制度与职责

目的：为加强能源管理，科学合理利用水、电、煤、油等各种能源，减少能源浪费；降低成本，提高酒店整体经济效益，特制定本制度。

1、员工离开工作间或宿舍，必须随手关闭灯和空调，在温度适宜的条件下，尽量不开空调。

2、司炉人员根据员工上下班时间合理供应饮用和洗浴热水，满足员工需求的同时力避能源浪费。

3、酒店车辆要保持良好的车况，驾驶员要保持良好的驾驶习惯，在等待或装卸物资时应熄灭发动机，不要让其空转。

4、内部办公用纸应双面打印，尽量使用无纸化办公（尽可能充分利用0A平台），减少不必要的浪费。

5、对客房内的一次性消耗品，实行严格控制，定额管理，绝对禁止员工使用客用品，一经发现，按酒店规定处理。

6、非周末视客情关闭部分楼层照明，以节约能源。

7、客房服务人员在客离查房时，第一时间关空调、开窗；白天做房时关灯、关空调，并开窗通风，待查房时关闭。

8、PA工吸尘器要及时清理，以减少耗电量，提高吸尘效率。

9、加强对地毯的维护保养工作，及时去渍，延长地毯使用寿命；地毯清洗增加抽洗次数，降低药水浓度，减少高泡的使用量。

10、餐饮部自助餐后剩余、质好的水果采取榨汁后再利用。

11、宴会厅等大面积经营场所如无宾客消费，关闭一部分灯，收台只要保证基本照明即可。

12、出品部在制作菜肴时，对调味品要做到物尽其用，特别要控制色拉油和高档调味品的使用。

13、要加强冰箱、冷库的日常管理、检查，定期整理，以免造成原料的变质浪费；冰箱内的存放容积控制在80%左右，避免过多过少储存，冰箱内杜绝存放易挥发、易燃物品或热食物。每餐接待完毕，特别是大型团队接待后要及时整理冰箱中的原料，设法调节、处理存货。

14、配菜时要按照标准菜单的规定进行配置，避免多配。

15、制作水果时要物尽其用，如大型团队用餐，水果拼盘中西瓜用得多时，可开发西瓜皮做菜肴，即“绿色”爽口又节约成本。尽量避免采购高价水果。

16、粗加工时要控制各种原料的利用率，减少损耗。

17、开启水龙头的大小要适中，用后随手关闭。需用水冲的原料，水龙头尽量开小。

18、厨房灶具、炊具、容器要定期清洗除垢，以免影响热效率。

19、工程部中央空调每年清洗一次，并做好防霉处理，分体式空调每周清洗一次隔尘网，既降低能耗又防止细菌滋生污染空气。

20、空调冷热水管做到每年清洗一次，并做好清洗记录，防止管路积垢后产生热阻，降低热传导效率而造成能耗浪费。

21、经常检查水管系统有无滴漏现象，检查热水蒸汽管保温情况，有破损及时修补。

22、在满足设备要求和标准照度的条件下，为节约电力，尽可能采用节电设备和灯具，使电耗降到最低。

23、厨房冰箱、冷库制冷机的冷凝器和制冰机的冷凝器要及时清理，检查压缩机的排放压力，确保冷却剂循环无泄漏，并保持在正常水平。

24、保管好维修材料及维修剩余的配件，避免浪费，对日常维修中灯泡、灯管、电池等做到以旧换新。对维修产生的旧材料再进行综合利用。

25、根据维修大纲的要求，及时保养各设备设施。

凡在检查中发现员工因不认真履职或无视本制度而产生能源浪费现象，将予以经济处罚。

一、财务管理职责

1、 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

2、 建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检查监督财务纪律。

3、 积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约，合理使用资金。

4、 总经理作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。

领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。

5、 完成公司交给的其他工作。

二、 财务工作岗位及职责

1、财务经理：

1.1负责制定公司财务部的组织架构、制定财务人员的岗位职责。

1.2建立健全企业内部财务管理制度。

1.3负责审核记账凭证、管理总账，按时编制报表。

1.4负责财务档案的管理工作。

1.5督促、指导和支援本部门人员工作。

1.6组织公司固定资产、库存材料、库存现金等的盘点工作。

1.7完成总经理交付的其他工作。

2、会计

2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账，做到手续齐备，数字准确，账目清楚。

2.2协助财务经理编制财务报表，分析公司成本、费用和利润情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。

2.3核算企业成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。

2.4负责固定资产及公司其他资产的账务管理，并定期协同有关部门清点资产。

2.5妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

2.6完成总经理或财务经理交付的其他工作。

3、出纳

3.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。

3.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。

3.3建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

3.4负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。

3.5负责核对银行未达账项。

3.6配合会计做好各种账务处理。

3.7及时准确编制资金日报、周报，月报。

3.8完成总经理或财务经理交付的其他工作。

三、财务工作管理要求

1、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。

4、财务工作人员应当会同公司有关部门定期进行财务清查。保证账簿记录与实物、款项相符。

5、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门，会计报表每月编制并上报一次。

6、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证、不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

7、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

8、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

四、支票管理

1、支票由出纳员保管。支票领用时需有符合签批手续《支票领用单》，由出纳员将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字。

2支票付款后凭支票存根以及符合签批手续的付款、报销单据交出纳员销账。

3财务人员对未按期销账的《支票领用单》，应及时催办，催办无效者，财务部有权自领用人工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再做补发工资处理。对于有正当理由而未能及时办理销账手续的，经办人应及时向财务部说明情况，情况属实可延期销账。

五、现金管理

公司可以在下列范围内使用现金：

1、职工工资、奖金;

2、个人劳务报酬;

3、预支出差人员的差旅费;

4、结算起点以下的零星支出，结算起点定为1000元;

5、总经理批准的其他开支。

除上述内容外，财务人员支付款项，应当以支票支付;确定全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。公司购买固定资产、办公用品、劳保及其他工作用品应采取转账结算方式。

公司职员因工作需要借用现金，需填写《现金借款单》，办理相关签批手续后，由出纳付款。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

出纳人员应当建立健全现金科目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账账相符。

六、会计档案管理

凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)，由专人归档保存，归档前应加以装订。

会计报表应分月、季、年报、按时归档，由专人保管，并分类填制目录。

1、点菜厅、包间要保持整洁，餐具摆台后或顾客就餐时不得清扫地面。餐具摆台超过当次就餐时间尚未使用的要回收保洁。

2、发现或被顾客告知所提供的食品确有感官性状异常或变质时，餐厅服务人员应当立即撤换该食品，并同时告知有关备餐人员，备餐人员要立即检查被撤换的食品和同类食品，做出相应处理，确保供餐安全卫生。

3、销售直接入口食品要使用专用工具。专用工具要消毒后使用，定位存放。要做到货款分开，防止污染。

4、供顾客自取得调味品要符合相应食品卫生标准和要求。

5、必须使用消毒后的餐饮具，未经消毒的餐饮具不得摆台上桌。

6、及时做好台面调料、牙签、餐巾、茶水等清洁消毒工作。

7、端菜时手指不接触食品，分餐工具不接触顾客餐具，递小毛巾用夹具，用后及时收回清洗消毒，用过的餐饮具及时撤回，并揩净台面。

8、工作结束后，做好台面、桌椅及地面的清扫工作，保持整洁卫生。

食品原料采购索证制度

1、采购员要认真学习采购食品索证管理制度，熟悉并掌握食品原料采购索证要求。

2、采购食品(包括食品成品、原料及食品添加剂、食品容器和包装材料、食品用工具和设备)，要按照国家有关规定向供方索取产品的检验合格证和化验单，同时注意检查核对。合格证明中记载的产品名称、生产日期、批号等必须与产品相符，不得涂改、伪造。

