医院采购管理制度及流程图【20篇】

一、采购

1、学校物品（教育教学生活办公物品及教学用品等）采购，分学期采购计划和临时采购计划。执行先请购、后采购，先入学校财产帐、后财务报销的'制度

2、物品采购采用预报申领制度，每学期开学初由各处、室、办、年级组、教研组负责人填写学校物品采购请购单，预报学期采购计划。要如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等，由部门负责人或主管领导签字后，报校长办公室。临时采购计划作为学期采购计划的补充。

3、物品请购流程：⑴各处、室、办、年级组、教研组制定学期采购计划或临时采购计划，填写物品请购单。⑵物品请购单统一送交校长办公室汇总。⑶校办送校长室审批。⑷校长室同意后，交总务处采购经办。⑸采购物品验收入库。⑹物品请购人到保管室填写物品领用单或借用单，领取采购的物品。

4、总务处主任收到预报的物品请购单后，会同总务人员和财产保管员，清点库存物品，确定需要采购的物品清单。

5、总务处物品采购原则

⑴一般性的、急需的且金额较小的教学用品、办公用品等物品的采购，采取就近采购。

⑵凡数量较多、金额在1000元以上50000元以下的一般性教学用品、办公用品、学生生活用品、学习用品，采取定点购买统一结帐的方式，由总务处主任、保管员、财会人员共同选择2-3家交通便利、信誉良好、质量可靠、价格公道、商品齐全的较大型的商店作为对口固定性采购单位。

6、专业性较强或选择性较活的物品采购时，请使用部门派出专业管理人员协同采购，以保证采购物品的质量。

7、采购人员必须具备高度责任感，认真负责地做好采购工作，严格遵守财务制度。做到以下几点：

⑴充分了解产品质量、技术性能、规格、厂商信誉、价格等情况，择优择廉选购。

⑵实际价格超过预算价格20％以上的，应先请示后购置。

⑶没有严格的经济合同手续及负责产品质量的不购。

⑷有回扣金不折算冲减价格的不购。

⑸未经批准或批准手续不全的不购。

⑹计划外项目，经费不落实的不购。

8、在特殊情况下，经校长同意，可委托有关人员进行专项采购。

9、非常规性物品，特殊需要的物品，确需购置时需事先申请经费，待校长批准落实经费后，专款采购。

l0、所有采购物品，都必须经过总务处财产保管人员清点验收入库登记入册签名后，报校长签字同意，才能进行财务报销手续。

二、入库

1、所有学校采购的物品，都必须办理验收、入库手续，由总务处财产保管人员登记入册后方能领用。

2、所有入库物品，总务处财产保管人员必须建立完整的财产帐册。按物品的价格分别入固定资产账、易耗用品账等。

3、总务处保管人员要定期清点，做到帐帐相符，帐物相符，学校财产去向清楚，领用、借用手续完备。

三、领取

1、学校各部门所需物品，一律由总务处保管员负责发放。

2、一般性常规性物品，由申领人填报“物品领用单”，经总务处主任签名后到校务财产保管人员处领取。申领时，一律签名登记，写明领取时间、用途，必须归还品还需写明计划归还日期。

3、贵重物品、仪器、电器等设备的领用，必须由总务处主任签字，报校长批准，方可领取，使用管理人员签名登记负全责保管。

4、总务处财产保管人员必须严格执行有关制度，不徇私情，及时按标准发放物品，认真做好各类物品的入库、领用登记，所有“物品领用单”统一保存，以备查验。固定财产帐目必须永久保存，易耗物品每学期总清点一次，列帐备查。

5、凡领取必须归还的物品，至计划归还日期时（一般为一学期），应按时送还仓库，保管人员要严格检查是否有损坏、残缺情况，分情况上报总务处主任再报校长处理，发现情况不报，或未按时收还，则由保管人员负责。

6、如果遇领取必须归还物品的人员离职调岗或离校，则必须到总务处办理妥归还手续或移交手续，方可办理离校手续。如遗失、损坏则应查明原因，照章处理。如因保管人员渎职未予追还，则由保管人员承担赔偿责任。

7、学校财产原则上不外借，如遇特殊情况，应由借用人（校外单位借用本校财产必须持有单位证明）填写借用单一式二份，经校长、总务处批准后，方能出借，一份交借用人，另一份作财产借用凭单。借用人对借入财产应负经济责任，如有损坏由借用人照价赔偿。所借财产用毕及时归还。

8、对违反财务制度甚至违反国家法律法规的行为，将依法追究当事人责任。

（一）工作人员

1、严格控制手术室人员数量，私人物品一概不得进入无菌区。面部、颈部、手部有感染者不得进入手术室。上呼吸道感染者，如必须进入手术室时，应戴双层口罩。

2、凡进入手术室人员，必须更换手术衣裤、鞋、帽、戴口罩、头发、内衣领及袖边、裤边不得外露；外出必须穿外出衣鞋。手术完毕，衣裤、鞋等须放到指定地点。

3、手术室一切物品概不外借，防止发生院内交叉感染。

4、手术室人员必须严格执行无菌操作技术。

（二）清洁与消毒

1、手术室严格划分无菌区、清洁区、污染区，拖布及一切卫生用品要分开使用，并有明显标志。

2、每周彻底清洗手术间一次。室内物品全部用含氯消毒溶液擦拭。

3、每日用含氯消毒剂擦拭器械车、升降台、麻醉桌、无影灯、窗台等。保持地面、桌面、墙壁及手术间各种物品清洁，无尘，无血迹。

4、手术完毕及时打扫手术间，桌面、地面，物品表面用含氯消毒剂溶液擦拭，并行空气消毒。

5、每月对灭菌器进行生物监测一次，空气、手、物体表面进行细菌培养一次，发现问题及时采取措施，再次复查。

6、无菌与有菌物品分开放置。无菌物品由专室或专柜保存，并有明显灭菌标记及灭菌日期。无菌物品一经开封不得超过24小时。干式无菌持物钳有效时间为4小时，并注明开封日期及时间。

