医疗废物的管理制度工作流程和要求汇总20篇

1、每一入井人员必须戴安全帽,穿工作服,携带矿灯,严禁穿化纤衣服,携带自救器。

2、入井前严禁喝酒。

3、入井时,要凭入井证,交检查员验证,临时入井人员要凭安监站证明,否则不准入井。出井时领取入井证。

4、入井、出井时应积极主动接受井口检查员的检查,严禁携带烟草和点火物品入井,严禁私自携带爆破物品出井。

5、未经安全技术培训人员严禁入井,否则每发现一次罚款500元。

6、发现携带烟草和点火物品入井的每次罚款500元。

7、私自携带爆破物品出井的,每条炸药、每发电管罚款500元。

第一章前言

一、编制目的

为了规范报销标准和报销流程，加强财务管理，确保公司资金按规定支付，结合公司及项目实际情况，特制定本制度。

二、适用范围及定义

本规定适用于公司及公司涉及各项目。

三、本规定修改及审批

本规定由总经理签批后方可执行。

四、执行时间

本规定于颁布之日起开始执行。

第二章管理原则

2.1归口管理原则

为便于对各项费用开支情况进行分析考核，公司统一规定费用项目的归口管理部门，具体如下表列示（包括但不限于）：

略

2.2预算管理原则

2.2.1 年度预算经审议批准后各部门应严格按照年度预算进行开支，财务部将在预算期对预算执行情况进行监督、检查，并定期分析、考核。

2.2.2对临时发生的预算外经费或超预算费用，经办部门需向归口部门提交申请，由归口部门按公司的审批程序补报追加计划，根据审批权限规定，经批准后方可执行。

第三章授权审批权限规定

3.1经济业务发生前授权审批

3.1.1 根据业务发生时间先后分：事前审批、非事前审批；

3.1.2 事前审批是指经济业务发生前，需提报审批通过后，才能进行经济业务交易。

3.1.3 非事前审批是指有的经济业务可以不需进审批，而由经办人员直接进行办理业务。

3.2 报销及付款授权审批流程

3.2.1 报销或付（汇）款审批流程如下：

3.2.1.1 单次报销或付（汇）款金额800元及以内的审批流程：

经办人——主管——部门负责人（部门经理）——财务

3.2.1.2 单次报销或付（汇）款金额801-2000元之间的审批流程：

经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——财务

3.2.1.3 单次报销或付（汇）款金额2001-10000元的审批流程：

经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——财务

3.2.1.4 单次报销或付（汇）款金额10000元以上的审批流程：

经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——董事会会签审批——财务

第四章报销及付款流程

4.1报销及付款流程图

4.2报销及付款方式

4.2.1 主要通过网上银行转账支付，付款至外部单位，原则上以转账、支票方式付款，个别特殊业务除外。

4.2.2使用支票结算，应自支票签发日十日内入账，逾期无效。

4.2.3 现金支付，内部员工报销如需支取现金，须提前告之出纳备款并在报销单注明。

第五章报销及付款时效

5.1报销及付款时效

5.1.1费用报销时效性

为遵循《企业会计准则》和国家相关财务会计制度的规定，正确、合理核算各期损益，当期发生的费用应当期报销，具体原则如下：

5.1.1.1费用类业务报销时效：原则上应在费用发生后三个工作日内报销（差旅费应在返程后五个工作日内），最迟不得超过10个工作日；当年发生的费用要求在年底12月31日前报销，由于特殊原因不能及时报销的，应由各部门汇总应报销费用明细总额，上报财务部作为计提费用的依据，并且在次年1月15日之前将原始票据整理粘贴好到财务部进行报销；

5.1.1.2 员工月固定如交通补贴、通讯补贴等以报销形式体现的福利，应在每月24日前报销；

5.1.1.3预付款业务报销时效：以预付款方式发生的经济业务，原则上应在接收物品或服务后5个工作日内报销冲账。

5.1.1.4 月结付款业务：通常情况按合同约定的付款日期进行支付，但各部门应将本月所接收的物品或服务按发生时间、实际接收数量、合同约定单价、金额等进行明细汇总，并于月末最后一天提交至财务部，以便作为存货、成本入账的依据。

5.1.1.5 所有原始凭证必须为原件

5.1.2财务部受理时间

各部门将费用报销单/付（汇）款申请单交至财务部的时间为：周一至周三。

5.1.3付款周期：审核原始票据及付款信息无误后3-5个工作日内，特殊情况另行通知；

5.1.4付款时间：对完成审批流程的报销或付（汇）款申请于每周五进行付款。

如违反上述规定，财务部有权拒绝办理。

第六章员工借款

6.1借款条件及额度

6.1.1借款额度不超过人民币3000元；

6.1.2 因发生的地点、场所不固定无法确定固定的业务往来单位，如差旅费、业务招待费、新项目考察、员工活动费、停车费，加油费、过路费等；

6.2备用金借款

6.2.1定额备用金：公司人员因业务需要，需频繁使用现金，可申请定额备用金；

6.2.2员工调动、离职、降职、停职前，必须先到财务部归还备用金，方可办理相关变动手续。如未及时归还，财务部可以通知人力资源部在其工资中直接扣除。

6.3临时性借款

6.3.1临时借款：是指员工因公出差发生的食、住、行等费用，或者备用金不足以支付的特殊事项。例如差旅费、新项目考察、员工团体活动等。

6.4管理规范：

6.4.1因出差而需临时性借款，需附审批后的《出差申请表》原件，并根据批准额度填写借款单，财务根据审批同意的借款单据办理借款；

6.4.2借款原则上以通过网上银行转账支付，如因特殊情况需支付现金请在借款单中注明；

6.4.3所需现金金额超过人民币3000元的需提前一天通知财务部，以便备款；

6.4.4借款人须在业务办理完毕后三个工作日内完成报销或退还借款手续；

6.4.5定额备用金必须于每年12月31日前办理退还手续，并根据业务需要重新审批办理；

6.4.6员工借款账龄不得超过30天，如有特殊原因可适当延长，超过60天（特殊情况除外），财务部将通知上级主管，并在当月工资中扣减，直至扣完为止；

6.4.7原则上，借款管理执行“前款不清，后款不借”的规定。

6.5借款单据填写规范：

6.5.1公司员工借款时统一填写公司印制的《借款单》；

6.5.2《借款单》联以及用途：

6.5.2.1《借款单》一式三联，第一联：付款凭证联；第二联：结算凭证联；第三联：结算回执联；

6.5.2.2付款凭证联：财务付款及会计挂借款人借款处理的原如凭证，严禁退还借款人；

6.5.2.3结算凭证联：借款人报销或还款时的原始凭证；会计根据此联做账冲销借款；

6.5.2.4结算回执联：借款人报销或还款时，此联给借款人，作为结清借款的原始凭证；

6.5.3《借款单》填写要求：

6.5.3.1统一用黑色签字笔填写，字迹公正、清楚，严禁草写；

6.5.3.2日期行栏：填写借款当时的年月日；

6.5.3.3资金性质栏：填写付款方式，即你希望的是转账还是现金，如果转账需在此处注明开户名、开户行、账号等详细信息；

6.5.3.4部门栏：填写借款人所在部门；

6.5.3.5项目明称栏：如果借款事由为处理工程项目业务，此处填写工程项目的具体名称，否则此处为空；

6.5.3.6预算科目栏：此栏为空，统一以员工借款挂账，报销还款时冲销；

6.5.3.7借款理由栏：填写借款的具体事宜，如：X月X日X事到X地出差，X季度员工活动，定额备用金等等；

6.5.3.8金额栏：填写借款的具体金额，大小写必须一致；出差的，金额须与审批后的《出差申请表》一致；

6.5.3.9付款凭证联最右下角的领款人必须填写，领款人名字必须与员工身份证上的姓名保持一致；

6.5.3.10结算凭证联和结算加回执联：填写借款单时，借款人必须填写此两联中的日期、姓名、金额、用途等事项且与付款凭证联系保持一致；其余额待报销或还款时分别由出纳和借款人填写；

第七章付款（结算）业务

7.1适用条件：

适用于公司与外部业务单位发生的金额确定的经济业务。

7.2 付款（结算）业务分类：直接结算业务、预付款业务

7.2.1直接结算业务是指根据合同约定，在经济业务发生后，根据实际验收情况结算付款的业务；此类业务结算时填写《付款结算申请单》。

7.2.2 预付款业务是指根据合同约定，在经济业务发生前，需要按进度预先支

付部分款项，在业务验收完成后结算的业务。此业务在预付款时填写《预付款申请单》，预付款业务发生验收完成填写《预付款结算单》，以冲销已预付的款项。

7.3 管理规范

7.3.1采购业务

7.3.1.1采购预付款业务，付款时须提供的原始单据包括但不限于：审批通过的采购订单原件、合同原件或扫描件；

7.3.1.2直接结算类采购业务，结算时提供的原始单据包括但不限于：合同（扫描件）、发票、加盖对方发票专用章或公章的发货清单、经审批的采购订单、收货人签字确认的收货单。

7.3.1.3预付款业务须在货物验收入库后10日内完成结算，冲销预付款，提供的原始单据包括但不限于7.3.1.2条除经审批的采购订单外的原始凭证；

7.3.2资本性支出

7.3.2.1资本性支出：是指单件金额在2000（含）元以上且使用寿命1年以上的固定资产支出；

7.3.2.2预付款业务，首次预付款时须提供的原始单据包括但不限于：合同原件或扫描件、事前审批单、合格发票等；

7.3.2.3直接结算业务付款时须提供原始凭证包括但不限于：事前审批单、合同原件或扫描件、资产管理部门验收入库、合格发票、采购清单；

7.3.2.4 预付款业务，资产采购经办人应在资产验收入库后10日内完成结算，冲销预付款，须提供的原始单据包括但不限于：资产管理部门验收入库单、合格发票、资产采购清单；

7.4单据填写规范

7.4.1 预算内业务在预算内前小方格内划“√”，反之在预算外前小方格内划“√”；

7.4.2 支付方式：填写付款的方式：现金、支票或转账，原则上公司均以转账方式支付；

7.4.3 收款单位：公司名称、开户银行、账号与合同、发票保持一致；

第八章日常费用报销

8.1 日常费用包括的内容

日常费用主要包括：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、办公费、维修费、运输费、会议费、办证审计等中介机构服务费、公关费、低值易耗品、水电费、物管费、房租费等等。日常费用报销填写《费用报销单》

