采购

甲方：

乙方：

甲方因xxxxx项目的需要，就xxx(事宜)xx与乙方友好协商，为明确甲乙双方责任、保障、权益，特签订本合同。

一、 项目内容：(服务内容)品种、规格及单价详见附件一《瀚天xxxxx(服务内容)项目清单》。

二、 项目位置：瀚天科技城quduwenxxx

三、 服务期限、服务费用、结算方式、项目变更

1. 服务期限： 年月 日至 年月 日止。

2. 服务费用：本项目(服务内容)总额为xxxxx元(按照3000元/月计收或详《瀚天xxxxx(服务内容)项目清单》 )。

3. 结算方式： 1) 首付款：甲方须在签订本合同7个工作日后支付xxxx元第一期服务费用。

2) 剩余款项：每季季度首月的第 10 个工作日后支付给乙方。或“在项目完成后，经甲方验收合格之日起10 个工作日后一次性支付给乙方。”

若甲方须以支票方式支付给乙方，乙方指定帐户信息如下： 收款帐户：quduwenquduwenxxx 开户行：quduwenquduwenxxx银行账号：quduwenquduwenxxx

注：乙方收款前应先向甲方提交支付申请表，经甲方确认符合请款条件时，方可开具等额正规、合法有效发票，否则，甲方有权拒付款项，且无需承担相应责任。

4. 项目变更：若甲方在合同范围以外需增加或变更(服务内容)以及数量，应及时与乙方协商，并签署《项目变更确认书》作为付款的依据。

四、甲方权利及义务：

1、提供xxxxx场地及无偿提供水/电资源。

2、甲方有权监督指导乙方按照合同内(服务内容)的数量、品种、规格以及质量实施。

3、甲方如需要更换服务地点或(服务内容)(在原(服务内容)规格及价格范围内的)应及时通知乙方办理，乙方收到甲方通知后，必须及时办理/须在三天内办理。若在项目未竣工验收前未经乙方允许，私自改动(服务内容)，造成(服务内容)损坏，应由甲方负责赔偿(赔偿金额为该(服务内容)的x倍)。若乙方未及时办理变更，甲方有权更换花卉摆放位置，若造成植物死亡和套盆损坏，应由乙方自行承担，与甲方无关。

4、甲方负责为租摆植物提供安保工作。如因甲方原因发生植物丢失或被盗，甲方应赔偿乙方相应的损失(赔偿金额为该植物月租金的四倍)。若非甲方原因造成植物丢失或被盗，由相关责任方向乙方赔偿。

5、甲方有权要求乙方更换不符合约定的植物，乙方及时无条件同意，并必须及时办理。甲方有义务按照本合同规定的期限履行付款义务。

五、乙方权利及义务：

如果甲方未按照本合同规定的期限履行付款义务，乙方则有权保留追究权力。

1、乙方必须保证其放置在甲方指定场地内的花卉拥有所有权。

2、乙方工作人员遵守甲方的相关规章制度，不得进入与租摆业务无关的区域，做与租摆无关的事。

3、乙方工作人员在摆放植物及进行日常维护时应注意安全，不得损坏甲方设施，保持现场清洁卫生，做到人走净场。

4、每周至少1次派专人上门进行植物护理,派专人进行浇水、施肥、修剪、病虫害防治以及换盆、土、清洁、护理等工作。

5、乙方保持摆放的植物美观、无毒无害、无病虫害、无坏叶(不得超过植株叶片的20%)、叶面无尘土。

6、在收到甲方合理的更换要求后，在3个工作日完成相关植物的更换工作。

7、乙方工作人员在花木搬运、摆放、维护期间发生的工伤事故或造成甲方或第三方财物或人身损失的，由乙方承担经济责任和法律责任。

六、违约责任：

1、甲乙双方如单方面违约提前终止合同，需付对方违约金3000元。2、乙方不按合同约定提供良好的植物，不作及时护理的，经甲方一次书面通知后仍不履行的，视为乙方违约，乙方须向甲方支付违约金3000元，甲方有权解除合同。

除外责任：遇不可抗力事由，导致一方无法按合同及其附件要求执行，无法执行一方应在不可抗力事由发生后24小时内书面通知对方，并提供相关部门的证明，确认为不可抗力的，双方均不承担违约责任，如乙方完成部分工作并经甲方确认的，甲方应按乙方实际完成工作量支付费用。

七、附则：

1. 此合同包含双方所有意向，并取代双方在此之前达成的一切书面或口头协议。本服务合同未尽之处，双方应本着平等、友好的态度予以协商。

2. 在合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应协商解决，协商不成的，双方均有权利向甲方所在地人民法院起诉;

3. 本合同及其附件一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，均具有同等法律效力，合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方：quduwenxxxx

(盖章)法定代表人：(签字)项目负责人：(签字)

法定代表人：(签字)

签订日期：xxxx年xx月 xx日

项目负责人：(签字)

乙方：quduwenxxx

(盖章) 签订日期：xx日 xxxx年xx月

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为简化、规范办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。

一、适用范围

本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。

二、职责

1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。

2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。

3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。

4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。

5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。

6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的采购进行审批，以整体控制成本费用支出。

三、流程原则

1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。

2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。

四、采购流程

(一)流程说明

1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购。

2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。

3、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字;一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字;一份交财务记帐;一份存档。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。

4、各部门在提交次月办公物资《申购单》(附表3)时，需同时提交当月《盘存表》(附表1)及《领用登记表》(附表2)，均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。

(二)采购工作流程

为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要，以上办公物资采购工作流程的时间节点遇假日顺延，并以提倡节俭、合理使用和控制成本费用原则，公司各部门应当各尽其责，加强沟通和配合。

(三)库房管理

1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。

2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放，周围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。

3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。

时间像过隙的白驹，转眼间20__年又即将在指缝中慢慢逝去。面对过去，我即在公司领导的正确指挥和各部门的积极配合下，对公司总库材料的收发、采购、调控和配送运行等方面，尽心尽职且一丝不苟地做了一些我应做的工作，即为公司的正常生产、运转提供了保障。现我把一年来一些主要工作情况简要地向大家作个汇报：

一、工作总结：

1、没有规矩，不成方圆。为加强公司库房管理之流程，20__年即为公司起草和编制了《库房管理制度》一文，即为公司的重新修订和发布奠定了基础。

2、有章可循，有据可依。严格按照公司制订的《库房管理制度》去运作，即对那些手续不全的、数量不到的、质量不达标的坚决不予入库；且为尽力减少总库库存材料的堆积和积压，即对未通过“内转—调拨—退商—退库”此流程的或未经过公司主管领导同意的不再随意接收和压库，为真正实现公司提倡的“零库存”的目标发挥了一些作用。

3、说干就干，雷厉风行。为彻底解决多年各项目工地剩余材料泛滥之现象，即总库与公司材料部、财务部等一起，联合签发了一份《关于突击清理各项目工地剩余材料的紧急联合通知》；且借明年全面实行“营改增”之东风，与工程、材料部等人员一起加强对各项目工地库房的跟踪检查，即为公司的这次“声势浩大、大张旗鼓”的库存大清理，出了一丁点儿的力。

4、同心同德，齐心协力。为节约成本减少支出，即无论是我们的库管员还是配送员，甚或是驾驶员还是采购员，都将不计个人得失争先恐后一齐给予装卸与搬运。借此，我还想对在20__年中曾给我们提供各种帮助的各部门，尤其是最近又得到了董事长的亲临指导和加工厂领导的大力支持，表示最真诚的敬意与谢意！

5、少说多干，行胜于言。为确保公司各项目工地的工程正常运转不受影响，即无论是白天还是晚上、晴天还是雨天，对公司材料部所传过来的所有料单，千方百计尽可能地把它配齐购完，并加班加点马不停蹄地当即送至各项目工地。尽管我们对此的努力尚得不到一些人的认可和理解，但为了顾及大局，我们仍将忍辱负重、继续不懈。

二、工作不足：

即在20__年里我为公司做了些工作，且也取得了一些成绩，却离公司的要求还相差甚远。当然这里也有许多客观上的原因，但我自己也有相当一部分的责任。即具体表现为如下：

1、缺少主动；

2、缺乏包容；

3、过于死板；

4、自以为是。

三、工作建议：

“身在兵位，胸为帅谋”。为抱着对公司高度、真诚和极端负责的态度，即给予提出以下几些工作建议，供参考：

1、为能确保总库内所有货运和配送车辆在市内的正常运行，即建议给总库内所有运输车辆都应办上“市区通行证”和“车辆营运证”；因根据乌市公安系统最近发布的信息，即如果没有此“两证”，那从明年起公司的所有货运车辆24小时内禁止在市主城区内运行。