3、所索取的检验合格证明由采购部门妥善保存，以备查验。

4、不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料，以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或标识不清以及超过保质期限的食品。

5、不得采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品。

6、采购乳制品、肉制品、水产制品、食用油、调味品、酒类饮料、冷食制品、食品添加剂以及卫生行政主管部门规定应当索证的其他食品等，均应严格索证;生肉、禽类应索取兽医部门的检疫合格证，进口食品及其原料应具有口岸卫生监督部门出具的检疫合格证书。

7、验收员在验收食品时，要检查验收所购食品有无检验合格证明，并做好记录。

库房管理制度

1、主食、副食分库房存放，食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物品，不得存放个人物品和杂物。

2、仓库内要定期清扫，保持仓库、货架清洁卫生，经常开窗或用机械通风设备通风，保持干燥。

3、做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。腐烂变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的食品，无卫生许可证的生产经营者提供的食品、未索证的食品不得验收入库。

4、做好食品数量、质量入库登记，做到先进先出，易坏先用。

5、食品按类别、品种分架、隔墙、离地整齐摆放，散装食品及原料储存容器加盖密封，同时经常检查，防止霉变。

6、肉类、水产品、禽蛋等易腐食品应分别冷藏贮存。用于保存食品的冷藏设备，必须贴有明显标识并有温度显示装置。肉类、水产类分柜存放，生食品、熟食品、半成品分柜存放，杜绝生熟混放。

7、冷冻设备定期化霜，保持霜薄(不得超过1cm)、气足。

8、经常检查食品质量，及时发现和处理变质、超 过保质期限的食品。

9、做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作，安装符合要求的挡鼠板;不得在仓库内抽烟。

食品添加剂使用与管理制度

1、使用的食品添加剂必须符合食品添加剂使用卫生标准和卫生管理办法的有关规定;不符合卫生标准和卫生管理办法要求的食品添加剂不得使用。

2、购买食品添加剂必须索取卫生许可证复印件和产品检验合格证明，进口食品添加剂应索取口岸食品卫生监督机构出具的卫生证明。

3、食品添加剂的使用必须符合《食品添加剂使用卫生标准》或卫生部公告名单规定的品种及其使用范围、使用量，不得凭经验随意扩大使用范围和使用量。

4、不得使用用未经批准、受污染或变质以及超过保质期限的食品添加剂。

5、不得为掩盖食品腐烂或以掺杂、掺假、伪造为目的而使用食品添加剂。

粗加工间管理制度

1、分设肉类、水产类、蔬菜、原料加工洗涤区或池，并要有明显标志。食品原料的加工和存放要在相应场所进行，不得混放和交叉使用。

2、加工肉类、水产类、蔬菜的操作台、用具和容器要分开使用，并要有明显标志。盛装海水产品的容器要专用。

3、各种食品原料不得就地堆放。清洗加工食品原料必须先检查质量，发现腐烂变质、有毒有害或其他感官性状异常，不得加工。

4、蔬菜类食品原料要按“一择二洗三切”的顺序操作，彻底浸泡清洗干净，做到无泥沙、无杂草、无烂叶。

5、肉类、水产品类食品原料的加工要在专用加工洗涤区或池进行。肉类清洗后无血、毛、污，鱼类清洗后无鳞、鳃、内脏，活禽宰杀放血完全，去净羽毛、内脏。

6、做到刀不锈、板不霉、整齐有序，保持室内清洁卫生。加工结束及时拖清地面，水池、加工台工具、用具容器清洗干净，定位存放;切菜机、绞肉机等机械设备用后拆开清洗干净。

7、及时清除垃圾，垃圾桶每日清洗，保持内外清洁卫生。

8、不得在加工、清洗食品原料的水池内清洗拖布。

烹调加工管理制度

1、加工前检查食品原料质量，变质食品不下锅、不蒸煮、不烘烤。

2、熟制加工的食品要烧熟煮透，其中心温度不低于70℃。油炸食品要防止外焦里生，加工后的直接入口熟食品要盛放在已经过消毒的容器或餐具内，不得使用未经消毒的餐具或容器。

3、烹调后至食用前需要较长时间(超过两小时)存放的食品应当在高于60℃或低于10℃的条件下存放，需要冷藏的熟制品应在放凉后再冷藏。

4、隔餐隔夜熟制品必须经充分再加热后方可食用。

5、灶台、抹布要随时清洗，保持清洁。不用抹布揩碗盘，滴在盘边的汤汁用消毒布揩擦。

6、严格按照《食品生产经营单位废弃食用油脂管理规定》要求，收集处理废弃油脂，及时清洗抽油烟机罩。

7、剩余食品及原料按照熟食、半成品、生食的卫生要求存放，不可混放和交叉叠放。

8、工作结束后，调料加盖，工具、用具洗刷干净，定位存放;灶上、灶下地面清洗冲刷干净，不留残渣、油污，不留卫生死角，及时清除垃圾。

面食制作管理制度

1、加工前要检查各种食品原料，如米、面、黄油、果酱、果料、豆馅以及做馅用的肉、蛋、水产品、蔬菜等，如发现生虫、霉变、有异味、污秽不洁等不符合卫生要求的情况，不能使用。

2、做馅用的肉、蛋、水产品、蔬菜等原料要按照粗加工卫生制度的要求加工。蔬菜要彻底浸泡清洗，易造成农药残留的蔬菜(如韭菜)浸泡时间应在30分钟以上，然后冲洗干净。

3、各种工具、用具、容器要按食品生熟不同分开使用，用后及时清洗干净，定位存放，菜板、菜墩洗净后立放。

4、糕点存放在专库或专柜内，做到通风、干燥、防尘、防蝇、防鼠、防毒，含水分较多的带馅糕点存放在冰箱内，做到生熟分开保存。

5、按规定要求正确使用食品添加剂。

6、各种食品加工设备，如绞肉机、豆浆机、和面机、馒头机等用后要及时清洗干净，定期消毒。各种用品如盖布、笼布、抹布等要洗净、晾干备用。

7、加工结束后及时清理面点加工场所，做到地面无污物、残渣，面板清洁;各种容器、用具、刀具等清洗后定位存放。

凉菜间(冷拼间)制作卫生管理制度

1、凉菜指定专人加工制度，其他人员不得随意进出凉菜间，个人生活用品及杂物不得带入凉菜间。

2、凉菜间工作人员要严格注意个人卫生，在预进间二次更衣，穿戴洁净的衣、帽、口罩和一次性手套，严格洗手、消毒。

3、凉菜间室内温度不得超过25℃。

4、凉菜间的工具、用具、容器必须专用，用前消毒，用后洗净，保持清洁。

5、供加工凉菜用的蔬菜、水果等食品原料须洗净消毒，未经洗净处理的不得带入凉菜间。

6、加工熟食卤菜要先检查食品质量，原料不新鲜不加工。熟食卤菜要在另间加工，加工后进凉菜间改刀配制，剩余的存放在熟食冰箱内。

7、各种凉菜现配现用，尽量当餐用完，隔餐隔夜的改刀熟食及冷盘凉拌不能再做凉菜供应。

8、各种凉菜装盘后不可交叉重叠存放，传菜从食品输送窗口进行，禁止服务员直接进入凉菜间端菜。

9、加工结束后，将剩余食品冷藏，清理室内卫生。

烧烤制作管理制度

1、设置专用独立的粗加工间;

