自查

根据济任编办【20xx】9号文件要求，为进一步加强事业单位登记管理工作，规范事业单位行为，提高公益服务质量，根据《行政许可法》、《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则的规定，结合20xx年度事业单位法人年度检验情况，我单位对履行事业法人职责情况进行了认真自查，先将有关情况报告如下：

一、基本情况：

两年来，我校始终按规定按时办理年检；始终按上级部门核准登记的业务范围开展业务活动，无超出业务范围开展活动的不良行为；始终做到单位财务独立核算，单位资产保障正常，无抽逃、转移开办资金行为；我校现仍继续具备相关登记事项所要求的资质，且从未停止过开展业务活动，其间，根据主管部门的调整有更换法人情况，但都及时变更，单位住所与名称等事项也未发生任何变化，在实际使用的名称，包括单位印章、标牌及其他表示单位名称的标记与核准登记的名称完全一致，从无擅自加挂牌子、改变单位名称的行为；我校的《事业单位法人证书》正副本齐全有效，并从无涂改、出租、出借《事业单位法人证书》或者出租、出借单位印章的行为，也不存在“双重法人”登记情况；近两年，我校偶有接受捐赠、资助的情况（教师节期间，驻地村委捐赠小额慰问金），我校本着公开透明的原则，做到专款专用，其使用情况完全符合条例和其他有关规定；另外，我校能够严格按照《山东省事业单位登记管理信息公开办法》规定，对事业单

位登记管理事项、年度报告书内容及其他重要事项按要求进行了信息公开，事业单位登记、年检资料妥善保存；对其他有关法律法规和政策，我们也能够始终坚持强化学习、学以致用，模范遵守。

二、存在的主要问题：

按规定要求《事业单位法人证书》正、副本都要悬挂在单位醒目的位置，虽然我们从制度上是要求这样做了，然而，我们没有做到证件及时上墙。

三、存在问题的原因：

出现证件不能及时上墙的主要原因：一是年检期间，证件下墙后不能及时上墙；二是因以前曾出现过证牌损毁等现象，处于被动消极考虑，暂缓上墙；三是虽有制度约束，但监管上疏失；四是认识上存有盲区，有忽略不计现象的存在，没有把此项工作视如抓好教学质量同等对待等。

四、整改措施：针对以上存在的问题，我校领导非常重视，从提高教职工认识入手，强化师生“学校无小事、细微见责任”的思想意识，在严格执行有关规章制度的同时，加强组织领导，明确责任分工，切实做好专项监督检查的相关工作。克服麻痹大意的思想，做到证件因故下墙之后，交由专人负责上墙，对于平日里不重视牌、证上墙或佩戴的工作人员则采取严厉措施进行限期整改，对情节严重者给予政治与经济上的双重处罚等。

一、存在问题和不足

一是理论学习不够深入。自上次岗位轮值以来，我一面适应法庭工作，而且庭室工作也在4月份进入了业务忙碌期。作为庭室负责人，尽管对《廉政准则》有较为深刻的认识，但是自己的言行、工作态度还不能真正起到表率带头作用。随着业务工作的不断深入，需要处理的事务日趋繁重，放松了对自己的要求，降低了搞好理论学习的主动性。

二是创新意识有待加强。基层法庭工作具有其独特性，在思想解放、开拓创新方面有着极为强烈的渴望，但由于轮岗之前工作的习惯性，思维趋于定式，未能大胆吸收借鉴一些行之有效的办案方式。在推动工作方面，尽管始终努力寻求更多调解案件的经验，但往往未能及时应用到实践中，还没有完全树立创新的理念。

三是工作形式急需改善。由于需要时间熟悉庭室工作，还要及时处理旧存案件，导致工作压力很大，工作中难免出现满足于尽心尽责、不出差错，缺乏工作的主动性和创造性，不能用全新的思维方式创造性地去开展工作。尽管工作热情持续高涨，但效果始终不尽人意，求稳心态时而浮现，不求有功、但求无过的思想还不时存在。

二、整改措施

强化理论学习，不断提升自身素质。进一步提高自身政治敏锐力和政策水平，自觉加强党性修养和作风养成，夯实自身的思想政治基础。时刻牢记党的宗旨和优良传统，正确对待名利、权威，自觉执行廉洁自律的各项规定。

坚持工作创新，努力推动业务发展。敢于打破传统的思维方式和工作方法，主动迎接新形势、新问题的挑战，不断创新思想观念、工作思路和表达方式，不断探索能够体现司法公信力的新方法、新模式。

为进一步加大我校及周边治安秩序整治力度，全力维护我校及周边秩序和稳定，为我校师生创造良好和谐的校园环境，根据中心学校治安综合治理工作领导小组的工作部署及县教育局有关文件精神，我校布置开展安全隐患排查工作专项行动。现将有关自查工作总结如下：

一、高度重视，制定有力措施，统一思想，充分认识开展安全隐患排查工作的重要性。

为进一步做好开展学校安全隐患排查工作，切实加强对安全教育工作的领导，我校成立了以杨校长为组长，张云亮副校长为副组长的开展安全隐患排查工作领导小组。根据我校目前安全工作的具体形势，把开展安全隐患排查工作的各项具体工作落实到每个人。从而形成了校长直接抓，分管副校长具体抓，各部门分工负责组织实施开展学校安全隐患排查工作的良好局面。

二、制定详细开展学校安全隐患排查工作方案，明确排查的内容。

1、安全用电问题。

每学期，学校聘请电工对学校的用电线路进行排查，每周组织教师对寄宿生用电进行检查，经排查不存在用电安全问题。

2、学生携带管制物品问题。

每学期政教处对全校学生不定期进行常规安全大检查，每次检查都没有发现学生携带管制刀具。检查结束后，通过广播多次强调所有学生不准携带管制刀具

3、食品卫生问题。

食品卫生问题是学生身体健康有效保障。学校每周由政教处及总务处对食堂的食品安全卫生进行检查，对存在问题马上勒令整改。

4、校园及周边环境问题。

校园周边治安环境的好坏也会直接影响到学校的德育环境，我校针对原本比较复杂的周边治安环境，制定一套有效的整治办法。通过多方努力，我校已经开辟出了一条学生上下学的安全绿化通道，现在基本没有出现在上下学路上滋扰学生的案件，学生可以安心、安全上下学，校园周边治安环境得到了根本性整治。

5、学校及周边建筑问题。

(1)校园内综合楼加固正在施工，存在很大的安全隐患，学校多次建议施工单位采取必要的隔离措施。

(2)校园东南角有移动公司的变压器，存在很大的安全隐患过。

(3)学生上下学期间，校园及周边存在交通安全隐患。学校地处公路边，来往车辆较多，路边没挂学校警示牌，校门口没画斑马线。

三、排查工作的时间、方法和步骤

学校安全教育工作是一项社会性的系统工程，需要社会、学校、家庭的密切配合。我们积极做好学校安全隐患排查工作，组织开展一系列道德、法制教育活动，我们邀请派出所领导到学校上专题法纪、安全知识教育课，取得了良好的教育效果。

四、加强开展学校安全隐患排查思想教育，提高学生自救自护能力。

要确保安全，根本在于提高安全意识、自我防范和自护自救能力，抓好开展学校安全隐患排查工作的教育，是学校安全工作的基础。我们以安全教育周为重点，经常性地对学生开展安全教育，特别是抓好交通、大型活动等的安全教育。

开展丰富多彩的教育活动。利用班会、团队活动、活动课、学科渗透等途径，通过讲解、演示和训练，对学生开展安全预防教育，使学生接受比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防病、防体育运动伤害、防火、防盗、防震、防骗、防煤气中毒等安全知。

为了确保我县城镇职工医保基金的安全、有效运行，促进医疗保险制度健康运行，根据x政人社发（20__）192号文件精神，我局认真开展了20__—20__年度城镇职工医疗保险基金专项自查工作，现就有关情况汇报如下：

一、医疗保险运行情况

20__年度，我县共有参保职工30850人，其中在职职工27983人，退休职工2867人，征缴医保基金88426332.02元，其中划入统筹基金收入50269721.48元，个人账户基金收入38156610.54元。全年利息收入208908.02元，均已全部转入财政医疗保险专户。全年医保基金共支出58618626.19元，其中统筹基金支出36187251.40元，个人账户基金支出22431374.79元。基金累计结余78776858.25元，其中统筹基金结余38120690.29元，个人账户基金结余40656167.96元。

20__年度，我县共有参保职工31709人，其中在职职工28655人，退休职工3054人。全年共征缴医保基金99550001.41元，其中划入统筹基金收入59108469.41元，个人账户基金收入40441532元。全年利息收入228879.23元，均已全部转入财政医疗保险专户。全年医保基金共支出79010861.29元，其中统筹基金支出40738879.94元，个人账户基金支出38271981.35元。基金累计结余99315998.37元，其中统筹基金结余56490279.76元，个人账户基金结余42825718.61元。

20__年度，我县共有参保职工32651人，其中在职职工29239人，退休职工3412人。全年共征缴医保基金131559675.06元，其中划入统筹基金收入70658528.14元，个人账户基金收入60901146.92元。全年利息收入198249.67元，均已全部转入财政医疗保险专户。全年医保基金共支出99464435.01元，其中统筹基金支出52771555.41元，个人账户基金支出46697618.78元。基金累计结余131406499.24元，其中统筹基金结余74377252.49元，个人账户基金结余57029246.75元。

二、自检自查情况

收到通知后，我局高度重视，召开专题会议安排此次专项检查工作，成立了以分管副局长为组长的专项检查小组，制定了《__县医疗保险基金专项检查工作方案》，组织相关人员认真学习文件精神，进一步统一了思想，明确了任务和要求，检查工作采取医疗保险经办机构、定点医疗机构、定点零售药店、检查小组抽查的方式进行，并对各阶段的工作进行了细化，保证了此次专项检查工作有序的开展。

1、基金征缴

城镇职工医疗保险实行县级统筹，基金运行由县级统一进行管理，县医保办具体负责城镇职工医疗保险基金征缴、支付等业务经办工作。因此，我县城镇职工医疗保险基金由县医保办负责征缴，开具征缴单后各参保单位及时将基金缴入医保办职工医疗保险基金收入户，之后年度内县医保办及时将收缴基金转入县财政医保基金专户。