2、为便于总库与加工厂货物的装卸与搬运，即建议给总库添置一辆内燃叉车。

3、尤其是对今后凡在材料申报过程中出现“故意多报、误报、叠报各随意申报材料的，公司将根据‘谁申报谁负责、谁积压谁担当’原则，将请予自行调拨、分流和处理。即给公司造成严重积压和损失的，将按相关规定给予一定的经济处罚”。

4、为使工地材料“不呆料、不滞料、不断料”，即应加强对各工地库存材料的检查与验收；且在工地材料申报时，均应通过公司预算部“根据工地现场实际施工预算”来给予严格把关与扎口。

5、为充分提高劳动之效益，即应“分解任务到人、责任落实到岗”和“上不封顶下不保底”“多劳多得”的管理模式。

6、为使把各项工作落实到实处，即应坚持“各司其职，各负其责”的原则，逐级签订责任状、层层落实责任制。

四、工作规划：

回顾过去，展望未来。即在20__年里，我将继续发扬优点改进缺点。且具体从以下几个方面开展工作：

1、认真按照文件中所提出的各项要求，给予具体的谋划和运作。

2、以理清工作思路，提高工作效率和实效，切实加强部门与部门之间的配合与协作。

3、积极抓好公司总库内的各种内务管理，勇于担当对总库的所有收发、采购、调控、配送等之责任。

4、在管好、做好和切实完成好总库各项工作的前提下，时常加强对各项目工地库房的检查和钢材等大型材料采购的跟踪与监管。

总之，在这即将过去的一年里，我既有得也有失，既有苦也有甜，但无论是欢笑还是泪水，都将成为过去和历史。为此，在新的一年里，我将竭尽全力不懈努力，为公司的明天更加美好、更加辉煌，而去再创新佳绩、再攀新高峰！

在公司又一个年过去了，感觉在公司里一天天成长，同样，每一天也感到十分充实。在谷主任的教导下，感觉自由又向采购这份职位走进了一步!下头，我将九月份个人工作总结汇报如下，敬请各位提出宝贵意见及提议。

在本月的采购过程中，先后出现了询价难、厂家出货难两大问题：再向部分厂家询价时，绝大部分厂家报价总报过高价格或不报价。针对这类情景，需对产品的原材料价格和工艺有所了解，才能获知厂家的最终价格或最底价格，所以在询价前需对产品的材料及工艺要求了解后再询价，另外，往往我们询价的产品仅仅有一种模糊的产品样貌，并没有实际的产品，对于这种情景，需问部分厂家或贸易商，先了解产品后再询价，这样为进一步的询价得到更快更准得到最终价格。在采购过程中我不仅仅要研究到价格因素，更要最大限度的节俭成本，做到货比三家;还要了解供应链各个环节的操作，明确采购在各个环节中的不一样特点、作用及意义。只要能降低成本，不管是哪个环节，我们都会认真研究，商讨办法。

另外对于厂家出货难的情景，一般厂家总是以为我司交货期能够延迟，所以往往在交期上作最终按排，这样时间一久给工厂行成了一种惰性，这也是工厂拖延我们货的最主要原因，这对我司销售部在客户那边的信誉都有所影响，此类问题虽然在七月份已经发现，但似乎厂家在上个月里还是有拖延交货的现象，似乎根本没有什么解绝，在这个月里，合同签定之前，先和工厂沟通，在确定交货期后再签定合同，如再有拖延交期问题，并和工厂说明严重性。尽量杜绝这种情景的发生。

最终，感激公司领导和同事对我的帮忙和教导，我会在下一年工作中，不断努力学习、努力工作，做好个人工作计划，期望大家齐心协力，更期望公司蒸蒸日上!

一、目的

为规范采购日常行为，激励和提高采购人员的工作积极性和责任心，保证按时、按量和按质地采购所需物品，特制定如下奖罚制度。

二、适应范围

本制度适用采购部全体人员。

三、奖罚细则

㈠日常事务

1、及时完成上司安排的各项任务且当月无差错体现的，奖励100元/月?人。

2、不听从上司安排的按首次罚50元/次，逐次翻倍处罚至200元/次，月累计超过3次或季度累计超过6次的作“开除处理”。

3、不能及时完成上司任务和处理事情不及时且没有向上司汇报的酌情处罚10-50元/次。

4、不规范的订单包括订单参数不全不对、价格错误、交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误和特殊物品的包装要求等，根据损失的大小酌情处罚10-500元/次。

㈡质量管理

1、因质量问题出现退换货、维修或返工的根据产生费用的大小酌情处罚10-200元/次。

2、在同等或更低价格中找到更好质量的供应商，根据产品使用量与金额酌情奖励20-500元(按每个新供应商连续合作6单考核)。

4、当供应商供货质量异常，不能及时督促及调整而导致对工程质量或工期造成影响的视影响程度的大小和事后跟催的情况综合考虑，酌情处罚10-100元/次。

5、采购能找到价格更优惠的替代产品，按产品用量与总采购金额情况酌情奖励20-500/次。

㈢交期管理

1、若因采购交期延误影响现场施工的按施工情况及延误时长罚款10-200元/次，因未及时下单而造成的延期按两倍处罚。

2、同等质量或更低价格中找到产能更大，交期更准时的供应商每按情况奖20-500元(按每个新供应商连续合作6单考核)。

3、交期异常时不能及时通知相关人员导致生产计划打乱的按情况罚10-200元

㈣价格管理

1、在原供应商的基础上主动将价格谈到比历史采购价更低，根据情况及采购量奖20-500元/次，若连续谈价下调，可多次奖励。

2、市场价格确定涨价时，采购人员可保持原价或将价格谈到涨价范围之下的根据情况奖20-500元/次。

3、上级指定人员对订单进行谈价的，按采购金额及差价情况奖20-500元/次。

4、在下单审批过程中或在以后查核中明显高于市场价20%的，罚订单高出金额部分的3%;高于市场价30%的罚订单高出金额部分的5%;累计6次以上或此项累计罚款金额在1万以上的对工作安排作调整(公司其他部门指定品牌或供应商的除外，申购单审核前已注明高于市场价领导同意采购的除外)。

5、主动谈价很少而且基本没有谈价成功的案例，半年内对人员工作安排作调整。

㈤付款方式

1、款到发货的谈到货到付款每次奖励20-200元，货到付款谈到月结或更长按此供应商每年采购金额的0.1---1‰奖励。

2、一年内新找的供应商有50%以上能月结的奖励300元。

3、外包商付款方式有明显改进，如前期付款额度减小，付款周期增长的奖20-200元。

㈥送货方式

1、订单中的送货方式一定要求注明送货方式:送货上门还是送至相应货运单位自提或是不承担运费。若订单中与实际发生的不符，运费由当事人承担多出运费的10%，最高罚款不超过200元(若事后可以说服供应商承担并已同意扣款的不罚)。

2、订单中供应商不承担运费，后来当事人说服了供应商并承担了运费的可以奖运费的10%，最高奖不超过200元。

3、货运公司通知当事人而未及时安排提货造成仓储费的由当事人承担此费用的20%，最高罚款不超过200元。

㈦发票管理

1、当月已到货发票到票金额在95%或以上的奖100元。

2、当月已到货发票到票金额在90%或以上的奖50元。

3、当月已付款发票到票金额在70%以下的罚30元。

4、当月已付款发票到票金额在50%以下的罚50元。

四、考核兑现

1、由采购部经理每月负责各奖罚细则数据的统计和提出初步的奖罚数额;由技术副总和总助负责对奖罚的复核确认。

2、每月根据奖罚细则进行一次统计考核，经复核确认，并报总经理审批后交财务执行。

五、注意事项

1、由于指定新的品牌或厂家的并未经过采购部考核的，而采购当时提出有更好供应商与品牌的(质更好，价更优)，如果出现质量问题与交期问题及配合问题时采购人员尽最大能力处理不好的不将列入考核范围。(一定是尽最大能力，未尽力的除外)。