8.2 日常费用的控制原则：

对日常费实行预算管理，分级负责、层层把关，在一个预算期内，各项费用的累计支出原则上不得超过预算。对超预算费用按本制度2.2.2条执行。

8.3 管理规范及报销标准

8.3.1业务招待费

业务招待费是公司经营活动的需要，为促进公司业务发展实现公司经营目标为前提，应按照必要、合理的原则开支。

8.3.1.1业务招待尽量安排在公司有协议的酒店用餐。

8.3.1.2 陪同人员须在发票和收银小票后签字；

8.3.1.3报销原始凭据包括但不限于：事前审批表，即人力资源部提供的《业务招待费审批表》、发票、收银小票；

8.3.1.4 标准按人力资源部相关政策执行，未达到标准的按实际发生额报销、超过标准的按标准报销。

8.3.2差旅费

8.3.2.1住宿费必须提供出差目的地的住宿发票。

8.3.2.2实际出差天数的计算以所乘交通工具车票（机票）显示出发及返回时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。

8.3.2.3凡与原出差申请单审批的地点、时间、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、交通工具的，需按照审批权限规定经领导审批后方可报销。

8.3.2.4出差期间，宴请客户的需事先电话向相关部门申请，返程后补《业务招待费申请表》。，

8.3.2.5餐补、住宿等标准按公司相关制度执行，标准内据实报销，超过标准的按标准报销；

8.3.2.6出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用及补助：

8.3.2.7 报销时所附原始凭证包括但不限于：事前审批表《出差审批表》、发票。

8.3.3交通费

8.3.3.1员工因公办事发生的乘坐公交车、地铁等交通费，需明细列明日期、事由、往返地、交通工具、金额等信息，后附相应发票据实报销；员工上下班发生的交通费按公司福利制度执行；

8.3.3.2 员工确因突发且情况紧急需乘出租的，需取得部门经理同意。否则财务予以报销；

8.3.3.3 报销须提供的原始凭证包括但不限于：相应交通公交发票、外出办事交通费明细表（部门经理签字审批）

8.3.4维修费

8.3.4.1日常维修事项须按所需费用的金额进行审批；

8.3.4.2 维修完成后须提供进行经双方确认的验收报告，自购维修配件的需提供配件采购明细清单；

8.3.4.3 报销须提供的原始凭证包括但不限于：发票、验收报告、采购清单。

8.3.5员工福利费

8.3.5.1标准严格按公司福利制度执行；

8.3.5.2通讯补贴、交通补贴由员工于每月24日前填单报销，附通讯费发票、交通发票；

8.3.5.3 生日补贴、节日慰问金由人力资源部于每季20日前或节日后10个工作日内报销，须附：员工信息、员工领用慰问品明细、发票等原始单据；

8.3.6办公用品、低值易耗品

在预算范围内参照7.3.1采购业务执行

8.3.7 其他零星费用

在预算范围内据实提供发票及经确认的业务明细后据实报销。

8.4 费用报销单填写规范

8.4.1标题《费用报销单》前横线处填写部门名称，非人名或具体费用明细；

8.4.2 部门：费用（业务）归属的具体部门，归属部门按受益原则划分；须正确填写，以便准确各部门费用；并在此处列明收款人户名、账号、开户行，未注明者一同视为员工个人工资账户；

8.4.3 项目名称：费用（业务）归属于公司的具体项目，须正确填写，以便对项目成本进行归集；

8.4.4 摘要：须列明业务发生时间、事由、业务性质（招待或住宿等），如报销9月19日（时间）因洽谈合作事宜（事由）招待（业务性质）影城管理人员；按费用类别分行填写，如出差人员同时发生住宿费、车费，餐补等应分行按住宿费、车费、餐补分别归类汇总，严禁加总填写；

8.4.5 附单据张数为归属于此类费用的原始凭证数量；

8.4.6 领款人：收款人须在此处签字，如冲销借款的，此次填写冲销某人借款；否则，不予支付或冲账；

8.4.7 填写用黑色钢笔（签字笔），严禁用铅笔或其他笔填写，字迹工整。申请金额必须大小写一致，严禁用涂改液修改，如有错误应重新填列和补签；

8.4.8 原始凭证不得伪造、涂改，一经发现，追究当事人责任

8.4.9粘贴要求：所有原始凭证按摘要所列费用类别，顺序整齐粘贴于《费用报销单》左上角，如发票小且数量多者，可先将发票整齐粘贴于粘贴单上后再将粘贴单粘贴于《费用报销单》左上角；

8.5 单据传递规范

8.5.1 传递原则：单据按审批流程顺序传递，审批人审批后自动传递至下一审批人。

8.5.2 非总部办公室单据传递至总部行政处，行政则需按部门交由相关部门人员签收，审核后按审批流程顺序传递；

第九章报销及付款发票规范

9.1报销及付款发票规范

9.1.1 发票须注明所购物品名称、规格型号、金额；明细较多者须附发货清单；

9.1.2出差发生的住宿、车票（机票）、业务招待费、过路、过桥费、会议费等发票日期与实际业务发生日期一致；

9.1.3发票不得伪造、涂改，一经发现，追究当事人责任；

9.1.4发票丢失或开具有误，须及时联系对方重新开具；

9.1.5发票抬头开具公司名称与营业执照、合同、付款单位须保持一致，如实正确填写发票日期、内容、金额，字迹要求清晰。

9.1.6取得的发票必须真实、合法，盖有开票单位发票专用章。发票的内容、类型、发票的真伪，如果经办人不能确认的，应事先咨询财务部。财务部将拒绝接收不符合要求的票据。

2.2 合同主办部门接收申请人送审的结算资料，必须填写《结算资料交接清单》，办理资料交接手续。

2.3凡参加审核的人员必须熟悉了解送审资料和认真对照合同条款， 必要的须进行施工现场或实物勘察。

2.4 对上一程序部门审核有不同意见时，可召集申请人、主办部门、

相关人员共同会商，尽量在签署审核前就有关问题达成明确意见，并形成几方人员书面签署的《合同结算审核会商纪要》，提高工作效率。

2.5 尽量达成一致意见，避免进入司法程序。若仍未达成一致意见，可按合同约定申请仲裁或调解，也可依法向人民法院提起诉讼或应诉。

一、总则

1、为规范推销员的推销行为，激励推销员工作热情，特制定本办法。

二、推销员

1、推销员应具有良好的综合素质，富有进取心、有服务精神、肯吃苦、业务知识丰富、掌握推销技艺、身体健康。录用推销员另行制定标准。

2、推销员的工作主要是开拓新客户、留住老客户、促成成交、收集分析和传递市场信息。具体可分为推销人员的岗位职责和营销主管分派的任务。

3、公司推销员须经培训或考试合人格后才予上岗。

三、推销计划

1、公司鼓励销售人员事先提出营销计划。该计划包括所负责地区或产品销售目标，增加现实销售量的设想，开拓新市场的设想，拟安排访问次数、时间分配和访问路线，预期销售成果和乘车费用等要项。

2、经营销主管或地区经理审核同意后，销售人员按销售计划执行。

3、营销部门制定部门营销额经分解下到达各销售人员每月任务内，并成为主要考核依据。

四、推销过程

1、推销员一般自主进行活动。公司制定详细推销规程，且予以培训。推销员按该推销规程执行。

2、每次访问的管户，均应填写“业务推销追踪记录卡”上交主管，按《推销追踪与协调管理办法》获得主管和同事的后援支持。

3、作为推销员须以敬业精神采取各种努力和推销技巧促成交易。

4、在推销员上门推销须带足产品样品或样本、名片、背景材料等。

5、如果拟签订的购销合同应以国家颁布的标准合同文本或本公司文本为准。

6、当洽谈合同的各条款时，授权范围内的推销员自行决定;如有疑问和在授权范围外的，及进请示主管或有关部门。

7、各级主管按权限审核批准、签章后生效，对大宗、重要销售合同须律师审阅和工商部门签证。

8、推销员负责合同履约、产品发送、验收及理赔，重点在催促货款收。

9、推销员每月定期提交各类推销总结报告、业绩费用报告，并作为工作考核的依据。

五、销售价格

1、公司制定销售价格方针和具体定价标准，并可印刷对外公开的报价单。

2、公司制定各种促销条件和情景的优惠、折扣标准，以及明确每位销售人员的折扣权限。

3、客户报价或还价低于定价标准，或超越销售人员的折扣权限，报经主管批准后能够成交。

4、公司内部报价单和折扣标准为公司机密商业情报，谨访泄密。

5、推销人员如发现经销商不执行公司价格政策、擅自提价或降价的，应予以制止并报公司主管处理。

六、待遇与考核

1、公司对营销人员实行底薪加业务提成的薪资制度。

2、对营销人员外出的各类差旅费、住宿费、交际宴请费、交通费、补贴、津贴等，如按公司财务制度报销的，业务提成比例为销售额的%;以上费用由营销人员自理的，业务提成比例为销售额的%(或采用分段比例办法)。

3、除以上第二十三条情景外，营销人员享有与其他员工同样的福利待遇。

4、公司对营销人员的考核指标有：销售计划(数量)完成率、销售额增长率、销售价格坚持率、销售毛利润率、销售费用率、欠款回收率、访问成功率、顾客意见发生率、新顾客开发率、老顾客坚持率。

5、营销部对营销人员每月进行业绩考核，对连续个月未能完成销售定额者，调离营销岗位另行任用或辞退。

6、营销人员的销售额外负担，不应按销售合同名义销售额计算，而应以开具发票的已实现销售实绩计算，且减除以旧换新或退货价值。

7、业务提成奖金在按期收到货款之月的'次月支薪日发放。

有关提成比例的换算规则为：

1、报价折扣。在报价的100%~90%，每降低1%哲扣，提成比例降低%。

2、延期哲扣。在延期的10~90天内，每延期10天，提成比例降低。

3、低于报价的90%成交或延期3个月以上的，不再核发业务奖金。

4、营销人员适用于一般员工的奖励与处罚条例，对业绩突出者予以晋升、核发一次性年终奖等;以业绩不良的降级，尤其是不能收回货款、构成呆坏帐、被诈骗造成公司损失的，应付连带赔偿职责。

七、附则

这个办法由营销部解释执行，由总经理批准颁行。

1、范 围

本标准规定了监控视频系统保养、维护和录像保存以及视频监控保安室保安人员工作职责。

2、职 责

一、监控视频管理员（网管）职责：

1、 负责监控机房室设备的统一管理；

2、 负责监控机房室主机的开关机、保养；

3、 负责反馈视频监控设备故障；

4、 负责执行监控机房室的管理规定;

5、 负责排除视频监控设备故障;

6、 定期更改用户密码，不得泄露硬盘录像机开机密码及监控系统密码;

7、 严禁携带易燃、易爆和强磁性物品或设备进入控制室，以免损坏设备;