2、基金支付

根据基金运行情况，适时写出用款计划，并申请县财政局将基金拨入我县城镇职工医保基金支出专户，由县医保办按照业务情况，对需要支付基金的职工出具支票，由职工凭支票到银行支取现金或者转账。

3、基金管理

城镇职工医疗保险基金纳入社会保障基金财政专户统一管理，单独建账。基金的使用要坚持以收定支，收支平衡，略有结余的原则。我们对医疗保险基金的收缴、支付建立了严格的管理制度，在收缴过程中由专门工作人员对参保职工的单位、年龄、身份、工资及应缴金额等进行逐一核实，确保足额征缴。对需支付医保基金的职工由县医保办负责城镇职工业务的医管人员、财务人员、稽查人员对其进行稽查审核无误后方可兑付。从而在基金征缴、支付等方面确保了基金运行的安全有效，实现了基金“收支两条线，封闭运行”的管理模式。

4、完善档案管理

我们根据业务运行情况建立了完整的业务、财务管理档案，并由专人负责管理。同时，按年限、业务类别做好档案的整理、编目、装盒、入库等工作，做到整齐规范，排列有序，查找方便。

5、监督得力

为了使医保基金能够科学管理，安全运行，我们依据劳动和社会保障部等七部委《关于加强社会保险基金监督管理工作的通知》等相关法律法规，建立了监督机制，实现了内部财务与业务之间的相互监督，外部人大、审计、财政、银行、参保单位、新闻媒体等各部门单位的监督，并定期向社会公布医疗保险方面的政策法规及基金运行情况，接受广大参保职工及社会各界的'监督。

6、定点医疗机构和定点零售药店自查情况

在组织全县定点医疗机构和定点零售药店开展自查的基础上，我局检查小组抽调专人从医疗保险基础业务、基金使用、服务管理等方面对全县定点医疗机构和定点零售药店开展普查。严格要求定点医疗机构制定医保住院转诊管理制度、住院流程、医疗保险工作制度、门诊管理制度等各项规章制度，要求定点零售药店严格遵守服务协议，对医保病人做出服务承诺，切实为参保职工提供良好的就医服务环境。通过检查，各定点医疗机构和定点零售药店都能遵守各项医疗保险规章制度，未发现少缴、漏缴、贪污、截留、挤占挪用和骗取医保基金等违规违纪的现象，确保了我县医保基金“收支平衡、略有结余”的管理目标。

下一步，我们将以此次检查为契机，针对医保基金的管理、使用、监管等方面采取强有力的措施，在认真做好自检自查的同时，建立健全长效管理机制，确保我县医疗保险基金规范使用，促进医疗保险制度平稳健康运行。

通过学习“把师德建设作为教师队伍建设的核心工作常抓不懈”，我深切体会到作为新时期的人民教师，肩负着培养有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人的光荣使命。时代对我们这一代的人民教师提出了更高的要求。那就是作为一名教师不仅要教好书，还要育好人，特别是教师的师德、师风都要为人师表。

首先：以思想教育为切入点，不断地加强学习，使自己自觉地武装自己，充实自己，提高自己。一年一度的青年教师培训也不失为我们进行师德教育的一块阵地。培训班中，青年教师即学政治理论又学业务知识，既谈理想、又谈现实，增强了每一位人民教师的责任感和使命感。

其次：向先进典型学习，塑教师形象。我选择了向模范人物学习，使师德建设在每个人心目中有了更高一层的定位。学习别人的经验，目的是为了改进我们的工作。我们知道榜样的力量是无穷的，而身边的典型将有更强的说服力，于是我积极地向师德标兵学习，用自己的青春和热情在教育这个舞台上放出人生的光彩。“用师德风帆把学生带上航程”用自己的劳动播种着希望，用自己的双肩托起明天的太阳。

再次：我摒弃以往学生一出问题就请家长的做法，而是设立了固定的家长接待日，欢迎鼓励家长主动到校与教师沟通学生情况。在接待家长时，我注意态度和蔼，有礼貌，避免态度生硬等。通过以上措施，在学生和家长中树立了我校教师的良好形象，改进了师生关系，使家庭教育与学校教育形成了一股合力。我欣喜地看到家长们对老师工作的满意程度是逐步提高的。

存在的问题：工作作风不够扎实，遇到困难不能知难而进，有时有任其自然的松懈思想。在教学实践中有时畏首畏尾，不能大刀阔斧地开展工作。对学生的思想动态了解得还不够，因此解决学生的思想上的问题常常不能得心应手。

回顾几年来我们走过的路程，我们深深感到只有抓好师德师风建设，才能使学校的整体工作不断迈上新的台阶。

为认真做好我乡道路交通安全工作，确保全乡人民生命财产安全，根据__文件精神，我乡于20__年6月21日—22日组织专门力量对全乡境内的道路交通安全情况进行了全面的自查，现将自查情况作如下汇报：

一、基本现状

全乡境内由一条县道__公路贯通全境。该路全长12.4㎞，为砼路面，路面宽为5m，双向单车道，其余为乡村道，约24㎞，分别通往全乡各自然村落，其中龙头滩公路是我乡通往外县的唯一一条乡道，全长6㎞，宽3.5m，所有道路均为砼路面。

境内路牌路标保存不多，大部分已损毁，减速埂几乎全部被破坏，或年久磨损不能发挥作用。

二、整治内容

针对我乡存在较多道路交通安全隐患，乡党委、政府高度重视，就整治道路交通安全采取了以下措施：

一是成立了整治工作领导小组。由分管领导和相关部门负责人组式，负责全乡范围内道路交通整治的领导协调工作。

二是加大了宣传教育力度。各村、各单位利用墙报、标语等形成，广泛宣传道路交通安全的法律法规和安全知识，有效地提高了广大群众自觉遵守交通法规意识和自我防范意识。

三是增设了部分路牌路标和减速埂。重新设置了热熔减速埂250米。

三、存在的问题和建议

一是桃江境内路面狭窄，每逢上下班时段经常出现堵塞交通现象，尤其是目前无停车场地，本来就窄小的路面上经常停放有车辆，给堵塞的交通雪上加霜。

二是大部分运输河沙的车辆经常将大量的河沙等撒满整个路面，给过往车辆及行人造成较大的安全隐患。

鉴于以上问题，作为一级基层政府，没有一支专门的执法队伍，难以查处上述问题。为此，建议将桃江乡纳入城市交通安全管理范围，使桃江的道路安全管理工作正真走上规范轨道。

根据《____有限职责公司关于加强建筑施工现场（车间、基地）消防安全管理防范火灾事故的通知》（____232号）文件要求，我部组成以__项目管理部经理为组长，副经理为副组长，管理部各部门负责人为组员的消防安全检查组，对桥梁项目管理部下属的四个项目部进行了检查，现将检查状况汇报如下：

一、严格落实消防安全职责制，严防消防安全事故发生

1、各项目部均已建立消防安全职责制，明确消防安全第一职责人，组建消防安全领导小组，建立施工现场消防安全制度，对施工现场的用火、用电及易燃易爆材料的管理制定相应的管理制度和操作规程，各项目部已按照要求建立了安全生产费用使用台账和使用计划，未发现有安全生产费用被挪用状况。

2、对各项目部的办公区、生活区等进行了安全隐患排查，个别项目部存在消防器材配备不足，现已整改，并将整改状况上报项目管理部。

二、加强特种作业人员持证上岗管理

1、各项目部施工现场特种作业人员持证状况良好，对电焊和气焊等具有火灾危险作业人员的持证状况进行了重点检查，未发现有无证上岗作业人员，施工现场的电器设备维修不及时，已责令限期整改。

2、施工现场的动火审批手续完善，对施工现场的拌和站、制梁场、油库、炸药库及民工宿舍、食堂、现场办公室进行了检查，对拌和站未安装避雷设施的限期进行安装，油库和炸药库的消防器材不足的责令其补充。

3、在对民工宿舍的消防器材检查中，发现有灭火器已失效，限期进行更换，尤其是对跨公路和铁路的消防标志进行了重点检查，在检查过程中对不贴合要求的消防器材一律不准使用。

三、严格执行消防安全规定，及时消除事故隐患

各项目部已按照要求制定了消防安全应急救援预案和应急救援小组及应急救援人员，配备了相应的应急救援器材，并组织了消防演练，并按照要求开展了消防安全知识的宣传和培训，尤其是对民工普及安全用火、用电、用气、用油等防火常识和逃生自救。

经检查，各项目部的消防安全无重大事故隐患存在，处于可控状态，但我管理部会加大督察和检查力度，确保无重大安全职责事故的发生。

我办自创建文明单位以来，在学校党委和机关党委的正确领导下，始终坚持“两手抓，两手都要硬”的方针，把精神文明建设作为促进本部门各项任务完成的重要措施来抓，收到了明显的效果。

按照学校党委的要求，我办对本单位的文明单位建设情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：

一、不断改进机关工作作风、提高工作效率

本年度，召开了“985二期总结验收工作研讨会”和“211工程三期暑期工作会议”等多次大型会议和十多次的小型研讨会，在政策出台之前，注意倾听来自院系、部处、项目负责人和项目联系人等不同服务对象的意见和建议。力求以更细致、周到、主动的工作态度服务于全校各相关建设单位。

同时，为了不断提高工作效率，减轻项目对各类报表的申报，提高项目审批效率，有利于学校对建设项目进行全程、全方位的跟踪和管理，为投入产出绩效分析作好前期准备工作，我办主动与相关技术公司联系，开发了211/985项目管理信息系统平台。目前，该平台经过近一年的建设，即将投入使用。这也是全国211/985高校中，针对211、985重点建设的管理平台的新探索。

二、加强基层组织建设，形成良好的部门文化

虽然211/985办公室是一个小部门，总共只有5名成员，但是我们结合自身特点，将支部生活和办公室活动结合起来，努力营造宽松、和谐的办公室文化，增强了凝聚力，加强了大家对办公室的归属感，办公室精神面貌为之一新，人人都有一股主人翁精神，办公效率也得到显著提升。如我办经常利用中午午休时间，全办公室同事和领导一起举行宽松的漫谈，内容涉及工作、生活、政治、热点时事等等。就在这样一种非正式的场合下，大家畅所欲言，交流了想法，提出了建议，拉近了距离，统一了思想。正所谓：