2、因其他部门或个人的原因导致下单落后而延误交期不统计在内。

3、若因为供应商的问题造成我们的损失，采购人员可以以合理的方式索赔到合理罚款、补偿或赔偿的不处罚采购人员。

4、供应商考核也依据此统计资料，考核明显落后的根据需要调整。

5、对于统计中不明确的问题点由采购当事人、采购经理、技术副总、总经理助理共同讨论。

六、年终奖

根据每年每人的奖罚总金额订4个级别，以上奖得越多的年终奖越高，罚得越多的相应越低。

七、协调配合

1、实际进场时间比计划进场时间延迟导致不能按时发货的，然后后面临时急需到场通知后供应商不能最快发货(可能长时间存放，供应商挪用掉，再重新做赶不上交期)，所以我们计划进场的时间要准确一些;供应商需要挪用的必须先与公司采购部协商且取得一致意见。

2、技术或工艺要尽量在出清单前将参数型号确认好，不明了的应及时沟通和确定。

3、财务付款要制订制度。

4、现场人员收到货后无特殊情况当天需验货清点，发现问题要第一时间反馈，后续对产品要维护到位。

5、材料增补和更换要控制好，预算要保证准确性。

6、外包资料要齐全。

7、出单与出资料要多预留一些时间给采购，不能到了采购部就变成紧急采购。

8、供应商现场解决问题时现场人员要尽力配合，以快速解决问题优先。

首先感谢领导对我的信任，将我调到采购部这个如此重要的位置，给我个学习的机会，让我从对采购一无所知道认识的人与事，接触的新鲜事物，学到了一些新知识，增长了见识!在刘经理的工作指导之下，经过四个月的采购，也积累了一些工作经验，同时也明白，还有很多事要继续学习的，继续去完善的，继续去提高的，在这一年里，我没有做出轰轰烈烈的事，但对每一件事我都会用心去想，用头脑去思考，用行动去做事。我每天按采购计划基本完成了所负责的剂型，值此辞旧迎新的.时节对一年来的工作做一个总结，地便于自己以后的工作中总结今年的经验教训，提升综合素质，找到更好的方式方法去迎接--年的到来。

我们主要采购的供货商来自 “太华、九州通、东龙、汇康源、华辰等”我们所购进药品的质优价廉，关系到采购成本的高低，直接影响到整体效益的快慢，药品的价格始终抢占商机，起着至关重要的作用，我作为一名经验不足的采购员，经过一段时间的了解，深知做采购的，要了解各药品信息的重要性，为确保采购药品的质量好，价格低廉，今后我要做好每一项工作，要用敏锐的眼光看待事情的变化与发展，主动和个部门沟通!经过这几个月的采购，深知并不是单单做个计划表和打电话报计划，那么简单的事，公司现在的采购数量是以开票处订的数量为准，个人认为开票处与销售部每个星期要有个总结，把客户所需要的信息反馈给采购部、我们采购人员也要对公司畅销品种有个基本的了解，在采购大量数量的情况下，我们要采取价格策略，与供货商业务员联系，尽量降低药品的成本，为了满足我们所需的库存，满足质管部要求，还要总结质量问题的因素，反馈给供货商，并与供货商达到共识，共同解决质量问题，做到及时退货。今后我们要更注重保质优价廉 ，货比多家，我发现要做好“质优价廉”是作为一个采购员的工作精髓，这个过程的操作与实践，是需要平时的细心积累才得到的经验，改进工作方法，提高工作技能才能更深入地做到“质优价廉”降低成本。--年里我主要从以下方面去做：

1.认真做好采购计划，货比多家，做好内勤工作,多多与各部门的人员沟通，每次计划做好的反馈表与涨价表，做到及时通知开票处与销售部，并分析调查市场价格是否适合客户需求!

2. 报计划时要细心、多多了解各品种的信息变更、变更的信息要及时反馈给质管部、开票处、销售部、当有新品种引进时，要授集好信息，及时与销售部、开票处沟通，并快速备货，还要多多了解供货商与厂家在各个时间段的优惠政策等。

3. 采购不同品种，要灵活运用不同的方法询价、讲价、仪价以达到降低成本的最终目的。

4. 对已知涨价的畅销品种，要尽快的调查原因，根据市场，和部门领导商讨应该涨到什么价，对于销售部反馈如是客户已订品种，销售部要提供大概价格，采购部根据各公司销售的价格来做价格调整。

5. 对于业务员提供的新品种，要注意看月销量，畅销品种要经常查看库存是否断货，要保证库存不缺货，如因天气原因或流行病因要结合现实分析，针对不同品种做好备货准备。

6. 对于采购了的品种要及时跟踪货是否到库，在第二天早上查看是否入完库，查清楚原因，以免做重复计划。

甲方：乙方：

甲、乙双方本着平等、互惠互利原则，经协商一致，签订本合同。

一、 合作关系

甲、乙双方自合同签订之日起即形成供需合作伙伴关系。

1、乙方按甲方所需原材料产品品种、规格、数量按照甲方要求准时送至甲方指定地点。

2、乙方所供产品，必须符合产品质量标准，如出现产品质量问题，乙方应无条件退货或换货，并在规定时间内送至甲方指定地点。

二、 甲方所需求的材料品种、规格型号、数量、单价及金额：见合同附件。

本合同签订之日起，甲方每次采购前以订单形式下达给乙方。订单价格由甲乙双方协商确定。

三、 送货日期：订单下达后10日内。

四、 送货质量

乙方送的.所有原材料，必须确保其质量，如发现一批货中掺有假货、非甲方确认的残次品等质量问题，即扣除涉及金额的三倍作为违约金。

五、 付款方式

1、每月25日(遇节假日顺延)结算货款，乙方当次结算的货款必须送交税务机关认可的正式发票，否则甲方不予以支付货款。乙方以最近一次的货款作

为质保金，作为日后进行调货，确保质量的依据。

2、签订合同时，乙方必须提供相应的资质及证件：营业执照副本(复印件)、组织机构代码副本(复印件)、税务登记证副本(复印件)。

六、 运费：乙方负责全程运费。

七、 乙方违约责任

1、乙方如不能按照合同规定的时间及时送货的，应赔偿由此而给甲方造成的损失费用。

2、因乙方提供甲方的产品质量问题导致甲方损失的，应按照损失金额进行全额赔偿。

八、 甲方违约责任

甲方如不能按合同规定付款期支付乙方货款，须事先与乙方联系，说明原因及解决方案，获得乙方同意后，可延期支付款项。如甲方不能按合同规定付款期支付乙方货款且没有获得乙方同意，甲方应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额同期人民银行贷款利率计算。

九、 供货原则

乙方与甲方任何部门、人员有私自商业贿赂行为，一经核实，立即扣除供应商全部剩余帐期内全部货款，同时解除合同。

十、 保密条款

1、在未取得双方事先许可的情况下，不得将本合同内容向第三方公开或泄露。

2、乙方从甲方得到的采购信息，未经甲方同意，乙方不得向第三方转让、公开、泄露或被使用。

十一、 合同解除

乙方有以下任何事项时，甲方不需要任何通知，可马上解除本合同。 1、违反本合同条款约定的行为或事实时;

2、在供应期间内，不能满足甲方数量及品质要求无能力供应时; 3、被政府机关停止或取消营业资格给予处分时。

十二、 合同纠纷解决

甲、乙双方之间产生有关本合同的一切纠纷，双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，双方当事人可向甲方所在地人民法院提出诉讼。