8、 严禁监控人员对监控系统设备自行配置或更换，更不能挪作它用。

二、监控人员（保安人员）职责：

1、监控人员必须具有高度的工作责任心，认真负责完成好视频监控任务，严格按照规定时间上下班，不得离岗、串 岗、睡岗，严禁空岗，及时掌握各种监控信息。监控过程中发现的异常情况及时进行处理和上报，异常情况包括在视 频监控过程中发现的`职工不规范操作，违反公司管理规定的行为以及外部无关人员进入公司生产区和库区等要及时处 理；

2、出现警情时，警情包括匪警、盗警、火警当应立即向人力资源部、厂部汇报，必要时拨“110”、“119”要求 公安、消防迅速到场，控制险情，捕获罪犯；

3、监控人员须遵守公司规章制度；

4、每天对监控视频的运行情况和异常问题点在值班表上做好记录；

5、监控人员必须爱护和管理好视频监控室的各项装配和设施，严格按操作规程操作，确保监控系统的正常运作；

6、无关人员未经许可不准进入监控室；

7、不准在监控室聊天、玩耍、吃零食、听音乐，不准随意摆弄机器设备；

8、保持监控室内的清洁卫生，做好“7s”管理工作；

9、必须保守秘密，不得在监控室以外的场所议论有关录像的内容；

10、监控设备系统发生故障时，若是一般性设备故障，能自己解决就自己解决，不能解决的应及时通知监控管理 员，由监控管理员进行维修；

11、严禁监控人员对监控系统设备自行配置或更换，更不能挪作它用。

3、保养与录像

保养

每天上午监控视频管理员8：00-8：30关闭所有监控主机和电视墙监视器进行保养，每月20日对整个监控系统进行 例行维护，发现问题及时解决，并将问题及处理情况登记到《监控系统保养维护记录表》上。

录像

1、所有录像保存10-12天。

2、监控人员每天对监控录像进行翻看，发现有异常情况及时向部门领导汇报并另存入移动盘保留，并作好标记，对 领导要求保留的录像另存入移动盘，定期制作光盘长期保存，并做好标记。

4、记录表格

《监控系统保养维护记录表》

监测监控班组青年安全岗工作及管理制度2017-04-01 09:18 | #2楼

一、青年安全岗岗员的权利

1、在工作现场发现事故隐患严重威胁职工安全时有权停止作业，撤出人员。

2、对现场“三违”现象和人员有权制止，并向安全部门提出处罚建议。

3、在工作现场发现事故隐患严重威胁职工安全时有权停止作业，撤出人员。

4、对现场“三违”现象和人员有权制止，并向安全部门提出处罚建议。

二、青年安全岗岗员的职责

1、按照岗长的安排，负责当班的安全生产监督工作，当班如有“三违”现象和事故隐患应立即采取措施进行处理。处理不了的，要及时向值班人员和有关部门报告。

2、协助班组长严把安全关，对安全工作提出合理化建议。

3、做到“三无、三保证”。三无：岗员“无三违”，身边无违章，周围无事故；三保证：每月保证按规定上岗，保证无论何时何地遇到违章就制止、发现隐患就处理，保证完成岗长布置的任务。

4、协助班组长了解本班组的思想情况，宣传党的安全生产方针和有关安全规程、技术知识，在班前、班中、班后的会议或安全生产过程中，协助区队、车间和班组提出不安全问题、预防措施及注意事

项。

5、积极参加安全知识培训，学技术、钻业务、不断提高安全技能水平。

三、青年安全岗查岗写实和汇报制度

1、开展集中查岗后，由组织者将查岗情况在《青年安全岗查岗写实簿》上进行填写，并向安全部门通报。

2、岗员在岗位自查后，要及时把当班自查的情况在《青年安全岗查岗写实簿》上进行填写，重要情况要及时向岗长和有关领导汇报。

3、岗员写实汇报要做到三清：一是把事故隐患的地点、处理情况在《青年安全岗查岗写实簿》上填写清；二是把违章人姓名、单位、时间、地点、性质、处理意见填写清；三是把查岗的时间、地点和人员填写清。s("content_relate");

班组监控管理制度

2、 严格遵守考勤制度，按时上课，做到不迟到，不早退、不旷课，有病须有病假条，有事须有请假条，必经有关部门批准。

3、 上课期间，住宿生不得擅自进入宿舍，没有经老师的同意签字，住宿生不得走出校门半步。违反须罚款2-5元。

4、 自觉遵守学校的作息时间，按时就寝，准时起床。熄灯后不允许说话、嬉笑、打闹，严禁擅自离开宿舍或外出，违反者严肃教育，屡教不改者严厉处罚或取消住宿资格。

5、 严禁打架、骂人、吸烟、醺酒，每发现一次罚款5-10元或请家长。禁止乱窜宿舍，发现一次罚款5元，不允许调换床位，发现一次罚款2元。同学之间要搞好团结，有矛盾找教师及时处理。

6、 搞好个人卫生和环境卫生，不得随地大小便。宿舍安排好值日生，宿舍和清洁区做到无杂物、无痰迹、无灰尘。被子叠放整齐，物品和卫生工具摆放合理有序，千万不要在墙上乱写乱画。宿舍做到窗明干净，空气新鲜。

7、 加强安全意识，不得攀高上楼顶，不得随意出触摸电线、开关、灯头，上下楼梯要走稳，上下床要看准。不得打、逗、闹，开玩笑有限度。禁止在校内骑自行车。违反者严厉批评惩罚。

8、 注意个人财产的保管，加强防火、防盗意识。每个住宿生的衣服行李都必须主动地由老师写上代号和姓名，每天都要坚持换洗和认领衣物。学生的零花钱都要交给老师保管，口袋里不允许超过一元钱，不允许随便乱用他人的钱财和衣物，更不能有盗窃行为。

9、 进餐和打水必须按规矩排队，不许带买和插空拥挤。

10、 节约用水用电，爱惜粮食。要做到用完水电后及时关掉水龙头和开关，不许乱到饭菜。违反者罚款1元。

11、 爱护公共财物，注意保护好自己使用的床铺、桌凳。如有意损坏者照价赔偿和加倍惩罚。

12、 自觉遵守纪律，上好每一堂课，养成热爱学习，积极锻炼的好习惯。

13、 望全体住宿生自觉遵守以上各项制度，做一个让家长放心，老师省心的合格的住宿生。

1、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存;第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上;第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。

2、区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻(藏)库，也可以不固定位置而弹性运用。

3、储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿;二是由于生鲜仪器吸规定;三是为了堆放整齐。

4、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

5、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。

6、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。

7、仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。

8、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。

9、商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品(如冷冻、冷藏商品)为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。

10、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。

公司仓库管理制度与流程篇2

一、制订目的

通过制定仓库的管理制度及操作流程，指导和规范仓库人员的日常工作行为，以便于提高仓库工作效率和仓库货品的安全。

二、适用范围

仓库的所用工作人员

三、工作职责

仓库全体人员执行公司指派的任务，合理安排和管理仓库一切事务。

仓管员负责墙纸的收娶查验、入库、发货、退货、储存、防损等工作。

仓库申核员协助仓管员负责墙纸出库、入库的申核工作。有权监督仓管员遵守流程规范作业。

司机负责货物的装卸、送货、发货工作及公司安排的其它工作。有义务协助仓管员对出入库货品进行清点、包装、搬运等工作。

四、仓库管理规定

1、收货及入库

需严格按照 “货品单据一致”的流程进行作业。

物流或司机将“客户送货单”交到仓库后，仓库需将此货品摆放在指定的分货区内，按中转单进行分货。

仓库收货时须要求送货方给予 “客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止。仓库人员有追查和保管单据的义务。

仓库收货时货品数量必须与单据一致，否则有权拒收。如有破损或少货，查验后有权拒付。

对检验合格的墙纸放到分货区进行整理，对少货、污染或破损的墙纸进行登记并第一时间上报公司。

当天送来的墙纸必须当天处理完毕，特殊情况需告知办公室，第二天早上必须着手处理。

仓库对已入库的墙纸必须归位摆放，不得随意堆放，没有特殊情况需在当天内完成。

仓库对有问题、破损、无法归位的墙纸放到指定的退货区，由办公室安排处理。

2、货品出库

需严格按照 “中转单”、“办公室通知单”的流程进行操作。

未经办公室同意或总经理批示任何人不得私自决定墙纸出库。

货品出库需在填好“送货单”、“出库单”’或“发货单”，并核对无误后，方可出库。

货品出库原则上是谁先订购谁先出库。

仓库任何人员都无权给未经公司同意的货品出库。

未在“出库单”上签字，公司任何人无权让货品出库。

3、货品退货处理

需严格按照 “退货通知单”进行操作。未经通知，仓管员有权拒绝接收。

收到退货货品必须登记入册，当天归档，并上报办公室。

4、墙纸报废

发现仓库库存货品不良(污染或损坏)要及时做好记录并上报办公室。

客户退回的报废货品，及时做好记录并上报办公室。

五、仓库货品管理

货物的.品质维护：货品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

每天检查货品信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

接收货物的单据、出入库登记本和手工出入库单由仓管员下班后交到办公室。每月的单据由办公室专人分类保管好，单据原则上保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物一致。

“送货单”本子内页严禁撕毁，只能填写作废字样。谁撕毁谁负责。

六、货品的盘点

仓库货品盘点需由办公室派人监督，仓库其它人员协助仓管员盘点。每月月底进行盘点，无特殊情况不得变更，确保财务库存与实际库存一致。

盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认

盘点数据财务部必须及时核对，不得借故拖延。

七、仓库安全及卫生管理

仓库每天要对库区进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到指定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。

仓库内严禁烟火。

严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

仓库内的规划区域要有明确标识(如：货品摆放区、分货区、发货区、送货区、自提区、暂放区、退货区、报废区、消防设施摆放区、安全通道等)，其中物料摆放区摆放次序不得随意变更，且有清楚的标识。

下班后拉下电闸、关闭窗户并锁上仓库门和厕所门。

做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

仓库内需要高空作业时做好安全防范。

八、仓库人员的工作态度及作风

仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。

仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。

对于上级下达的任务要按时按质完成。

其他的工作制度和行为准则依公司规定为准则。

(一)总则

第一条、为改进作风，减少会议、缩短会议时间，提高会议质量，特制订本制度。

(二)会议分类及组织

第二条、公司会议。归纳为四类：

1.公司级会议：主要包括公司董事(扩大)会、公司副总经理会、全公司干部会、全公司班组长会、全公司职工大会、全公司技术人员会以及各种代表大会。应分别报请公司总经理办公室批准后，由各办事部门分别负责组织召开。

2.专业会议：系全公司性的技术、业务综合会(如经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、生产调度会、安全工作会等)，由分管副总经理批准，主管业务部门负责组织。