7、手术间使用原则为先做无菌手术，后做污染手术，特殊感染手术应在专用手术间进行。手术开始后，各手术台的一切物品不得交叉使用。

8、手术台上的各种物品必须一用一灭菌（压力蒸汽或环氧乙烷），使用前必须经两人核查灭菌日期或灭菌标志。

9、手术室平车内外不得交叉使用。

10、凡污染敷料、废弃组织等应放在黄色防渗漏塑料袋内，集中焚烧处理。

（三）特殊感染手术终未消毒措施

特殊感染患者手术，各科室应提前与手术室联系，并在手术通知单上注明感染名称，以便于合理安排手术。处理原则：严密隔离，选用敏感的消毒液；无行预消毒，后清洗、灭菌，必要时行双灭菌。

1、澳抗阳性手术处理

（1）手术间挂隔离标志，专用消毒物品及浸泡桶，门口备鞋套。

（2）严禁参观手术。

（3）手术人员要穿手术鞋套（必要时穿一次性手术衣，戴双层手套），不得随意出入手术间，室内外设两名巡回护士，所需物品均由室外护士传递。

（4）术后处理

①被服和布类敷料：放入黄色塑料袋中，扎紧袋EI、标记，送洗衣房处理。

②器械用含氯消毒溶液浸泡后清洗。

③一次性物品及废弃物品，放双层黄色塑料袋内中，标记，焚烧处理。

④手术间地面、桌椅、器械台、手术床等用消毒液擦拭。

2、特殊感染（绿脓杆菌、破伤风杆菌、炭疽杆菌）和气性坏疽等患者手术的处理

（1）同澳抗阳性手术处理

（2）手术应在其他手术完毕后开始，手术前将非手术用物移至室外，术毕房间消毒密闭12小时后方可使用。

1.1制定目的:为确保采购交期管理更为顺畅，特制定本制度。

1.2适用范围:本公司采购之物料的交期管理，除另有规定外，需依本制度执行。

(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

(2)供应链副总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

预防欠料及欠料跟进管理是采购的重点工作之一，同时也是为了确保采购交期，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。

(3)由于效率受影响，需要增加工作时间，导致制造费用的增加。

(4)由于物料交期延误，采取替代品导致成本增加或品质降低。

(5)交期延误，导致客户减少或取消订单，从而导致采购物料之囤积和其他损失。

(6)交期延误，导致采购、运输、检验之成本增加。

(7)断料频繁，易导致互相配合的各部门人员士气受挫。

1.1采购部将请购、采购、供应商生产、运输及进料验收等作业所需的时间予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。

1.2由电子、包材采购工程师负责收集各类原材料L/T，并综合比较核实各类材料L/T的合理性，最终汇总发出，交由PMC部门下单组输入EPR进行下单系统参数维护。

1.3由PMC部门负责收集和制定风险、重点核心的按单及按预测采购的物料。见<预防欠料清单>

2.1预先明确交期及数量，大订单可采用分批交货方式进行。

2.3每周三由PMC负责跑出齐套分析，周四转发采购，由采购根据齐套分析产生的三周交货计划，依据不同材料对应的不同供应商，分别发给相关供应商三周交货计划，并在一天内要求各供应商确认答复交货时间，最后由对应采购工程师汇总回复PMC实际可交货时间，藉此每周滚动更新，确保相关供应商清楚所供之材料具体的交货时间及数量并依次提前备料生产。

(3)每月、每周供应商(风险、重点核心的按单及按预测采购的物料)产能分析和负荷分析

3.1每月、每周供应商产能分析和负荷分析展开和执行见附页《供应商产能分析和负荷分析制定》

3.3采购工程师需严格按招标份额进行订单分配，与此同时应充分同相关供应商进行沟通或者现场稽核，事先了解供应商的产能配备情况，若其产能配备确实不能满足当前分配份额额度的正常供应，或者品质亦无法保证的情况下，需及时填写招标份额调整表，申请份额切换。

(4)请部分供应商提供生产进度计划及交货计划,确保预防欠料

4.1采购工程师根据<预防欠料清单>向PMC提前三天确认交货计划是否欠料。尽早了解供应商之瓶颈与供应能力，便于采取对策。

4.2当执行急单或者预计存在风险的订单时，采购工程师应在供应商订单执行开始生产的同时要求供应商自主提供生产进度计划及交货计划，并以此同PMC要求交货计划进行核实对比，若不能满足，则需立即同供应商进行协商，调整配置以满足客户交货要求为先，若可以满足，则依据此计划时间节点进行监督并敦促供应商严格执行。

5.1采购人员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急。

5.2工程部定期发出全部独供材料列表，由供管部作为窗口提供推荐替代物料(采购部有优选之替代物料亦可推荐)，并由器件工程部主导替代物料的'承认，最终加入BOM。

(1)交期确定后计划员开始实施对交期执行情况跟踪确认，采购工程师根据每周齐套分析回复的《采购欠料复期表》，重点标示出不能符合要求以及存在交货风险的材料列表形成《采购物料跟踪管控表.》，每日对表中材料一一进行跟催及确认最新生产进度状况，并根据变化情况不断更新《采购物料跟踪管控表》。确保提前掌控风险。采购工程师在订单执行过程中应保持同相关供应商的沟通，对于供应商反馈的异常必须在第一时间给予协助处理，包括技术支援、品质辅导等。

(2)交期，规格及数量变更的及时联络与通知以确保维护供应商的利益，配合本公司之需求。

当交货计划有变更时应第一时间以邮件以及电话的方式务必通知到相关供应商，确保不能因交货计划变更未及时知会供应商而造成的产品呆滞。在途呆滞应牵头协调供应商及公司呆滞处理小组处理善后问题。