2、烧烤间进出口分别设置;

3、专营烧烤食品的餐饮业须必须设置腌制间、烧烤卤肉间和凉晒间

4、一般餐饮业可在烧烤间内分别设置腌制区域、烧烤卤肉区域和凉晒区域;

5、烧烤间的工具、用具、容器必须专用，用前消毒，用后洗净，保持清洁

6、烧烤用的调味品必须符合卫生标准，不得使用未经批准、受污染或变质以及超过保质期限的食品调味品。

8、不得为掩盖食品腐烂或以掺杂、掺假、伪造为目的而使用食品添加剂

9、烧烤用的畜产品、生肉应索取兽医部门的检疫合格证。

10、烧烤间必须设有防尘、防蝇、防鼠设施。

餐具、用具清洗消毒制度

1、设立独立的餐饮具洗刷消毒室，消毒间内配备消毒、洗刷、保洁设备。

2、洗刷消毒员必须熟练掌握洗刷消毒程序和消毒方法。严格按照“除残渣→ 碱水(或餐洗净)→清水冲→热力消→保洁”的顺序操作。药物消毒增加一道清水冲的程序。

3、每餐收回的餐饮具、用具，立即清洗消毒，不隔餐隔夜。

4、清洗餐饮具、用具用的餐洗净、消毒剂必须符合国家有关卫生标准和要求。餐具消毒前必须清洗干净，消毒后的餐饮具表面光洁、无油渍、无水渍、无异味、无泡沫、无不溶性附着物，及时将其放入保洁柜密闭保存、备用。

5、盛放消毒餐具的保洁柜要有明显标记，要经常擦洗消毒，已消毒和未消毒的餐饮具要分开存放。

6、洗刷餐饮具的水池专用，不得在洗餐饮具池内清洗食品原料，不得在洗餐饮具池内冲洗拖布。

7、洗刷消毒结束，要清理地面、水池卫生，及时清理泔水桶，做到地面、水池清洁卫生，无油渍残渣，泔水桶内外清洁。

8、定期清扫室内环境、设备，不留卫生死角，保持清洁。

卫生间卫生管理制度

1、卫生间周围环境整洁，墙壁内外无乱写乱画乱贴。

2、厕内保持“六面光”。做到无蛛网、无烟头、无纸屑、无杂物。

3、厕内干净，便槽畅通。无污迹、无尿碱、无便垢。

4、全日保洁，多次冲洗，做到无臭味。

5、照明、供水、排污设施完好。如有损坏，要及时报告检修。

6、工具、物品要摆放整齐

7、定期药物消杀，做到无蚊蝇。

食品从业人员健康检查制度

1、食品生产经营人员每年必须进行健康检查。

2、食品卫生管理人员负责组织本单位的健康查体工作，建立从业人员卫生档案，督促“五病”人员调离岗位，并对从业人员健康状况进行日常监督管理。

3、食品生产经营人员每年参加一次查体，每年到期前一个月参加健康复查，不得超期使用健康证明。

4、新参加工作的从业人员、实习工、实习学生必须取得健康证明后上岗，杜绝先上岗后查体的事情发生。

5、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病以及其他有碍食品卫生疾病的，不得参加接触直接入口食品的生产经营。

6、定其检查从业人员持证上岗情况，发现无有效健康证明者，交卫生监督部门按有关法律法规处理。

食品从业人员卫生知识培训制度

1、食品生产经营人员必须在接受食品卫生法律法规和食品卫生知识培训并经考核合格后，方可从事食品生产经营工作。

2、认真制定培训计划，在卫生行政部门的指导下定期组织管理人员、从业人员参加食品卫生知识、职业道德和法律、法规的培训以及卫生操作技能培训。

3、食品生产经营人员的培训包括负责人、卫生管理人员和食品从业人员，初次培训时间分别不得少于20、50、15课时。

4、新参加工作的人员包括实习工、实习生必须经过培训、考试合格后方可上岗。

5、培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格者离岗学习一周，待考试合格后再上岗。

6、建立从业人员卫生知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。

从业人员个人卫生管理制度

1、从业人员必须进行健康查体和卫生知识培训，取得合格证明方可上岗。

2、从业人员必须认真学习有关法律法规和食品卫生知识，掌握本岗位的卫生技术要求，养成良好的卫生习惯，严格遵守卫生操作规程。

3、坚持科学的洗手习惯：操作前、便后以及从事与食品无关的其他活动后应洗手，先用消毒液消毒，后用流动水冲洗。

4、从业人员不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指。不得在食品加工场所或销售场所内吸烟、吃东西、随地吐痰，不得穿工作服入厕。

5、从业人员不得面对食品打喷嚏、咳嗽及做其他影响食品卫生的行为，不得直接抓取直接入口食品或用勺直接尝味。操作用具用后不得随处乱放。

6、从业人员要注意个人卫生及形象，养成良好的卫生习惯，穿戴整洁的工作衣帽，头发梳理整齐置于帽内。

7、从业人员必须认真执行各项卫生管理制度。

更衣室卫生管理制度

1、更衣室设专人负责卫生清扫和卫生管理。

2、更衣室必须保持干净整洁，不得由垃圾杂物，地面无污物、积水。

3、工作服、手套等应保持整洁，并摆放整齐。

4、更衣室应有必要的防虫设施，无异物及虫类。

5、禁止将与生产无关的物品带进更衣室，禁止在更衣室吃东西，聊天。

6、更衣人员必须服从更衣室负责人安排，听从指挥，对号换工作服。更衣后个人衣物应放入指定更衣柜内,不得乱搭乱放，不得带入后厨。

7、更衣人员应爱护公共设施，维护公共卫生，自觉遵守更衣室的规章制度。

8、员工更衣操作规程：

(1) 将外衣及其它随身物品放入指定的更衣柜内

(2) 从挂衣架上取下工作服，按照从上到下、从里到外的顺序穿戴整齐。

(3) 经洗手消毒后进入后厨。

9、更衣室卫生员要及时对更衣室进行卫生清理，确保更衣室的清洁卫生。

废弃食用油脂管理制度

1、食堂加工过程中产生的废弃油脂要专人负责定时收集。

2、收集好的废弃油脂要记录好收集时间及数量。

3、定时对收集好的废弃油脂与干性废弃垃圾搅拌一并按垃圾清运处理。

4、处理废弃油脂时要做好记录，注明处理时间，数量、去向、及参加人员。

5、发现有人把废弃的油脂作为他用或二次回收使用追究有关人员的责任。

有毒有害物品管理制度

1、清洗剂、消毒剂、刹虫剂以及其他有毒有害物品

均应有固定包装，贮存于专门库房或柜橱内。

2、加锁并由专人负责保管，建立管理制度，防止出现食物中毒。

除虫灭害的管理制度

1、应定期进行除虫灭害工作，防止害虫孳生。使用杀虫剂进行除虫灭害，应由专人按照规定的使用方法进行;