3.系统和部门工作会：各部门、车间召开的工作会(如部门办公会、车间员工会等)，由各部门、车间负责人决定召开并负责组织。

4.班组会议：由各分部、中心或班组负责人决定并主持召开。

第三条、上级或外单位在本公司召开的会议(如现场会、报告会、办公会、联营洽谈会，用户座谈会等)一律由总经理办公室受理安排，有关业务部门协作做好会务工作。

(三)会议安排

第四条、例会的安排。

为避免会议过多或重复，全公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。例行会议安排如下：

1.行政技术会议：

(1)总经理办公会：研究、部署生产、营销、行政工作，讨论决定全公司的重大问题。

(2)副总经理办公会：总结评价当月生产、行政工作情况，安排布置下月工作任务。

(3)班组长以上干部大会(或全公司职工大会)：总结上季(半年、全年)工作情况、部署本委(半年、新年)工作任务，表彰奖励先进集体、个人。

(4)经营活动分析会：汇报、分析公司计划执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，揭露问题，提出改进措施，提高公司经济效益。

(5)质量分析会：汇报、总结上月产品质量情况，讨论分析质量事故(问题)、研究决定质量改进措施。

(6)安全工作会(含治安、消防工作)：汇报、总结前季安全生产、治安、消防工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。

(7)技术工作会(含生产技术准备会)：汇报、总结当月技术改造、新产品开发、科研、技术和日常生产技术准备工作计划完成情况，布置下月技术工作任务，研究确定解决有关技术问题的措施方案。

(8)生产调度会：调度、平衡生产进度，研究解决各部门、车间不能自行解决的重大问题。

(9)部门、车间办公会：检查、总结、布置工作。

(10)分部、中心、班组会：检查、总结、布置工作。

(11)班组班前会：对前一天工作进行讲评，布置当日工作任务和注意事项。

2.各类代表大会：

(1)职工代表大会;

(2)工会会员代表大会;

3.民主管理会议：

(1)公司董事会;

(2)公司管理委员会;

(3)经理联席会;

(4)生产管理委员会;

(5)生活福利委员会。

4.科技成果发布会：

(1)QC成果发布会;

(2)科技成果发布会;

(3)信息发布会。

第五条、其他会议的安排

凡涉及多个部门、车间负责人参加的各种会议，均须于会议召开前由召集单位经部门或分管副总经理批准后，报公司总经理办公室汇总，并由总经理办公室统一安排，方可召开。

第六条、总经理办公室每周五应将全公司例会和各种临时会议，统一平衡编制会议计划并印发到副总经理和各部门、车间及有关服务人员。

第七条、凡总经理办公室已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集单位应提前2天报请总经理办公室调整会议计划。未经总经理办公室同意，任何人不得随意打乱正常会议计划。

第八条、对于准备不充分或重复性或无多大作用的会议，总经理办公室有权拒绝安排。

第九条、对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，总经理办公室有权安排合并召开。

第十条、各部门会期必须服从全厂统一安排，各部门小会不应安排在全公司例会同期召开，(与会人员不发生时间冲突除外)，应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则。

(四)会议的准备与记录

第十一条、所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作(包括拟好会议议程、提案、汇报、总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好坐位、茶具茶水、通知与会人等)。

第十二条、会议召集人员应做好会议记录，并及时归档。

第十三条、本公司所有与会人员必须自备工作记录本，做好会议记录，回到个部门、车间后落实会议内容，必要时将落实情况记录在案，并及时上报。

(五)附则

第十四条、本制度由有限公司负责解释。

第十五条、本制度自年月日起实施。

第一条为了加强集团有限公司(以下简称集团公司)财务管理和会计监督，规范财务行为，适应社会主义市场经济和建立现代企业制度的需要，根据《中华人民共和国会计法》，《企业财务通则》，《企业会计准则》，《公司法》，以及有关法规、政策、制度,结合本集团的实际情况,制定本制度。

第二条本制度适用于集团公司，各全资子公司(含事

业性质、企业化管理单位)和控股子公司(以下简称所属企业)。

第三条集团公司和所属企业是独立法人，依法享有民

事权利，承担民事责任，独立核算，自主经营，自负盈亏。集团公司各职能部门不具有企业法人资格，不得自立银行帐号。

第四条集团公司对国家授权经营的国有资产负有保

值增值责任，集团公司对各所属企业所占用的国有资产实行占有责任制。各所属企业必须设立会计机构，根据内部牵制制度合理配备会计人员，及时、准确、真实地核算企业所发生的各项经济业务，并实行有效的会计监督。

第五条各所属企业应加强经营管理，努力降低成本、

费用，确保企业财产的安全完整，提高资源的使用效率。

第六条各所属企业的财务部门和财务人员必须自觉

地接受集团公司财务监督管理，除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册，对会计帐册应妥善保管，未经集团批准不得销毁;对企业的资金，不得以个人名义开立帐户存储，严禁资金体外循环。

第七条集团公司对各所属企业的管理以产权为纽带，享有投资收益权。

第八条各所属企业不得以其资产对非控股子公司或

集团以外的法人提供担保，因特殊原因需提供担保的，必须经集团公司批准。

第九条集团公司设计划财务部，对所属各企业及参股

公司占有的集团资产实行统一管理。

一、制订和完善集团公司财务管理制度、会计核算制度及其他财会规章制度，并负责实施。

二、负责集团总部会计核算、报表合并和财务分析，对所属企业财会业务进行指导、检查、考核。对发现违反财务会计制度有关规定的应予以纠正。

三、建立和完善集团预算管理体系，组织集团所属企业年度预算的编制，并编制合并预算，负责预算执行情况的跟踪、分析并提出建议。

四、参与投资项目效益论证，实施过程的财务监督;负责集团公司投资权益的管理，并向集团提供投资收益分析报告，参与各所属企业投资收益分配工作，并对投资方面重大决策(如投资、融资、利润分配等)向集团决策层提供建议;建立健全投资档案，对集团股权性投资项目参与股权管理。

五、负责集团授权经营考核及奖励方案的实施与跟踪，分解下达各所属单位占用的国有资产增值指标并按期考核;对授权范围内的国有资产进行清产核资、产权登记、产权界定。

六、对所属企业财务管理实行财务主管委派制，制定管理规定并负责实施。

七、根据集团经营战略，协调各所属企业之间的资金分配和资金调拨，根据集团发展需要，策划集团融资方案并实施。

八、了解各所属企业重大经营决策，提出财务风险防范措施，向集团提出建议。

九、制定集团公司内部结算价格。按照市场价格制订集团公司内部之间的结算价格，调解因价格而引起的集团公司内部经济纠纷。

十、如实反映集团公司的财务状况和经营成果。按照有关规定，编制集团公司的财务会计报告和集团公司的合并财务会计报告。

第十条贯彻执行国家的财务会计政策法规，执行集团

公司的有关规定，制定本单位的具体实施办法并负责实施。并报送集团公司计划财务部备案，接受集团公司的财务监督。

一、做好各项财务管理基础工作，健全内部会计管理制度。各企业应不断完善会计人员岗位责任制、内部牵制制度、稽核制度以及原始记录、定额管理、计量验收、财产清查等方面的规章制度，健全内部经济责任制，建立科学规范的内部经营考核体系。

二、集团所属各企业实行预算管理。

(1)每年1月中旬，根据集团预算管理制度，向集团书面报告下一年度的财务预算草案。

(2)2月中旬上报正式预算案。

(3)各企业财务预算的主要指标应由集团公司董事会讨论通过。

(4)上报集团的预算案应由企业总经理或单位负责人签字同意。

三、所属企业应真实地记录和反映本公司的经济活动

和财务状况，准确核算本公司经营成果，及时向集团公司上报月(季)度、中期、年度财务会计报告，每个会计年度终了，应根据集团要求聘请具高资质的会计师事务所对年报进行审计。

四、对外的长期投资项目，资产转让、兼并、破产、拍卖，必须经集团公司批准方可处置。

五、拥有被投资企业20%以上权益的所属企业，对其长期投资必须采用权益法核算并编制合并会计报表。

六、固定资产增加、报废、调出或处置必须报集团公司批准。

七、坏帐损失单户在5万元以上的，必须报集团公司批

准，企业不得随意核销。各企业坏帐准备金可选择按应收帐款总额比例提取和按帐龄分析法计提。按应收帐款总额比例提取的，坏帐准备金比例统一按0.5%计提。应收帐款的考核办法按照集团颁布的《关于应收帐款的管理规定》办理。

八、每年进行一次财产清查盘点，对各项资产的盘盈盘

亏，必须查明原因，金额在5万元以上的必须报集团批准后方可入帐。

九、各企业在年度终了进行利润分配时，须统一按照税

后利润总额的15%提取法定公积金和法定公益金，一般不得少提或多提，法定公积金超过注册资本的企业，在征得董事会同意后可以不再计提。

十、各企业应严格执行集团颁布的财务指令、通知等文件，对文件精神有异议的，应在接到有关文件之日起5天内向集团有关部门递交书面意见，集团有关部门应在收到文件后5个工作日内予以答复。

第十一条本制度由集团计划财务部负责解释。

第十二条本制度自通过之日起执行。

车间整理：

1.车间5s管理由部门负责人负责，职责是负责5s的组织落实和开展工作。应按照5s整理、整顿的要求，结合车间的实际情况，对物品进行定置，确定现场物品贮存位置及贮存量的限额，并于坚决执行。日后如需变动，应经车间领导小组批准，同时要及时更改定置标识。

2.上班前车间员工应及时清理本岗责任区通道(有用的物品不能长时间堆放，垃圾要及时清理)，摆放的物品不能超出通道，确保通道畅通整洁。

3.设备保持清洁，材料堆放整齐。

4.近日用的物品摆放料架，经常不用的物品存仓库。

5.工作台面物品摆放整齐，便于取用。各工序都要按照定置标示，整齐地摆放物件，包括工具、半成品、原材物料和报表等，不能随意摆放。

车间整顿：

1.设备、机器、仪器有保养，摆放整齐、干净、最佳状态。

2.工具有保养，有定位放置，采用目视管理。结合车间的实际情况，对工具进行定置，确定现场物品贮存位置及贮存量的限额，并于坚决执行。日后如需变动，应经车间领导小组批准，同时要及时更改定置标识。

3.产品：良品与不良品不能杂放在一起，保管有定位，任何人均很清楚。

4.所有公共通道、走廊、楼梯应保持地面整洁，墙壁、天花板、窗户、照明灯、门、窗户无蜘蛛网、无积尘。

5.管理看板应保持整洁。

6.车间垃圾、废品清理。(各部门按划分规定处理)

