物资采购部职责（最新20篇）

一、签证办理规定

1、属应签证的工程验收合格后在合同约定时间内，施工单位必须报送工程签证单，否则，视为施工单位自动放弃，监理不予以签证；签证单上须注明签证理由、工程量、签证内容发生的起止时间，并附上签证的原始记录（原始记录必须是两个或两个以上的监理工程师当天签署的）。

2、施工单位的工期签证必须按合同约定办理，否则工期不予顺延。

二、结算办理规定

施工单位按以下规定提交结算资料：

1、主体结构：地下室结构工程结算资料在地下室顶板完成一个月内提交；主体结构工程结算资料在主体结构完成（全部混凝土框架结构完成）后一个月内提交；工程竣工验收后二个月内提交全部竣工结算资料。

2、各专业分包工程：结算资料在该专业工程竣工验收后一个月内提交。

3、提交工程结算申请表，同时提交工程结算资料（详见附件三）。

为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法。

一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。

二、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：

1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。

2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。

3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。

4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。

三、办公用品的保管和发放按以下程序进行：

1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。

2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。

3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。

四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。

五、在办公用品采购过程中，如有违纪违法行为，要依纪依法予以追究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。

为加强对学校采购大宗物品的内部控制和管理，结合学校实际，制定本制度。

1、采购小组成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。

2、采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定采购方式、询价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活动和验收程序。

3、对大宗采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临时性急需购买的物资需申报调整预算，并完善相关手续，再上报上级有关部门审批。

4、对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定，成立学校相关人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调相互制约的机制，加强对各个环节的控制。

5、对小额的零星采购，按照“比质比价、货比三家”询价原则确保公开透明，降低采购成本。

6、分管领导负责审核采购合同、采购价格，监督验收入库和完善采购计划。

7、财务室负责审核采购方式、发票真伪和付款结算。

8、采购完毕必须做好采购资料的存档、备份工作。

1、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;

2、负责公司的物资、设备的采购工作;

3、负责对所采购材料质量、数量核对工作;

4、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报;并对所承担的工作全面负责;

5、对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管;

6、协助做好有关物资采购工作的事项;

7、负责供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品。

8、采购合同制作，采购到货跟催、采购异常处理、采购统计及文档管理等日常采购工作的实施。

9、根据采购需求储备、开发、筛选合格供应商，负责供应商的接待及维护工作。

10、制作、编写各类采购指标的统计报表等。

学校危险物品管理制度是对易燃、易爆、有毒或腐蚀性的试剂、药品、气体、液体等易对师生产生危害和造成安全事故的物品的安全管理制度。为确保易燃易爆物品在保管、发放、使用过程中不发生意外事故特制订本管理制度：

1.学校危险物品主要包括保管室、食堂等所需要的易燃、易爆、有毒或腐蚀性的试剂等易对师生产生危害和造成安全事故的物品。

2.学校危险物品的配备由上级主管部门负责，在实际教学中确需该类物品须经学校领导批准，派专门的教师外出购买。

3.危险物品的采购、存放、保管由学校安排一名责任心强的教师负责，该教师要严格保管、经常检查、检测、严格领取、使用、销毁登记制度。

4.负责对危险物品管理的教师要作到防火、防盗、防晒、防光。

5.学生使用危险药品进行实验时，必须严格按照老师的要求去做，要一切行动听指挥。

6.若因有关人员不按上述要求去做，发生的后果将由其本人负全部责任。

岗位职责：

1、遵照公司采购制度，负责完成采购目标和计划;

2、分析供应商市场信息，及时收集相关信息确定短期和长期的供应商和供应商渠道;

3、负责采购合同的拟定、执行及跟进，跟踪及控制采购物料交货期;

4、跟踪采购物料质量及到达仓库入库情况;

5、协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题，并处理退换货及赔偿事宜;

6、做好采购程序的记录，建立采购台账，同时做好文件存档工作;

7、供应商的管理、考核工作。

任职要求：

1、大专以上学历，机械相关专业优先;

2、有相关工作经验者优先;

3、能够熟练使用办公软件，沟通协调能力强;

4、具备良好的市场调研、分析能力;

5、服务意识强，工作认真仔细，有较强的议价及谈判能力，具有较强的团队合作精神。

1、采购需求：每月与事业部沟通 确认所需供应商的计划。了解事业部需求。

2、新供应商的采集

3、信息收集，为公司提供优质，性价比高的酒店资源，通过与各资源方沟通，熟练运用各大ota平台等，了解市场上竞争对手所用资源，发现新的或者优质的同档次资源，及时推荐给事业部。