2、除虫灭害工作不能在食品加工操作时进行，实施时对各种食品(包括原料) 应有保护措施;

3、使用时不得污染食品、食品接触面及包装材料，使用后应将所有设备、工具及容器彻底清洗;

4、食品加工场所内不得使用鼠药。

食品卫生综合检查制度

1、 制定定期或不定期卫生检查计划，将全面检查与抽查、问查相结合，主要检查各项制度的贯彻落实情况。

2、 各餐饮部位的卫生管理组织负责本部位的各项卫生管理制度的落实，每天在操作加工时段至少检查一次卫生，检查各岗是否有违反制度的情况，发现问题，及时指导改进，并做好卫生检查记录备查。

3、 厨师长及各岗负责人、主管要跟随检查、指导，严格从业人员卫生操作程序，逐步养成良好的个人卫生习惯和卫生操作习惯。

4、 单位卫生管理组织及卫生管理员每周1-2次对各餐饮部位进行全面现场检查，同时检查各部位的自查纪录，对发现的问题及时反馈，并提出限期改进意见，做好检查记录。

5、 检查中发现的同一类问题经两次提出仍未改进的，按有关规定处理，情节严重的交卫生监督部门按有关法律法规处理。

食品留样制度

1、每餐坚持饭菜留样，并在留样容器盒上标明菜名、日期、时间等。

2、饭菜留样应留足数量250g，储存于专用冰箱，温度保持在2-8摄氏度左右。

3、每天坚持饭菜试尝，由管理人员指定专人分别进行试尝，并按《食品留样试尝情况登记表》进行逐项登记。

4、饭菜留样必须留样食品应加锁保存二十四小时。

5、设专用留样冰箱，冰箱内保持整洁，并定期进行洗刷、消毒。

6、任何食品都不得与留样食品混放。

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为营造良好的员工就餐环境，规范员工餐厅就餐秩序，特制定本制度。

一、员工餐厅实行就餐刷卡制度，刷卡后方可就餐，餐厅不得收取现金;

二.就餐时间：按公示时间就餐;

三、员工就餐管理制度：

1、员工凭餐卡到餐厅就餐，新员工凭人力资源部通知单办理餐卡，收取押金20元。员工餐卡丢失后应及时到行政部挂失并办理新卡，补办新卡收取10元补卡费。

2、员工不得将餐卡借给外单位人员使用，发现一次，处罚50元。

3、员工进入餐厅后，必须遵守就餐秩序，按排队顺序刷卡就餐，不得拥挤、严禁打闹和大声喧哗。

4、就餐员工不得将餐具、食品外带，如因工作需要或特殊情况，经行政部领导同意后方可带餐。

5、员工应注意按本人饭量取拿食物，不得浪费。发现浪费现象每人次给予50元处罚。

6、员工就餐时，要注意保持餐厅内卫生，不得随地吐痰、不得乱扔杂物、严禁在餐厅内吸烟、做到文明就餐。

7、员工应爱护餐厅内公共物品，不得损坏餐桌、餐椅和餐具，若有损坏照价赔偿。

8、除经公司领导特别许可外，员工一律不得在餐厅内饮酒。

9、为保障食品安全，除餐厅工作人员外，所有无关人员不得随意进入厨房操作间。

10、以上规定自发布之日起执行。

员工餐厅管理制度范文相关

为防止传染病患儿进入幼儿园及幼儿把不安全的物品带入园,我园应坚持每天进行晨检工作，要求为：一摸、二看、三问、四查:

一摸：摸摸幼儿额头看有无发热。 二看：看幼儿精神状态好不好，有无疲倦或不适面容，看皮肤有无皮疹、肿块，这是发现并隔离水痘、腮腺炎患儿非常关键的步骤。

三问：问问幼儿在家中的健康情况，有无不适以便在园中观察，如发现问题可细问其有无发执、咳嗽、呕吐、腹泻等症状，在家的睡眠、饮食、大小便情况。

四查：对疑似患病的幼儿进行体格检查协助诊断。检查有无携带易造成外伤的物品、器械入园，最好不要让幼儿自带食品入园。

晨检过程中,班主任教师应注意亲自把关，对普通的感冒、消化不良、皮炎等带药入园的幼儿要进行登记并管理。注意发现幼儿的问题，及时请保健老师复检，认真对待晨检工作。

大风车幼儿园幼儿健康检查制度 一、新入园幼儿的健康检查：

1、 幼儿在入园前必须到当地妇幼保健机构或卫生行政部门指定的医疗卫生机构进行全身体格检查，经检查合格后才能入园。健康检查标上的项目应填写完整正确，体检一个月内有效。