车间清扫：

1.公共通道要保持地面干净、光亮。

2.作业场所物品放置归位，整齐有序。

3.窗、墙、地板保持干净亮丽;垃圾或废旧设备应及时处理，不得随处堆放。

4.设备、工具、仪器使用中有防止不干净措施，并随时清理。

5.车间员工要及时清扫划分区域卫生，确保干净、整洁。

彻底落实前面的整理、整顿、清扫工作，通过定期及不定期的检查以及利用文化宣传活动，保持公司整体5s意识。

公司所有员工应自觉遵守《公司员工手册》和《车间5s管理制度》等有关规定。

1.5s活动每日坚持且效果明显。

2.遵守公司管理规定，发扬主动精神和团队精神。

3.时间观念强，下达的任务能够在约定时间前做好。

1. 为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库管理合理化，特制定本制度。

2. 本制度适用于公司净来电商仓库管理规定，可修改，添加建议 。

1. 仓库施行分散管理体制。按仓库内货物的质量安全保证，出入库登记，“三位一体”，分划具体的工作。

2. 仓库管理应保证满足公司经营所需的物资需要，不缺货断货，发现库存不多时及时通知掌柜补货。

3. 仓库内按原先货架的归类摆放，不得随意，要保持仓库的统一性。

4. 根据公司营业时间，制定仓库入、出库具体工作时间。

1. 所有货物入库前，需检验后才可入库。查处不合格，采取退货，或返厂。

2. 办理入库登记时，对照物品与类目、型号、尺寸、颜色等规格进行分类放置。如发现品名、数量、型号或规格或包装破损的，应通知厂家货采购处理。

3. 仓库管理员对所有入库物品及时入帐，登记。

4.对于日常订单发货中出现的退货收到退货后及时作登记，并对退货进行检验，及时反馈给客服，以便及时处理退货及退款问题。

1. 发货前，对当天所要发的快递单按款式、数量(单件或多件)、颜色进行分类，并对所发数量和款式进行登记。

2. 注意快递面单上所需的物品，(特别是看清面单面上的颜色、数量、尺寸，有无备注，有无送赠品、是否修改)确认后方可包装发货。

3. 打包发货时要仔细的观察，留心每一个细节，(比如衣服是否缺钮扣、拉链、缺件少件、包装未封好等现象)，检查无误后，才可发出。

4. 打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全，包裹包扎是否严实，确认后，无误后才可发货。

5.发货员在检查货物时，发现问题，应及时处理，不能修复的，及时上报，有问题的货物应分出独立存放。

6. 补发单需单独开具补发单表给打单人员，快递单打出后及时把快递单号填入反馈给客服。

1. 按货物的款式、种类、型号、规格、有序的归类摆放。

2. 仓库货架物品堆放整齐，分类清楚;

3.货架上要表明分区及编号，需标示醒目、便于盘存和提取。(如现在使用的，在卡纸写清楚此货架上物品的类型和编号，贴在货架1/2处)

4.盘点库存时，先按类求出它的总数，再与各类实物对应，最后登记，入库。

5. 对次品统一放置，形成“实体库”，破损严重的记“坏件库”。

6. 地面不得存放货物，以防货物的变质，造成不必要的损失，同时影响仓库的面貌。

7. 保持仓库卫生整洁，定期检查(每天一扫，星期五大扫)。

1、按班做好交接工作，要实事求是。

2、发货员做好旧货先出，补充货后出。新货入库前，先检查，后登记，编新号，方可入库。

① 打快递单、打发货单、填写快递单号

打印好快递单和发货单后，打单人员负责将打印出来的快递单号进行登记(还是同一批订单)，以此来进行快递单号和订单号的匹配对应。并将快递单和发货单用曲别针一一装在一起。

② 拣货

拣货人员拿走别在一起的发货单和快递单进行拣货，拣好货后将发货单、快递单和货品放在一起

③ 货品校验

拣货完成后对货品和快递单及发货单进行核对。

④ 包装封箱

校验完成后，取出包装盒，将货品和发货单(给买家看的那张)装进包装盒，贴上快递单，并贴上胶带封条。打包完成。

⑤ 发货确认

上述工作完成后，快递取走包裹，保留好底单，发货完成

二、学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整填制采购回执单据。

三、进行采购进货验收的食品包括：

①食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）；

②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）；

③食品添加剂（如酵母、色素等）；

④其他产品。

四、到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品的卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。不采购不符合食品卫生标准、无卫生许可证的食品、蔬菜及原材料。

五、尽可能实行定点采购，严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。

六、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。

七、采购的食品在入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，相符后经收发管理员签字认可后入库或使用，所有采购食品必须当天逐项记入《食品采购与进货验收出入库清单》。

1、医疗器械必须从总部购进，不得自行从其它渠道采购医疗器械;

2、门店应按照具体品种的销售情况，及时向总部报送要货计划，要货计划应做到优化存储结构，保存经营需要，避免积压滞销;

3、门店设置专门的质量验收人员，负责对总部配送药品的质量验收工作;

4、质量验收员必须依据配送中心的送货凭证，对进货医疗器械的品名、规格、剂型、批号、有效期、生产厂商及数量的核对，并对其包装外观进行检查;

5、陈列医疗器械的货柜、橱窗保持清洁干净;

6、凡有质量疑问的医疗器械，一律不予上架陈列、销售。

企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的法律，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。

劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。

第一章总则

第一条为规范某有限公司，以下简称公司。规章制度建设工作，促使制定、颁布、修订规章制度的程序科学化、规范化，保证公司各项规章制度健全并有效执行，适应依法治企的需要，建立完善企业化制度体系，提升制度执行力，依据集团公司关于制度建设和内部控制体系建设的总体要求，结合企业实际，制定本办法。

第二条本规定所称规章制度是指以公司名义颁布实施、规范公司及各子公司经营活动和管理行为、具有普遍适用性的制度性规范文本。

第三条公司规章制度按审核权限分基本管理制度和具体规章两大类。基本管理制度是指由公司股东审核决定的管理制度：包括公司章程、总经理工作细则、三重一大决策制度等。具体规章是指由公司总经理办公会、党委、党政联席会议审核决定的规章制度。

第四条制定规章制度应遵循以下原则：

(一)符合国家的法律、法规，贯彻党和国家的路线、方针、政策;

(二)符合公司章程，有利于现代企业制度的建立;

(三)坚持制度体系设计，保证其一致性、先进性、实用性;

(四)具有相对的稳定性，能在一定的时间和范围内普遍适用;

(五)注意制度间的协调性，避免各项制度之间冲突、遗漏，重复;

(六)在明确职权的同时，必须明确相关责任，做到权责统一。

第二章组织领导

第五条规章制度建设工作实行统一领导，归口协调，分工负责，在公司统一领导下组织实施。

第六条成立公司规章制度建设领导小组，负责组织公司规章制度建设工作。

组长：总经理;

副组长：公司其他领导成员、各管理职能单位负责人

领导小组主要职责是：

(一)负责审议公司制度体系建设方案并组织实施;

(二)负责拟定公司基本管理制度并上报股东审核同意后组织执行;

(三)负责审核公司具体规章的.修订、完善、废止方案;

(四)审议公司规章制度运行情况报告。

第七条公司规章制度建设领导小组下设办公室，作为领导小组的办事机构，负责公司规章制度建设的日常工作。办公室设在公司企业管理部门，主任由企管部门负责人担任。

办公室主要职责是：

(一)负责公司内部控制制度体系的策划和设计，组织制订公司规章制度体系建设方案;

(二)负责组织审核相关规章制度文本草案并按程序组织报批;

(三)负责组织评价规章制度执行情况并提出规章制度修改、完善、废止建议;

(四)检查公司规章制度运行情况，书写公司规章制度运行情况报告。第八条公司各管理职能部门是公司规章制度建设的责任部门，在公司规章制度建设领导小组的统一领导下负责本部门职责内相关业务规章制度的建设工作。

各部门主要职责是：

(一)负责按职能和业务分工拟订专业的规章制度建设方案或工作计划;

(二)负责组织起草本部门职责范围内的相关规章制度文本草案;

(三)负责本部门职责专业相关规章制度的执行与监督;

(四)有责任对制度体系建设提出意见和建议。

第三章公司规章制度的建设依据

第九条公司规章制度的建设与完善工作根据以下原因开始启动：

(一)国家法律、法规的要求;

(二)集团等上级管理部门要求;

(三)公司规章制度体系建设工作方案或工作计划。

第十条公司规章制度的建设与完善工作，一般按照部门职责和业务划分分工负责：基本制度根据股东委托由公司规章制度建设领导小组指定部门或成立专

工作队伍负责完成;具体规章按照谁的业务谁负责、谁的制度谁建设的原则由各管理职能部门负责完成。

第四章制度文本的书写要求

第十一条规章制度文本的起草，一般应遵循以下工作程序：

(一)确定主题，草拟提纲;

(二)调查研究，收集和掌握有关的法律、法规及上级管理部门的相关规定;

(三)撰写草案;

(四)将草案发至公司有关职能部门征求意见;

(五)汇总意见，修改完善。

第十二条征求意见应面向公司各部门，有特定对象的，还应专门听取特定对象的意见和建议。

各单位对制度文本的意见和建议，应尽可能体现和落实在制度文本之中。对不能协调一致的意见，应将不同意见附在制度文本草案之后一并报批。

第十三条制度文本应做到用词准确、条理清晰、结构严谨、体例规范、言简意赅、易行管用，既尊重程序，又讲究效率。

第十四条规章制度的文本格式应符合公司依据本办法制定的《规章制度书写规范》的要求。

第五章制度审批与颁发

第十五条各部门在完成规章制度文本草案起草后，应先组织专业人员进行初审，初步审核拟订的规章制度是否符合国家相关法律法规的要求，是否符合公司生产经营管理的实际需要，是否符合公司的机构设置和运行条件的现实要求。

第十六条除公司的基本管理制度及上级管理部门有特殊要求外，规章制度文本草案在初审后一般应及时送公司规章制度建设领导小组办公室复审，复审的内容包括文本格式是否符合公司要求，是否同公司现行的有关规章制度存在重复、交叉、矛盾。

公司规章制度建设领导小组办公室对不符合公司实际需要、暂不成熟、与现行规章制度冲突的规章制度，可以提出修改完善、暂缓下发、不予下发的意见。

第十七条公司相关规章制度在正式颁布前，还应经过以下审核程序：

(一)对涉及到公司职工利益的相关规章制度，如福利待遇、薪酬方案等应提交给职工代表大会审议;

(二)凡涉及安全、环保、质量等社会责任的，应报上级或政府相关部门审核。

第十八条公司规章制度的签发：

(一)公司基本管理制度由公司股东审核批准后颁发执行。

(二)公司具体规章制度经公司规章制度建设领导小组审议通过后，由总经理或由总经理授权副总经理签署和颁发执行。

(三)规章制度中属于党群工作制度的，报经公司党委审议批准后，由公司党委书记或副书记签署和颁发执行。

第六章制度执行与监督评价

第十九条公司建立制度执行责任体系。各管理部门和各分厂、子公司主要负责人是规章制度执行的第一责任人，分管领导是制度执行的直接责任人，分别对本单位规章制度执行负领导责任和直接责任。

