽自然垂直分开（体垂均落在双脚上、肩平、头正、两眼平视前方挺胸收腹）

正确原坐姿是：双脚靠拢，双手放置膝盖上左右均可，腰直挺胸。头部不能左右斜。

仪表：要求整洁，每天上班前化妆给人感觉清秀，随时应注重打理，服装要求得体。

二、微笑

微笑是世上最美丽、最受欢迎的语言。美容、美发业一个好的微笑会给顾客留下深刻印象。微笑的到位也意味着引导消费的成功。

一般培训是每天让员工站在镜子前练微笑________分钟，其次让员工相互对练微笑。经过半个月后，员工一定会露出满意的笑容，请员工记住：“我们不能控制自己的长相，但我们能控制自己的笑容”。

三、态度

员工的服务态度是服务中最为关键的一环。没有好的服务态度直接会导致顾客的流失，会让我们整体形象和素质在顾客心中产生不良影响。有这样一句话：“我们不能改变天气，但我们能改变自己的心情”。心情因各种原因可能产生不愉快，那么在为顾客服务时，一定会流露给顾客。也就是说员工的坏心情会直接通过服务转移到顾客身上，那样态度就谈不上热情、周到了。作为顾客是拿钱来消费，来享受的，一旦态度差：“顾客是我们的上帝”、“顾客至上”的服务原则体现在什么地方呢因此要常教育员工不要把任何不愉快的心情带入发廊、美容院；不要把您的不愉快心情，强加于顾客、同事身上，给别人带来不愉快，要让员工明白热情、良好的态度是我们共同生存之本。

四、接待技巧

不能正确掌握接待技巧，再好的服务、技能等于零，顾客还是不回头，因为不对路。在顾客进门一瞬间，员工就得细致观察顾客心态及档次，员工应站在店内45度地方。在顾客进店前应及时把门推开，侧身喊一声“欢迎光临”，千万注意不要把顾客的路挡住。首先是由员工领座、倒茶，随后很小心地问顾客需要什么服务，在服务中要学会与顾客拉拉家常，问问工作，谈谈他身上的亮点，如眼睛、手表、服装、皮鞋等等，多用赞美、佩服的语气与顾客沟通，在介绍服务时注意运用专业语言，在顾客心中，您是专家，就像病人上医院看病一样，此时您就是最好的医生。当顾客很烦，对您语言过重时，员工不能露出不满表情，婉转的话题引向别处。培训员工接待技巧最好方法是：模式演练。

五、沟通技巧

好的沟通技巧会使您及员工都得到意外的惊喜。在沟通中一定要给顾客灌输我们这里最好的东西，包括技术、产品、服务、环境，我们做的将是别人所没有的服务。一定用“肯定”性的语言，不能运用“可能、也许”非肯定语言。让顾客达到“放心”，员工的沟通就到位了。一般培训沟通技巧有几种办法，多让员工看交际艺术、处事艺术、为人艺术、社交艺术等有关方面的书籍，其次带领、_____员工多讲，多谈心得，不断修正。提高员工的沟通能力，需要一定时间，再就是帮员工写出一些基本沟通语言和方法，让员工与顾客进行沟通。把沟通技巧入到考核员工范畴中去，让员工主动努力学好沟通技巧。

六、自信

树立员工自信，是培训员工重要环节。假如自身就不自信，在给顾客介绍时吞吞吐吐，说不清楚，或者是不敢面对顾客，从而使顾客产生多虑。要敢于面对顾客，具有“我是最好”、“我们这最好”、“我的服务一定会让您满意”心态，那就需要把员工培训成一个自信人。就需要带领员工参与公益劳动；组织员工进行演讲比赛，唱有斗志、上进的歌。让每位员工都能组织每天一次的倒会，让每位员工当一天“经理”，上班前在店门外做体操等等均是培养、树立员工自信的好办法。

七、真诚关心顾客

当顾客进入店内后，顾客变为客人，员工应象对待亲人一样对等顾客，把客人带进的物品提包、帽子、大衣等物安排到顾客能看见的地方，让他放心、给他安全感，应是特别注意的一些小节，在店前备一些公用伞，伞借他后，他会很快奉还，备好针、线，解决顾客因裂线、掉扣产生的不便，这样员工就能很好为顾客解决尴尬，一定能在顾客心中留下深刻印象，从而给您带来更大的收益。

八、培训员工顾客至上“八不要”

1、不要认为有比你顾客还重要的人。

2、不要忽视顾客需求。

3、不要永远听信顾客。

4、不要认为“顾客至上”很容易做到。

5、不要忘了做到“顾客至上”需要时间。

6、不要给顾客出难题。

7、不要和顾客争执。

8、不要忘了顾客永远是对的。

九、培训员工“十点”工作原则

做事多一点微笑，多一点脑筋，活一点，嘴巴甜一点，效率高一点。

说话轻一点，肚量大一点，仪表美一点，行动快一点，服务好一点。

十、接待客人九大用语

1、欢迎光临。

2、对不起。

3、请稍等。

4、让您久等了。

5、请这边来。

6、是的、明白了。

7、很抱歉。

8、请原谅。

9、谢谢您。

第四、员工管理

管理员工是一件很复杂的工作。中国有句古言：“人上壹佰，形形_____”。各人有各人的思想，各人有各人的行为。要解决好员工后顾之忧就必须很好处理下面一些问题，让员工全力以赴的去工作，去创造价值。

一、签订合同

签订合同是员工与老板间签订信用的一种方式，合同本身可以制约双方。双方合同应要以相互尊重、相对平等、相对互利、共同协商为基本原则。经双方充分协商签订合同并进行公证。合同一旦形成必须按合同严格执行。这样从法律角度来讲制约了_____的流失。使双方利益得到了保障。

二、辞职、辞退、开除

1、当劳动者要辞职时，应按照劳动法的相关规定，提前30天提出申请。

2、当劳动者有劳动法规定的辞退、开除的情形时，公司可以按照劳动法的规定与劳动者解除合同，并不支付经济补偿。