2、 幼儿入园时应将健康检查表和预防接种证交幼儿园。

3、 对有传染病接触史的幼儿，必须经过医学观察，观察期满且无症状再作检查，正常者可入园。

4、 幼儿转园，应凭原在园的健康检查表无传染病接触史的转园证明。幼儿离开园所三个月以上，需要新体检后方可再入园所。

5、有严重先天性心脏病、裂腭、癫痫、中度以上智力低下(不适应集体生活不能接受教育)等疾患的儿童未矫治前不宜入园。

6、入园体检时发现疾病应及时治疗，患营养不良、贫血等可以入园后矫治，患传染病应隔离治疗，痊愈后凭医疗单位的证明方可入园。

二、幼儿定期体格检查

1、 幼儿入园后应定期体检，每年一次，每次均按常规进行全面体检。

2 幼儿每半年测身高体重一次，每学期查视力一次，所有在园的幼儿每年查血红蛋白一次。

3、 定期体检后要进行幼儿健康状况分析评价和疾病统计，发现疾病或缺点及时矫治。

三、幼儿全日观察：

1、 保健老师应每日上午、下午巡视各班级，向班上老师、保育员了解幼儿的健康状况，如有可疑或异常应及时处理。

2、 班内的保教人员应全日注意观察幼儿的精神、饮食、睡眠、大小便等情况，对有病和体弱的幼儿加强生活护理，发现异常情况立即与保健老师联系并做好全日观察记录。

大风车幼儿园家长联系制度

确立与家长的经常联系，增加家长对园的信任，争取家园工作配合与支持。

1、对新入园的幼儿，必须向家长询问有无传染病，过敏史、癫间史和身体发育状况，做好新入园幼儿登记及全面体检。

2、班级每月坚持向家长宣传卫生保健知识，育儿知识，传递卫生保健信息。

3、每学期定期体检结果向家长反馈后，发现幼儿的缺点，要积极配合矫治、体弱儿管理得到家长配合。

4、儿童定期体检和预防接种，因故缺勤三天了解原因，应及时电话与家长联系，进行补种补检。

5、对个别儿童在园发生的不良习惯和行为表现突出者，发现疫情追访，对造成责任事故或意外事故，坚持探访、看护，解除家长后顾之忧。

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前台工作

一、工作职责：

1、负责公司前台接待工作。

2、负责公司接听咨询、预约电话，长途电话要做好接打记录，收发传真、文档复印、打印等工作并做好记录。

3、负责各类办公文档、商务文档、合同协议的录入、排版、打印。

4、日常文书、资料整理及其他一般行政事务。

5、协助其他部门搞好接待工作。

二、技能要求：

1、 对办公室工作程序熟悉。

2、 熟练使用Word、Excel等办公软件，会借助互联网查找资料。

4、 具有良好的沟通能力、协调能力，及较强的保密意识。

5、 熟练使用各种办公自动化设备。

6、 具有良好的适应能力，能在压力下工作。

文员工作

一、工作职责：

1、根据办公室领导的要求，完成有关报告、文稿的起草、修改工作。完成打字、复印及传真等工作，及时送交领导或按要求传送给客户。

2、做好日常电话接待工作。完成行政办公会议的书面记录、整理。

3、完成各类文件的收集、整理、立卷、装订、归档等保管工作，并做电子存档。

4、根据要求申购日常办公用品，并及时登帐。做好办公用品的出入库登记，管

理本部门的财产帐目(低值易耗品、固定资产)。做好办公室设备管理及维修。

5、随时查看公司邮箱信件，并上报。

6、做好办公室每天的考勤。做好物品保管工作。

7、负责公司员工定餐工作。

8、做好所有名片的登记及电子版本。

9、完成领导交办的临时工作。

二、技能要求

文档管理

1、行文：

1)办公室文员根据总经理指示或公司管委会决定的内容行文。

2)要求行文做到：

a、 文字简炼、通顺，突出主题。

、 行文须规范化，要根据不同内容，按公文的格式和行文规则办理。

c、 拟出草稿后要交总经理或有关领导审核同意后方可打印。

2、文号：

1)正式公文由办公室统一编发文序号，包括部门(公司)、供字、年号、顺序号：

A.总经办 总字

B.办公室 办字

C.财务部 财字

D.销售公司 销字

例：中奇总字[2008]01号

2)公文的主、抄送单位，应根据公文内容确定。

3)各部门(公司)使用的总公司便函，由承办单位编号，办公室留底存档。

3、打印：

1)正式打印要符合行文格式。

2)各种行文的编号要有连续性，不能出现错别字或其他错误。

3)需要下发的文件要根据需要实发的数量进行复印，不得造成浪费。

4)打印要填写打印登记表。

5)见附表：打印记录表(XX办字[2008]09号表格)

4、发文：

1)发文拟稿：

A.承办部门(公司)根据内容及行文对象正确使用公文种类(如通知、批复、函等)，要求文字简洁、明确、通顺，层次清楚，标点符号准确。

B.需要保密的公文，应分别标明密级“秘密”、“机密”，紧急公文应分别标明“特急”、“急件”字样。

C.发文主送、抄送单位准确，按单位等级顺序排列，根据来文办的复文，须将来文附在正文后面。

2)公文签发：

A.总公司与有关单位联合发文，由总经理签发。

B.总公司上报和下发“重要的涉及面广的公文”由总经理签发。

C.一般业务往来和分管工作范围内的公文，由主管副总经理签发。

3)发文：

发文由总公司办公室登记，包括日期、字号、标题、发送和抄送单位、

文件份数、附件。

工作总结、报告或请示应同公文一样进行登记处理。

5、收文：

1)上级及相关单位写明给总公司的文件，统一由办公室收发人员签收、拆

封、登记。(凡注明“亲收”、“亲启”的文件及写明各部门(公司)的文件不拆封，分送有关人员、单位处理)

2)出差、出国及参加会议带回的重要文件，以及上、下级单位来人带来的正式公文，应交办公室登记处理。

3)办公室收发人员须履行登记手续，正式公文和重要资料盖“收文戳”，顺序编号后按文件传阅登记表程序处理。

6、存档：

1)凡有编号的各种打印、下发的文件，办公室必须留存，以便存档。

2)留存要求：行文原件及打印复件一并存档。

3)所有留存原件要分类保管。

4)当年的各种存档文件于次年一季度内整理完毕及归档。

5)各种上级来文由办公室文员进行收文登记。

6)登记后附上批阅单，送达总经理批阅。

7)根据批阅内容或复印下发或传阅。(按相关手续)传阅文件要及时收回，严禁丢失。

传真管理

1、接收：

1)接收的传真文件，属于公司本部的复印后，交总经理、执行总经理、副总经理阅，属各部门的复印后交各部门经理处理。

2)办公室要有相应的登记、收发文手续，并保存原件、复印件。

3)见附表：传真接收记录表(XX办字[2008]13号表格)。

2、发送：

1)传真件发送要符合正规格式，字迹清楚，内容明确，要求用钢笔和签字笔书写。

2)各部门需发送传真件，要有各部门负责人签字。凡涉及公司整体利益的传真件必须有总经理或执行总经理、副总经理的签字，否则办公室人员有权拒发。

3) 发送传真件，必须进行登记签字，办公室要留存原件或复印件 。

4) 见附表：传真发出记录表(XX办字[2008]14号表格)

复印管理

1、各部门凡需办公室复印的文件，必须有负责人签字，复印后进行登记。

2、凡属非对外的文件、表格等，尽量利用报废纸，以降低费用。

3、办公室按规定数量进行复印，一般不超过五份，超过5份应报公司领导审批。

4、任何人未经容许，不得擅自使用复印机复印。

5、见附表：复印登记表(XX办字[2008]10号表格)

电话管理

1、办公室电话由专人接听，语言要简洁，通话时长不得超过三分钟(特殊情况除外)。

2、长途电话接打要经过上级批准同意，方可使用，并做详细登记。

3、见附表：长途电话拔出记录表(XX办字[2008]11号表格)

长途电话接听记录表(XX办字[2008]12号表格)。

办公用品管理

1、办公室所需用品购买需填写购买申请表，由领导批准签字后方可购买。

2、详细登记办公用品入库表，存电子版本。

3、办公用品领用要做出库登记，批准方可领用。

4、每月五日前报上一月所消耗办公用品详细数据、金额，并进行分类存档。

5、见附表：日常办公用品购买申请表(XX办字[2008]05号表格)

办公用品入库明细表(XX办字[2008]15号表格)

办公用品出库明细表(XX办字[2008]16号表格)。

人事行政部

20xx-8-12

公司办公室管理规定相关

1目的

加强公司财务管理,清晰员工费用报销手续。

2范围

适用于大地通讯及大地集团职能部门、分部职能部门人员借款及报销，服务店借款及报销适用《服务店费用支付管理办法》。

3文件执行者

3.1集团财务管理部：负责制定与修正本制度。

3.4会计中心：为费用报销的监控部门。

4定义

预算外事项：是指未经预算管理委员会批准的，但因内部或外部因素导致的、必须执行的事项及超过预算金额的部分以及不包括在预算项目内的新增事项。

5正文

5.1借款规定

5.1.1借款是因业务需要的临时借款，包括出差备用、日常采购、固定资产采购及各种临时性借款。

5.1.2借款原则：当月借款当月报销，前一次借款在约定还款日期未冲账或还款的，不得另行借款。

5.1.3起借额度规定：申请借款金额在1000元及以上时，方可借款。

5.1.4借款人规定：

(1) 对于需频繁借支的岗位及部门，可设立岗位或部门周转备用金，岗位备用金由该岗位人员负责保管，部门备用金由部门负责人负责保管，使用此周转备用金产生的业 务需依照报销制度按时报销，否则按报销制度给予处罚;日常办理业务时，设立岗位备用金的，该岗位工作事项内，原则上不得再另行借款，设立部门备用金的，部 门不得再另行借款。如遇特殊事项，需借款金额超过核定的岗位或部门备用金额度1000元时，方可申请借款。