4、熟悉所在区域，酒店资源，比如酒店的房间数，酒店的价格，酒店档次，酒店品牌等，信息。比如，昆明市场上 目前携程4钻，5钻的酒店有哪些是满足旅行社需求的，价格在多少。做好资源储备，当事业部需要时，就能脱口而出进行推荐。

5、平时在多与资源方进行走动，通过沟通交流会有很大的收获。

6、具备优秀的酒店谈判能力，通过实地，暗访的方式，能对酒店进行准确的评估，运用谈判手段，为公司发觉，优质低价，高性价比的酒店资源。

7、维护好供应商关系，保证公司在同样量的基础上拿的价格市场上为最低。

8、做好旺季控房工作。

1、新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作。

2、对新供应商品质体系状况(产能、设备、交货期、技术、品质等)的评估及认证，以保证供应商的优良性。

3、与供应商的比价、议价谈判工作。

4、牵头组织对旧供应商的价格、产能、品质、交货期的考核工作，以确保供应商持续改进，不断优化采购渠道。

5、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。

6、与供应商以及其他部门的沟通协调等。

7、依据采购合约或协议控制、协调交货期。

8、跟进生产车间供应商关联问题。

9、新产品成本报价。

1。搞好食堂的粮食、蔬菜、水果、燃料等物品采购工作，经常到市场了解物价行情，在采购中要不断地摸索经验，提高采购技巧。

2。大宗食品原料的采购必须在验核营业执照和资质证明后，与供货商签订供货协议，供货商提供商品质量合格证明后才能购买。

3。廉洁奉公，忠于职守，采购的一切物品必须是货真价实，价廉、质鲜、量足、味美。

4。严禁采购霉烂变质和伪劣食品原料。购物发票必须定期报销，结算清楚，严禁在采购中拿回扣或贪污挪用先进。

5。在采购中因工作失职造成的经挤损失和事故，采购人员必须负责。

6。协助食堂总监做好食堂管理工作，配合做好食堂常规日常工作，认真做好责任区的清洁卫生工作。

7。除完成本职工作外，还要积极完成领导交办的其他工作任务。

1、定期对周边市场进行调研，经过科学数字、实际业务环境、个人建议方式做出市场调研报告，全面分析市场的需求变化、价位高低、促销方法，在此基础上拟订所负责业务范围的商品销售、新、旧商品采购计划、促销计划，上报采购部经理审核。

2、按照企业审核批准的采购计划对供应商全面考察、选定、索取厂商资信材料、商品销售手续证明，在上报采购部——营销管理部审核批准后与供应商签约，严格按照业务流程落实谈判签约、商品维护、定价订货、验收入库、进店销售并确保所购商品按合约到货、验收上架销售无误。

3、负责商品进价、售价调价申请工作。

4、安排调整商品陈列、宣传和开展各种促销活动，扩大和促进商品销售，实现企业确定的各项经济效益指标。

5、负责协助营运部及相关部门盘点后的查询原因及分析工作。

6、负责按照商品促销计划与供应商谈判、落实签订促销协议工作。按照收费标准与供货厂商洽谈交纳进店费、促销费、宣传费、超销返利等赞助及奖励的费用条件，并按费用约定催缴各项费用。

7、定期对所负责范围商品的量贩经营商品适销率、商品价格、进货库存、周转情况(商品量、本、利及销售周期)、商品销售量和毛利水平分析、促销商品实施跟踪、新旧商品引进退场、残次、滞销、过期商品调整工作。

1调查与评估供应商，与供应商签订供货合同，编制合格供应商名录并归档;

2.对已建立采购合作关系的供应商进行维护、协调，并定期评估，建立稳定的合作伙伴关系，以确保各项物料及时稳定的供应;

3.做好对供应商日常报价的跟进审核工作;

4.组织并实施市场价格调查工作，确定原料低价采购。

5.检查、监督采购员的行为规范，协助行政人事部做好采购员的培训与绩效考核工作;

6.依照公司双质量认证体系，建立、健全采购制度与采购流程，提升团队业务能力;

7.根据客户报价周期，结合市场动态，督导报价员合理性报价;

8.保守公司商业与数据机密，维护公司利益;