第二十条建立完善制度执行监督评价体系。公司各部门负责本部门相关业务制度执行情况的日常监督检查，审计监察部门负责规章制度执行情况的监督评价。

第二十一条建立规章制度异常管理机制。规章制度在执行中出现以下异常现象时，由规章制度建设领导小组办公室组织有关部门评估完善：

(一)上级管理部门提出修改完善意见的;

(二)制度执行部门和有关单位提出3次以上修订意见的;

(三)制度监督部门提出重大制度改进意见。

第二十二条规章制度在执行过程中遇到问题，应及时报公司规章制度建设领导小组办公室，以便及时组织修订和完善。在未进行修订和完成之前，原则上应按原制度条款执行。

第七章制度修订和废止

第二十三条当制度在执行的过程中由于实际情况发生变化要按照实际情况及时予以修订。

第二十四条制度修订应严格履行制度制订时的相关程序，并在颁发文件时简要说明修订理由。

第二十五条当制度与相关法律发生冲突或者有更替制度出现时予以废止。

第八章附则

第二十六条公司各子公司规章管理制度建设，可参照本规定执行。

第二十七条本规定由公司规章制度建设领导小组办公室负责解释。

第二十八条本规定从印发之日起执行。

相信大家都能意识到一个问题。制度建设是一个制定制度、执行制度并在实践中检验和完善制度的理论上没有终点的动态过程，从这个意义上讲，制度没有最好，只有更好。只有建立一个良好的规章制度管理体系，企业、政府才能更好的管理自身。

出差人员的差旅费按上级财务部门规定报销，凡不符合上级要求的经费自负。

1、根据上级有关文件规定，出差人员原则上乘坐汽车、火车，若出差路途较远或出差任务紧急的需乘飞机，先填好审批表，经校长特别批准，方可乘飞机出差。

2、出租车费标准：每次出差最高报60元。

3、住宿费标准：

（1）每人每天180元内，不分省内外，出差人员住宿费（同一次出差可按平均每天住宿费计算）在规定限额标准内凭据按实报销，实际住宿费超过规定限额标准部分个人自负。

（2）出差住宿原则上两人一个标准间，单独住宿的超过部分自负。单人出差或男、女出差人员为单数，其单数人员住宿费可按不超过上述规定限额标准两倍内凭据报销，超过部分个人自负。

（3）参加住宿费自理的培训班，住宿费在上述规定限额标准内凭据报销。

4、餐费补贴标准：

（1）出差伙食补助费，以住宿费票据为凭，按自然天数计算，市区内没有补贴，市内各县每人每天30元，市外每人每天50元；当天在车上过的，每人每天25元。

（2）离开工作单位所在地到基层单位实（见）习，到外地挂职锻炼或支援工作等，在基层或外单位工作期间的伙食补助费每人每天市内l5元，市外25元，休息天除外。

（3）具有会议性质或伙食非自理的培训学习班不发伙食补助费；培训学习班所在地人员不发伙食补助费。

5、报销程序

（1）报销人员到本校区总务处，凭领导批准出差的`申请单和文件，领取报销凭证，填写专用表格并张贴票据；

（2）校区总务处审核并存校区总务处；

（3）校财务人员每周约定一个时间，到各校区审核报销凭证，若发现有财务问题，在校区更改；

（4）校长签字：由财务人员统一将差旅费交校长签字；

（5）报销金额支付：由财务人员将相关经费，打入教师的温州银行卡内。

6、经费管理

（1）实施差旅费包干制度，超过包干额的部分要自负；

（2）财务人员对每笔差旅费都要登记，并在学年末提交校长审核，凡超出包干部分，在下期的绩效工资中扣回。

1、根据公司年度经营管理计划，编制本部门申报工作计划，并负责落实和监督;

2、负责修订和完善各项品牌资质管理制度，并实施;

3、负责公司资质的申报、变更、升级、延期等;并负责保管公司各类资质资料及人员资料;

4、负责公司人员证件(建造师、职称证、造价师、监理工程师、三类人员、八大员、各类技工等)的办理、维护以及继续教育工作，并建立资质和人员资料台账;

5、组织公司人员参加建设主管部门的各类培训，并取得证书;

6、三库一平台信息维护工作;

7、参加建设主管部门及协会的工程报奖评优工作;时刻关注建设主管部门及协会发布的各类行业动态;

8、公司各类工商证件的办理及变理;

护理质量管理制度

一、医院成立由分管院长、护理部主任(副主任)、科护士长组成的护理质量管理委员会，负责全院护理质量管理目标及各项护理质量标准制定并对护理质量实施控制与管理。

二、护理质量实行护理部、科室、病区三级控制和管理。

1、病区护理质量控制组(1级)：由2—3人组成，病区护士长参加并负责。按照质量标准对护理质量实施全面控制，及时发现工作中存在的问题与不足，对出现的质量缺陷进行分析，制定改进措施。检查有登记、记录并及时反馈，每月填写检查登记表及护理质量月报表报上一级质控组。

2、科护理质量控制组(Ⅱ级)：由3—5人组成，科护士长参加并负责。每月有计划地或根据科室护理质量的薄弱环节进行检查，填写检查登记表及护理质量月报表报护理部控制组，对于检查中发现的问题及时研究分析，制定切实可行的措施并落实。

3、护理部护理质量控制组(Ⅲ级)：由8—10人组成，护理部主任参加并负责。每月按护理质量控制项目有计划、有目的、有针对性的对各病区护理工作进行检查评价，填写检查登记表及综合报表。及时研究、分析、解决检查中发现的问题。每月在护士长会议上反馈检查结果，提出整改意见，限期整改。

三、建立专职护理文书终末质量控制督察小组，由主管护师以上人员承担负责全院护理文书质量检查。每月对出院患者的体温单、医嘱单、护理记录单、手术护理记录单等进行检查评价，不定期到临床科室抽查护理文书书写质量，填写检查登记表上报护理部。

四、对护理质量缺陷进行跟踪监控，实观护理质量的持续改进。

五、各级质控组每月按时上报检查结果，科及病区于每月30日以前报护理部，护理部负责对全院检查结果进行综合评价，填写报表并在护士长例会上反馈检查评价结果。

六、护理部随时向主管院长汇报全院护理质量控制与管理情况，每季度召开一次护理质量分析会，每年进行护理质量控制与管理总结并向全院护理人员通报。

七、护理工作质量检查考评结果作为各级护理人员的考核内容。

病房管理制度

一、在科主任的领导下，病房管理由护士长负责，科主任积极协助，全体医护人员参与。

二、严格执行陪护制度，加强对陪护人员的管理，积极开展卫生宣教和健康教育。主管护士应及时向新住院患者介绍住院规则、医院规章制度，及时进行安全教育，签署住院患者告知书，教育患者共同参与病房管理。

三、保持病房整洁、舒适、安静、安全，避免噪音，做到走路轻、关门轻、操作轻、说话轻。

四、统一病房陈设，室内物品和床位应摆放整齐，固定位置，未经护士长同意不得任意搬动。

五、工作人员应遵守劳动纪律，坚守岗位。工作时间内必须按规定着装。病房内不准吸烟，工作时间不聊天、不闲坐、不做私事。治疗室、护士站不得存放私人物品。原则上，工作时间不接私人电话。

六、患者被服、用具按基数配给患者使用，出院时清点收回并做终末处理。

七、护士长全面负责保管病房财产、设备，并分别指派专人管理，建立帐目，定期清点。如有遗失，及时查明原因，按规定处理。管理人员调动时，要办好交接手续。

八、定期召开工休座谈会，听取患者对医疗、护理、医技、后勤等方面的意见，对患者反映的问题要有处理意见及反馈，不断改进工作。

九、病房内不接待非住院患者，不会客。值班医生与护士及时清理非陪护人员，对可疑人员进行询问。严禁散发各种传单、广告及推销人员进入病房。

十、注意节约水电、按时熄灯和关闭水龙头，杜绝长流水长明灯。

十一、保持病房清洁卫生，注意通风，每日至少清扫两次，每周大清扫一次。病房卫生间清洁、无味。

抢救工作制度

一、定期对护理人员进行急救知识培训，提高其抢救意识和抢救水平，抢救患者时做到人员到位、行动敏捷、有条不紊、分秒必争。

二、抢救时做到明确分工，密切配合，听从指挥，坚守岗位。

三、每日核对抢救物品，班班交接，做到帐物相符。各种急救药品、器材及物品应做到“五定”：定数量品种、定点放置、定专人管理、定期消毒、灭菌、定期检查维修。抢救物品不准任意挪用或外借，必须处于应急状态。无菌物品须注明灭菌日期，保证在有效期内使用。

四、参加抢救人员必须熟练掌握各种抢救技术和抢救常规，确保抢救的顺利进行。

五、严密观察病情变化，准确、及时填写患者护理记录单，记录内容完整、准确。

六、严格交接班制度和查对制度，在抢救患者过程中，正确执行医嘱。口头医嘱要求准确清楚，护士执行前必须复述一遍，确认无误后再执行;保留安瓿以备事后查对。及时记录护理记录单，来不及记录的于抢救结束后6小时内据实补记，并加以说明。

七、抢救结束后及时清理各种物品并进行初步处理、登记。

八、认真做好抢救患者的各项基础护理及生活护理。烦躁、昏迷及神志不清者，加床档并采取保护性约束，确保患者安全。预防和减少并发症的发生。

分级护理制度

分级护理是患者在住院期间，根据病情，生活自理能力，护理级别由医生以医嘱的形式下达。分为特别护理、一级护理、二级护理和三级护理。

一、特别护理 适用对象：

1病情危重，随时可能发生病变化需要进行抢救的患者 2重症监护的患者

3各种复杂或大手术后的患者 4严重创伤或大面积烧伤的患者

5使用呼吸机辅助呼吸，并需要严密监护病情的患者 6实施连续肾脏张替代治疗，并需要严密监护生命体征的患者 7其他有生命危险，需要严密监护生命体征的患者

护理要求：

1严密观察患者病情变化，监测生命体征 2根据医嘱，正确实施治疗、给药措施 3根据医嘱，准确测量出入量

4根据患者病情，正确实施基础护理和专科护理，如口腔护理、压疮护理、气道护理、管道护理等。实施安全措施

5保持患者的舒适和功能体位 6实施床旁交接班

二、一级护理 适用对象：

7 1病情趋向稳定的重症患者

2手术后或治疗期间需要严格卧床的患者 3生活完全不能自理且病情不稳定的患者 4生活部分自理，病情随时可能发生变化的患者 护理要求：

1每小时巡视患者，观察生命体征变化 2根据患者病情，测量生命体征 3根据医嘱，正确实施治疗、给药措施

4根据患者病情，正确实施基础护理和专科护理，如口腔护理、压疮护理、气道护理、管道护理等。实施安全措施

5提供护理相关的健康指导

三、二级护理 适用对象：

1病情稳定，仍需卧床的患者 2生活部分自理的患者 护理要求：

1每2小时巡视患者，观察生命体征变化 2根据患者病情，测量生命体征 3根据医嘱，正确实施治疗、给药措施 4根据患者病情，正确实施基础护理和安全措施

5提供护理相关的健康指导 三级护理 适用对象：

8 1生活完全自理且病情稳定的患者 2生活完全自理且处于康复期的患者 护理要求：

1每3小时巡视患者，观察生命体征变化 2根据患者病情，测量生命体征 3根据医嘱，正确实施治疗、给药措施 4提供护理相关的健康指导

护理交接班制度

一、病房护士实行24小时三班轮流值班制，值班人员履行各班职责护理病人。

二、每天晨会集体交接班，全体医护人员参加，一般不超过15分钟。由夜班护士详细报告重危及新入院患者的病情、诊断及护理等有关事项。护士长根据报告作必要的总结，扼要的布置当天的工作。