午间漫谈，组织生活轻松活泼天天过。

科学发展，党风廉政严肃认真时时抓。

敢想敢言，互指长短和谐共进人人乐。

三、建立党风廉政责任制，加强廉洁教育

明确党风廉政建设主管负责人，制定了党风廉政建设具体实施计划和措施，对办公室成员党风廉政责任分工和项目进行分解落实，并及时向分管校领导汇报党风廉政工作情况。健全和完善办公室各项规章制度，严格执行《上海交通大学211/985办关于执行“三重一大”制度的暂行规定》等文件。推进决策科学化、民主化，做到办公室政务公开和自身财务管理规范，加强内部监督制约机制，有效规范领导干部廉洁行为。同时，今年以支部为单位组织了_，对“211工程”、“985工程”专项资金管理进行专题研究。与财务处、实验室与设备处等部门及时协作和沟通，进一步严格资金使用管理，规范设备购置、监督和检查制度。

四、政务公开和管理规范

根据学校规范化管理的要求，我办认真梳理了日常办公的规章制度，制作了工作指南（对外办事流程、要点提示等7个文件）和办公室综合事务工作说明，同时结合岗位职责，注重岗位间的交叉协作，制作了工作手册（包括办公室基本制度和业务工作程序13个文件），加强了岗位间的无缝衔接，切实改善对外服务态度，提高对外服务效率和服务水平。

除了对日常工作的条例进行梳理和公开之外，针对一些专项工作，我们也力求做到管理规范，有据可依。为了全面指导985二期验收和211三期建设，我办会同财务处、人事处等相关部门制定了《“985工程”二期建设总结验收文件汇编》和《“211工程”三期建设管理文件汇编》，为各项目建设单位的验收和建设工作提供了有力指导和政策依据。同时，根据近期上海市在“211工程”和“985工程”等重点工作上的一些大举措，我办也及时编写学校重点工作简报，并发送到每位校领导和各院系、部处，以便让大家及时了解学校重点工作的进展和动态。

按照郊区工委《关于在农口开展“三重三抓一监督”活动的安排意见》，我镇本着实事求是的原则对镇政府、镇综合站、镇经委、镇计生站、镇经管站财务进行了全面自查。切实把财务管理和实际情况相结合，对好的经验，进行总结，对存在的`问题，积极改进，从而夯实我镇各单位的财务基础工作，同时为20__年财务工作的科学管理奠定基础。现将自查情况汇报如下。

一、总体工作情况

(一)加强综合管理，健全财务管理岗位职责设置

20__年的工作中我镇严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位责职，使财务管理的各项制度进一步得到落实。能够按照《会计法》的有关规定从事会计工作，配备财务人员，财会人员具有一定的专业理论素质和较强业务工作能力，工作中真正做到报表的及时性，数据的真实性，资料的完整性，分析的针对性，财务的规范性，从而进一步提高工作质量，通过考核来促进基础管理。为了提高我镇财务管理水平和会计核算质量，制订了工作目标考核办法，量化、细化考核内容，实行工作目标考核责任制。

(二)完善财务管理制度，规范财务管理行为

20__年的财务管理工作中，我镇以抓制度建设为重点，完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内部牵制制度、稽核制度、原始记录管理制度、财产保管清查制度、财务收支审批制度、会计档案管理保密制度等相关制度。各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序、统一财务管理的表单，是管理必须遵守的工作规范，也是制订、执行财务管理及相关的工作规程的依据。从而进一步完善了财务管理制度，规范了财务管理行为。

(三)夯实会计基础工作，理顺业务流程

对我镇发生的各项经济业务都严格取得或填制合法的原始凭证，并对各种原始记录的格式、内容、填制方法、签章、传递、汇单反馈做了统一的要求与规范，使得会计基础工作做到真实、完整、正确、清晰、及时。在财务经费的使用上，本着节约、合理使用的原则，坚持以预算为主线，所有的支出严格按照预算执行，并合理安排用款进度，保证预算期间各阶段的资金需要。

(四)增强账务核算准确性，为决策提供有效支持

在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。对当天发生的业务，当天登记入帐，现金和银行存款日记帐做到日清月结。各单位并根据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清楚，手续齐全，没有发现挪用、私分等违纪行为。会计报表数据做到了真实准确、内容完整，报送及时并附有财务情况说明书。

(五)加大固定资产管理工作力度

结合我镇实际，明确了固定资产购置、领用、调拨、出租、出借等具体工作程序和要求，从而进一步规范了本部门的固定资产管理工作。在固定资产管理机制上、管理程序上、管理措施上进行了有益尝试，进一步强化了全镇的固定资产管理工作。

1、审核各部门上报的固定资产购置、处置、调拨等申请计划，严格入库手续，做好帐务处理。

2、定资产已经按照要求建档建册，物款相符，登记准确，没有造成固定资产流失的情况。

二、通过自查发现工作中还存在一定的不足

(一)财务管理力度需进一步加强还存在管理工作上的松懈，各项制度的执行力方面有待加强，没有形成真正意义上的自我监督和自我约束机制。

(二)财务人员素质需进一步提高随着电算化在财务工作的应用，在规范和方便财务工作的同时，也对财务人员的素质提出了更高的要求，提高业务能力和知识水平成为我们亟待解决的问题。

(三)内审制度需进一步健全各单位均没有设置内部审计人员，建议上级单位制定一个统一的财务审计制度，以便遵照执行。

三、今后工作努力的方向及措施

(一)加强财务管理力度。严格管理是做好财务工作的重要保障，今后的工作中我镇一定要加强财务管理力度，严格执行各项管理制度，从而进一步提高工作质量，完善财务管理制度，规范财务管理行为。

(二)提高财务人员素质。不断提高财务工作水平，继续通过培训和业务交流等多种方式提升财务人员的业务能力和知识水平，使之适应财务管理工作的要求。此次自查工作中我镇领导高度重视，科学合理地安排好自查工作，以《会计法》及其实施细则为准绳，以我镇制定的各项财务制度和办法为依据进行全面自查，通过自查工作的开展充分认识到财务核算，分析、预算工作的重要性，今后我们要依托信息化，规范基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处。

我校自创办以来，一直高度重视学校的环境绿化工作，将环境教育纳入学校工作的议事日程，特别是自成立学校环境工作领导小组以来，环境教育工作更是呈现出一派新景象。现将自查情况汇报如下。

一、对“绿色学校”的建设与管理

1、实施“一把手”工程，形成绿色环保教育体系。

健全的组织建设，强有力的领导，是学校更好地进行环境教育的有力保证。学校建立以校长为组长，主管校长为副组长，德育处、办公室负责人为成员的学校环境教育领导小组，形成了多角度、多侧面的环保教育管理体系。学校环境教育领导小组要求各部门落实责任，在工作中做到了“六个到位”，即计划要求到位、活动场地到位、受教育学生到位、 辅导教师到位、检查评比到位、总结奖励到位。为了巩固绿化成果，在师生群体中树立起“人人爱绿、人人护绿”意识，做到“象爱护自己的眼睛一样爱护环境”，全校班班有责任区域，并建立环境监督岗，由环境教育领导小组成员轮流带队，不定期对全校环境进行检查监督，有问题及时记录并反馈，使有问题的班级及时采取改善措施。

2、始终把环境教育列入学校的重要议事日程

我校历年来始终将环境教育纳入学校工作的议事日程，特别是成立了创建“绿色学校”领导小组后，更是做到有规划、有目标、有落实。每学期校长室在制定学校工作思路时，都把全校的环境教育工作列为重要的一条，德育处、教务处、总务处等部门都落实了相应的措施，把环境教育渗透到学校工作的每个方面，让环境教育的理念牢牢树立在全校师生心中。

3、工作开展有计划、有落实、有总结、有实效

学校不仅每学年把环境教育纳入学校工作思路，而且每学年由德育处负责制订环境教育专项工作计划，做到学期初有计划、学期中有落实、学期结束有总结，环境教育工作富有实效。学校结合环境教育，积极开展各项创优工作，把环境教育与文明办公室、文明班级、文明个人等评优工作紧密结合起来，并借助校园广播、宣传橱窗、专栏等媒介深入广泛开展环境教育工作，成效显著。

4、设备和场地、经费有保证

我校地处城郊，环境清静、优美，空气清新怡人；校园四周树木葱茏。学校拥有200m环形跑道田径场，篮球场、足球场齐全，建立了一个可容纳近200人的阶梯教室。有标准的实验室，建有植物园及劳动基地。学校订有几十种报刊杂志以及环境知识刊物，有宽敞的图书阅览室，有学生开展手工制作、开展书画活动的美术活动室。学校每年拔出专款进行场地修护、添置设备，今后还将建造塑胶跑道、环境监测站等，为学校的环境教育切实提供保障。

5、注意合理使用资源

学校在水、电使用等方面采用落实责任和环境教育相结合的办法，除正面引导学生珍惜资源外，公共场所的水电使用由总务人员专门负责，教室的水 电使用由各班指定专人负责，明确责任，落实到人。20__年上学期，学校还号召全体师生献计献策，提供节约用水的妙计，受到了师生的好多建议，如：每天洗手、洗抹布的水用来涮墩布拖地；每天放学拖一次地，早晨只扫地不拖地，注意卫生的`保持，减少用水量；定时开放水房，避免一些不必要的浪费；随手关好水龙头，发现漏水现象及时找老师修理……经过一个月的实践，果然减少了用水量。

6、重视校园的“三化”建设

绿化校园成园林化，讲究建筑造型与色彩的搭配，讲究树木与场地的和谐，讲究整体与个体的协调，学校的各种大小建筑与花草树木自然融为一体。既有丰富的景观层次感，又有鲜明的校园特色。

美化注重人文因素的设置，国旗旗杆设在校园的中心，校门口的人性化造型建筑，以及独具一格的橱窗宣传栏的设置都充分体现了 人文性。教学楼走廊悬挂着高雅的师生山水画作品，餐厅布置得格外温馨，有种宾至如家的感觉。 （加自查报告“环境布置”一段）