9.做好与品控部、配送部等部门的业务衔接与沟通协调工作。

1、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；

2、负责公司的物资、设备的采购工作；

3、负责对所采购材料质量、数量核对工作；

4、有权拒绝末经领导同意批准的采购定单；

5、负责办理交验、报账手续；

6、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报；

7、对所承担的工作全面负责；

8、对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管；

9、协助做好有关物资采购工作的事项；

10、负责卖场本大类商品结构的制定与调整。

11、完成公司各项指标：营业额、毛利、周转率等。

12、负责对本大类商品的分类编码。

13、负责制定商品毛利计划和商品价格，对商品价格进行统一管理。

14、负责供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品。

15、负责对营业外收入的管理与交费的追踪。

16、负责促销商品的选择和与厂家的谈判，并协助卖场和企划部门开展相关促销活动。

17、负责新品试销分配与各门店商品销售统一调拨管理。

1、监督iqc对来料严格按检验标准执行检验。

2、仪器，设备的`保养，并协助qe工程师作msa分析。

3、erp系统来料质量检验结果的电脑输入。

4、办公区域“5s”督导，维护。

5、协助pmc，采购处理品质异常以及跟进。

6、向主管汇报iqc运作情况，传达上级指示。

7、负责新进iqc培训工作。

8、iqc报表及入库单据的签核。

9、督促本小组团队目标的达成。

10、负责iqc人员工作调配。

11、负责来料及退料处理，确认、

1. 负责公司成本管控管理工作，规避由于市场不稳定所带来的供应风险；

2. 调查、分析、评估目标市场和各部门物资需求及消耗情况，熟悉供应渠道和市场变化情况，确定需要和采购时机；

3. 制定并优化采购流程，控制采购质量与成本；

4. 进行成本构成，成本分析与成本的标准制定与成本协商，持续提升成本竞争力；

5. 主导或参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况；

6. 组织对供应商进行评估、认证、管理及考核；

7. 实现或改进采购与供应的成本时效管理与差异管理；

8. 有项目管理能力；

9. 负责材料供应商的管理，询价、议价及核价工作。

1、研究休闲食品市场行情、发展方向以及管控分类的发展方向、新品发展趋势，并有针对性地组织新产品的引进、推广、维护的跟踪工作;;

2、加强供应商管理，组织实施供应商的评审和引进，提升千万级供应商数量，合理规划top产品一品多商，降低采购风险;

3、强化合同管理，新商品采购价格的谈判工作;

4、组织市场调研，对各渠道的市场商品及信息进行商品采样工作，监理并维护公司商品信息机制，拟定应对策略;

5、采购成本把控，加强原材料管理及供应商管理，落实商品询价、比价、议价、审核价格的合理性;

6、对于各销售渠道的新商品进行零售价格的制定，保障商品竞争力及企业毛利率;

7、通过行情把控，炒作商品，打造明星商品，引流带动人气，提升整体业绩;

8、全渠道产品规划、统筹分配，适应全渠道发展，带动渠道业绩提升;

委托方： (以下简称“甲方”) 受托方： (以下简称“乙方”)

双方根据《中华人民共和国民法典》以及国家有关法律法规，经友好协商，就甲方向乙方订购礼品的相关事宜达成以下协议条款以资共同遵守。

第一条定制的物品

1. 本合同定制礼品的名称、数量、单位、单价、金额等详见如下《礼品定制采购明细清单》。

《礼品定制采购明细清单》

第二条 货款及支付方式

1.本合同项下商品的总货款为人民币12100元(大写金额： 壹万贰仟壹佰 元整)。

2.待乙方将所有定制礼品制作完毕后，应向甲方开具等额正规合法的发票，否则甲方有权拒绝向乙方付款。甲方在验收发票合格后____日内将制作总费用：人民币12100元(壹万贰仟壹佰)，通过打款方式一次性支付于乙方。

第三条 商品制作要求

1.乙方应根据甲方的要求进行制作，具体材质及制作要求详见《礼品定制采购明细清单》。

2.甲方在本合同签订之日起____日内，将制作稿文件发送给乙方，未经甲方同意不得随意更改样稿。

第四条 交(提)货时间

乙方在样品通过核实认可之日起____日内将符合本合同约定的商品全部交付甲方。

第五条 交(提)货地点

1.本合同涵盖礼品的到货地点为甲方指定： 重庆____区江南街道南城营销中 。

第六条 运输费用

本合同项下商品的运输由乙方负责，费用也由其承担。

第七条 违约责任

1.本合同全部条款双方均需严格遵守，任何一方违约应承担违约责任并赔偿由此给对方造成的所有损失。

2.如果乙方延迟交货，则向甲方支付逾期交货违约金，每延迟一天，按本合同总货款的 3%计算违约金。

3.如果甲方拖延提货或延迟付款，则向甲方支付逾期付款违约金，每延迟一天，按本合同总价款的3%计算违约金。

4.若甲方提供的给乙方的制作稿经甲方签字确认后出现制作错误，甲方有权拒绝支付制作费用，并有权要求乙方赔偿实际损失。

第九条 不可抗力

1.本合同所称不可抗力，是指本合同各方由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。

2.本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起____日内通知本合同的另一方，并提供有关部门出具的不可抗力证明，同时提出部分或全部免除责任请求和终止本合同要求。