(3)供应商交期管理方法：根据不同供应商或不同轻重缓急情况用不同跟进方法

3.1计划审核法：根据供应商对订单交期回复结果和对供应商交货计划的确认来跟踪交货情况。此方法适应于组织架构完善、管理水平比较高、供货质量稳定、交期业绩评为A级以及长期合作的重要供应商。

3.2生产会议逼迫法：对于订单批量比较大且分批交货，存在采购风险，采购周期比较长，并且是重点保障的客户产品的物料，采取定期例会与供应商及相关部门会议研讨的方式，审批分批交货计划，要求供应商重点确保的方法。

3.3实绩管理法：根据供应商对下达订单回复结果，通过每月或每周考核供应商按期交货的方法。此方法适应于重要供应商、战略供应商、有自我管理目标的供应商。

3.4盯人逼迫法：在供应商交期延误或即将延误，采购员直接安排供应商生产现场作业计划或到供应商处现场跟踪供应商的生产、检验、发货等情况，并要求供应商提供每天的生产报表，确保供应商的生产情况在监控之中，以保证按时交货的方法。此方法适应于供应商管理混乱，组织架构不完整，订单混乱，新供应商新订单，有风险的订单或紧急插单等情况。

3.5分批采购法：为了回避采购风险，将一个大的采购订单分解成若干小订单来采购的方法。要求按公司生产时间交货。此方法适应于新供应商、价格波动较大的物料采购。控制供应商物资停留在公司时间从而减低库存。

3.6量购批入法：下一个大订单给供应商，然后根据生产时间和定量需要分批购入，并由供应商直接送货到生产线，然后，按照送货量入库结算。此方法适应于长期稳定合作的供应商和战略供应商。或物资价值不高的，个体不大，按库存采购的合作供应商

3.7异状报告法：要求供应商在一定时间段前(按照生产计划锁定的计划时间)，对可能出现的延迟交货，质量异常以及人员、资源短缺等情况进行8D报告的方法。此方法适应于所有出现异常的供应商。对于管理松散、计划性不强、频发质量问题的供应商和资金实力较弱的供应商尤其要关注。

3.8责任赔偿法：根据合同、物流协议、质量协议约定，对于交期延误、因供应商原因产生高额运费，以及因质量问题影响交货数量不足等情况，而影响生产计划的有效落实时，对供应商实施经济上索赔的方法。此方法适应于所有负有责任的供应商。

3.9进度表监控法：为了确保供应商按期交货，对预测到可能存在潜在交期风险的供应商实施审批分交货计划。生产计划，生产进度表监控的方法进行管理的方法。此方法适应于外协或外发供应商，风险供应商、新供应商、老供应商新产品以及重要的二级供应商。

3.10预警法:对于首家供应商或重要客户指定供应商交货实施重点跟踪，要求供应商定期在交货前(例如3—5天)向客户提示的方法。

及时安排技术、品管人员对供应商进行指导，必要时可以考虑到供应商处进行验货，以降低因进料检验不合格导致断料发生之情形。

依供应商绩效考核办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。

针对供应商交期延迟的案例，采购工程师及时组织供应商进行检讨，并以8D报告格式要求供应商进行原因分析及提出改善对策。

依供应商考核结果与配合度，考虑更换、淘汰交期不佳之供应商，或减少其订单。

针对交货极差之供应商，屡教不改者采购工程师可填写“招标份额调整申请单”，减少其订单份额，经供管部综合考核，符合淘汰条件的，及时淘汰更换此供应商。

必要时加重违约的惩罚力度，并对优良厂商予以适当之回馈。

对于交货配合良好之供应商，在每次招标份额分配中，应重点考虑交期表现并给予其适当订单份额倾斜，对于违约或交期表现较差供应商，减少份额分配，并在实际交货案例中，如出现实质性的影响生产并造成停线，统计损失折算相应金额并向供应商索赔。

第一条为加强公司办公用品采购的管理，提高效率，节省开支，根据公司《质量手册》的有关规定，制定本制度。

第二条公司的办公用品由总经理办公室统一采购。本制度适用于公司内各部门、各分公司。各子公司可以委托总经理办公室采购，也可以自己采购，但凡是带有“公司”字样的办公用品必须在样式、规格上与公司保持一致。

第三条本采购管理条例所涉及的办公用品包括：

1、办公家具；

2、办公设备和办公用具；

3、日常办公用品、各种耗材；

4、其它。

第四条采购审批程序：

1、各部门、分子公司根据实际需要，确定采购办公用品的品名、规格型号和数量后填写《办公用品采购申请审批表》上报总经理办公室；

2、日常办公用品由总经理办公室主任审核，报主管总经理批准后联系采购；大宗物资报主管总经理审核，并由总经理批准后进行采购；

3、有下列情况之一者，由总经理办公室报总经理审核批准后方可采购：

⑴总价值在5000元以上的；

⑵办公自动化设备；

⑶单价在1000元以上的办公用品；

⑷总经理办公室认定的其他形式。

4、供应商供货。大件商品供应商应提供送货服务，需要安装的应由供应商负责免费安装调试；

5、总经理办公室负责验收，验收合格后方可交付使用。并由财务部登记造册。使用时由总经理办公室负责登记，领取人要有签字，并转财务部与各分公司结算。

第五条供应商的确定。总经理办公室采取公开招标的方式，按照“产品质优价廉，信誉好”等标准，编制《合格供方名录》，每一次采购应确定2家以上供应商。经评审后确定采购供应商。

第六条货款结算。各部门、分子公司的办公用品采购费用由公司财务部负责结算转帐。

第七条本制度自____年11月1日起执行，由总经理办公室负责解释。

第一条为加强政府采购档案管理，根据《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，结合工作实际，制定本制度。