净化重视环境卫生的净化，重视污染物的有效控制。校园、教室整洁，厕所干净，餐厅符合卫生标准。锅炉有登记证书，有除尘装置。

三、构建绿色环境教育的课程体系，在各科教学中渗透环境教育。

1、建立制度，使创建绿色学校工作有章可循。

学校领导一贯将环境教育、环境建设和绿色学校创建，视为提高全体师生整体素质的一项重要工作。并在学校工作中采取一系列措施：学校校务会多次对学校有关环境教育工作进行研讨；组织教师学习兄弟单位开展绿色学校的工作经验；对环境教育和绿色学校工作进行学习和布置等。

2、走进课堂，让创建绿色学校工作融入教学。

学校强调教师在各学科中均应注意渗透环境教育、有渗透环境教育的计划、教案及有关的资料积累；要结合教学内容开设有关保护环境的主题研究项目，组织一定规模的环境类兴趣小组；组织学生开展综合性社会环境考察等实践活动；定期开展有 关环境教育的教研活动。例如：科学老师充分利用课堂这一主阵地，从植物到动物、从水质到空气污染、从日月星辰到气候变化、从节水节电到资源分布……将课内知识向课外延伸，拓宽学生的知识面，通过师生交流、生生交流来体验环保对人类生存的重要意义。

语文老师在教学中将有关教学内容与环保知识有机地整合在一起，在教学《云雀的心愿》、《黄河为什么会变坏》这类课文时，有意识地渗透环保思想，使学生感受到环境保护离不开同学们对绿色的呵护。综合实践活动老师在课堂上指导学生从网上 搜索、下载有关环保方面的资料；与学生一道制作以环保为主题的电脑小报，充分发挥了搜集信息、运用信息的学科特色。同时还开展“为校园添份绿”的种植、研究活动。

学校努力建立一种以学习者为中心、以学生自主活动为基础的新型环境教学过程，使学习建立在自主和探索的基础上，形成有利于学生主体精神、创新能力健康发展的环境教学体系。

四、开展绿色承诺活动，寓“绿色教育”于丰富多彩的活动中

近年来，我校坚持开展多种形式的系列环保教育活动，营造了浓厚的环保气氛，增强了学生的环保意识，为创建绿色学校打下了坚实的基础。

1、突出视听功能，加强宣传，营造氛围。

学校把环境宣传作为环境教育的切入点，如在校园内设立环保教育宣传栏、环保宣传标语（牌），班级进行环保板报竞赛，不断为环境教育营造浓郁的氛围。我们力求学校的每一个地方、每一个角落、每一块墙壁、每一个走道、每一个楼梯口都会说话，都有温馨提示，都有教育意义。

学校利用红领巾广播，通过感染力较强的直观听觉效果，引起学生对环境保护的共鸣。学生经常观看环境教育录像片、录像资料，并将学校组织的各种环保活动及时录像，及时播放。学校红领巾广播开办了“环保专栏”固定栏目，及时反馈学校中存在的不环保、不文明现象，告诫师生环保的重要性，使之成为学校环境宣传教育的一道亮丽的风景。

2、利用升旗仪式、主题班会，开展环保知识教育。

学校把环境教育当成素质教育的重要组成部分，在每周一升旗仪式国旗讲话中，加入“珍惜地球上的水资源”，“爱我蓝天、还我清水”，“让校园充满绿”等内容，使环境教育渗透到国旗教育中，提高了师生的环境意识。

3、结合重大纪念日，积极组织开展专题活动。

结合“六五”世界环境日、“四二二”地球日等纪念日，开展丰富多彩的宣传教育活动。如：发动学生为班级献花，教室里、教师办公室都摆上了几盆绿色盆景，令人神清气爽；引导学生积极参与植绿护绿、垃圾分类、废电池回收、爱鸟护鸟、对周边 环境进行监督等一些力所能及的保护环境的行动；鼓励学生撰写环境论文、调查报告进行环保方面的小发明、小设计；参加社区开展的环境保护活动，通过不同方式向群众宣传环保知识、节约水电、节约用纸美化、绿化、净化……在这些活动中，增强了学生环保意识，培养了学生热爱大自然，保护环境的高尚情操，同时也用自己的模范行为否定并批判了污染环境、破环生态的不文明行为，促进全社会都来保护我们的生存环境。

4、兴趣小组活动丰富多彩

环境教育不仅渗透到各科的日常教学中，而且贯穿于兴趣小组活动中。充分利用爱鸟周、植树节、地球日、世界环境日、无烟日等开展形式多样、丰富多彩的活动。举办环保书画比赛、绿色校园黑板报设计、征文等比赛，这些活动顺利有效地开展，反映了师生们有良好的环境意识，大大促进了学校的环境教育工作。

5、与德育工作整合起来，开展了全校性的“星级少年”的评选工作

20__年12月份是第一次评选活动，为了使这次活动顺利开展，我们先后组织了五次方案的论证工作，做了精心的安排。在同一时刻，全校18个教学班同时开展了自评、他评，颁发星级徽章及喜报，让家长在第一时间与孩子分享成功的喜悦。

五、挖掘社区资源，扩大教育途径

我校地处国家4A景区“集发观光园”附近，独特的地理优势、优越的环境资源、丰富的文化积淀，为我校开展环境教育，构建校园绿色文化，提供宝贵资源。学校积极参与观光园绿色生态建设，以“爱我家乡、美化家乡”为主题，参观观光园生态建设， 通过参观生态农业基地，初步感受资源循环利用和节水灌溉技术的经济效益、环境效益；参观之余，四年级学生针对激发观光园接待游客的特点，还进行一项综合实践活动——环保垃圾桶的设计。看着学生稚嫩的作品，让我们感受到了环保、美化的意识已经深入到了每个学生的心中。

六、成果和体会

“绿色学校”的创建，不仅培养了孩子们的环境意识，提高了学生的思想道德素质和科学文化素质，使学校找到了素质教育的突破口。在环境教育活动中，师生从身边做起、从自己做起、从小事做起，培养了爱绿、护绿、培绿的意识。 学校通过养成教育和环境教育，校园更绿、更美了。学生养成了自觉保护环境的良好习惯。

学校花草树木郁郁葱葱；道路、运动场、教室地面洁净无纸屑杂物；学生不乱扔杂物、不随地吐痰；爱护花草，不乱折乱踏；不高声喧哗，不干扰他人学习；做到了“地面无纸屑、门窗无乱画、墙壁无鞋印、桌面无乱摆、走廊无高声、 人人衣冠整、个个讲卫生”的要求。环境教育和环境保护活动的开展，使德育、美育自然融为一体，开拓了学生的视野，扩大了知识面；陶冶了学生情操，激发了他们爱绿、爱美的高尚志趣；使学生自觉爱护校园的一草一木爱学校、爱动物、爱大自然，培养其纯洁的爱心。学校还经常组织学生参加社区开展的环境保护活动，通过不同方式向群众宣传环保知识，节约水电、节约用纸，美化、绿化、净化校园。在这些活动中全体学生不怕脏、不怕累，认真仔细地清除垃圾、清污、除尘，进一步增强了环保意识，培养了热爱大自然，保护环境的高尚情操；同时也用自己的模范行为否定并批判了污染环境、破环生态的不文明行为，促进全社会都来保护我们的生存环境。这些活动的开展增强了学生的环境保护意识，扩大了社会影响，使得一名学生影响一个家庭，一个家庭辐射一个小社区，净化了环境，提高了学生的文明素质，带动和影响家庭、社区的精神文明建设。

学校将在环境保护教育实践所取得成绩的基础上，认真总结经验，一如既往地以满腔的热忱深入开展学校环境保护教育活动，努力开辟适合小学生环境保护教育的有效途径，开创素质教育的新局面。进一步争取环保教育更高层次、更丰富的内涵、更好的品味，真正地为我们共有的家园——地球充满绿色而努力。

根据西卫计生办发[20__]132号文件的通知精神，我院领导高度重视，召开相关部门负责人会议，深入学习贯彻文件精神，充分认识开展网络和信息安全自查工作的重要性和必要性，对自查工作进行了详细部署，主管院长负责安排信息安全自查工作，并认真记录自查中发现的问题，及时整改。现将我院信息安全自查情况报告如下:

一、网络安全管理:

我院网络分为互联网和局域网(LAN)，两个网络物理隔离，保证两个网络独立、安全、高效运行。关注“三大安全问题”检查。

1.硬件安全，包括防雷、防火、防盗、UPS电源连接等。医院HIS服务器房严格按照机房标准建设，工作人员坚持日常巡查，消除安全隐患。HIS服务器、多端口的交换机、路由器都有UPS电源保护，在短时间断电的情况下可以保证设备的正常运行，防止设备因突然断电而损坏。此外，局域网内所有计算机的USB接口都是完全封闭的，有效避免了外部介质(如u盘、移动硬盘)造成的中毒或泄漏。

2.网络安全:包括网络结构、密码管理、IP管理、互联网行为管理；网络结构包括合理的网络结构、网络连接的稳定性和网络设备(交换机、路由器、光纤收发器等)的稳定性。).HIS系统的操作人员，每个人都有自己的登录名和密码，并被赋予相应的操作权限，不得使用他人的操作账户，账户实行“谁使用，谁管理，谁负责”管理系统。医院内的互联网和局域网都实行固定IP地址，由医院统一分配和管理。未经许可不允许添加新的IP，未分配的IP无法访问互联网。

二、数据库安全管理:

我院目前运行的数据库是医院诊疗、定价、收费、查询、统计等业务正常运行的基础。为了保证医院各项业务的正常高效运行，数据库安全管理是极其必要的。我院对数据安全采取了以下措施:(1)将需要保护的.部分与数据库的其他部分分开。(2)采用授权规则，如账号、密码、访问控制方式等。(3)加密数据并将其存储在数据库中

三、软件管理:

目前我院运行的软件主要分为三类:HIS系统、常用办公软件、杀毒软件。HIS系统是我们日常业务中最重要的软件，是保证医院诊疗活动正常运行的基础。自20__年上线以来，运行稳定，无重大安全问题，并根据业务需求不断更新和丰富。对于新员工，上岗前会进行培训，讲解HIS系统的操作流程和规范，包括安全知识，确保在使用过程中不会出现重大安全问题。常用的办公软件由医院信息部门统一安装维护。反病毒软件是保护计算机系统免受病毒、特洛伊木马、篡改、瘫痪、攻击和泄漏的有效工具。所有电脑都安装了正版杀毒软件(瑞星杀毒软件和360安全卫士)，定期更新病毒数据库，确保杀毒软件的防御能力始终保持在较高水平。

四.急诊科:

我院HIS系统服务器运行安全稳定，配有大型UPS电源，可保证服务器在大规模停电的情况下连续运行八小时。虽然医院的HIS系统长期运行良好，服务器也很久没有停机，但医院还是制定了应急预案，培训了收费操作人员和护士。如果医院大规模长时间停电，HIS系统将无法正常工作，临时启动人工收费、记账、配药，确保诊疗活动能够正常有序进行。当HIS系统恢复正常工作后，将重新开具发票和药品。

总的来说，我院的网络和信息安全工作非常成功，没有发生重大安全事件。所有系统运行稳定，所有业务都能正常运行。但自查也发现不足，如目前医院信息技术人员少，信息安全力量有限；信息安全意识不够，个别部门缺乏维护信息安全的主动性和自觉性。今后要加强信息技术人员的培训，进一步提高信息安全技术水平；加强全院员工的信息安全教育，提高维护信息安全的主动性和自觉性；加大医院信息化建设投入，改善计算机设备配置，进一步提高工作效率和系统运行安全性。

根据县教育局财务管理工作专项检查工作的通知精神，结合学校实际情况，就学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建议等方面进行了自查，现将自查情况汇报如下：

(一)、收入管理

1.所有预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收支两条线”管理;

2.我校已经实行免费入学，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准;

3.针对外地学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象;

(二)支出管理

1.学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象;

2.学校购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料等都实行政府采购;

3.学校财务支出实行校长负责制，已经建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由校领导集体讨论决定;

4.学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内部控制制度，所有的财务都有结算中心的报账员操办，职责明确;

5.不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象，

(三)资产管理

1.学校资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等，都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批;

2.学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立校产台账，定期组织资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符;

3.学校国有资产出租、出借经学校领导集体决定后报上级相关部门审批，不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动;

(四)、财会队伍建设

1.从事财会工作的财会人员，是结算中心派出的报账员，具有会计从业资格证书;

2.财会人员正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性;

加强财务管理，提高教育经费使用效益，是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的重要内容，是促进教育持续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益，事关学校的健康发展，学校领导充分认识加强财务管理的重要性，在今后的工作中切实加强领导，采取有效措施，确保财务管理规范化、制度化、科学化。

(

银监局:

为认真贯彻关于州银监局转发的《开展银行业金融机构网络安全自查工作的通知》精神，我行专门召开了以网络安全为主题的会议，并草拟了网络安全责任制和有关规章制度，由我行科技部统一管理，各科室负责各自的网络安全工作。严格落实有关网络安全方面的各项规定，采取了多种措施防范安全有关事件的发生，总体上看，我行网络安全工作做得比较扎实，效果也比较好，近年来未发现泄密问题。

一、计算机涉密信息管理情况

今年以来，我行加强组织领导，强化宣传教育，落实工作责任，加强日常监督检查，将涉密计算机管理抓在手上。对于计算机磁介质(软盘、U盘、移动硬盘等)的管理，采取专人保管、涉密文件单独存放，严禁携带存在涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件，形成了良好的安全保密环境。对涉密计算机实行了与国际互联网及其他公共信息网物理隔离，并按照有关规定落实了安全措施，到目前为止，未发生一起计算机失密、泄密事故。

二、计算机和网络安全情况

一是网络安全方面。我行配备了防病毒软件、网络隔离卡，采用了强口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等安全防护措施，明确了网络安全责任，强化了网络安全工作。

二是日常管理方面切实抓好内网、外网和应用软件“五层管理”，确保“涉密计算机不上网，上网计算机不涉密”，严格按照要求处理光盘、硬盘、优盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。重点抓好“三大安全”排查:一是硬件安全，包括防雷、防火、防盗和电源连接等;二是网络安全，包括网络结构、安全日志管理、密码管理、IP管理、互联网行为管理等;三是应用安全，包括邮件系统、资源库管理、软件管理等。

三、硬件设备使用合理，软件设置规范，设备运行状况良好。

我行每台终端机都安装了防病毒软件，系统相关设备的应用一直采取规范化管理，硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全规定，单位硬件的运行环境符合要求，打印机配件、色带架等基本使用设备原装产品;防雷地线正常，对于有问题的防雷插座已进行更换，防雷设备运行基本稳定，没有出现雷击事故;UPS基本运转正常。网站系统安全有效，无任何安全隐患。

四、通讯设备运转正常

我行网络系统的组成结构及其配置合理，并符合有关的安全规定;网络使用的各种硬件设备、软件和网络接口是也过安全检验、鉴定合格后才投入使用的，自安装以来运转基本正常。

五、严格管理、规范设备维护

我行对电脑及其设备实行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制度。在管理方面我们一是坚持“制度管人”。二是强化信息安全教育、提高员工计算机技能。同时在行内开展网络安全知识宣传，使全体人员意识到了，计算机安全保护是“三防一保”工作的有机组成部分。而且在新形势下，计算机犯罪还将成为安全保卫工作的重要内容。在设备维护方面，专门设置了网络设备故障登记簿、计算机维护及维修表对于设备故障和维护情况属实登记，并及时处理。对外来维护人员，要求有相关人员陪同，并对其身份和处理情况进行登记，规范设备的维护和管理。

六、安全教育

为保证我行网络安全有效地运行，减少病毒侵入，我行就网络安全及系统安全的有关知识进行了培训。期间，大家对实际工作中遇到的计算机方面的有关问题进行了详细的

咨询，并得到了满意的答复。

自查存在的问题及整改意见

我们在管理过程中发现了一些管理方面存在的薄弱环节，今后我们还要在以下几个方面进行改进。

(一)对于线路不整齐、暴露的，立即对线路进行限期整改，并做好防鼠、防火安全工作。

(二)加强设备维护，及时更换和维护好故障设备。

(三)自查中发现个别人员计算机安全意识不强。在以后的工作中，我们将继续加强计算机安全意识教育和防范技能训练，让员工充分认识到计算机案件的严重性。人防与技防结合，确实做好单位的网络安全工作。

根据罗江县交通局《关于印发客(货)运输交通安全大检查大整治专项行动工作方案的通知》罗交发[20xx]119号文件精神。我所高度重视，迅速成立了由所长任组长的道路安全检查领导小组，分路段对管养公路的安全运行状况进行了检查，现将自查情况汇报如下：

一、检查人员及分工：

付祥负责g108线罗江段的安全检查工作，文勇负责在建工程施工安全检查，胡世斌负责罗绵路、河黄路、联网公路的安全检查，刘军负责罗文路、谭秀路的安全检查，李平负责罗中路、罗慧路的安全检查。

二、检查内容及时间：

重点检查公路桥梁涵洞是否完好，公路路面、路基、边坡、挡墙是否存在安全隐患，道路交通是否存在行车安全及其他隐患。检查时间：2019年9月3日—9月8日。

三、检查结果

通过分组检查，发现罗安路k8+800米处路面翘板严重，g108线k2139+300、k2137+850处路面坑凼较深、路基开裂翘板，k2123+750、k2127+300市公路局施工路段安全标志不全，k2129+500、k2139+300、k2125+950、k2126+150桥头跳车严重，罗通路k0+100至k0+350路面坑凼较多较深，鄢御路k2+500水毁路基塌方，万宝路k1+100水毁路基塌方。上述路段都需及时处理。

四、处置措施

针对检查出来的隐患，逐一进行了分类，对不能及时维修处治的垮塌路基路段设立了明显的标志标牌，共用标牌18块，警示锥7只。对路面坑凼将进行及时维修，计划维修路面坑凼500平方米，针对g108线罗江段路面病害较严重的情况，一方面积极与局安全股、市交通局衔接，请求加快路面病害整治力度;另一方面积极采取沥青冷拌料填补的方式对路面坑洞进行局部维修，确保国道安全畅通。

校舍“安全第一，预防为主”。接上级安排的校舍安全检查通知后。我校相关人员在学校主要领导的带领下对校舍进行了拉网式的安全隐患自查。

参与人员：所有安全领导小组成员：

组长：

副组长：

组员：

全面检查学校各种学习和生活设施，从细微处着手，不留死角，确保安全工作无隐患。

检查内容：消防设施、安全标志、电器线路、体育活动设施、实验器材、教室、墙体等。

检查情况：

1.对学校各处室用电线路、设备进行检查。对老化、松动电闸、插座进行了更换或加固。对电扇等能否正常安全使用作了细致的检查，未发现安全隐患。

2.排查消防器材。有数个灭火器接近使用期限。安全领导小组当即要求后勤马上购置更新，确保安全。

3.排查安全标志。大多数标志没有损坏，可正常使用，部分疏散标志张贴不规范，要求责任人限期整改。

4.对所有教室进行排查，发现七年级一班、二班、三班、九年级二班屋顶漏雨，并且时常掉土。北排宿舍屋后檐板破损，缺檐板四块。学校西墙北端墙基松动，水泥有脱落现象;北墙中间墙体砖块有脱落现象。

三、维修意见：

1、对校舍屋面和学校院墙进行修理。

2、及时督促安全责任人，落实安全责任职责。.