十三、 合同所有附件是本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。

本合同未尽事宜，应由双方共同协商，作为补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。

甲 方： 法定代表： 联系方式：

合同签订时间：

乙 方： 法定代表： 联系方式：

采购订单

订单号：

甲方： 乙方：

一、采购员在采购材料和物质前要遵循“货比三家，性价比最优”的原则，采购物美价廉的材料。

二、 采购员不得在采购过程中违规操作(拿回扣，暗箱操作)，一经发现扣除当月工资和全年奖金，情节严重者予以开除。

三、 采购员所购买的所有原材料本着“以质为命，以诚为本”的原则，必须保证100%合格，若因材料不合格造成公司损失的，公司追究其责任，给以从重处罚。

四、 采购人员应随时了解原材料的需求、供给、价格，以确保公司生产所需，控制降低采购成本。

五、 公司所有的材料采购必须先以书面形式提交采购计划，填写采购通知单，财务签字确认交总经理签字后方可采购。

六、 公司所有采购付款必须先以书面形式上报，经总经理签字批准，在交由财务签字方可付款。

七、 每月月末必须把采购报表交由总经理审核，报表内容包括(采购的物质材料、数量、单价、总价，目前所欠的款项等)。

八、 采购部门所采购的任何东西必须要供应商本单位的原始依 据，交由财务做账，以确定月末财务与采购部门账账相符。

九、 采购的付款方式，原则上采取转帐方式，尽量避免用现金购买。

十、 若采购中用现金购买的物品，必须三天之内报帐并清帐。

十一、 采购人员所采购的物质材料，若数量、金额等与实际不相符，造成的损失由采购人员自行负责。

十二、 采购人员为了熟练掌握各项指标，应逐步的以书面形式建立适合我公司生产所需要采购材料的各项指标，从而制定相应的产品材料采购标准，形成文件，交于办公室归档。

十三、 采购员所采购的原材料单价、厂家不得向不相关的部门、人员透露，原则上只能财务和总经理知道，否则视为泄露公司机密处理。

十四、 采购部门人员不得向其它厂家提供采购的相关信息，否则视为泄露公司机密处置。

十五、 采购员因公误餐，公司给予10元/天的生活补助。

马上将翻过20__年艰苦创业记录历史的一页。这是有意义的、有价值的、有收获的一年。我部门员工在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，不分昼夜、节假日，出色的完成了公司交办的采购工作。积极参与公司组织的各种紧急任务，获得公司领导的肯定和表扬。在作风上执行公司管理制度，坚持原则，坚持财务制度，以采购纪律严格要求自己，廉洁奉公，从未出现违法、违纪、腐败现象。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，坚持同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本的原则。紧紧围绕公司生产这条主线努力开展工作，使各项工作比去年得到了比较明显的进步。

一、工作完成情况及修订完善管理制度

1、本年度工作完成情况

根据公司安排，我们物资采购部主要担负①公司卤水加工厂、办公区、生活区建设所需的钢材、水泥，②井上钻采工具、套管、隔热油管、泥浆材料，③建厂所需成套设备、仪器仪表、阀门管件，④电器设备，⑤劳保用品，⑥一般工具，⑦输卤管线，⑧研究所实验材料、化学试剂、仪器仪表，⑨公司交代的其它采购业务。

为节约资金，防止库存积压，坚持零库存管理方法，在采购量大，部分物资紧缺的情况下，千方百计，精心组织寻找货源，积极组织落实，始终把保障生产所需放在首要位置，一切工作围绕在建项目，保障钻井施工，科研开发这个中心来开展，圆满完成了工作任务。

在公司领导的大力支持和正确的领导及其他部门的配合下，20__年共完成采购计划申请单600份，签订合同250份。全年采购额达到12000万。其中建厂设备、阀门管件、仪器仪表、机械设备等计款7550万，加工厂区购进水泥10120吨计款549万，购进各种钢材3303吨计款1500万，3个井队共组织购进泥浆药品1969吨，计款343万，购进套管1042吨，计款920万，隔热油管4440米计款308万等。合同采购11532万，零星采购468万。

目前基本做到1000元以上的采购，由财务转账，减少现金交易环节，逐步建立起物资采购渠道及供应商信息档案。现已有一百多家供应商。我们一直强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多与相关职能部门共同参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，和相关部室人员一起询价比较，在采购工作的各个环节中主动接受监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。逐步完善制度，

2、部室建立每人每天工作写实，所干工作一目了然，督查每人每天工作量，和每一笔业务操作进程，也便于采购环节上的查询。每周上报周工作量，每月报采购报表，出年底财务报表等供领导参阅决策。

3、重新制定完善岗位制：人员按其所长，专业化分工分类，各负其责。解决职责专业分不清：容易出现行行都会干，行行都不专，材料性能不知道，型号参数搞不清，有了失误扯不清，干起工作来理不清等憋病。避免丧失自觉性，业务始终得不到提高，很难独挡一面处理问题，对公司，对个人危害极大。岗位责任制的落实，彻底扭转了这种局面的存在，每个人的工作积极性和工作效率显著提高。

4、定制出台本部门管理制度：使大家充分认识到采购制度严肃性，在工作中必须严格遵守国家、企业的采购纪律。本制度内容包含：落实公司管理制度、员工管理、质量管理、采购流程管理、和惩治违纪、违法、条款等内容，以时刻警示本部门人员。

5、安全工作方面：本着安全第一，预防为主的主导思想，时刻提示加强安全意识，每笔业务资金安全是第一位的，反复强调要与企业知名度高，信誉好，资质证件齐全的企业做为合作伙伴，每项合同条款必须反复推敲，防止出现意外，给公司和个人造成经济上损失。在出差，装卸车时，特别强调注意人身安全，防止意外事故发生。20__年，本部门无一例安全事故发生，做到全年安全生产。

二、基本做法

1、注重市场调查

为保证能采购到质优、款新、价廉的货物，我们以了解市场最新行情、最新动态和相关行业政策及规则为基本任务，以便更好地掌握主动权，不至于受供应商片面因素的影响。进一步加大市场考察力度，一方面我们从多侧面、多角度去认识市场，摸清了生产厂家与其代理商之间的利益分配关系，供货商产品利润的构成。达到1万元以上的采购项目，我们尽量先考察，后采购，变被动接受为主动出击，因此在采购过程中我们总能够争取到采购的主动权。

2、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作

我们围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询价比较，注重沟通技巧和谈判策略。调整了部份工作程序，增加了采购审核环节，采取先由采购部长在采购员对采购物资询价比较的基础上进行审核，再由计划经营部和公司领导进一步复核，力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。

3、逐步加强对采购物资信息的管理

逐步加强对采购物资信息的管理，对物资采购申请单进行编号存档管理，发票产品合格证等复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采购部台帐，方便随时查阅、对比。还建立本部门每天工作写实报表，反应采购部每位员工每天的工作内容。

4、提高部门工作员工的业务素质和责任感

我部门人员多数是刚参加工作的大学生，采购业务水平还很低，经验很少。除参加公司安排的培训及部门内部培训外，在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断指导，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备使用过程进行有效的追踪。员工在学习中不断总结经验教训，努力提高工作能力及业务素质。

三、存在问题和建议

1、采购规范化程度还需进一步提高

采购工作遇到许多问题，主要是采购的计划性不强，我们采购任务中的一多半是临时采购计划，因为没有库存，往往刚解决了上一笔，下一笔又有上一笔内容，为不影响生产只有再排车辆人力重复采购，工作量较大。审批程序过于复杂，浪费很多人力时间，影响工作效率。还需要进一步规范采购程序，不断提高效率。

2、业务人员的素质还需进一步提高

质量与价格永远是采购工作的主题。采购人员的技术能力与业务水平直接影响到采购工作的质量和效率。我们将永远记住玻璃钢输卤管线惨痛教训，严把质量关不是一句空话，要具体落实到每一个技术环节上，每一笔业务必须谁办的谁从头到尾负责到底。由于多数采购员参加工作时间较短，经验不足。在采购技能上有待进一步提高，以后将极积为他们提供培训和学习的机会，真正建立一支专业性强，业务精，清正廉洁、敬业高效让领导放心的采购队伍。为公司生产一线服务做好先行官。

3、供应商的范围还不够广

一则由于我们公司新型企业，行业独特，很多商家对我们不了解，供应商网络仍需逐步扩大。二则出于对售后服务响应速度的考虑，部分物资的采购以老客户为主，这在一定程度上影响了竞争能带来的效益。

四、20__年工作思路

明年我们将按照“行为规范、运作协调、公开透明、廉洁高效”的指导思想，抓规范、重效益，确保全年采购任务顺利完成，在更规范合理的采购前提下，进一步降低采购成本。主要做好以下几个方面的工作：

1、细化采购管理流程

企业管理水平的差异最明显的体现在流程管理上的差异，流程管理成熟度，是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。细化采购管理流程，从而全面提高公司采购管理水平。

2、改进供应商的选择

在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。

3、加强供应商档案管理，建立供应商产品信息数据库

对供应商资质材料、往来函件和产品质量证明等重要档案交公司存档，并复印留底;建立起重要货物供应商信息的数据库，以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。

4、采购员根据采购申请单提前询价

明年，我公司加工厂区建设完成，并开始试运行投产。还有后续盐井的开发。方方面面还需要很多大宗物资、仪器，材料。我们将对这些物资提前进行询价，做好市场调研。不仅要保证生产，还要降低成本，减少公司的支出。