第二条本制度所称的档案，是指开展政府采购业务时(包括集中和分散)，根据法律规定，必须保存的有关文件、图表、声像等不同形式的各种记录。档案资料除特殊情况外均要求为原件。

第三条政府集中采购应归档的基本资料有：

(一)领导批示、政府投资计划;

(二)采购申请;

(三)采购方式批复书;

(四)招标文件和投标文件;

(五)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的招标公告;

(六)评委抽取登记表

(七)供应商投标情况登记表;

(八)评标委员会及监督人员(竞争性谈判小组，询价小组)签到表;

(九)评标专家及监督人员签字确认的评标报告(内容包括：评标时间、评标地点、评标程序、评标结果、评委打分表、商务、符合性、技术审查表、评审专家质疑表;

(十)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的中标公示;

(十一)中标(成交)通知书和未中标(成交)通知书;

(十二)政府采购合同;

(十三)验收单或验收报告、文件;

(十四)书面询问或质疑和询问答复、质疑处理决定;

(十五)历次资金支付申请书;

(十六)其它应保存的有关资料。

第四条政府采购档案管理人员，应注意采购活动资料的收集与整理，要认真核对资料是否齐全，避免出现资料遗失漏报现象。每一个采购项目结束后，要及时催促采购中心和采购单位将评标资料和合同报我办归档。

第五条档案管理人员要认真执行《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及本制度的有关规定，进行政府采购业务档案的归集和管理。

第六条档案管理人员应建立档案检索工具，方便查找;归档资料必须按照采购项目归档目录要求，排列顺序，填写清楚;归档的项目资料必须齐全完整，案卷质量要符合有关部门制定的案卷质量标准，对资料不全项目，档案管理人员有权拒绝接受。

第七条档案管理人员要完善档案交接手续，建立档案借阅登记簿，保证档案的完整，未经领导批准，政府集中采购档案一律不准向外借出。

第八条档案管理人员和借阅人员要树立保密观念，自觉遵守保密制度，妥善保管、保存经手的档案资料，严禁失密、泄密和档案遗失现象的出现。

第九条对于达到保存期限应于销毁的档案，档案管理人员要进行认真的鉴定，无误后提出销毁意见，经领导批准后方可销毁;销毁的档案必须登记造册，采用粉碎或焚烧的方式进行。

1、加强业务知识和现代管理知识学习，不断提高自身业务素质和管理水平。

2、负责拟定院感工作计划，提交主管院长审批后，组织实施;负责拟定科室医院感染工作制度，并督促执行。

3、每月一次做好全院出院病例的回顾性调查，统计汇总全院感染率、漏报率。

4、每月对重点部门进行环境卫生学监测、对全院使用中紫外线灯管强度进行监测。

5、每月对全院医院感染管理进行一次综合质量考核，考核结果与科室质量挂钩。

6、每月不定期深入科室了解情况，协调科室间医院感染各项工作，发现问题及时处理、及时解决。

7、严格按照《中华人民共和国传染病法》要求做好传染病的管理，督促科室做好传染病的疫情报告工作。

8、发生医院感染暴发流行时，及时组织人员进行现场调查，分析原因，积极提出控制措施，并向主管院长请示汇报。

9、有目的、有计划地开展高危人群、高危因素的目标性检测，达到有效控制医院感染的目的。

10、对购入消毒药械、消毒剂、一次性使用卫生用品等严把准入关，不合格产品严禁进入医院。

11、定期(每月或每季度)将医院感染信息反馈到科室，对临床抗感染药物的应用、消毒隔离等方面提出指导性意见。

12、每年有计划地完成医院感染管理知识的培训，提高医务人员医院感染控制知识和业务水平。

13、监督、管理医疗废物处理、焚烧，按照国家要求正确处理医疗废物。

一、在实施标准预防的基础上，根据门诊病人就医特点以及疾病不同的传播途径采取相应的消毒隔离措施。

二、严格预检、分诊制度，发现传病人或疑似传染病患者到指定隔离室诊治，并做好必要的隔离和消毒

三、接触每一例患者前后应洗手或进行手消毒，所有诊室必须设置流动水、洗手液、速干手消毒液，干手纸巾，严格手套使用指征，禁止戴手套使用手消毒液。

四、各诊室应定时通风，每日诊疗结束后进行空气消毒，做好消毒记录。

五、诊疗桌，诊疗椅、诊疗床等每天清洁，物体表面如电脑键盘、鼠标等应每日清洁，必要时用50gl含氯消毒剂擦拭。

1.学校设立部门财产登记帐目，每学期核查一次。教学物品每学期末归还库房统一保管。

2.办公和卫生用品开学初一次性发放，中途需补领及领取其它物品应由总务主任批准，并凭领物条领取。

3.各科组所借学校物品，须确定专人负责，并应在使用前向有关人员请教物品使用方法、保管方法。如物品发生损坏须及时报告教务处，并交电教人员检查维修。对不爱惜公物导致物品损坏甚至遗失者，须照价赔偿，情节严重者予以行政处分。