学校坚持“安全大事，人人有责”的原则，安全检查小组负责督促、检查，全体教职工参与，逐级落实安全工作责任制，实行责任追究制，确保师生工作、学习、生活和谐、顺利。

篇一

根据县委组织部《关于转发市委组织部的通知》精神，我乡党委对发展党员工作情况进行了全面、详实的调查，现将自查情况报告如下：

一、基本情况

我乡党委下设19个党支部，现有党员610名，其中：正式党员560名，预备党员50名。

乡党委在县委组织部的领导下，认真贯彻执行《中国*发展党员工作细则》，严格遵循发展党员“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”的十六字方针，扎实做好发展党员工作。一年来，共发展党员15人，其中女性3人，占总数的20%，35岁以下党员11名，占总数的73.3%。

二、自查情况

乡党委及各党支部认真贯彻发展党员工作的十六字方针，积极、稳妥地做好发展党员工作。经过自查，未发现违反发展党员工作规定的情况。

三、主要做法

1、党委重视，支部落实。

乡党委坚持把党建工作摆上重要议事日程，狠抓党的基层组织建设和党员队伍建设，把发展党员工作作为党建的工作重心来抓，对发展党员工作进行规划部署,提出目标要求。各党支部根据积极分子的培养情况提出年度发展计划，从而减少了发展党员工作的盲目性。

2、坚持标准，严格把关。

乡党委及各党支部认真贯彻发展党员工作的十六字方针，积极、稳妥地做好发展党员工作。为了保质保量做好发展党员工作，我们力求使关口前移，及时发现好的典型，了解他们的入党愿望，帮助他们向党组织靠拢，并把教育和培养工作贯穿于发展党员工作的始终。

3、健全机制，狠抓落实。

为了使发展党员工作制度化、规范化，根据县委组织部的要求及我乡工作系统实际，从工作机制上入手，乡党委制定和完善了发展党员工作制度。

一是测评制：对列入近期发展计划的入党积极分子和近期转正的预备党员，召开群众意见征求会，在广泛征求党内外群众意见的基础上，进行民主测评，并将测评结果作为讨论的一项重要依据。

二是培养考察制：由党支部指定两名比较了解培养对象的同志作为培养人，每三个月对入党积极分子进行一次培养考察，并填写考察意见，时间一般为一年。

三是公示制：在党员发展支部大会讨论表决之前，对确定为发展对象的入党积极分子及其它需要公示的对象进行公示，广泛征求意见。

四是预审制：支部在讨论吸收新党员之前，将发展对象的材料报乡人事科审查，重点查看条件是否成熟、材料是否齐全、程序是否合法，经审查通过后才能提交支部大会讨论通过。

五是票决制：讨论吸收预备党员和预备党员转正时，支部大会在集体充分讨论的基础上，进行表决，在表决过程中要坚持逐个讨论逐个表决的原则，票决结果作为党支部形成决议的依据。

四、存在的问题

同时，我们也清醒地看到，我们的工作离县委组织部的要求还有一定的差距，主要表现在：一是发展党员工作做得不够，发展党员数量少;二是党组织与发展对象的谈话制度还有待于完善，谈话人水平有待于提高;三是对新党员的继续教育力度不够，存在前紧后松现象;四是党员队伍年龄偏大，文化偏低，女党员偏少等现象。

今后，我们将努力克服工作中存在的缺点和不足，进一步规范工作程序，切实抓好发展党员工作。

篇二

根据上级工作要求，对照《中国*发展党员工作细则》，为进一步规范发展党员工作，确保发展党员质量，xx社区党总支对成立三年以来全社区各支部发展党员工作进行了认真的自查。现将自查情况报告如下：

一、党组织基本情况

xx社区党总支成立于20xx年3月份，下属4个党支部，目前共有党员64名(包括一名预备党员)。其中第一党支部12名，第二党支部20名，第三党支部17名，服务中心党支部18名;男性党员42名，占党员总数的65.6%;女性党员22名，占党员总数的34.4%;大专以上学历党员26名，占党员总数的40.6%;35岁以下青年党员30名，占党员总数的46.8%。

二、党员发展情况

发展党员工作是党建工作的重要组成部分，只有不断吸收新鲜血液，才能保持党组织的生机活力，才能使我们党兴旺发达，后继有人。三年来，xx社区党总支在区委组织部和街道党工委的领导下，认真贯彻执行《中国*发展党员工作细则》，严格遵循发展党员“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”的方针，按照控制问题、优化结构、提高质量、发挥作用的总要求，扎实做好发展党员工作，取得了明显的成效。

三年来，共发展党员6名，其中35岁以下党员4名,女党员3名，大专以上学历党员3名，较好的改善了以往社区党组织党员结构失衡的问题。随着党员队伍不断壮大，党员素质稳步提高，党员结构有所改善，有力地促进了社区的建设和各项事业的发展。

三、发展党员工作的主要做法和经验*

(一)注重在年轻人中发展党员。由于长期形成的农村党员老龄化问题，社区各支部特别注重在年轻人中发展党员，对于优秀的青年知识分子，一线工作人员，总是找其交心谈心，关心他们的生活，关心他们的成长，让他们感受到党组织的温暖，从思想上动员他们入党，保证其入党动机的纯洁。

(二)严把党员入口关。为了保证党员的质量，就必须严把党员入口关，让有思想觉悟的人入党，让真正想入党的人入党，而不是追求所谓的数量。一是了解其入党动机，看其纯不纯;二了解其为人，看其真不真;三是观其行为，看其实不实。

(三)严格规范党员发展程序。党员的发展程序是党章所规定的，现在有部分群众想走捷径，提前申请日期而提前入党，或者党员大会上讨论不规范。这些，都是我们重点把握。同时，对于不懂的支部书记进行一对一指导，确保程序规范合法。

三、存在问题和今后努力方向

近年来，xx社区党总支认真抓好发展党员工作，取得了明显的成效，但也存在一些不足，如：对党务工作的个别规定要求理解不是很透彻，发展材料整理不够完善等，今后，我们将努力克服工作中存在的缺点和不足，进一步规范工作程序，切实抓好发展党员工作：

一要进一步加强发展党员工作的组织领导，确保发展党员各项工作落到实处，把更多的优秀人才吸引到党内来。

二要进一步健全完善发展党员工作机制，不断规范发展党员工作程序，确保发展党员工作逐步制度化、规范化。

三要进一步加强党务工作者的培训工作，不断提高党务工作者的业务素质，为做好发展党员工作打下坚实基础。

篇三

开展党的群众路线教育实践活动以来，对照上级要求和征求到的意见，联系自身实际，认真进行对照检查。现将我存在的主要问题、思想根源和今后的努力方向总结如下：

一、存在的突出问题

1.学习自觉性不高。

思想上对政治理论的学习不够重视，认为政治理论的学习与指导具体工作关系不大，从而导致学习的自觉性不高，而且每月只是被动完成政治理论学习计划，机械地抄写有关学习内容，为了学习而学习，使学习变得形式化、教条化，没有起到应有学习效果。

也正是由于自己学习目的不够明确，学习时缺乏思考，忽视理论对实际工作的指导作用，从而在具体工作中有时也感到理*底不高。比如在时，不能用马列主义的立场和观点分析问题，不具备用*理论、三个代表、科学发展观认识问题、解决问题的能力，经常感到工作思路不是很清楚，材料难写，业务工作方向不是很明确。

2.党员意识不牢固。

不注重政治素养的提升，对党员意识有所淡化，没有始终以一名党员的身份和标准严格要求自己。比如，有时受个人利益等因素的影响，虽然负责管理相关工作，但由于自己党性原则不强，怕得罪领导同事，对公司一些铺张浪费、不听从管理和违反管理规章制度等不良现象不敢说、不敢管，想到自己仅是一名普通部员，凡是和自己没有利害冲突的事情还是少管为妙，免得损害同事关系，就不愿再管了。

再比如，在日常工作中只是自己任劳任怨、埋头苦干，思想上认为干好自己的工作就可以了，却没有发挥好党员先锋模范作用，作榜样的意识不强，不能够敢为人先，总觉得自己管好自己就不错了，他人怎样看不重要，有时满足现状、不思进取，工作特点不突出，成效不够明显。

3.工作作风不扎实。

一是接到工作任务，有时首先想到的是怎样尽快完成，而不是怎样做到，特别是任务多、压力大的时候更是如此，有时存在着应付以求过关的想法，影响了工作效果，没有时刻以高标准严格要求自己。比如，，认为精力有限，在完成工作时就会出现应付的心态，影响了工作成效。

二是没有充分发挥主观能动性，对待工作不够主动、积极，局限于上级布置什么做什么，满足于完成领导交给的任务，常常等待领导的指示，说一步走一步。

三是对业务知识的钻研不够，对工程建设知识掌握不多，没有深刻意识到业务水平的高低对工作效率和质量起决定性作用，自己没有一整套学习业务知识的计划，所以在工作、学习中比较盲目，这在一定的程度上影响了自己的工作水平。

二、今后的努力方向和改进措施

一是增强学习意识。

把学习作为一种精神寻求、一种政治责任，切实加强理论学习，以理论上的坚定保持政治上坚定。要通过学习，努力把握和应用中国特点社会主义理论体系，坚定政治态度，更新观念，改善工作方式方法。通过系统地学习党的xx大精神，深入领会科学发展观理论精华，领会党的政策、理论导向，为今后工作指明方向。同时，不断加强业务学习，不断提高组织管理能力、综合分析能力、协调办事能力，不断完善和提高自己，脚踏实地的投入到工作中去，努力提高工作能力和服务水平。

二是增强大局意识。

牢固建立全局“一盘棋”的思想，把工作放在大局中去谋划。做到心胸宽阔、眼光长远，正确处理个人与组织的关系，果断反对分散主义和本位主义，果断克服个人利益、部分利益为重的思想，善于从全局的高度熟悉和处理题目，胸怀大局、服务大局、维护大局。当前，最重要的就是要切实把思想高度统一到。

三是增强责任意识。

牢记肩上的重担和使命，牢记党和人民的重托，不断强化责任意识，切实把主要精力和心思集中到干事创业上，兢兢业业地把工作完成好。要认真履行职责，求真务实、勤于工作、埋头苦干，果断克服工作挑肥拣瘦、拈轻怕重、敷衍塞责的现象，以扎扎实实的工作业绩体现党员作用的发挥。要时刻把生产一线的事情放在心上，把上级的要求放在心上，尽心、尽力、尽职、尽责地做好工作，做到对上负责与对下尽责的有机同一，培养严谨细致的工作作风，始终保持如临深渊、如履薄冰的压力，以高度的责任感和使命感，努力把各项工作抓实抓细，抓出成效。