第十条 争议解决

凡因履行本合同发生的或者与本合同有关的一切争议，首先由双方友好协商，若双方不能协商解决，任何一方均可向所在地方人民法院提起诉讼。

第十一条 其他

1.本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

2.本合同一式 叁 份，甲方持 贰 份，乙方持 壹 份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

________年____月____日________年____月____日

礼品定制采购合同范本精选

岗位职责：

1、服从分配，严格遵守公司各项规章制度。

2、参加国内工厂展会开拓工厂资源、丰富老产品线以及开发新产品。

3、按照要求定期开发新品及推荐新品报价单;按照客人报价单要求规定时间内最快速度报价。

4、编制采购合同，适时跟踪所下订单生产进度、按照合同要求时间及时出货。

5、负责所下合同生产过程中的问题解决。

6、维护好各自工厂资源及产品;并且必需做到公司信息保密。

7、完成上级领导交办的其他工作任务。

岗位要求：

1、高中及以上学历，男女不限，能适应出差。

2、工作认真负责，有良好的沟通能力和谈判能力;能独立开发新产品。

3、有较强责任心、团队合作精神和处事能力，能够及时完成上级交给的任务。

4、有丰富日用杂货采购工作经验，了解国内工厂及货源分布者优先。

1、主持采购招投标，为开发项目满足采购需求，如车载电子类产品;

2、按照公司项目的要求，规范、考察、管理供应商;

3、实时掌控市场价格、技术信息，不断为公司推荐新产品、新技术;

4、收集已使用产品的性能和质量信息，以图改进，精通模具

5、熟悉采购流程，利用专业知识，如模具加工，工艺流程，及采购成本控制等，进行供应商全方位的考查和引入合作;

6、协助采购经理进行日常行政管理工作,汇编采购统计资料,撰写采购报告。

1、根据采购指令寻找符合要求的供货商;

2、对供应商做整体状况的评估(工厂产能、设备、产品质量、服务品质等);

3、根据供货商提供的价格和样品进行比对;

4、准时、准确的提供采购产品的报价;

5、对供应商进行考察以及谈判，根据公司实际需求和供货商拟定合同;

6、采购订单后续事宜的跟进，将客户的要求与注意事项准确传达到供货商生产部门;

7、后续产品质量问题的追踪以及解决;

8、根据市场行情，采取必要的方法降低采购成本，执行并完善成本降低以及控制方案;

9、与供应商保持良好联系，及时掌握供应商的最新情况;

10、及时完成上级交付的其他相关任务。

一、采购食品、食品用洗涤剂、消毒剂及食品包装材料应向供货方单位提出质量要求并索取有关证明，要求供货方

二、采购粮油、调料等有包装食品应检查其包装物上是否有生产厂家名称、净含量、厂址、生产日期、保质期、QS标志等，严禁采购腐烂变质、发霉、生虫、异味、污秽不洁、没标识或过期食品。

三、采购肉类食品及水产，应向厂家索取当批的检疫证明原件，检疫票上证章齐全；检查原料是否新鲜，肤肉有光泽、红色均匀、脂肪洁白、外表微干或湿润、不粘手、指压有弹性，具有相应肉的气味，水产品无腐烂气味，新鲜有光泽。

四、蔬菜的采购，严格要求进货渠道，严防农药超标蔬菜，蔬菜要整洁、新鲜、无杂质，保证先进先出无积压。

五、豆制品的采购，严格要求进货渠道，供货的豆制品厂家已取得生产许可证（QS），进货产品保证当天生产，不粘，无异味，色泽正常，无污染。

六、采购的食品洗涤剂、消毒剂应是具有卫生许可批号的正规产品。采购的食品、食品添加剂、洗涤剂、消毒剂等要索取发票或其他购货凭证、凭证单据所列物品名录要与实际采购物品相符。

七、严格要求进货渠道，确定为合格供方的单位发现不合格产品时，坚决退货，情节恶劣者解除供方关系。

八、索取、保留原辅材料入库检验单。做到按计划进货，合格入库，有入库记录。

九、运输食品的车辆要专用，车辆容器要清洁卫生；运输直接入口食品，应当用密闭（有通气孔）专用容器盛装；食品装车后，除能加锁密闭的运输车外，要人不离车；运输过程中要做到防尘、防蝇、防晒、防止污染、生熟分开；易腐食品（豆制品和肉类制品等）运输要使用冷藏车。

十、装卸食品时讲究卫生，食品不得直接接触地面，不得在道路上堆放直接入口的食品。

为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任

1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、活动流程

1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。

4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。

6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

三、其他相关控制措施

1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。

2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。

3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。

4、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。