4.凡借学校公物出校的单位或个人，必须经过总务主任批准。携物出校时，须向门卫交付由总务主任签署的出门条，否则，门卫有权不予放行。

5.公用办公用品的领用

(1)公用的办公用品，指沙发、公共家具、茶具、挂钟、电话、空调等不能指定专人使用的公用物品。

(2)领用制度：由学校按统一标准配发，各部门指定专人总签领;签领人调离原部门时，由总务部门清点核实，办理移交手续。

6.个人办公用品的领用

(1)个人办公用品，指办公桌、椅、及配套物品。

(2)领用制度：使用人填写物品领用单，总务处长主任签具意见后，由仓管员发给。

7.消耗性办公用品的领用

(1)消耗性的办公用品，指纸、笔、墨、文件夹、信封、信笺、清洁卫生用品等。

(2)领用制度：实行定额管理，领用人填写物品领用单，所在部门领导签具意见后，由仓管员发放。

8.公用设施用品的领用

(1)公用设施用品，指公共场所内供众人使用的物品。

(2)领用制度：相应部门的经办人填写物品领用单，所在部门领导签具意见后，由仓管员发放。

9.特殊办公用品的领用

(1)特殊办公用品，指学校提供给专人使用的办公计算机设备、电教设备、科研设备、广播电视设备、摄影音像设备和其他教学仪器设备等。

(2)领用制度：使用人填写特殊办公用品登记卡，校级领导签具意见后，由电教员发放。使用人如有工作变动，须及时到电教员处办理归还手续。

为了进一步推进文明校园、和谐校园建设，为师生营造一个良好的学习、工作环境，我校积极响应常州市教育局《关于开展20__年公共场所控制吸烟专项监督检查工作的通知》精神，大力宣传吸烟的危害性，开展控制吸烟活动。更好地为青少年学生创造良好的无吸烟环境，教育培养学生不吸烟，同时以倡导健康、文明的生活方式，提高职工的健康意识，为创建一个文明、健康、和谐的学习和工作、生活环境，特制定小河中心小学控烟工作管理制度。

一、控烟工作领导小组

组 长：陈继松

副组长：恽志寅、郑永军

成 员：金玉、倪鸿琴、恽金花、各班主任

控烟监督员：翁丽燕、汤荣美、夏云、潘宜凤、学生若干名

二、工作目标

通过“无烟校园”的创建活动，营造学校无烟环境，带动全社会无烟环境的建立，全校力争达到无烟校园的标准。

三、落实措施

1、在校园内悬挂“吸烟危害健康”的横幅，在教室、走廊及公共场所张贴禁烟标志，所有室内不放置烟具，不设置吸烟室;

2、在学生中开展“创建无烟学校”签名活动;

3、组织学生开展“吸烟危害健康”专题知识讲座，每个班级设立控烟宣传栏;

4、学校成立控烟小组，控烟监督员佩戴袖章每天在校园内进行监督检查;

5、在四年级——六年级学生中开展“禁烟大家谈”活动，要求每个学生写出控烟教育心得体会;

6、学校设立控烟举报箱，及时掌握教师有无吸烟现象。学校不定期到每个班级对学生进行思想品德和吸烟危害健康的宣传教育，积极为学生创造一个安宁、清洁、健康的学习、生活环境，让学生远离烟害。

7、利用例会学习等各种途径，在教职工中开展控烟、戒烟、禁烟教育，使控烟、戒烟成为教职工的自觉行动，提高教职工的控烟能力。充分利用健康教育课、主题班会、板报、广播等各种形式，对学生开展吸烟有害健康的.宣传教育，培养学生良好的行为习惯，增强学生的自我保健意识与能力。召开有吸烟习惯同志的座谈会，做到思想通、决心大、行动实，最终内化为自觉戒烟的良好习惯。

8、为了使这项工作深入开展、持久有效，制定监督制度，对违反控烟规定的个人劝阻并责令改正，限期未改正，仍违反控烟规定的处以二十元以上五十元以下罚款(20__年江苏省公共场所控制吸烟专项监督检查工作方案)，使“禁烟”活动成为大家的自觉行动。

9、学校领导带头不吸烟，全体师生共同参与控烟活动，人人争做控烟主人，努力共创“无烟学校”新局面。

10、东六、石桥小学参照执行并制定相应的工作管理制度。

一、 经费的审批报销

学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。

1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长

签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。

2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及时报销。

3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审核签，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作差错事故处理。

4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。

5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。

二、财物（校产）管理制度

为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。

1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。

3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。

4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价一致。

5、总务处每学期对校产全面清查一次。

6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。

7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。

8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。

第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：

1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。

第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：

1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款

3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。

第十四条本制度从年月日起下发执行。

一、目的

加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

1：采购管理制度

二、范围

本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。

三、职责

3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

四、采购作业操作规程

4.1物资采购的计划、申请与审批

4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。

4.2采购比价

4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。

4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

回复1：全面点的采购管理制度

4.3采购实施及物资验收

4.3.1公司的`采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。

4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。

4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

4.4结算

4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

五、责任

5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。

5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。

5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

5.4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。

5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。

一、口腔诊疗区域和口腔诊疗器械清洗、消毒区域应分开设置。使用的口腔诊疗器械必须符合以下要求：

1、进入病人口腔内的所有诊疗器械，必须达到“一人一用一清洗一消毒或者灭菌”的要求。

2、凡接触病人伤口、血液、破损粘膜或者进入人体无菌组织的各类口腔诊疗器械，包括手机、车针、根管治疗器械、拔牙器械、手术治疗器械、牙周治疗器械、敷料等，使用前必须达到灭菌。

3、接触病人完整粘膜、皮肤的口腔诊疗器械，包括口镜、探针、牙科镊子等口腔检查器械、各类用于辅助治疗的物理测量仪器、印模托盘、漱口杯等，使用前必须达到消毒。

4、凡接触病人体液、血液的修复、正畸模型等物品，送技工室操作前必须消毒。

5、牙科手机及其它耐湿热需要灭菌的口腔诊疗器械，采用压力蒸汽灭菌的方法进行灭菌。

二、医护人员应严格执行标准预防的原则，进行口腔诊疗操作时，必须戴口罩、帽子，可能出现病人血液、体液喷溅时，应戴护目镜或防护面罩，每次操作前及操作后必须严格洗手或手消毒。