四是增强服务意识。

要牢固树立为基层服务、为群众服务、为中心工作服务的观念，强化自身服务意识，提高自己的服务标准，对公司内部需综合协调的工作，要积极牵头组织，对同志们的合理需求要认真了解和解决，对有违规章制度的行为要耐心、真诚的予以劝解，尽自己的力量努力维护公平公正的环境。对来信来访，要热情、积极接待，根据事由提出办理程序和办法，帮助协调督促落实，为一线创造高效办事环境。

五是增强纪律意识。

加强党性修养，严守党的纪律，认真落实八项规定等要求，当好清廉的榜样，真正做到一身正气，两袖清风。深化岗位廉政教育，明确岗位职责，认清权利风险，强化廉政意识，进一步提高防范廉政风险的能力。严格遵守劳动纪律，不迟到不早退，上班期间不做与工作无关的事情，带头做好表率。

xx年，槐坎乡共组织国税收入7747.84万元，比乡财政计划6886万元超收了861.84万元，完成年度计划的112.5%。较20xx年度5345.54万元增收了2402.30万元，增长率为44.9%。

按照税种划分

xx年，槐坎乡增值税入库6716.34，比xx年的4294.59万元增收2421.75万元，增长率为56.39%;企业所得税入库1029.81万元，较20xx年1049.37万元下降19.56万元，增长率为-1.86，主要原因是20xx年度南方水泥合并过程中预提所得税583.36万元，扣除这个因素，增长563.80万元，增长率为121.0%;消费税入库1.8万元，比xx年的1.7万元略有增长。

按照征收单位划分

xx年，煤山分局组织收入6872.31万元，比xx年的4167.88万元增收2704.43万元，增长率为64.9%;管理三科征收634.38万元，比xx年的484.37万元增收150.01万元，增长率为31.0%;稽查直接查补税款241.16万元，比xx年的109.93万元增收131.23万元，增长率为119.4%。(xx年度数据扣除南方水泥预提所得税583.36万元)

按照行业划分

xx年，槐坎乡水泥行业入库国税2739.18万元，比xx年的2069.46万元增收669.72万元，增长率为32.4%。其中：增值税入库2066.23万元，比xx年的1300.27万元增收765.96万元，增长率为58.9%;企业所得税入库672.95万元，较xx年的769.19万元(含预提所得税583.36万元)减收96.24万元，增长率为-12.5%。水泥行业20xx年入库国税占槐坎乡国税总收入的35.4%，比较xx年的38.7%，比例下降明显，槐坎乡税收对水泥的依赖性在弱化。

xx年，槐坎乡石矿、石灰等非水泥建材行业入库国税920.34万元，比xx年的653.79万元增收266.55万元，增长率为40.8%。其中：增值税入库816.91万元，比xx年的568.46万元增收248.45万元，增长率为43.7%;企业所得税入库103.43万元，较xx年的85.33万元增收18.10万元，增长率为21.2%。非水泥建材行业xx年入库国税占槐坎乡国税总收入的11.9%，比较xx年的10.6%，比例略有上升。(详见附表)

xx年，槐坎乡电子行业入库国税2634.16万元，比20xx年的1671.99万元增收962.17万元，增长率为57.5%。其中：增值税入库2572.31万元，比20xx年的1634.52万元增收937.79万元，增长率为57.4%;企业所得税入库61.85万元，较20xx年的37.47万元增收24.38万元，增长率为65.1%。电子行业延伸行业企业入库国税48.35万元，比20xx年的22.19万元增收26.16万元，增长率为117.9%。电子行业及其延伸行业20xx年入库国税总额2682.51万元，占槐坎乡国税总收入的34.6%，比较20xx年的31.7%，比例明显上升，电子行业对槐坎乡国税的贡献度超过1/3。(详见附表)

xx年，槐坎乡蓄电池行业入库国税895.07万元，比20xx年的471.48万元增收423.59万元，增长率为89.8%。其中：增值税入库774.10万元，比20xx年的376.93万元增收397.17万元，增长率为105.4%;企业所得税入库120.97万元，较20xx年的94.55万元增收26.42万元，增长率为27.9%。蓄电池行业20xx年入库国税占槐坎乡国税总收入的11.6%，比较20xx年的8.8%，比重上升幅度较大。(详见附表)

xx年，槐坎乡其他行业入库国税510.74万元，比xx年的456.53万元增收54.21万元，增长率为11.9%。xx年入库国税占槐坎乡国税总收入的6.6%，比较xx年的8.5%，比例下降明显。

为了强化学校安全工作，增强学生的安全意识，确保学生人身安全，保证学生快乐健康成长，根据学校安全工作的指示精神，我班针对自身情况进行详细周密的自查。我班在管理制度、安全意识和安全措施等方面都进行了进一步的改进和完善。现将排查情况回报如下：

一、消防安全工作

根据学校，我对教学楼、旧教室内及走廊内插座和闭火进行了排查，将拖线插座放在高处(孩子够不着的地方)使用，消除一切不安全的隐患。并对学生进行应急预案知识教育，确保紧急情况下能够有秩序地安全撤离、疏散。 对学生在接送、晨检工作中，严格执行交接班制度，认真清点学生。如果学生无人接送，教师要负责到底，安全无误地将学生送到家长手中。对于未到校的学生，教师要及时做好家校联系工作，并针对具体情况进行汇报，有异常情况应马上请示回报，以防各种大的传染病或其他特殊情况的传染和蔓延，并进行了宣传工作，定期进行消毒和检查。彻底检查了班级的物品摆放，消除了隐患。

加强防范工作。我利用班会课向学生进行了安全知识的渗透，让学生具备简单的防火、防电、防水、防病、防骗常识，并利用送学生的时机与家长进行沟通。结合本次排查工作，教师的安全意识也进一步加强，对各项安全工作和应急处理办法有了更深入地了解，完善了各种制度。

具体汇报：

1、无安全隐患的门窗、电源插座。

2、学生在上下楼梯时，学生互相疏导、看护。

3、对突发流行病和传染病有针对性地防范和措施，做好晨检和汇报工作。

4、利用班、队会进行安全知识讲座，把安全知识贯穿到教育教学当

中，对学生讲解安全自救常识，增强学生的自我保护意识，进行自救逃生训练。

5、加大值周生力度，保证每位学生的人身安全，要求在楼道内不准乱跑乱喊乱闹，出现不同现象及时解决，并公布于众，以儆效尤。

6、利用班队会进行文明礼仪教育活动。

7、开展安全教育。

根据《XX市审计局关于开展20xx年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合自身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下:

一、健全组织，强化领导

为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。

二、严格清查，不走过场

成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真自查，及时自纠

按照《XX市审计局开展20xx年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。

1、我局所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。

2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。

3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。

4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。

5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。

7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。

8、我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。

通过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约，严格控制接待标准。

根据证监局《关于开展规范上市公司财务会计基础工作专项活动的通知》(厦证监发〔20xx〕18号)(以下简称“通知”)精神和要求，为切实加强新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)财务会计基础工作，提升财务会计核算水平、提高财务信息披露质量，公司制订了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》(以下简称“《工作方案》”)，并成立专项活动领导小组。根据上述文件规定和工作方案的安排，本次专项活动时间为20xx年4月至10月，分为三个阶段，4月至6月为公司自查自纠阶段、7月至9月为实施专项检查阶段、10月为整改提高阶段。

截至本自查报告日，公司完成了自查自纠的阶段性工作，形成了《新华都购物广场股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》(以下简称“《自查报告》”)，并经公司董事会审计委员会和第三届董事会第三次会议审议通过。现将本次专项活动的组织开展情况、自查内容和发现问题以及拟订的整改措施等报告如下：

一、专项活动组织与开展情况

(一)专项活动的组织

1、公司根据《通知》精神，成立了以周文贵董事长为组长的专项活动领导小组。

2、按照“统一领导、分级管理”的原则，实行公司总部与子公司的分级管理：公司总部负责实施方案的制定、布署、组织检查及制度完善工作;各子公司负责本单位规范化的具体实施。

3、由财务部、审计部对公司财务会计基础工作进行对照检查。公司其他部门人员配合、协助本次专项活动的开展。

4、董事会审计委员会对自查工作进行监督与指导。

(二)专项活动的开展

1、各独立核算单位依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及其应用指引、《会计基础工作规范》等规定，对《上市公司规范财务会计基础工作专项活动调查表》所列的自查事项进行逐条对照，全面、深入地查找存在的问题，分析原因;在自查自纠过程中，边查边改，对可以马上解决的，立即整改;对一时难以解决的问题报告总部，经确认后统一整改。

2、自查自纠期间，审计委员会指派内部审计部门采取审阅资料、现场走访、约谈相关人员，对公司自查进行指导、督促、形成工作记录。

3、各独立核算单位自查结束后，公司抽调骨干力量组成小组进行抽查。

4、制度梳理：根据最新指引文件，结合公司实际情况对公司现有制度进行修订、完善，对公司缺少的制度，加以制定。使公司的规范财务会计基础工作更有成效。

二、自查工作的内容

依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》进行了认真、全面的自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设和执行、财务信息系统使用和控制、母公司对子公司财务管理和控制等方面的财务会计基础工作较为规范，同时按相关文件的要求也存在一定不足之处需进一步加以完善，公司为此提出整改措施、整改期限和整改责任人，认真加以落实。

三、自查结果及整改措施

(一)财务人员和机构设置基本情况

1、公司依据《中华人民共和国会计法》的规定，设置会计机构及财务人员。

2、公司按照国家《会计基础工作规范》要求和公司章程的规定，选聘主管会计工作负责人和会计机构负责人。公司主管会计工作负责人和会计机构负责人在财务管理方面具有丰富的管理经验，有较强的沟通协调能力。

3、公司对主管会计工作负责人和会计机构负责人有明确的岗位职责和考核制度。主管会计工作负责人、会计机构负责人为公司经营班子成员。

4、主管会计工作负责人和会计机构负责人人事关系均在本公司，未在本公司以外的其他单位领取薪酬。主管会计工作负责人，会计机构负责人与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、不存在亲属关系，未在其他单位(上市公司母公司、子公司以及参股公司以外的主体)兼职。