五、奋斗目标

总结上一年得失，指导下一年的工作思路。在__年的工作中，我们要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理能力。使本部门工作再上一个新的台阶。要进一步强化敬业精神，加强责任感，对待工作高标准，严要求。同时我部门将不断搞好阶段性总结;开展批评与自我批评，找差距，评不足以推动工作。尽最大力量的去降低成本提高效率。集中大家的智慧和力量，团结一致，克服困难，争创文明科室。为公司在新的一年投产创效益，贡献力量。

一、采购工作管理

1、供应商开发方面，培育和开发一些在产品质量、产品价格、产品交期和服务上都较好的供应商并与之建立彼此信任的合作关系；同时在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求几家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本，力争__年采购成本降低1.5%，也保证供应商的服务配合能力。

2、储备供应商，收集相关器件供应商的信息，建立储备供应商数据库，以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。

3、供应商的考核主要是从产品交货及时率和产品质量合格率两方面，__年开始，将对供应商的评比加入到采购员工作职责当中，并真正落实到工作步骤当中，总结出真正优质的供应商

4、继续完善和提高采购控制流程水平，对采购中的一些细节进行规范，使之采购水平能够逐步优化，促进公司拥有更好的竞争力。

5、继续完善个人采购台账的工作体系。

二、仓库管理方面：

1、继续完善细化仓库管理流程，使收入库及配料发料的作业更加规范，更加严谨。

2、加强对物资的管控，把仓库存货进行库龄分析加入到仓储管理员的工作中，降低库存资金占有率，降低一些标件库存不足对生产的影响；

3、每季度对仓库存货半年以上的物资进行统计分析，找滞库的原因，并对一些不在使用的资料进行申请处理。

三、部门建设

部门分工方面，相关各采购人员分类和分供应商相结合的管理方式，做到供应商管理集中，处理供应商事务及时、高效。

1、认真执行总公司i购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及zhi时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。

3、严把采购设备的质量关，设备供使用部门进行严格审核定样，须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。

4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。

5、完成领导交办的其它各项工作。

建筑材料采购协议书

本协议旨在明确甲方与乙方之间关于建筑材料的采购合作事宜，以确保双方权益得到充分保障。以下为协议书的具体内容：

甲方信息：

名称：___________

地址：___________

联系方式：___________

乙方信息：

名称：___________

地址：___________

联系方式：___________

一、材料采购规格和数量

1.甲方将根据工程需要向乙方采购以下建筑材料（具体清单及规格见附件）：

（1）水泥：型号：________，数量：_______吨；

（2）钢筋：型号：________，数量：_______吨；

（3）木材：型号：________，数量：_______立方米；

（4）其他材料：______________

2.乙方应确保所供材料符合国家相关质量标准及双方确认的样品质量。

二、价格及支付方式

1.综合考虑材料市场价格波动等因素，双方约定如下价格：

（1）水泥：单价：_______元/吨；

（2）钢筋：单价：_______元/吨；

（3）木材：单价：_______元/立方米；

（4）其他材料：单价：______________

2.甲方应根据实际用量，按照本协议约定价格与乙方在验收合格后进行结算。

3.付款方式：甲方应按照以下方式支付货款：

（1）货到付款：材料到达施工现场并验收合格后，甲方应支付货款的______%；

（2）阶段性付款：工程进度达到______%，甲方应支付货款的______%；

（3）竣工付款：工程竣工验收合格后，甲方应支付货款的______%。

三、违约责任

1.若乙方所供材料未达到国家相关质量标准或双方确认的样品质量，甲方有权要求乙方退换货，并由乙方承担因此产生的损失。

2.若甲方未按约定时间及方式支付货款，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。

3.若因双方原因导致本协议无法履行，违约方应向守约方支付违约金，并承担由此产生的损失。

四、争议解决

1.若在本协议履行过程中发生争议，双方应首先友好协商解决。如协商无果，可选择以下方式解决：

（1）提交调解机构进行调解；

（2）提交仲裁机构进行仲裁。

2.若因争议产生的费用及损失，由责任方承担。

五、其他条款

1.保密条款：双方同意，本协议及其相关信息，以及在履行协议过程中所获取的对方商业秘密，均应保密，不得泄露给第三方。

2.协议变更方式：本协议需变更时，应由双方协商一致，并以书面形式进行确认。

3.协议生效及终止：本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清货款后终止。

4.协议解释权归甲方所有。本协议一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表（签字）：代表（签字）：日期：日期：

_______________(委托方)法定代表人____，现委托_______________(代理方)为_________________的代理人，授权其以招标人的名义办理以下事项：(有委托的在□内打√;无委托的╳)：

拟定发包方案

发布招标公告/发出投标邀请书 □ 编制资格预审文件 □ 组织接收投标申请人报名

审查潜在投标人资格，确定潜在投标人 □ 编制招标文件 □ 编制标底

组织现场踏勘和答疑 □ 组织开标 □ 组织评标 □ 草拟采购合同

编制招投标情况书面报告

其他：_______________________________________________

代理方在招标代理工作中为办理上述事宜所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，委托人均予以承认。但委托方出具的发包方案、招标公告/投标邀请书、中标通知书、招投标情况书面报告等任何对第三方具有法律效力的书面文件，均需由委托方签字盖章予以确认后生效。

代理方不得转委托第三方开展被委托的事项。

本授权委托书的有效期为_______________________________。 委托方： 法定代表人：

年 月 日

买方：

卖方：

鉴于买方向卖方采购货物(简称“货物”)，且卖方同意向买方供应货物及服务。双方经协商一致，订立本协议。

1. 合同标的卖方根据合同和订购单供应货物，货物的名称、型号规格、数量、价格及技术要求等详见附件1《订购单》。

2. 合同价格和货款支付

2.1合同价格包含卖方将货物运抵交付地点并履行完其他合同义务所需的全部费用。

2.2货款支付(可选择以下方式支付，选择后直接在电子版中将另一种支付方式删除)

(1)买方收货验收合格(如需安装的安装调试验收合格)后，卖方凭订购单、收货单(如需安装的，应附安装调试验收合格单)和增值税专用发票向买方申请办理货款支付手续，买方应于货款支付手续办理完毕后 日内向卖方支付货款 元(大写： )，剩余 元(大写： )做为质量保证金，质保期满后 日内支付给卖方(无息)。

(2)合同签订后买方支付第一期货款 元(大写： );买方收货验收合格(如需安装的安装调试验收合格)后，卖方凭订购单、收货单(如需安装的，应附安装调试验收合格单)和增值税专用发票向买方申请办理货款支付手续，买方应于货款支付手续办理完毕后 日内向卖方支付货款 元(大写： );剩余 元(大写： )做为质量保证金，质保期满后 日内支付给卖方(无息)。

2.3买方有权从货款中扣除卖方应支付给买方的款项(包括但不限于损失赔偿、违约金等)。

2.4买方应以银行转账方式支付货款，卖方银行信息：

开户名称：

开户银行：

账号：

3. 交货和包装

3.1卖方应按订购单交付货物并负责免费送货、上门安装、调试至正常使用。货物的收货地址、联系人和联系方式见订购单。交货后，由买方指定收货人签字的收货凭证(如需安转调试的应以收货凭证和验收合格单)作为交货完毕的依据。卖方应将技术资料(包括但不限于合格证、保修卡、说明书等)随货物提交买方，否则视同延迟交货。

3.2卖方负责货物运输、保险并承担相关费用。货物交付前的一切毁损灭失、质量和安全风险责任由卖方承担。卖方应尽快对丢失的货物补充供货、修理和/或更换损坏的货物，并承担因补充、修理、更换损坏的货物而发生的一切费用。

3.3货物的包装应符合相关包装储运指示标志的规定，且满足运输、装卸、防潮、防震、防碎等包装要求，以便货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵交货地点。卖方应在货物铭牌上标注卖方联系人及联系方式。

4. 验收与安装

4.1买方应当在收货后的3个工作日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量是否符合要求，包装是否完好，验收完毕后向卖方出具签字收货单作为最终收货凭证。需要安装调试的，卖方和买方应在货物安装完毕后3个工作日内验收安装调试是否合格，验收完毕后买方向卖方出具签字验收合格单作为最终收货凭证。货物通过验收并不能免除卖方在质量保证期内对货物应尽的责任和义务。