三、医务人员戴手套操作时，每诊疗一个病人应当更换一副手套并洗手或手消毒。

四、在拍小牙片时，医务人员应认真洗手，戴一次性手套进行操作，要求患者在拍片前认真洗手或戴一次性手套将牙片放入指定位置。

五、每次治疗前和结束后，应及时踩脚闸冲洗管腔30s，有条件时使用防回吸牙科手机或配备管腔防回吸装置。

六、口腔诊疗过程中产生的感染性废物，装入黄色医疗废物袋中，扎紧袋口，标签注明。一次性无菌口腔治疗盒中的镊子、探针等锐器物用后放入专用的利器盒内。

七、口腔诊疗区域内环境应当保持整洁，每日对口腔诊疗、清洗、消毒区域进行清洁消毒;每日定时通风或进行空气净化;有污染时及时进行清洁、消毒处理，每周对环境进行一次彻底的清洁、消毒。

八、对选用化学方法进行浸泡消毒或灭菌的器械在使用前，应当用无菌水将残留的消毒液冲洗干净。

1)项目开工前由项目部有关人员根据设计图纸及招投标文件编制采购文件，包括材料标准及采购计划，经项目经理审批后进行备案。

2)对于所采购的各种原材料，物资部门必须对供货单位质量保证能力进行调查和评价，按照择优的原则确定供货单位。

3)根据采购计划依法与供货方签订采购合同，合同内容包括：材料名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点等。

4)采购的原材料必须符合设计要求和有关标准规定，材料必须具有有效的质保单、合格证等，严禁采购“三无”材料，无证不采购。

1)材料进场时必须经材料员及有关人员配合按合同要求及有关标准规定进行验收，并要求供货方提供材料合格证及试验报告单等凭据。符合要求后方能办理入库手续。需要复验的材料如钢筋、水泥、骨料、土工布等通知试验人员进行取样送检。

2)根据材料的特点选择适宜的.储存场所，并实行分类堆放，并设立标识牌。储存条件应符合材料要求，如通风、防潮、采光、清洁等。防治储存期间材料的变质损坏。

3)管理人员应定期对储存的原材料进行检查，确保原材料在储存过程中的质量，一但发现变质或不合格材料应通知质检及试验人员进行检验，对已不能用于工程中的材料立即清场。

1)材料的使用发放应遵循先进先出的原则。

2)原材料须经项目部自检及监理工程师抽检试验合格后方可投入使用。

3)使用过程中应注意对原材料的保护，防止在使用中对其的损坏。

1)物资到货单后，由材料管理人员对供货方提供的质保文件证明进行相应的验证检查，经确认质量保证时，才允许进场。

2)对工程质量有直接影响而需要进行检验、试验的物资，有工地实验室或委托国家认可的地方质检部门进行，并出具“检验报告”，不允许紧急放行。

3)对于检查过程中的不合格品要做出明确的标识和隔离，并做好相关记录。

为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法。

一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。

二、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：

1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。

2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。

3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。

4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。

三、办公用品的保管和发放按以下程序进行：

1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。

2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。

3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。

四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。

五、在办公用品采购过程中，如有违纪违法行为，要依纪依法予以追究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。

目的：为加强公司级印章管理，规范公司级印章刻制、发放、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，规范公司及各个子公司经营活动有序进行，依照风险预防为先、使用规范的印章管理原则，切实有效地维护公司利益，特制定本管理办法。 本制度适用于xxxx石油化工有限公司及所管辖各分子公司。

第一条印章种类及使用范围

（一）法人章：刻有法人代表姓名的印章，主要用于必须加盖法人章的凭证和法律文件等。

（二）公司章：刻有“xxxx石油化工有限公司、xxxx物流有限公司、xx置业、xx置业”及“合同专用章、发票专用”字样的印章，法律效力代表集团公司及所管辖各分子公司。

（三）部门章：刻有部门名称，其法律效力仅限于代表集团公司及子公司各部门的印章。

（四）业务专用章：如制度专用章、财务专用章、发票专用章、受控章等，此类印章法律效力仅限于本业务范围。

（五）私章：未经公司批准,任何人员不得在工作中使用私章。

第二条印章的出库

（一）集团总裁办、档案室负责出库印章。

（二）印章出库前，确定印章符合原定要求，使用蓝色印油获取印章印模，并将印模交集团档案室存档。

第三条印章的领取

（一）公司及所管辖各分子公司，经董事长授权持章保管人员，到集团总裁办档案室领取印章时，须在《印章保管登记表》上登记。

（二）印章领取后经分子公司领导，部门主管确认印章无误后将存放于保险柜妥善保管并建立印章使用登记表。

第四条印章保管

公司及所管辖各分子公司，对外具有法律效力的印章均须董事长指定专人进行妥善保管并定期保养，同时须与委托人签定相关法律文件。印章保管人员离岗，须做好印章交接工作。

（一）集团母公司法人章由集团档案室专人负责保管；公司及所辖各分子公司所有法人章由公司档案室专人负责保管，特殊情况由董事长批准并指定该公司专人负责保管使用。

（二）公司公章及合同章实行双人双锁管理。

（三）公司及所辖各分子公司财务专用章，由公司档案室统一保管使用。部门章由各部门主管或其授权人负责保管。

（四）各种业务专用章，经董事长授权人或公司办公室主任负责人保管。

第五条用印范围

（一）所有印章均应明确确定其用印范围，以便印章保管人员正确用印。

（二）部门章仅限于公司对内使用，具体用印范围由部门负责人负责制定，并报董事长批准。

（三）业务专用章用印范围，由经董事长授权人或该项业务的负责人授权使用。

（四）公司及所管辖各分子公司行政公章使用范围：

1.以公司名义发出的对内与对外公文、公函，上报政府机关的材料、报表等各类文件；

2.以公司名义签章的证明、委托书、公证书等；

3.以公司名义签章的经营性协议、合同等；

4.以公司名义办理的信贷用担保合同、抵押合同、借款、借据、借款申请书等；

5.以公司名义办理的延缓还货周期、减缓（减免）各类税费等申请性材料；

6.其他经公司法人代表审批同意签章的。

（五）董事长私章用印范围由董事长或其授权人确定。

（六）公章一律不得在空白介绍信、空白纸张、空白单据等上加盖。不得在与公司业务无关的任何证明或担保上盖章。

第六条印章使用

（一）非业务专用章

1.用印审批：由用印人填写《用章审批表》，连同用印材料一并交印章管理人审批；需使用公司章或外部门业务专用章时，用印人还须将经部门负责人批准后的《用章审批表》，连同需要用章的文件一起送印章管负责人审批。