5、公司依据《会计基础工作规范》要求，根据会计业务需要设置会计工作岗位，配备会计人员。岗位职责和考核制度明确，岗位设置符合内部牵制要求。现有财务会计人员均具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格。

6、公司《财务管理制度》依据《会计基础工作规范》要求，对会计人员的离职交接做了规定，会计人员离职交接严格按制度中的规定办理。

7、会计人员的工作岗位实行有计划地进行轮换，但尚未形成书面制度。

整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计人员的工作岗位实行有计划地轮换作出明确规定。

整改期限：20xx年7月10日前;

整改责任人：主管会计工作负责人。

8、公司重视会计人员的专业培训，鼓励会计人员自行参加各类会计职称及执业资格考试。公司按照国家《会计基础工作规范》要求，每年组织会计人员参加财政部门组织的会计人员继续教育培训，最低不少于24课时;并不定期多次以外派人员参加培训、向外聘请专家学者到公司讲座、以及公司内部的培训等多形式对员工进行培训，提升会计人员的专业素质。

9、会计人员任用实际采取了回避，但尚未形成书面制度。

整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计人员任用回避原则作出明确规定。

整改期限：20xx年7月10日前;

整改责任人：主管会计工作负责人。

(二)会计核算基础工作的规范性

1、公司根据《会计基础工作规范》及公司财务管理制度的要求，记帐凭证所附的原始凭证合法有效单据齐全，部分由母公司开具的发票清单因量较大另行装订与每月的凭证一起存放。

2、采购业务记账凭证后通常附有增值税发票、应税劳务销货清单、商品验收单、进价变更单、用款申请单、付款银行回单。原始单据齐全。.

3、记账凭证的编制：在凭证的编号上，采用按照发生经济业务的先后顺序编号，对一笔经济业务涉及两张以上记账凭证时，采取分数编号;“摘要”填写对所记录的经济业务的简要说明;将经济业务中所涉及的全部会计科目，按照先借后贷的顺序记入“会计科目”栏中的“一级科目”和“二级及明细科目”，并按应借、应贷方向分别记入“借方金额”或“贷方金额”栏;凭证分别由有关人员签章，明确经济责任。

4、凭证的审核：为了保证会计信息的质量，在记账前由财务经理(或审核人员)对记账凭证进行严格审核，主要审核记账凭证是否有原始凭证为依据，所附原始凭证的内容与记账凭证的内容是否一致，审核其项目是否填写齐全;审核科目是否正确;凭证金额是否正确。

5、公司各科目的明细账由记账凭证自动过入系统。

6、公司使用用友NC财务系统，记帐凭证每日打印每月装订成册，总账、明细账按年打印并订装。

7、公司单体财务报表是由系统自动生成，在编制单体财务报表前都与集团内有关企业先进行对账。

8、公司每月编制合并报表，合并范围内各主体对于同一经济事项的具体核算原则一致，母公司系通过对公司各项业务制作账务处理范例而达成。

9、公司会计估计变更实际履行董事会审批程序，但尚未形成书面制度。

整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计估计变更须履行董事会审批程序作出明确规定。

整改期限：20xx年7月10日前;

整改责任人：主管会计工作负责人。

10、对公司会计政策变更需履行哪些审批程序尚未形成书面制度。

整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计政策变更须履行的审批程序

出明确规定。

整改期限：20xx年7月10日前;

整改责任人：主管会计工作负责人。

(三)资金管理和控制情况

1、公司制定了资金管理的相关制度，货币资金日常管理由财务部负责，财务总监负责公司资金的统筹、融资及预付款的审批。对外投资、对外担保、技改基建、风险投资等审批权限分别集中于股东大会及董事会。

2、资金管理严格按照制度执行，审批人在授权范围内进行审批，不超越权限审批。

3、公司资金管理业务的负责人与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系;出纳人员与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系，与上市公司主管会计工作负责人、会计机构负责人不构成亲属关系。

4、公司按照《支付结算办法》和《银行账户管理办法》开设和管理银行账户，不存在以个人名义开设账户，财务由专人编制银行余额调节表，公司开通了网上银行支付功能，支付、审核权限符合《支付结算办法》、《银行账户管理办法》和内部控制要求。资金的支付审批、复核与执行岗位分离;资金的保管、记录与盘点清查岗位分离;出纳人员未兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

5、收付原始单据由出纳人员加盖现金付讫或转账付讫字样。银行收支凭证由专门会计人员进行账务处理，出纳人员均有核对收付款凭证。

6、公司禁止开据加盖银行预留印鉴的空白票据。

7、公司财务印鉴有财务专用章、法人代表章、发票专用章分人管理，避免印鉴保管风险。

8、公司日常票据主要有支票和银行承兑汇票。银行承兑汇票设置票据登记簿管理。支票领用人在支票存根签名，

9、个别子公司作废票据能及时注明作废字样，但仍由出纳保管备查，4月起改由会计保管备查。

(四)财务管理制度建设及执行情况

1、公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定制订《财务管理制度》。公司的财务管理制度下设十三个章节，包括总则、财务会计工作、财务管理的基础工作、流动资产管理、非流动资产管理、负债管理、成本费用管理、财务报告与财务分析、会计电算化、股利政策、内部审计、事务管理等内容。同时制订了有关费用、收入、固定资产等十二项的内控制度。公司财务管理制度能有效地保障公司及全体股东的合法利益，保证公司的资产安全。

2、公司财务管理制度实行由公司财务部门负责制定及修改，由总经理审定，董事会批准的分级审核制度。

3、公司统一制定下属子公司的财务管理制度，统一制定下属子公司的会计政策，并督促其按财务管理制度、会计政策执行。

4、公司对重大会计差错更正需履行的审批程序未作出相关规定。

整改措施：修订公司《财务管理制度》，对重大会计差错更正须履行的审批程序作出明确规定。

整改计划：在20xx年7月10日前;

整改责任人：主管会计工作负责人。

(五)财务信息系统使用和控制情况

1、公司使用用友NC版财务软件，模块运行正常，基本能满足公司目前的运营需要。

2、公司财务信息软件系统日常的管理和维护由系统管理员负责，数据库每周备份一次;系统服务器由信息部专人负责维护，技术问题由用友公司负责处理，公司购买软件系统的合同条款里明确规定了专业机构的维护人员不得泄漏公司财务信息。

3、公司对用友NC软件系统访问及操作权限根据不同的职责与岗位进行了设置。不属于财务部门的人员无法访问及获取财务信息。

4、公司财务信息系统在结账后进行“反结账”操作时需要履行向总部财务总监申请及审批程序。

(六)母公司对子公司财务管理和控制情况

1、母公司对子公司财务人员的管理情况

子公司财务经理为子公司财务负责人，子公司的财务负责人由母公司任命，其对母公司负责;子公司财务负责人的考核由子公司进行初评，母公司财务总监进行复评，最终由母公司总裁确认。

子公司其余财务人员的招聘、任免均由母公司负责。母公司对子公司一般财务人员的任职资格要求与母公司一致，须持有会计从业资格证。母公司不定期组织对子公司财务人员的专业培训。

2、母公司对子公司的资金管理情况

子公司每日下班前须向母公司财务总监报送《资金日报表》，每周一报送《周资金收支预算及执行情况表》;每月、每年均需报送月资金预算及执行情况表、年资金预算及执行情况表，便于母公司了解子公司的资金管理及运营情况;由母公司负责统筹安排资金需求。

母公司不允许下属子公司之间发生日常经营业务以外的资金往来，子公司对外拆借资金、对外担保和大额对外投资等须经母公司批准;母公司对子公司实行全面预算管理。

子公司开立银行账户须经母公司审批。

四、自查总结

通过此次专项活动的开展与自查，公司董事、高级管理人员和财务部门对公司存在的问题进行了总结并认真进行分析和反思，提出了整改方案及措施，规范了公司的运作水平，增强了公司财务人员对会计基础工作的认识，提高了财务人员的业务水平和整体素质。公司将以此为契机进一步规范财务会计基础工作运行体制，形成促进财务会计基础工作规范开展的长效机制，提高公司规范运作意识和治理水平。

尊敬的各级领导：

XX小学始终把学校安全工作放在重中之中来抓，学校认真贯彻20xx年12月12日教管会安全工作紧急会议精神，于当日下午组织教师传达了会议精神，强调了安全工作的重要性和必要性，从领导到教职工都进一步提高了安全意识。会后，又由学校安全工作领导小组对学校的水、电、房屋、实验室、教室等进行了检查，现将检查情况及处理意见作如下汇报。

1、花园教学点房屋严重破损，屋顶漏雨，部分桌子、檩木、墙壁、瓦片破损、矮墙倒塌，已属于严重危房，本学期已经搬出，租用民房进行教学。

2、学校综合楼前小水池上学期经过改造，现已形成封闭式。

3、各宿舍、教室电路已在上个月进行了维修、改造，虽无问题，但要求各班有专人负责开灯和关灯，学校决定12月13日对各班负责管电的人员进行了用电知识培训。

4、教师食堂、实验室等均无学安全隐患，但各管理人员同样必须高度重视。

5、各班主任、科任教师必须随时对学生进行安全知识教育。每天放学任课教师都必须强调学生的安全，每周的班、队会课上都必须进行安全教育，让学生明白安全问题是一个大问题，在保证安全的情况下进行教育教学工作。

6、在本学期初，学校就与各教师签定了安全目标管理责任书。

7、在全体教师会议上又一次强调：体育课、活动课教师必须全权负责学生的安全工作，凡属于在课内出现不安全事故及不安全隐患教师属于第一责任人。属于较大责任事故的，立即解聘该教师，且责任由该教师全权负责。

8、会议决定，12月13日降旗时由校长负责对全体教师、学生进行一次安全工作教育。

9、各教师还应强调和教育学生不仅在校内要注意安全，校外也应注意安全，特别强调防火、防水、防电、防止交通事故等。

10、继续与交警直属大队保持联系，力争每月请他们到学校进行一次安全知识教育。

11、严格控制学生购买零食，由学校大队部负责监督。

12、教育并要求学生上下楼梯一律靠右行，不在楼道内追赶、玩耍。

13、凡属组织学生到校外进行活动，必须校长同意。