4.2买方验收后对数量有异议的，应及时提出;对质量和其他事项有异议的，可在7个工作日内提出。卖方在知悉或应当知悉异议后3个工作日内处理完毕。

4.3安装过程中，由于卖方原因需要进行检查、修理或更换的，卖方应承担由此所需的全部费用。卖方对货物缺陷的处理不能达到合同要求，买方有权退货。安装过程中卖方处理缺陷超过买方要求期限的，应按延迟交货赔偿。

5. 质量保证

5.1卖方保证所提供的货物是全新的、未使用过的原装合格货物，并符合或高于国家标准和合同要求。卖方承诺和货物原厂制造商对本合同货物及服务共同承担连带责任。

5.2因质量问题发生争议，买方有权委托国家认可的质量检测机构进行鉴定。经鉴定符合质量标准的，本采购合同继续履行，鉴定费由买方承担;不符合质量标准的，卖方应当无条件按订购单更换货物或退还货物价款，并赔偿买方因此受到的全部损失，鉴定费由卖方承担，同时买方有权解除合同。

5.3质量保证期从验收合格(如需安装,自安装调试验收合格)之日起计算。如在质量保证期内发现合同货物出现缺陷影响使用的，经维修或更换后的货物质量保证期重新计算。

5.4从货物运至交货地点之日起至质量保证期结束之日，如发现货物有缺陷，买方有权选择以下一种或几种补救措施：

5.4.1修理

卖方对不符合合同约定的货物进行修理(含返厂维修)并承担费用，修理应在 日以内完成。逾期未完成的，按照本合同约定向买方支付违约金。修理的货物仍不符合合同要求的，买方有权要求更换、向第三方采购可替代货物或解除合同。

5.4.2更换

卖方更换不符合合同约定的货物并承担费用，更换应在 日以内完成。逾期未完成的，按照本合同约定向买方支付违约金。更换的货物仍不符合合同要求的，买方有权要求退货、向第三方采购可替代货物或解除合同。

5.4.3退货

买方将有缺陷的货物退还卖方，卖方负责将被退还的货物拆卸运出安装现场并应退还已收取的该货物的货款及承担买方购买替代品的差价等费用。所有款项的返还应当在买方提出退货要求之日起10日以内完成，逾期未完成的，卖方应当按照“返还款项金额×0.5‰×逾期退款天数”向买方支付违约金。

5.4.4向第三方采购

买方有权依其认为适当的条件和方法向第三方采购可替代货物，由此发生的差价、增加的费用和损失由卖方承担。

5.5买方选择以上任何补救措施均不减轻或免除卖方依据合同所应承担的违约责任并赔偿因此给买方造成的全部损失。因货物潜在性缺陷造成损坏的，无论在质量保证期内或者质量保证期外卖方对消除潜在性缺陷均应承担责任和费用并赔偿买方因此受到的损失。

6. 技术支持及售后服务

在质量保证期内，卖方对合同货物应免费提供上门服务。上门服务的响应时间为接到通知后 小时以内。联系人员姓名： 电话号码： 。

7. 违约责任

7.1买方未按合同约定支付合同价款的，应就逾期部分向乙方支付按中国人民银行规定的同期存款基准利率计算的逾期付款违约金。

7.2卖方违反合同、订购单约定迟延交货的或者未按照合同约定时间履行修理、更换等义务的，每逾期一日，应按合同总额5‰向买方支付迟延违约金，逾期超过30日的，买方有权解除合同。

7.3卖方不履行本合同、订购单义务或者履行本合同、订购单的义务不符合约定的，买方有权要求卖方承担继续履行、赔偿损失和/或支付违约金等违约责任。

7.4标的物在质量保证期内，经两次更换，仍达不到本合同约定的质量标准和买方正常使用要求，买方有权无条件退货，卖方应返还相应的合同价款，并赔偿买方因此遭受的损失。

8. 不可抗力

任何一方由于不可抗力而影响合同约定义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。

9. 争议解决

双方发生争议时，应友好协商解决;协商不成的，向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。买方实现债权产生的费用(包括但不限于律师费、诉讼费等)由卖方承担。本合同所记载的地址作为双方通知或其他文件的送达地址，通知等文件自送达之日起生效。

10. 生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。本合同一式 份，买方执 份，卖方执 份，具有同等法律效力。

买方(盖章)：

卖方(盖章)：

法定代表人或

授权代表(签字)：法定代表人或

授权代表(签字)：

地址：

地址：

电话： 电话：

签订日期： 年 月 日

甲乙双方经协商一致，就甲方向乙方购买茶叶事宜，达成以下协议，双方共同遵守：

一、品名、规格、数量和单价

单位：__________________元/公斤

二、品质要求

为标准，没有红变现象，乙方对茶叶质量负责。卫生符合国家标准，农残要求欧盟标准。

三、交货地点

___________________________________

四、运输及费用

____________________________________

五、验收方式

茶叶进仓后，按照质量规定扦样并对样品进行验收。

六、付款条件及方式

经对样验收及按协议条款验收后，甲、乙双方无异议，由乙方凭甲方茶叶进仓凭证向甲方办理货款结算手续。2 %在 天内100%支付。

七、其他

若乙方茶叶质量不符合要求，理化指标超出规定含量，卫生、农残不符合标准，甲方有权退货或协商解决。

八、签字盖章起至_________年______月_____日有效。

九、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：__________________乙方(公章)：__________________

法定代表人(签字)：___________法定代表人(签字)：____________

_________年_______月________日_________年________月________日

甲方(需方)：

乙方(供方)：

甲乙双方就着公平、诚信原则，协商一致签订本协议所确定甲乙双方之间的产品采购合作关系。每次采购交易以本协议交易程序规定的单据为准。本协议所有附件和规定的单据均为本协议不可分割的部分，具有同等法律效力。

一、 合作内容

甲乙双方就采购合作达成本协议，乙方按照本协议的约定和甲方采购订单的要求向甲方供货，甲方按照本协议的约定和实际收货付款。

二、 合作产品和资质

1、乙方经营产品的名称、类别：

2、乙方须向甲方提供以下有效证件：“营业执照”复印件、“税务登记证”复印件、“认证证书”复印件、“质量检验报告”及其它国家获准乙方产品进入市场的相关证件、资质和条件。

3、甲方的采购订单是采购产品的要约。每次交易的产品名称、型号、规格、花色、标志、品牌、质量要求、批号、数量、包装要求、单价、运输要求等，由甲方向乙方提供带订单号的书面采购订单作为采购产品的要约。

三、 产品价格

1、乙方提供产品报价单，经甲、乙双方盖章确认作为本协议的附件。

2、具体价格明细以双方确认的产品报价单为准，单价：

四、 产品的技术要求和质量标准

1、乙方所有产品的质量不得低于国家标准、行业标准。若乙方的企业标准高于前列标准的，则适用企业标准。

2、国家、行业未设定标准的，其技术要求和质量标准由双方协商确定。若需要，可在采购订单中规定产品的技术要求和质量标准。此外，双方确定的技术资料等附件也可作为核定标准的依据。

3、采用封样方式验收货物的，其不免除符合本条所确定的技术要求和质量标准。

4、乙方应向甲方提供合法有效的质量认证证书，如因缺乏必要的产品质量认证证书致使甲方受到行政罚款等，应由乙方最终承担合理的责任。

五、 交易程序与单据

1、每次交易以甲方发送的采购订单为准，甲方通常以乙方能收到的方式发送采购订单。乙方应在收到甲方采购订单两天内予以书面确认是否供货，未就采购订单予以书面确认则被视为默认不承诺接受采购订单供货。若双方未能就采购订单达成一致意见或乙方未在甲方规定的合理的期限内交付产品时，甲方可另行寻找供货渠道，乙方最终坚持向甲方供货的损失自负。

2、在收到甲方提供的采购订单后，乙方应出具一份产品报价单给甲方，在收到甲方签字或盖章的确认后，乙方会安排生产或出货。

3、乙方在交货时，每批产品必须带有交货清单，交货清单上应标明甲方采购订单注明订单号、供方名称、需方名称、产品名称及代码，每种产品的交货数量、单价等。交货清单一式二联以上，甲方至少有一联。

六、 收货与验收

1、 乙方在交货时，甲方根据采购订单只做外观和数量上的清点，由收货员在交货清单上签字确定收到运输方交付的货物，但该交货清单并不足以有效构成甲方无保留地接收该批产品之确认。