(2)职能部门人员需对外支付非商品采购款项时，未取得原始发票而要先付款时，可由业务人员先到财务部办理借款，但试用期员工不得借款。

(3)其他部门的临时借款只允许部门经理产生，部门其他人员均不得借款。

5.1.5还款期限规定：备用金还款日期为当年末12月31日，其他借款事项借款期不得长于15日，原则上不得跨月，跨月借款的，必须于次月2日前至财务部冲账，冲账日期以交单至财务部日期为准。

5.1.6任何个人不得私借或私用公-款，公司不办理任何性质的私人借款，特殊情况需借款的，需公司总裁审批同意或授权审批同意。

5.1.7借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，出差备用、交际应酬、日常采购、其他等,并按规定审批权限审批后，由财务部付款。

5.1.8出差借款，需注明出差目的地及出差期间;按出差申请单审批金额申请借款。

5.1.9借款额度超过5000元以上，须提前1天申请。

5.1.10借款对账单确认：除备用金借款外，每月8-10日为借款确认时间，各借款人必须亲至财务部确认上月对账单，否则视为默认财务账面余额。

5.1.11借款签批流程：见《借款及报销流程》。

5.2报销规定

5.2.1报销时间：每周一、周四提交报销单据，周二、周五银行转账，周三、六现金付款。

5.2.2报销时限：所有报销应于业务发生后一周内提交，特殊情况下超期限借款的，须于约定的借款还款日期前报销;月底发生的费用务必在次月初2号前到财务部门报销，不受前款规定的报销时间限制。超过报销期限按约束办法中的规定给予相应处罚，重大节假日顺延。

5.2.3报销单签批原则：任何人不得自审、自批自己的开支费用，严格按照审批流程执行。

5.2.4报销票证要求

(1)所有费用单据原则上是税务局统一印制的正式发票且须加盖开出单位的“财务专用章”或“发票专用章”方为有效。

(2)发票必须是发票联和报销联，用复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。

(3)凡是购买物资或物品的发票或清单上要有明确的数量、单价，否则不予报销。

(4)内容要齐全抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写一致，涂改无效。

(5)根据税务规定，礼品发票不可入帐，因此，自2008年8月1日起，礼品发票不予报销。

(6)发票须写公司名称()，机打发票一律不准手写。

5.2.5下列票据不得报销

(1)无正规的发票或收据;

(2)审批手续不全的票据;

(3)内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据;

(4)无公章、无私人签章(字)的白条收据;

(5)数量、单价、金额不符的票据。

5.2.6费用报销的其他注意事项

(1)报销凭证必须注明本人所在部门、工作地、及费用归属、产品名称、事由、发票张数;

(2)各种凭证、单据一律要求用钢笔、蓝黑或碳素墨水填写，做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改，人民币大小写要清楚、完整、正确、相符，小写必须写到分位，没有的用"0"补齐;

(3)报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质(如招待费、办公费用)分类、分次、粘贴填制;按发票内容归类进行粘贴，发票应与报销单向左对齐鱼鳞状粘贴(除特小的发票之外);

(4)报销单用电脑打印或钢笔、签字笔填写完整，并用楷体书写;报销单据下面的签字栏不能打印，须手签;

(5)费用报销单上的摘要及原始发票上不能随便填写，不得将说明原因写于发票上，详情说明写在<<用户访问工作记录单>><<支出证明单>>上，如替客户办什么事或因什么原因无发票，用什么发票代替等,同时注意编号要对应;

(6)公司发生经济业务活动，凡与相关单位签订正式合同的相关费用的报销，报销单据后须附合同复印件;

(7)个别报销项目在经财务部核实确无发票的特殊情况下，可以找其他发票代替，但填写费用报销单时，须根据实际支出项目在单摘要栏如实填写，并在备注栏中注明发票与支出项目不符的原因。

5.2.7报销使用单据规定

(1)差旅费：使用《差旅费报销单》，后附《出差申请表》;

(2)市内交通费：使用《差旅费报销单》，后附《派工单》，如为到服务店办事需加盖服务店销售章;

(3)日常招待费：使用《费用报销单》，后附《用户访问工作记录单》;

(4)凡需事先审批再开支的事项：报销时需附事项申请单;

(5)凡预算外或超预算报销的事项：报销时需附预算外事项申请单。

5.2.8各项费用报销内容及标准

(1)招待费：见《招待费管理办法》;

(2)差旅费及交通费：见《差旅费管理办法》;

(3) 采购人员外出零星采购的物资：凡属固定资产、低值不易耗品，均需先入库后报销，填写物料采购报销单，后附仓库入库单，采购发票及采购申请单。采购进来立刻 被相关部门全部领用并一次性消耗的低值易耗品，则不需入库，直接做为费用报销，填写费用报销单，后附经使用部门签收的发票及采购申请单;

(4)其他费用：按预算额度或申请额度在合理范围内报销;

5.2.9报销流程：《借款及报销流程》。

5.3约束

5.3.1报销时弄虚作假、虚报冒领的，除退回所报销金额外，对当事人处报销金额3倍罚款。部门经理或上级领导对报销单的真实性负责，并对其部门经理或服务店主管处50元/次罚款并通报;

5.3.2借款超出时限，无正当理由不报销又不还款的，超出时限的天数处借款人20元/天的罚款。在OA上通报批评并可通过工资扣回;且给予全公司通报批评，并给予50元/次罚款，

5.3.3越权批准用款的，处以批准人当月工资3%的罚款，并承担由此造成的损失。相关会计不抵制，不汇报，或流程未完即出凭证要求出纳付款的，同时处50元/笔罚款;

5.3.4报销超过报销期限在一个星期内的，对当事人处20元/笔罚款，超两个星期的，处40元/笔罚款超过20天的不予报销;

5.3.5需事先申请再执行的事项，或预算外的事项，不得先斩后奏，否则可给予每笔50-500元的罚款;

5.4该规定经公司领导批准发文之日起实施，解释权归集团财务管理部。

6相关文件

《差旅费管理办法》

《招待费管理办法》

《预算执行与控制制度》

7附件

职能部备用金申请流程

借款及报销流程

报销地点及审批权限表

8表单

《借款单》

《差旅费报销单》

《费用报销单》

《支出证明单》

《派工单》

《用户访问工作记录单》

采购员

1.严格贯彻执行公司各项物资政策及有关材料管理规定，虚心接受相关部门的监督检查，努力提高自身采购业务水平,出现问题及时整改。

2.按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，根据材料供应计划进行市场询价，货(价)比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标。