2.用印：用印人持批准后的《用章审批表》及用印文件到印章保管人处要求用印，保管人员在认真核定《用章审批表》与用印文件后，对照用印范围进行用印。如有合同需要盖章，印章保管人须确认合同的每一页有集团法律顾问签字后方可盖章，并加盖骑缝章。部分特殊合同及所有银行方面的合同除外。

3.使用印章要在规定的地点进行，特殊需要时，必须经印章保管负责人同意，并具有严格的监控措施情况下，方可带出规定地点。

4.在印章使用后，用印人应将《用章审批表》交印章保管人存档，印章保管人负责对《用章审批表》按顺序存档备查。

（二）业务专用章的使用由经董事长授权人及该项业务主管人员自行监督和控制。

（三）所有用章均须填写《用章审批表》，《用章审批表》用完后须及时交集团或各分子公司档案室备查。

（四）除验视印模外，严禁在文件的空白处或空白纸上加盖印章。

第七条印章停用

（一）印章在停用之日应向有关部门发文通知，将停用印章送缴集团总裁办销毁或交档案室封存，并在《印章保管登记表》中注明"停用日期"。

（二）印章丢失时，印章保管部门应立即向集团报失并在媒体上发布公告作废。

第八条违反本制度规定给公司带来损失的，责任人除赔偿公司经济损失外，还应按国家相关法律规定承担相应的法律责任。

第九条本制度解释权、监督执行权归集团行政人事部。

第十条本制度自颁布之日起正式执行，前期相关规定自行废止。

1、为加强我校食堂财务管理，建立健全财务管理制度，结合我校食堂的实际情况，特制定本制度。

2、学校食堂管理实行校长负责制。成立食堂管理领导小组，由校长、工会、总务和食堂具体管理人员等组成，全面管理食堂的日常事务。

3、学校食堂是学校后勤保障的重要组成部分。应坚持为师生服务的宗旨，坚持“公益性”原则，按照“非营利性”要求，进行食堂成本单独核算。严格控制食堂成本开支范围，保障生活质量，建立和完善管理监督机制，切实维护师生的合法权益。

4、本制度自20xx年10月24日起试行。

1、规范学校食堂财务管理。学校食堂必须单独建立明细账，独立核算，按相关会计制度要求，规范成本核算。

2、学校应建立食堂内部控制制度。学校财务人员、管理人员、验收员和保管员等，分工要明确、责任要清楚。

3、学校食堂财务审批人为校长。审批人审批食堂收支、往来、采购等事宜。对于重大开支和重要的经济事项决策，由学校食堂管理领导小组集体讨论决定。

4、加强食堂经营管理。要加强饭菜的质量、数量、经费的监督检查。管理人员对每周食谱进行合理安排，挂牌公示。

5、学校每月都要对食堂的`收支进行公示。

1、由谢玉燕负责食品索证及明细账记录等工作

2、严格食品原材料进出库登记制度。加大食品原材料保管进出库的监管，所有采购的食品原材料必须做到全部入库登记、领用出库签字管理，学校食堂管理小组人可采取不定期对学校食堂保管台账进行监督检查。

3、学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整提供小票及填制采购回执单据。

4、尽可能实行定点采购，严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。

5、食堂货物采购必须实行内部监督制度。验收人员由食堂管理小组成员组成，两人需共同在货物验收后当场在票据上签名。所有采购食品必须当天逐项记入《食品采购与进货验收出入库清单》。

6、食堂所需食材及日常消耗品由谢玉燕负责采购，其他设施设备由谢玉燕上报总务处后，经校领导同意采购。

值日教师当天可免费在学校食堂用餐。其他非值日教师在食堂用餐后需在登记表上签字后，按月或季度由食堂结算后缴纳相应的伙食费。

（1）要优先选择、合理使用好国家基本药物。优先选择就是保证人民群众公平、及时地获得安全、必需、有效、价廉的基本药物；合理使用就是要依据病情该用什么药就用什么药。

（2）安全用药。当前医疗服务过程中，超范围用药、滥用抗生素、不合理用药的现象十分严重，对此要正确处理合理用药与安全用药的关系，既要让患者看得起病、吃得起药，又要把费用控制在医保政策支付范围之内；既要保证合理用药、安全用药又要保证医疗质量持续改进，不能因药费和医疗服务费下降而使医疗质量下降。

（3）医务人员要在医疗服务过程中正确引导患者合理用药、安全用药，防止药品的浪费和流失，把好的政策转化为好的医疗结果。

（4）目前城乡、区域卫生发展还不协调，基层医疗机构存在的突出问题是基础设施不全，人才队伍不稳定，技术力量薄弱，医疗服务能力不强。（对策：加强人才队伍建设，这个在申论课上谈过的了，人才要多个角度去培养）

（5）建立互动机制，实现信息互通、资源共享，完善重大疾病防控体系，提高公共卫生事件应急处置能力。要不断提高应对突发公共卫生事件和自然灾害医学救助的能力，提高重大传染病防治工作的能力。