三、交班后，由护士长带领接班者共同巡视病房，对危重患者、手术后、待产妇、分娩后、小儿患者以及有特殊情况的患者进行床头交接班。

四、对规定交接班的毒、麻、剧、限药及医疗器械、被服等当面交接清楚并签字。

五、除每天集体交接班外，各班均需按时交接。接班者应提前10—15分钟到科室，清点应接物品，阅读交接班报告和护理记录单。交班者向接班者交清患者病情，并对危重、手术、小儿患者以及新入院患者进行床头交接。未交接清楚前，交班者不得离开岗位。凡因交接不清所出现的问题由接班者负责。

六、值班者在交班前除完成本班各项工作外，需整理好所用物品，保持治疗室、护士站清洁，并为下一班做好必要的准备。

七、交班内容

患者的心理情况、病情变化、当天或次日手术患者及特殊检查患者的准备工作及注意事项。当天患者的总数、新入院、出院、手术、分娩、病危、死亡、转科等及急救药品器械、特殊治疗和特殊标本的留取等。

八、交班方法

1、文字交接：每班书写护理记录单，进行交班。

2、床头交接：与接班者共同巡视病房，重点交接危重及大手术患者、老年患者、小儿患者及特殊心理状况的患者。

3、口头交接：一般患者采取口头交接。

查对制度

1、处理医嘱、转抄服药卡、注射卡、护理单等时，必须认真核对患者的床号、姓名，执行医嘱时应注明时间并签字。医嘱要班班查对，每天总查对。每周大查对一次，护士长参加并签名。每次查对后进行登记，参与查对者签名。

2、执行医嘱及各项处置时要做到“三查、七对”。 三查：操作前、操作中、操作后查对;

七对：对床号、姓名、药名、剂量、时间、用法、浓度。

3、一般情况下不执行口头医嘱。抢救时医师可下达口头医嘱，护士执行时必须复诵一遍，确定无误后执行，并暂保留用过的空安瓿。抢救结束后及时补开医嘱(不超过6小时)。

4、输血：取血时应和血库发血者共同查对。 三查：血的有效期、血的质量及输血装置是否完好;

八对：姓名、床号、住院号、瓶(袋)号、血型、交叉配血试验结果、血液种类及剂量。

确定无误后方可取回，输血前由两人按上述项目复查一遍。输血完毕应保留血袋12—24小时，以备必要时查对。将血袋上的条形码粘贴于交叉配血报告单上，入病历保存。

5、使用药品前要检查药瓶标签上的药名、失效期、批号和药品质量，不符合要求者不得使用。摆药后须经两人查对后再执行。

6、抽取各种血标本在注入容器前，应再次查对标签上的各项内容，确保无误。

7、手术查对制度

12 ①、六查十二对：

六查：(1)到病房接患者时查(2)患者入手术间时查(3)麻醉前查(4)消毒皮肤前查(5)开刀时查(6)关闭体腔前后查。

十二对：科别、床号、姓名、性别、年龄、住院号、手术间号、手术名称、手术部位、所带物品药品、药物过敏史及有无特殊感染、手术所用灭菌器械、敷料是否合格及数量是否符合。

②、手术取下标本，巡回护士与手术者核对无误后方可与病理检验单一并送检。

③、手术标本送检过程中各环节严格交接查对，并双方签字。

8、供应室查对制度

①、回收器械物品时：查对名称、数量，初步处理情况，器物完好程度。

②、清洗消毒时：查对消毒液的有效浓度及配制浓度;浸泡消毒时间、没洗前残余消毒液是否冲洗干净。

③、包装时：查对器械敷料的名称、数量、质量、湿度。

④、灭菌前：查对器械敷料包装规格是否符合要求，装放方法是否正确;灭菌器各种仪表、程序控制是否符合标准要求。

⑤、灭菌后：查试验包化学指示卡是否变色、有无湿包。植入器械是否每次灭菌时进行生物学监测。

⑥、发放各类灭菌物品时：查对名称、数量、外观质量、灭菌标识等。 ⑦、随时查供应室备用的各种诊疗包是否在有效期内及保存条件是否符合要求。

⑧、一次性使用无菌物品：要查对批批检验报告单，并进行抽样检查。 ⑨、及时对护理缺陷进行分析，查找原因并改进。

给药制度

一、护士必须严格根据医嘱给药，不得擅自更改，对有疑问的医嘱，应了解清楚后方可给药，避免盲目执行。

二、了解患者病情及治疗目的，熟悉各种常用药物的性能、用法、用量及副作用，向患者进行药物知识的介绍。

三、严格执行三查七对制度。 三查：操作前、操作中、操作后查。

七对：床号、姓名、药名、浓度、剂量、用法、时间。

四、做治疗前，护士要洗手、戴帽子、口罩，严格遵守操作规程。

五、给药前要询问患者有无药物过敏史(需要时作过敏试验)并向患者解释以取得合作。用药后要注意观察药物反应及治疗效果，如有不良反应要及时报告医师，并记录护理记录单，填写药物不良反应登记本。

六、用药时要检查药物有效期及有无变质。静脉输液时要检查瓶盖有无松动、瓶口有无裂缝、液体有无沉淀及絮状物等。多种药物联合应用时，要注意配伍禁忌。

七、安全正确用药，合理掌握给药时间、方法，药物要做到现配现用，避免久置引起药物污染或药效降低。

八、治疗后所用的各种物品进行初步清理后，由中心供应室回收处理。口服药杯定期清洗消毒备用。

九、如发现给药错误，应及时报告、处理，积极采取补救措施。向患者做好解释工作。

护理查房制度

一、护理部主任查房

1、护理部主任每日随时轮流巡回查房，查护士劳动纪律，无菌技术操作，岗位责任制的执行情况，以重病护理、消毒隔离、服务态度等为主要内容，并记录查房结果。

2、每月进行专科护理大查房一次，有详细查房结果。

3、选择好疑难病例、危重患者或特殊病种进行查房。事先通知病房所查房内容，由病房护士长指定报告病例的护理人员进行准备，查房时要简单报告病史、诊断、护理问题、治疗护理措施等，查房完毕进行讨论，并及时修订护理计划。

4、每月按护理工作要求，进行分项查房，严格考核、评价，促使护理质量达标。

二、科护士长查房

1、每日上午巡视病房，查病房秩序和护士岗位责任制执行情况。

2、每两周进行一次专科护理业务查房，方法同护理部主任查房的要求。

3、定期抽查护理表格书写情况和各种表格登记情况。

三、护士长查房

1、护士长随时巡视病房，查各班护士职责执行情况、劳动纪律、无菌操作规程等执行情况。

2、每两周一次护理业务查房，典型病例或危重患者随时查房，并做好查房纪录。

3、组织教学查房，有目的、有计划，根据教学要求，查典型病例，事先通知学员熟悉病历及患者情况，组织大家共同讨论，也可进行提问，由护士长做

15 总结。

四、参加医生查房：

病区护士长或责任护士每周参加主任或科室大查房，以便进一步了解病情和护理工作质量。

五、有条件的医院，开展主任(副主任)护师、主管护师、护师三级业务查房。

患者健康教育制度

一、护理人员对住院及门诊就诊患者必须进行一般卫生知识的宣教及健康教育。

二、健康教育方式

1、个体指导：内容包括一般卫生知识，如个人卫生、公共卫生、饮食卫生;常见病、多发病、季节性传染病的防病知识;急救常识、妇幼卫生、婴儿保健、计划生育等知识。在护理患者时，结合病情、家庭情况和生活条件做具体指导。

2、集体讲解：门诊患者可利用候诊时间，住院患者根据作息时间。采取集中讲解、示范、模拟操作相结合及播放电视录像等形式进行。

3、文字宣传：以黑板报、宣传栏、编写短文、健康教育处方、图画、诗歌等形式进行。

三、对患者的卫生宣教要贯穿患者就医的全过程。

1、门诊患者在挂号、分诊、诊治等各个环节均应有相应的卫生知识宣传。

2、住院患者在入院介绍、诊治护理过程、出院指导内容中均应有卫生常识及防病知识的宣教。住院患者的宣教要记录在健康教育登记表中，并及时进行效果评价，责任护士及患者或家属签名。