2、 验货时由甲乙双方共同参加，若乙方人员因故不在场时，则由甲方本着诚信原则自行验货，甲方人员应将验货结果书面通知乙方相关人员。但验收仅证明甲方对乙方所交产品数量、型号、规格是否相符的验收。

3、 若甲方在收到货物时发现所收产品的外观有明显的破损，数量、型号或规格与采购订单和交货清单不符，应在收货七天内书面通知乙方。

4、 本协议或甲方采购订单中所包含的任何内容都将不会以任何方式免除乙方的测试、检验和质量控制的义务。

5、 按照本协议的规定对交付的货物进行付款并不构成对所收产品的接受。

七、 结算方式与付款期限

1、付款方式：

2、付款条件：甲方收货验收合格后在 内一次性付款或分期付款。

3、在采购订单上须体现商谈的结算方式与付款期限。

4、若为人民币结算，为了保证甲方验收记帐和按时付款，乙方在送货同时或送货后七天内，须向甲方提供发票，否则甲方可将付款日期顺延一个月，并不因此承担逾期付款责任。

八、其他

1、乙方违反本条规定给甲方造成损害时，乙方应赔偿甲方因此所遭受的损害。

2、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自双方盖章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

供方：(以下简称甲方)

需方：(以下简称乙方)

依据《民法典》有关规定，经供需双方协商一致同意，由供方提供铝型材，为明确供需双方的权利和义务，特定立本合同，以之共同遵守。

一、 产品名称、型材价格：

二、 质量技术、验收标准、质量保证年限：

1、 经双方协商并签字认可的技术加工图纸加工生产，具体型材编号、规格按需方每批下给供方的订购清单为准。

2、 供方每批货随运输车提供该批型材质保书(此质保书由肇庆XX公司提供)。

3、 型材验收标准：按国家新颁布的铝合金型材质量标准，其中铝合金素材壁厚按双方确认图纸执行。

4、 供方对产品的质量保证期限按中的有关规定执行，在此质量期限内，需方提出的异议有效(其中异议按国家标准来衡量)。

三、 交货地点、运输方式：供方仓库，需方自提。

四、 交货时间：合同生效后，收到需方认可的订单、颜色编号后15天内供货到指定交货地点。如需新开模具，则首批型材在需方图纸确认后25天交货。

五、 付款货方式：

1、 铝锭价加工费。

2、 根据每批订单，需方按照供方提供的发货单付款，付款方式：银行承兑汇票或电汇。

六、 未尽事宜：按《民法典》执行，本合同一式两份，供需双方各执一份。

七、 本合同只针对 有效，本合同自签定之日起生效，所有材料到场，货款付清后，合同自动失效。

八、 其他约定事项：需方所下于供方的订料单及合同附件同样具有法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

________年____月____日________年____月____日

铝型材料采购合同范本精选

乙方： (以下简称乙方) 地址：

依据《中华人民共和国合同法》等有关规定，本着诚实信用、平等互利的原则，经双方友好协商，就甲方 博大〃紫金阁一期工程 项目 材料事宜，签订本合同，以供双方共同遵守。

第一条、 标的物

第二条、交货地点： 博大〃紫金阁一期工程 项目工地。 第三条、交货时间：甲方指定。建筑材料采购合同第四条、交货方式及费用负担：乙方在合同签订后开始供货，并将货物运送到甲方

指定的地点后由 张露 负责签收确认。运输费及卸货费由乙方承担。(签收人： 联系电话： )。

第五条、质量标准及异议期限：

1、乙方应严格按照相关材料的技术要求和国家(行业)的相关质量标准执行，确保所供材料的质量。

2、甲方在收到货物后若有异议须在10日内以书面提出，如属质量问题由乙方负责。 第六条、验收方法：

乙方须按甲方的要求送货，货到现场后，在现场车上或场地堆放后由甲方按物品的特性及行业惯例进行验收。如甲方认为乙方送货的数量与送货单数量不符的，则可以随时抽检，如数量超过误差范围的或有弄虚作假情形的，则必须向甲方赔偿即以少一赔十计算，如砂、石、石粉等散体运输货物，抽检方数误差≤4%，亦可视为正常交货。

第七条、损耗责任：乙方货物在未经甲方验收前仍然由乙方自行承担相关风险及责任。

第八条、付款方式：

1、甲方每月26日至次月25日为一个统计月。乙方每月26日至次月10日号前(遇甲方假期则顺延)将上月内所送货物的送货单(供货方保存联)汇总后向甲方指定人员提交对帐清单，共同核对无误并签字确认后，由甲方出具欠款条，待工程正负零节点完

成后甲方依据乙方提供的欠款条一并支付所欠的材料价款总额的80%，剩余20%待本工程完工并竣工验收后付清。

2、除双方协商价格为不含税款外，乙方领取支票时应提供法定正规发票以及乙方收款委托证明，否则甲方有权不予支付或由甲方按8%税率代为扣税后向乙方支付税后货款。

第九条、违约责任：

1、乙方在接到甲方订单后必须在 天内必须到货，除不可抗力外，每延误 天，甲方可按合同总额 ‰作为履约赔偿金，并在货款中扣除，如延期 天，甲方有权终止双方合同并追究乙方相关经济责任。

2、乙方提供的产品如因质量问题影响甲方不能顺利通过政府相关部门的验收, 乙方必须承担由此引起的经济损失及相关法律责任。

3、因不可抗力导致乙方无法如期交货，乙方应立即通知甲方，在影响因素消失后继续履行交货责任。

第十条、约定事项 ：

1、甲方应提前 天以 电话或传真 方式将用料计划(材料名称、数量、联系地点、负责人、签收人、电话等)通知乙方备料。如有变动，甲方必须以传真的方式通知乙方。

2、乙方在同意并确定供货后，如不能及时供货，则所有损失由乙方负责，甲方有权终止合同。

3、乙方工作人员送货到甲方所指定的工地时，必须服从工地收货人员的指挥，将材料卸放在指定的位臵，如因不听从指挥知乱堆放而造成工期延误或其他损坏的，则由乙方承担全部责任。

4、乙方工作人员进入甲方项目工地后必须洁身自爱。如发现乙方工作人员与工地相关人员一起骗取或以小作大造成供货数量与签收数量不一致的;乙方工作人员有偷盗甲方项目工地财物行为的;一经甲方工作人员发现或举报，甲方即以“少一赔十”的原则在乙方货款中抵扣赔偿金额，情节严重者，甲方有权追究乙方相关的经济法律责任并交由公安机关处理。

第十一条、其他事宜：

1、本合同经双方协商一致后可以变更或解除;未尽事宜双方可协商制订出补充协议,补充协议与本合同具有具等法律效力;如因不可抗力或生产事故不能按期交货的，乙方必须出具有关证明及时通知甲方，双方可根据实际情况协商变更或解除合同。

2、执行本合同发生争议时，由当事人协商解决，若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、乙方在收款时必须提供公司的营业执照及税务登记证复印件各一份并加盖公章。 4、本合同一式两份，计附件合共 叁 页，甲、乙双方各执壹份，自甲、乙双方代表签字及盖章生效，双方结清货款后自动失效。5、未尽义务双方可共同协商解决。

甲方(盖章)： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话：

乙方(盖章)： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话：

年 月日

甲方：XX县政府采购办公室

乙方：海盐信谊空调电器总汇

XX县招投标采购服务中心经过招标，确定乙方 为 科龙、三菱重工空调协议供货中标供应商，甲乙双方经协商，在协议供货有效期内达成以下条款：

第一条：采购商品清单及协议价格

乙方保证提供如下内容的合格产品： 金额单位：元

序号

采购产品的种类

型号、规格和主要质量

基准价

优惠率

单价

见投标文件

第二条：质量标准和要求

乙方保证本协议中所供产品质量具有iso9001国际质量管理体系认证，并通过3c中国强制性产品认证。

第三条：权利瑕疵担保 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3。乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4。如使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

5、乙方负责安装，并承担验收合格前发生的安全责任

第四条：包装要求

1。乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2。每一个包装箱内应附有出厂标准配置的有关技术、质量、三包等资料。

第五条：供货对象及供货期限

乙方负责在XX县各行政事业单位供货协议生效之日起至20__年9月30日期间空调的供应。

第六条：供货方式

在供货期限内，乙方在与采购单位签署《空调协议供货合同》（以下简称《合同》）后，保证在 5 个工作日内派人免费送货至采购单位指定地点并安装完毕。

第七条：验收

乙方将空调送货至采购单位指定地点后，由采购单位根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。在安装完毕，验收合格后，采购单位收取发票并在《XX县政府采购项目验收结算单》上签署验收意见及加盖单位公章。