（6）探索建立以医院管理委员会为核心的医院法人治理结构，学科建设与人才培养、基本建设和大型医用设备购置等都要统筹兼顾、协调发展。

（7）要处理好与社会各界及新闻媒体的关系，医疗部门需要虚心接受当地人大、价格、药监、医保等部门和社会的监督，严格执行院务公开制度，主动邀请新闻媒体到医院实地体察医务人员的工作情况，争取客观公正地报道实际情况。

为加强对学校采购大宗物品的内部控制和管理，结合学校实际，制定本制度。

1.采购小组成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。

2.采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定采购方式、询价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活动和验收程序。

3.对大宗采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临时性急需购买的物资需申报调整预算，并完善相关手续，再上报上级有关部门审批。

4.对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定，成立学校相关人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调相互制约的机制，加强对各个环节的控制。

5.对小额的零星采购，按照“比质比价、货比三家”询价原则确保公开透明，降低采购成本。

6.分管领导负责审核采购合同、采购价格，监督验收入库和完善采购计划。

7.财务室负责审核采购方式、发票真伪和付款结算。

8.采购完毕必须做好采购资料的存档、备份工作。

根据《消毒管理办法》规定，制订本制度：

一、成立消毒管理组织，严格执行国家有关规范、标准和规定，定期开展消毒与灭菌效果检测工作。

二、按照批准的诊疗范围购置必须的消毒、灭菌设施，并保证正常使用。

三、加强对工作人员的消毒技术培训，掌握消毒知识，并按规定严格执行消毒隔离制度。

四、各种注射、穿刺、采血器具应一人一用一灭菌。凡接触皮肤、粘膜的器械和用品必须达到消毒要求。

五、建立并执行进货检查验收制度，采购消毒产品时，应当索取加盖鲜章的《生产企业卫生许可证》、《产品备案表》或者《卫生许可证》复印件。一次性使用的医疗用品用后应当及时进行无害化处理。

六、治疗换药处置工作前后均应洗手，各种治疗护理及换药操作应按清洁伤口、感染伤口、隔离伤口依次进行，感染性敷料应放在黄色防渗漏的污物袋内及时焚烧处理。

七、发现感染性疾病暴发、流行时，及时报告当地卫生局，并采取有效消毒措施。

应急物品保管和请领制度

一、各种物品必须有专人负责保管。

二、各种物品要摆放整齐、醒目。

三、要每日清扫、擦拭各项物品，保证物品清洁。

四、各项物品清洗、消毒后方可入库保管。

五、保管员要认真做好各项物品的请领和发放登记。

六、物品要保证充足，以备所需之用。

七、当物品回收时，一定要清点好数目再放回原处。

八、保管员要掌握每项物品所存放的方位和数量。

九、对损坏的应急物品要及时上报领导，并保存好做好记录，以备替换新的应急物品，保证应急物品的数量充足。

疫苗使用管理制度

一、第一类疫苗、第二类疫苗应到市疾控中心领取。

二、第一类疫苗每月必须下发到各接种单位，以保证应种儿童的正常免疫接种。

三、各种疫苗必须设专人管理、登记、储存、分发。

四、登记包括领取日期、批号、生产厂家、失效日期、领取数量、规格等等。

五、领取或接收第一类疫苗或第二类其它疫苗时，必须尽快装入冰箱内。必须按疫苗规定的温度装入冷冻室、冷藏室或低温冰箱内。

六、装入冰箱的疫苗必须距冰箱内壁5—10cm，不得紧贴冰箱内壁。

七、各种疫苗下发时，必须先下发短效期的，后下发长效期的。

八、下发一类或二类疫苗时，必须有登记，有下发日期、数量、批号、生产厂家、失效日期、经手人签字等。

九、每年的第四季度上报所需第一类疫苗计划。

十、指导与培训全县各级接种单位或接种医生对一类或二类疫苗的使用方法、注意事项、接种部位、剂量、异常反应等相关知识。

十一、冷链设备的管理人员每天应2次（上午和下午各1次）查看并填写温度记录表（双休日除外），随时查看冰箱是否正常运转。

1、医院应由一名副院长分工负责领导门诊工作。各科主任、副主任应加强对木科门诊的业务技术领导。各科(特别是内、外、妇产、小儿等科)应确定一位主治医师或高年住院医师协助科主任领导本科的门诊工作。

2、各科室参加门诊工作的医务人员，在医务科或门诊部统一领导下进行工作，人员调换时，应与医务科或门诊部共同商量。

3、门诊医护人员应派有一定经验的医师、护士担任，实行医师兼管门诊和病房的医院和科室，必须安排好人力。

4、对疑难重病员不能确诊，病员两次复诊不能确诊者，应及时请上级医师诊视。科主任、主任医师应定期出门诊，解决疑难病例。对某些慢性病员和专科病员，应根据医院具体情况设立专科门诊。

5、对高烧病员、重病员、胡岁以上老人及来白远地的病员应提前安全门诊。

6、刘病员要进行认真检查，简明扼要准确地记载病历。主治医师应定期检查门诊医疗质量。

7、门诊检验、放射等各种检查结果，必须做到准确及时。门诊手术应根据条件规定一定范围。医师要加强对换药室、治疗室的检查指导，必要时要亲自操作。

8、门诊各科与住院外及病房应加强联系，以便根据病床使用及病员情况，有计划地收容病员住院治疗。

9、加强检诊做好分诊工作，严格执行消毒隔离制度，防止交叉感染。小儿科、内科应建立传染病诊室。做好疫情报告。

10、门诊工作人员要做到关心体贴病员，态度和蔼，有礼貌，耐心地解答问题，尽量简化手续，有计划地安排病员就诊。

11、门诊应经常保持清洁整齐，改善候诊环境，加强候诊教育，宣传卫生防病、计划和优生学知识。

12、门诊医师要采用保证疗效，经济便宜的治疗方法，科学用药，合理用药，尽可能减轻病员的负担。

13、对基层或外地转诊病人，要认真诊治，在转回或原地时要提出诊治意见。