护理会诊制度

一、凡属复杂、疑难或跨科室和专业的护理问题和护理操作技术，均可申请护理会诊。

二、科间会诊时，由要求会诊科室的责任护士提出，护士长同意后填写会诊申请单，送至被邀请科室。被邀请科室接到通知后两天内完成(急会诊者应及时完成)，并书写会诊记录。

三、科内会诊，由责任护士提出，护士长或主管护师主持，召集有关人员参加，并进行总结。责任护士负责汇总会诊意见。

四、参加会诊人员原则上应由副主任护师以上人员，或由被邀请科室护士长指派人员承担。

五、集体会诊者，由护理部组织，申请科室主管护士负责介绍患者的病情，并认真记录会诊意。

病房一般消毒隔离管理制度

一、病房内收住患者应按感染与非感染性疾病分别收治，感染性疾病的患者在患者一览表卡片上做标记。

二、医务人员进入感染患者房间，应严格执行相应疾病的消毒隔离及防护措施，必要时穿隔离衣、戴手套等。

三、一般情况下，病房应定时开窗通风，每日2次。地面湿式清扫，必要时进行空气消毒。发现明确污染时，应立即消毒。患者出院、转院、转科、死亡后均要进行终末消毒。

四、患者的衣服、被单每周更换一次。被血液、体液污染时及时更换，在规定地点清点更换下的衣物及床单元用品。

五、医护人员在诊治护理不同患者前后，应洗手或用手快速消毒剂擦洗。

六、各种诊疗护理用品用后按医院感染管理要求进行处理，特殊感染的患者采用一次性用品，用后装入黄色塑料袋内并粘贴标识，专人负责回收。

七、对特殊感染患者要严格限制探视及陪护人员，必要时穿隔离衣裤、戴口罩及帽子。

八、患者的餐具、便器固定使用，特殊感染患者的排泄物及剩余饭菜，按相关规定进行处理。

九、各种医疗废物按规定收集、包装、专人回收。

十、病房及卫生间的拖把等卫生清洁用具，要分开使用，且标记清楚。用后消毒液浸泡，并清洗后晾挂备用。

十一、患者的床头柜用消毒液擦拭，做到一桌一巾，每日1～2次。病床湿式清扫，做到一床一巾，每日1～2次。

十二、重点部门：如手术室、中心供应室、产房、重症监护室(ICU、CCU、

19 NICU等)、导管介入治疗室、内镜室、口腔科、透析室等执行相应部门的消毒隔离要求。

十三、特殊疾病和感染者按相关要求执行。

护理安全管理制度

一、严格执行各项规章制度及操作规程，确保治疗、护理工作的正常进行，护理部定期检查考核。

二、严格执行查对制度，坚持医嘱班班查对，每天总查对，护士长每周总查对一次并登记、签名。

三、毒、麻、限、剧药品做到安全使用，专人管理，专柜保管并加锁。保持固定基数，用后督促医师及时开处方补齐，每班交接并登记。

四、内服、外用药品分开放置，瓶签清晰。

五、各种抢救器材保持清洁、性能良好;急救药品符合规定，用后及时补充，专人管理，每周清点两次并登记;无菌物品标识清晰，保存符合要求，确保在有效期内。

六、供应室供应的各种无菌物品经检验合格后方可发放。

七、对于所发生的护理差错，科室应及时组织讨论，并上报护理部。

八、对于有异常心理状况的患者要加强监护及交接班，防止意外事故的发生。

九、工作场所及病房内严禁患者使用非医院配置的各种电炉、电磁炉、电饭锅等电器，确保安全用电。

十、制定并落实突发事件的应急处理预案和危重患者抢救护理预案。

护理不良事件报告制度

1各科室建立互利不良事件登记本，登记不良事件发生的经过、原因、后果等并及时上报

2发生不良事件后，要采取积极补救措施，以减少或消除由于不良事

件造成的不良后果，护士长应及时进行调查，组织科室有关人员讨论，进行原因分析和定性，总结经验教训，并进行详细记录。

3科室一旦发生严重护理不良事件，责任者要立即报告护士长，护士长在24小时内报告护理部，责任单位应在三天内提交书面检查材料。一般差错等不良事件每月以文字形式向护理部汇报。

4对发生不良事件的单位和个人，有意隐瞒不报者，按情节轻重给以 严肃处理。

5护理部应定期组织护士长分析不良事件发生的原因，并提出防范措施

患者身份识别制度

1医务人员严格执行查对制度，准确识别患者的身份。

2对手术、昏迷、神志不清、无自主能力、的重症患者以及ICU、NICU、手术室、急诊抢救室、新生儿、婴幼儿等必须使用腕带标识。

3严格执行腕带管理制度，腕带内容应填写齐全，护理人员在进行各 项诊疗操作前，必须认真核对患者的各种信息。

4带有腕带标识的患者入科，应将交班内容记录在护理记录单上并签字。 5患者在转运交接中，应加强患者身份识别;手术患者手术室接诊护

士、巡回护士必须与其他医务人员认真核对患者信息，确认无误后方可进行手术。术毕回房应与病房护士严格交接班，双方在护理记录单上签字。

为使高级专业技术人员离退休后能继续发挥其特长，同时有利于年轻专业技术人才的成长和学科建设，确保我院延、返聘工作规范化、制度化，以促进各项事业的健康发展。根据粤组通[1999]47号、校人发[1997]64号文、中大人事[20xx]22号文等有关文件精神，现就高级专业技术人员延、返聘作如下规定:

1.本人自愿;

2.身体健康，能坚持正常工作，服从工作安排的医教研系列专业技术人员;

3.受院长委托，负责某项特殊工作的人员。

(一)延聘条件:博士生导师

(二)返聘条件

具备下列条件之一:

1.在学研究生的.导师;

2.由上级有关单位和学校指定的重要学术着作、教材主持人;

3.经省部级以上批准的高级医疗保健专家;

4.科室需要或受医院委托负责某项特殊教、医、研及管理工作者。

1. 博士导师可延聘到65周岁。

2. 博士导师，可返聘至70周岁;

3. 非博士导师正高，可返聘至65周岁;副高返聘至63周岁;

4. 每期返聘时间1-2年，原则上连续返聘时间副高不超过3年，正高不超过5年。

5. 愿意前往黄埔院区工作者，不受上述限制具体聘期由医院决定。

6. 接受院长委托承担特殊任务暂不受限制。

延、返聘人员按在职人员的要求上全班，参加医院医教研工作。原则上，非手术科室65周岁以下返聘者，返聘期间每周教授门诊时间不少于3单元;手术科室返聘期内累计门诊时间不少于四分之一，具体由科室安排，没有开设门诊的科室，依此安排相关工作。

1.首次参加延、返聘者，由科室根据工作需要向医院提出申请，经人事科核实情况，报请院长书记会审批，获准后通知相关科室，并填写相关表格。

2.延、返聘到期者，由人事科提前1个月通知相关科室，作好工作交接班准备。凡需继续延、返聘者，人事科按第1条程序报批。

3.因故提前终止延、返聘者，由本人提出申请，经科室同意后上报人事科备案。

公司员工宿舍管理制度

1、目的

为了保障员工以旺盛精力投入工作的基础，使员工宿舍管理更趋合理有序、安全规范。

2、适用范围

_______有限公司宿舍管理。

3、职责

3、1行政人事部负责制度的制定;

3、2各部门负责按照制度执行。

4、资料

4、1宿舍管理规则

4、1、1员工因工作需要且在市区内无住所可申请住宿;住宿员工均应带给体检健康证明。

4、1、2宿舍长负责宿舍卫生清扫工作安排，维持就寝秩序，维护各项公共设施的合理使用。

4、1、3出现住宿员工违反本宿舍管理制度状况，宿舍长应立即制止，情节严重者，宿舍长应上报行政人事部。

4、1、4住宿员工有职责维护所有公共设施(如电视机、洗衣机、卫浴设备、门窗、床铺等)完好;发现损坏应及时告知宿舍长，情节严重时宿舍长应上报行政人事部。因员工个人原因造成损坏，由员工承担赔偿职责，同时公司将酌情进行处罚。

4、1、5员工离职(包括自动辞职、被辞退、开除等)，应于离职之日起_______天内，迁离宿舍，不得借故拖延;住宿者迁出时应将床位、物品、抽屉等清理干净。

4、2宿舍员工行为细则

4、2、1住宿员工应严格遵守本制度，服从宿舍长管理。

4、2、2起床后棉被叠放整齐;换洗衣物应在指定位置晾晒及摆放;暂不用的衣物应收入柜内，鞋子应整齐摆放在床铺下面。

4、2、3房间清洁由宿舍长安排轮流打扫;废弃物、垃圾等应放置在指定场所;室内外不得使用或存放危险、违禁物品。

4、2、4节约用水用电，用完随手关掉水源电源开关;使用电视机、收音机应将音量控制在适当范围，以免妨碍他人休息。

4、2、5员工外出应将宿舍水电、门窗关好，贵重物品应自行保管，避免携入宿舍，违反规定放入宿舍丢失者，职责自负。

4、2、6住宿员工不得在宿舍内酗酒、赌博、打麻将或从事其他不健康活动。

4、2、7公司宿舍原则上不得留宿亲友，特殊状况需要留宿亲友须经宿舍长批准。住宿员工夜间晚上不在宿舍就寝应提前告知宿舍长。

4、2、8住宿员工发生下列行为之一即取消其住宿资格:不服从宿舍长管理;在宿舍赌博、酗酒、斗殴;蓄意破坏公用物品或设施;经常破坏宿舍安宁、屡教不改等。

4、2、9中午到宿舍就餐的员工应按秩序就餐，维持就餐客厅的卫生清洁，就餐完毕清洗好个人碗筷并放在指定位置。

根据省食药监餐【20xx】234号文件的指示精神，莘县卫生局卫生监督所向辖区内各类学校下发了食品安全专项整治自查的通知，各级各类学校按照《学校食堂食品安全专项整治自查表》进行了自查，现将自查结果总结如下：

全市现有各类学校食堂58户，其中高中食堂3户、高职高专食堂1户、中小学食堂54户、幼儿园食堂0户，均持有有效的食品卫生许可证或餐饮服务许可证。健康证持证率100％。学校自办食堂的共0户，占总数的0％，承包经营的有58户，占总数的100％。有30家中小学由于学校食堂规模的限制，仅能解决部分师生的就餐问题，还需外购盒饭来解决师生的用餐。

全县各级各类学校按照《学校食堂食品安全专项整治自查表》进行自查打分，从学校食品安全管理、餐饮服务许可证、索证索票管理、加工制作卫生、健康证明、食品添加剂的`使用等六个方面进行了自查，主要问题集中在落实索证索票制度、食品加工制作管理和食品添加剂的使用管理这几个环节上。部分学校存在食品原料加工清洗池与餐具清洗消毒池混用、食品原料采购登记不完整、食品留样的数量和规格不符合要求，食品添加剂未能做到使用登记、专人负责，专柜保存。

所有学校食堂通过自查深入查找存在的突出问题和薄弱环节，并认真进行整改，学校食堂食品安全状况有了明显的提高。如某学校自查中发现的食堂环境卫生差、采购登记不全、餐具消毒不到位等问题通知承包经营单位，限期改正，否则取消该单位的承包经营资格，督促承包经营单位落实食品安全要求。部分学校对食堂进行改造，更换和增加设施，在硬件上保障学校食堂的食品安全。

一、物资的验收入库

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下情景时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。仓库管理制度及流程。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不贴合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能构成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，需按不一样类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。仓库管理制度及流程。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发仓库管理制度

1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

四、物资退库仓库管理制度

1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

仓库管理制度小结:

1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。

一、库房管理目的:

(一)仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。

(二)及时为生产供给优质的材料、零配件以及半成品。

(三)及时为销售部门供给合格优质的产成品。

(四)明晰、完整、及时记录出入库情景，定期与财务部汇报数据。

(五)出入库管理办法:原材料和成品按以下九个大项分类管理。