3.熟悉工程施工进度，了解材料市场供应及价格情况，按计划进行采购，并满足质量要求及施工进度要求。

4.负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。

5.掌握材料的性能、质量要求，按检验批将合格证或质量保证书提供给资料员。杜绝无材料合格证或质量保证书的材料进场。

6.按照规定要求，凡需要进行复检的材料，必须按检验批进行复检试验，复检试验报告及时提供给资料员。

7.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

8.及时掌握材料的市场价格信息以及供货单位的情况，收集整理第一手资料。

9.掌握材料的库存情况，及时调整材料供应计划。

10.对购进不符合要求的材料，杜绝使用在工程中，必须会同有关单位和人员协商处理解决。

11.掌握材料市场实际供应价格，价格需及时反馈信息给材料主管，批准后方可进货。

12.及时掌握现场的工程变更情况，以调整供料计划。

为确保学生的安全，特制定如下学生溺水安全管理制度。

一、要对学生开展经常性的“防溺水安全专题教育”活动。要运用集会广播、橱窗展览、发放告家长书等方式广泛开展防溺水安全知识宣传，教育学生及幼儿家长保持高度的安全意识，提高学生及家长对溺水危害的认识。

二、组织教师对学生进行溺水后救生等方法的指导，使学生初步掌握相关的救生与自救方法。

三、在宣传教育的基础上，还要进一步加强领导、明确责任、严格管理，切实加强相关安全措施的落实、

四、要求学生不要到池塘、汛期的危险区、江河等有溺水危险的地方玩耍。到公用泳池，河里游泳必须经家长同意并有成人陪同。遇溺水发生，必须大声呼救。

五、在游泳入水前要做好充分的准备活动，睡眠不足，身体过于疲劳，或情绪激动，都不宜游泳。饭后4五-60分钟内不要游泳。

六、游泳时不要冒险跳水，遵守游泳池规则。

一、目的宗旨

引导文化志愿者自愿参与、义务工作、提升自我、服务社会,在全社会营造“传递爱心,传播文明”的氛围,共同促进社会和谐与进步.

二、主要原则

1.坚持依法组建、科学管理的原则;

2.坚持自愿参与、义务服务的原则;

3.坚持统一指导协调、分级管理的原则;

4.坚持公益服务、就近服务的原则.

三、主要职责

1.丰富基层群众文化生活.以文艺辅导为主,深入社区、农村开展“社区文化艺术辅导”工作.

2.展示文化建设成果.以讲座、培训为主,面向基层群众开展专题知识讲座和文艺辅导.

3.协助组织大型文化活动.

4、协助展厅等公共场所的引导与讲解.

四、招募条件

1.具有良好的思想品质、职业道德和良好的敬业精神;

2.热爱公益事业,自觉践行志愿服务精神;

3.具有较强的团队意识,有集体荣誉感;

4.具备一定的文化专业知识或文艺专长;

5.身体健康,每年自愿参加一定时间的文化志愿服务.

五、权利与义务

(一)文化志愿者的权利

1.以文化志愿者的身份参与志愿服务活动.

2.参加文化志愿者组织提供的与服务活动相关的培训;

3.获得从事文化志愿服务的必需条件和必要保障;

4.优先获得志愿者组织和其他志愿者提供的服务;

5.就志愿服务工作对各级文化志愿者组织提出意见和建议;

6.要求志愿者组织出具参加志愿服务的证明.

7.相关法律、法规及规章制度赋予的其它权利.

(二)文化志愿者的义务

1.遵守国家法律法规及文化志愿者组织的相关规定;

2.履行志愿服务承诺,服从管理,按照管理部门的安排积极参加服务活动;

3.不得以文化志愿者身份从事任何以赢利为目的或违背社会公德的活动;

4.自觉维护文化志愿组织和文化志愿者的形象和声誉;

5.保守在参与志愿服务活动过程中获悉的个人隐私、商业秘密或者其他依法受保护的信息.

6.承担相关法律、法规及其他规章制度规定的其它义务.

(1)负责月度会计报表的编制、审核、报送工作，确保数字真实、计算准确、内容完整、报送及时;

(2)负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时;

(3)负责接待财务系统审计事宜，接受财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料;

(4)负责会计凭证的编制，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确;记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误;

(5)负责工商年审所需填报资料报表的工作;

(6)管理固定资产明细账;

(7)负责经贸、统计局等资料报表的填报工作;

(8)组织制定财务规划，并指导财务部门制定、完善财务政策和管理制度，落实国家的相关法律政策;

职责：

1,维护数据库的日常运维、数据安全、性能优化、故障处理及前沿技术研究,包括备份和恢复，容灾策略，水平扩展，性能优化，日志分析，数据迁移等。

2,精通大规模linux环境下数据库运营和维护。

3.开发数据库自动化运维平台。

4.定期进行性能检测、分析、调优、保障数据库系统高效安全及稳定运行。

5.配合完成特殊需求，如数据提取，数据修改及报表相关开发。

6.领导交办的其他事宜。

任职资格：

1.全日制大学本科以上学历，熟悉关系型数据库理论者优先;

2.熟悉mysql数据库的架构原理，能熟练进行数据库设计、开发、维护和调优;

3.熟悉linux操作系统,有sql开发经验者优先;

4.具有较强的基于mysql数据库的分析能力;

5.具有广阔的技术视野，对新技术有很强的敏感性;

6.有大数据部署实施经验者优先考虑，了解redis，mongodb，hadoop优先;

7.掌握shell、perl、python中至少一种语言。

8.工作细致，性格稳定，良好的学习能力、沟通能力和团队协作能力。

职责：

1、负责媒体执行工作，包括日常咨询、广告位管理、制作修改排期、完成合同流程、协调广告发布以及完成监测报告等;

2、处理客户下单的工作，包括跟进制作，监管上刊，整理监测报告，跟进收款等执行层面上的事务;

3、日常媒体的沟通，询价，报价，政策等工作的执行;

4、建立与维护媒体的良好合作关系，开拓和发展新的媒体关系

5、根据公司业务发展规划和领导的指示完成工作范围内的其他工作任务

任职要求：

1、有3年以上户外和网络媒体执行相关经验

2、熟悉媒体运作规律，掌握各个媒体的合作特点，了解媒介市场行情;

3、具有良好的人际沟通及谈判技巧，逻辑思维能力和执行力;

4、熟练操作office相关软件，数据汇总能力强，逻辑性强，有一定的ppt项目撰写基础;

5、沟通能力佳，工作责任心强，有很强的团队合作精神，以及良好的个人品行与职业操守;

职责：

协助开发同事与汽车金融保险客户达成合作，确立分销方案，导入渠道产品;

通过培训辅导促进破冰产出;

通过多轮拜访或者驻店，保持客户活跃度;

对接客户及公司财务做应收账款核对、催收等;

配合渠道服务团队做好库存管理及客户投诉等;

挖掘客户信息、竞品信息等，抓住机会深度分销公司产品，完成销售指标。

任职要求：

1.大专及以上学历，专业不限，汽车/金融/市场营销相关专业优先;

2.有汽车金融、汽车保险等相关行业从业经验优先;

3.熟练使用word、excel等办公软件;

4.具有一定的判断力、人际沟通协调能力、计划与执行能力和客户服务能力。

宗旨和定义:

为了加强对职业病防护设施与职业病防护用品的监督管理,使职业病防护设施和职业病卫生防护用品在使用时符合国家标准和卫生要求,以控制或者消除职业病危害因素,保障劳动者的健康,根据《中华人民共和国国职业病防治法》的有关规定,制定本制度。

本制度所称的职业病防护设施(以下称“防护设施”),是指以控制或者消除生产过程中产生的职业病危害因素为目的,采用通风净化系统或者采用吸除、阻隔等设施以阻止职业病危害因素对劳动者健康影响的装置和设备。