货物的数量不足或表面瑕疵，采购单位应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后7个工作日内提出。

在验收过程当中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照采购单位的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购单位在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

第八条：售后服务

乙方承诺售后服务按照投标产品的服务承诺实施。

第九条：履约保证金

乙方须缴纳履约保证金壹万元，由县招投标中心负责代收代退。协议到期后，无违反盐招服（20__）a3招标文件要求和中标供应商投标文件的，凭中标单位收据无息退回质量保证金。

第十条：货款的支付

货款的支付采用财政直接拨付办法，XX县财政局收到签订合同的采购单位出具的《XX县政府采购项目验收结算单》、《XX县政府采购资金财政直接支付申请书》和乙方开具的合法销售发票复印件（加盖签订合同的采购单位公章）、合同副本，经审查无误后，在15个工作日内全额支付货款。

第十一条：辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和（或）服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和（或）项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对采购单位操作人员进行培训。

辅助服务的费用应包含在协议价中，采购单位不再另行支付。

第十二条：质量保证

乙方所供产品应严格履行产品质量保证承诺。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与协议不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购单位可以根据本协议第14条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，采购单位可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，采购单位根据协议规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十三条：补救措施和索赔

1。采购单位有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2。在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而采购单位提出索赔，乙方应按照采购单位同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并将货款退还给采购单位，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2）根据货物的质量状况以及采购单位所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）乙方应在接到采购单位通知后1天内负责采用符合合同规定的规

格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和（或）更换件的质量保证期。

3。如果在采购单位发出索赔通知后7天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在采购单位发出索赔通知后7天内或采购单位同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购单位有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购单位损失的，采购单位有权进一步要求乙方赔偿。

第十四条：履约延误

1。乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2。在履行《合同》过程当中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购单位。采购单位在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3。如乙方无正当理由而拖延交货，经协商无效，采购单位有权追究乙方的违约责任。

第十五条：不可抗力

1。如果协议各方因不可抗力而导致协议实施延误或不能履行协议义务，不应该承担误期赔偿或不能履行协议义务的责任。

2。本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3。在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。协议各方应尽可能继续履行协议义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。协议各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行协议。

第十七条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购单位有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商开始10天内仍不能解决，可以向XX县政府采购办公室提请调解。调解不成，任何一方有权在海盐选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十八条：其他约定

1。认真遵守职业道德和行业规范，严格执行财经纪律，坚决杜绝送礼品、给回扣、报销费用等一切不正当竞争行为。

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3。甲方组织有关部门将不定期地对协议供货情况进行检查。

4。中标供应商负责采购单位空调采购业务联系人：

姓名： ；电话：

姓名： ；电话：

第十九条：违约处理

1。在采购单位对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，可报请甲方同意后在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部协议。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和协议承诺的标准；

（2）乙方没有按协议承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按协议承诺的价格或优惠率签订合同并供货

广告主名称（以下称甲方）：_________

广告经营者名称（以下称乙方）：_________

甲乙双方根据目前媒体实际情况及《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及有关规定，签订本合同，并共同遵守。

一、广告项目名称：_________

二、广告设置地点：_________

三、广告规格/数量：_________

四、发布期限：自_________年____月____日至_________年____月____日止。

五、广告制作完工时限：签订合同收到甲方预付款后十伍个工作日内。

六、完工验收：

广告制作完工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方接到验收通知书7天内组织验收完毕，逾期视为验收合格。验收标准为甲方签署的设计稿件、喷绘小样。

七、广告版面、结构图纸设计：

双方商定广告版面采取下列第____种方式提供；

1、签约时甲方提供广告版面设计光盘一式____份。

2、乙方按甲方意图设计，经由甲方认可。

八、合同价款（不含版面设计费）：（大写）人民币____万圆整（壹年）

（以上价格含制作费、场地费、发布费、电费、维修费、政府审批费用等）。

九、付款方式：

1、合同签订时，甲方支付人民币____元（计____元）的定金。

2、广告发布后经验收合格一个周内，甲方付清第一年余款，人民币____万元（计____元）。

十、甲方权利与义务：

1、向乙方提供广告发布审批所需的资料，并保证其资料的真实性、合法性；并承担相应法律责任。甲方提供资料不及时、不完整所耽误的时间计入发布期。

2、监督乙方广告制作的质量和施工进度。

3、发布期间督促乙方修复破损部位，更换损坏材料、修复坏损灯具。

4、协助乙方做好与有关部门的协调工作。

5、按合同规定及时付清款项。

十一、乙方权利与义务：

1、依法审查甲方提供发布广告所需的材料，并承担审查责任。

2、依法办理广告审批手续。

3、甲方未按时付款又拒付违约金的，可停止发布。

4、严格按照双方商定设计方案图纸进行施工，确保质量按期竣工。

5、乙方负责在发布期限内对框架、线路、灯箱等的保养维修工作。

6、乙方在签署之日起开始施工，在发布期满内因广告牌造成任何故障及故障所引发的安全责任事故由乙方负全部责任。

7、发布期间乙方有维护看板之义务，甲方有监督的权利。

8、广告发布后每晚亮灯时间为4小时，原则上夏秋季节为19:00-23:00，冬春季节为:18:00-22:00，或按天黑时间随机调整。

9、在广告发布期间，乙方如遇灯具坏损，乙方应于36小时内修复或更换完毕。

10、广告发布期间，如遇画面明显褪色、破裂，乙方负责无偿按原画面进行更换发布。

十二、以下原因，工期可相应顺延：

1、甲方要求变更工程量或设计的。

2、不可抗力的自然灾害。

十三、广告发布期间，如遇不可抗力造成广告牌损坏及由此产生的连带责任，由双方协商按下列方式解决：

1、在广告发布期间，如遇台风11级内，广告受损，乙方负责恢复，并承担所有费用。

2、在广告发布期间，如遇11级以上台风，广告受损，双方各自承担广告牌恢复费用的50%。

3、发布期内如电源供电终止，则无照明发布时间按正常发布时间的三分之二计算发布期。

十四、因政府行为或其他非乙方责任造成广告终止，双方协商按下列方式解决：

1、按国家法规规定：户外广告均属临时性建筑，如因城市规划建设需要，应及时无偿拆除。

2、政策性问题或人力不可抗拒之原因造成广告牌不能发布，双方应友好协商解决，甲方可选择于乙方拥有的同等价值的广告位继续发布。

3、甲方也可选择选择广告费至广告发布终止日而终止收费。乙方扣除广告费总额的30%作为税费及制作费用，余款为广告发布费用，根据实际发布时间，将未发布的广告费用退还甲方。

十五、广告制作施工及保养维修过程当中发生意外事故，如人员伤亡、财务损失等由乙方承担责任。

十六、其他约定：

1、广告制作完工经验收不合格，广告发布期限按验收合格日期顺延。

2、广告版面、结构设计图纸版权归甲方，另一方未经许可不得另作使用。

3、广告版面设计图纸以广告审批机关审批通过为准。

4、工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

5、广告发布期满后，广告设置材料为乙方所有。

6、乙方债务履行后，甲方所支付的定金抵作价款收回。

十七、违约责任：

1、甲方未及时付款，每超过1天，按合同价款0.3%付给违约金，或相应缩短发布期。未及时付款超过贰拾天，乙方有权拆除甲方画面，另行发布广告。

2、乙方未按期完工，每延期1天，按合同价款0.3%付给违约金，或相应延长发布期。

十八、同争议解决方式：

本合同在履行进程中发生争议，由甲乙双方协商解决；协商不成，双方同意依法向XX区人民法院提出诉讼。

十九、本合同经双方法定代表人签字或盖公章后生效。

二十、本合同一式2份，甲方执1份，乙方执1份。

二十一、其它说明：

1、本合同签订地点：乙方办公场所所在地。

2、甲方的关于稿件确认人、有关往来文书交收人为

3、本合同所列价款、定金均为人民币现金。

二十二、合同附件：

广告版面图纸。

二十三、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》、《户外广告管理规定》执行。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

委托代理人（签字）：_________委托代理人（签字）：_________

签订地点：_________签订地点：_________

_________年____月____日_________年____月____日