具体细则:

建立、健全职业病防护设施责任制,对职业病危害因素采取有效防护措施。

第一条(使用防护设施要求)

对有职业病危害因素的作业环境采取有效的防护设施,保障劳动者工作环境的职业病危害因素溶度(强度)符合国家的职业卫生标准和卫生要求。

第二条(购置防护设施要求)

不得使用没有生产企业、没有产品名称、没有职业卫生技术服务机构检测报告的防护设施产品。

第三条(防护设施效果检测)

自行或委托有关单位对存在职业病危害因素的工作场所设计和安装非定型的防护设施项目的`,防护设施在投入使用前应当经具备相应资质的职业卫生技术服务机构检测、评价和鉴定。

未经检测或者检测不符合国家卫生标准和卫生要求的防护设施,不得使用。

第四条(建立技术档案)

对防护设施应当建立防护设施技术档案管理:

(一)防护设施的技术文件(设计方案、技术图纸、各种技术参数等);

(二)防护设施检测、评价和鉴定资料;

(三)防护设施的操作规程和管理制度;

(四)使用、检查和日常维修保养记录;

(五)职业卫生技术服务机构评价报告。

第五条(日常维护)

对防护设施进行定期或不定期检查、维修、保养,保证防护设施正常运转,每年应当对防护设施的效果进行综合性检测,评定防护设施对职业病危害因素控制的效果。

第六条(知识培训和指导)

对劳动者进行使用防护设施操作规程、防护设施性能、使用要求等相关知识的培训,指导劳动者正确使用职业病防护设施。

第八条(擅自拆除或停用)

不得擅自拆除或停用防护设施。如因检修需要拆除的,应当采取临时防护措施,并向劳动者配发防护用品,检修后及时恢复原状。经工艺改革已消除了职业病危害因素而需拆除防护设施的,应当经所在地同级卫生行政部门确认,并在职业病防治档案中做好记录。

新生报到往返途中务必注意交通安全，妥善保管好自己的.生活用品和现金，防止途中丢失、被窃。

进校后所带箱包，要随手携带，加强看管，不要到处乱放，防止遗失、错拿。

进入宿舍，箱包要加锁存放，有壁橱的房间，个人壁橱应同时加锁。

带来的现金、支票，应当日交清各项费用，余款当即存入银行，学生个人身上存放现金不得超过50元。

个人洗晒鞋、衣、被等生活用品，要自我加强看管，注意及时收回宿舍，不得放在外边过夜。

学生不提倡佩戴手饰、手机、寻呼机，已带来的最好让家长带回去，不要放在身边，防止丢失。

新生进校不要从地摊或在学校内向陌生人购买生活用品、学习用品等，防止受骗上当。

新生不要随便交朋友，个性是校外人员要谨慎相处，防止被骗被诈，外出活动不准进入任何公共娱乐场所。

注意妥善保存购饭菜专用卡，一旦丢失应及时到食堂微机房挂失，防止卡上钱被他人偷用。

在校内外都务必遵守交通法规，注意交通安全，不要违章横穿公路，预防发生交通事故。

2、配合人力资源部对市场人员的培训、考核、调配。

3、拟订并监督执行市场规划与预算。

4、拟订并监督执行公关及促销活动计划，计划安排年、季、月及专项市场推广策划。

5、制定广告策略，包括年、季、月及特定活动的`广告计划。

6、对市场进行科学的预测和分析，并为产品的开发、生产及投放市场做出准备。

1、负责市场竞争分析，进行全省、全国各区域市场的整体布局;

2、负责整合营销计划，制定和实施推广方案，持续关注于维护和提高公司市场竞争力;

3、维护和开拓各移动公司的合作平台，负责与电信运营商的业务接洽、关系维护、商务谈判、合同签署与履行;

4、负责组建部门团队，提高部门的工作效率和团队整体的工作能力。

1、负责项目商务策划和实施，建立和完善产品选型、新产品的技术推广、技术情报管理制度;

2、商务信息的收集、整理、分类，对项目信息时时跟踪;

3、整理、编制商务文件模板，改进和规范工作流程，收集并对往来商务信函、传真、邮件存档备查;

4、协助项目经理和销售经理做好商务标书;

5、负责商务合同的履行，及时协调和协助解决出现的商务问题;

6、搜集整理国内外产品发展信息，及时把握产品发展趋势;

7、相关部门的沟通协调工作。

1、大学本科及以上学历;

2、至少3年以上项目商务管理相关领域工作经验，有外企相关领域工作经历者优先考虑;

3、熟悉项目商务管理流程及相关注意事项，熟悉招投标管理，擅长商务谈判;

4、英语及计算机应用熟练，办公自动化软件必备;

5、具备分析、解决问题的能力，工作认真仔细、能够承受工作中的压力，身体健康，能适应出差。

职责：

1、严格按照临床操作规范，规范体检程序;

2、负责对客户的检查和问诊，并在完成检查后对应签字确认;

3、遵守文明服务，态度和蔼，举止端正，认真仔细工作;

4、体检结束后，若有阳性检查结果，因给予综合专业评价;

5、每日对体检做汇总整理工作。

任职要求：

1、大专以上学历、医学影像技术专业，1年以上工作经验;

2、初级技师(士)及以上职称，有放射资格证、大型设备上岗证;

3、身体健康，具有扎实的医学理论基础，娴熟的操作技能;

4、具有良好的沟通协作能力及服务意识。

5、积极参加医务部业务学习，并提出合理化意见。

1、在汽车上作业时必须使制动处于有效位置，防止溜车；

2、车辆刚进站，不宜马上针对高温部位作业，防止烫伤；

3、移动车辆观察周围情况；

4、使用举升机或千斤顶时一定要按安全操作规程操作；

5、车辆开进、开出格外小心；

6、作业时工具、设备使用，要按照正确方法使用；

7、车间内避免明火，杜绝吸烟。

1、油漆、喷漆场地和库房严禁烟火；

2、穿戴好防护用品，保持通风；

3、切勿在蓄电池附近进行钣金打磨作业，防止发生爆炸事故；

4、喷漆时，掀开风机；停止喷漆后再关风机。

1、设备要定人保管、定期维护（设备安全检查维护表）；

2、检查用电设备接地良好；

3、作业用照明设备应有防暴装置；

4、定期检查设备维护记录；

5、设备安全操作规程齐全。

1、气动工具必须在规定压力下工作；

2、手动工具保持清洁完好，避免使用时发生事故，伤及人身；

3、任何操作不宜过度探身，防止滑倒事故；

4、不要将压缩空气对着设备或人吹；

5、电动工具使用严格按照使用要求操作；

6、使用锐利或尖角工具时防止划伤。

1、停电检修，应将带电部分遮挡，悬挂安全警示标识；

2、移动电器设备时应切断电源；

3、电器设备不能带故障运转，发生故障立即请电工维修；

4、经常接触使用开关、插座及导线保持完好；

5、电器设备清洁严禁使用水冲或湿抹布清洁。

1、控制空气中有毒物质浓度：施工场所通风良好，使空气流通；车辆免拆清洗作业或大修着车试验使用尾气抽排设备；采用暖风情况下，一般不采用循环风。

2、防毒措施：穿戴好防护用具；施工时出现不适，应及时离开现场到通风处。